NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +3642524-501 E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: 19.597-8/2012. XII. Ügyintéző: Dakóné
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez
AZ ÖNKORMÁNYlAT 2012. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2012 (I. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOS(TÁSÁRÓL
D~nc" polgármester·
[Co~""8
Kósa Tímea alpolgármeste
/~AC~.I Pató né Nagy Magdolna osztályvezető
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személ aláírása
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
~t!
t(
All
Faragóné Széles Andrea kabinet vezetője
jegyzői
Véleményező
bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
NYíREGYHÁZA
Tisztelt
Közgyűlés I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a KözgyOlés a 2012. január lS-ai ülésén az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott, illetve a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. • Szintén módosítást igényel az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás. • A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja, hogy az önkormányzatok év végén likvid hitelt nem mutathatnak ki könyveikben, annak állományát át kell konvertáini éven túli működési hitellé. Önkormányzatunk ez évben 2.225.419 eFt folyószáma hitel állománnyal kezdte a gazdálkodási évet, és év közben 600.000 eFt további hitelfelvételIel számoltunk, melyet most kizárolunk. Év közben a likviditási helyzet javítása érdekében 400.000 eFt központi támogatásban részesültünk, így év végén a folyószámlahitel állomány várhatóan 2.500.000 eFt lesz. Annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget tegyünk, át kell alakítanunk az év végén meglévő folyószámlahitel állományát éven túli lejáratú működési hitellé, ezért hiteltörlesztésre 1.825.419 eFt elŐirányzat biztosítása szükséges, amennyiben a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményes lesz. • Az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére a szeptember - november hónapokban kifizetett bérkompenzáció - intézményi szintű felmérést követően lebontása az önkormányzat fenntartásában múködő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. • A 2011. őszi érettségi és szakmai vizsga elszámolásának összegével módosítani szükséges az intézmények költségvetését. • A felÚjítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt. • Intézményi szintű felmérést követően szükséges a tanulók részére ingyenesen biztosított tankönyvek előirányzatának rendezése. Az októberi létszám alapján az önkormányzatot megillető ingyenes tankönyvtámogatás 25%-át tartós tankönyvként az intézmény könyvtárában kell biztosítani. Ebből a jogosultak számára a tankönyvek egy részét tudja biztosítani. A szociális kiadások között tervezett ingyenes tankönyvtámogatás fedezetét ki kell egészíteni, mivel a rendelkezésre álló előirányzat nem volt elegendő. • Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
NY
R.EGYHÁZA
1
• A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között volt betervezve a Vay Ádám laktanya területének értékesítése, melyre ebben az évben nem kerül sor. A hiányzó fedezetet az iparűzési adó többletbevételéből javasoljuk biztosítani. • Városfejlesztési kiadások módosítása -1.2.2. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az önkormányzati utak fejlesztése támogatására meghirdetett pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázatot készítettünk Nyíregyháza, Nyugati körút (36. sz. - 38. sz. főközlekedési utakat összekötő út) I. ütemének megépítésére. A pályázat beadása és befogadása megtörtént, de nem nyert támogatást. A 2013-ben várható új pályázat benyújtása esetére javasoljuk tervezett fedezet biztosítását. • 1.4. 41.sz főút -Vezér út és 41.sz.föút-Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére benYLUtott pályázatunk a Bíráló Bizottság döntése alapján eredményesen szerepelt. A körforgalmú csomópont, valamint a Diák utcai (Szállási u. melletti) középszigetes gyalogátkelőhely megépítéséhez, a város rendezési tervének módosítása vált szükségessé. A gyalogátkelőhely megvalósítására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában kerül sor, sajnos 2012 évben elmaradt, ezért 2013. évre tervezzük. • 1.22 Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAop - 3.1.3 pályázati önerő) Nyíregyháza MJVÖ pályázatot nyújtott be az ÉAOP - 3.1.l'A-2011. c. konstrukcióra, melynek célja a meglévő kerékpárút-hálózat továbbfejlesztése. A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett nyomvonalon többek között általános iskola, posta, orvosi rendelő is található. A városvezetés célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. A projekt tervezett megvalósításának időszaka: 2012.07.01. - 2014.02.20. A projekt tervezett összköltsége: 539.858.958 Ft, melyhez az önkormányzatnak 53.985.896 Ft önerőt kell biztosítania. 2012-ben hatósági díjak, eljárási díjak kerültek kifizetésre. • 1.23 Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.1!A-ll pályázati önerö) Nyíregyháza MJVÖ pályázatot nyújtott be az ÉAOP-3.1.2jA-ll számú konstrukcióra, melynek keretében az Arany János út teljes felújítását, illetve az Arany János út- Szarvas utca csomópontban körforgalom építését tervezi. A meglévő út- és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével: Arany János u., Szarvas u., Kígyó u., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül mé1jdnem 800 méter gyalog kerékpárút kialakítását tervezzük a Szarvas utcán. A projekt tervezett megvalósításának időszaka: 2012.08.01. - 2013.07.31. A tervezett költség összesen 438.932.420 Ft, az igényelt támogatás pedig 395.039.178 Ft. A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, melynek elbírálása folyamatban van. 2012 ben projektterv, engedélyes terv költségei, hatósági díjak, eljárási díjak kerültek kifizetésre. • 2.8. Belvárosi terek integrált funkcióbővítö fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázat) Az ÉAOP 5.1.1/B-2009-0001 azonosítószámú "A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázat Támogatási Szerződésének módosítását kezdeményeztük a projekt befejezési határidejének hosszabbítása miatt. A megkötendő módosítás szerint a projekt befejezési határideje 2012. december 31. A projekt keretében megvalósítandó építési beruházások 2012. évben kifizetés re kerültek (a konzorciumi partner által még megvalósítandó tevékenység is). A 2013. évi költségvetést a menedzsment számlák díjai terhelik (kiadási oldalon és a támogatáslehívást követően a bevételi oldalon egyaránt). A
NV!REGYHÁZA
2
többletköltségek az Ügyfél Centrum garanciális javítási munkáira, Közlekedésfejlesztési feladatok lebonyolítói feladataira, Luther tér mozgássérült rámpa építési költségeit teszik ki. • 2.23. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12) - A jelzett dmű pályázati program 2012. október l-én került benyújtásra a Belügyminisztérium felé, majd a belügyminiszter támogató nyilatkozatával együtt 2012. október 10-én juttattuk el a Közreműködő Szervezethez (ÉARFÜ Kft.). A projekt tervezett összköltsége 250.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás pedig 100 %. A vonatkozó eljárásrend értelmében két fordulós döntés szükséges, a hiánypótlás és a tisztázó kérdések megválaszolását követően jelenleg az első fordulós döntésre várunk. A megvalósítás tervezett ideje: 2013. június 1 - 2014. november 30. : 2012. évi előirányzatot az előkészítési kÖltségekre tervezzük. • 4.8 Szennyvízprogram Társulat működési költsége előirányzat a társulatnak a fejlesztési hitelszerződés szerint fizetendő kamata összegével módosult. • 5.17. Harminc éva polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában (~AOP-2.1.l/A.I-12) A projekt célja nem más, mint hogya helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása megtörténjen. Akiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre, mely egyrészről a nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészről pedig zártkörű konferenciák, rendezvények helyszíneként funkcionálna. A pályázat 2012. október 1.-én került benyújtásra nettó 157.470.488 Ft összköltséggel 100 %-os támogatási intenzitás mellett A projekt megvalósításának várható befejezése: 2014. 03. 31. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Az idei évben előkészítési költségek felmerülése várható, engedélyes terv kifizetése megtörtént, ezen kívül megvalósíthatósági tanulmány kifizetésére kerülhet sor még az idén. • 5.18. Öveges Program - Krúdy Gyula Gimnázium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-1l/l) előkészítési költség Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata A Krúdy Gyula Gimnázium fejlesztésére és bővítésére 2012. júniusában nyújtott be pályázatot 347.140.529 forint összköltségvetésben, 100%-05 támogatási intenzitással 2012. évi előirányzatot az előkészítési költségekre tervezzük. • 5.19. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja {TÁMOP-3.1.11 12/2} - A pályázat 2012. augusztus 6-án került benyújtásra, a beérkezésről szóló értesítés 2012. augusztus 16-án érkezett meg hivatalunkba. Ezt követően a hiánypótlási felszólítás került továbbításra az EMIR rendszeren keresztül (2012. szeptember 5-én), melynek teljesítése - határidőben - megtörtént. Ennek során szükséges volt bizonyos mértékű költségcsökkentést végrehajtani, így a projekt tervezett összköltsége 98.451.246,- Ft-ra módosult, a támogatási intenzitás változatlanul 100 %-os. A döntés elhúzódása miatt pozitív bírálat esetén - a 2012. október eleji kezdési időpont későbbi dátumra tolódik. 2012. évi előirányzatot az előkészítési költségekre tervezzük. • 7.7 NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETT), melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével megalkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés. Az ismételten benyújtott pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette 100 %-os támogatáSi intenzitással. A támogatáSi szerződés
NvfREGYHÁZA
3
aláírása 2012. szeptember 17.-én megtörtént. A támogatási összeg 100 %-ának átutalása a szerződés aláírását követő 30 napon belül megtörtént. A projekt megvalósításának határideje 2013. 05.31. A pályázat célja: A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETT), melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével megalkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés, melynek további feltételei is vannak. A Társulás bírósági nyilvántartásba vételét (jogi képviselő útján) a Magyar Köztársaság nemzeti joga szerint, a Fővárosi Bíróság előtt kell kezdeményezni. A Társulás a tevékenységét a bírósági nyilvántartásba véte Irő I szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdheti meg. 2012. év végén várhatóan alapítási költségek merülnek fel.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2012. december 06.
a)
NVfREGYHAZA
4
MElLÉKLET A 19.597-8/2012. XII. SZÁMÚ ElŐTERJESZTÉSHEZ RENDElET - TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyalésének
...f ... (...)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérlSl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1f2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreirlSl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §.
A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe az 1. melléklet szerint a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi a)
költségvetési bevételei
b) finanszírozási bevételeit c) összes bevételét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) összes kiadását g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét h) a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.
38.308.690.000 forintban (a továbbiakban eFt) 3.889.610 eFt-ban 42.198.300 eFt-ban 39.371.286 eFt-ban 2.827.014 eFt-ban 42.198.300 eFt-ban 1.062.596 eFt-ban 3.889.610 eFt-ban
Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2.;23. mellékletekben jelen rendelet 3; és 16. mellékietei - foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 955.215 eFt-ot a költségvetési hiány belslS finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) c) 2.500.000 eFt-ot 2012. évi éventúli hosszúlejáratú működési hitelfelvételIel finanszírozza.
(l)
NVfREGYHAZA
5
3. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: a) Az intézményi működési bevételeket b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit c) A felhalmozási és tókejellegű bevételeket
4212390 eFt-ban, 11 911 065 eFt-ban, 622217 eFt-ban,
d) A központi költségvetési támogatást
da) A normatív állami hozzájárulást
db) A normatív kötött felhasználású támogatás
dc} Az előadó-művészeti szervezetek támogatást
dd) A központosított elóirányzatokat
de) Az egyéb központi támogatásokat
9750859 e Ft-ban, 6 702 705 eFt-ban, 1 536 330 eFt-ban, 412 220 eFt-ban, 310081 eFt-ban, 789 523 eFt-ban,
e) A támogatásértékű bevételt
ea} A működési támogatásértékű bevételt
eb} A felhalmozási támogatásértékű bevételt
1176925 eFt-ban, 1109 867 eFt-ban, 67058 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt
fa) A működési átvett pénzeszközt
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt
g} A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét h) Az elózó évek pénzmaradványának igénybevételét
ha} A működési pénzmaradvány igénybevételét
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét
i) A hitel összegét
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét
ib) A működési hosszú lejáratú hitel összegét
id) A működési rövidlejáratú hitel összegét
10 591 234 eFt-ban, 439303 eFt-ban, 10 151931 eFt-ban, 44 OOO eFt-ban, 955215 eFt-ban, 622 200 eFt-ban, 333 015 eFt-ban, 2 934395 eFt-ban, 434395 eFt-ban, 2 500 OOO eFt-ban, O eFt-ban,
j) A működési kiadásokat
ja} A személyi juttatásokat
jb} A munkaadót terheló járulékokat
je) A dologi kiadásokat
jd) Az egyéb folyó kiadásokat
je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat
25 270 685 eFt-ban, 8769851 eFt-ban, 2 323 751 eFt-ban, 8 680 364 eFt-ban, 1 069 645 eFt-ban, 1990 142 eFt-ban, 2 436 932 e Ft-ba n,
k) A felhalmozási kiadásokat
ka) A beruházási kiadásokat
kb) A városfejlesztési kiadásokat
ke) A felújítási kiadásokat
kd} A felhalmozási célú pénzeszköz átadást
14009211 eFt-ban, 757402 eFt-ban, 12 469 719 eFt-ban, 667223 eFt-ban, 114867 e Ft-ba n,
NVfREGYHÁZA
6
I) A kölcsönök kiadásait
la) Az első lakáshoz jutók támogatását lb) A dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne Ic) Tagi kölcsön m) Ahiteltörlesztést ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését n) A tartalék összegét na) Az általános tartalék összegét nb) A céltartalék összegét nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését nbb) Az intézményi átadást-átvételt nbc) Az egyéb céltartalékot nbd) A kockázati tartalékot
37 OOO eFt-ban, 5 OOO eFt-ban, 1000 eFt-ban, 31000 eFt-ban, 2 827014 eFt-ban, 229 628 eFt-ban, 371967 eFt-ban, 2 225 419 eFt-ban, 54390 eFt-ban, 8932 eFt-ban, O eFt-ban, OeFt-ban, O eFt-ban, O eFt-ban, 45458 eFt-ban
hagyja jóvá.
Az engedélyezett létszámot a 7. - jelen rendelet 8. mellékiete - és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) b) cl d) e)
f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v)
NY
1. mellékiete helyébe a 2. melléklet 2. mellékiete helyébe a 3. melléklet 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet 5. mellékiete helyébe a 6 melléklet 6. mellékiete helyébe a 7. melléklet 7. mellékiete helyébe a 8. melléklet 9. mellékiete helyébe a 9. melléklet 10. mellékiete helyébe a 10. melléklet 11. mellékiete helyébe a 11. melléklet 19. mellékiete helyébe a 12. melléklet 20. mellékiete helyébe a 13. melléklet 21. mellékiete helyébe a 14. melléklet 22. mellékiete helyébe a 15. melléklet 23. mellékiete helyébe a 16. melléklet 25. mellékiete helyébe a 17. melléklet 26. mellékiete helyébe a 18. melléklet 27. mellékiete helyébe a 15. melléklet 28. mellékiete helyébe a 19. melléklet 29. mellékiete helyébe a 20. melléklet 30. mellékiete helyébe a 21. melléklet 31. mellékiete helyébe a 22. melléklet
REGYHÁZA
7
w) x) y) zl
33. 34. 38. 40.
mellékiete mellékiete mellékiete mellékiete
helyébe a 23. helyébe a 24. helyébe a 25. helyébe a 26.
melléklet melléklet melléklet melléklet lép.
5.§ Az Ör. 4. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végre hajtá sá hoz az esetleges évközi likviditási gondok megoldására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 890.400 eH összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. 600.000 eH keret összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. Az önkormányzat a folyószámlahitel kiváltására 2.500.000 eH összegben hosszú lejáratú adósságmegújító működési hitelt vesz fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
6. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
l\Iyíregyháza, 2012. december 06.
A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
NY
REGYHAZA
8
2. számú melléklet a 19.597-8/2012. XII. számú előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról
1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja
Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott, illetve a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. Szintén módosítást igényel az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként bete rveztü k. Jogszabályváltozás miatt a likvid hitelt hosszúlejáratú működési hitellel tervezzük kiváltani. Z. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A módosítás végrehajtását követően a költségvetés főösszege 2.509.773 e Ft-al melyet elsősorban a likvid hitel hosszú lejáratú hitellel történő kiváltása indokol. 3. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
4. Környezeti és egészségügyi következményei
Hatásai nem
(t)
mérhetők
NYíREGYHÁZA
nő,
INDOKOLÁS
az önkormányzat 2012. évi költségvetésér61 és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza.
2.§.-hoz Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének fóösszegei kerülnek pontosításra.
3.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet felsorolt elóirányzatainak módosítását tartalmazza. 4.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerültek módosításra. 5.§.-hoz
A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek módosításra. 6.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
NYíREGYHÁZA
1. melléklet
2012. évi tervmódosítás D
C
B
A
E
I
1.
Megnevezés
2.
Módosltott el6irányzat III 28.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. lL 12. 13. 14. 15. 16. 17. lS. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2S.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
polÓrmesterl h.usldlrben
38.
Zárolás
G
F
H
Engedély.
Zárolás
Ebből
Bér
Bér
39688527
39688527
2412012. (X1.n.1 • N~freovlláza MJ.V. Önko!!!l;!~ta • vagyoni kiadások· NYfRlNFO Nonprofit Kft. • Áita~nos tartalék
1747 7747
2512012. lXI.U.!
-Áita"nos tartalék
- poldrmesteri Hivatal E4Ceta il'llatlanvallYOnkatameri rendsze, bevez.
1715 1715
2612012. lJ(I.14.! - N~lreovIláza MJ.l!, !2n~nmt. - Álta"nos tartalék
• vagyoni kladbok - Nyireavh'zi Ipar! Parl< Kft.
- v'rosfejlesztésl feladatok 2.18. NylreCYhá.....parfejlesztésl KIa..te,
5732 10732 5000
27/2012, IXI.14.)
- NvIruvhIi •• MJ.V. Önkormá~.ta 1000
- önko .......nyzatl eBYéb kiadbok
EIs6 Nylrségi Fejlesztési n ...dS Nylrségi OviNz 6s CNO I'ón.Im mllködtet6dre - Áita~nos tartalék
1000
2812012. IXI.23.1 • Polórmesteri HivJtal 1575
téuitése 1575
-Aita~nos tartalék
2912012. IXI.30.1 • !!!!reovIlá.. MJ.V. önko~1m!l1 - vqyonl kladbok - NYfRSUU Nonprofit Kft. tagi kiIICSÖn • Aita"nos tartalék
15000 15000
39.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
SO. 51. 5253. 54. SS. 56. 57. 58. 59.
60. 61.
62. 63. 64. 65. 66. 67.
68. 69.
39688527
Módosltott eI6lrányzat I. ÖNKQRMÁNYZA]] KÖLmGVET~ 1/1. BEYtTElEK 1. KlImontI k6ItSÚVetéSI dIB&. MÁK levelek .lap!'n oDálll1L óvoda átadúa m~ !!mondb_1 - normatIv. kötött nolhaszn.támogatás - normatIv "laml hozzájáru"s - norm.~v. k6t6tt fll!:!!l!\!!.tá!!!l!llatás • 6vodéztatásl támogatás - odóssÓl!kezelésl szoIg.kapcs.támogatás - 'po"sl dl) és járuléka • foglalkoztatást helyettes1t6 támogatás -1d6.ko......k Járedéka - normatIv laká.fenntartásl "mogatás - rendszere. szoclolll$ segély ·k6montoslto - Arany J. Tehetséggondozó Program "mogatá.. - helyi közóssági közlekedés támoga".. -esélvOiY8nl6séget. felzárl<. seg!t6támogatá.. - helyi sze""'tésllntázk. kapc:s.többletkladá. -lakosdgl kl5zmOfltjleut's támogatá .. - egyéb központ! d!l!OC!!t4sok ·2012. évi "'rkompenzácló • nyátlgyl!rmek"kezteté. 2. Mí!ködés! bev6te1 • ecvéb bérleti dljbevétel - Áfa baYétel
561 6502 2250 14921 41126 122102 2876 37593 10439 39200 31335 7214 11466 8 73434 2842
215915 177040
70. 71.
~. FeI!:!!lmozásl ~I ~l!IIIIa bevo!tel!!k
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. SO. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
- telektrtékesltés - vagyonkezelési dO el6leg
659400 63739
4. Qnkorminvzatok 8"101 mí!Yl!ú! bg!!il!!!!! • heM ad6bevé!ll - lperilzá., adó 5. Átvett p4nzeszk!!i!!!lc - beruházási <élű pénzeszk6zátvétel - mGködési célú ,,"""'11$ átvett pénzeszkÖl - helyi közlekadés támogatása - _áskorlátozottak közlekedési támogatása - megel6legezett gyl!rmektartás - "Lépjünk EJyOtt' TÁMOP-5.3.1 pály.lzat • URBACT II. projekt - TÁMOP 5.4.9. Hál6sz6v6
700000
200 229057 31335 1505 10500 877 1355 2630
1. oldal
Ebből
Engedély. Munk.J.
l!!m!:!!ltott-
biztonságtech.tanul~ny és dokumentáció
I
KI adás (eFt)
Bevétel (eFt)
39688527
Munk.j.
1. melléklet
2012. évi tervmódositás A
C
B
D
I
1.
Megnevezés
89. 90.
- felú~llIsl célra átvett pénzeszkIlz - NYITŐT - 2011. évi elszimolás különbözete - LTP v!ziközmO hitelbevétel
91. 92. 93.
6. Kölcsön megt!!rOIÚ -lakásvásáriási és épltési kölcsön megtérülés
88.
Zárolás
I
G
F
E
Engedély.
Zárolás
Ebból
Bér
Munk.j.
98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.
7. Hitel bevétel - éven túli mOkódésf hitel - rövid lejáratú (folyósz6mla) hitel
I
EbMI
Engedély.
Bér
25996 1356 6878
4000
94. 95. 96. 97.
H
K la d á s (eFt)
8evételleFt)
2500000 600000
lll. KIADásOK 1. Tartalékok -Ifiúságl célfelad.t -lljÚ$ágl Ház mOlclldteté.. - Olikpolprmesteri Irod. _ramjei - Oiákpolprmesterllrodo telefon, internet
900 400 100
- Kukun!fls célfeladat (Bizottsá,i határozatok .lap/lln) 1/•. melléklet llaplin - ~észséflüoM és szociális !i!lfeladatok (Bizottsáll határozatok .lap/lln) 1/•. melléklet .Iaplin - Cékortalék - qyéb cékoltalék 2012. évi bértompenúdó fedezete • felújltásl tartalékkeret 11. mellékleulap)oln
900
108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 2. Pérueszk!IJ #tadás 118. - Nvfrséi!i E!!beélú !SIüí1]Ú;1 Társu'" (MÁK .11en6rzésl jkv. és NYITOT levele alaplin) 119. 2011. évlelszi",,",. miatti többletkiadás 120. 121. - SzocIális Gondo"'si Kömont Álszerv.mlatti áthúzód6 tóbbletbevét.mlatti záro". 122 Mentálhigiénés Központ - áHolmi támoeatá. elszim. 123. adód6 visszofizelllsl kötelezetlséc 124. 2010. évi házi ..,lts'&nyúJtó. vi....fizeté. komata 125. Id6..k Klubja mOklld.e"ll. véleménye"" .zakért61 dl) 125. 127. (Vagyo"llozd"k<>
9737
3849 5849
7584 35504 12455 257 48
330 16743
626 558 218
20 21 91094
185055
97158
27747 16000 110000 861
72122 40119 23351 45155
vI".Ité.
35900
7752 23598
3000 3000 2842 10500 1505 1841
2. oldal
Munk.J.
1. melléidet
2012. évi tervmódosítás O
C
B
A
1. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.
Megnevezés
Zárolás
H
G
F
E
I
Ki a d á s (eFt)
Bevétel (eFtl Engedély.
Zárolás
Ebből
Bér
Munk.j.
Engedély.
- pilly!lzatok rqisltnldós dlja • URBACT II. projekt • TÁMOP 5.4.9. H6I6szóv6 • "KAB-ICEF" "'ly!Izatok
20 237 1639 30
7. Oktatási feladatok (Po~l'ITI
5208
ll. ~k!!nná!!m!! Im!! fellllll!!k (Polgármesteri Kabinet levele alapj4n) El6ir3nyzatátesopoltO$fUsok ·414000 Városdlplomáeiai keret • 421000 MarketInc keret - 404060 Nemzetközi városIWI6zatok tqs.adódó felad. • 404020 Testvérvá_ kapcsolatok procr.rendezv. ·619000 Hirdetési keret -617000 PR kiadások keret (Gazdisql 0szt41v al\YOia alapján) • belvlzWdelmi feladatok (vis maior) .fo!yószámlahflel tő<1esztés - doIgoz6k IakúépfUésl kölcsöne (Jei\'Zói Kabinet levele alapján) • ónkonmányzat általalapftott kitOnteté.... • folv6számlahitel tő<1eSZlés
Ebből
Bér
Munk.j.
2000
2000 150 500 2100
2750 35900 1825419 1000
9. El6inlnmt itqopo!tosltás (GOIdasás! 0szt41y anyaga alapj4n) 1/f. melléklet alapj4n
930
732
198
36930
36930
560
ns
20100
26887
6&292
17896
17936
3320
896
318389
38276
7200
1438 750 205 922 225 157
370 202 55 232 56 38
411
324
87
2186
1721
485
5225
4114
1111
10. Felúlltások (Va_událkodási Oszt41v levele alapj.) 11. melléIdet alapján
209. 210. 211. 2U. 213. 214. 215. 216 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251 252. 253 254. 255. 256 257. 258. 259. 260. 261 262. 263.
11.INTÚMárn KÖLTSÉGVETÉS 1. ~U. Í!! ~r.kgmllt!ld~ kl!!:!á! (Intézményi RIntO felmérés alapján) 1/_. melléIdet alapján
84188
2.1ntézmé!M 1lI~ tankIlnV ÖSSZHe (Intézményi ..1ntO felmérés _tapj4n) 1/b. melléIdet alapján
23658
3. Oktatá!!! esélveRvenl&éEet!!!!!á~ támo2!lú!k (Oktatási és Kultunlils 0szt41v al\YOia alapján) 1/•• melléIdet alapján 4.I~zmé!M alít hatáskm:i! el6inlnvzatm6d05ltás
(Intézményi kérelmek alapJ'n' !Id. melléklet alapl'n
318389
S. Intézmény! tio!ó!!táwk (VasyoncazdálkodúlOSZléIy levele alapJ., 9. melléklet alapján
22920
2843
om ére!!S&I kiadta (intézményi szintO feknérés alapján) • Zrinyi I. Glmnázlum és Kollécium - vasvári Pál Gimnázium • We....lényl M. Kózéplsk. Sz_klsk. - Bánki D.MOwoki Középiskola -In..édy Gy. Középlsk. és 5zaklsk. • Sipkay B. Keresk. K&éplskola
li,
1808 1261 327
un 329 323
7. ÁtruháBm hatHk6!l! I!§!nlnvzat átesoDO
I. 2Il12I2OU.llIotv m6dosftás
10637
!!IlnyIl!
(Oktatási .. Kulturális OSZléIy anyaga alapján) • Zrinyi I. Gimnázium és KoIlé,lum -Inezédy Gy. K&éplsk. és Szakisk. • Wesselényi M. K&éplsk. 5zaklsk. - Bánki D.MOszakl K6zéplskola • Vásárhelyi Pál MSZ • Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola .. SakIskola - UppaiJ. Sakk&ép·és5zaklskola - Be.... L Szakiskola és ÁltaIán05lskola
90 1393 373 1704
71 1097 294 1342
19 296 79 362
420
331 221
89 60
281
9. EcWb kiadások • ~észsé.R!IIOO AlaIl!IIátá!lluillat6ság (az Intézmény levele alapján' volt intézményvezetll· Jutalom fedazet. • ~!liiIne &U~! ÓVOdallondnoksál - Eszt.liiI .. &uki ÓVOda (oz intézmény 1...1e alapj4n) OrpnP Intqrá~ rend....r mGködtetésére
411
3. oldal
1. melléklet
2012. évi tervmódosítás A
D
C
B
1.
264. 265. 266. 267.
Megnevezés
Urolás
Kis
Engedély.
Urolás
EblXll
Bér
I
G
F
E
Bevétel (eFt)
I
EblXll
Engedély.
Bér
Munk.j.
- Túndéri<ert Keleti óvoda (194/20212. súmúlevél alapj.án) 2011. évi továbbképzési keret felha..nálá..
H
dh (eFt) Munk.j.
95
95
766
603
163
265
209
56
235
185
50
930
732
198
282
222
80
2518
1982
536
1307 457
1029 380
278 97
2490 2590 1226
1961 2039 985
529 551 261
1715 618 1628 151 1046
1350 487 1282 119 824
365 131 346 32 222
24920 14280
10687
2884
147 42 647
116 42 494
31 S9
236 767
186 604
50 163
737 638
630 502
107 136
434
342
92
268. - Kedá!\( Z. Álto"nosllkolai gondnogg 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276.
2n. 278. 219. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286, 287. 288. 289. 290. 291. 292 293.
294. 295. 296. 297. 29&. 299. 300.
301. 302. 303 304. 305. 306. 907. 308. 309. 310. 311. 3U. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 34l 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351.
• Cantemus!CóM (344/2012.•"mll levélalapj;inl fntézményvezet6 béri<úlönbll:ete - V~ Kám!\( T.llnté~millX (Oktatási és Kulturális Owly anyaga alapj.ánl magántanuló felkészlté .. I. félév - Bem József AIta"nos Iskola (Oktatási é. Kulturális Owly anylla alapj;in) magántanul6 felkészltése I. félév el6lnlnyzatátcsoportos - hajtó- 's kenóanyqr61 szállftásl szoIgáftetás IIénvbevételére (E-139/2012. súmú levél alapján) tagintézményak kezötti áttan!tás miatti átcsoport. - Gárdonvl!im IlIintézméllX (Oktatási és Kulturális Owly anyaga alapján) SNI tanuló felkészlté .... félév (G·10/4/2012.és E-l39/2012. számú levél alapján) jubileumi jutalom tasintézmények közötti áttanftá. miatti átcsoport. -IS!I~ Fere!!!
500 500
704
- AI'II1lX J. Gimnázium ,. Áltolá!!2i 'skolal gondn. (el6lrlinyzat átaoportosltás) - ArallX J. Gimnázium és Álto"!!2i Iskola nyári nap!c&zls tábor többletkll!tségének fedezete elWtottak térlté.sl dIj bevétele felhalmozás! killdás - Mm F!!'!!!!< Általjnos 1slc91a (IZ Intézmény levele alapján) jubileumi jutalom felmentési bér szabadsá, rnecvalltás
554
150
US
99
27
100
19
21
1630
1254
376
2546
202 55
'1
- ~ II!!!!! !i!mllÚl!!m ~~ 1>!!IIíIIu!lllllndnokÁS; - Zrf!lll11ona Gimnázium K2ilégiu!ll (MÁK értesftés és "Intézményi levéllllp!,n) Jubileumi jutalom .....leléglté. kOlllnbözete felrneIltésI béri<úlönbözet évközi fizetési oS
7400
6310
sau 5312
K!!Helslc9la és Kollílium gondnokság
- YésárheM Pál Mg (MÁK értesftás alap!,n) s..kkJskolal cvakorieti oktatás támogatása -Inczé!!v !ii•. Közéelskola il Kollúium (50-243/2OU. "ámű levél.iapján) Jubileumi Jutalom Ocveietl, készenléti dll növekmény - kolléslum
906
S"'kav B. Keresk.Középlskolai eondnoksé. . Westsik V. tup ~~iée- 's 5zaldlkgl. 'az intézmény levele llapj'n) Jubileumi jutalom - Bencs l. ~kllk!!!a !$ AIta"1m iskola (MÁK értesltés alapJ'n, szakISkolai felúrlcóltató oktatás támOlIatá..
1488
4. oldal
2012. évi tervmódosítás A
B
I
c
o
I
1. melléklet E
l. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365.
Megnevezés
Zárolás
- M6tIct ZSigmond Szfnhá:! ISz-s.-B. Meeve; önkormánl'%at anyaga alapján) 2012. évi mGklidés! kiadások 2012. évi mGködési bevételek
OSSZESEN
Engedély.
Zárolás
Ebb61 Bér
Munk.j.
Engedély.
Ebből
Bér
Munk.j.
95740
2410
2954
5796 2539 1129
4564 1999 889
1232 540 240
1399
1183
216
158128
42160
900
23000
23000
635
2250 162 1739243
4249016
535796
5342
1479
3045569
379. 380. M6dosftottel~
I
H
Kiadás leFt)
4646
- Móricz ZSil!!!!!!l!! M!!iY!!I!~ Vá!.!!!! KiíDn1ár ,ond!!, - MóricZ ZSi&mond Mami és Virosl Kií!ln1i![ (Oktatj.; é, Kulturélis Osztály anyaga al,plán) - kulturális Int4zményrendszer átszervezés kIIltséce - átszervezés t6bbletköltséBel -lnt4zményvezet6 bérének fedezete •V6eI MIM!\! Kulturális Közll!lnt (Oktatási és Kulturélls Osztály anyala alapján) átszervezés miatti peren kivlln eeve"él bértladá.. átszervezés miatti nem jóvedelmepótló kárzérfté, 366. 367. 368. • Poldrroesterf Hlyttol 369. (Gozdasá&l Osztály anyala .lapJán) 370. továbbsdml6zott bevételek I kiadások 371. IElfjtá,1 Osztály levelé alapján) 372. • számlt6cépes _ram be,zerzé,e 373. (Szociális Osztály levele alapján) 374. • .setll1!Ínzbeli és termé~!!!n 'I!!l!~ 375. - óvodártat.tsf tjlTlCllatb 376. - klegé..1I6 cvermekvédelm; tálTlCllatás 377. 378
G
F
Bevétel (eH)
42198900
S.oldal
42198300
lIa. melléklet
Kimutatás
a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 09-11. hó
1.
A
B
C
D
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás összesen (eFt)
Járulék (eFt)
Mindösszesen (eFt)
Egészségügyi Alapellátásllgazgatóság
2287
617
2904
Eszterlánc Északi Óvoda
2427
655
3082
603
163
766
- Nyitnikék Tagintézmény
173
47
220
6.
- Napsugár Tagintézmény
398
107
505
7.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
2149
580
2729
8.
- Virág Utcai Tagintézmény
585
158
743
9.
- Kincskeres6 Tagintézmény
270
73
343
10. - Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
263
71
334
11. - Bóbita tagintézmény
237
64
301
1220
329
1549
13. - Ugeti Tagintézmény
256
69
325
14. - Kikelet Tagintézmény
587
158
745
15. - Nefelejcs Tagintézmény
197
53
250
16. - Margaréta Tagintézmény
727
196
923
17. - Százszorszép Tagintézmény
355
96
451
1097
296
1393
19. - Aranykőrte tagintézmény
559
151
710
20. - Gyermekkert Tagintézmény Városmajor
391
106
497
21. - Gyermekkert Tagintézmény
205
55
260
12699
3427
16126
23. Kodály Zoltán Általános Iskola
909
245
1154
24. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
972
262
1234
25. Nyrregyházi Cantemus Kórus
113
31
144
26. Gőllesz Viktor Soeciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI
1930
521
2451
27. Móricz ZSigmond Általános Iskola
1408
380
1788
28. - Vécsey Károlv Tagintézmény
1377
372
1749
395
107
502
30. I - Kertvárosi Ta~intézmény
1087
293
1380
31. Bem József Általános Iskola
1206
326
1532
861
232
1093
1215
328
1543
334
90
424
11807
3187
14994
36. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti O.
2174
587
2761
37. - lelk Zoltán Angol és Német Kéttan nyelvű Tagintézmény
1199
324
1523
38. - Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény
1034
279
1313
39. - Szabó L6rinc Tagintézmény
356
96
452
40. Móra Ferenc Általános Iskola
2058
556
2614
942
254
1196
7763
2096
9859
2.
h 3.
Kerekerd6 tagintézmény
12. Tündérkert Keleti Óvoda
18. Búzaszem Nyugati Óvoda
22 Eszterlánc &zakl ÓVOdai gondnokság
29.
- Váci Mihály Tagintézmény
32. - Kazinczy Ferenc Tagintézmény 33. - Gárdonyi Géza Tagintézmény 34. - Herman OttóTagintézmény 35. Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság
41. - Petőfi Sándor Tagintézmény 42. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és GYÁO gondnokság
1. oldal
Kimutatás a 2012. évi bérkompenzáció összegér61 09-11. hó
1.
1/a. melléklet
A
B
C
D
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás összesen (eFt)
Járulék (eFt)
Mindösszesen (eFt)
1791
484
2275
44. Kölcsey Ferenc Gimnázium
657
177
834
45. Vasvári Pál Gimnázium
960
259
1219
46. Krúdy Gyula Gimnázium
628
170
798
47. Művészeti Középiskola
1673
452
2125
48. Vikár Sándor Zeneiskola AMI
1722
465
2187
49. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság
7431
2007
9438
SO. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium
2454
663
3117
51. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium
2668
720
3388
52. Bánki Donát Műszaki KözéDiskola és Kollégium
2049
553
2602
860
232
1092
54. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság
8031
2168
10199
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, SS. Szakiskola és Kollégium
1901
513
2414
1214
328
1542
817
221
1038
1282
346
1628
1079
291
1370
43. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium
53. Vásárhelyi P. ~VI5Z
56. Széchenyi István KözgazdasáRi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 57. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 58. Zay A.Gimn.és
Eű.
Szakk.lsk. és Kollégium
59. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 60. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Sipka, Barna Kereskédelml~ Vendéglátóipari. Idegenforgalmi Középiskóla, 61. Szakiskola és Kollégium gondnokság
664
179
843
6957
1878
8835
62. Móricz ZS.Megyel és Városi Könyvtár
1525
412
1937
652
176
828
64. Móricz Zs.Megyel és Városi Könyvtár Gondnokság
2177
588
2765
65. Móricz ZSigmond Színház
2944
795
3739
66. Polgármesteri Hivatal
4196
1133
5329
66292
17896
84188
63. Váci M. Kulturális Központ
67.
ÖSSZesen:
2. oldal
1/b. melléklet
2012. évi intézményi tartós tankönyv összege
A.
1.
Megnevezés
ezerFt-banl B. Intézményi tartós tankönyv összege
2. Kodály Zoltán Általános Iskola
441
3. GöUesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI
723
4. Móricz Zsigmond Általános Iskola
807
1095
5. • Vécsey Károly Tagintézmény
Váci Mihály Tagintézmény
312
7. • Kertvárosi Tagintézmény
531
8. Bem József Általános Iskola
699
9. - Kazinczy Ferenc Tagintézmény
612
10. · Gárdonyi Géza Tagintézmény
708
ll.
132
6.
o
o
Herman OttóTagintézmény
12. Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság
6060
13. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti O.
1602
14. • Zelk Zoltán Angol és Német KéttannyelvO Tagintézmény
612
15. - Sz616skerti Angol Kéttannyelw Tagintézménv
390
16. • Szaból6rinc Tagintézménv
201
17. Móra Ferenc Általános Iskola
1260
618
18. • Pet6fi Sándor Tagintézmény 19. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és GYAo gondnokság
4683
20. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium
885
21. Kölcsey Ferenc Gimnázium
450
22. Vasvári Pál Gimnázium
612
23. Krúdy Gyula Gimnázium
399
24. Mavészeti Középiskola
600
25. Zrfnylllona Gimnázium és Kollégium gondnokság
2946
26. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium
1968
27. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium
1650
28. Bánki Donát Maszaki Középiskola és Kollégium
1014 525
29. Vásárhelyi P. ÉVISZ 30. Inaédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság 31. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium
5157 1074
32. Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
672
33. lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
537
34. Zay A.Gimn.és Eű. Szakk.Isk. és KOllégium
786
35. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola
420
36. Bencs lászló Szakiskola és Általános Iskola SIpkay Barna Kereskedelmi, VendéglátóiparI, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 37. gondnokság
38.
1323
összesen:
4812 23658
l/c. melléklet
KIMUTATÁS
az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról A
B
Megnevezés
szolgáló intézkedések támogatása eFt-ban
Esélyegyenlőséget
1.
D
C
Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támogatása eFt Személyi juttatás
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Arany János Gimnázium és Alt. Isk. Szabó lőrinc Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Arany János Gimn. és Alt. Isk. összesen Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Altalános Iskola összesen: Arany J. Gimn. és Alt. Iskola Gondnokság Bem József Altalános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Herman Ottó Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Zoltán Altalános Iskola Móricz Zsigmond Altalános Iskola Kertvárosi Tagintézmény váci Mihály Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen Kodály Zoltán Altalános Iskola Gondnokság Wesselényi Miklós Középiskola, Szakisk. lippai János Szakközépiskola és Szakisk. Westsik Vilmos ÉLlP Bencs lászló Szakiskola és Ált. Isk. Középiskola Osszesen Összesen:
680
140
500
260
1580
1600
360
1960
3540
460
780
80
720
2040
120
800
840
800
2440
4600
1440
1760
1240
1140
5580
13120
Járulék O O
O 174 174 819 184 1003 1177 O
399
O
O
O
47
47
221
50
271
318
O
108
O
O
369 768
99
207
O
O
410 430 535 1375 2143 O O O O
110
116
145
371
578
O
O
O
O
O
O
3320
896
Kimutatás a saját hatásköra el6lrányzat-módositásokról A
I
B
I
c
D
l
E
F
G
I
H
ltd. melléklet
I
I
I
J
MOUdúI beVfteI
MIII.........
2.
EO. AIapeIIdtúllpr,cat6dg
4661
3 4.
Eszterlánc &ukl ÓVoda Ke",kenl6 Tlclntúmény Nyltnlk'k TaSlnt6.m4ny Napsuc'rTaglntózmény Eszterlánc E_kl OVoda ÖSSI.
87 533 503 134 17
S. 6 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21.
22. 23.
24. 25.
26.
Gyermekok rIá.. Dé" ÓVoda l/irAs Ual Tlclntézm4ny Klncsk.",s5 TI.lntézmény KarMI_I Csicserg6 Taglntézm4ny Bóbita Taclntézm4ny Gyermekek H'za 0'" óvodallssz. TIlndérkert Keleti ÓVOda Uptl TIclrdzmény Kikelet Taclntézmóny Nefelejcs Taclnt6zmény Margaréte TOIintézm4ny S",womép Taglntézm4ny TUndérkert Keleti Ovoda öm.. Bú.....m Nyuptl ÓVoda Arenykllrte TICintézmény Gyermekkert Taglntézm4ny Gyermekkort Tagintézm. T6ko u. Búza..em Nyugati OVod. öm..
.
Felhalm. él
Pénrm..
t4kéev.
MlIkIIdHre 3800
.
442 724 36 20 1182
-
·
.
140 6
.
.
442 724 36 20 1182 8879
609
10200 572 2405 2000 4773 2994 311 1434 9512
11719 2309 28607 2856 2399 3261 311 3635 9606
8340
4653 40 879
46.
2730 612 1632 224 S 198
47. 48. 49.
Mo", Fe","" ÁIta"nos Iskola Pet6fl Undor Tacfntézmény Mo", F~t.r.nos I.kola Ilu....n
1000 1500 2500 7698
4158 522 4236 9808
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
45.
~ 1~~,,·IISAlt.IfkOIa~
242 1182 25338 2574
201 668
537 500
·
4666 143 25 323 5157
·
.
.
1427 1147
3994 143 25 4320 8482
672
3241 2569
756
28184
2366
5572
·
573 513
756
24689
111
· ·
111
. 111
I..
63579 7383 652 2622 224 10881 575B 978 6736 11611
l. oldal
131Z9
6370
-
.
7
·
257
· · 249
146
2070
7426
· ·
800 157 957
. .
216 43 259
·
236
-
64
·
760 182 201 106 367 856 216
tátTil es.k. b........... 40!!
I
N
o
1014 261 44 424 562 613 1982 160 718 36 20 894 7733 10982 1772 17646 1980 1808 2975 1206 2734 8723 1878 249
Klad.s Gss.esen
Fetójltás 13336
54967
-
95 533 495 56 189 3377 402 71 948 248 5046
. 100 46 104
Keddly Z. ÁItaIIInos IskolllllOndn. Arany J. GImn. és Ált. Iskohl Szlbó L6rinc TI.lntézm4ny Sz616skertl Tac1ntézm4ny Zelk ZOltan Taglntérm4ny IAreny J. Gimn. és Alt. Iskola ö....
34. 35.
1277 18 364 856 200 261
I!fIy6bfoly6 kiadó
. ·
U77 402 71 948 248 5046 1249 307 60 273 569 722 2634
·
I
M
Felhalmoultl klldú Dolog! klld'.
4605
8 190 206
17
.
·
Elhltolt8k pén.b. jutt.' ecvéb Juttatások
8
134
. ·
17118
87 533 503
·
J'ruIék
jUtUIh
54967
·
8879
32. 33
46506
-
EszterIánc &ukl ÓVOdaIaondn. Kod'ly 20ltan ÁIta"nos Iskol. EcYséces PedOlógIaI S.akszola. Gallesz 1/. Spe•. Sz.kist. és Ált.Isk. Nyl"'lIYhhi cantemus Kórus Móri.z b. ÁIta"noslskol. V'<:sey ~roly Talinté.m4ny I/'cl MiIlily Taclntézm4ny K.rtv''''''i Ta,lntézm4ny M6rk::r.b. AIta"nos Iskol. a .... Bem József Ált."nos Iskola Hermln Ottó Taclntézm4ny G'nlonyl Gé.. Taclnté.m4ny Kezlnczy Fe",nc TIIIntézmény BemJ. AIta"noslskol. O...esen
27. 28. 29. 30. 31.
rod....,
SHméIYi
llevftelll_
-
3377 402 71 948 248 S046 1249 307 60 273 569 722 2634
Felhalm.
I
l
Kladh (eFt)
Atmt ........kG.
1.
I
K
Bevétel (eFt)
-
87 533 S03 134 17 3377 402 71 948 248 5046
-
1249 307 60 273 569 722 2634
135
151 109 395 142
. .
142 537
269
. .
209 537 500 876 359
20S SO
85 15 35 100
699 1058
85
8879 11719 2309 28607 2856 2399 3261 311 3635 9606
551 315
149 85
61 2n
2963 5115
2 246
594 444
2000
3994 143 25 4320 8482
6784
2142
46228
820
3624
2085
63579
431
1896 60
1109
431
60
1109
5442 652 2622 99 8815
589
86
2672
589 1020
86 146
2672 3781
200
44
.
2000
442 724 36 20 1182
150
25
1789 978 2787 11582
466
7383 652 2622 224 10881
622
5758
622
978 6736 17617
341
125
.
1088
Kimutatás a saját hatásköra el6lrányzat-m6dosításokr61 A
B
I
c
I
D
Bev
I
'te
E
I
I
F
I
H
G
l/d. melléklet
I
l
Mqnevezés
MOWIcHtI bMteI
Felh.Im.H
to5Icebov.
Hnm. MGIIIldésre
I
K
Folhalm.
I
L
........ny
Szemo!lyt
Berilel_
J'ruIQ
Juu.t1I.
ElI._k pénob. Jutt./
ZrInyi I. Glmnhium ,. KoUt,lum Kölcsey Ferenc Gimn'zium
56.
K,údy Gyula Gimn'zlum VaMri PlII Gimn'zlum MOIIé...tl KöHplskola VI"', S. Z.neiskola AMI
57.
Zrinyi I. GlmMzluml gondnoks.
58. 59. 60. 61. 62.
II1Cl~y Gy.
Kö!éplsk." Szakisk. W....lényl M. KözépIsk. Slakisk. B'nkl D.MOszakl Középiskola V'sámelyi MSZ gondrl. IIczecty tiV·
63. 64.
Slpkay B. Kenesk. K6zépískola Széchenyi I. Kfjqazd. Szakklképlsk. Uppal J.Szakközép· és SzakIskola W.stslk V. WP by A. GImn. EO. Szakk6zépisk. Bencs l. Szaklsk. és A~. Iskola l5Iptcay B. Keresk. I
65. 66. fil. 68. 69.
70. 7L
n. 73. ,~
p"
Móricz b. K~, V'ci M. Kult•• és Gyerm••• M6rIcz zs. KIInyvúr~ M6rIcz~nd SzI.h'.
""av.
~"-
6623 832 1290 1452 365 840 11402 1707
22n 34
34
1400 291 748
301 824
976
1853
976
3907 2980 4387 1551 12825
1330 3037 3716 6216 2364 524 3131 15951
100 628
501 820 4927 8610
.
1570 16428 5258 2541 7799
4003 4003 13000
2602
76971
UH
80697
.
.
5263 9979 2038
5940 7978 27
739 630
.
739
657
8900 2366 2209 2200 1642 6927 24244 7652 2980 4387 8821 23840 4244 6297 7291 9764 3131 1570 32297
4000
1080
380 489 1658
100 132
2603
·
lI'Iéb
DoJosl kiad"
4208 3831 1757
· · ·
3BO 5968 4078 2604 695 1000 1062 5935
3820 2366 1398 1499 2772 2331 14286
988
275 599
997
5258
.
M
I
N
I
o
~bfolyó
kiad"
·
103 103 1508 741
· ·
261 270
·
27BO
1761 1223 4387 6438 13809 823 81 5332 6533 508 13m
.
kiad•• Osso.en Fel6JItlIs 8900 2366 2209 2200 1642 6927 24244
138 80 1516 3324 5058
7652 2980 4387 8821 23840
2060
.
1900 3960 926 1239 128
1143
838
112
1311
19084
950
6575
3658
600 340 940
1126 1000 1440 2440 2602
4244 6297 7291 9764 3131 1570 32297
38148
5258 6544 11802 81164
9273
20844
60144
318389
4764
.
.
8422
65562
8504
2631
29279
155482
318389
38276
7200
192!lO_ ~634S2
2. oldal
193
tlIrryt oszk. boszerzés
6100 10BOO 1138 1932 2976
6544 11802 81164
.
193
! !
Felhalmoúsl kiad'.
juu.t1IlOk SI. 52. 53 54. 55.
I
Klldh (eFtI
A_",_ldl.
L
J
I leFtI
693 4739
ile. melléklet Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B.
Tervezési
Megnevezés
egység
C.
D.
Zárolás (eFt)
Engedélyezés (eFt)
Egészségügyi és szociális célfeladatok
315030 315040 315050 315060 315070
Céltartalék Egészségügyi alapellátási Igazgatóság Rendel6k bérleti díja Védc5női tanácsadók bérleti díja
9737 880 468 4942 1991 1456
Védőnők rezsikőltsége
Veszélyes hulladékszállítás Épület karbantartás
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
401060.
Kulturális célfeladat Városi rendezvények, ünnepek Arany J. Gimn. és Általános Iskola Országos Örkény Prózamondó verseny
900
300
Móricz Zs. Megyel és Városi Könyvtár 6szi Könyvtári Napok támogatása
200
Váci M. Kulturális Központ Krúdy Napok támogatása
300
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Jubileumi év támogatása
100
Mindösszesen
10637
10637
Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosltás
1/1. melléklet eter Ft-ban'
A
I
B Tervezési elelHl&YSél
1.
K6CI Z.
114000
ARANY HANGYA DO 2011
4.
216000
INFORMATIKAI KHUÁMOG.(SZOlG.5ZERZ.)
5.
219000
EGV~8VAGVONI KIADÁSOK
6.
323500
'L~PJONK EGYÜTT" TÁMOP-5.3.1-C.o9/2
7. ;401060
VÁROSI RENOEZV~NVEK, TÁRSADAlMI ONNEPEK
8. 401090
KÖZTÉRI ALKOTÁSOK
9.
EGY~B KULTURÁU5 KIAOÁSOK
ll. 404020
G
Személyi ,lutt8tllsok
intézményi berut.'ztlsok
13. 404090
PÁLY. ÖNERÖ (TE5rvtRVÁROSI KAPCS.nOM020
VÁROS01PLOMÁCIA
16.
605000
POLGÁRMESTERI KERET
17.
620001
OROSI TELEPOl~RtSZI ÖNKORMÁNYZAT
18.
6ZOOO2
R02SRIT TELEPOWRtSZI ÖNKORMÁNYZAT
19.
700308
FOLVtKONY HULLAO~KGV. KOMPENZÁCiÓ ÁLLAMI
20.
700519
TŰZOLTÓSÁG ~POlETtNEK REKONSTRUKCiÓJA
21.
700701
KISEBB ÁTHÚZÓOÓ FELADATOK
22.
700702
EU-S PR.FELKtszOLtS, PÁlV.ANVAGOK KtSZ.,
23. 700704
NYH.-SZATMÁRN~MEn GAZO.FEJLEGYOTTMOK.
24. 700708
NYH-SZATMÁRNÉMEn-BEREGSZÁS2 EGYOTTMOKÖO
J
Fehl)ftáslldadds
Ö5S'lesen
·
1211
· 189
360
• 189 15328
• 15328
• 1623
1623
·
• 448
88
26
lS
• 41 325
64
300 28
40
- 300
170
- 240 15200
150
· ·
- 15200 - 150
200
2000
SO
-SO
3
-~
- 28 - 170
200
- 325
• 263
- 2 ZOO
260
O O
10813
- 10813
O
O
-1664
lSO
- lSO
11
- 115
3323
- 33Z3
1664
1
1700
25. MINDÖSSZESEN:
I Egyéb felhllmoztlsl kladdsok
·
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC.KFT
15. 414000
H
-1211
TESNtRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENOEZV.,UTAZ PÁlY. ALAP (OKT.lNT.•CIVlL SZ.,KOLKAPCS.
4OS021
F Egyéb mGklldHI célú kladds
KULTURÁLIS ÁTSZERVEZts SZAKtRTOI olJA
12. 404OSO
14.
E OoIoCI H llIYéb Idad's
KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA
203100
10. 401142
D Munkaed6kat temel61'rulék
Mecn~
3.
401140
C
560
ns
32720
18840
- 1700
-
18090
1211
1664
li
li
II
i
Ei
:I
l II
I II
I
II
I
I
II
II II
II
§
i
U 1#U
II
ill IJ J
J
3. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
A
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2l. 22. 23. 24. 25. 2621. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 31. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
50. SI. 52. 53. 54. 55. 58. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 61.
68. 69. 70. 11. 72. 73. 74. 75. 16. 77. 78. 79. SO. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
JogcImek TelepOléollin_nyzotok _Iteté.~ ipzgatásl, sport-és kulturális feladatai Kiirzetllp...tás - alap hozzájárul*' - okmányiroda rnlll<6déslldadésal - JIYIlmQayI ....m,1 felad.tok - épftésllcylrauaatási feladatok - térségi normotlv hozd.i'ruléo - kIeC. hou'járulis épftésüCvi .....fel.d.tokhoz Lakott kOlllorlllettel kapcsolatos feladatok Lako"'cl teIep/llésl folyékony hulladék jrtaimatlanfté,6n.k !ámos'_ Üdill6helyl feladatok Pénzbeli Slociills Juttatások' Szocl6l1s és IVOf!MkjóIétlalapSlo!a. feladatok - foByatékos _mélyek n.ppalleH~.. - foclllk0ztat4s1 tllmos.résHsOI6 f'osyatékos személyek nappali ell. Fokozott ,polút, IJOndwst .ény16 ..lIlItás
- 1átiI,-, mOlI"-, értelmi és halmozottan fogyatékos SlOméIyek 'poló lJORCIOnI <4Ilú lalalotthonalban ellIItottak 1d6skorllak 'poIó-IJOndozó otthon. ellátása Átmenatl elhelyezést nyújtó ellátiI,
- rvermelcek 6tmenatl otthona
Gyermekek naplcmbeni ellátilsa - bCIIcsódele_ K&oktetlls! alap-llozdjárulis ÓVOdal n....16s 8 hónap
ÖVOdlIi _Iéo 4 hónap
Iskolai oktmls -iskolai oktmls az 1- 8. évfoIvomon 8 hó - iskolai oktetlls II 1- 8. 6vfoivamon 4 hó -Iskolai oktetlls az 9 - 13. 6vfoivamon 8 hó - iskolai oktmls az 9 -13. Molyomon 4 hó Iskolai szakképzés - ...kmal...lméleti képzés 8 h6 - szakmal-elméleti képzés 4 hó Alapfokú mOriszetoktatás - zenemOriszellill 8 h6 - zenemGvészeti ál 4 hó - képz6- és lparmtlv., táncmOriszatl, szin- és Wbmtlvészeti ill 8 hó -1cépz6- és iparmOriSlOti, tóncmtlv., szin- és Wbmtlvészatl ál 4 hó KoIiéCiumok közoktatási feladalal - koliéclum~ -.",tust .-elés, ellllt4s II hó - koliéCium~ 1III
B Te_ mutatl>/ telJe$llmény mutatl> 2012
C
2012. évi
nOrmatIVa Ft/mutat6
e
o 2012. évi VIIrhat6 611aml hozdl"""" IFt banl)
o
B
F
Feladadtad6s miatti
lemondás
MMosItott mutalXll teljesftmény mutatl> 2012
2012. évi mMosftott óllaml hozdjérulás IFt banl)
119 0!14
4074
485188956
119 0!14
485 188 956
1 100027 1098
3000000 216 28600
3000000 27601452 31402800
1.00 100 027,00 1098,00
3000000 27607452 31402800
149911 3246 10321 64948 22000000 119094
58 7729 2612 100 1,5 5019,8
8395352 25088334 26958452 6494800 33000000 597833189
149917,00 3246,00 10321,00 64948,00 22 OOO 000,00 119094,00
8395352 25088334 26958452 6494800 33000000 597833189
5 23
405800 162240
2028000 3731520
10 58
808450 635650
8084500 36861700
11
635 650
6992150
512
494100
252979200
365.06 352,90
1586667 183333
571833333 276360000
424,01 416,82 779,12 S06,OS
1566 667 783 333 1566661 783 333
664580000 326649999 1222626667 631915000
206,41 196,17
1566 667 783333
323360000 154160000
31,00 37,00 0,67 0,67
1586661 783333 1566667 783 333
57496667 28748333 1096667 548333
202,34 208,42
1566661 783333
316936667 163248667
13.07 12,89 30,34 29,59
1566 667 783333 1566667 783333
20053333 9870000 48253333 23500000
724,00 303,33
35000 35000
25340000 10616667
128,00 75,61 566,67 381,67 346,00 164,67 667,33 348,67
98000 98000 137200 137200 58800 58800 19600 19800
12544000 7415333 SO 765 067 52364667 20344800 9682400 13 019133 6833867
12,67 4,67 2,67 12,00 34,00 162,00 76,00 174,00 65,67
224000 224000 134400 134400 358400 358400 179200 179 200 156800 156800
2837333 1045333 358400 44800 25804800 12185600 29030400 13 619 200 27283200 10 296533
90,61 46,00
40000 40000
3626667 1840000
311.33 116,33 134,67 66,&7
64000 64000 64000 64000
19925333 11285 333 8618667 4266667
272,00 141.33 3227,00
210000 210000 6000
57120000 29680000 19362000
3 220,67 1566,00
15300 15300
49276200 23959800
0,33
87. I. NORMATIV ÁlL TÁMOO.őSsz. :
-
-
9 53
-
-
-
2,00
3244SO
7276OS0 33689450
1.00 5,00
808450 3178250
-
469
- 231732900
7,50
5875000
-
-
--
--
-
-
6992150
43,00
21246300
365,06 345,40
571833333 270485000
424,01 416,82 779,12 806,05
664 580000 326649999 1222626667 631915000
206,41 196,77
323360000 154160000
37,00 31,00 0,61 0,67
57496667 28748333 1096667 548333
202,34 2os.42
316936667 163 246667
13,07 12,89
20053333 9870000 48253333 23500000
-
-
-
-
-
-
-
-
724,00 303,33
25340000 10616667
128,00 75,67 588,67 381,67 346,00 164,67 681,33 348,67
12544000 1415333 SO 765 061 52364 667 20344800 9682400 13 079733 6833867
12,67 4,67 2,67 0,33 12,00 34,00 162,00 76,00 174,00 65,67
2837333 1045333 358400 44800 25 804800 12185800 29030400 13619200 27283200
90,67 30,33
3626667 1213333
-
311,33 176,33 134,67 66,67
19925333 11285 333 8618667 4266667
-
272,00 141,33 3227,00
51120 OOO 29680000 19362000
-
-
--
15,67
-
11,00
30,34 29,59
-
-
2028000 3407040
626667 -
-
-
10296533
-
-
6987340204
1. oldal
-
5 21
-
- 2846351117
3 220,67 1566,00
49276200 23959800 6702705091
3. melléklet Nylregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
A
8 Tervemtt
1. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.
Jogdmet
NORMAW KÖTOn FELHASZNÁlÁSO TAMoGATÁSOK Kj!gészit6 16m. ~ kiI.okt. feladatok elláili!ilbll: - pedllÓllal wkszo/eálat - ped",Ó!UJ wkvfzsp. toVlIbbképzés, szakmai szoIPltiot6sok icénybevé - 0$ZÖIyf6n6ki p6tték klecészítése - SYÓlYpedllÓliai pótlék klecészítése
SZociális [uttatiso!5, ~b szolaá_l!l~ - kedwlzményu óvodai, iMa~ kolloIjiumi étkeztetés
9 6 ' I : : E I_nes tankilnyvelllltásánaktámogatása 97. tanÜflYlllZlatási infonnatikai feladatot támocatá•• 98. _rlS feladato - .zocljlls toVlIbbképzés és sz.kvf,sg. támogatása 99. 100. • incvenes és kedvezményes intézményl_. lOt. IL NORMAlIVJWTOr Fa~U TAMOGATASOK 102. I+lI.OS5ZESEN, 103. SZ • átengedett l'Úle 104. Szja klecészítés 105. I szsaes-n 106. Szlnházak fenntartól öszt6ntó n!szhou~'rulása 107. SzI.házak mUYéSleti _ t ó résl.hou"jó",1ása . taII\OPI4U 108. milváHtl_l6mogatása _sen
-
,.....
109.
mutatlJl teljesítmény mutatIJ 2012
C
l)
2012. évi
2012. ~vf VlIr1tat6 '1Iam1 howll'rulás (Ft banQ
nOrmatMt Ft/mutatIJ
1895,33 132,33 76,00
1200000 6300 26000 65000
46800000 11940800 19040887 4940000
5249,00 7886,00 14582.00
68000 12000 1750
356932000 94 632000 25 518 500
194.00 82
1640 68000
318160 5576000 565697927 7553038131 1356400460 1306664840
39.00
E
F
F~'IiIlatti
muf!llltó/
lemond'"
teljesítmény mutatIJ 2012
-
2,67
-
8,00
- 166,00 75
382300000 10598 403451
2. oldal
"laml howll'rulás (Ft banl)
46800000 11923800 19 040 6ő1 4940000
544000
5241,00 7886.00 14582.00
356388000 94632000 25518500
272240 5100000 5933040 • 290568147
28.00 7.00
45920 476000 559764887 7262469984 1356400460 1306664840 2663065320 165 100000 217200000
16800
-
· ·
165100000 217200000
MINOOsszEsoI
2012. ~ m6dOSItOtt
39.00 1892,66 732,33 76.00
-
266~06S320
. _..
o
8
Módosított
. · 290568147
-
-
382300000 10 1I07 83$ 304
Nylregybú:a Megy'; Jog. Város ÖUk...-mAoyuta
1812.lvi klíllsig_..... _ _k
l.
A-
B.
e.
SSI.
BEvtTElI FORRÁS MEGNEVEztH
2010. ál tény
MGl<Múlbevételelt 1.lntRIMny! míll<M&t_ LI_dll L2 !lkeútl_d dll LlflY
2- L 3. 4. 5. 6. 7.
..
9. 10. lL
1.1 Kamatok
0........, ......eIol Z. """""""nymok 2.1 QIeIüeIt U Helyi lldók 2.2.1IparOWllIdó 2.2.2 !pltményldó 2,2.3'd",.""",.1m1 ed6 2.2.4 . _ bl""'ot
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. lL 22.
100 7~
H32
SO ooo
11131JlO SOil13
4238n 1500 1949791 58162 241_
100
15\1lt 1040523 58162 1114040
G.
H.
I.
J.
2012..fti~.
2012. M mód. e46l<.
módolftá"
201l./M mód. eI/Ilt.
91
100
1D4399 504476 2298 1250115 28248 l!102m
106499 398000 2200
20000 337 SOl
215915
235 915
23S6Só7
2351446 25000 2133947
ln 040
2174406
25000 2mw
a_
SOI238
600000
600000
305082
4344971
4880000 1785000 21000 60000 6746000
5132828
23767 58504 &06G4S4
43S0000 1670000 21000 60000 5101000
3182197 964 5&9 123 4146889
2&35889 96&000 SO 3101930
2835 889 96&000 174 $1102063
180:1
2500 60000 5940 319000
5500 60000 6961
1833345 19903 60167 7041>243
25000 2188!166 305000 5050000 1850000 21000 60000 6911000
ll7501
38815
305000 5050000 1850000
305000 700000
~:: &911000
700000
5750000 1850000 21000 60000 7&81000
U ~ed••H&_.dók
2.3.1SzelMlyi~ó
2.UGj......Oodó 2.3.3 Termlmlld
n 24, 25. 26. 27, 28,
súnn.)6Y.odója
2.4 - . . . . . p6tlilcDk .. ...v'b.. 2A.l t(.c)myenMdelmi b""" 2A.2 Helyszini és ...Wlysó
53364
7685
2A."l..R.b6r+~
29, 30,
343960
2.U_
2889
3L 32. 3),
n
16392ll
_ból I'tot-
"v.
2t>l1.Mm6d. 2011.... telje
22021 l1g4,M
451989 1240 610361 5&147 1281m
F.
E.
D.
2011.mermetl
0.......: U.
319000
_703
_440
11124284
10190119
191461 11539524
7602247 9279!0
7499323
7450366
953548
2663065 936000
131
100
31119 5&8
3199165
266306S 93&000 100 35991&5
5536
2500 60000 6900 319000
6900 319000
388400 1121350.
112110&5
700000
11.110&5
7450 3&5 230 100
6987340
6709207
6502 89223
6702705
24403 1644435 1181585
382300 565 &98
2835889
684g3
7021 29&271 1280 378601 11511494
2663065 936000 100
35991&5
6900 319000
325900
3ZS900
TiI-"soIt
L~nyutl "".......l1l&I".........
34,
35. 36,
1.1HormatlvhowjlruW,,*
1. 21Cizpontosttott el6lrányut 1.3 HeIyi _ _ fimntortDtt.IIetve"_---
37.
szervezett tjmojJatis _ _ _ Wsó "m.._
L 4 HOnMtIV
.la. 39.
L5_bk6,_""""
c.......,
40.
OL lll.
u.n.rIi!_
_
42. 43. 44- 45. 46. 47.
23134 19&8467 20000
.. t/IUjeIIocV - L T,,-",_éslmm.jl..t_ LlT_ UflY
_ _
2!O1OO
2208S8
412220 1305984 718871
625410
24403 1644434
10541178
1124133
1181585 10530_
10530_
7US_
._740
188516 91322
133m
133195 153372
1113419 89058
67000 886 SS7
88& SS7
54000
230746
70652 384119
&7000 659400
&7000 227157 43734
159400
mltl
43734
12913 Z9Z 751
2.OnIrDrm...,...., _ _ _ & _ _
~10081
412220 1536330 789523 .750859
152
187195
28& 567
104 504
885&0 312 742 19315 2000 521121 114m
lD4 504
192629
mSS7
997Z91
11.125
116125
83626 18200
8362& 18200
48 2.1Il1kósés~_ 2.2Onk._ _
4'. SO. 51. 52,
37897 82047 394361
2.3NemIaL<."oJe.~
2A 1lI_"Wrhiltn161: 2.5 flY
2213&
'*'"'
53.
so. SS,
536_
T........._ _eI
LT._ _ ma_ _ _
51. IV.
57. 58, 59.
542
o...-
1129734
u _ MeIYeI Onkonn'nvutt6l_ L2 _
"",,",,~_1
L3~m
___
~kBo
60.
61,
L4 ~ pilyáHtot
62,
~=:='::_I
63,
"'--'
_ _
I
I
o
I
ó
~
T
.
2
&4-
65. 66, 61, 68.
8362& 18200 63739
281_
217151 lln5GII
211951 121SZ42
63719 5951S1il
lU 511
45'012
217052
241960
~::
135&
nOUM
36216 665 690
534820
215696
54294 22810 JU124
9620
4620
1840
6300
21307
_3n
324717
51145 U82Q
21307
729
101604 111224
~ V~_JlWea_
70, v.
&3739
94139 52938 22170 1131027
27600 177132
2.2SZOC·IBl~175
&9.
334078
526101
116125
1160:180
30600 1011320 3110&4 51145 48820 4844.
..._ U Helyi közlekedés "moplósa
98120
26131 20'36 188891
21600 116&17 121099 17075 51848 13406 341645
30600 42416 262 751 26575 51605 20425
2.1Fejle$ztlúfela_ _ po.
885&0 312742 19315 228548 1H669 104023&
1. _ _ JlWeakBo_el'.._ _ _
4621>
15&9
974SO 101750
417BO 0087
31335 31335
10445 31 'IS2
82746
398921
398921 1000
4862
403 783 1000
24360 17S08&7
10000 10589312
10000
6878 200
1&878 9764881
72902 218 2153 258828 48000 2240074
Jl23106
381 729
25996
361733
11121 !I3t
10562737
1445&
105411281
4000
32000
4000
12000 44000
7L
72.
73, 74. 15. 76.
Ll TÁMO•• ARo.TIOP L2f1Y
27122
28822
1.3 TelepOlésrende_ ......... bev. z. _ _ tl ..W...._ _ ' _ n l l M l l n l l
SO OOO
SO OOO
11145 10638559
24360 4028732 72992
2.1 LTP bf!fizetfl wiziközmG hitel ... _ __
90961 1201793
2.2~
n. 7&
2.3T_Ia_
79.
2A IJlkosM&t6I'_ (k&nIG-1 25lnte1"'.... I_ _
BO. 81. 83.
84. VI. 85. 86,
398921
2.6 FelújltíslfeIa
5&2194
T'.-u _ _
taI_
0...-
lisa.....
88.
40000
40000
31137
28000
28000
10793
15000 55000
15000 55000
11627 U 164
12000
12000
40000
411000
&985411 &4120 .34428
5749
233401
233_
233401
574.
J33401
233401
233401
269StBS
6203811
5204617
390114J
1518"7
1034395
1978281
3 ....000 700000
2'63926
2225419 700000
600000
600000
700000
1&43811
1490691 2SOOOO
725 724 250000
918087
434395
3111&381
36995434
229113
t
f
_
1. MOl<Mlú "'iá hitelfeWeI
I.1Rl1111dlelimú hitelek_ 1.2 Hosszé lelirabl _ _ 1. _ _ tI calhlttl_
98.
99.
100,
49SO 2__ 1900000 600000
2500000
2500000
Ll RlIIIIdlejimú hitelek "'!vétel
lDl.
U_Ie.lifatlÍhitelek " ' _ l.3V_ólfelw:lthltel
102.
106.
38:180 180000
k_
Hlelek
97,
1105.
y
K6lrinyek_"..
96.
103, 10. 104, ...
n
"
h
~
..._ _ _ péndooplom _ _ 89. VII. 90, UI/lzII_ pén,mo..dWny 9L Ll mGk6cUsi 92. L2 fdmmousi .3. VIII. trmpopfrot_ek_eIe
gs. It
11289120
I&e,~eIe
LLI/(j"""'''bl. ~",..SI 2.T.tCI_ 3.EMt._
87,
94 IX.
l_754
503858 48000 5215 685
2.78eruhí"" céló
82.
975S087
_M,
_mln_.. .
717704
278511
731117
2771l!1JJG
434 395
zs 111
8208 421186619
35911049
30760205
2 tat 846
301&5_
NyIrogyhb.. Mogyol J.p VA..... Ónkorm'nyutllll011. ivl köllségvet~bon to"''''1I ki.dások f....d.tonkint
e.
A-
Meln.veli.
1. 2. 3.
"-
s. 6.
I_ml..!_ I _Mm..~sz_ mód.oI61"
AI
8eMuMzetlt$
U. 12, 13.
8eMzilMtz:et4$ mód, eli5l'r.
14,
ToI...ülés "'01"'" ToIepilflloI"'" m6d, oI8Ir. _ _ _kk6tlnt, kMI.
:u.
_ _ _ m6d._, K6.Uhlk_ _r.Mlarttio_
25.
_
...._ _t,IIMI,m6d.oIilI'.
_lúi.... _ _ k61Int.ldllll, m _ 1I'aI....k.hld.k _ _
1(/)'....k._k_mód,.I6I',
L t _ ko-.Q,emoll. Lt_ _ nmn""" D.....~. m6d, OI~,
I.akNrtóm_ Lt_mOPÚ.mód.oI8Ir, Lt_s TinooMzI_k Ozemel_ TinooM,lla_ mód, oIilIr, V_m_ _ _nol<_ NLe 310 IfLCmód,oI8Ir, 32. v _ m_ _ _ oI
Ja. 39, 40.
410 42-
_m"""_
_fel._.
K6z1ollelko._
32J11O
tol m6d.eI&.
32J11O
m6d.ol6lr,
Sl,
ss, 56, 57,
314" 96661 49480 17938
28263
28Z113
1311917 252517 134154 135594 35900 171494 11239 15912 277875 350088 233'51
19$917 252517 134154 135S94 35900
62.
.3. 64. liS.
iIlOO88
o
_0.om_. _
mM 0161,
_vódséti la_ik 6,.,.......k... -.wci lo_kmé,•• "",,_m6d, oI61r Po_ _ I!!'MT.m
336 721 593997 10911
336721 593997 70911
6011_
236313
236313
2um
262m
2012. Klodu
2011.l1'li eredeti
8_. 27253 11749S 36668 49480 17938 28263 19$917 252517 1341S4
5112
S112
5112
5112
1211
1211 HU
12.11
.
tlA91S
139248
""248
25115
25175
26249
26249 35397 256 500 407716 50l'A4
4750
4750
"'196D
o
1&73066 2274729 1lI0406 24551115
26000 58300
26000 17311114
lfooo
2m~
20000
1lI0406 2S13435
200000
200000
475D 4750 1211 .,61
52728
19000 19000 19000
407075
70354
236 313 262 77. 32300 32300 4750 138916 139248 25175 26249 35397
248 750
12437
34000
1100
256500 407716 50244
270000
!mm
12122 606lll
ss ooo
6099
6499
6900
6900
6499 6900
8234
8234
.234
25000 261196 5775
25000
:15000
26m
26_
5775
5775
646f
6464
6464
27 296 -
1000
.-
16000
JLlOO 1, oldal
20000 31656 16000
__ l1.MD
----
64670 92000 '7747 64253 140500
250
1311 25175
3726D
1853 13500
10000
9000
1161131
26000 112 ru
153277 2000 36900
46 123 2000 18100
181617 2591124
S774S
Ha
5000
146221
4S196O
S774S
1587
944
14625
ss OOO 57746
.-
18882
292500
55000 57146
o
1930
591
21750
2875 1587
9$598
11830
200000
2176
1434
7061
183210 3'5900 ZlIUO 11239 15912 277875 3'55200 23351
26000 1755116 2409507
17m
zam
9$890
19000
1211 52128
-..,...
177 807
19000
76478
Q.
Ett«6.
14121S
336721 533997
32300 32300
13II91Al
20000
-
k_ _
47.16
64253 140500
--
P.
47616
't:1747
714
O.
lúdt., ItIkI&n6t
mell~k1.t
elerFt·ban
N.
47616
64670
2646
EaY'bfelll.1oIoI
_t_ol
47616
92000
I •SuIcért6I,_dllok
M.
23351
371ag
o
-..,,1 '_z6sIdllolt m6d, eI~ Tom_rtti Tlm_rttim6d.0I6ít
L
o
58. forO_lIM 59. T o r O _ I t M _ . 60, T_lthmód,_.
61,
.eru....,
_._ps.
11239 15912 277815
mOI
K61'....etv6doIml .._ ..... _ _ml_.IoI< ..6d,0I8I,
R..o_..
FtIIIl)1lis
m_
NlCko,oIn m _
48. NIC_m6d.eI6If. 50. TérsHI_.,U_ Kft
54-
117495 36661 49480 17m
_"emétl_ _ m_
NtC 47. liLe _
MOIclldW_.
K.
19000
V• ....a_&ildt.'lbel _ r . L _ _ _et&ildl.élbel _tolmód,fiIlIt. _.etWidl.jItol .a._et&ildl.jItol _
I.
"253
1JI_,,"'lotllo_«II NYflMl _L"ttsltmoil!yel< ......._
V,...
510 52.
.... _ú
35397 256500 407 716 50244 .S196O
1_"""""".__,
44,
48.
Id!lct6n
_. I.
27253
32300
iIzom._
43.
45,
T....IM<.
H. _ MO_
32i1OO
35, i _ l1li"'1... mód. oI8lr, 36. lo,'_ _>m_
ln,
FoIyó_.
Go
604_
26. 27. 28, 29, 30,
34.
F.
"N_I
_ _o
210 23. 24,
DoIatIldodis
hMzetve:r:etes módosftíJs _ _,
------,
10.
p6m1>.juttod..1
E.IMb _ , r.lodltok mM 018~,
10.
20.
Eo
f'''''''''''iIz,_
l6ldfelO1et fenntartti _Illet fennurtti mód, 0161"
17, 18,
= '_--lu_. D.
r.lod....k _m6d.fiIlIt,
7. 8. 9,
15. 16,
SaerM/yf juttod.
c.
S.
fOW 1587 62_
64670 92000
5_ 8440
1540
:15000 9040
3265
261 $54
1nllOO
198184 80 1100
148000 18000
7500 2000
13000
3000
21747
64253 140500 20000 31656 16000 17100
_.
NyirtllYhw M"!IYei Jogu V'I'OI Onkonn'n)"llltlllOll. éri IdIltJ~gv.táiben
ll.
A.
L
SUmt4YI
""'"",
M •• nev •• ' .
......... C.
~,
D.
E.
F.
'-'~t
Ilatotl-
FotyOldlld"
..........1
I NIIf_l_Port Kft_rott ..._ 67. ~_P.rtKft_ ...Ior_ _ &6.
... 69.
'lU. 71-
n. 73. 74. 75. 76. 77. 7L 7'1.
_1Ut__
15500 10732
_ _.
.-...i......_ _
.
84.
~,~ z n . _...
31000 31000
_1ú".'IId.
['IMrvicIü TlS2K Non.;;;ftt KI! mód.
lIf1'95O
."'Ir.
119. JM_I~""'IM!.éI NOnDrOfit Kft 90. 0nk0rtn4t1 91. Ontcom."""eti~f.Ih.""I"m6d. et"lr 92. ['~_tdodósot
I
93.
'_ nI_.._"'"_. leled'' '
,~.
-.
lOt. I...;;;;;;;r_ ~_mód._. _ 104. 105. 106.
~--~ leI_
2_
Ren_... .... 107. RendSZ_ .....' - l .I~tás m6d. ~Ir. 108. ~seti ....·bonl ft - - " " - 1 et_ 109. (seti ..........lftll~I_.m6d._. 110. _ ..........h
_ _ _._. _"II""_0I_m6
(..il .....
114
76800 4285
2012. lOU'. 51....
Z011.H_ott ItflIninym
Eh_
Idod"1htr.
15500 10732
2800
12700
86982 J234Z1 1747 UHQt
156000
69018
215000
271878
156670
122136
96617
18617
21_
86982 12342l 7747 UU811
.
_878
31000 532fJ/1
1U2fJ/I
1U2fJ/I
78000
78000 89472 7161 15554 106 250 107950 110000 2119SO 59434 49974
641386
89472 7161 15554 106250 1079!!Q
110000
110000
=000 59434 49974
1l191iO
.
S94i14
49974
800 3200
10000 97481
10000 97481
174111 12249 1664 861
97481
12249 11664 861 12525
um
lUU U ...
J2:IM
8111
m_
um
U 249 11664 861 12525 3500 4500
807$07
_653
1_ _ "21/5
I.lIlOO 1.1000
3500 4500 1236482 1567901 1111/,...,
lmw
120
636632 450647 22247
m_ 5000 5000
2876
232500 232_
1_ 4_
27741 20419
64670
297110
64670
!IOO048
64610
m_ 261111/
o
1139 700 121a 636632 4S0647 22247
1533832 1867947 U41110
2002121 1139700 121_ 636632 450647
22247
m_
m_
5000
5000 5000 5000
5000 5000
5000
115. OItoIomhol"""'.. eIW. 116. _ E_'~lkus
'''',,1<6,'''
117. Pe'I_'-et 118. Szodó E." E""""1ot 119. BuruHl.I-aria 120. Re. A I tl_ _. UL Sz••• IComiD
_.
t_., .... W. s'_".....~célleI.d 124. 122.
_."'
...k
SZ.....IIs~n;;_módo_
125.
_ _o
.
12000
12000
U OOO
6500 4000
6500 4000
6500 4000
23176 9731
22176
lJm
u
9731
23176 o
o
u8.
K~''''''''';';; T.tentu~"~
7161 350000
243750
56585
2849
22424 3200
22424 2400
8200
1800
18000
5751
59U
59U
10000
6500
1!I44807
411175
ms«
149156
618012
18620
5000 5000 8100 13.200 6000 s OOO 6500 2000 2250 11355 24900
8100 13.200 6000 5000 2000 22$0
11355 1124
9737
u_
126. _1-'6.16o-m....._
127.
I
1623
ua
1062 900 117000
FeIh,lrnoúí.t
k61cs&n6t
800
41&7Ilt su 224
o
l!rYéb _lAl kIUÚ t
34Si14
4!i(J()
714
Q.
$3204
3500
2646
P.
3200
99. 100. tclMU.lko_Um-oU~ . _ 101. _6sok~a/;;;';.mód._.
102. V_l_lOk
"'d'a
O.
800
.
94. I •...:.;;- n l m6dos/t.I. lIS. 96. V - b t _ 97. I _ b t_ _ ."", 98. V - _ U . - -..
_ _o
""Ih.~pe.
N.
3200
10000 97481 1623
IE';;;;.....
lIeNh....
M.
$3204
7161 1161
8393 106250 1079!!0
Iolh...... -.m6
FohlJIIM
L-
34534
78000 119472
1 •• ,. . . . . .
I _ r d f zn.V_ .......
y ·_"
K•
486818 641386 014534 53204 31000
641386
bt................. '"". .tt.d.mH.t1l'lr. 87. I~ TlS2K Non--;;;;;mKI! 8&
15328
1 _ _ - . - - ....... _ _•
85.
e2er.Ft·ba J.
10732
um
"'"roIt......
5. melléIdet
15500
486878
V_n N - ! ( f t ~tás V _ N.notoftl!
ki.d'.ok rol.d.tonk~nt
Hm
S:aboks VoNn Irt. Suboles V_ ln. m6
I ....""" N-l
_.
t.
MIIklId&t .~ MIlklldlltl_, .... ftod..
86982 lOfOil3 3075 .l.ttlA
1Id0t6 NVtRlIV Non""""!
T• .wtft,
H.
Hm
....roIiIlCft._roIt,,__ ,ifb._-;;;;';.m6d._ IlIvIri.~ ..........11Cft. _róII-.;b. .m6d_. !-~N
eo. aL
~
- G.
t ....."'ett
2000
2000
59U
2956
2956
.
1000
1000
5....lIéklet
NylregyhjZ/l M.gyt; Jogú V'ro. Önkormjn)'Zllta 2011. ki k6ltsigvet&ébtn téTVuett klad'sok reladatonkint
1. IH. UO.
A.
l.
Me,nevez'.
s.end!yI )u_o
,-,Il0l_
D.
E.
F.
DOtOII_
FoI\'6_
Jlrv""'"
TÁMOI'S.4.4-09 HÁlÓSZOVÓ fÁMOl'S.4.4-09 HÁlÓSZOVÓ_
UL
T~HALósUIYtI
132.
"It_,._
m
u6.
!_
,,0cJ6I1. _
G.
H.
I. MO_ _•
J.
IC.
f.rtoIMc.
MGlo/Id......1Il
-.
FeIIljftjl
_"""
... iItodft
363
1639
_ _•
-
1l3. TÁMOP-5.U-C-Q912 "!.tPJONK EG'iOTT' TÁMOI'S.U-C-Q9J2 *!.tPJONK EG'iOTT'mó_ T~J.1-e.ot12 'ÚJ'IONI( EIIYfJTr _ _• 135. IIIIJIACT/J. __
151. 1311. 139.
= I~:'= C.
360
mIId. eMIl,.
2_ 441 U BB
16" z_
-
iIIIO iIIIO 600 600
.
--.__ -_. _tok l:ultulillo_
_rilIt ..1f
.
a!O
5nw
4m
!150400
21247
110 10 140
12"
1«I1ilm"
315
_ftw.. _ _ _.
156. KOIiIlM és ru-."lfeIlClotot<_.
157.
a7
lIO
!J(I
26
379
HO
If
2m
sm
811SS
67116
822
85 233
200 1022
lI01
68
5115 1088 41521
1S!l. Soart_mód._. 160. . s o e r t __ m_ _o l61. 162. _ t l l l I " . ó_ _.ltrinv 163. I d _ l m l ..lfeI_ 164. ld....fomlml ..lfelt
2200 2_
~_"
1!!J!lIT.
174. 175. 176. 177, 1'11.
_ _ kopa.eIII_ 111
'--_mlltll_~,
1_ _ IsIIoI.IóIIa_-TIOPIliIvmt
.'lyi,a. mód. .tell,.
Ion
11\<01110.... 1 _ kIoI.kItllA· OOP o6Iv.,tI m _ _lJIprnr _ _
",-1IOP~mód._.
1_
179. 0kbnÚI, K.ltunllls .._~ t ..dh 180. 0kIetitI, KuItu"'IIo~ kIIIdh mód._. 181. _ I I , KII_lIoésSport_m6dooItóJ
915 47114
18z. .Qktotésl. Kuir."'1Io és 500ft
'lIM
100
kiad" mIId._.
183. I'ol. .m"....ri keret _ _ mód._.
-
50
150
26s
5208 217lD
~
187. Ö~""_ _iInIIorm_ _w. lU. lU. ZOll.~~_ _ _._ _ _ _ .~
500c
5445
-
13317.
ru
325
vs
115
500
6300
_80
900
6150 8100
9000
900
6770
6770
179521
8861
2000 28400
3400
650
650
8120
6120
170660 155574
-
.
170660 155574 15S514 2000 25000 31800 125 8717 10941
BS514 2000
10941 1000 18000
25000 31_ 125 8717 10941 1000 18000
3000
3000
3000
3000
1880
.000
'000
3000
1lIII0
2000
2000
3070
1000 3070 ",*921
1000 3070 398921
1000 18000
17859 5208
382154
382154
400013
21061
382114 500 SaU54
382154
5208 405221
15
mm
6590os
601131
20624$
244
10"'1
11110 2191$6
272219 UI3
500
859503
!lll2654
654an
ru
325
lI82l29
!lll232t
7200
1495 2000
7100 5H3 2200
2058 656931 7200
7143
7143
ses
U"
710
.11&0
14100
8100
5SII
-
500
500 500
.m
_421
.1!10
_ _ _ .I6Ir.
-
445
/SISSIJ
190
265
255
185. POId_ keret módoslw.
-
270
HU21 16502
-
114.
1000
124411
16098 2922 2922
125
70
1714557
9272 9272
sm
_ _o
Inlell..... _ . 1101._ . TlOP
500c 500c
um
.1_
V~'do,_"p,_kopa.eI/JoedIjI
445 445
445 445 11389. 6346' 28217 60U7!I 8000 9730
6350 6350
25000
._._"""Im_
3US
U50 6350
2000
_.Rend_mód.tUllr.
172.
SJOO
6_ H50
1öSU
1._._,_
2192
6500
124414 15200
és V'ro5d~•. . - , és.,-"" upcs. e«lsqlt/l
2640
3437
6500
170 1111 170660
28960 15200 .I.!ITtI/1
1000
zo 445 445 5000 5445
-
.
100 7700
158. soart <élftI.dltolt
17L
448
lIO 10
7500 9230 5"1S
1000 31100
Z/IOZ
211
1131'11& m451 28217 101234
Eit.....
1m
zm
6_
6500 300 100
oNII",...,.1t
2»
45961
1854
lnU..... _etl
a_o
..
Q.
2OU.1
ua
6900 10
~
P.
1841
!Um
-
.. Ft·'"-_ O.
1393
1717111&
42.15
_a..
N. _ _kl
.163
445
142. _1Io1clo_m6d. 0lil,. 143. _1It_tm6dooltóJ _1Io_tm6d..I5fr. 146.
~1io1h.'1Il
1dH"f~nlk
445 711800
145.
Felh. cMó pe.
M.
441 1841
ln
_16110_
141.
ln.
363
lIO!' 3.,u·l 1. GYÁO komorG
14D.
- I..
274602
16 UJ!._
3U5
3. oldal
300
1000 120140
175 8777
5560
30m H8921
281831
377672
7 200
1M3 165
16153
25 'IlI909
165 25 623%
Ny!regyháu Megy.! Jogú V~ro. ÖnkormtÍnyut. 1012. ivi k61IJégvet~~b.n t...."'ett ki.d,bok r.l.datonk~nt
L
A.
B.
Me,n,vu:i.
S,emiIyI
:=
jUttOIU
E.
F.
DoIooI_.
Foly6klodU
G.
to"""",_
Ii. ...b.juttot'.1 __
...
12 iI84
H65
_ _ _o
KItiI_~'"_
m_
132 .!JU'
II.
I.
l.
pe.illtdb
MO_lIIod', I-
F
lIO_ Mil_eO"
TartoM!<,
""'''''1
190.
19L
o.
C-
1127
930
17_
JU?
297m
m6d._.
91094
91094
:/fl61f1J
ZllfSIf1J
85000
115000
st ·Sl·B. M."",; intftm_rtó K6...~t mócl._.
lilS.
MmteiJolrú V'_k _ _•
2357
2357
199.
MoIVOIJoIrú Vlrosok s.~. mód.•kllr.
2"';
200.
ils6 N_.I FoItT_", fIS6 _ I Fo I.r_ló. módosltli. _ _ Feu.r6nu16s _ _o
1800
2946 1800
20L
K6>bI,tonsHI m..áUlood.. K6>bIztonsHI AlJI_v 205. K_._szoldlófell. salóter6 206. Helyi o..,orvotild6 k6t6ssKú .....1iavI ""DII W. I HOM On"orvotild6 kO_ok _1iavI.laDII mód. el6fr. _keret.P« _ _ _ 20& 209. H_ _ PR 1cIacIú. W•••mlrtcotlnlmód.el6fr.
5000 7000
__ PII-.."
VWsi ....,,_.....voi< _
.....
213. 21..
14000 16250 29000 1010
J 01/1
56
TeI<tplIlés_kormi....t m _
53
na.
'Il
21.9.
NvlrHoIr_úT_ N"'''''''T_T_ _ _.
222.
28500 4000 10000
5000
m6d_.
-- ._-_. feI._
1119
BeIvI_1 felada"'" I\lIlI-MAIORl
m. Onkorm'......I _
-
31.568 91094
J61!1S
16795
nU?4
.976
271450
271450
2372
15
85000
2395
14000 16250
28500 7000 10000 5000
2351 2946 1800 1000 2II1I
5000 I
7000 15000 30600
5\100
28500 7000 10000
22000
6500
1300
2 :roo
5000
5000
1523
1523
,-
410
153
un
5630
1153051
853051
631123
637023
2476
H76
1153058 640299
31852
HIS2
fllJSnJ
fllJSm
1732 42011
1732 420/1
35900 35500
1800
2395 1000
4101
729
3000
13960
5630
30120 /ilO 179 35900 35900
1000
u_
729
O n _ I _ f e I o_ _ mód.eI6Ir.
1_ _ _ O'_ _ _ _ _.m6d.eI6Ir.
1.71109 10105
120
10105 10105 25701
61111
n ISZ
4157
D 701
U51
14212
4_
'247511 1071694
5_
10105 10384<19
60
20
2390
250
2720
236.
60
46
2156
250
2512
lmllcIacI_m6d..klIr. v~..._ _
237.
231. Virosfe_IKI _mód. eI6Ir. ....lésl_mód_ 239. _ Folú_
14 UO 2114
-~.-.
242. _iltisokmild.el6fr.
2...
FeIúlItóokm6d.eI6Ir._. FlllcliI_ m6d. 111111,.
2".
NAbellmés
2.s.
_lés
o
25L ~-Iék (.....mény! ótwlfYués _ " ' 1 l52- aItomol6k _tartal6k
124_
1000
m_
3_
1542\16 10510IIII
3_
19271
1132 21 ....
17809 1000
J CIOO
l_
ll_
211794
10000
68847
87910
156 771
6310
8530
3398
12513 100m
16101 V2111Z
12 581391 111672
UJ!)
u_n9
lOD<
72245
1~
10105 10105
10500
10384<19
6!10 155
lm_
1000
2U_ 27U
1000
a,u
100U2!I
208 13449097
208 13449097
641264
25900
395
342:1:9"
151534
2720
2720
2720
2720 13545965
96868
472123
103000
904a 223 545
12596231 110008 U_221J
13"'091 12753002 93901 12W_ 369123
206
99
1134
369123 417038
369113
128
417038
417038
BZ9
206
gg
l J34
4351 421389
4351 42J389
41S1 42.l389 352824 859591 863822
343 781
80000
30000
617400
2697883
- 2697883
234 443
3528204
352 824
247.
ICImatfl!etfl mód.
•r. 1<1._ _ 24& 249. aItomolék(l_fudi._l 250. ~(I."tl!!Onvl _ _ lm6d.el6fr.
1000
o
lZOSZ74
Jl_ 52199
1000
17809
120
451 9202
-
16795
260 /ilO
35900
10000
930
7000
7.12 29433
2 'L
e.16976
5000
235. - . _ 1 -
-
_ú,lIiI_t
16795
m6dooItú
231.
2u.
EItW.
350
35900
229. 1_16nkormánva""'lcIacIHtl _ _ _• _. N...._6ntcrm'nmtot k _ I mód. 230. 011_ 23L
201L ...1.......1 -.,..at
~••I6Ir.
226. Onkormó....~ g y ó b _ mód._.
m.
201l. Klod'.
3701 313
22.. BeIvI._lml1IeIadatok I\IlS-MAlQRl mócl_
m.
Felhlmoz,.1 Idodú_.
U50 %6139
27m
IN',",gIT_T_"'m_ . IIJ/nNITfb/xllltlr_ _ _•
m.
Q.
l!CYÓb felh. '"
25000 26 _
3000
217.
22L
o
el6fr.
215. T_réSlankcrml..... 216. TeI<tplIlés .....ank"""ó_ mócl ek5ir.
220.
P.
29079
2650
""'d.•MIr.
212.
O.
2395
keret.PR_~V_rtcotln._
v_ _. _
211.
N.
1000
0
~.
210. _
ezer Ft-han M.
z_
1000
2_
--
--pe. L
J7_
297n3
191.
2!12.
_hW.
16976
198
193. I -..I Olllulrmt_k fudott--"". 194. I -..IO_ _kfudott ... m6d.el6fr. 195. MHVfi Ontcrm_ fudottPt. .ilii!. t~po.
K.
5. melléklet
859591
859591
8631122
8631122
50000
50000
617400
617.ao
&17400
234c 443
234443
234443
50000
636046
o
Nyirogyhb. Meg:rei Jogú V,.... Onkonnjnyzata 2012. tvl k6lt.~gvetá~hen terveutt kiadA,ok r".d.tonk~nt
A.
M •• nevu,".
1.
253. ~
255.
254
B.
--11_
Sz~
)rttoU.
.........
I).
Eo
F.
~
DoIotIldodik
Fofv6_
C.
=1
~ lkocIciZJtl_I6_, m6d..I6ft. l!"&Yób_~m_oI«r. o
20l1, 264 265.
m.
m. 271.
T.rtoI""
MGldldohidlll ,..Mod'.
a....
FeldjltÖ
K.
Berv""'"
L.
FeIh._....
M.
Ec\OIbfol!!.6IoI
Modik
_.,-~
_.-
N.
_Io",.anz.
45458 aM9 .149
8M9
120000 41701 32769
Mkmód._
Á_ _
----_,mód._.
"_IiIfI..._
_mód._.. . -_mód._.. .
--
2011. ftl ","",I
&mr.
--.,m
Elt_
3702.0 1m
U/IOe 14574 t7S
11/'12
15_
to4M7 o
22247 SUl'llQ
IIJJ7831
441130
171 W
ii_-
102421
'4S7l1ft 17S474
1861
_m
1001595
mód._
971ao K_ 10611
-
')'SU15 U_902 '/lOe Z_:Itf 229628
26676
U/IOe 15547
8161039 8Sl10045 151_
2155632 22684H
.731gg
Z_20f
1187715 8617065
2U92Ja
152 716 8769151
"708
221301'0
«INI 2121751
582'100 21274 1371550
35m J 407142 21274 1976.7 1!145 lMOI42
UM lU
21181" 11507176
176247 !104 2112
,n 843 I5Il9O
154>090
'273 IlUS 1015139 I(MSI1 11114 101191545
10611 85390
H 200 148434 10221 ZU655
4003543 2_518
141199611 17 m 07. 575669 118m 24813 W lSM"72
110m
2436m
21957670
S.oIdol
200000
349979
641637
291658
llJJ7831
1916640
808809
24338$76 2135,..9> 6930 21110423 659967
27 260536
·2921160
98560
IIl12m
13$70
11 aU" 1It744 BllUSS
111471 SlIK JJUII7
5000 5000 1000
14144_
1000
21m_
43033t
43033t
ultl1211!l1 12I1!19
4078990
o
3419023
lllO.!5l>5
431SCIlI
,.
o
229628
mIn
UH
971ao H_
_'CIlI
10514147
UMM! 2430ZH
6600 6636
1lI9092
7l1li1"'
ml7S 431419 710
1001595 1825419 2827014 10423_
182S4J!I
282141. 44183411 64157820 .706332 4710256 219302 SlU9ssa 8174611
lG_OlMI 75522114 115129
200000 na 560
440
349979
l1JJ7131
31312
m_.
20'12. ta.ü.
120000 41701 32769 B9J2 21953
440
349979
HIteI""I&I_ _. _ . HIteI"" _ _
lntftmónVI _
8849
21953
440
16m
_:mód._.
_ _ mód._.
P.
'149
un
21953
Továbbuámlúotl Id.dá, mód. eWJir. Áthlltódó kIId" I n _ Áthlltódóldod" l"tUm'" mód.•1
_ m G_ _ _ _ mG_ _ _
Ft-\>.
'I:'O:f. ___.,
O.
45458
120000 41701 32769
un
_ _ _,"-mód.lIft!Ir.
279. lntftmónVlldod" mód. ~Ir. 280. lnt41zmónVlldod'. 2111.. '~_m6d._ 212.
213. 164. 215.
J.
o
266267, Áth_óldodá HIvatIlmód._. Ha. 270. 271. 272. 271 274. 21'5. 276.
L _ MG_
--""*~_.
ÁItoI'nos_
262.
l!.
45458 IM9
0 _ _...... 257. 258. 259. Által'nos mód.•1
m.
_ft G.
5. .,.lIfklet
13112542 111111655
83670 114H7
_339
1000
1457079 111673090 127982 240 366 101755
31782 91932
U534 JJJ_
!142m
IS 170
435_
111471
87370
U 345 "1 111210
5000
UH
1000
147029U 1404U55 211_
617m
1!WIZ1
114867
6000
14015211
470073 57tI!li3
U 714324
182541.9 2827014 24_643
'1339526
• <34016'
14317951 17333439 677424 J,OlD_
12083064
H348!l1
393155" 39618527 2509m 42191300
41422"""
• 4105996
24187437
6. melléklet
NYIREGYHAzA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖOŐ ÉS GAZOÁLKOOÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖOŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVl A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14.
lS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
G. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
B.
Kodály Z. Á\1alános Iskola 1155lesen Móricz Zslll:mond Aitalános Iskola -Vécsev Károly Taglntézmény -Váci Mihály T811:intézménv -Kertvárosi Taglntézmény Móricz ZSIgmOnd Altalános Iskola IIsszesen Bem József Altalános Iskola -Kazinczy F. Taglntézménv -Gárdony! Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József A\1alános Iskola összesen KOdály Z. A\1alánoslsllola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gverm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvil Tagintézménv -Sz61&kerti Angol Kéttannvely(l Taglntézmény -Szabó Ltlrinc Taglntézmény Arany J. Glm. és Alt. ISK, UlaKottnon es byerm.Atm. Otth.lIsszesen
D.
I
E.
F.
Alaptev. beritel
Melnevezés EO. Szoc.és BOlcs6delll!. Mentálhigiénés Központ EO.5zoc.és Bölcs6dellgllzpt6ság Gondnoksál Eszterlánc ES:Zllkl Ovoda -Kerekerd6 Taglntézménv -Nyitnikék Tagintézménv -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszalcl OVada összesen Gyermekek Háza Déli Ovoda -VirásUtcai Tagintézmény -Klncskerestl Tagintézmény -Kertvárosi Cslcserll:6 TSlI:intézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli OVada összesen Tündérkert Keleti Ovoda -üget! Taglntézmény -Kikelet Tagintézménv -Nefelejcs Tagintézmény -Mafll:aréta TaJdntézmény -Százszorszép Tagintézmény TOndérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyull:at! Ovada -AranykOrte Tagintézménv -Gvermekkert Tagintézmény Városmajor -Gyermekkert Tagintézmény T6ke Búzaszem N alIsszesen Eszterlénc Eszekl Ovada Gondnokság KodálY Z. Altalános Iskola Egységes Ped8li:óllial SzakszolJlálat Nyire&Yházi Cantemus Kórus GOlleszViktor Specialis Szaklskola,AIt.lsk es Egys.Gyógyped.Módszertani Int.
C.
eredeti 11270 692 11962 45781 13924 7312 lD 059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22000 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 lD 399 7183 51671 259423 25328 260 7000
mód.ell!!r. 38034 261 38295 45781 13924 7312 10059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22000 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 10399 7183 51671 259423 25950 462 15 241
m6doslt6s 4661
-
4661 87 533 503 134
-
-
17 3377 402 71 948 248 5046 1249 307 60 273 569 722 2634 442 724 36 20
G.
H.
I.
J.
MOklldésre átvett pénzeszkaJ. mód.ellllr. 42695 261 42956 45694 13391 7815 10193 77093 33693 11809 4074 7975 5372 62923 23249 8695 14561 5656 12828 10444 75433 21877 13378 10435 7163
eredeti 375000 3127 378127 1500
mód.eUSlr. 376140
m6dosftás 3800
mód.ellllr. 379940
eredeti
376140
3800
379940
·
-
1500
-
-
·
1500
-
-
-
·
--
-
416 416
416 416
·
416 416
-
.
52853
8879 1277 18 856
-
-
268302 27227 480 16097
1916 2524 8016 16264
1916 3756 7154 22412
242 1182
· ·
-
.
1916 3998 8336 22412
5628
5872
364
6236
22075
55689
25338
81027
38216 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10038 4058 60626 162884
47525 28109 18025 2865 18325
2515 200 267
48879 4608 127
89011 5456 957
26762 2574
115m
67324
668
33774 16966 10234 4058 65032 179881
4666 323 25 143 5157 8340
50040 28309 18292 2865 18526 67992 38440 17289 10259 4201 70189 188221
1779 55393
2244 8837 2438 632 516 173 3759 101607
46585
52720
2932
55652
3620
11958
21992 10982 5475
23103 13722 5475
224 1632 612
23327 15354 6087
85034
95020
5400
100420
.
756 3599
3620 1.oldal
16313
-
2569 28184
3671 7690 1766 3873 516 173 6328 129791
4653
16611
879 40
756 4478 40
5572
21885
1427 1147 672 3241
-
--
mód05ftás
-
-
·-
-
·
-
-
·
· 352
1120
1120
-
-
·
537
-
537
500
1653
1505
1037
2542
573 573
953 953
756
756
-
380 380
-
-
1885
756 2366
-
756 4251 157
-
-
·
157
! I I
m6dosltás mód.eUSlr.
-
-
.
· ·
.
-
-
·
-
-
-
.
157
157
O.
352
1153
·
-
-
.
-
·
m6d. elIlIr.
-
· -
N.
Felhalm. és t6kebev.
·
180
180
4735 1779
2882 957
-
-
-
1182
201
-
-
-
mód.ellllr.
-
1500
1500
M.
L
Felhalmoúsrll átvett pénzllSlkaJ.
-
1500
K.
-
·
-
·
I •
i
I
I .
6. melléklet
NYIREGYHAzA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLOAN MŰKÖOŐ ÉS GAZDÁLKODO VALAMINT ÖNÁLLOAN MŰKÖOŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI A. 1.
B.
eredeti
ss.
65. Inczédy Gy.K6zéplsk. Szaklsk. és KoII. Gondnokság 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72 73. 74. 75.
SipkaV B. Keresk.Vend.ldf.KözéDisk. Szakisk és KolI. Széchenyii. KÖzK.lnf.Szakk. és KolI Uppai J. Szakk. és Szakisk ~ A.Glmn.és Ei!. 5zakk.lsk. és Kollégium Westslk V. ElIP.Szakk.és Szaklsk. Benes L. SzakiskOla és Ált. Isk. 1:!iIPk8V II. Keresk.Vend.ICIf.KOZépI$k, szakISk éS KoU. GondnoksáS Mót1cz Zs.Mel!Yel és Városi Könyvtár Vád M. Kult. Mav.és Gvermekcentrum Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum
76. Mórlo: Zs.Megvel és Városi Könyvtár Gondnoksás
77.
Intézmény összesen
F.
mód.elllfr.
módoslt6s
G.
I'I'IÓd.elllfr.
eredeti
mód.el6fr.
1000 1500 2500
39449 17847 57296
336 756 1092
436 756 1192
136830 43889 4208 3334 27092 19304 12965 110792 35090 19255 312110 5303
149816 44030 4208 4158 30500 19304 13098 115298 35090 19255 312110 5303
7900 6623 832 1452 1290 5945
157716 50653 5040 5610
4712 6000
17505 13344 165 1222 219
90928
90928
.
31190
6000 14500 8475
1330
13359 13938 120390 36797 19255 312110 6633
3037
93965
22975
840 5092 1707
52705 56468 9918 19738 19007 319
52705 56468 9918 19738 19007 379
3116 6216 2364 3131 524
158215 9750 9408 1700
158215 9750 22028 680
15951
20858
32458 87300 1111614
75509
1187123
229445
23000
252445
1341059
98509
1439568
951892
951892
H.
I
I.
J.
56421 62684 12282 22869 19531 379
11235 200
módoslt6s
eredeti
1120
3407 18357 30630 16288 3204 230
628 301 824 1853 3907 2980 4387 1551
27313 13344 265 1222 841 301 4231 20210 34531 19268 1591 1781
5000 5000 3000 4400
6970 5000 5928 4400
SO 352
12825
63177
17400
22298
161 2048 11235 1397 23945 6361
680
12115
1611
4003
36461
38406
13542
17646
104946
45147 60921
11004
100
501 820 4927 8610 1570 16428 5258 2541
7199
60000 744566
·
662 2868 16162 1391 32555 7931
3000 800
61575 66179 13545 1617
10600
81341
·
S 600
·
1200
·
825263
2.oldal
744566
110697
825263
mód.eUlir.
157
·
·
·
157
m6dosltás
·
·
· ·
976
976
·
976
976 6970 5000 5928 4400
· .
739
22298
·
·
· 1142
-
34
·
7915 800 5600
1742
.
139
16057
· ·
34
· · · ·
·
· · ·
·
34
·
·
16796
I'I'IÓd.eI5fr.
· ·
·
·
7915 1539 5600
O.
34
·
·
·
·
·
-
· ·
2602
2602
29120
41136
2603
43739
2636
2636
29120
41136
2603
43739
2636
2636
. 518964
N.
Felhalm. és tIlkebev.
· ·
· · ·
60000 110697
módosftts
· ·
9808
.
M.
'tvett pénzetzkllz
mód.eI5rr.
5194 234 5428
11435 26291
518964
mód.eUl/r.
L.
K. Felhalmozásra
4758 522 4236
174166 97SO 26031
4003
I
MOIdSdésre átvett pénzeszkISz
38449 16347 54196
79. Polgármesteri Hivatal 110. Mindösszesen
e.
35449 16347 51796
Mória. Zs. Szfnház
78.
D.
Alaptev. bevétel
Megnevezés
SO. Móra Ferenc Alt Iskola 51. ·Pet6f1 Sándor Taglntézmény 52. M6ra Ferenc Alt Iskola &mIsen iArany J.lOlmnazlum es Alt. Isk, DlakOttlIon es 53. Gyerm.Átm. Otthona Gond. 54. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium SS. Kölcsey F. Gimnázium 56. Vasvári P. Gimnázium 57. Krúdv GY. Gimnázium Mavészetl KözéDIsk. és Koll 59. Vikár S. Zenelsk.és Alapfokú Mav. Okt Int 60. Zrinyi I. Glmnllizlum és KolléBlum GondnokSlIiI 61. Inczédy Gy.Középlsk. Szaklsk. és Koll. 62. Wesselél\yl M.Középlsk, Szakisk. és KolI. 63. Bánki D. M/lszakl Középiskola és Kollégium 64. Vbárhi!!yi P. !!VISZ
C.
·
6. melléklet NYIREGYHAzA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLÓAN MOKöDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban
A. L
Q.
P.
3. IMentálhigiénés KOzpont 4. IEil.Szoc.és 8I.Ilcs6dellgazptóség Gondnokséi 5. JEszteriánc Északi ÓVOda 6. I-KerekerdO Tagintézmény 1. I -Nyltnikék Taglntézménv 8. I -Napsugár Tagintézmény 9. IEszterllln~északi Ovada összesen 10.IGyermekek Háza Déli óvoda 11.1 -Virág Utcai Tagintézmény 12.1 -KlncskereslS Tagintézmény 13.1 -Kertvárasi CsIcserg6 Tagintézmé!!'L 14.1-8ÓbltaTaglntézmé~ 15.L~ek H6za Déli óvoda 6sszesen
16.ITOndérkert Keleti ÓVoda nJ-ugetl Ta~zmény_ 18.I-Klkelet Taglntézm~
m6d. eU5Ir. 17058 128 17 186 15 044 3692 28SO 3 042 24 628 12762 3 229 2057 1 718 1550 21316 6 570 1885 2965
I módosltás I I 46 S06 I I 46 506
J I
I I
I I I I
I
21.1 -Száznorszép Taglntézmé~ Z2.ITOndérlcert Keleti óvoda összesen 23.IBúzaszemNvugatl óvOda 24.1 -Aranykörte Taglntézménv 25.1 -~Yl!I'rnekkert Tagintézrnény Városmajor 26.1 -Gyerrnekkert Taglntézmény TlSke 27.IBIlzIszem~. összesen 28.leszte....nc északi óvOda GOndnolcHg 29. IKodály Z. Miifénos Iskola 30. I Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31·ll!vfre!ytulzi Cantemus Kórus GölleszVlktOr SpeCiális Szaklskola,Alf.ísk és 32.IEgys.Gyógyped.Módszertani Int.
1947 17694 5003 4012 2 747 2 203 13 965 17 603 14419 4275 12465 11301
33.IKod61y 2. Által6nos Iskolllösszesen 34.1 Móricz 2slgmond Általános Iskola 35.1 -Vécsey Károly Taglntézménv 36.1 -Váci Mihály Tagintézmény 37.1 -Kertvárosl Taglntézmény 38.IMórlcz Zslgmoll
42460 16148 12216
4033 6845 39242 6291 7905 6742 3103 24041 105743
V.
W.
mód. eltlfr. 63 564 128 63692 15 044 3692 2850 3042 24628 12 762 3 229 2057 1718 1550 21316 6 570 1885 2965
I
eredeti
'----ü:z 701 I
. I
1 I
I I
21 673 :1.34 374 311473 89 217 47424 66 903 515017 292594 91 790 48 710 52 387 48 591 534 072 160 832 45939 88441
1
I I
I
I I I
mód. eltlfr. 121695 18912 140 607 323949 91660 48 240 68692 532541 298215 94 233 SO 362 53538 SO 260 54& 608 166 800 47305 90654
X.
Y.
Z.
Bevétel/luzesen
U~
250 923 451 4338 1493 260 337 107 1617 16579 1715 1234 910
m6d.ellSlr. 139561 18912 158473 328422 92426 48460 69191 538505 301094 94976 SO 705 53872 SO 561 551208 168444 47630 91399 35815 90048 6&442 501778 151141 92232 73194 46778 363345 1954836 228446 148880 79008
m6dosltás 17866 17866 4473 766 220 S05 5964
2879 743 343 334 301 4600 1644 325 745
eredeti 498971 25492 524463 357254 104641 54736 16962 593593 322910 103197 52713 59414 53715 591949 182832 54327 102942 40807 98413 76808 556129 165628 99945 79479 53145 398197 2139868 247536 150963 65058
mód.eltllr. 552927 19 301 572228 384 774 110776 58402 81793 635745 341293 108869 56422 62283 56934 625801 195370 57578 108120 42582 104 623 80076 588349 176086 109158 86003 56057 427304 2217199 270856 159537 12856&
m6dosltás 72833 72833 4386 233 713 639 5981 6256 1145 414 1282 549 9646 2893 632 805 23 1492 1173 6972 1935 464 373 87 2859 25458 13434 3543 3766
mód.eltllr. 625760 19301 645061 389160 111009 59125 82432 641726 347549 ii0014 56836 1;3565 57483 635447 198263 58210 108925 42559 106115 81249 595321 178021 109 622 86376 56144 430163
1947 17694 S 003 4012 2747 2 203 13 965 17 603 24619 4847 14465
66 670 482914 144193 87291 69080 4S 962 346526 1878 529 219684 142687 41 794
89 67 497440 149648 92492 72857 46671 361668 1938257 226731 147646 78098
2405
13706
243917
2596&7
3174
262861
271620
333702
31781
365483
15117 4773 2994 311 1434 9512
57637 20921 15210 4344 8279 48754 6291 7905 6742 3103 24041 130432
648082 261028 239085 73355 160936 734404 2568SO 162209 164454 48100 631613 2014099
712162 269014 247434 76560 170 325 763333 264807 172 236 173874 49575 660492 2135987
7033 4570 3139 2294 3297 13300 3856 4531 5634 536 14557 34890
719195 273584 2S0573 78854 173622 176633 26&663 176767 179 508 675049 2170877
735117 292815 256527 76202 177637 803181 288275 179093 174492 52158 694018 2232376
892663 318 727 278632 83638 198119 879116 307310 197739 191366 56909 753324 2525103
52524 6969 6400 2605 6932 22906 7850 8851 5659 679 23039 98469
945187 325696 285032 86243 205051 902022 315 160 206590 197025 57588 776363 2623572
5815
425488
446907
6112
453019
476813
517557
13697
531254
10882 15984 2855
188977 241428 65645
196440 240819 66296
2635 793
199075 243203 67089
210969 252410 71120
231181 274013 74626
2859 5006 1445
234040 279019 16071
35536
921538
950462
11924
962386
1011312
1097317
23007
1120384
I I I
I I I
I
U.
Onkorm. támoptás
m m
I
T.
Pénz-mllradllllny
Megnevezés
2. IEO.,5zoc.és BÓ/csOdei 1&.
s.
R.
10200 572 2 OOO
24689
5815 10882 15873 2855
111
35425
111
I
3.oldal
2384
50111
2302657 284 290 163080 132334
NyiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer..Ft-ban _._-,.. A. 1.
P.
Q.
R.
T.
S.
Pém-meradriny
Melnevezés
50. Móra Fe....n. ÁIt I.knl. 51. -Pet6fi Sándor Taslntézmény 52. Móra Fereno Alt Iskola összesen Arany J. GlmnBZlum es AJt./SK, les 53. Gyerm.Átm. Otthone Gond. 54. Zrlnvi I. Gimnázium és KOllégium SS. Kölcsey F. Gimnázium 56. Vasvári P. Gimnázium 57. Krúdy Gy. Gimnázium 58. Mllvészetl Középisk. és Kali 59. V1kár S. lenelsk.és Alapfokú Mav. Okt Int 60. Zrlnyll. Glmn6zium és Kollégium GOndnokság 61. InczédvGv.KözéDlSk. Szaklsk. és KolI. 62. WesselénYi M.Közélllsk Szaklsk. és Koil. 63. Bánki D. Maszaki Középiskola és Kollégium 64. Vásárhelyi P. EVISZ
I
m6d.el4lr. 16877 9137 26014 61439 41871 16677 9549 11389
m6dosl!lis
. 111 2277 1400 748 291
I
I
u.
v.
I
W.
61550 44148 18077 10297 11680
-
335698 183733 519431
m6d.el4lr. 345426 188047 533473
1440969 524896 188085 217238 208 340 346853 181946 1667358 530134 543990 493467 195163
1483935 534589 193523 223859 211073 356065 193408 1712517 541119 555565 512666 198920
eredeti
Y.
z
Bevétel összesen
Onkorm. Ilimogatis m6d. el/llr. 16877 9137 26014
x.
m6d.e'tllr. 358246 190455 548 701
eredeti
371483 200836 572319
mód.e!tllr. 401188 214287 615475
m6doslllis 18$78 3386 21964
mód. eltllr. 419766 217673 637439
27152 49837 1284 3092 2033 2638 2187 61071 10399 5872 4720 819
1511 087 584426 194807 226951 213106 358703 195595 1773588 551518 561437 517386 199739
1583631 574785 192293 220572 235432 366157 194911 1784150 584724 576720 527747 204866
1712852 633834 214573 238788 253181 375369 214961 1930706 645795 622506 574799 220265
44971 58737 3650 5292 4242 2030 9114 79005 18051 8852 9107 9640
1757823 692571 218223 244080 257423 373339 224075 2009711 663846 631358 583 906 229905
módosl!lis U 820 2408 15228
-
5048 84534 31986 26398 21721 11412
5263 9979 2038
5940
10311 94513 34024 26398 21721 17352
65. lnczédy Gy.Középlsk. Szaklsk.. és KoII. Gondnokság
91517
7978
99495
1762754
1808270
21810
1830080
1894057
2063365
45650
2109015
66. Sipkay fl. Keresk.Vend.ldf.J(özéllisk.. Szakisk és Kolt 67. Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és KoU 68. Ullllai J. Szakk. és Szaklsk 69. Zav A.Glmn.és EO. Szakk.Isk. és Kollégium 70. Westslk V. ElIP.$zakk.és Szakisk. 71. Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk. liIpICaV I$. KeresIl.Vencl.IClf.KöZtlplSk, SzakISk es Kali. 72. Gondnolcs6C 73. Móricz Zs.Megyel és Városi KönYVtár 74. Váci M. Kult. Mav.és Gvermekcentrum 75. Kfúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum
3219 38778 7427 24334 23972 4760
27
3246 38778 7427 24334 24602 4760
421038 412912 199824 276265 216434 119478
421903 422 708 203233 286905 222010 122365
5997 17299 2915 2414 4367 3610
427900 440007 206148 289319 226377 U597S
476743 470180 226577 296003 236841 119857
485903 521541 237413 332374 290676 133865
10241 23596 10206 5545 14131 5180
496144 545137 247619 337919 304807 139045
103147 U 171 13649
1645951 226673 141040 29943
1679124 223927 151606 4591
36602 11601 3427
1715 726 235528 155033 4591
1826 201 262714 150448 43758
2001772 306769 198287 6888
68899 16859 9971
2070671 323628 208258 6888
.
25820
397656
456920
511944
26830
538774
65562
65562
449418
180643
630061
155482
721814
76. Móricz Zs.Megyei és
"'rosi
Könyvllir GondnoksáC
102490 12171 13649
25820
77. Móricz Zs. Szlnház 78.
Intézmény összesen
566332
630
657
-
79. Polgármesteri Hivatal ,lit). ~összesen
566332
155482
.
721814
10941690 1876285 12817975
-
-
380124
15028
395152
302118
94833
396951
11580939
325831
11906770
12441666
14044587
642758
14687345
11666
3071073
1876285
3288852
34666
3323518
337497
14977843
14317951
17333439
677424
18010863
3059407 14 640346_
4.oldal
-
6. melléklet
7. melléklet
NYlREGYHÁZA M. J. V. ONKORMÁNYZATA ONÁLLÓAN MOKODÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ONÁLLÓAN MOKODO INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK EL01RANYZATA 2012.ÉVI B.
A.
1.
C.
D.
I
E.
F.
SzemélyI Jutm;k
MelnevlI'"
G.
H.
I
I.
J.
M... tem. Nrulft.ok
eredotf
m6cl.el••
m6c1OIftét
m6d••l4fr.
2. EO. Szoc.'"lKíIcs6cIel II. 3. Mennllhlakln4is K&uont
267288 16179
275076 13351
23519
298595 13351
4. EO.5zocÁS BOlcs/IdeIlptpt6s6c GondnoIcÁa
283467
288427
23519
311946
74544
S. Eszt.rhlno ~WlkIÓVod.
196401
206808
2435
209243
51612
6. .f<e.. kerd6 T••lntézrn6ny
52878
55192
603
55795
13771
7. -Nvltnlkék Taalnté,rn6nv
28004
28750
181
28931
8. -N.ps,""r Taslntézrn6ny
39313
40727
568
9. EszterIIInc ESZaId ÓVOda Ils.uesen
316596
331477
10. Gvermekek MIl.. Déli ÓVoda
eredotf
70613 3931
m6c1. .... 72324
m6dosftét
N.
M.
L
IC.
SzoddlpolJtlkel fo ecvéb luttetúok m6cl. eIIllr.
6333
78657 3274
75598
6333
81931
54422
655
55077
14395
163
7450
7651
41315
10375
3807
335284
eredotf
m6c1.el"lr.
m6d0sftét
I
O.
P.
I
Q.
001081 kiad'"
m6cl. elllfr.
eredotf
m6cl. el4lr.
rn6c1osftás
m6d.el~rr.
157854 5337
1$9828 2202
22866
212694 2202
163191
192030
II 866
214896
104 712
117168
316
1174a4
14558
36809
40006
533
39473
47
7698
18652
20914
495
21409
10757
107
10884
26360
28956
83208
87225
972
88197
186533
3274
.
-
·
-
.
-
56
28900
207044
ll2
207 266
88063
98480
3m
101837
30053
32481
402
32883 18731
182866
187100
2149
189249
48511
49654
580
50234
11. ·Vlri. Utcai Taalntézrn6nv
56869
58743
585
59328
1500S
15622
158
15780
12. -Klncskeresa TI.Intézrn6nv
27680
29191
270
29461
7355
7763
73
7836
17038
18680
71
29961
31077
263
31340
7971
8273
71
8344
20842
22125
948
23073
29677
30587
237
30824
7887
8132
84
8196
15429
16547
248
16795
13.
-~.rtváro.1 Cslcse,.a Taalntézmény
14. -Bóbita Teaintézrn6ny
lS. [Gyermekek H'u adil Ovodl o-oen
412
·
412
-
327OS3
336698
3504
340202
86729
89444
946
90390
171425
188273
5046
193319
16. TOndérkert Keleti ÓVoda
87553
92267
1415
93682
23228
24501
329
24830
55038
60560
1014
61574
17. [..ua_ti TBlIintézrn6nv
27131
28023
302
28325
7211
7452
69
7521
19350
20823
261
21084
18. -Kikelet Taaintézrn6nv
51709
53711
691
54402
13700
14240
158
14398
36350
38574
44
38530
412
412
19. -Nefelejcs Tqintézmény
21969
22675
197
22872
5839
6030
53
6083
12894
13m
20. -MB...rét. Taalntézménv
51700
54035
734
54769
13619
14249
196
14445
31901
34328
21. -$zézszorszép Taalntézmény
42310
43650
355
44005
11254
11616
96
11712
282:3n
294361
3694
298055
74l1S1
78088
901
78989
91812
95970
1237
97207
24359
25481
296
25777
24. -AnInvk6rte Tallintézrn6ny
53093
55154
565
55719
14078
14633
151
14784
25. -Gvermekkort Taalntézrn6nv V'rosmajor
39062
42422
391
42813
10408
11314
106
11420
26. -Gyermekke rt Taslntézmény Tllke
28168
28921
205
29126
7426
7630
55
7685
22- TQnd4irkert lCelotf O""'allssmen óvod. 23. BúDszem _
27. Búzaszem Nyuptl ÓVode_esen 28.
_."nc
északi Ovada Gondnoks4s
212 135
222467
2.398
224865
56271
590S8
608
59666
1138156
1185003
13403
1198406
301OS9
313815
3427
317242
29. Kod'lv Z. Áitalánoslskola
132671
138013
909
138922
35265
36709
245
36954
30. 1:&\'06_ Ped••Ó21a1 Szak$zolgálat
113900
117255
972
118227
29833
30761
262
31023
38802
45290
716
46006
10407
12084
194
12278
31. NvlreRVházl Contemus K6rus .v.~_,
'SI'' ..",''.soes
21
21
-
21
.
433
778
249
24620
613
25233
1982
194659
46728
50874
160
51034
31586
34665
718
35383
24813
27019
36
27055
16884
18572
20
18552
21
119991
131130
894
132024
433
656536
719124
8144
727268
1027
78786
94281
11553
105834
5683
9811
1772
11583
15763
69524
1980
71504
-
18'369
70786
113,674
259707
89787
3415
103202
87491
4070
91561
21492
25174
2318
27492
1351
51494
60834
4105
84939
760
7650
28171
52417
8677
128403
226033
4540S
2107
182
2289
85833
36645
1881
201
2082
76684
36
11963
760
106
866
28046
366
28412
984
367
9356
223863
50290
56331
2591
58922
515065
11953
527018
U579S
135885
3292
139177
34. Móricz Zslllmonel Aita"nos Iskelt
161056
168512
1818
170330
42900
44915
490
35. -VécHv K4rolv Tlltllntézrn6ny
136668
143908
1568
145494
36316
38217
428
36. -V'.I MihálY TI.lnt'zrn6nv
43071
45155
130
45285
11364
11927
37. -K.rtvóro" Taslntózrn6ny
98585
105489
1360
106849
28210
-
·
34890
192677
1009
214507
476333
13348
562
23054
7668
190960
33. Kodály Z. AttaI6nos IIkoIa lISSmen
....n
-
424
178587
6890
32. EilYS-Gy6gyped.M6clszertanllnt.
38. Móricz ZJIlmond AttaI6no.l.kola _
-
-
I
439580
463064
4894
467958
116790
12310S
1320
124425
5732
856
6588
235503
273286
13908
287194
39. Bem József AIta"nos Iskola 40. -Kazinczy F. Taglntézrn6ny
156383 87747
158416 93178
160303 96249
41269 23317
42126 24749
510 828
42636 25577
1972
216 61
2188
87373
2345
55896
99329 65590
3037 4295
102366 69885
41. -G'nlonvl Gézl T.llintézménv
101677
106165
1987 3071 3264
109429
27036
28228
882
29110
526
526
43766
51623
1513
53136
23203
23959
255
24214
6171
6375
69
6444
248
248
21736
25088
461
25549
42. -Horman Ott6TIRlntézrn6ny 43. Bem J6zsef Alta...... Iskol. osaesen 44. ~Iy Z. Altll6nos Iskola Gonolr!ollúl
369010
381718
8477
390195
97193
101478
2289
103 767
1284923
1359847
25324
1385171
340378
360468
6901
367 369
I''''ny•. "..""..Z,um ........ ''', ......""""" •• 45. Gyerm.Átm. Otthona 46.1'::::::nv""v,,,. " ... ~" 47.
_..sz_k.rtl_A~1 ~ittannvelvG
Tl.intizmény
2284
·
·
5030
277
5307
208871
241630
9306
250936
18430
1142
20572
snm
740949
56888
797837
1109
4666
162914
184607
10570
195177
1471
65683
79488
1211
80699
79020
94914
3272
98186
243348
251815
1351
253166
64386
66954
271
67225
3559
113056
116886
1199
118085
30037
31073
324
31397
1471
130836
134006
1208
135 214
34790
35647
326
35973
l.oldal
7. melléklet
NvlREGVHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖoO INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI A.
1.
I
B.
C
I
D.
I
E.
F.
I
5nm4i1yl Juttató
Melnevezh eredeti
m6dooftj.
m6d. eNIft.
G.
H.
I
I.
J.
M••• terh. J'rul""ok mód.eI,...
eredeti
m6d.ellJlr.
m6dotfd.
I
N.
eredeti
m6d.eNIft.
m6dos1tú
D.
.I
P.
Q.
módoslt6.
mód. elm,.
DoloJllkl.ldé.
mód.eI«r.
eredeti
mód.el6Ir.
-
18330
21461
993
22454
1109
6139
325947
380470
16046
396516
56359
186
2672
2858
119330
137948
4649
142597
304
28700
233
233
66052
76378
1956
78334
2508
85059
3091
185382
214326
6605
220931
225994
3525
229519
·
5449
3781
9230
511329
594796
22651
617441
83801
6001
89802
21274
30130
14280
44410
168942
185680
16154
201834
33793
36830
177
37007
29062
35078
2816
37894
38298
41618
593
42211
31395
31934
2420
34354
1891
72681
4028
72300
36715
356
37071
9873
9769
96
91165
524344
539422
4114
543536
139086
143443
1017
144480
50. M6ra Faranc Alt Iskola
196319
203753
8431
212184
52188
54155
2204
51. -Pet61! 54ndo,Taclnt"m4ny
lOS 132
107402
1126
108528
27824
28396
52. Móra Ferenc Alt Iskola_en
301451
311155
9557
320712
80012
82551
53. Gyerm.Atm. Otthona Gond.
825795
150577
13671
864246
219098
54. 2rlnvi I. Glmnézlum 4. Kollúium
302401
315684
22302
337986
80301
SS. Kölcsey F. Gimnélium
127212
198461
657
139118
56. V.SV'" P. Glmné,1um
143979
156279
2199
158478
..... _..
M.
I
5030
37104
49. Gyerm.Atm. Otth.ö_ _
V""".~U
L
Slod'lt>oIl1Ilu" "" ecytlb Juttatúok mód. eIIJIr.
46. -SZIIbó LGrlnc Tqlntézm6ny
••u • •
I
IC.
·
-
419
2672
·
57. Krúdy Gy. Gimnézlum
137461
143682
1660
145 342
36545
38146
360
38506
60943
70790
58. Maveszeti KözéDisk. és KolI
230234
232589
805
233394
59769
60405
323
60082
71677
76328
136014
143071
2719
145790
35990
37883
740
38623
1864
20788
28988
2331
31319
1077301
1129766
30342
1160108
284696
298683
7546
306231
46274
382807
428798
21584
450382
61. Inez'dv Gv.Középisk. SZIIkiJk. és Kali.
352004
384020
7571
391591
89410
92418
943
93361
3121
3121
127409
143269
3777
147046
62. Wesselényi M.Középl.k, SZIIkisk. és KoII.
377107
393568
3533
397101
97557
100845
479
101324
3358
3358
90867
106923
4380
111303
63. &lnkl D. MOsz.kl KCI,éplskola és Kollóium
287245
310208
2677
312885
76307
81510
706
82216
2001
2001
137970
151657
5724
157381
64. Vjdrhelyi P. MSZ
129013
136066
102
135964
34207
36074
27
36047
90
90
35118
40937
7869
4880.
1145369
1223862
13679
1237541
297461
310847
1101
3U948
8570
8570
391364
442786
21750
464536
278260
284069
299
283770
73799
75392
492
74900
855
823
1678
118944
114932
1302
122234
245459
259134
1390
257744
65286
68772
413
68359
461
81
542
149965
171530
11472
183002
5332
5332
52446
56722
3435
60 157
518
88706
109131
3764
112895 70000
59.
Vl~r5.
2I...isk.és Alapfokú MOv. Okt int
60. 2rl'nyi I. Glmn4zlum ú Kollégium Gondnokdc
1864 21274
31994
14280
.
."RU'"
I"~'
65. Gondnolwll
.
-",~."
66. KoII.
......
67. Sáchenyll. K6q.lnf.SZIIkk." KoII
.
68. L!POII J. Sakk. és Sukl.k
131186
135653
46&
136139
34478
35623
132
3575S
69. 2Iy A.Glmn." EO. $ukk.lsk. és Kollétlum
160703
170647
282
170929
42710
45188
76
45264
518
70. Westsik V. ruP.SZIIkk." Szakisk.
145485
158846
2106
160954
38531
41288
122
41410
17049
6533
23582
49737
69369
631
86506
89667
1505
91172
22920
29611
119
23730
3142
S08
3650
8415
13939
3048
16987
1047599
1098018
2690
1100708
277724
289874
456
289418
22025
13277
35302
468217
535623
29652
565275
153669
198318
8977
141295
40558
36011
2424
38435
74. V6cl M. Kult. MOv.tls Gyormokcentrum
70730
66795
1835
68630
18715
17519
392
17911
75. Krúdy Gy.Art Mozl .. Rend.cenrtum
111686
1854
1854
4349
477
241085
206967
10 lU
217779
69622
54007
2816
56823
121770
13858
135628
3!lass
6380
40233
7464237
147298
7611535
1963139
38575
2001714
71. Bene. L. Szakiskol. 's Alt. Isk.
72. ;;;:"';;dnO""1 73. Móricz 2S.Mftvei é. V'rosl Könvvt',
76. Gondnolwll 77. M6rICZ zs. Sllhh'z 78.
Inté~ny~
. 7043695
.
. 1858602
·
2005
477
79. PoIrirmuterl HIvateI
1117344
1115808
4196
1120004
297030
305!157
1133
306490
80. Mlnd6meten
81&1039
8580045
151494
8731 539
2155632
2268496
39708
2308204
2.oldal
·
67177
130490
3858
134348
2005
59569
110010
5964
115974
·
22381
4539
2005
149127
245039
9822
254861
290295
119655
409950
3295346
4189440
313 OU
4502452
4539
·
2005
-
21274
88906
33460
122386
1282644
24U
1285056
410984
520816
26290
547106
1371550
35892
1407442
3706332
4710256
339302
5049558
21274
.
7. melléklet
NYlREGYHAlA M. J. V. ÖN KORMANVZATA ÖNÁLLOAN MOKÖOO és GAZOÁLKODO VALAMINT ÖNÁLLOAN MOKÖOO INTI2MÉNYEI KlAOÁSÁNAK ELOIRÁNVZATA 2012.~ ezer Ft·ban A
5.
R.
U.
V.
ESYOIb fOly6ldadn
Mecn . . . d l
1.
T.
eredeti 2. EU. S....... BéSI_Ils. 3. M.ntálhiJié.... Központ
3216 45
6370 6370
w.
I
I
X.
Y.
MdIdkI'" <álli pe. 6tadú
m6d.eI5Ir. módosl·tú mód.eI5Ir. 1681 358
I
eredeti mód.""'r.
mQU""
..
m....
,
z.
I
A&
Mo
·
36
36
36
36
AD.
m6dOtftOI, mód.ek'lfr.
mód.ek'lfr.
I
AE.
I
AF.
AG.
AH.
F.lh.lm. kiadó
Febllltú
eredeti
4334
8057 358
N:..
13336
eredeti
17670
mód.eI5lr. módosltú 9678 80
409 409
I
AJ.
Al.
AK.
ICledbltmesen rmld. el6lr.
eredeti
mód.el6Ir.
10087 80
498971 25492
"~927
10167
524463
480
357254
módo.ltá$
mód.eI6Ir.
72833
625760 19301
572228
72833
645051
384 714
4386
389160
104641
110776
233
111009
59125
19301
4. EO.saoc.•• B6Ic.6deI ..~Gondnoksq
3261
2045
5. Esztemlne !!szaki ÓVoda
4529
4529
4529
6. ·K.ntkord6 Ta.inté""ény
1183
1183
1183
7. ·Ny/ttlll<ék Ta.lntázmény
630
751
751
336
336
54736
58402
723
S. -NapsuP' Taclntézminy
914
1153
1153
200
200
76962
81793
639
82432
7256
7616
593593
63P45
5981
641726
10. Gyermekok H'u Dellóvod.
3470
4604
11. ·VI'" Utcai TI,lntézm6ny
1270
1557
9. EszterI'nc: ~...Id ÓVOda 0 _
·
8415
1475
150
1&25
1557
54
808
808
808
808
14. -BÓbItO Taclntálmány
722
868
868
6742
8645
8645
2013
2494
2494
635
780
1183
1429
18. ·Klko'-t Tallintézmánv 19. ·Nafolejes Tlllinté.mény
20. -Mlrpreta raalntézmény 21. -Szúszorszép T'IIi~ny
480
4604
640
17. l-untl Taalntá.minv
9758
2347
2883
640
H... ~llóvod.6_
17670
980
980
12. -Klncskore.6 rHlntázminv
16. TündérkIrt Keleti ÓVoda
13336
1367
1903
7616
13. -K.rtrirosl Csicsolr&6 Tulntézminy
lS.
·
4334
%329
500
1429
166
166
520
520
16734
16734
105
105 1491
190 6489
23. Búzaszem NY\JPtI ÓVoda
2729
2729
2729
1011
24. 'AF1InvkiSrte TI.lntézmény
1188
1406
1406
3800
25. -Gyermekkort TI,lnt6.mány V'rosmajor
196
196
196
26. -Gyermekkort Tallintézmánv T6kI
687
781
781
4800
5112
24117
27862
664
664
1547
1710
1710
86
996
996
28.
E_,"nc ~Id ÓVOda Gondnok"".
29. Kod'lv Z. Általinos Iskola
3O.IEgy.... PedeI6Il.l5zakszoldlat 31.INy!ntlYhiizl Cantemus Kórus IS
..,.,.s
32. Eavs.G'fÓIYped.Módszertanllnt.
190 6489
289
o
5000
·
2609
474
6248
34. M6rIc1 ZsIlmond ÁIta"noslskola
3026
3296
50
3346
35. ·V6csev K'roIy Taalntézminy
2659
2615
275
323
15
1348
1376
35
338 1411
38. M6rk:z ZsIamond Általjnos Iskola a _
7308
7670
100
7770
39. Bem )6...1Általinos Iskola 40. -Kazinczy F. Ta,lntá.mény
2850 1871
200 2
41. -G'rdonv! Géu TlIIlntázminv
2013
3412 1885 2014
3612 1887 2014
898
1089
44
1133
7632
8400
246
8646
·
19436
11844
820
22664
·
4945
4945
-KertrirosITa.l~ny
42. -Herman OttóTlllntézmány 43. Bem J6zsef Altalinos Iskoll O
lCOdMY Z. ÁIIlII'noslskola Gondnoksq ,,,",ny ,,,,,mrnwum.s "It. '''''' 1I,..ounon e. 45. Gverm.Átm. otthona
44.
153
.
2330
160
4892
153
·
9516
1183
8333
10000
30482
53
30429 261
·
o
2675
4000
110
655
765
4000
115
4115
1010
·
o
5120
770
5890
2000
10000
1655 9891
3655 9891 2810
2810
.
·
6256
347549
108869
1145
110014 56836
52719
56422
414
59414
62283
1282
63565
53715
56334
549
57483
591949
625801
9646
635447
182832
195370
2893
198263
54327
57578
632
58210
102942
108120
805
108925
40807
42582
98413
104623
.
23
42559
1492
106115
109
109
76808
80076
1173
81249
395
395
556129
588349
6972
595321
142
142
165628
176086
1935
178021
99945
109158
464
109622
·
79479
86003
373
86376
o
53145
56057
87
56144
2859
430163
142
142
398197
427304
480
537
1017
2139_
2277199
25468
2302657
150
209
359
247536
270856
13434
284290
537
537
150963
159537
3543
163080
876
1550
65058
128568
3766
132334 365483
150
1010
4000
341293
103197
·
614
261
261
o
151
322910
150
·
205
37.
.
970
·
o
2404
36. -Vicl Mlh'IyTlllntéz~ny
5052
1111
261
5774
Z. Altal6nos I..DIa __sen
o
100
s OOO
933
2199
1Cod'"
·
27862
4496
33.
15000
135
·
·
190
5112
135
151
5319
· ·
·
.
2479
500
15000
22. TOndérkertlCele'If óvoda O
27. Blluszem Nyuptl óvoda _.en
150
780
1491
o
·
800
800
480
·
·
15548
105
.
480
54
15548
1193
·
1153
500
1653
271620
333702
31781
1977
2122
4099
735177
892,663
52524
945187
359
359
292815
318727
6989
325 636
460
460
256527
278632
6400
285032
299
299
76202
83638
2605
86243
380
699
1079
177637
198119
6932
205051
1139
1058
2197
803181
879116
22906
9020ZZ
594
400 756
288 275 179093 174492
307 310 197739
7850 8851 5659
315160 206590 197025
400 162
400 162
150
150
112
712
444
o
150
191366
52158
56909
679
57588
1156
894018
7$3324
23039
776363
o
10000
14356
2000
lU56
14000
19m
2770
22507
862
3828
3624
7452
2UU76
2525103
98 469
2623512
5213
1220
464
996
980
476813
517557
13697
531254
125
210969
231181
2859
234 040
.
252410
274013
5008
279019
5213
4945
..."'","'." ,,'...., ......m", ,
46. Ta.lntézmény
2193
2193
2193
47. ·Sz616skortl Ancol Kéttannyalv1:l Tallintézm6nv
2764
2764
276'1__
70 --
--
-
'--
s OOO 3.oldal
6682
70 200
6882
125
7. melléklet
NYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖOŐ ÉS GAZOÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖOŐ INTÉZMÉNYEI KIAOÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI A.
R.
...
eredeti
148. -S>aból.6rlnc TIolllnté.",énv
. ,.
T.
I
u.
v.
I!cY'b folyó klacW.
Mecne" . . h
1.
I
S.
m6d.eIIIt. m6dotl-~
I
w.
mód.el5fr.
813
10715
10715
50. Móra Ferenc ÁIt Iskola
3646
3646
3646
51. ·"-t6fl Sjndo, Ta,intézmény
1828
1828
1828
52. MÓf. _ c Alt Iskola_n
5474
5474
eredeti
mód.ellllr. Im.......
I"'D", ,. "........ ... c. "'•.
.
.
Z.
10715
5474
~
.
·
.
·
.
Mo
AlI.
N:.
AD.
"""'. .~-
·
eredeti
mód. elMr.
5000
5868
10000
17833
.
AE.
AF.
I
AG.
AH.
módostit mód.ellllr.
eredeti
mód••llllr. módosItb
m6d. eI(Ilr.
5868
2.00
11033
50
50
50
50
1220
AI.
Al.
AK.
KlacWs Omesen
Felhalm. klacW,
Fel6J1t"
813
_~
53. Gyerm.Átm. Otthon. Gond.
.,,-,er ...ft-ba_"',. Y.
MOkOd
813
49. Gyerm.Átm. Otth.1Imesen
x.
eredeti
mód.ellI/r.
módoslbls
mód•• lalr.
71120
74626
1445
76071
464
521
985
10113U
1097377
23007
1120384
1500
622
2122
371483
401118
18576
419766
.
200836
214287
3386
217573
1500
622
2122
572319
615475
21964
637439
1964
1143
16189
16119
3107
1S8UU
1712852
44971
1757823
54. Zrlnvl!. Gimn6zium is KoIléalum
1867
2131
2131
11750
11750
4658
4658
574785
633834
58737
692 571
55. KiS....v F. Glmn'zlum
2226
2901
2901
630
630
673
673
192293
214573
3650
218223
56. ""Mri P. Gimn6zlum
900
900
900
6935
6935
1122
80
1202
220572
238788
5292
244080
57. Knldy Gy. Glmn,.lum
483
483
80
138
218
235432
253181
4242
257423
4477
4477
1516
1516
366157
375369
2030
373339
58. Mav'Sl.ti K6tépi.k. is Kol!
59.
\Il"', S.
lonalsk.és Alapfok~ MOll. okt Int
16189
193
2119 13011
61. Incúdv GV.l<6zl!pfsk. Szaklsk.'s Koll.
5901
9078
9078
62. W_lényl M.Középisk Szakf.k. és Koll.
1989
4238
4238
63. Bhkl D. MQsmkl Középiskola és Kolléalum
1225
1225
2128
2413
~II
............
875
161
3324
3485
194911
214961
9114
224075
.
21760
6694
5058
11152
1784150
1930706
79005
2009111
5000
5202
3700
8902
5000
8687
2060
10747
584724
645795
18051
663846
4200
4914
460
5374
s OOO
8660
8660
576720
622506
8852
631358
1225
22000
22110
22110
3000
6088
6088
527747
574799
9107
583906
2413
31_
4400
4685
1900
6585
204866
220.265
9840
229905
2109015
16954
2740
2740
67. 5z6ehel)Yll. KözII.lnf.S••kk. és KoIl
2670
3150
68. U_I J. Sz.kk. és S>akisk
2865
3315
882
882
70. W••tslk V. tUP.S>akk." 5zaklsk.
1868
1888
1888
71. eOl!l:$l. Smklskola és Ált. Isk.
2016
2016
2016
I.>OP"" ..."",•••.•
~.~
......
..............
3150
32226
994
4160
36386
17400
28110
3960
32080
11194057
209365
45650
1143
1143
3000
7915
926
8841
476743
485903
10241
496144
24380
800
9199
1259
7960
470180
521541
23596
545137
1193
5600
5600
128
5728
226577
237413
10206
247619
211
1311
1522
296003
332374
5545
337919
2234
2234
236841
290676
14131
304807
1490
1490
119857
133865
5180
139045 20'/0671
6000
9295
15085
500
693
3000
5797
3315
112
13061
13991
950
14941
610
610
600
1210
74. VKI M. Kuk. Mav.é. Gvarmekcentrum
434
958
340
1298
940
2526
75. KnldV Gy.Art Mozi és Rend.canrtum 76. Gondnolcs6R
342
18
1386
1586
100765
116982
38321
39108
139092
156090
77. M6rbl.t.Szlnhú I~.mény Otsze....
80. MlndOmesen
·
3578
73. Mórlcl Zs.Megyéi és V'rosl Könl"/tár
79. 'PoIJjrmestert Hhlatal
·
5791 4739
4739
.
1200
~"".p,.
12. Kol!. Gondnolcság
78.
·
16954
11243
69. lov A.Glmn.é. EO. Snkk.lsk. és Kol16.lum
1210
1570
875 6_
~"".
838
11083
21760
13204
66. KolI.
65.
1570
2119 193
200
.
4477
2119
84. V6s6rhalyl P. ~ISZ
6000
17883
676
12072
60. Zrrnyll. Glm"'zlum és ICOII"'um Gondnoks6g
10000
·
·
9000
15592
21660
420
37252
10000
26649
1128
:1.7775
11126201
2001712
68899
420
700
910
1000
1920
262714
306769
16859
323628
1000
1000
1440
2440
150448
198287
9971
208258
.
43758
6888
1100
1910
2440
4360
456920
511944
26830
53Sn4
2602
1602
31781
79413
20899
l003U
12441_
11
3500
.
410
3500
9173
9273
126255
·
39108
6600
6600
165363
6000
6636
36
36
.
90200
142434
6600
6000
6000
6636
96_
148434
4.oldal
420
.
.
.
6888
449418
180643
630061
14044587
642758
14687 345
38148
38118
80221
222655
6000
12519
635
13154
1176 zas
3288852
34666
3323518
80221
121_
31712 _ ~2
11534
113456
14 111 IS1
1H33439
677424
18010863
8. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan mfiködö és gazdálkodó valamint önállóan mfiködö intézményeinek 2012. évi létszám adatai A. 1.
Me&neYe~és
B. EnS.d. létszám 2011.XII.3L .363,50 32,50
2. 3.
Egészségl)gyi Alapellátási !&azgatóság Mentálhigiénés Központ
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
EgésuécülYl, Szocl611s és B6Ics/ldellpqat6N& gondnokNe
396,00
Eszterlánc tszaki Ovada Kerekerd/l Tagintézmény Nyttnlkék Taglntézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovada összesen Gyermekek Háza Déli Ovada Virág Utcai Taglntézmény 12. KIncskeres6 Tagintézmény 13. kertYárosl Csicsere/l Tagintézmény 14. Bóbita Tagintézmény 15. Gyermekek Háza Déli Ovada összesen 16. Tűndérkert Keleti Ovada 17. Ugetl Tagintézmény 18. kikelet Tagintézmény 19. Nefelejcs ragintézmény 20. Margaréta Tagintézmény 21. Százszorszép Tagintézmény 22. Tilndérkert Keleti Ovada összesen 23. Búzaszem Nyugati ovada 24. AranykOrte Tagintézmény 25. Gyermekkert Taglntézm6ny Városmajor u. 26. Gyermekkert Taglntézmény T6ke u. 27. Búzaszem Nyugat! Ovada összesen 28. Eszterlánc Emlkl OVodal gOlldn0ks6g 29. Kodály loltán Altalános IskOla 30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat GOllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes 31. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 32. Nyíregyházi Cantemus Kórus 33. Móricz Zsigmond Általános Iskola 34. vécsey Károly Tagintézmény 35. Váci Mihály Taglntézmény 36. KertYárosl Tagintézmény 37. Móricz Zsigmond Altalános Iskola 38. Bem József Általános ISkola 39. Herman ottó Tagintézmény 40. Gárdonyi Géza Tagintézmény 41. Kazinczy Ferenc Taglntézmény 42. Bem József Altalános Iskola összesen 43. Kodály Zoltán Altalános Iskolai gondnokúg Arany J. Gimnázium és AJtalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek 44. Átmeneti Otthona 45. Szabó L6rinc Tacintézmény 46. Sz/ll6skertl Tagintézmény 47. lelk loltán Tagintézmény Arany J. GimnáZIum és Altalanos iskOla, DiákOtthon és Gyermekek Otthona ösuesen ------_._._-_ _._-_ ~ Átmeneti
98,00 25,50 13,00 20,00 156,50
.........
...........
_~
C. Létszám riltoús 1.01.
·
·
91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50 76,00 9,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 517,75
·
·
·
·
3,00
E.
I
F.
I
G.
I
H.
Enled.létszám 2012.1.01. 363,50 32,50 396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 15&,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,s0
I
I.
I
J.
I
L
I
M.
I
· 3,00
1.31.
O.
11.01.
11..23.
11.29.
111.01
·
·
·
1V.1S.
Enged. létszám 2012. XII. 31. 96,00
VII.Ol
VIII.Ol.
IX.Ol.
·
·
·
• 267,50
.
32,50 • 300,00
·
1,00
·
·
·
·
·
·
1,00 • 12,50
·
·
·
·
• 12,50
96,00 99,00
25,50
13,00
20,00
157,50
78,50 27,00 14,00 14,00 15,00 148,50
43,00
·
·
·
·
· ·
·
·
· ·
· ·
·
·
·
·
·
·
·
·
• 11,50 2,00 5,00
76,00 12,00 59,50 59,50 19,00
· ·
·
179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 520,75
·
·
107,00 17,00 60,00 48,00
·
N.
l.étsdm riltods
·
·
·
· ·
·
·
·
·
·
0,50
·
232,00
1. oldal
0,50
·
·
·
·
· ·
· ·
0,50 1,50
·
1,00 1,00
·
2,00
41,50
·
107,00 17,00 60,00 48,00 232,00
D.
·
2,00 4,00
13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50
26,00
19,00
13,00
102,50
548,00
54,50 46,50 81,00 12,00 59,00
58,00 19,00
42,50
178,50
62,50
10,75
43,00
36,00
152,25
524,75
· ·
1,00 2,00
106,50 15,00 60,00 48,00
·
3,00
229,50
8. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan müköd6 és gazdálkodó valamint önállóan müklldő intézményeinek 2012. évi létszám adatai A
1.
Megnevezés
49. Móra Ferenc Általános Iskola SO. Pet6flSdndor Tagintétmény 5l. Móra Ferenc Altalános Iskola összesen Arany J. GimnáZIum és Altalénos Iskola, ImIl(ottnon es Gyermetcetc 52. Átmeneti Otthona 53. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium 54. Kölcsey Ferenc Gimnázium SS. Krúdy Gyula Gimnázium 56. Vasvári Pál Gimnázium 57. Mavész.etI Középiskola és Kollégium 58. Vikár Sándor Zeneiskola AMI 59. Zrinyi Ilona Glmn'zlum és KoIlécluml gondnokág 60. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium
B.
C. l.étsdm vdltoZlis 1.01.
Eneell. létsz6m 2011. XII.31. 80,50 40,00 120,SO
-
-
352,50 112,SO 51,50 51,50 58,SO 98,00 63,00
-
43S,OO
129,50
E.
D. Enged. IétsZlim 2012.1.01. SO,50 40,00 120,SO
I
I
F.
I
G.
I
H.
I
I.
I
J.
I
L
I
M.
1.3L
352,SO 112,50 51,SO 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00 129,SO
11.01.
-
-
-
0,50
1f.23.
11.29.
111.01
-
-
-
-
IV.15.
-
.
-
-
·
-
·
-
VIII.Ol.
IX.Ol.
-
-
-
-
6,00
155,50 122,50
1,00
48,50
48,50
1,00
64. Inczédy György Kiláplskola, szakiskola és KollécJuml gondnokág Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforsalmi 65. Középiskola. Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közcazdasásl, Informatikai Szakközépiskola és 66. Kollégium 67. Lippai János Szakköz~piskola és Szakiskola
456,00
113,00
9O,SO 58,SO
90,50 58,50
68. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola ~S Szakiskola
64,00
64,00
69. lay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakköz~piskola és Kollégium
65,50 43,50
65,50 43,50
70. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Slpkay Bama Kereskedelmi, Vendécl'bSlparl, Idegenforsalml 71. KOzépiskola, szakiskola és KoII6cluml gondnokúg 72. Móricz ZSlcmond Megvei és Városi Könyvtár 73. Váci Mihály Kulturális, MOvé$zetl és Gyermekcentrum 74. Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 75. M6rlcz ZsJcmond Megyel és Vlliros1 K8nyytdr gondnokác 76. !NvfrelYhlliz! Hhlatúos Onkormllinvzatl TOzolt6sllC 77. M6rIcz ZsIlmond Szlnh6z 78.
Os:szesen:
79. PolgIirmesteri Hivatal SO. Mindösszesen: 81. Szociális Gondozási Központ 82. Gyermekjól~ti Központ ~ _NYITOT 'Ital fenntartott $lOddns Intézm. gondnokáC8
435,00 66,00 39,00 7,SO lU,50 134,00 3398,25
325,00 3723,25
146,50 50,00 196,50
· ·
·
456,00
·
-
·
.
-
-
3,00 1,00
-
1,00
-
3.00
.
ti,OO 4.00
155,SO 122,50
113,00
O.
VlI.Ol
61. Wesselényi Mikiós Középiskola. Szakiskola és Kollégium 62. ~nki Donát MOszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál ~plt6lpari és Környezetvédelml-Vfzügyl 63. Szakközépiskola
·
N.
l.étsdm _Itods
·
4,00
-
3,00
·
· ·
.
·
134,00
·
131,00
·
131,00 2,00
3592,25 144,SO 50,00
• 300,00
·
·
2,00
194,50
300,00
·
·
-
4,00 5,00 4,00 • 13,00
.
· 3.SO 3,SO
·
· ·
-
8,00 7,50
1.00
·
6,00
452,00
- 11,00
·
2,00
100,00
·
1,00
·
2,00
91,50 55,50
-
1,50
• 13,50
62,50
-
4,00
·
8,00
.
.
• 300,00
0,50
• 13,00
• 13,00
·
• 15,50
·
- 15,50
.
• 15,SO
• 24,50
3016,25 321,00
• 4,00
117,00
• 15,50
• 24,50
3337,25 221,50 273,00
223,00
2. oldal
-
·
.
84,00
117,00
• 4,00
77,00
.
414,50 54.00 30,00
325.00 0,50
65,SO 39,SO
118,00
118,00 3267,25
151,SO 122,SO
2,00
.
.
• 15,50
350,00 113.50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00 130,50
47,50
1,00
435,00 66,00 39,00 7,50 l1Z,SO
EnIed. hltszám 2012. XII. 31. SO,50 40,00 120,50
.
.
-
.
.
494,50
I
9. melléklet
Nyrregyháza MJ.V. önkormányzaUnak költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kIadások B.
A.
C.
I
D.
I
I
E
F.
I
G.
I
H.
I
I.
1.
SR.
2. 3.
4. 5. 6.
1.2.2
1.4 1.8
Eredeti MódosItott Nllvekedés el6lrinyut el6lr'nyzat 1. Utak és közlekedés 36.sz.-38.5Z. f6utek közötti gyOjt/lút épltése (Alkotás u.) tAop oályázat} 41. sz. f/lút - Vezér út és 41. sz főút - Szállás! út forgalmi csomól!~mtok rendezése (KKK pályázat) 4. Sz. - 41. sz. ·4911. sz. f6utak közötti gyOjt/lút épltése Keleti körút) (~AOP oályázatl
Közúti forgalomlrlinyltóközpont létesltése, tervezés ~AOP·2009·3.1.4/A}
Nylregyháza-Nylrsz616s kerékpárút (~AOP oályázatl Westslk V. út csapadékvIz rendezése Kerékoárutak burkolatfelúlltása Kerékpár parkolók létesltése Nylregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 1.22 12. ÉAOP - 3.1.3 pálvázati öner61 Ny/regyháza belterOletl úthálózatának fejlesztése (EAOP 1.23 13. 3.1.UA-ll pálYázati öner/ll 14. 1.24 ~r utca tervezése épitése Utak és közlekedés iSsnesen:
15. 16.
Belvárosi terek Integrált funkdóbllvltli fejlesztése (EAOP 2.8 17. S.U/B pályázatI 18. 2.11 Érkertl lakótelep rekonstrukdója_(~AOP pályázatI 19. 2.12 Huszár lakótelep rekonstrukdóia I~OP pályázatI 2.17
Fenntartható komplex szolgliltatásfejlesztés és funkciób6v/tés Sóstó Gyógyfürd6 (~OP kiemeIt projekt)
Nyíregyháza Iparfejlesztés k/aszter Nylregyháza dé/nyugati tera/etel Ipari dtstruktúrdlódósónak e/6segltése (tAOP kiemeit projekt) 21. Rozsrétbokorban játszótér, közpark klalakltása (bevétel) 2.19 22. (Tervezési alaoeJ!VSé2e: 7002301 2.18
2.20 23. 24. 2.21
S6stóhegyen NyItnikék Óvoda tagóvodájában Játszótér klalakltása lbevétel) (Tervezési alapegysége: 700231)
FaDótlások és teleoltések A nylregyhiizl örökösföld lakótelep rehabilitációja (tAop 2.23 25. 5.1.1IBZ-12 el6készftésl költsél!) 26. K6zterllletek (terek, parkok temet6)lIsszesen: 27. 3./ Kömyezetvédelem 28. 3.1 Biomonitorimi rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás 3.2 29. éves hozzáiárulás 30. 3.3 Báthorv I. Laktanva körnvezetl kármentesitése 31. 3.5 Folyékony hulladékl!V(lltés kompenzáció (Allamil • Folyékony hUlladékgyOjtés kompenzáció 3.5.2. 32. Önkormánvzatll Helyi Yédettségll természetk6zeli terOletek éves 3.6 33. fenntartása és monitorozása 34. 3.7 Környezetvédelmi Program felillYlzsllálata 35. 3.8 Hulladékllllzdálkodásl PrOl/ram felOlvlzsgálata
Eredeti
Módosltott eUllrlinyzat
<:sOkkenés
I
M.
L
I
I
N.
o.
I
I
P.
Q.
2013. KIadás
Módosltott el6lr'nyzat
el61rlinyzat
Nllvekedés
Eredeti
MódosItott el61rlinyzat
Csökkenés
Módosltott el6lrlinyzat
el61rlinyzat
O
O
Növekedés
Módosltott el61rányzat
Csökkenés
O
O
O
50000
50000
50000
O
O
O
O
23061
23061
22820
241
O
O
O
950
1522
1522
163057
163057
163057
O
200
200
200
64002
64002
64002
O
5613
5613
5613
O
O
O
O
141165 10000 15000 4000
141638 10000 15000 4000
119551
119551
119551 O
O
15000 4000
141638 10000 O O
67881
67881
67732
40000
40000
O
3000
357870
361915
O
462464
O
O
O
O
O O
149
O
O
O
25413
14587
O
O
O
3000
O
O
O
O
O
O
40000
184965
176950
346610
346610
O
O
346610
19000
59000
47503
509967
15000 4000
15 OOO 4000
15000 4000
O
O
O
i I
O
O
40000
O
59000 O
O
O 339955
O
O
2./ K6zteriIletek tere1<.1'IIrkok, tem~
20.
K.
El6lr'nyzat megnll!Vezése
1.10 Autóbusz megállóhelyek korszerOsltése I~AOP pályázat)
1.11 7. 8. 1.17.6 9. 1.17.7 10. 1.19 11. 1.20.
I
J.
2012. Bevétel
2012. KIad',
702521
O
702521
702521
806092 231 058
50000 45000
50000 45000
590979 203948
40000 38250
40000 38250
659572 229381
1015664 289890
1015664 289890
20000
63500
63500
12000
63500
63500
1000000
1060500
1060500
O
O
O
O
400000
400000
400 OOO
5000
O
O
O
O
O
O
11508
O
11508
O
O
O
O
O
O
O
3726
O
3726
O
O
5000
O
5000
O
O
6430
O
6430
O
O
O
1402105
625964
47503
O
673467
1509448
859505
O
838
O
O
O
C
O
859505
2288953
2766 054
O
O
838
2 766 05~ O C
O O
O O
O
O
O
3500
3500
350C
2500
2500
O 2500
10000 2500
10000 2500
1000C 250C
115340
O
O
O
7000
7000
700e
2500
2500
O
O
O
2500
2500
500 2000
500 2000
O
O
500
O
O O
500
O
3500
3500
3500
10000 2500
10000 10813
10000 10813
84000
84000
2500 500 2000
31340
O
1. oldal
O
i
250c
50C
C
9. melléklet Nyrregyhéza MJ.V. Önkormányzaténak költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2012. Kiadás 1.
36. 3.9 37.
3.11
38.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Eredeti M6dosftott Nllvehdás Csllldcen's ell/Irányzat elmrányzat RepOI6tér környezeti hatásvizSllálat Borbányai volt hulladéklerakó kármentesItése (KEOP á!vázat! KlSrnvezetridelem összesen:
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.1 4.8 4.9 4.10
Csapadékvfzelvezetésl koncepció végrehajtása 2012. Belvlzvédelmi és csapadékvfz elvezetési program felOlvlzsllálata Ivóvfzhálózat fejlesztések (saját er6, bevétel: lakossági beflzetésl Nyfregyháza és térsége szennyvfzelvezetésl és tlsztltási program megyalósltása (KEOPI Kllzmílfe lesztési hozzájárulás (lakossági beflzetés) KözmOfellesztésl hozzáiárulás (állami támoRatásl Szenl'l~rogram Társulat mOködésl költsége VizlközmO Társulat Nvfrsz616s mí!ködésl költsél! Vlzlközm(l Társulat Nyírsz616s hozzájárulás, tervezési
költség
4.11
Nylregyháza-Ungvár·Munkács vfzlközmll programja ENPll (pályázati öner61
4.12
Nyíregyháza MJV belterOleti csapadékvfz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati öner6)
SO.
hróvi1ellátás, oapadék- és _nnyvfzhál6nt b6vftés 51_ 52. 53. 54.
55.
összesen:
5.3
56. 5.8 57.
5.9 5.11
58. 59. 60. 61.
5.12 5.13 5.14 5.11
62.
Cs6lckenés
Módosltett elmrányzat
Eredeti ellllrányzat
Módosftott ellllrányzat
300
300
300
O
O
O
300
300
50000
50000
502845
50000
50000
296345
600000
608145
164451
195791
505345
52500
52500
322645
626300
31340
O
O
O
Módosltett el61rányzat
Csökkenés
Növekedés
300
: O
600000 O
626300
O
O
O
O
100000
100000
100 OOO
O
O
O
20000
20000
20000
O
O
O
5000
5000
5000
1500
1500
1500
5000
5000
5000
10108964
10633550
10633550
9740117
10068220
10068220
3971284
3542659
3 542 659~
D 5000 14168 2000
O
O
5000 14168 2000
5000 18678 2000
2500 5000
2500 5000 O
2500 5000 O O
5000 15070 2000
5000 15070 2000
5000 15070 2000
2000
2000
6000
3910
O
O
---
O
, O
O
O
2 OOO
O
O
O
O
6000
6000
O
O
O
O
25919
26355
26355
O
O
O
O
10289711
10814613
10818583
9149111
10017 220
3910
O
O
O
O
10017220
3998354
3569729
O
O
3569129
O
O
730000
510000
510000
510000
400000
400 OOO
400000
730000
5000
5000
5000
O
O
O
5000
5000
5000
28
28
O
63
63
O
O
O
O
O
O
1664
1664
1664
O
O
O
O
8530
8733
8733
O
O
O
O
65000
65000
65000
O
O
O
C
O
6298
6298
O
C
O
33936
33936
O
C
O
O
4405
O
4405
O
O
O
O
O
(
Wesselényi M. Középiskola bövltés és rekonstrukciója LEGO Tanm1lhely épftése TOzoltó laktanya garanciális Id6szakon túli javltásl munkák Ovodák terOletén 4 db multifunkcionális sportpálya épltc!se (Ovi-Foci "O-F" KIIzhasznú Alapitvány) (hazai támOllatás. oálvázati öner61 Sportlétesltmények fejlesztése (Társasági adókedvezménv·Dálváz"tl öner61 Nyitnikék Ovada felójltása és bövltése (tAOP-4.1.1/A-l1 csak pályázati saiáter6) Csicserg6 Ovoda felújltása és b6vftése (ÉAOP-4.1.1/A·11 csak pályázati saláter61 Harminc év a polgárosodó Nyfregyháza szolgálatában Bena Villa felújftása (ÉAOP-2.1.1/A.I-12) elc5készftési költsél!
Nllvekedés
730000
O
O
5.18
ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnllzium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) elllkészltési kllltség
O
O
3000
O
3000
O
O
O
O
O
C
5.19
Nyfregyháza MJV Önkormányzatának Ovadafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) elc5készltésl költség
O
O
7000
O
1000
O
O
O
O
O
C
650194
690722
14405
O
705121
4011_000
400000
O
O
63.
64. 65.
MIlvel6dési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
5.2 Védett épületek felúiltásának támogatása
Módosltott ellllrányzat
502845
5./lntétlllénvek és lakás 5.1
Eredeti elmrányzat
Módositott elmrányzat
4./lvóvlzellátás, csapadék- és szennyvfzhál6zat bcMtés
39.
2013. Kiadás
20U. Bev'tel
Ell/Irányzat megnevezése
Su.
Intézmények és lak', összesen:
2. oldal
---
400000
735 OOO
735 OOO
O
O
7350oe
9. melléklet
NyIregyháza MJ.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfeJlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kIadások 2012. BeRtel
20U.Klad', 1.
eNdetf Módosltott N&vekedés CslSkkenés elo5lnlnyzat elo5lnlnyzat
6./ V'rosrendezés TelepOlésrendezési tervek módos/tása (szerkezeti terv, 67. szabályozási terv H~SZI 68. 6.4 Tervpálvázatok ötletoálvázatok dOazás. 6.1
69. 10.
71. 7.1
72. 73. 7.5
7.6 74. 75. 76.
7.7 7.8 7.9
77. 7.10 78. 7.11 79. 80. 81. 82. 83.
F
B
A
Módos/tott N&vekedés el/llr'nyzat
15800
4000 2600 21600
22400
80.
O
O
O
O
10000
4000
4000
O
2600
2600
O
22400
10000
O
10000
81. 82. 83.
3.
O
20000
20000
4000
4000
4000
2600
2600
26600
26600
2600 O
26600 O
O
O
O
20000
20000
20000
O
O
O
5 OOO
5000
5000
s OOO
5000
5000
O
O
O
5000
5000
5000
30269
30269
30269
21895
21895
1700
1700
600
1700
1700
1100
O
21895 1500
200
O
300
O
300 !
O
8000
8000
8000
8000
8000
8000
50200
O
O
41690
O
O
O
4303
O
O
O
O
O
O
O
2408
2408
O
7384
7384
O
O
500
500 73285 12593805
38979 11784814
67877 119472 13449097 12748002 855292 963188
C
I
D
O 97158 97158
I
E
I
1100 186065 185865
F
66777 12659095 874481
I
H
G
O
O
I
I
200 200
O O
J
I
I(
38779 11 784 614
I
L
10000 7400 552 1797890
M
I
N
O O O
300 300 300
10000 7792683 795249
I
O
p
I
I
10300 77929S3 79554g
I
Q
2013. Kladlb
2012. Bevétel
I
Ellllr'nyzat megnevezése
Su. 2.
Módosftott ellllnlnyzat
Csilkkenés
O
20000
10000
O
Módosltott Nllvekedés el/llnlnyzat
O 10000
O
ENdetI el/llr'nyzat
10000
15800
2012. Kiadás 1.
Módosltott el/llnlnyzat
CsIIkkenés
O 15000
7.12 Interregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt Agazaton Idvül összesen: Fellesztéslldad'sok/bevételek összesen: Egyenleg
ENdetl el/llnlnyzat
Módosltott el/llnlnyzat
66.
6.5
2013. Kiadás
EI/llrányzat megn_éte
Ssz.
Eredeti Módosltott N&vekedés Csökkenés el/llr'nyzat el/llnlnyzat n
Aranyhangya dll" (Tervezési alapegység 2031001
O
1000
O
Nylregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás
Szabolts Volán Zrt. - Helyi közfor8almú közlekedés 4. milködtetése -INormatIv támOQat;!sl önkormányzati tervtanács m(lködésl költsége (KépviselI! 5. testület kiadásai ktl!V. soron beiOlI Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kaptsolódó Informatikai fejlesztéshez kaptSol6d6 Support dlja
84.
6.
85.
Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem 7, felúlltása kamattámOllatás
M6dosltott el/llnlnyzat
Eredetf ellllr'nyzat
1000
O
Módosltott el/llnlnyzat 1000
O
486878
641386
641386
97450
100251
2 OOO
2000
2000
O
O
3200
3200
O
O
800
Növekedés
Módosltott Csökkenés ellllnlnyzat O
O
-
O
3. oldal
1300
1300
M6dosltott el61n1nyzat
Nllvekedés
Csökkenés
Módo.ltott ell5lrányzat
1000
O
O
O
100251
207450
207450
O
2000
2000
O O
Eredeti elo5lnlnyzat
1300
207450 2 OOO
,
O
O
9. melléIdet Nyrregyháta MJ.V. önkormánylatának költségvetésében tervezett városfeJlesrtésl feladatokhoz: kapcsolódó bevételek és kiadások
A.
B.
I
R.
s.
I
T.
I
v.
U.
x.
W.
I
2013. Bev6tel 1.
2. 3. 4.
5. 6.
$sz.
Eredeti ellllnlnyut
M6dosltott Módosltott Növekedés Csökkenés el6lrmyzat el6lnlnyut
1. Utak és közlekedés 36.sz.·38.5%. ftlutak közötti gy(Ijt6at épltése (Alkotás u.) ~OP pálvázatI 41. SZ. f6út . Vezér út és 41. sz f6út - Szállási út forgalmi 1.4 c.somópontok rendezése IKKK Dálvázatl 4. sz. - 41. sz. - 4911. Sz. f6utak közötti gyOjt6út épftése 1.8 Keleti körútll~AOP Pályázat)
1.10 Autóbusz megállóhelyek korszerllsltése (~OP pályázat)
Közúti forgalomlrányltóközpont létesftése, tervezés 1.11 7. lIÉAOP-2oo9-3.l.4/AI 8. 1.17.6 Nvfreavháza-Nvfrszlll6s kerékpárút I~AOP pályázat) 9. 1.11.7 Westslk V. út csapadékvIz rendezése 10. 1.19 KerékDárutak burkolatfelúJltllsa 11. 1.20. Kerékpár parkolók létesltése Nyfregyháza kerékpárforgalml hálózatának fellesztése 1.22 12. ~OP - 3.1.3 pályázati önerlll Nylregyháza belterületl úthálózatának fejlesztése (~AOP· 1.23 13. 3.1.2/A-ll pálvázati öner61 14. 1.24 ~r utca tervezése épitése Utak és k6zlekedés Ilsszesen: 15. 16. 2./ KIlzterOletek terek. parkok. temet6 Belvárosi terek Integrált funkcl6bllvlt6 fejlesztése (EAOP 2.8 17. 5.1.118 PálYázatI 18. 2.11 Érkertl lakótelep rekonstrukciója (I:AOP pálvázatl 19. 2.12 Huszár lakótelep rekonstrukciója (EAOP pályázat) 2.17
I
z-
I
AB.
AA.
I
AC.
I
AO.
I
AE.
I
AF.
2014. Bevétel
Ellllnlnyzat me8llevelése
1.2.2
20.
Y.
2014. KIadlIs
Fenntartható komplex szolBáltatásfejlesztés és funkciób6vltés Sóstó Gyógvfilrd6 (~OP kiemeIt projekt)
Eredeti ellllrllnyzat
812531 246407
600000
1060500
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
15000 4000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
Módosltott el6irányzat
O
15000 4000
19000
15 OOO 4000
19000
O
----
O
O
O
O
O
O
O
19000
O
O
O
O
406800 122233
Módosltott Növekedés Csökkenés el61n1nyzat
Eredeti el61rányut
O
O
O O
MódosItott el61rányzat
Növekedés CsIlkkenés
O
O
O O
M6dosltott el61rllnyzat
O O
O O
O
O
O
O
812531 246407
71713 14280
483478 154280
483478 154280
330065 89613
386782 131138
386782 131138
1060500
980000
980000
980000
580000
980000
980000
200000
190000
190000
190000
100000
100000
100000
Nylregyháza Iparfejlesztés k/aszter Nylregyháza
2. re délnyugati területeI Ipari átstruktúrál6d6sának
22.
200000
200000
e/6segftése (ÉAOP kIemeit projekt)
21. 2.19
Rozsrétbokorban játszótér, köZpark kialakltása (bevétel) lITervezési alaDellVsége: 7oo23Q}
O
O
O
2.20
Sóstóhegyen Nyitnikék Ovoda tagóvodáJában játszótér kialak/tása (bevétel) (Tervezési alapegvsége: 700231)
O
O
O
O
O
O
23. 24. 2.21 Faoótlások és teleDitések AnyIregyházi Örököstöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP 2.23 25. 5.1.1/82-12 elélkészltésl kö!tsé,itl 26. K6zterOletek (terek. parkok, temetIl) összesen: 27. 3./ Kil~zetvédelem 28. 3.1 BiomonitorinI! rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyal Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás 3.2 29. éves hozzálárulás 30. 3.3 8áthory I. Laktanya környezeti kármentesftése 31. 3.5 FolYékonv hulladékRVG tés komDenzácló Állami • Folyékony hulladékgy(ljtés kompenzáció 3.5.2. 32. önkorm
2319438
O
O
2319438
1256053
1807758
3500
3500
O O O
O
2500
2500
2500
--
O
O
1807758 O
1099678
1597920
10000 2500
10000 2500
O
O
1597920 O O
O
O
-
O
O
O
1329033
3500
O
10000 2500
O
2500
2500
2500
O
O
O
2500
2500
2500
O
O
2500
2500
2500
O O
Q,--_.....-
4. oldal
O
9. melléldct Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztésI feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2014.lCIadás
2013. Bev6tel 1.
Su.
Eredeti el05lninyzat
. körnvezetl Borbányai vott hulladéklerakó kármentesltése (KEOP 3.11 37. álvázatl 38. KIImvezetvédelem 6sszesen:
MódosItott N8vekecNs Csökkenú el05lrányzat
MódosItott elo5lninyzat
136. 3.9
39.
40. 41. 42. 43. 44.
45. 46. 47.
48. 49.
4.2
50.
53. 54.
S.l
5.9 5.11
58. 59. 60. 61.
5.12 5.13 5.14 5.17
62.
O
O
300
600000
O
600000
602500
21300
621300
Eredeti el05lninytat
Módosltott el61ninyzat
Módositott Növekedés Csökkenés el61ninytat
300
O
O
()
600000
O
600000
621300
2500
602500
600000 O
O
602 sao
o
o
Csapadékvlzelvezetésl koncepció végrehajtása 2012.
O
O
O
O
O
O
1500
1500
3455784
3556496
2500
2500
S OOO
S OOO
1500
s OOO
s OOO
5000
2000
2000
5000 O 2000
O
O
3464 784
3565496
O
O
500000
2500 5000
2500 5000
2500 5000
O
O O O
O
O
O
O
O
O
3565496
12000
12000
O
O
12000
9000
9000
210000
210000
O
O
9000 O
O
210000
500000
300 OOO
300 OOO
300000
O
5000
s OOO
5000
O
O
O
O
O
1500
O
O O
1500
O
O 500 OOO
1500
O O
2500
Wesselényi M. Középiskola bélvltés és rekonstrukciója LEGO TanmOhely épltése Tazottó laktanya garanciális Id6szakon túli javltásl munkák OVodák terOletén 4 db multifunkcionálIs sportpálya épltése (Ovi-Foci ·O_F u Közhasznú Alapitvány) (hazai támollatás. oálvázatl öner61 Sportlétesitmények fejlesztése (Társasági adókedvezménv-Dálvázatl öner61 NyItnikék Ovoda felújitása és b6vitése (EAOP-4.1.1/A-ll csak Dálvázatl sa'áter6l
Csicserg6 Ovada felújftása és bo5vitése (t:AOP-4.1.1/A-11 csak oálvázatl sajáter61
Harminc év a polgárosodó Nylr8/IYháza szolgálatában Benes Villa felújttása (~OP·2.1.1/A.I-12) el6készltésl költsé"
5000
S OOO
3556496
Nylre/IYháza MJV belterOletl csapadékvIz rendszerének fejlesztése (~OP-5.1.2/D2-11 pályázati öner6)
MGvel6dési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
SODO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
a
O
o
C
O
O
C
O
O
C
5.18
ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium laborfeJlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) el05készltésl költség
O
O
C
5.19
Nyfre/IYháza MN Önkormánytatának 6vodafejlesztésl Programja (TÁMOP·3.1.11-12/21 el6készltésl költség
O
O
C
63.
64. 65.
600000 602500
5.2 Védett éDületek fehi'ltásának támogatása
5.3 SS. 56. 5.8 57.
296 345
300
Módosltott elo51ninytat
N8vekedú Csökkenés
o
1v6vfzellátás, c:sapadék- és swnnyvfzhál6zat bo5vftés lIuz_n:
5. Intézm6~és lakás
51. S2.
O
298845
Módosltott el05lninytat
Eredeti el05lninyzat
4./lvóvfzel1átás, c:sapadék- és szennyvIzhálózat b05vftés
BeMzvédelml és csapadékvfz elvezetési program 4.3 felOlvasdlata Ivóvlzhálózat fejlesztések (saját enS, bevétel: lakossági 4.4 beflzetésl Nylre/IYháza és térsége szennyvIzeIvezetésI és tlsztltási 4.5 !program mellValósltása (KEOPl 4.6 Közmate'lesztési hozzá árulás lakossági beflzetésl 4.7 Közm(lfeJlesztésl hozzájárulás (állami támogatási 4.8 SzennvvlzDrolUllm Társulat mOködési költsége 4.9 VlzlközmG Társulat Nvlrsz61& m(lködésl költséK Vizlközm(l Társulat Nyfrsz616s hozzájárulás, tervezési 4.10 költséll NylreliVhiiza-Ungvár-Munkács vlzlközm(l programja 4.11 IIENPllfQályázati öner61 4.12
2014. Bevétel
Eh51ninyzat mell"lMIIZése
Intézmények és lakás lissz_n:
500000
500000
O
O
500000
S. oldal
305000
305000
O
O
305000
210000
210 OOO
O
O
Z1000C
9. melléidet
Nyrregyháza MJ.V. Önkormányzatélnak költségvetésében tervezett wrosfejlesztésl feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2013. Bevétel 1.
11i6.
Eredeti el6lrányzat
6.5
7.1
73. 7.5 7.6 74. 75. 76.
7.7 7.8 7.9
77. 7.10 78. 7.11 79.
SO.
7.12
81. 82. 83.
10000
10000
Eredeti el6lrányzat
Módosltott el61rányzat
80. 81. 82. 83.
Ssz. 2.
3.
Módosltott el6lrányzat
Csökkenés
Vírosrendezés 6sszesen: 7./ Aga.aton kIvOl Projektek eliSkészitése, tervezése, pályázati dokumen~ciók készitése Kisebb áthúzódó feladatok Nyiregyháza és Szatmárnémeti gazdasági egyOttmílködésének fejlesztése (HU-RO Határon ÁtnyIlló ERYOttmílkOdésl Pl'OIUaml Nylr5zatBer Európai TerOletl Társulás létrehozása (ETT Európai TerOletl Társulás támol!a~sl Ny/rSlatBer Európai Területi Társulás mGköclésl költsége m'eufÓDai TerOletl Társulás támol!a~s\ FenntarthalÓsá8i tematikájú komplex kampány megvalósltása Nvlregyházán és térségében (KEOP· 6.1.0/Bl Tirpák hagyományok felelevenitése Ny/regyháza és Migléc együttmOkódésén keresztOl (HUSK/ll01/1.7.1 loálvázatt önerlS\ Nyiregyházi és Szatmárnémeti testvérváros! együttmOkOdésének fejlesztése (HU·RO Határon Átnyúló ERVOttmOkOdésl ProlIramI
10000
O
10000
O
O
O
5000
B
O O
O 6997434
O O
I
S
I
T
U
el6lr~nyzat
O 10 OOO!
10000
10000
O
O
4000
4000
4000
2600
2600
2600
10000 O
11600
11600
O
10000 O
O
5000
S OOO
5000
O
O
5000
5000
5000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O 10000 1634953 303775
O 6997434
---
R
Módosftott
Nllvekedés Csllkkenés
O
Interreglonálls Partners6g1 Platform kisérleti projekt
O 5602662
Módosltott el61rányzat
O 5000
O
O
Eredeti el6irányzat
5000
W
V
T
X
I
11600
O
O
10000 2786658 357238
O
O
O O
O O
y
I
Z
I
10000 2786658 357238
AA
O 10000
O
O
10000
O O 1331178
I
AB
O
I
AC
O O
O O
2429420
AD
I
AE
I
O 2429420
AF
2014. Bevétel
2014. Kladll,
2013. Bevétel 1.
N6vekedés
10000
Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása
lAIanton kIvOl összesen: FeJleszzésl kiadások/bevételek összesen: IErlenlea
A
2014. Bevétel
O
TelepQlésrendezésl tervek módosi~sa (szerkezeti terv, 67. szabálvozásl terv HÉSZl 68. 6.4 T~rvpályázatok ötletpályázatok dijazása
72.
Módosltott Módasftott Nllvekedés Cs6kkenés el6Irányzat eltIIrányzat
I
6.1
69. 70. 71.
2014. Kiadás
El6Irányzat meanevezése
Ss••
El6lrányzat megnevezése Eredeti el6lrányzat
M6dosftott Módosftott Növekedés Csllklcenés el6lrányzat el6lrányzat
"AranvhanRYiI dr" Tervezési alaDel!Vséll 203100) Nyiregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás
Szabolcs Volán 2rt .• Helyi kOzforgalmú közlekedés 4. milkOdtetése • {Normativ támol!a~sl önkormányzati teNtanács milködésl költsége (Képvlsellí S. testület kiadásai ktl!V. soron belün
97450
97450
6.
85.
Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem 7. felúlltása kamattámol!atlls
1300
1300
Módosftott el6lrányut
N6vekedés
Csökkenés
Módosltott el6lrányzat
eredeti el6lrányzat
M6dosltott el61rányzat
Növekedés Csökkenés
Módosltott ellSirányzat
O
O
O
O
O
O
97450
207450
207450
2000
2000
O
önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódÓ
informatikai fejlesztéshez kapcsolódó SUpport dlja
84.
Eredeti el61rányzat
207450
97450
O
1300
O
97450 O
2000
O
6. oldal
97450
O 1300
1300
1300
Nyiregyhára Megyel Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Eur6pal Uniós támogatással
10. melléklet
megvalósul6 feladatainak bevételei és kiadásai
A.
8.
C.
Feladat meaneveHse
T'mopt'st blztoslt6 meaneveáse
Tenr6vet mqel6z6
D.
E.
G.
F.
Beritel le Ft)
1.
Tenrévben
3.
4. sz. - 41. sz. - 4g11. sz. f6utak közötti gyOjtClút épltése (Keleti körút) (~OP
Tovdbbl6vekben
~lyázat)
4. Autóbusz mepllóhelyek korszer
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fe~esztési Ügynökség Nemzeti Fe~sztésl OlMl6kséR Nemzeti Fejlesztés! Oavn6ksé.. Nemzeti Fejlesztési Nemzeti Fejlesztési OtrVnÖl<st!
9. Huszár lakótelep rekonstrukciója (~OP pályázat) 10. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesftése (KEOP ~Iyázat) Nyfregyhha és térsége szennyvízelvezetés! és tlsztftási program megvalósftása ll. KWPI 12. Váci M. Kulturáli. Központ rekonstrukciója (AGORA) mOp ~lyázat) Fenntartható komplex szolgiltatásfeJlesztés és funkció bIMté. Sóstó Gyógyf(lrdCl ~POoálWllItl Nyfregyháza Iparfejleszté. klaszter Nyfregyháza Délnyugati terOletellparl 14. átstrukturálódásának eJ&.yltllse fOOP oálvázatl Nyfregyháza kerékpárfol']!alml hálózaúnak fejlesztése (~OP - 3.1.3 ~lyázatl 15. önerCll Nyfregyház. belterOleti úthálózaúnak fejlesztés.. (ÉAOP-3.1.2/A-ll pályázati 16. önerCll
13.
17. Nyfregyhliza-U"",ár-Munkács vfzlközmG programja (ENPI) (pályázati önerCl) Nyfregyháza MJV belterOletl csapadékviz rendszerének feJlesztése (~OP18. 5.1.2ID2-11 Dálvázati 6nerCll Nyfregyháza é. Szatmárnémetlgudasáci qyQttmGködésének fejlesztése (HU 19. RO H.Úron Átnvtlló EorvllttmGkadésl _ m l Nyfl'1!8Yháza és Szatmárnémeti testvérvárosi qyOttmOködésének fejlesztése 20. HU-RO HaÚron Átnvúló EIMlttmllk/ldé$i ProRraml
Nemzeti Fejlesztési Nem~etl
FePesztési Ogyn6ksé« ~emzetl fejlesztési
~el
összesen
-
10423
NyfrSzatBer Európai Területi Társulás milkadési költsége (ETT· Európai TerOletl Társulás támogatás)
26. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épOletenergetlkal korszer
SaJ.ter6
-
10423
10423
1522
-
632311
249093
246044
64002
310046
410031
200
-
410231
100 185
-
237n
5613
-
29390
29390
-
262951
67 795
2658235
979886
75611
119551
195162
121319
141638
97S828
102521
1678349
2148 268
509961
590919
136865
1321844
25409
806092
731345
1562846
235002
38250
211846
250096
11003
45000
243661
299664
49568
22613
50000
296345
368958
19355
50000
296345
365700
3258
1695535
9140117
3455784
14891436
2641786
10633550
3542659
16817995
1926559
400000
710000
1110000
178134
570 OOO
1030000
1 n8734
668734
2000000
756500
595000
295 ooo
149
149
149
14587
14587
14587
6000
6000
6000
25979
25979
25979
30269
45705
~3
Nemzeti Fejlesztési
63500
Nemzeti fejlesztéSi OlMlöksét: Nemzeti fejlesztési OlMlllkséR Nemzeti fejlesztési Ogynllksét: NFO EN PI K6z6. lránvftóh.tósá.... Nemzeti Fejlesztési .0000OkséR VAn HURO Köz6s Szakmai
1180000
1243500
20000
1980000
300000
300000
5000
590000
-
-
TItlcá"'I
Nemzeti Fejlesztési Ogynökség ""'lJIlzgatas. es gazsagugyl Minisztérium Wekerle
,&"ft".
Kladb lI$$z_
630189
15436
810
21895
21895
7384
7384
2408
2408
4976
1700
1700
1700
1700
-
4405
4405
4405
3000
3000
3 ooo
7000
7000
7000
Vil O
25.
Tovdbbl 6vekben
383218
ÖVEGES Prosram-Krúdy Gyula Gimnázium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) Nemzeti Fejlesztési 23. elClltészltésl költség Ogynökség Nyiregyháza MJV Önkormányzatának ÓVOdafejlesztési Programja (TÁMOP 3.1.11-12/2) elllkészítésl költség
Terv évben
163057
vÁn HURO KOz6s Sz.kmai Tltkársá« I es ISO"'OS"BYl NylrSl'tBer Európai TerUleti Társulb létrehozása (ETT-Európai TerOletI Társu"s Minisztérium Weker1e 21. úmogatá.) • Ab .1. INemzeti ....J eszteSI 1eIUJ.tasa 22. I:::"'!!'D~:""~' ::~\ .m.) NYI":~=SZOlPI.taD.n-""nC$
24.
K.
220161
Nemzeti fejlesztési Ogynóksét: Nemzeti Fejlesztési
8. trkerti lakótelep rekonstrukciója (~OP ~lyázat)
J.
KIadá. Ie Ft) Terv mt mqel4z6 kladb
bev'tel 2. 36.sz.-38.sz. f6utak közötti gyOjt6út épltése (Alkot" u.) (~OP ~lyázat)
I
L
H.
8000
8000
602
8000
8602
602
ln 746
177746
7125
151750
158815
18871
80165
194088
302133
302133
108 045
'A
NemzetlFe~
ÜIMl(lksét: Nemzeti fejlesztési ÜlIYnö!<ség
113923
1. oldal
Nylregyhl\za Megyel Jogú Város önkonnányzata 2012. évi költségvetésében tervezatt Európai Uniós támogatással megvalósuló 'eladataInak bevételei és kiadásai
A
B.
e.
Feledat mesnewxése
T'mapt'st blltoslt6 mesnewxése
T..... evet meael6zCI
O.
E.
F.
G.
BevétellluxHen
Terv evet mIlleillxII klad4s
Tervevben
29. Intelligens Iskola klalakitás mOp P"y4lOt) 30. Mentálhi&lénés Központ -Háló·Szövö Eszterl'nc éSZaki OVOda Kerekerd6 Toglntézmény' Hálózati munka a kulturális 31. ŐrÓkSéI! mq6rxéséért Tündérkert Keleti ovoda Százszorszép Táslntézmény·Pedag6gus 32. tov'bbkél!!..ések 33.
34. 35. 36. 37.
43. 44.
45. 46.
47.
53375
K.
További éveleben
65195
118570
398921
398921
43786
Terv évben
További években
KIadás 1Is!lttSen
S.láter~
166541
210327
398921
398921
NFO
1084
915
1999
1979
20
1999
HUSQROUA
2788
1500
4288
2788
1500
4288
NFÜ·TÁMOP (Unió. fen.1
5640
416
6056
5440
616
6056
~Iy Zoltán Által8nos Iskola·TÁMOP 3.1.5-09/A·212010. Pedagógus képzés
ESZAKFT
4783
1908
6691
4856
1835
6691
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TAMOP 3.1.5-D9/A·2/2010. Pedagógus képzés
ESZAKFT
3984
8016
12000
8119
3881
12000
Móricz Zsigmond Általános Iskola· TÁMOP 3.1.5-Pedagógus kéDZés
NFÜ
7392
4608
12000
7975
4025
12000
Ny[~ázi Cantemu! K6rus ·TÁMOP 3.2.11/10+2010."~nekes mOhely"
ESZAKFT
4255
12764
17019
3569
13450
17019
Zrfnyi Ilona Gimnázium és Kolléllium • TÁMOP 3.1.5 • Pedall6tius továbbk~és
NFO
6703
6602
13305
6703
6602
13305
ESZAKFT
4480
7514
11994
5328
6666
11994
10800
300
11100
10800
300
11100
38. LIPpaliános Szakkllzép- és SlOklskola • TÁMOP pályázat Arany lános Gimn.é. AItoIsk•• Diákotthon és Gyermekek Atmenetl Otthon. 39. TÁMOP·2009-3+5-09/A-2 "Úta 'öv6be" Arany lános Gimn.é. Alt.lsk.. Diákotthon és Gyermekek Atm"neti Otthona 40. COMENIUS 'Uving by water" 2011/CMP-097 Arany lános Gimn.és Alt.lsk., Diákotthon és Gyermekek Atmenet1 Otthona· 41. COMENIUS 'Starson Europe'sSky" 2011/CMP'361 42.
Nemzeti Fejlesttési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
J.
Klad4s le Ft)
berit..1
28. MÓf. F. Általános Iskola Petdfl S. Ta,lntéxmény Infrastruktúra fejlesztés felúltis
I.
H.
Bevétel le Ft)
1
10. melléklet
Bánki Donát MOszaki Középiskola és Kollégium' Egész életen át tarlÓ tanu Ié. Gölle.. Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI· TAMOp·1.4.3· 08!1·2F·2010-00D2 Gallen Viktor Specl8lis SlOkiskola, Altalános Iskola é. EGYMI- TAMOP-3.1.5 09/A·2·2010-0008 Móricz ZsIlmond Mqyei é. Városi Könyvtár· TAMOP 3.2.4-08/1-2009-0003 Tu~sdt!~Expressz Könyvtár MÓ1'icz ZsÍlmond Mqyei és Városi Könyvtár· nop 1.2.3-08/1-2008-0001 KönYVtá.. szoIa. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Krúdy TAMOP-3-2-3.Q9!2-210· 0014 MOvészet é. személyiség
48. Ö_esen
Európai Szocl.li. Alap TemDus Közalapitvány
4626
1240
5866
1553
3073
1240
5866
Tempus KözalaplMny
4626
1240
5866
113
4513
1240
5866
Tempus Kllzalapftvánv
4576
1290
5866
3565
2301
ESZAKFT
49395
25265
101325
39513
57213
ESZAKFT
12029
3675
15704
10214
5490
15704
NFÜ
37636
45691
83327
39122
44205
83327
NFÜ
38741
1968
40709
40709
NFO
18652
12115
30767
16252
14515
3625280
12827530
23372795
_~98574
13n9556
2. oldal
26665
6919985
91757
I I
5866 4539
101325
.
40709 30767 8421029
28999159
5626364
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújltási feladatok
11. melléklet A.
IntézrMny megnevezés
B.
C.
D.
Feladat
KIadás (e Ft) eredeti
Kiadás le Ft) mód.el/lIr.
KIadás (e Ft) KIadás (e Ft) módosltás mód.elllfr.
1540
1540
154°1
1540
1540
1540!
1.
Egészségilgyi Szociális és Bölcs6dei Igazgatóság
2. Orvosi rendel15 (VIV Á.krt.7.) Egészségilgyi Szociális és BöIcs6dei Igazgatóság 3. Orvosi rendelő (VayÁ. krt.5.)
4- [ElIészséKilIYl SzodIIIIs és BölcsOdellllaZll8tós61111ssz. ~
~ ~ 8. 9. 10.
Esztertánc ~szaki ÓVoda (Tas u.) Eszterlánc eszaki Ovoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc ~szakl ÓVoda NyItnikék Taglntézmény (Jázmin u.)
KIstérségi tisztiorvos által helyszfnl ellen6rzés során leirt hlányosságokmegszilntetése, kijavItása, akadálymentesltés megoldása három orvosi rendel6nél és kapcsolódó helyiségeknél
-
VezetOi iroda mel108gyobbltása öltöző k1aJaldtása riasztó rendszer klépltése gazdasági központ gazdasúlrésznél főbejárati a~ csere Szárazáruraktárban csemoézés készftése C$6törés elMrftása
16. Tündérkert Keleti ÓVoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér) 17. Tündérkert Keleti ÓVoda LllIeti Tallintézménv
Tündérkert Keleti ÓVoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. térj
167 200
Régi épOIet homlokzati nyOászárók cseréle Gázengedélyes terv l'atés kialakftás nGAZ enlledéiv szerlnt Homlokzati nynászárók és tet/! héjazat cseréle FelIIlItás oótmunka Gyermekmosdóban l'atéscs/l-szakasz cseréje Hátsó bejáratnállév6 feltört, balMetveszélyes beton térburkolat és járda
-
8000
7000
_~je
Dugulás elhárltás csapadékviz csatornánál
2L
Gyermekek Háza Déli ÓVoda Virág Utcai Taglntézmény (VIrág u.)
15000 csapadéklefolyó csatorna szigetelés Gyermekmosdókban cseréje csapteleppel egyOtt Gyermekmosdóban csl!törés hlbaelhárltása
23. Gvermekek Háza Déli ÓVOda Fels6slma teleohelve
Gyermekek Háza Déli Ovada Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4 24, 6.sz.
~ ~ 27.
Gyermekek Háza Déli ÓVoda Vécsey köz 29. telephely
28. Gyermekek Háza Déli Ovada Butykatelep telephely 29. Gyermekek Háza Déli Ovoda Rozsretbokor telephely
Vlzvezeték elfaJMIsának memüntetése hiba elhárftása Omladozó homlokzati vakolat lavftási munkái Udvar körOli balesetveszélyes drótháló részll!l!es cseréle Pincében elektromos szell/lző ventIllátor beéoltése Bels6 vakolatok levItása beázás miatt Függ(leresz csatorna lábazatkéozés javftása stablon cseréje Csapadékviz elvezetés és kapcsolódó munkák készftése
30. Gyermekek Hm DéR OIIoda 6ssz. Búzaszem Nyugati Ovada Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor A konyhai szennyvlzvezeték rendszer és zslrfollÓ cseréje 31. u.l.)
p
P34. ~ ~
Búzaszem Nyugati ÓVOda (Búza u.)
8úzaszem Nyugati ÓVOda AranykOrte Tagintézmény (Körte u.)
,.lL
38.
Búzaszem Nyugati ÓVOda 8enczllr tér 20. telephelye ~ 40. 41. BIlzaszem Nyuptl Ovoda ilssz.
Kodály Zoltán Általános ISkola ~ 43.
lapos tetO beázásának megszüntetés!! Leme.ttet6 részen beázások feltárása, helyreállitása
-
-
2683 7913 635 3000 4000 166
700
980
2683 7913 635 6545 455 166
136
520
520
-
16734
16734 50 100
-
.
16734 50 100
54
S4
SO
SO
50
800
800
800
200 250 125 350 500
200 250 125 350 500 2479
200 250 125 350 500 2479
150
54
-
-
4892
4892.
76
76
76
600
600
600
160
160
160
480
-
480
600
175 8983 184
2000
2.000
2000
n
l. oldal
3080
1200 280 700 167 200
520
4892
5000
-
500
5000
RadIátorok cseréje. eltöm6désbOl eredő teresftménv csökkenés miatt sszennvvlzvezeték dUllUlás-elhárltás vizesblokkban vakolat javitás falvlzesedés miatt EI/ltér PVC csere
-
500
2329
Radlétorok cseréle eltöm6désbOl eredő telJesftmény csökkenés miatt Kis épület radlátorszelepek cseréle Folyamatosan elduguló szennyvfzvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása. visszaéoltése. F6belárat elllttl balesetveszélves térburkolat cseréje
m6dosftás
I. K. J. BMteI ; Adóbevttellel (e Ft) mód. i Hltellldltvénnyel fedezett el6lr. fedezett
500
-
VIzvezeték cs/ltörésének heivre6l1ltása
3080 1200 280
H. Bevétel (e Ft)
136
1703 7913 635 6545 455 166
50 100
22.
G. BMteI (e Ft)
167 200
136
FOtési rendszer leállásából eredő radiátor elfagyásának lavltása
19. TOndérkert Keleti Ovada össz.
Gyermekek Háza Déli ÓVOda (Kereszt u.)
-
3080 1200
280
18,
~
F.
700
U. Esztert,", Eszald OIIoda össz. TOndérkert Keleti ÓVoda (Kert köz) r-#13. TOndérkert Keleti ÓVoda (Oros. ~Iet u. 30.) r#15.
E.
-
-
550
SO
50
60 100
60 100 175 8113
60
870
184 17
100
-
.
175 8113 184 17
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújitási feladatok 11. melléklet A.
C.
B.
Intézmény megn_zés
Fellldat
1.
~ 45.
Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey kOz 27.)
Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény ~ 47.
~
49.
Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)
~
F F53.
Bem József Általános ISkola
~
Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)
ss.
Móricz Zsigmond Általános Iskola (VIrág u. 65.) ~ 57.
Kllldás (e Ft) eredeti
KIadás (e Ft) mód.eltllr.
4000
4000
Csapadékviz elvezetése az épOlett61, bádogos szerkezetek cseréje, javftása,beázás utáni festések, mOk61épcs6k felújltása, balesetveszélves udvari betonburkolat felúlltása laDostetl! Javltás beázés miatt HátsóaazdasálZi kaDU lavltása balesetveszélv miatt Balesetveszéldves közleiked6 burkolat iavltása Tomaterrnl csapadék v/zvezeték cseréje (állandó dugulás miattI és az udvari szennYY/zakna átrakása Bejáratllépcs6 felú]ltása SzámItástechnikai termekben pvc csere TetlItérl2 db számItástechnikai teremben klima beéDltése Tanterml beázások megszüntetése ,lvóvlz flInyomócs/l törésének üzemelés!látló jav/tása Homlokzati nyllászár6k cseréle Balesetveszélyes Bcéltartó javltása laDostet6 ·avltás beázll$ miatt Vlzvezeték SZivárgás miatti pisszoár jav/tás
58. Kodály Zoltlin"ltallinos Iskollll Gond. öm:.
30
810
10000
655
Uszoda gépészetfelúJltás - vegyszeradagoló cseréje (csak anyag)
Uszoda ltéDészetfelCllftás - hőcserél/! cseréje (csak anval!! laDostet/! beázás miatti lavltása Kollégiumi vizesblokk felúlltása ~ Diákotthon leányháló fatésl rendszer szeleocsere felúlltása Sz616skertt Angol Kéttannyelv(l Taglntézmény (Nylrsz616s) ~ 2 S·-os !tázvezeték leszakadásának helyreállitási munkál ~ 66. balesetveszélves f6beJárati léDCS/! csúszásmentesItése Udvari szennYV!zvezeték felőlItása II. ütem Szabó l6rlnc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.) ~ 66. Katasztrófavédelem által el6rrt plusz bejárat kialak. az étteremben 69. Zelk Zoltán Tal!lntézmény (Krúdy Gvula utca) l(özleked6kben bejáratnál ajtó üveg fóliázása Móra Ferenc Általános Iskola PetMi Sándor Taglntézmény (Alma u.) Használatbavételi engedélyhez 2 db tazcsap vizhozamának mérése
ossz.
72. ZrinYi Ilona Gimnázium és KolI. SzéchenYi u. 29-37J
~ ~
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernll u.)
2l.. 76. 77. Kölcsev Ferenc Gimnázium (Széchenvl u.)
..1!...
Vikár Sándor Zeneiskola AMI. (KOrt u.)
19.
Mllvészeti Középiskola és Kollégíum ( Moszkva u.)
Kollégiumi épület cserépfedés javltásl munkák Tornaterem és aula laoostet6 szilletelése DUllUlás elhárftás csIDadékv/z csetorninál T6bbcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállitás
5000
~ Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.) ~ 85. ~ 87.
Udvari távh/lvezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti
szakaszon homlokzat szigetelés tapostat61evltás kollégium felett foilvamatos beázás miatt Kollégiumban: kopolIt üvegfal cseréle lépcsllháznál OveglllLéslépcs6plhel16 közöttlléarés lezárás
2. oldal
4000
30 430 580
30 430 580
2000 720 500 220 215 9831 60 655 110 20422 430
810
-
-
2000 720 500 220 215 9831 60
655
110 20422 430
1524
16618 650 5990 310
50
397
4995
1567
120 200
4982
483 70 50 .
50 200
16818 650 5990 310
-
16818 650 5990 310
150
150
150
485 630
300
485 630 300
485 630 300
575
515
575
6000
10660
s OOO
3426
. 3700
1776 3888 312
10
70
10
4200
4000
2000
1500
82. Zrlnylllona Gimnázium és KoU. Gond. Ossz.
K.
Ad6bevétellel Hltel/klltvénnyel fedezett fedezett
2000 397 4995 1567 120 200 4982 483 70
10000
Udvari homlokzat vakolat Jav/zása, 26 m2-es üvegfal csere
J.
1524
200
Beázás miatti oadlóburkolat részlelles cseréle (36m2) 5zoldlatllakásban !tázkazán csere Hátsó beláratnál rámpa készltése Palatet6n hófogó cseréje. pótlása balesetveszély miatt (utcafront), ih>kvll ,,.,,,,,
Kollégiumi v/zesblokkoknál fsz, és I.em. cslltörés miatti munkák
Bevétel (e Ft)
I. Bevétel (e Ft) mód. elll!r.
1524
4982 483 70
6000
Klad's (e Ft) mód.ellllr.
H. Bevétel (e Ft) módoslt6s
2000 397 4995 1567 120
5000
SO. 81. MOvészetl Középiskola és Kollégium ( Búza u.1-3.1
685
430
~ Gyermekek Átmeneti Otthona ~ 62.
70. 71. Aranv Jénos Glmnézium és Általános Iskola Gond.
19737
G.
810
2000 720 500 220 215 9831 60 110
14000
Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és (Ungvár stny. 22)
KIadás (e Ft) módoslt6s
430 580
2. emeleti vizesblokk duaulás mellSzüntetése hiba elhárltása
2!...
F.
E.
D.
1500
10660
1500
.
-
10660
3426
3426
3700 1776 3888 312
3700 1716 3888 312
Nyiregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormányzatIl2012. évi költségvetésében tervezett felújítási fellldlltok
11. melléklet A.
B.
Intézmény meg_és
Feladat
C.
D.
E.
F.
G.
K18d's le Ft)
Klad6s le Ft) méd. elIlfr.
K18dés le Ft) médoslt6s
Kiad's le Ftl méd. el/lfr.
Bev4te1 (e Ft)
eredeti
1.
~
Wesselényi M. Kö~éplskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)
~ 90. 91. Bánki Donát Maszaki Középiskola és Kollél!ium
..B:.. Bánki Donát Ml1szaki Középlskola és Kollégium (Korányi F. u.) 93. 94.
InaHy Gy6rgy Középiskola, Szakiskola és KollégIum Gond.
(Család u.)
97. 98. tippal J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)
~ ~
.ill:.
364
Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)
Kills6 ámyékolók felúlftása mázolása Napárnyékolók festése II. ütem ÁNTSZ éltal el6frt feladatok elvégeztetése IvakolatJavftás, vizesblokk hidegburkolásl munkák. tisztasági festésI Radlatorok cseréle eltömlldésb61 ered6 teljesítmény csökkenés miatt Sport Akadémia KolléRiumi kom/ha szell6z6 rendszer klalakrtása Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatlavftás festés
2997 1000
2997 1000
2997 1000
1800
1800
1800
500
500
500
5S45 16400
5545 16400
800
800
185
185
185
1500
-
6000
1500
D. épOlet tet6felújftás
Intézmények Ozemeléstgátló hibIik Javftása feladatainak kiadása
14142 420 13329 2473 142434
.
29227
313 60144
420 13016 62617 222655
som
17767
1000
5000
5000
96200 12000
148434
119. Móra Ferenc Általános Iskola Pet6f1 Sándor Taglntézmény
Infrastruktúra fejlesztés, b/lvltés áthuzódó,
73438
120. Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerO 121. Városfejlesztési kiadások
Iskolal és utánpótlás sport InfrastruktÓra-fejlesztés
22078
122.
Moszkva u.kolléglum fagymentesItése KIK részére Iroda kialakítása {Széchenyi u. Lsz. I.em. 20,21,22,23 Iszámú lakásokbólI
-
80221
2286S5
849 849
-
-
849 849
-
20100
.
-
-
-
-
17767
-
208888
-
-
207232
ln 746
-
SO 165
80165
166541
166541
129818
129818
22316
22316
6310
6310
6310
300
300
300
25000
25000
25000
227332
-
445
124. T10P 3.4.2-11/1. GYÁO korszerOsítése
3. oldal
I
420 13016 60617 202888
SOOO
227332
----
-
29227
5000
~pOletenergetlkai kornerllsltés
ass
-
1000
20000 46275 ~pOlete"ergetlkal korszerllsftés
.
15085
1000
116. Hlyézatl önerf!k: 117. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kOllégium 118. KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény
125. Önkormányzat
-
-
36386
14275
113. 114. Tartalékkeret lIS. Tartatékkeret összesen
126. LakjsfelliJltás
5S45 SOO
110.
123. Klebelsberlllntézményfenntartó Központ
4160
16400
90200 1000
Laoos tet6k beázás megszüntetése több Intézménvl1él
18619
3000
9000
llL intézményi felújltások mindflsszesen
17767
32226
Irattár! pince felújftás
112. Tet6karbantartás
9524 8243
364 460 350 110 476 3757
31200
109.
t- Polgármesteri Hivatal
Adóbevétellel fedezett
HIteVkötvénnyel fedezett
10000 12000
Meghibásodott klimaberendezés Iavftása
108. Intézményi feiúlft6sok összesen:
K.
460 350 110 10000 12000
Árok utcai Kollégiumban lépcs6házl üveRfaI el6ft1 korlát lIépftés
Slpkay Barna Kereskedelmi, Vendégl6tólparl, Idegenforplml 104. Köú,ltkola Szakiskol, és Konólum Gond. Ossz. 105. MÓrICZ Zsll:mond Muvel és Vérosi K6nyv't6r 106. PénzmaradvánnYIII fedezett felóiftás 107. Sal6t hatúktlrG felóJItú
J.
350 110 10000 12000
Árok u-i kollégiumban lépcs6házl üvegfal el6ftl korlát klépltése, vlzesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavftás, festés
103.
I. Bevétel le Ft) méd. elIlIr.
364 460
ossz.
~ 'ZlI.Y Anna Glmnézlum, Egémégügy! Szakközépiskola és KOllégium ~
.ill:.
Udvari f(!!1YOmócs6 cs6törésének lavftésa Udvarllvóvlz f(!nyQmóvezeték cs6törésének helvreállltása LaDostet6 beázés mlattllavftása KÖZDonti ffités mel!hlbásod'sán8k~ás8 Iskola: Homlokzati nvllánárók cseréle I. ütem Kollégium: vizesblakkok felúJftása
H. Bevétel le Ft) médosMs
46Sm
572227
47S0
4750
656 799 4750
151750
-
59249 20943
15780
5714
16602
445
44S 84572
25996
387729
.
25996
361733
103 673
273 325 .
4750
Nyiregyháza Megyei Jogtl Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett feltljítási feladatok
11. melléklet A.
Intflm4!ny megnevezés
B.
C.
D.
Feladat
KIadás te Ft) eredeti
KIadlIs (e Ftl mód.e16lr.
1. 127.
~ c.!!!.:.
KIlzvIl6gftds, szllkllkutak kIIzlnt. klvll.
~
1!: Mlnd6ssz~ .__
134.
-
Gyermekjóléti Központ ·Miclmackó Bölcs6de
H. Beritel le Ft) módosltás
I. Bevétel le Ft) mód. ellllr.
1211
J.
K.
Adóbevétellel Hltel/klltvénnyel fedezett fedezett 1211
3266
3266
Nyíregyháza Moszkva u 1. balesetveszély elháríbIs homlokzaton
469
469
469
Nyíregyháza Vécsey u. 7. balesetveszély elhántás homlokzaton
332
332
332
396
396
..._
Nyfrs"sl Tllbbcélll Klstérsql T6rsultls
G. Bevétel left)
390
NyIregyháza Sacskai u.. 16. balesetveszély elhárltás homlokzaton
131.
U3.
1211 2876
Nyíregyháza Rákóczi F. 17. balesetveszély elhántás homlokzatan NLC épületek
F.
E.
KIadás (e Ftl Kiadás (e Ft) módosltás mód.ellllr.
Feladat
470073
579853
Felhalm.c. pénzeszköz tltadlb
Felh.lm.c. pénzeszkllz 'tad's módosrtás
udvaron és húsel6készft6ben cs6törés elhárftása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep csere - pénzeszköz átadás
87~
Felhelm. c. , I pénzeszkllz átadllsmód. ellllr. 316
316
135.
wc csésze, zuhanyzó. Mosdó lefolyóvezeték csere
218
218
136. Gyermekjóléti Központ· Katica Bölcs6de
gyermek filrdO, wc, lefoly6vezeték, mosdócsap csere
558
558
626
626
137. Gyermekjóléti Központ - Bóbita Böles(5de
138. Gyermekjöléti Központ· Özike Bölcs6de
raOlatOrok csere)e, eltOmOOeSDOI ereoo teIlesItmeny csokkenes miatt - felhalm.c. pénzeszköz átadás
1200
1200
139. Szociális Gondozási Központ - 3.sz.ld6sek Napközi Otthona
tet61efotyó cseréje és ablakrácsok átalakltása, átfestése
210
210
140. Szociális Gondozási Központ • Oros, Benntlakásos Idősek Otthona
magastet6' konyha javltása beázás miatt
S50
550
141. Szoclallls Gondozási Központ· 3.u.ldősek Napközi Otthona
zuhanytálca kialakítása (ÁNTSZ el6lms)
200
142. SZociális Gondozási Központ - Házlgondozól szolgálat
nyomóvizvezeték esre, javítás cs6törés miatt
200 330
4. oldal
~
330
•
396 387729
.
25996
361733
103673
283749
,
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogű Város önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények ilzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadéfls étvételére
e Ft-ban'
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Átadésra tervezett
Bevétel
Kiadés
Állami témogatés
2012. évben javasolt
Átvételre tervezett
2012. évben javasolt
1.
NYITÖT től működési célra
NYITÖT- nek működési célra
2.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
3.
Szociális intézmények
237373
1286307
243372
805562
4.
Szoció/is Intézmények m6d. e/6Ir.
237373
1074298
243372
592803
52938
5.
Szociális intézmények módosítás
30120
1356
6.
Szoció/is intézmények m6d. e/6Ir.
562683
54294
7. 8. 9.
-
-
30120
1044178
243372
Human-Net alapítvány
65257
30266
Hozzájárulás a működési kiadáshoz
12505
ÖSSZESEN:
237373
237373
1121940
52938
34991 12505
273638
610179
ÖSSZESEN:
54294
U. melléklet
.zer Ft- ban
I
I
B.
C
Om
AI-dm
Int.-
szám
szám
TaC
A. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
D.
EI6- IKieme irányUl- e1ll1nin ti too•• ~zati l 5 8 l
3 4
6 2 1 2
U.
14. l S
la
8 l
19. 20. 21. 22. 23. 24.
l 2 3 4
2 1
25. 26. 27. 28. 29.
2
aoportnév
I
8
1
1Cl.....k .l6irányzot..
34.
2
51
1
54.
5 8 1
Ss. 56 57.
10167 17670 386270 11270 375000
Into!zrno!nyi mllkDdésl_ Átvett pénteszkóz Pblllt\aradvány felhasználá. Mtlkődésl kiadás Sz.mélyijuttatásol: Mu..-kat_járulélrolt Dologi kiadások E&Yéb folyó kidsok F.lhalm....1kiadás
59. 61.
3119 692 3127
l l
l
2 3 4 2
1 2
261339
Dologi kiadások
Felhalmolásl kiadások felújítási I d _ E _ n e &.aid ovoda ö$$zesen Into!zrno!nyima_ _
111516
80 2302657
268302 1916
1118lS6 301059 656536
1198406 317242 727268
24117
27862 433
593593
203221
1017 30429 641726
17093
17076
1500
1500
24628
_kiadás Szemily! ~sok Munkaadókat te!1!e16 járulékok DoIoglkldsol: EcYfoIyókldsol:
316596 83208 186 533
335284
7256
7616
357254
2883 ill9160
88197 207266
480
F............ kidsok Fel6j1tás1 kiadások EalllRllne &.aid Ovod. Intézmblyi mllk6dési _
451111 45781
_kiadás SzemMyljutt1l\i$ol< Munkaadókat_járulékok
1
80. 81. 82.
1 2 3
83.
4
2 1
60738 45694 15044
196401 51612 104712 4529
Dolaci kiadások fcyib folyó kiadások Felhalmozás! kiad', Felhalm.,'.1 kiadások FelújllHi kiadások
209243
55017 117_ 4529
480 2347
Átvett p é _
l
270218
20000
8
8
2139868
_poIitIl:aielIMásol<,~~
S
89.
358 36
77603
78. 79.
sa
45
259423 1916
77.
l
11351 3274 2202
Felhalmolásl Icl_
_ttinc bmId ovodo II.relcerd6 TlIfl/lfftllllén, Into!zmo!nyi mIlkDdésf_
87.
16119 3931 5337
~,
l
2
3
261
_radvány felhasználás
8
6&.
86.
389
Felhalmoláslkid.
1
84. 85.
25492
10087 17670 19301
~felhaunálá.
69. 70. 71.
75. 76.
298595 78657 212694 8057
12B
Átvett péNeszk6z
2
730 74.
157854 3216
Felhalmozás! kiadás
1
72.
625 760
42695 379940 63564
106U
ECY folyó kiadások
Eavib folyó kiadások
2
67.
486199
267288
MGködéslkid. Szemilyfjutt1l\i$ol< Munbadókatterbe16 .iáru Dologi k I _
4 5
4
60.
498971
Felhalmozási kiadások Feléjltáslkl_
~~ Munka_ _ .iáru_
1 2 3
58.
1i4S061
311946 81931 214896 841$ 36
felhalmo,á" kiad""" FeléjMtl kld.""
1 2 3
1
53.
.n
KIadá.
42956 379 940 63692
P"""'a"""""v felhas.nálás _kiadás
1 2
SO.
486588
74544 163191 3261
Átvett péNeszk6'
2
49.
524463
283467
Személyi juttatások Munka_kat terh.16 Járuléll"" Dologi kiadások ECY folyó kiadások Pbl.es:k-. Felhalmoz",sl kjadjs
Into!zminyi mllkDdési_
1 5 8 1
47. 48.
M.
2012. évi mU. el6iránvz.t Bevétel
11962 378127
_&.aid Ovodal Gondnoksq
2
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
KIadá,
L.
Felhalmozási kiadás
1
38.
B...,«01
P~felhas""lá.
4 6
35. 36. 37.
IC.
....,OIi e1óinin\lZllt eft
390089
mGködésl_ Átvett pénzeuk61
1 2 3
33.
I
l. 2012. évi •
~nyi
1 5
3L. 32.
62 63. 64. 65. 66.
El6lninyzoti
MeldIlIPln
2
30.
52.
c~1
I.
H.
~SrodI"á B_el "aqatdÁg
1
15. 16. 17.
G.
Műkőd.!sikid'
l 2
9. lll. IL. 12.
f.
~GSYI Sroddlls '" 8ölcsMeI " ....!dÁII Gondnoksq Into!zmo!nyi működ.!s! bevétel Átvett péNeuk6J. P6nzmaradvány felhaslnábis
1
a
39.
E.
15424
1046·'1
11924
18583 13391
115009
1500
1500
3692
P"""'atadvönv felhasználá. _kiadás Szemily! juttatások
52878
55795 14558 39473 1183
UnI
Munkaadókattert.el6Járul~k""
36809 1183
Dologi kiadások E&Yébfolyó kldsok Felhalmoúslklodá.
Felhalmolásl ktadások
_ttinc bmldOvodo N~IrT.lIl111é.,
71U
~ mllk6désl bevétel
7112
54736
lll66S
7815 28S0
Pbllmar:acMny felha"nálá. MGködésl kiad"
1.oIdal
59125
13. meléklet
Nyíregyhm Mec
A,
B.
dm
A~cIm
c
D.
E.
[10- ,Klemelt Int.· IInIIAyZl~I.,l6lnln Tag, II.,...,. "'zali
f.
A;
I
I
EWli",H.:v..1I
L
j-:20=12~..:;;~=.red::eIl=T·eI6Irli:::::=n_z:K.=li:ief:.:II-f--,20=12:::•..::~~~c::.:
M. eFl
am n~ ."", csoportn'" Kieme!tel8Ininvzatn""" Bevétel kia,us 8eVét~ wm .dm r-oo~.-r----r----r----~~~~l~r---~----~~--m~é~M-~--~W~k~~-------------------------------f----------r-----28-~~-1-------28931 1.
91. 92.
2 3
Munk.aadókat _ Dologi kl.d~ok
jinllékok
4
Esvéb folyó ldatU","
95.
1
Felhalmonl,l_s FelhalmoWlldadósQk
96.
2
93.
2
94.
4
97.
F.I~)'tásI klatUsok Esmtl6nctua/dOtlodoNGp$UOllrTllflhl".rmI1IJ'
10059 10059
98.
1
l_ény! ml!tcödésl bevétel
99.
8
Pénzmaradv6ny felh."nól;l.
100. 101. 102. 103. 104. lOS. 106. 107. 108.
1
2 1 2
osszesen
2
109.
1
110. 111. 112.
8 1
2 3 4 5
116. 2
117. 118. 119. 120. 12L
1 2
1 1
122.
8
123.
751
76962
MaicödéslkiatU. Smnélyl ~ Munkaadóket_l6járuiékok Dolosi ldatUsok Egyéb foiyó ldatUsok SrodálpoUtlkal ellátisok. egyéb ~sok FelhaImonIsi kiatUs FelhalmoWl kiadások FelújlZósi lóad~k ~HUaIl4llÓVOd. Intézméoyl mllkOdési_ _ _ s driny felhaszn;ll~
340202
86729 171425 6742
193319
322910
48511
126. 127. 128. 129.
3 4
DoIosi Ida_
88063 3470
Esvéb folyó k i _ FelhaImonIsi ki_ Felhalmozás! 1<1_ felú)'tásl k i _ ~U_Dl'OtIodo""",_,..""..rmI1IJ'
132.
1
IntézméoyIm_ _
133.
8 1
PéNm,,~ feIhaSZnÓ!áS
135. 136. 138.
4
Esvéb folyó kiadások
139.
5
Srodlilpolillkal
2 1
2
ert-.
SreméIyI~,Qk
2 3 4
Munkaadóket terhel6 járulékok Dologi_k Esvébfoiyóldadósok
2
1
1 2 3
160. 16L
4 2
162.
_ TIIIfItrtbmI.f
CS,,",,"" TOf/hIIII.rmt",
1
164.
1
165. 166. 167. 168. 169. 170. 17L 172. 173.
8 1
701:7
52713
Esvébfolyó kiadAsok Felha_ _
27680 7355 17038
29461 7836 18731
640
808
59414
1 2
fiU6S
7975
29961 7971 20842
31340 8344
640
808
S 124
53715
231m
800
osszesen
nm
TGn_ KtlMl 0.0. Int.!zményl maicödésl_1
5
Átvett (>Iin,...i<öz
ln.
8
PéNmoradv:Iny felhas>nálás
30824 8196 16795 868
29677 7881 15429 722
SreméIYI ~sok
l
S748S
1550
Munkaadókat terhel6 Járulékok 001011 kiad.sok Esvéb foly6 kiatUsok FelhoImozás!ldadás Felhalm""ásI kiad••Qk fel~)'tásI kiadások
174. 175. 176.
6922 5372
5124
PéNmoradv:Iny felhasznilás M_ldadAs
2
9&93
Felhalmonlsl_ IntWnénylm_ _
1 2 3 4
6131 4074 2057
1718
Pénzm_ny felhas>nálá, Milkódéslld_ Személy! jUttaÜSOI: Munkaad6kat terhel6 járu16kok Dologi ldad.sok
G,e_tII4mMÓOOdo_ TOf/hIt1.rmt11J'
5
4003 4003
7027
IntéImény! mGkódt!sI_1
157. 158. 159,
163.
412
FelhalmonlslldadA. Felhalmoúslld_ ~Irú 114.., DIR ÓOOdO _
4
II 1
1557
F.IhoImoWiIdadósoI< felú)'tásl kiadások
1
155. 156.
59328 15780 32883
1270
147.
1
11809
56869 lS 005 30053
I_ényi mOllC6déSi_ Pénzmarad\r.lny feIhaSZnÓ!áS MiI_ldad..
l 8 1
154.
15038
"IY~b j!rItaIáSOk
148. 149.
153.
50234 101937 4604
3229
_terhe16járulékok Dologi kiadAsok
~H6mDl.OtIodo _
150.
189249
Felhalmoz.., 1<1_
3
151. 152.
1031!17
11407
Személyi ~sok
137.
142. 143. 144. 145. 146.
lll11T1
M7549
_ k i a d..
1 2 3
140. 141.
46455 33li93 1276.2
182866
MunkaadókettemeI8j;1",_
l~
8645
2479 30316 30316
2
2
90390
412
125.
130.
635447
327053
Személyi Juttatások
13L
1153
6.2923 21316
1
1 2
10864 28900
200
124.
2
336 82432
41315
84239
57877 57877
Pén'm....
1
13235 10193
PéNm,,~felh..znó!;is
1
113. 114. IlS.
630
39313 10375 26360 914
SmnéM~sok
Munk..d6kat terhotő járulékok Dologi ldad~k Esvéb folyó kiadA..k FelhalmoWll:l_ FeIhoImonlsl kiadAsok Felú)'táslldatUsok Gyonnekek HÚlIINII 0.0. 1nt.!,IMny! m_ _
7698 21409
3042
MGkódésl ki_ 1 2 3 4
7450 18652
72799 416
2001dal
5561.29
93543 75433
416 17694
595322
13._
Nylregyl!m M~ Jogó Város O.IQ,..,..I.yzatat 2012. évi IdIlUégYe_..k beWkli .. kiadási dmrendj.
EE
B.
C.
A~crm
Int.Tag.
mm
178. 179. 180. 181. 182. 1113. 184.
=I
H. G. f. F. Kaemelt EI6Ir~nyzati irányza- el6i"'n elm.évl aoportnév IICSOI>. "'..ti Múköd6si kl,dH 1 SzerMIyi juttatása« 1 Mun"_ _ J'rul
116-
2
185.
1
189. 190. 191. 192. 193. 194. 195.
1 2 3 4 2 1 2
196.
198.
1
199.
8
200. 201. 202.
l
203.
3
4 2 1 2
212.
1
213. 214. 215. 216. 217. 218.
2 3 4
2 1 2 1 8 1 1
2 3 4
2 1 2
230. 23L 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 24G. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.
264. 265. 266. 267. 268. 269.
182832
29819 23 249 6570
198263
87553 23228 55038 2613
93682 24830 61574 2494
15000
15548
54327
1OS80
58110
8695
DoIOBikiad.tsok t&vébfolyó Idadisok Felhalmomlkladás FelholmOlásl kiad.tsok FelúJ!'si Idadások
27131 7211
28325 7521
19350 635
21084 780
500 !A 581 14581
102M2
17526 14561 2965
108925
SzemByl juttatása« Mun"'_ _ jirulékok DoIoglklad.tsok t&véb folyó kiadások Ftiholmozási Idadás FtiholmOlisi Idadisok Felújltási_
51709
54402
13700 36350
14398 38530 1429
1163
166
InIilzm6ny!mílklldésl_ Hnzmaradvány felhaszná".
_Idad.t, Személyi juttatások Mu_terhel6J'ru_
5929 5929
40807
6744 5656
1DB8
22872 6083 13348 105
21969 5839 12894 105
DOIOBi
t&véb folyó _isok FtiholmOlásl_
Felhalmozási _
42559
151
FtidJtáV ldadáSOI< 12259 12259
!l8413
ui 061
106115
12828 3239
_Idadú 1 2
3 4 2 1 2 6 1 5
51700 13619 31901
SUmélyi jUIta1áSOI<
Mu_ _IG j.irul
10 UI 9722 416
7&808
1
2 3 4 2 1 4 l
8 1 1 2 3 4 5
2 1 2 1 l
8 1
1
2
MolklSdéIIId_ SlemByljuttatások Mun_ _16j.irulékok
1U07
42310 11254 23054 190
DoIOBiklad.tsok ~bfolyóld_
Ftihalmozásiki_ Felhalmomlldadások BIlwIem NYUPtI ÓWI
51671 51671
520 81249
10444 416 1947
_v.lnyfelhasmá~,
1
54769 14445 34890 1491
1193
t&véb folyó Id~k Felhalmozáslldadás F"halmOláslIdadásol<
FtiúJ!'slldad.tsok
fllMNrlcetf Ke/otl óoocto ~pT",'nI'IInnéllf InIilun~ny; múklldési bevétel ~p4n_6,
B
263.
16734
1885
MílklIdéslki_ SzemByl juttatások Mu_ _16 já'ulékok
InIilzményimílklldéslbevétel Hnzmaradvány f..haunilis
1 8 1
258.
15000
8388
lII1ttMtátf 1t«/otI óoocto ~fDr",_nnén,
5
259. 260. 261. 262.
83..
_ _ _ óoocto NefrleJes .,..".lIImtény
4
222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229.
2980SS 78989 194659 6489
MÚICÓdéSi Id_
1
219. 220. 22L
Kiadó
135
Feldjltlslkiad.tsok
l_ny; makód~_ Hnzmaradvány!elhas,ná".
1 8
210. 211.
MGKödéslld.dás Slem
_ _ Keleti óoocto KIkelet nr,lnl'llnnény
3
Bevétel
74851 178Sll7 5319
P~nzm.radviny fel_lás
204.
208. 209.
22000 22000
Intézmény; mílklldésl bevétel
1 2
265. 206. 207.
taad6.
L M. 2012::ovl mód. elölrállV1llt left
395
_rlcetfKdtflóoocto LIpnIr","lIInnény
2
197.
Bevétel
FelúJ!'s kiad.t,ok InIilzrMnv!mílklldéslbevétel Pénzm.ra<Mny felhaunálás
1 8
K. J. 2012. évi_eli el6irá--..n2t eFt
282372
TOnd~ KeIe!I ÓWI
1
186. 187. 188.
I
I. Klomelt elAlirányUt_e
J98197
44 dOS 11712 25 233 190
66 IlU
109 430163
52853 13965 212135 56271 119991 4800
224865 59666 132024 5112 21
5000
am
142
U 435
165628
91812 24359
3.oldat
U 880
178021
2lSn 5003
21435
97207 25777
Nylrq:yh.... Id.gyel Jog' Város Ő.kormiayutat 2012. ~vi 1<41~ beviteli és kiadási dmroudje
l.
A. II. C. D. ~G. CIm AkIm I Int.· Ilrányza. ehllrán Om Alcfm wm súm TIC· ti tsM. v.uti név
3 4 5
210.
271. 272. 273. 274. 275. 276.
2 1 2 1 8
278- 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285.
l
1 2 3 4 2
1 2
286.
1 8 1
m.
l
291. 292. 293. 294. 295.
2 3 4 2 l
296. 297. 298. 299. 300.
2 4 l
8 l
301. 302. 303. 304.
l
2 3 4
305. 306.
2 1 2
307. 308. 309.
3 1 5 8 1
310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 32.3. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331.
1 2 3 4 S 6 2 1 2 1 5 I 1 1 2 3 4 5 6
332. 3332
m. 336. 337. 338339. 340. 341. 342. 343. 344345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 3s8. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 3&5.
1 2
kte«lelt eWUnlnyut neve
1 5 8 1
Intl!:vn~ny! mOWldési bevétel Pémmaradmy felhasználá, Múk6désl kiadá, SlerMIyi juttatások M u _ tem.16 járul~ko!< OoIog1li:1adások Egyéb foIy6 kiadások Felhalmozáslli:ladlls Felhalmozás! kiadások
2 1 2
3 1 5 I 1 l
2 3 4 2 1 l
5
B l
L
IC.
t eF KIadá.
IT"nv.at
M.
2012. évi
Bevétel
12654
99945
12654
17390 13378 4012
53093 14078 315116 1lB1!
I~ mOWldésibevétel PoInzmaradriny felhasznál .. MllklIdésIldadlls Személyi juttatások Munkaadókat_ járu_ DoI"Illi:Iadá.o!< Ecvéb foIy6li:1adások Felhalrnoúsl k/adá$ FelhalmoWlli:ladások Felújltásili:ladások lI_m NYUgfttI ÓtIOdb GyefIMkblt TOfI/nIof"""nr TA« fl. I_ményt mllklldésl bevitel Pémmaradrinyfelhasznál"
--
79479
U 182
42813 11420 27055 196
4892
5000 53145
9366 7163 2203
28168 7426 16864 687
-vl)zttlltásol< Mun_ _l6járulékol<
Dologi kiadások Ecvéb folyó k I . _ Felhalmotáslldadá. FelhalmoWlldadások Felújltási li:Iadások ~Iy ZO~n ÁltII6nos _ Gondn........ I_énytmllklldéslbevétel Átvett pénzes.d:6z Pémm.radwnyfelhasv>álá. Múk6déslkladlh SzeméIyi)zttlltásol< Munkaadókat_16 járulékai< PoIogIkladások Egyéb folyó
2182n
2330 86376
10435 2747 39062 10408 24813 196
718! 7183
142 1111 1OiI622
55719 14784 35_ 1406
FeI~JIt'.lkIadások
10m 10399
1Ft
KIadá.
51034 2729 21
4ó728 2729
2282376
162884 55393
56144
29126 7685 18552 781
452695 188221
2SUm
134042
130 432
k_
1284923 340378
1385171 367369 797837 22664 20572
572m 19436
_"politikai eI~qyéb)zttlltásol<
_költiadlh FeIhaI_lOadlIs FelhalmoWlli:ladások FehlJtási_
7452 22507
862 14000
27852 25328 2524
I_ényt mill<ödéslbevétel Átvett po!nzeszk6z PoInzmar_nv fel_fú _kiadás -vl)zttlltásol< Munkaadókat _ jirulékol< PoIogIkiadások EiYéb folyó lOadások S
247536
551144 27227 3998 24619
138922 36954 105 834 933 1027
150
359 261 163080
FeI~jItási_sok
U76 260 8016
_kiadás 5ze!nélyi juttatások Munkaadókat terhe!6 POIOgI kladlhok Ecvébfolyókiodások
150M3
Pén_.
Felhalmozáslli:ladás FelhaI.._
14200 480
8873 4847 113900 29833 5683 1547
1''''-
2114290
132671 35265 78786 664
pémmaradriny lelhasznál..
1 2 3 4 6
4
Bevéttl
PoIogIkIadások Egyéb folyó kiadások Szodálpolltltai ell_k. egyéb jutt;rtások FeJhalmodIsi kiad.is F.lhalmoúsi kiadások Felújltási kiadá,o!<
f&ysése$ Ped8i\lllllf 5ZlbIoIPfIt Intévnényt múk6désl bevétel Átvett pémeszkllz
2
J.
2OlZ.é"
Kod'1y ~n AltaIllIlOSItIcoI&
l
334.
csoportnév
I.
BCl.r!I.OHm NJ'IIfIOfIÓtIodo Gye_It 'IllI1n1of"""n, _Jorfl.
3
287. 288. 289.
Ff
B_mNJ'IIf/.tlÓVOdoAtlln~ T~nm..y
2
2n.
I
H.
Ehllnlnyzall
U.melléldet
118227 3102.3 11583 1710
k/adá$o!<
537
FeldjlUslkiadások ~Clntern•• K6rus I_ényi mlll:6désl/lo!vétel Átvett pémeaköz _ Y felhasznál.. Ma_lkla'" 5ze!nólVi juttatáso!< Mu_terllel6 járul6ko1<
23 2114 7000 162114
65058
53326
16097 227M 14465 38802 10407 15763 85
DOlOrI! 10_
Ecvébfolyó _
Felhalmoáslkladlh Felh._k/adások _ _ $ped6fIs5Zl_ áÁIUIII.....k....
27105 5628 22075
l_nVi mOWldési bevétel Átvett pémeszköz pémmaradriny felhasznlil;h MúklldésllOadlIs
4.oldal
13UJ4
271i20
46006 12278 71504 996
102622 62.36 82680 13106
1550 3&5483
13. rnelh!klet
Ny/regyhw M~ Jogó Vá.... ÖnkormJnyzaw 2012. i>i kIIItsé~..k _.eli és kiadási d .......dj.
1
A
B.
C
cin
Akim ..ám
Int.~
súm
Tag.
366. 367.
D.
e....
~
l
3 4 5
2 1 5 l 5 8 1
1 2 3 4 5
380.
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389.
2 1 2 1 1 5 8 1 2 3 4 5
395.
2
396 397. 398.
1 2 1 5 8 1
4(l3.
1 2 3 4 5
404.
405. 406.
407. 408. 409. 410. 411.
1 1 2
412. 413. 414. 415.
1 5 8
5 1 1 4 1 S
427.
ft
1 1 2 3 4 5 2 l 1
6 1 5 8 1
441. 442. 443.
l 2 3 4 5
444
445. 446. 447.
2
448.
1
449.
2
450. 451. 4$2.
453. 454.
455. 456. 451. 458.
I
I C _ eWlinlnyut ne.e
1
1
_I
Kla<üs
kiadj,
atteft
223863 58922 70786 26(l9 7650 1653
687T1
803181
12H89
902022
67992 8643
6400 4735
48154
467958 124425 287194 1770 6588
439580 116790 235 S03 7308
4000 31m 27179 46(lS
M_kiadás StOlfMlyi jUttaW;OI: Munkaad6l::at_ Járulélcok DoIOClldadások Egyéb foly6láadások 5
2S2.1S
52112 28309 2882 20921
2197 5890 325696
170330 45405 103202 3346 2289
161056 42900 85833 3026
359 765 11442 17315
256517
l.27
M_kladás Személyi jut!:atúok Munkoadóbtt0met6 J4rulékok DoI",lkIadások Egyéb folyó láadások Szoáálpolltikai ellátIsok, egyéb jut!:atúok Felhalm""si kiadás FelOaImoúsi_
M459 18292 951 15210
4000
Fel~Jtjs_
1'III1/n111D111..,
284? 2847
76201
_Idadás Személyi jUttaW;OI: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi klad'sok Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai elláUsok. _éb jut!:atúok Felhalmotáslkladás Felhalmodsi kiadások
285032
145494 38645 91561 2615 200
136868 36316 76684 2659
-
4115 7389 2865 180 4344
86243
45285 11963 17492 338 866
43071 11364 21492 275
199
MsI r"'IIIDlllny Inte.ményi mOk6désl_ "'-tI p
16'/01 16701
Bem Jó""" Állaljn.. _la összesen InII!zményi mOk6désI_ Átvett ""',eszkö, pémmaradvóny felhaSlnál',
61a
ln 6)?
MlIklidésl kiadás 5<emélyl juttatások Munkaad6l::at ter1le16 járulékok DoIOC1kl_ Egyébfolyó láldások Szociálpolitikai elIáU.... _éb jut!:atúok Fel""lmotáslkladás Felhalmoúsl kiadások Felújltásl kiadások _Jó_ÁItaIj_ _1a
1079 1010 694018
101314 70189 7084 24041
7761163
369010 97793 208811 7632
390 195 103767 250936 8646 5307
712 10000
1156 16356
288275
46~
SU 160
38440 1766 6291
19646
1179
P_ _nyfe'''''Slnál',
156383 41269 81373 2850
5.oIdal
205051
106849 28412 64939 1411 1351
1348
31425
MGkiklésikladás SzeméAyI juttatások Munkaad6l::at terhelő J4rulékok Dologi kiad'sok Egyéb folyó láadások
)1429 18516 4624 8279
98585 26210 51494
6(l626 1179
"'-tI ""'....kÖl 1 2 3 4
Bevétel
19096(l 50290 28171 2199
Stemélyi juttatások Munkaad6l::at terheld jlIrulélcok Dologi kladá,ok !in'ébfolyó kiadá'ok SlodMpoIHibi ellátások, efl)'éb jut!:atúok Fel""lmolisl kiadá' Felhalmozás! kiadások 101'...... Zs",""nd Álla16n... _10 összesen Intézményi mGk6disl_ Átwtt pénzeSlkÖ1 _aradvány felhaS1Málá, MlIklidési kiadá, Személyi jut!:atúok Munkaad6l::at_ járul_ DoIOClkl_ Egyéb folyó kiadások SzodálpolHikai ellátás... _éh jut!:atúok Fel""lmoúsi kiadás FeIhaI_ kiadások FelúJtjs! k I _ M'...... z.r,mond ÁllaIj_ _ fI Int,ilményim_ _
Intéurn!nyi mOk6désl_
5 8 1
M.
2.
Pémmar.odv.Iny felhasznál
l 2 3 4
428. 429. 430. 431. 432 433. 434. 435. 436.
I
L
K.
J.
2012. évi ....deti eI6ifj
Átvett pénz_ö:
1
424. 415. 416.
amn~1 A=
I.
H.
E16inl nyull csopottnév
M
3
416. 417. 41.8. 419. 420. 421. 422. 423.
G.
Mlzmény Intézményi mtllc6dé:sl beWteI Átvett pénzeszk61 Pémmar.odv.lnyfel""..nálá,
2
399. 400. 401. 402
F.
Átvett p
1
390. 391. 392. 393. 394.
437. 438. 439. 440.
_ti
2
36&.
369. 370. 371. 372. 373. 314. 375. 316. 317. 378. 379.
E. Kiemelt eKUrán
16(l303 41636 102366 3611
1.3. melléklet
Nyiregyftáza Megyei Jogá Voros Ó.kormADyzatat 10 ll. éri klIllSé~ _teli és kiadási cimrendjo:
1..
A.
B.
C.
dm .rám
A~cIm
ln'.
..dm
I
D. EI.-
- ..ti
tI
5
1 2 2 l S
8 1 1 2 3 4 S 2
473. 474. 475.
l
2
5 8 1 1 2 3 4 S 2 2
487.
51.3. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524.
1 5 B 1 l 2 3 4 5 2 1
l
5
a 1 l 2 3
4 5 2 1 2
546.
547. 548.
k.
eredetl.-.
'..dl.,
M.
L
t
eFt
Kiadd.
2012 "" mód. Bevétel
éUl"'.",..
eFtl
Kiadd.
2188
StodélpoUtikaleUátások, egyeb juttatások Felhalmolásf kfadMok FelújtásJ kiadások ~ ~/AIrD/6nos IsIalIDlilrllnayF. TGIl/nttmr4n, Intézményi miIKOdé.i bevétel Átvett ~nzeszköz
1 5 8
1 1
2 3 4
5 2 1 2
ÁIáIl6I OO lSIalID G6rdottyf tUm T"fI/ntl!mr4n,
1 2 3
" 5
2 1 2
5 B 1 1 2 3 4
5
29823 17289 4629 7905
87747 23317 55996 1871
96249 25517 69885 1887 2345
162 10000
756 9891
174492
17517 10259 516 6742
4051
52158
109429 29110 53136 2014 526
71iT1
57581
4201 113 3103
40SB
Intézményi mGköd
24214 6444 25549 11.33 248
23203 6171 21736
Dologi kiadások f&yébfclyó kladllsok _poJItlkal elliltásol:, egyéb juttatások Felhalm_ kiadás Felhalm_ kiadások
898
150 lA266Z 1.36830 5832
Munbod6katterhel6járulélcol< Dologi kiadások f&yéb folyó kiadások Szc>dálpol/til:.al.llátásol:, egyeb juttatások FeIhaImomJ kiadá, Felhalmozás! kiad'sok FeItlptáslkl.dások ArlnyJénol GIImÚIUm,. Á_ _o......... D"UWIoft .. ~Át_ 0tth0II0
2A6716 157716 27470 615SO
864 248 229 519 617447 16189
1220 10000
1011311
3107 18083 157_ 100470 22042 35536
524344 139086 325947 10715
476B13
144~
985
lB033 78235
531254
55652 16768 5815
46585 4740
Átvett ~eszköz Pénzmaradrinv fel_ás MakcldésIkladás Személyi juttatáSOk Munbod6kattemel6j'rulékok Dalogikiadilsok f&yéb folyó kiadások Szociálpolitikai eIIátáSOIC. ogyeb juttatá$Qk _ozásl kiadá. Felhalmozál ki.dások Feldjtáslkladások
:L'Ij)*
396516 10715 61.39
1220
51325
l
543536
10000
FelúJtáslkladá$Qk W _ _ .. &vwmolcek ÁtmenetI Otthona
1157m
9230
89774 85034 4140
Intézményimllltödéll_1 Á_~nz...köz Pénlmoradvány f.lhaszrlilis MGk/kH:$lkladás Személyi juttatások Munka.dólcatterflel6 jdtUI_ DoIogikladilsok f&yéb folyó kiadások Szoállipolitlkai e11átáso1:,.gyeb jUttOtáSOI:. Felhalmozáslkladás felhalmozás/kiadások
158U31
825 795 21909B 511329 16189
SzeméJyi~
Á1t.,,_ ........
H70l5
2810
253166 67225 195117 4945
243 348
64386 162914 4945
4668
1220
860 5213
-..,........_.ÁIáIl6IIOO_. DIlI_is Gyo,...,..kA_
Intézményi m _ _1
1
1'1909.
400 3655 206590
101617 21036 43766 201.3
OtfiIOftO zeit Zo/IIIIIlIJtfOIl. Nlme!KllfrlnnyoM1 T"fIntII......y
2
10038 10038
Átvett pén,emöz PénzmanI<Mnv felha.",álds MlIklIdésIkladás Személyi juttatások Munkudólcatterflel6 #rulüok DoIogikl.dások f&yéb folyó kladisok _lpoJItlkai elljtl",k• .gyeb jUttOtáSOI:. Felhalm_kIadás Felújtáslkladások
intézményi milKöd
1 5 B 1
16884 16884
FelhalmozásI kiadá. Felhalmozol" kiadások FeItljtási kiadások
Army JénOI _"Ium.
1
400
P~nzmaradvánv felhaszniljs MllItödéIlkiadás Szemo!Jyi juttatások Mu_kattemel6 járul~k" Dologi kiadások f&yéb folyó klodósok Szodálpolitlkalelldtások, .gyeb juttat.6sok
o-sen
1
527. 52B. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545.
elOlninyut neve
Army M"",GIImúIum,. ÁJta""", Iskolo, W _ .. &vwmolcekÁtmenetI 0tth0II0 _nokác Intézln
4
525. 526.
~iemelt
hmJ6zsefAlrDl6_ _ _ n 0116 Tugllltúmény
4
489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499.
ny
l~zményimakcldésl_1
1
488.
Ak....
hm _ ,
3
476. 417. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 434. 485. 486.
2012.
Felhalmoz'si kiadés
2
460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472.
n"'T nIIV
'Ili J.
I.
~
ellnnl. dm
4~9.
500. SOL S02. 503. 504. SOS. 506. 507. SOS. 509. 510. 511. 512.
· , t~ I
K eme
Átvett pén....kö' _ . M n y felhasználás MtlklIdésIkladás SZem6IYf juttatások Mu_kat terhel6 járulékok Dolaci kiadások
21992 21992
210169
11.3056 30037 65683 2193
f&yéb folyó kiadások Szod
6.oIdal
34965 23327 756 10882
234040
111085 31397 80699
2193 1471
t-l.
~
t;E
C.
Int.
Tas.
-
E. D. EJ6. lninvu• elGl"n ti.."•. v·utl 2
l 2
550. 551.
F.
I
IClnlnévl
I.
H.
G.
A= I
~
EIGI"nvzatI csoportnév
~
2012 tvl eredeti Kieme~
el6l"nyut ....
Felhalmodsi kiadás Felhalmollii kladá,ok Fel6Jtás! ldadások
B
dá.
M. dd.
Bevétel
Kiadá,
125
io
Anmy J6nM GImndzfum, AItGIdnIn 1SIrDIa, DláIWttlrM és GyermellEk Átmen.U 0I;I/t0nt1_AngoIKttfDnnyeW Top/IItbmtd)'
3
$n.
1
IntéIm.nyl maködési_
554.
5
Á_phwIszköz
555.
8
P
556. 557.
l
553.
1
559. 560.
2
561. 562.
2 4
563.
5 8 1
$66567. 568. 569. 570. 571 572. 573. 574. 575. 576. 571. 578. 579.
2711.m
25354
130836
135214
34790 79020 2764
M.nbadókat _15Járul_ Dologildadások fIYéb folyó_sok Felh.lmoúsi ki. dá. FeI~jitásl kladiisok
35973 98186
2764 6882
5000
lnIéVnenYI mO_ _
1
565.
35816 4478
_.yNnosGlmndzfum,ÁIftIl6_ 1s_,OIdIWttlrM és Gye~Á_..1i Dtt/tOM 5mbó l4tIn< Taglnl>l_y
564-
252420
15984
Maködt!slldadii. Személyi Jutútások
2 3 4
55&
2ON2 10982
5415
71120
5475
8N2 6087
76071
40
Átvett phwIszköz
2855
P.nunaradv.inyfelhasznáfá. Mak~lkladás
1 2 3 4 2 2 2 l 5 8 1
1
37104 9873 18330 813
Személyi juttatások M.nbad6bt temel6 Járu Dologi kiadások fIYéb folyó kiadások Felhalmozo!slldodás Feldjltáslld.dások M6n0,.".". ÁlhIblnos Iskola I~zmenyl mdködésl_ Átvett pénz_6Z Pénzmaradv.iny felhasználás Maködési ldadás Szomélyijut:la1:isok
37071 9865 22454 813
5000
o..-
52118 51796 1092
572!19
88738
5868 6J74J9
57296 5428 26014 301451
3Z0712
sao.
2
Mu_terf1elOjárul_
80012
85059
581. 582583. 584.
3 4 5
DoIogIldadások flyébfolyó kiadások _;\Ipol111kol ellátások, ~b jutútások Felhalmoúsi kiadás Felhalmoúsi kiadások Feldjltásl kiadások M6n0,.".". ÁblA.os """"" _ _
185 382 5474
220931 5474 3091
2 1 2
585. 586. 587.
1
I~m
566.
l
589.
5 8
590. 591. 592593. 594595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602.
l
1 2 3 4 5
_
196319 52188 U9330 3646
....ncAltoIdIlOl_I'ftfiIIISdndorToglIItbm4.y
l~mO
1 5 8
419166
212184 56359 142597 3646 2_
2 3 4 5 2 2 l
3 5 8 l
l
620.
2 3 4
621.
5
619.
2
622- 623. 624.
2001116
27218 17847
2lli Z17m
234
9137
l
2
105132 27824 66052 1828
5zem~1yi juttatások
Munbad6bt terf1el6 I'rul_ DoIogIldadások fIYéb folyó kiadások 5zod;\lpollllkol eI~ ecvéb juttatások Felhalmozás/Id.dis Felújlláslki_k
ZrinylIIonI
5
612. 613. 614. 615. 61&. 617. 618.
17201 16347 756
MIll:6dési kiadás l
609.
__
Átvett phw!szköz Pénzmarodványfelhasználás
1
610.
629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636.
61520 39449 5194 16877
FelhalmozAslkladások
1
607. 6011.
626. 627. 628.
371481
2
604. 605. 606.
625.
35m 35449 336
Átvett pénzeszköz P....m.radvány felhasznális MIl_ldodis Személyi juttatások Mu_temel6járulékok DoIogIIdadások flyébfolyó _sok Szod;\lpollllkal eI~ ~ jUttOtlISOk FelhaI_ _•
2
603.
611.
2lli 50
_dum
50
ft Kollllaluml Gondn0b6g
11619Z
Inllizmenyl maködési beYétel Felhalmoúsi és t6kejeUoca _
110192
Átvett pénz_köz Pénzmaradv.invfelhasznális M_kladii,
5ZOméIYi jutútások M._ _'6j6,.I_
6000
DoIocIldadások fIYéb folyó ldadások _álpoI_,.llátások, ~ jutútások Felhalmozá.lldadá. felhalmozás/kiadások FeldJtáslIdadás
ZrinYI Ilo.. Glm.ádum és KoIIiI8lum
l
49889
S
S
1784150
236123
Z009711
120390 34 21186 94513
1077301 284696 382807 12072
1160108 306 231 450382
21274
46274
6000
U 752 21760
574785
13 2Il4
208145
69Z571
50653 13344 44148
43889
Intélménylm_beYétel Átvett pénz_ke;, Pénzmoradv.irrv felhasln;\lás
1
108528 28700 78334 1828 233
6000
Ma_kiadás
1 l
Személyi jutútások
2 3 4 5
Munbad6kat temel6 járu1_ DoIogIldodások
2 l
302401 803Ol 1611942 1&67 21274
fIYéb folyó ldadások 5zodálpolltikai ellátások, ogy6b jUt:Ia1:iSOk Felhalmozáslldadás Felhalmoláslldadások
337986 89602 201834 2131 44410 4658
7.oIdaI
Nylreg)'báta Meg)'\'i JOIIú Vá,..,. Onkor.....yut•• 2012. hi k61~ bevffol< is Id.disi cimrendje
1
A.
II.
C.
Clm ..dm
AJ.c:Im ..dm
Int.-
T.,.
D.
E.
EHi
1
lninyta .16lnin Clmnóvl ti CSOD. ~...tl
2
637. 638.
=I
I.
H.
G.
F.
[JCIlninyzatl
csoportnév
Felújtási kiadás
I
Klemelt 0161niny:zat neve
l
640.
3
Intézményi mdkOdési_ Felhalmo,6si és t6kejOlJecjl_
641
S
A_ pén,eszköz
642.
8
643.
l l
645. 646. 647.
2
3 4 2 1 2
l
660. 661 662.
2
3
18077
Milködésl kiod;\S Személyi juttatások Munkaadókat "'meló j i _ Dologi kiadi$Ok f&yéb folyó kiadások FelhalmoúSlIdad6s FelhoImodsi kiadbok FelúJtásl kiad;\s
FelhoImoz6s1 kJad;\sok FelúJtás/klad;\s
27092
665
5
Átwtt pénzeszkóz
666.
8 1
_nyfelhaszn616'
l 2 3 4
2 1
1
676.
5
677. 678. 679.
8 1
2
1 2
684. 685.
717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725.
iUM
366157
146M
373359
13359
19304
233394 60082 72300 4477
230234
59769 71677 4477
M~dsllntárMny
Intézményi m _ _
UKS
194911
28480
22407$
13938
12965
4231 10311
MilklidéSI kiad6. 1 2 3 4 5
2
1 2
6 1 5 8 1
145790 38623 31319 2119 1864
136014 35990 20788 2119
Személyi juttatások _"'rhei6J;1n>Iéttok DoI<>eiki_ f&yéb folyó kiad6sok _polItIbI ellitások. egyéb Juttatások Felhalmozás! _ FoIhoImoúsl k i _ Felújltáslldadá. In..HyGytSoay~SU_ ésIoIN&lum!Gond......' ln!ézm4nyim_ _
Ul_
1894OS7
90928
40375
ÁMIt~1:aZ Pénzm.,adványfelhasznil;\S
Z:l893S 93965 85475 99495
3485 875 2109015
MGkÖdéSi kiadé.
l 2 3 4 5
2 1 2
1145369 297481 391364 11243
Személyi juttatások Munkaadókat "'rheill JArulékolt DOIOCi kiad6sok f&yéb folyó kíad6sok Szod;llpolilikal oIlitáso1t, egyéb juttatások F....lmoz6si kiadi, FoIhalmowi ldad6sok FelüJtás/ kiad'sok
8570
54590 35090 19500
Intézményi mOködéslbelléter Átwttpoln_
1 5 8 1
584724
P6nzmaradWovfelhannálts 1 2 3 4 5
2 1 2
1237541 312948 464536 16954
17400 31200
I"",*"GytSoay~ Sza_la és KolI6gIum
1
2
145342 38506 72681 676
1516 1570
Pénamaradv.lny fel_lAs
716
257423
31790
FelúJtás/ kI.dis
AMIt pénzeszkóz
707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715.
4U17
483
DoIocikíad6s0k
8 1
706.
2354!Z
60943
f&yéb folyó kíad6sok FelhoImoz6si _ Felha_ _
S
70s.
1202 6935
1277
689.
704.
6000
137461 36545
_nyfelhaszn6lé, Múködési kiadi, Személyi juttatások Munkaadókat_OJ;ln>Iéttok
688.
693 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703.
900
218
1
692.
900
FelhoImozásl_ Felhotmozásí _
687.
690. 691.
158478 42211 JH54
847
M4ködési klad;\s Személyi juttatások Munkaadókat_6 J;ln>161u>k DOJOCI kladisok f&yéb folyó kiadások
_ _ Z.neISICOIO ésAlopfolol
6
686.
2440so
143979 38298 31395
Átwtt po\nze$
l 2 3 4
680. 681. 682. 681.
17129 5610 1222 10297
11680
ésllllléafum Intézményim_ _
675.
220Sn
27092
~Q"""",1a
5
674.
37007 37894 2901
3334
MolkGdésIIdad;\s Személyi juttatások Munkaad6kat ...rhe16 í6ru1éttok Dologi kiadások f&yéb folyó kiadisok
Intézményi mOk6désl beWtel
672. 673.
139118
33 793 29062 2226
630
3334
1
667. 668. 669. 670. 671.
127212
673
lCnIdY Gyult GImM,klm
4
664.
218m
Felhalmoúsi _
1 2
663.
234l.6
34
Pénlma,adrinyfelhaszn;ll;\s
4
Kiadás
S 040
A_~eszkö,
l 2
8evétel
26S
Intézményi molkódéslbellétel
l 5 8
655. 656. 657. 65lL 659.
SS2293
4208
v_rt "'I _611um
3
651. 652. 653. 654.
Kiod~s
Pénzmaradvány felhaszn"',
644.
650.
!levétel
L M. I 2012. óvl múd. el6lranyzat ett)
11750
639.
648. 649.
K. J. 2012. évi _etl el6ln1iMiit 10Ft
4208
IOk:tey F....nc GlmMzlum
2
ll. melléIdet
_,klad;\s Személyi juttatások Munbadól:at ... mel6JáruI_
DOIOgi
f&yébfolyó -
Szociálpolitikai ellitásoIt, egyéb juttatások FelhoImOlHI kladi. Felhalmoz6s1 k i . _ FelúJtIsI klad6sol< W-..y!MIIdós~. S U _ és 101'&"....
8.cjdal
U 730
lU3Z1 36797 41507 34024
32080 36386 663846
352004 89410 127409 5901
391591 93361 147046 90711 3121
5000 5000
10747 8902 631358
516720
69921
13. melékiet
l.
A.
II.
C
Clm
Akim ..11m
Int.
súm
Tae·
D.~H.
Irá:'. ti"""'.
el4lrán ci
EN!IrányUtI
v-urti
csopO/tl'lév
l 5 8 1
726. 727. 728. 729.
1 2 3 4 5
730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762
2 1 2 3
5
2 1 2
l 2 3 4 5
2
l
1 5 8 1 l 2 3 4 5
768. 769.
no. nl. 2
1 2
775. 1
m.
1 5 8 l
na. 779. 780.
l
78t. 782. 783. 784. 785.
2
3 4 5 2
78B. 787. 788. 789. 790.
1 2 2 l
791.
5
792 793. 794. 795. 796 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 80S.
8 l
2 1 2 3 1 5 8 l 1 2 3 4 5
807. 808. 809. 810.
811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818.
2 l 2
4
1 5 8
t eFt
Bevétel
KIa<üs
M.
~O12. évi mód. ilO!tanyut eFt
Be_I
K". .tüs
19255 24268 ~398
E&véb folyó kiadások Szodálpolftlltal elliltlsoI<. egyéb juttatlIsok FelhaJmoz:;isi klad6s Felhalmoz;\S1 kladások Felújitásl kladások Unki Donát MiltUkl KO.......1a és lCOIIoIsIum m_ _1
342l1O 31280 3000
Milk6dési kiadá. Személyijuttatllsok Mu_terhe16 Jérulél:Dl< Dolcsi _ások Ecyébfolyó_ Szoclálpolltikal elliItásoIt. egyéb juttatások FeI.... moz;\s1 kiadás Felhalmoúsi _ Feldjlúsi _kiadások
Átvett pénzeszk6z Po!nlmaradvány _nálás M_kiadás Személyt jUttOUSOk _ _ járuloikok
t 703 5303 440C
3nl07 97557 90867 1989
367101 101324 111303 4238 3358
5000 4200 5rl747
8660 5374 66520 312l1O 13519 21721
DOIOgiEcyéb f o l y ó Szoclálpolftlltal e I - , egyéb juttatlIsok Felhalmozáslldadás FeI....moWl kladások
SU!106
287245 76307 137970 1225
312885 82216 157381 1225 2001
3000 22000
6088 22110
2041166
30166 6633 6181 17352
mt05
135964
129 013 34207 35118 2128
36047
48806 2413 90
4400
SlpkayBama~Y~""'rI.~KIÁP_,SIl_"és~ GondROkot, I~ményi m _ bevétel Átwtt pénzeszk6z Po!nzma..-ány felhasználti M_ldadás személyt juttatások __ járulél:Dl<
180250 158215 22035
1826201
6585
354945
1100708 289418 565275 14541 35302
2n724 468217 13061
Dolcsi_ Ecyéb f o l y ó _ Szoclilpolltlkal eI!AtásoI<. egyéb ~ok FeI....mozási kiadá. FeI....modsl kiadások
27n5
20600 9000
FeI~jIúsi_
51p1coyBama -.....~ Yend.... t6/plrl, "'..........-KOz1IpIskoIo, SZaIr.ISlOOIO és K........m Intézményi milködésl bevétel Átvett pénzeszk6z Po!nlmaroMny felhasználá. M<1tódési kiadás SZ....fIyt jUttOUSOk Mun_terhel4 járulélcDk DoIOIikl_ Ecyéb folyó kiadások Szoclálpolltikaleailtlsol<, egyéb jUttOUSOk
ss 70s
2070671
174166 n 632 103147 1047599
terhelő
37252
52705
68244 56421
3000
85n
476743
496144
3246 278260 73799 118544 2740
183770
3000
8841 1143 545137
74900 122234 3578 1678
FoIhoImoWi _
Felhalmoúsi_t FelllJt;lsildadások 5áchonyllslWn KOqoJdaútl, InfomIatbI SlIkki!dpIskoIo és JoIWcIum Intézmo!nVi mllkbdési bevétel
$7268 56_
470180
105130 62684
3668
800
Átvett pénzeuk6z
1 2 3 4 5
806.
Intézményi mOködési bevétel Átvett pénzesztöz PénzmaradYány felhasmitás Milködési kiadás SIlemélyijuttatllsok Munkaad6lr.at """e16 járulékok Dologi_k
l~ményimllkbdési_1
1 5 8 1
L.
K.
J. 2012.1!v1
19255 13475
Y'úrllelylNI ~rI. ~YI
4
7
n6.
Kl.meR eI61n1ny"t _ _
Átvett pénz_ PoInzmaradWnyfelhaS>nálA.
l 2 3 4
nl. n3. n4.
I
Int~ményi
1 5 8 l
763. 764. 7$$. 766. 767.
I.
38778
Po!nlmaradvány felhasználás MOklldlklklad;\s személyt juttatások Mun_ _ járulél:Dl<
245459 $$286 149965 2670
Dolcsi kiadások
E&véb folyó kiadások Szociálpolitikai elliItásoIt. egyéb jUttOUSOk Felhalmozási Idadás Felhalmoúsildadások felújltásl_ lIppaI "'00. 511kki!dp1sko1o ti Szak1skoia Intézményi m _ bevétel Átvett pénzeS>köz Po!nzmaraMny felhmnálAs M4ködési Idadás Személyt juttatjsok Munkaadókat terhelő járuloikok DoIOllldadások Ecyéb folyó Idadások Szoclálpollllkal ellátésok, ....,.b juttatások Felhalmodsl kiadás Fel....mozási Idadások Felújlúsi Idadások Gfmná........ ~1laYIs..WI..pIsIr.oIa ti KoIf1IPInI Intézményi m41tlldés1 bevétel Átvett pén_köz Po!nzmaracMlny felh.,w".
zavA...
9.oIdal
26753
800 6000 226Sn
9918 16835
257744 68359 281 002 3150 542 7!l6O 24380
41471 12282 21762 7427
Z476U
131186 34478 52448 2865
136139 35755 60157 3315 5332
5600
5728
1193 Dm 19738
296003
48600 22869 1397 24334
"7tD
13. melWldet
819. 820. 821. 822. 823. 824.
160 703 42710 88 708 882
3 4
Ooloc:i kiadc\50k EiY'b folyó kiadóSólt
5
_;\!poUtikaiell_,egyéb~
170929 45264
112895 994
518
Felh.l_ki.....
825.
Felhalmozásí kiadó..,. FelújItAslkl_
826. 827. 828. 829. 830. 83l.
WestsikVllmosbe!mlsHr-lparlSláWúpIs_ Iif SIá_ l"uzm'nyfm_ _
l 5 8
ÁMIt pén...szköz
20407
236841
19007 1400
78430 19531 34297
304807
24602
Nnzl!lOfO<Mny felh.uzn;\!6s Mak_kl.....
1
832. 833.
1522 5797
3000
l
SZeméIYi~
2
Munka_te_ járulü""
38531
160954 41410
835.
3
70000
4
001"" kladAsol:
EiY'b folyó kladó..,.
49737
836. 837.
834.
5
838,
145485
23582
_ólpoUtlkaleHN"",OBYéb ~ Folhalmoús! _
839.
Felhalmoús! kiadások
840.
Feld'ús! k l _
1200
la Alta"...,. """la
m
I"",ményím_ _
1
842.
2234
4739
_ _ LiI$lI6 SIá..... Iif
841.
1888
1888
119 857
15010
159045
379
379
843.
5
Átvett pénzeszköz
7931
844.
8
_nvfelhasznélás
4760
845. 846.
l
M_kiadós 1
Szomélyf~
86506
91172
847.
2
Munkaadókatterholó járulékok
2292íl
23730
848.
3
DoIOCikladóSólt
8415
16987
849.
4
fIYéb folyó kladások
2016
850.
5
SzocIálpolitikai ellótósoI<, esvéb ~ Felh.lmoási_
851.
I~m
l
5
ÁI:YOtt pénzeszk6z
856.
8
Nmmaradv.lny felh.uználá.
857. 858. 859. 860. 861.
1
1
Szemólyf~
2
3 4
Mu_terhol6 járulékok
DoIOCi_
flyébfolyó ldadóSólt
1
_ólpoIltIkal o/lótósoI<, esvéb jUttatÓSOI< Fo/halmozásí _ Felhalmozásí _
2 l 5 II 1
420
36041
262114
9750
26291
88100 9750 66179
323628
12171
610
147295 38435 134 348 1210
700
1920
153669 40558 671n
DoIOCikiadások
fIYéb folyó kiadb""
Fo/halmozásí kiadás
Fo/haImozási kladások FeldJt*sl_
VKI 1 5
420
_""""""Ib,
MGvl!sz.elllis ~ InUzménylm_ _
9408 9408
150448
III_kiadás személyi )utbrl:jsok Munkaadóbtternel6 járul6kok DoIOCi kladAsol: fIYéb folyó kladbok
70730 18715 59569 434
68630 17911 115974 1298 2005
SzodálpollUkaI ellNsoI<, egyéb jutta~s.k Felhalmozási kiad... Felholmozó., kladások l S 8
l~mak6cWsI_1
ÁI:YOtt pénzeszk6z
12115
Rendezvénycen\1Um
43758
2297 680 1617
NnzmOl'lOd"'ny felhasznáill. MakMlslkl_
1
1 2
S<emólyf jUttatÓSOI<
Munkaadókat terhoI6 Járu
3
DoIoci kladil..,.
4
898.
1000 15815 1700
lCnlCIY Gyula Alt M .... "
208258
13649
Nnzm.",,:lyjnv re!haszN'"
1
3U80 26031 13545
Átvett pénzeszköz
8
16686 4349 22381 342
fIYéb folyó kIod;\sok
'Felhalmoz"l" ""'ménvI m_" bevétel t6ke'"'IesD _
l 3 5
--
l'énzm.,_nv fo/haszn;\lás
I
4n 18
fiJ0061
60000 65562
Átvett pénzeszkÖl
8 1
1854 4539
233110 104946 2602
I/I6r1c:z l$Ipnond Szfnh"
899.
902.
4360
1700
Feldjltáslkiad6sol< Mórtcz lJIpnond Me&YelIif _Xllnyvljr InUzményl mGk_ _
4
889.
903. 904. 905.
2005
Szemt!lyf~
887.
901.
1386
Mu.kaadóbt_l6járul_
888.
900.
217179 56823 254861 2526
241085 63622 149127
MakÖdéSI_
876. 877. 878.
890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897.
81341 25820
ÁI:YOtt pénzeszköz Nnzmoradv.Iny felha..náills
875.
879.
38406
538774
M_ki_
862.
880. 881. 882. 883. 884. 885. 886.
20858
143622 35461
59264
Mória lSIPnOnd MeSVellis V'roof UnyvörGondnoks6s _ _
8
855.
863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 87L 872. 873. 874.
1490
Felhalmozásí_
l
852. 853. 854.
2015 3650
135628
S
1O.oIdal
13. "",lIoI!klet
Nylrel)'ltha M~ Jogó Vjros ŰnlrormÍAyutat WIl. M IdlItségvetéséaek _ d i islci.dási dmrendje
ti ........
4
908.
2 1 2
914. 915. 916. 917. 91l1.
l
KIemeli el6lránYUlt n_
Bevétel
2602 38148
1 2
Felhalmoúsl kladások FelIlJlis
Ma_-
K6lpontf~_~
Á _ pblteszk6z
lClIIes6nök_ei HItel.-"'plr b,,,,ételek PénImaradv.lny felha,,"I"
14317951
3033020 1439568 2636 869002 721814
37116381
18010863
6600
8731539 2308204 5049558 165363 1407442 6636
31782 96200
113A66 228655
21274
14998_
2888366 11273585 1171 508 7935338 12758116 40000 1518 087 233 401
FeIhOImOÚSi ldadások felllJlis Pénz_ _ V'rosfeJ_láadások
_kiadásai
-
Tartalékol<
Intézményi m_ _el Onkotmánylatoksajátos mak. _ Feihalmoúsi ést6kejelles6_1 K6ZPOnt1 kliltséewtésl tál1lOllotá. Á _ pénzeszköz 1ClII_ _el
HItel.értllkpoplr_ felhasz"l" Ma_PénImaradv.inV _
3 4 5 6 2
l 2 3 4 3 4 5
13154 6000
l39092
HItelkladAsok
1 2
981.
6000
39165280 2772822 11911065 619581 97!i0859 10899157 44000 2934 395 233401
14187437
26676 83606 3010539 876247 1699532 2067546
38312 15547 3630806
233000 373873 13449097 83670
643936 438568 12469719 114867
904282
582700 2430296
FeIhoImoúsi kiadás
l 2 3 4 5 6 7 8 1
9n.
6600
8161039 2155632 3706332
MilWldési_ Személyi juttatúoi: MunkJoadóbttemel6 járulékok OoIocfki_ ~ folyó kiadások _politikai ellátások, qyéb juttatások Pénzeszk6z_
l 2 3 4
5
m
I
Felhalmoú,l és t6kejellega _ I
1 2 3 4 5 6
962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975, 976.
__
Onkotmánylatok sajMo< m61:. _
8
3
1120004 306490 547106 39108
6600
548084
MunI
1 2 3 4 5 6 7
4
1499976 951892
SZemélYI juttatások
On~_k
l
960.
3323518
1285056
Szodálpolítikai ell41:ásol< qyéb juttatúoi: Pénzeszkolátadá,
PénImaradv.lny felhasz"i"
2
961.
1117344 297030 410984 38327
Felhalmoú" és t6kejeliesa_
6
2
252445 252445
Mak_kiadá, Személyi juttatúoi: Munkaadókat temeló járulékok OoIogi kiadások Esvéb folyó kiadások
Átvett pblzemoz
2 3 4 5
956. 957. 958. 959.
Kiadás 40233 409950 3500
1876285
Intézményt ma_ _I
l
955.
Ir_s
~ folyó kiadások Felhalmoúsl kiadás Felhal..,o,Asi ldadálok Feldjltásl kiadások
1ntérménYeI<.-
1 3 S 8 1
l
M. lI 2012. évi mód. el/lioln eF
001",1 kiadáso!<
1 2
948. 949. 9SO. 951. 952. 953. 954.
on
Felhalmozás! kiadás
2
922. 923.
t
M u _ terheló járulékok
5 6
919. 920.
924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938.
I
K.
Intézmény! m _ s i _ 1 1 2 3 4
921.
csoportnév
J. 2012. M er.deIl
PoIc'rmestefl H_I
1 1
982. 983. 984. 985. 986.
~I
~
10
913.
978. 979, 980.
amnóvl
I.
H. E16lrjnyzatf
m
909. 910. 911.
939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 94ó. 947.
~..ti
2 3
906. 907.
912.
el6i.án
G.
z
Tog.
F.
!
",~m
E. lCiemélt
I
Int.
t
a. Al--Cím
n
l.
ett:
A.
Clm mm
SZemélYI juttatások Mu_temel6 járulékok 001011 _ 1 EsYéb folyó_sok Szoc;lálpolltlkal ell.itlosok. qyéb juttatúoi: Pénz_köl_é. feIhal"",,'" kiadás FeIhoImozás! kI.dások FeldJlis VárosfeJes;ttésl kiadáso!<
P
_kiadásai Hitel k l _ Tartalékot
39316SS7 3840258 1127351)5 1171508 7935338 13304200 40000 1518087 233401
5000
37000
659967
2827014
2429653 39316SS7
54390
42198JOO
42198JOO
4212 390 II 911 065 622217 9750859 11768159 44000 2934395 955215 8187715 2239238 6716871
1015339 1720806 2074146 264782 470073 13449097 83670 5000 659967 2429653
8769851 2323751 8680364 1069645 1990 142 2436932 757402
667223 12469719 1141167 37000 2827014 54390
14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormán~ata ~012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
l.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ll. 12.
13.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezis
2012. évi terv
l-X. hó tény
November
December
2311206
2012339
131522
167345
2772822
l 158631
307713
1306478
305000
7681000
245845
7174540
25000
76500
34155
429960
2231649
908307
115
160234
231686
14000
199730
lJ 693
80567
85084
6702705
412220
1536330
310081
789523
5655536
439258
1385752
287590
686868
568166
479003
98189
35000
52389
22491
40617
337891
281690
62545
23458
135200
127543
140146
130689
319124
31752
126448
19822
31953
7017
160723
4913
404 783
9781765
361733
44000
955215
434395
2500000
42198300
400042
2231648
196229
41795
546011
146472
2000
3358107
85000
26141134
5665163
2741
4192010
80504
2205
59204
287923
2500000
10392003
BEVÉTEL Intézményi bevétel ÖDkormáDyzat Műklldési bevétel Önkorm. sajátos mik. bev. -illetékek -helyi adók - átengedett közp. adók
-SZJA
- gépjármű adó
otennőfiild bérbead. adó obirság pótlék és egyéb saj. bev.
2663065 936000 100 325900
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 33. 34.
TámogatlIsok szervezetek támog. onOIllL kötött fulh. támog. oközpontosított támogatás - egyéb központi támogatás Felhalm. és tllktjel. bev. otárgyi e. és immatj.ért. - önk. saj. fulh. és töke bev. TámogatlIs értékű bevételek -támogatás értékű müködési bev. -támogatás értékű fulhalmozási bev. VéglegeseD átvett péllUszk6z6k -működési c.pénzeszk:.átvétl állam h. kivúlr61 ofulbalmozási c.pénzeszk:.átvétl állam h. kivúlr6l -fehijitási fuladatokboz átvett pe. Támogatllsi kölesönök visszatérllése PénzmaradváDY BeruhWsi hitel Múklldési hitel Bevételek ŐSsuseD Folyószámlahitel
35.
Bevételek összeseD
42198300
26141134
5665163
10392003
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
KIADASOK KözpoDti költségvetés Városrejlesztési kiadások IDtézméDyi kiadások Felha1modsi hitel/KötvéDY törlesztése Mfiklldési hitel törlesztése Áthúzódó kiadások
8890704
12 469 719
18010863
371967
2455047
6417631
2873489
14175920
305445
1558246
1229320
5034400
1402364
1243753
4561830
2432579
66522
896 801
43.
Kiadások összesen
42198300
25330731
7666084
9201485
- norm. állami hozzájárulás előadóml1vészeti
350000
-
Nyíregyháza M. J. V. Önkonnányzata 2012·2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 15. melléklet Ezer Ft-ban!
A. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
B.
Megnevezés
2012. évi előirányzat
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
2014.éviirányszáln
I. Működési célú bevételek és kiadások
Intézményi milköd~i bevételek Önkormányzatok sajátos milködési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékú működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök vissmtériilése, igénybevét. 10. Rövid lejáratú hitel 11. Rövid lejáratú értékpapírok értékesltése, kibocsátása 12. Működési célú előző évi vány igénybevét. 13. M6ködési célú bevételek összesen 14. Személyi juttatások 15. Munkaadókat terhelő járulékok 16. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17. Működési célú pénzeszköz átadás álIamháztartáson kívülre, egyéb támogatás 18. Támogatásértékü milködési kíadás 19. Továbbadási célú működési kiadás 20. Szociálpolitikai és egyéb juttatás 21. Milködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 22. Működési hitel visszafizetése 23. Rövid lejáratú működési hitel kamata 24. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 25. Tarta1ékok 26. Működési célú kiadások összesen 127. Működési biánv/többlet 28.
D.
C. 2013. évi Iránvszáln
2037984 8311 900 13 350024 439303 l 109 867
1684090 7827888 12111228 427015 I 821897
1817701 7984446 12232340 427015 1721897
13 872118 8298500 2210 OOO 7110062
24183399 8032912 2189238 6648737
2436932
2500 OOO 817000
2500000 850275
1990 142 31000 2455047 205380
21274
21274
356771
317192
54390 26975267 1396011
650000 21963607 1908511
568660 21128288 3055111
340527 281690
667490 239760
600741 287712
10151931 67058
6536934 104870
2029420 104870
1996993 177 413 44000 434395
650000 150 OOO 40000 483692
150 OOO 40000
333015 13827022 13 227121 667223 177413 114867
8872746 7732183 733411 150 OOO 83670
3212743 2786658 600000 150 OOO 50000
6000 371967 658442
5 OOO 1538752 538241
5000 2083994 592202
2500 OOO 622200 28371278 8769851 2323751 8708774
IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások (mkorm. felhaJmozási és tökejellegii bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és töke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékü felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felbalmozási áfa vissmtériilés Értékesitett tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felb.c. kölcsönök visszatériilése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kíbocsátása Felbalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Felbalm. célú bevételek fisszesen Felbalmozási kíadások Felújltási kíadások Értékesitett tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bet: Felba1m.c. pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Támogatásértékü felhalmozási kíadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás FelhaJmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapfrok bevá\tása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felbalmozási hiány/többlet Onlmnnánvzat bevételei összesen Onkonnánvzat kiadásai összesen
-
15223033 1396011 42198300 42198300
-
10781257 1908511 32744864 32744864
-
6267854 3055111 27396142 27396142
Normativ hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla
16. melléklet Ft-banl
A. Joacfmek
1.
B.
C.
2011. évi eredeti állami hozzáJáru"s
D.
E.
F.
2012. évi tervezhetlJ állami FeladaÚtadás miatti 2012. évi módosltott állami lemondás hozzájárulás hozzájárulás
Eltérés
2.
TelepOlésl önkormányzatok Ozemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
330006651
485188956
485188956
3.
Körzeti igazgatás
94949690
95493938
95493938
4.
Lakott kOlterOlettel kapcsolatos feladato k
27062932
26958452
26958452
5.
Lakossági telepOlési folyékony hulladék ártalmatlanltása
5500000
6494800
6494800
994800
31500000
33000000
33000000
1500000
617347220
597833189
5759520
5759520
52873300
51944350
256003000
252979200
6.
OdOlőhelyi feladatok
7.
Pénzbeli szociális Juttatások
8.
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
9.
Szociális és gyermekvédeimi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
-
597833189
-
324480
-
40965500
10978850
231732900
21246300
5875000
4835359999
626667
589826133
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődel ellátás)
11.
Közoktatási alap-hozzájárulás
4738n4999
4841234999
12.
Közoktatási kiegészltő hozzájárulások
699899166
590452800
13.
Szociális iuttaúsok, egyéb szolgáltatások
639646000
14.
I. NORMATfVHOZZÁJARULÁSOK
7499322478
6987340204
15.
Pedagógiai szakszolgálat
50000000
46800000
16.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások Igénybevételének támogatása
20860000
11940600
17.
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészltéséhez 21406667
19040667
19040667
4940000
4940000
4940000
18.
- osztályfőnöki pótlék klegészltése
19.
- gyógypedagógiai pótlék klegészltése
20.
Szociális Juttatások, egyéb szolgáltatások
21. 22.
- tanulók Ingyenes tankönyveIlátásának támogatása Szakmai, tanOgyigazgatási informatikai feladatok támogatása
24.
Egyes szociális feladatok támogaúsa
25.
o
26.
- Ingyenes és kedvezményes Intézményi étkeztetés
szoci41is továbbképzés és szakvizsga támogatása
27.
II. NORMATfv KörÖTT FELHA52NALAsú rAMOGArÁSOK
28.
NORMATfV HozzAlÁRULAsoK ÖSSZESEN:
29.
III. SZEM~LYI JÖVEDELEMADÓ
30.
NORMATfV HOZZÁJARULAsoK ~ SZJA ÖSSZESEN:
31.
Önkormányzat által fenntartott ellSadó-mavészetl szervezetek Úmogaúsa
32.
ÁLLAMI rAMOGArAs ~ SZJA MINDÖSSZESEN:
o
o
284635107
16800
104480
19514031 5435040 41894450
-
234756700 96585 OOO
-
110073 033 639646 OOO
6702705097
o
796617381
46800000
o
3200000
11923800
o
8936200
-
2366 OOO
-
-
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
23.
-
544248
-
5435040
10.
-
155182305
-
-
356388000
356388 OOO
94632000
94632 OOO
94632 OOO
25518500
25518500
25518500
356932000
544000
1851800
-
318160 5576000
99058467
565697927
7598380945
7553038131
2835889180
2663065320
10434 270 125
10216103451
. 10434 270 125
o
272 240
45920
5100000
476000
476000
5933040
559764g87 7262469984
-
335910961
2663065320
o
172823860
9925535304
-
508734821
290568147
460706420
382300000
382300000 10598403451
.
1805880
290568147 o
-
.
290568147
10 307835 304
382300000
.
126434821
Nyiregyháza M. J. V. Önkonnányzata 2012. évi ifjúsági célfeladatalnak előirányzata
A.
1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. ll.
12. 13.
14. 15.
Megnevezés Droameoel6zés, prtflletldó Olákpolg. Iroda programjai Diákpolg. Iroda programjai módosltás Dl6kDO/o. Iroda programjai Diákpolg. Iroda telefon Internet Dlákpolg. Iroda telefon Internet módos!tás D16kDOlg.lroda telefon Intemet m6d. e#6fr. lfiúságl Ház mGködtetése Ifjúsági Ház mGködtetése módosftás I/1úsfml Hóz mi1k6dtetése mód. e/(J{r. NYIR-DIAK-NAPOK támogatása Központi Ballagás KlJzpontl Baflag6s mód. eI(J{r. OSSZESEN
B.
C.
Személyi Személyi Juttatás Juttatás Járulékai
D. Enátottak pénzbeni jUttlItásal
E. Dologi
F.
G.
Tartalék
MGködésl célú pe. átadás
H.
MGködésl kiadás összesen
250
-
-
.
-
.
300 100 100
-
.
.
400 400
.
100 100
-
5000
-
I.
Felújftás
Bernházás
K.
Felh. célú
pe. átadás
L
Egyéb felh. célú kiadások
M. Felhal· mozásl kiadás összesen
ezer Ft-ban N. Mind összesen
-
250 400
-
·
400
-
-
· · ·
100 100
5000
· ·
900 5900
900 5900
200 100
200 400 400
-
6750
,---
300 6650
J.
17. melléklet
. .
-
.
-
.
· · ·
250
.
400 400
.
100 100
5JXlO
900 51900
200 400 400 6750
i,
NyiregyhIIza M. J. V. Önkormlmyzata 2012.évl sport célfeladatalnak eU51rányzata
18. melléklet ezer Ft-banl
B.
A
1
Sze~1yI
MesneYe.~.
2. 3. 4.
)uttad.
19 20. 21.
395()()
583DO
58300
15200
15200
·
.
54700
583DO
·
583DO
2000
2000
·
2000
16000
16000
·
16000
k m6!J e/{lfr.
28.
3600
-
·
km6d.e((JIr.
3000
.
13000
17150
17150
NlIirsuli Diáksport támotlOtá. mód.eI61r.
9676
9676
SZabadid6spart
4050
4050
43800
43800
1000
1000
14000
14000
-
· ·
·
-
-
Sport ösztöndlj rendszer
7500
7500
-
2200
·
·
_II m/J~plltlyQ (JtglrlO _rtOsIKGY
Iiat6romttal tilt. m6d. e/6fr.
-
2200
·
· ·
10160
-
·
-
10160
·
Vá rosi úsdsoktatási DrOllram V6ro.s1 Wz6solltot6s1 progmm m6d. e/(JIr. ÖSSZESEN
2200
·
.
137fjO_
·
14000
.
4300
.
43800 1000
4300
2200
17150
4050
KIeme/ket/6 spC/ftt'tIndeMnytik m6d.e/(JIr.
rendmr m6d. tIItIfr. MOOI1 mUjegpálya Uégld6 vasarlás/KGY határozattal "If. Mooi! mOjégpálya Uéllid6 vásarláS)KGY határozattal elf. Módosltás
3000
9676
9700
......... .Jn
45600
13000
Klemelked6 sDOrtrendezvénvek módositás
r.
45000
.
3000
13000
Sport ÖIIztöndlJ rendszer módo.ltás
!
összesen
111800
.
Kiemelked6 sportrendezvénvek
18.
összesen
12700
Egyéb támOgatások
17.
MInd·
mod.1 Idadá.
12700
Utánpátlás-nevelés támog.!Nyírsull Kft.)
16.
kladbok
N.
Felh.1
6100
·
18800
Nvirsuli Oiáksport támotlatás
lS.
Egyfbfelh. Felh.a!ld lIeru-háds cBtl pe. átadá.
M.
45600
Etrdb _Pat- ft
14.
Fehl/IÚ.
L
45600
Egyéb csapat· és ellYéni sportágak
!
M4k~sI
kiadá, lIsszeten
It
Kiemeit csapatsportágak mód el6fr.
Egyéb csapat· és egyéni sportágak módosítá.
1.7
a!ld pe. átadá.
Tarta~k
J.
45000
ll.
26.
DoIoal
I.
45000
10.
13.
H.
Maköd~.'
P,r,sport fogyatékosok ,partja
9.
Zs.
juttaú. ~rull!kal
G.
F.
Kiemel! csapatsportágak
KItNntdt
8.
24.
ElNtottak pémbenl )uttadsa'
KlemeIt csopaúport6l1ok módosftás
7.
23.
SZem~
E.
Kieme/t csapaúportógak mód e/6fr.
6.
.u.
D.
KiemeIt csapatsportág,k módosrtá.
S.
12.
e.
9700
9700 4300 7500
5300
7500
-
7500
10160
10160
·
10160
10160
·
-
.
J0160
·
10000
10000
1788
1788
139614
155574
10160 10000
~
-
.
.
-
1788
·
1SS S74
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kfilflgyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
19. melléklet
ezer Ft-ban A.
Megnevezés
1.
I I estvervarosl kapcS<:Hatokat erősegltö programoK,
2. rendezvények, kiutazások
I Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok;
3. rendezvények, kiutazások mód. el6ir.
TestvérvároSi kapcsolatokat elősegítO programok,
4. lrendezvé~ kiutazások módos!tás
B.
Személyi
juttatás
405
405
c. Személyi juttatás Járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásal
E. Oologl
F. Tartalék
H.
G.
I.
I
MGklSdésl c:él.:i MGk6désl pe. átadás kiadás összesen
Fel.:iJrtás
J. Beru
házás
K.
Felh. c:él.:i pe. átadás
L
M.
N.
Egyéb felh. célú kiadások
Felhal mozási kiadás összesen
Mind-összesen
I
2800
2800
2800
110
2285
2800
2800
28
528
500
500
138
1757
2300
2300
I partnervárOSllCapcsa/atolCat e/oseglto programoIC, 7. rendezvények. klutaz6sok mM. el6fr.
D.
600
600
600
102
20
478
600
600
315
85
500
900
900
1500
1500
1500
10. I Pályázati alap módosított el45irányzat
170
170
170
ll. I Pályázati alap módosltott el6irányzat módositás
170
8.
Megbizási díjak (tolmácsoiás, ford!tás, egyéb)
9.
12.
Pályázati alap (okt.lnt.,nemzetk.kapcs.eilSseg.)
I
170
P61y6zatl o/tlI!...m6dosltott e/61r6nyzat
13.
16.
170
400
400
150
150
150
250
250
250
I Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nernz.kjlJ)(:s. el6s.
400
400
400
382
400
400
1500
1500
1500
1500
1.500
6UO
6120
I
fiaM. és egyéb ter. hasznasu/O nemz. /capcs. e/os.
I
Pályázati öner6 "aktív Európai Polgárság"
1B
200
40
240
P6Iy6zat16ner6 "aktiv Eurdpal Palg6rs6g" m6d. el6fr.
200
40
1260
1022
301
4627
21.
-
400
19. • P61y6zat1 öner6 ftoktfv Eur6pai PoIg6rs6g" mMaslt6s 20.
170
Nemzetk6d vdrosh616zatok tags6g6b61 adM6 !adatok mM. el6fr.
17. m6d. el6fr. 18.
170
I
ÖSSZESEN
170
Nyfregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
B.
A.
Megnevezés
l.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Közmavelődési megállapodások Városi rendezvények, társadalmi ünnepek Városi rendez...., társadalmi ünnepek mód.el6ir. Városi rendezv., társadalmi ünnepek módosltás V6rosl rendew., társadolmi Onnepek m6d.eI6Ir. Pályázati öner6 Póly6zatl tJner(J m6dosftott el6lr. Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Köztéri alkotások létrehozása, felújltás módosítás KiJztérl alkotások létnrh0z6so, felrí/ftás m6d. el6fr.
Szemllilyl juttatás
C. S2:emélyl juttatás Járulékai
-
10 26 36
D. Ellftottak pllinzbenl juttatásal
-
E. Dologi
217 15 232
G.
F. Tartalék
-
Működési
célú Működési pe. átadás kiadás összesen
-
16. 17.
.
300
300
.
-
ÖSSZESEN ------
-----
-
K.
L
Felújftás
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
M. Felhal mozásl kiadás összesen
-
·-
-
-
.
61
-
36
-
125 1576 2233
.
-
ezer Ft-ban N. Mindösszesen
-
300 5000 6154 900 5254 1000
500 325 175
500
.
325 325
325 325
300
300
300
300
.
.
300
300 600
-
-
500 325 175
-
.
-
600
64
6()L _
J.
300 5000 6154 900 5254 1000
300
300
239
300
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértOl dija) mód. előír.
I.
.
600
I Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok. szakértői dila)
ESVéb I koszorúk, szakmai fórumok. szakért61 dlja) 18. módos/tás Egyéb ( koszorrílr, szakmaifórumok, szakértm dljo) m6d. 19. elm,. 20. Szabadtéri Szfnpad bérleti d/ja módosítás
ll.
300 5000 5927 941 4986 1000
-
12.
Kulturális átszervezés szakértői véleménvezésének dija Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének dlja 13. módos/tás Kultur6/1s 6tsz.wzés szakért61 vMeményezésének dljo 14. m6d.elm,. 15. 2010 évről mavészeti ösztöndij
H.
20. melléklet
.
-
-
·
300
-
300
-
-
300 1576
-
·
175
8830
-
64 175
5786
300 1576 8655
-
-
.
175
-
500
-
Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22_
A.
B.
Megnevezés
Személyi juttatás
Egészségűgyl Alapellátásllgazgat6ság
által bonyolftott feladatok rendelc5k bérleti dl a rendelc5k bérleti d a módosítás rende/61c bérletf d( a m6d. e16fr. véd6nc5i tanácsadók bérleti dlia véd6n6i tanácsadók bérleti dfja módosftás véd6n61 tanácsad6k bérleti dfJa m6d. e/6Ir. véd6nc5k rezsiköltsége védlSnők rezsiköltsége módosftás véd6n6lc rezslk6/tsége mád. el6fr. veszélyes hulladék szállítása veszélyes hulladék szállltása módosítás veszélyes hulladék szál1ftása m6d. el6fr. épOletek karbantartása épületek karbantartása módosftás épDletek karbantartása m6d. e/6fr. szakmai eszközök cseréje,pótlása műszer és berendezési tárgyak kieg. Célfeladatok Drogambulancia kórház 05SZESEN , -
C.
I
D.
Szemé~juttatás
járulékai 24+3% EHO
E.
F.
Dologi
MGk6dlbl célú pe. átadás
"
-
-
-
-
"
3000 880 2120 1500 468 1032 7500 4942 2558 3500 1991 1509 1700 1456 244 1200 1500 3276 13439
G. MGk6désl kiadás összesen
-
.
-
21. melléklet
H.
I.
J.
Felújftás
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
-
3000 880 2UO 1500 468 1032 7500 4942 2558 3500 1991 1509 1700 1456 244 1200 1500 3276 13439
ezer Ft-ban L.
K. !-elnal mozásl kiadás összesen
Mlnd összesen
-
" "
· ·
·
·
·
-
·
-
--
· ·
"
"
"
-
-
·
3 OOO
880 2120
1500
468
1032
7500
4942
2558
3500
1991 1509
1700
1456
244
1200
1500
3276
13439
•
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata lOU. évi szociális ellátásra terv_It kiadá.ai
1.
A
I.
M.,I'I."••'.
~ j04atIII
2. R............. ~neU_k: 3. R_ _III ..
4. R_szodóI/u. m6d. e161r. 5. FOIlI.I_~tim...~s 6. IFoalolkozlotásthel_dIIJ tvlmo6.m6d. 0I61r. 7. KlePszft6 ~nn.kWdolml t*noutás 8. _szlt6 D"""""lMIdolmltámoD.m6d. 018/,. 9. ld6skcn!ak I6rad6k. 10. IdIWonlak jó,.dilro m6d. oliIr. 11. ÁDo1'sldU 12. Ápoli•• dll 13. ÁD01~ dll mód.•llIIr. 14 TB 15. TBmód.oI
.._p4tImd ... mH.4116fr. 1ImeSOn,
C.
D.
-lyIjo4at111
,...."
j6n1Nbl
F.
G.
DOIOJI
_"-1"
Ma_aiN
.....
I!IIO
24. 25. 26. 27. 28. 29. SIl.
LoIcódonntartásltámoDold. mH• • /8(r.
46.
48. 49.
SO. 51.
. .
76000 4285 76000 4215
·
Folhoo_ kIO....- .
85200
640000
640000
. 1700
1700
16000
16000
16000
320000
320000 117120 76000 4285
lm700
1062900 120
117000
·
121405
40000
40000
43515 16000 220 OOO 56000 40000 23000
./6/r.
10000 10000 3000 13000
~mód../8Ir.
94632 94632 31410
eDZ 10000 10_
120000 96000
30_
Ik_mód._.
41k.ztotá m6dOSItáJ ~I mdd. ft/8lr. Otthonteremt6slUm_ Otthonte_lám!!PUsmód. oI&r. M...16I ektartú M•••I6I....ett mód.oI61r. MegeI61_.ettgyerm_ módoslUs _1I/Itaf",1t _ _ mdd•• lIIIr.
o
.
1842
o
o
76680 7668Q 512 OOO 512000 1700 1700 14400 14400
·
n ooo
n ooo
94632 94632 31410
94632 94632 31410
el22
e 222
10000 10448 120 ooo 96000 30698 2842
10000 10448 120000 96000 30_
·
.
10500
405DO
4(J5DO
7354
7354
1505 III1Sl1
1505
7354 1505 111159 _GSZ
'115'
.,HU
o
<128400
·
16!19Sn ______~4OO
_631 <128400 1776631
5498OS
180000
108000 108000
2842
4(JSOO
30000
165000 165000 39600 39600 1109380 809380
23000 23000 3000 20000 10000 10000 3 OOO
33000 33000 30000 30000 10500
30000
120
·
40000 43515 16000 16000 220000 56000 40000
33000 33000 30000 30000 10500
33000
· ·
lm700 121405
21m
33000
16100 ___ 4215
o
. .
·
2'111$6
17m
'---
· ·
o
23000 23000 3000 20000 10000 10000 3000
23000 3000 20000
320000 117120 76800 4285
o
o
43515 16000 16000 220000 56000 40000
16000
KJ!zav6lM!ll~-.,]Wnv
MódotItoUelGlfjlnvrat_
Foll>.allII ...
N.
·
52. _skorl'to._ közlek.UmOII. mód.el6lr. 53. MolIIéskorl'toz_ k6z1ek.u-. módoslU. 1c_t.1IImGg. m6d..III/r. M. !IS. _1Ifn_"t
sa.
L.
........
_n -- """" M.
K.
1700
Il7000
120
37. Tanuló! tank6nwtimOllaUs módosltás mdd•• /8Ir. #. 7lJ1III/6/111111d111 39. Term"_ elliUs 40. r...m.Isze1!Ien eIIdtáJ mód•••1. 41. _.el6sIUmoeaUs 42. Addssdakll!ZOlHlId/l'lOf/Qtds mdd. tt/6Ir.
47.
l.
85200
·
35. anulóltankllnvvUm_ 36. Tanulól tank6nyvUm_ mód. 0I61r.
43. 44 OfS.
FoIIIJftH
.
640000
K6: iaamlvány mód. e161,. Temetési ....61. Temetési_61. móc!. oI/IIr. emet"l ..dlvmódoslUs TeIItnIS/ IIIMIvmód. 31. _etés 32. _etés mód. 0161r. 33. _etésmódoslUs
M.
_n
_dnlld.....
eurf't",ban
t
·
EIeII IIfnIbelI ill tenn. eIIftNOI<: Átmeneti _61. A_oli _Iv mH. o/8lr. RendkMlllgyrem.kWdelmllám_ 22. RendkMllllM!rmekWd.Um_. móc!. eI&r. La1<á
...
H.
85200
18. 19. 20. 21. 23.
-
e.
22. melléklet
o
.
. .
33000 33000 30000 30000
351000
<128400 1776332
5498OS
1160380 809380
Nyiregyháza M. J. V. Önkonnlmyzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év
23. melléklet
ezer Ft-ban
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
A.
B.
C.
I
D.
MEG N EVEZ~5
2012. évi eltllrányzat
Mliködéshez
I
Felhalmotáshoz
4212390 11911065 9750859 622217 1176925 10591234 44000
2037984 11911 065 9750859
Intézmény míiködésl bevételek Önkorm. sajátos mílködési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozásl és tőkejelleg(l bevétel Támogatás értéka bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök vlsszatérOlése
Költségvetés bevétele fInansz. nélkül
kapcsolódó bevételek
1109867 439303
-
2174406
622217 67058 10151931 44000
E.
F.
MEGNEVEZ~5
2012. évi ellllrányzat
38308690
25249078
13059612
955215 2934395 2500000
622200 2500000 2500000
333015 434395 434395
Felhalmozási hitelek törlesztése
3889610
3122200
767410
Flnanszlrozásl kiadás összesen
42198300
28371278
13827022
Költségvetés kiadása fInansz. nélkül
Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány Igénybevétele Hitelek bevételei Maködési hitelek bevételei Felhalmozásl hitelek bevételei Flnanszlrozásl bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen
434395
.
8769851 2323751 8680364 1069645 1990 142 2436932 13227121 667223 114867 37000 54390
Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Szoc.pol. és egyéb juttatás Maködési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújitás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesitése
Hitelek Maködésl hitelek törlesrtése
Önkormányzat kiadásai összesen
-
.
I
G.
8769851 2323751 8502951 411203 1990142 2436932
13 227121 667223 114867 6000
-
31000 54390
24520220 728858
2827014 2455047
2455047 2455047
-
2455047
42198300
26975267 1396011
14851066 1791454 371967
-
2827014
.
177 413 658442
-
39371286 1062596
371967
H.
MOködéshezl Felhalmozáshoz kapcsolódó kiadások
371967 371967 15223033
-
1396011
Nylregyhála Megvei Jogú Város Onkormányzatat hiteiállományának alakulása
1
A
B.
Megnevezés
2012.
C.
D.
E.
F.
felHtl!!
2012.ivI kamat
2012. XII. 31.
HItel
~01.
tlIdeSZtÚ
I HItel
G.
tilrlentés
24. melléklet
H.
I.
l.
felritel
201U..t kamat
2013. XII. 31.
K.
I
L
M.
N.
O.
felv"'tel
2014."'vl kamat
2014. XII. 31.
HItel· tIIri.
Hitet tllrleszttl.
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
392112
30000
33936
362112
72400
29314
289712
72400
22798
217312
72400
3.
Beruh.• XXI .... isk. (2004.)
102855
25714
7875
77141
25714
5757
51421
25714
3641
25 713
25713
4.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
358681
39880
11229
318 801
39880
9914
278921
39880
8600
239041
39880
5.
Panel Plusz hitel I.
358 174
38928
9370
319846
38928
8304
280918
38928
7240
241990
38928
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
42810
17496
891
25314
17496
457
7818
7818
65
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
191560
43624
5251
147936
43624
3954
104312
43624
2659
60688
43624
e.
Panel PIUSl hitel II.
108005
11167
2372
96838
11167
2118
85671
11167
1865
74504
11167
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
414 750
17900
23481
18202
420331
35800
17159
384531
35800
15641
348 731
35800
10. MFB hitel támosatot! (2009)
617163
3348
410914
50939
1024729
70240
60313
1438181
133 784
55873
1304397
133784
511108
48640
17781
462468
48640
483692
11. Panel PluSl hitel III. (2009)
596228
36480
21256
559748
48640
19549
12. Vlliközm!l társulati hitelek
8988
364
343
8624
8624
165
13. Vlziközmíl társulati hitelek 14. Vlliközmíl társulati hitel utáni kamat
9012
9072
197 43220
lS. Felhalmodsl dlú hitelek összesen:
:3 200m
273973
16. I(ötvt!ny
6590278
97994
17. Kötvt!ny
5610Ei72
18. KIltYt!nv ilsszesen 19. Rövid lejáratú
m(lk~1
hitel
12200950
97994
2225419
2225419 229628
20. Hosszú lejáratú
m(lk~i
hitel
1377779
21. Homú lejáratú
mak~si
hitel
700000
22. tven túli (hosszú lejáratújmOködési hitel
.
434395
.
·
·
3361420
412513
181826
3432599
457755
150782
2974844
449936
147229
6492284
499410
202444
5992874
499410
223787
5493464
499410
138981
5610672
280534
153971
5330138
280534
217633
5049604
280534
441420
10543068
779944
286210 205380
12102956
779944
356414
11323012
779944
·
107053
1148151
229628
87997
918523
229628
68961
688895
229628
57750
700000
116667
54524
583 333
116667
44899
466666
116667
.
2348
2500000
372531
4348151
346295
ÖSSZESEN
19705146
2827014
2934395
863822
19812527
1538752
25. I(l>Minyblll betétb. helyezett
233401
28.
.
·
2500000
27.
483692
·
2500000
26. NmÓÖSSZEG
·
.
205081
2455047
24.
14619
24820
4303198
23. MGklkIftl c4!lú hitelek öss_:
·
. 483 692
214250
2500000
500000
356771
4001856
846295
895012
18757467
2083994
·
203332
2000000
500000
317192
3155561
846295
909394
16673473
2076175
·
19471745
lat Ad6be..lItetlel~_ _
3690836
2433764
2993388
2846718
3690836
2433764
2993388
2846718
1. oldal
I
I
Nyfregyháza Megyel logú Város Önkormányzatat hitefállományának alakulása
1.
24. melléklet
A.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
PiB.
AC.
Mesnevezé
201U,,1 kamlt
2015. XII. 31.
Hltel törl.
2016.év1 klmlt
2016. XII. 31.
Hltel törl.
2017.évI klmlt
2017. XII. 31.
Hltel törl.
2018."1 kamat
2018. XII. 31.
Hltel törl.
2019.évl kamat
2019. XII. 31.
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
3.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004.)
16282
144912
72400
9766
72512
72512
3248
-
1525
-
-
-
-
4.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
7264
199161
39880
5973
159281
39880
4659
119401
39880
3346
79521
39880
2032
39641
S.
Panel Plusz hitel I.
6176
203062
38928
5112
164134
38928
4047
125206
38928
2983
86278
38928
1919
47350
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
1364
17064
17064
195
8.
Panel Plusz hitel II.
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
-
-
1612
63337
11167
1359
52170
11167
1106
41003
11167
853
29836
11167
600
18669
14123
312931
35800
12605
277131
35800
11086
241331
35800
9568
205531
35800
8050
169731
10. MFB hitel támogatott (2009)
50476
1170613
133784
45079
1036829
133784
39682
903045
133784
34285
769261
133784
28888
635477
11. Panel Plusz hitel III. (2009)
16012
413828
48640
14243
365188
48640
12474
316548
48640
10706
267908
48640
8937
219268
-
12. VlziközmO társulati hitelek
-
13. VlziközmO társulati hitelek 14. VlziközmO társulati hitel utáni kamat 15. Felhllmozásl cél~ hitelek összesen:
114834
2524908
397663
94332
2127245
380711
76303
1746534
308199
61741
1438335
308199
50426
1130136
16. Kötvény
204323
4994054
499410
184858
4494644
499410
165394
3995234
499410
145929
3495824
499410
126465
2996414
17. Kötvény
205707
4769070
280534
193779
4488536
280534
181852
4208002
280534
169924
3927468
280534
157997
3646934
18. Kötvény összesen
410029
9763124
779944
378637
8983180
779944
347245
8203236
779944
315854
7423292
779944
284462
6 643 3~8
334888
7773484
-
19. Rövid lejáratú mOködési hitel
-
20. Hosszú lejáratú mOködésl hitel
49925
459267
229628
30888
229639
229639
11852
21. Hosszú lejáratú mOködési hitel
35274
349999
116667
25649
233332
116666
16024
116666
116666
6399
22. ~ven túli (hosszú lejáratú) mOködési hitel
160482
1500000
500000
117632
1000000
500000
74782
500000
500000
31932
23. MOködésl cél~ hitelek összesen:
245681
2309266
846295
174169
1462971
846305
102658
616666
616666
38331
1704809
415925
ÖSSZESEN
24
770543
14597298
2023902
647138
12573396
2006960
526207
10566436
-
8861627
1088143
25. Kötvénvb61 betétb. helyezett 26- NmOOSSZEG 27.
Ad6súpzoldlat
2671040
2533167
2120734
1423031
28.
Ad6bevétellel fedezett
2671040
2533167
2120734
1423031
2. oldal
Nyfregyháza Megyel Jog6 Város Önkormányzatat hiteiállományának alakulása
1.
24. melléklet
A.
AD.
AE.
AF.
AG.
AH.
AI.
AI.
AK.
AL
AM.
AN
AO.
AP.
AQ.
Megnevezés
Hitel tM
2020.6,,1 kamat
2020 XII.J1.
HItel
2021.évI kamat
2021. XII.31.
Hitel t8r!.
2022.évI kamat
2022. XII. 31.
Hltel tll,l.
2023.évl
2023. XII. 31.
Hltel tllrl.
2024.évl kamat
2.
Beruházási hitel (2OO3.){1.19S.267 eFt)
3.
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)
4.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
39641
718
5.
Panel Plusz hitel I.
38928
854
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
-
-
tllrl.
·
·
-
-
8422
8422
·
47
-
.
-
Icamat
· ·
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
8.
Panel Plusz hitel II.
11167
347
7502
7502
94
·
·
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
35800
6532
133931
35800
5013
98131
35800
3495
62331
35800
1977
26531
26531
486
133784
23491
501693
133784
18095
361909
133784
12698
234125
133184
1301
100341
100 341
1932
48640
7168
110628
48640
5399
121988
48640
3631
13348
48640
1862
24108
24108
267
10. MFS hitel támogatott (2009)
11. Panel Plusz hitel III. (2009)
-
-
·
12. VizlközmO társulati hitelek
·
13. VlziközmO társulati hitelek 14. VlziközmO társulati hitel utáni kamat 15. Felhalmozás! ~d hitelek összesen:
307960
39111
822176
234148
28648
588028
218224
19824
369804
218224
11140
151580
151580
2684
16. Kötvény
499410
101001
2491004
499410
87536
1991594
499410
68012
1498184
499410
48608
998774
499410
29143
17. Kötvénv
280534
146069
3366400
280534
134142
3085866
280534
122164
2805 332
280534
110288
2524198
280534
98380
lS. K8tviiny önusen
779944
253070
5863404
119944
221618
5083460
779944
190236
4303516
119944
158895
3523512
119944
121503
20. Hosszú lejáratú mOködésl hitel
·
21. Hosszú lejáratú mOködésl hitel
·
22. Éven túli (hosszú lejáratú) mOködési hitel
23.
Mak8d~s! célú
hitelek összesen:
ÖSSZESEN
24
-
·
19. RCivld lejáratú mOködésl hitel
. 1081904
. 292181
·
· 6685580
.
·
1014092
.
. 250326
5671488
998168
210060
-
· ·
4673320
· ·
998168
· 110035
-
· 3615152
. 931524
25. KilMnyb61 _tbe helyezett 26. NETTÓ OSSzEG
27.
AdóssdlHOi&lllat
1380085
1264418
1208228
1168203
1061712
28.
Ad6beritellel fedezett
1380085
1264418
1208228
..................!.lfiIl203
1061112
3. oldal
. 130188
Nylregyháza Megyel Jogű Város Önkormányzatat hiteiállományának alakulása
L
24. melléklet
A.
AR.
AS.
AT.
AU.
AV.
AW.
AlI.
AY.
f;2.
BA.
BB.
Be.
BD.
BE.
Megnevezés
202... XII. 31.
HIteltört.
2025.ftI klmat
2025.
HItel·
2021.évl kamat
2.027. XII. 310
HItel·
20211.évl kamat
2.028. XII.31.
Hitel-
tllrt.
2026. XII. 31.
HItel-
XII. 31.
2026.évl kamat
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
3.
Beruh •• XXI.sz. isk. (2004.)
4.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
S.
Panel Plusz hitel J.
6.
BeruháZllsl hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
8.
Panel Plusz hitel H.
9.
MFB hitel nem támeptott (2009)
· · · ·
· ·
12. ViziközmO társulati hitelek
·
·
·
·
·
·
·
.
tM.
· ·
I
· .
· ·
·
·
·
·
13. VlzlközmG társulati hitelek 14. VíziközmO társulati hitel utáni kamat
·
·
·
15. Felhalmozásl dlú hitelek lIsSlesen: 16. KÖt'\lény
tM.
·
10. MFB hitel támogatott (2009) 11. Panel Plusz hitel III. (2009)
·
tört.
·
i
.
·
·
·
·
·
·
·
· ·
·
·
499364
499364
9679
17. Kötllény
2244264
280534
86433
1963730
280534
74504
1683196
280534
62.578
1402662
280534
506S0
1122128
280534
18. KlItriny lIsS1esen
2. 74362.8
779898
96112
1963 730
280534
74504
1683196
2.80534
62578
1402662
280534
50650
1122128
280 53~
20. Hosszú lejáratú mOködési hitel
· ·
21. Hosszú lejáratú mOködési hitel
·
·
·
22. ~ven túli (hosszú lejáratú) mOklldési hitel
·
·
·
19. Rövid lejáratú mOködési hitel
ÖSSZESEN
24.
·
·
2.3. MGklld6s1 célú hitelek IIsszesen: 2743628
·
·
779898
· 96112
1963730
280534
· 74504
· 1683196
· 280534
· 62.578
· 1402662
· 280534
. 50650
· 1122.128
. 280534
25. Klltvényb61 betétbe helyezett 26. IETTÓÖSSUG 27.
Ad6ssMszold!at
876010
355038
343112
331184
319257
2.11.
AdóbevéteHeI fedezett
876010
355038
343112 --
331184
319257
4. oldal
Nylregyháza Megyel JogI) Város Önkormányzatat hiteiállományának alakulása
A.
l.
Megnevezés
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
S.
Beruh.a XXI.sz.lsk.(2004.)
4.
MFB hitel (2005.) (639521eFt)
S.
Panel Plusz hitel I.
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
ll.
Panel Plusz hitel II.
9.
MFB hitel nem támoptott (2009)
BF. 2029.6v1
BG.
BH.
BI.
81.
2029.
kamat
XII. 310
HIteltilrl.
203G.év1 kamat
2030. XII. 31.
-
-
BK. HIteltörl.
24. melléklet
Bl
8M.
8N.
BO.
8P.
lO31.évl kamat
20310 XII. 31.
HIteltörl.
2032.év1 kamat
2032 XII. 31.
.
-
-
.
-
-
.
-
-
-
-
-
10. MFB hitel támoptott (2009)
.
-
12. ViziközmO társulati hitelek
lS. V1z1közmi! társulat; hitelek 14. VIzIközmil társulati hitel utáni kamat
-
15. Felhalmozásl cél~ hitelek összesen:
-
.
17. Kötvény
38723
18. Klltrinv ömaen
38123
841594 841594
28OSS4 280534
26795
561060
26795
561060
23. MOklldésl céló hitelek összesen:
24-
ÖSSZESEN
25.
K6tvényb61 betIItbe helyezett
38723
-
.
-
-
-
26795
561060
280526
280526
2941
280534
14869
280526
280526
2941
- 280534
14869
280526
280526
26. NE1'l'Ó ÖSSZEG 27.
AdóssápzolPlat
307329
295403
283467
28.
Ad6bevétellel fedezett
301329
295403
283467
S. oldal
14869
· 280534
.
280534
-
-
841594
.
-
· ·
20. Hosszú lejáratú ml1ködésl hitel 22. ~n tuli (hosszú lejáratú) mOködési hitel
.
-
19. Rövid lejá ratll ml1ködési hitel
-
-
16. Kötvény
ll. Panel Plusz hitel lll. (2009)
21. Hosull lejáratú ml1ködésl hitel
.
2941
25. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év
ezer Ft-ban 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
On kormányzati támOgatás *
Nonnativ állami
Onkonnányzati saját eró
%
326075 92426 48124 68997 636622 299469 94922 50705 53872 49761 548 729 152896 47130 91233 35815 89528 68442 485044 150030 89902 68302 46778 355012 1924407 228185 148880 79008
163293 42024 24686 37148 267151 151841 45206 23256 23693 24031 268027 75066 24033 48404 15640 45668 33162 241973 74296 47649 35618 22193 179756 956904 84414 47039
262861 718934 272 819 246458 78854 172 612 770743 265008 166876 176698 50111 668693 2148370
126191 257644 124193 112008 30319 72608 339128 127196 85956 87944 15381 316477 913249
136670 461290 148626 134450 48535 100004 431616 137812 80920 88754 34730 342216 1235121
52,0 64,2 54,5 54,6 61,6 57,9 66,0 52,0 48,5 50,2 69,3 52,0 57,5
447806
229441
218365
48,8
199005
109569
89436
44,9
236321 61221
74142 22297
162179 38924
68,6 63,6
944 353 358246 190405 548 651
435449 185073 83339 268412
508904 150624 100393 261 017
53,9 42,0 52,7 45,8
1493004
703861
769921
50,9
Eszterlánc Északi ÓVoda -Kerekerdö Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszferlánc Eszaki Ovoda összesen Gyermekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcaí Tagintézmény -KIncskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tflndérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor -Gyermekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Ovoda összesen EszferJánc Eszaki Ovoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus UOUeszV1KtOf :speclallS lSzaK1SKOla,Alt.1SK es Egys.Gyógyped.Módszertani Int. IKodály Z. Altalános Iskola összesen
29. 30. 31. Móricz Zsigmond Általános Iskola 32. -Vécsey Károly Tagintézmény 33. -Váci Mihály Tagintézmény 34. -Kertvárosi Tagintézmény 35. Móricz Zsigmond Altabinos Iskola összesen 36. Bem József Általános Iskola 37. -Kazinczy F. Tagintézmény 38. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 39. -Herman OttóTagintézmény 40. Bem József Altalános Iskola összesen 41. !K04aly z. Altalános Iskola \iOnOnoKSag Arany J. GunnáZium és AIt. Isk, Diákotthon és 42. Gyerm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű 43. Tagintézmény 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc TaginJézmény Arany d. \ilm. éS Alt. lSk, on es Gyerm.Átm. Otth.összesen Móra Ferenc Alt Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény IMóra lferenc Alt Iskola összesen IArany d. Gimnauum es A1L ISK, IJUlKOnbOn es Gyerm.Átm. Otthona gond.
1. oldal
162782 50402 23438 31849 268471 147628 49716 27449 30179 25730 280702 77830 23097 42829 20175 43860 35280 243071 75734 42253 32684 24585 175256 967500 143771 101841 79008
49,9 54.5 48,7 46.2 60,1 49,3 52,4 54,1 56,0 51,7 51,2 50,9 49,0 46,9 56,3 49,0 51,5 50,1 50,5 47,0 47,9 52,6 49,4 50,3 63,0 68,4
100,0
25. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év
1. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
A.
B.
c.
D.
Megnevezés
Onkormányzati támogatás *
On1l:ormányzati
572 676 194177 220016 213106 357133 194720
Normatív állami 284132 127468 153878 143723 244613 88227
1751828 542616 556063 495276 199739
Zrinyi I. Gimnáiium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Miivészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Miiv. Okt Int Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szaki sk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. Bánki D. Miiszaki Középiskola és Kollégium
Vásárhelyi P. ÉVISZ Ilnczeoy l>'y.KözepISI<. :szalOSI<. és KolI. 62. Gondnokság ISípkay B. Keresk. Vend.ldf.Középlsk, Szakísk és 63. Koll.
64. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll 65. Lippai]. Szakk. és Szakisk 66. Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium 67. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.
68. Bencs L. Szakiskola és Ált Isk.
_ ...
~al~t erő
E. %
288544 66709 66138 69383 112520 106493
50,4 34,4 30,1 32,6 31,5 54,7
1042041 363061 395708 384263 140321
709787 179555 160355 111013 59418
40,5 33,1 28,8 22,4 29,7
1793694
1283353
510341
28,5
426757 415627 204955 283522 221638 125975
314881 258074 112419 164422 163938 85362
111876 157553 92536 119100 57700 40613
26,2 37,9 45,1 42,0 26,0 32,2
1678474 10789777
1099096 5998504
579378 4762048
34,5 44,1
:Slpklly H. KeresI<. VeDll.1dl~KöZépISI<, :SzalOSk és
69. KolI. Gondnokság 70. Oktatási Intézmények összesen
* önkormányzati támogatás felújítás nélknl
2. oldal
26. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai ezerFt banl B.
A.
2. 3.
2012. évi mód.
Megnevezés
1. Kisegítő
előirányzat
mg.-i szolgáltatás
Állategészségügyi feladatok
D.
C. Kötelező
feladat
37495
37495
49.480
49480
4.
Egyéb városüz. feladatok
5.
Zöldfelület fenntartás
252517
252517
6.
Belvízelvezetés
219110
219110
7.
Település vrzellátás
8. 9. 10. 11. 12.
28263
28263
15912
15912
Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.
378551
378551
Közutak hidak fenntartása
606119
606119
Lak6ingatlan (karbantart. üzemelt.)
262773
262773 32300
32300
Lakbértámogatás
4750
4750
Lakásfelúiftás
13.
Társasházi lakások üzemeltetése
14.
Vagyonkezelésbe adott Ingatlanok kezelése NLC
26249
26249
15.
Val!Vonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése
35397
35397
457960
414369
19000
19000
16. 17.
139248
Intézménvi vlláeítás Lakáshasználatbavételi díj
18.
NvfRW sport létesítmények üzemeltetése
19.
VIIrosüzemeltetési kft. II ItaI elllltott feladatok
20. 21.
139248
NLC kezelés
2591124
2456220
200000
200000
62209
62209
22.
Térség! Hulladékgazdálkodási Kft
6499
6499
23.
Körnvezetvédelmi célfeladatok
8234
8234
24.
Repülőtér
Belváros honvédségi laktanvák őrzése ing. kez.
26.
PanelfelúJltási program
27. 28. 29.
Területelőkészítés
Ingatlanvásárlás Szakértői
6464
6464
64670
64670
64253
64253
140500
140500
31656
31656
Temetőfenntartás
17100
17100
31.
NyíregyháZi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás
26232
32.
Nvírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szoldltatás
131168
131168
Szabolcs Volán Zrt.
30.
33.
tervezési dijak
134904
26896
26896
üzemeltetés
25.
43591
26000
26000
Közfollalkoztatás
Önként vállalt feladat
26232
641386
641386
34.
NyIrsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átado
84204
84204
35.
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás
89472
36.
Szigligeti gyermeküdülő NYIRW Nonprofit Kft.
15554
15554
217950
217950
37.
56st61!V61!Vfürdő
Zrt. Vásárolt szolI!. felh. célú De. átado
38.
Nvfrvidék nSZK Nonprofit Kft
39.
Önkormányzati adatvagyon felhasználás
40. 41.
49974
89472
49974
3200
3200
El!Véb vaRVoni kiadások
97481
97481
Vagyonbiztosítás
12525
42.
Kisvállalkozások támogatási alapja
43.
Vagyoni klad6sok
12525
4500 2002127
4500 1244955
757172
44.
Rendszeres pénzbeni ellátás
121405
121405
45.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
428400
323768
46.
Lakbértámogatás
47.
Lakásvásárlási támogatás
48.
Periféria Egyesület
49.
Bursa Hungarica
6500
6500
50.
Rés Alapitvány
4000
4000
51.
Szociális és egészségül!Vi célfeladatok
13439
13439
52.
Kéknefelejcs alapitvány
5912
5912
53.
TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓ5ZÖVÖ
2002
2002
54.
TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "L~PJONK EGVOIT'
2289
2289
5000
5000
5000 12000
104 632
5000 12000
55.
URBACT II. Projekt
237
237
56.
KAB-KEF pályázatok
30
30
57.
ERVéb szociális feladat
20
20
58.
TIOP 3.4.2-11/1 GYAO KorszerOsftése
445
445
1. oldal
26. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormllinyzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai ezerFt-ban' B.
A.
2012. évi mód.
Megnevezés
l.
előirányzat
606679
C.
O.
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
457173
149506
59.
Szociá lis kia!!~$,ok
60.
Kulturális célfeladatok
8830
8830
61.
Oktatási célfeladatok
6500
6500
62.
Ifiúsági célfeladatok
6750
6750
Külül!Vi és EU-s cilfeladatok
6120
6120
155574
155574
63. 64.
Sport célfeladatok
65.
Rászoruló Hallgatókért Közalapftvánv
2000
2000
66.
Idegenforgalmi célfeladatok
31800
31800
67.
Happy Art Alapitvány nfvódii
125
125
10941
10941
68.
Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola
69.
Városi
lőtér
70.
NYVSC TIszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. 71. elősegítő progr. rendezvények
72.
Egészségvédő
73.
Intelligen Iskola kialakítása - nop pályázat
Egyesület miatti visszafizetés
Polgármesteri keret
76.
2011. évi népszámlálás
77.
Kitüntetések
78.
Megyei Önkormányzatnak átadott oe.
1000 18000
1000
1000
3070
3070 405221
405221
.
656931
74. Oktatási, Kulturális és SPOrt kiadás 75.
1000 18000
16553
656931 7143
7143 16553
17906
17906
223474
223474
79.
Sz.-Sz.-B. Meavei intézménvfennt. Központ
85000
85000
80.
Meavei JOI!Ú Városok Szövetsége
2946
2946
81.
Első
2800
2800
82.
Közbiztonsági megállapodás
5000
5000
83.
Közbiztonsági Alapitvány
7000
7000
84.
Közbiztonsál! növelését szol dió feileszt. saiát erő
2395
2395
85.
Helyi önszervez05d05 közösségek pénzül!vi alapia
16250
16250
86.
Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing
28739
28739
87.
Városi nagyrendezvények
88.
NagyegyÜtlesek támogatása Település részönkormánvzat
89. 90.
Nyírségi Fejl.Társulás
I
7000
7000
10000
10000 5630
5630
Nyírségi Többcélú Társulás
610179
610179
91.
Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)
92.
Önkormányzati egyéb feladatok
18809
93.
Kisebbségi önkormányzatok
10105
10105
1076929
636837
94. Önkormányzati egyéb feladatok 95.
Polgárvédelmi kiadások
96.
Városfejlesztési kiadások
97.
Felújítások
18809
2720
2720
12659095
12576549
440092
82546 421389
421389
98. ÁFA befizetés
352824
99.
Kamatfizetés
863822
863822
100.
Kezelési költség
50000
50000
101. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) 102. Céltartalék (kockázati tartalék)
352824
.
45458
45458
8932
8932
21953
21953
440
440
103. Céltartalék (el!Véb tartalék) 104. Általános tartalék 105.
Befizetési kötelezettsél!
106. Továbbszámlázott kiadások 107.
Mindösszesen:
21360423
108. Hitelek törlesztése
17727278
3633145
6460159
2827014
2827014
109.
Finanszlrozásl mayeletekkel együtt
24187437
17727278
110.
Intézményi kiadás
18010863
18010863
111.
Mindösszesen:
42198300
35738141
2. oldal
6460159
•
KÖNYVVIZSGÁLÓ I V ,É LEMÉNY az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE
Nyíregyháza KUs~ll th tér l.
H OO
:\ helyi iinkormányzatokrúl "óló 1990. évi LXV. tö rvény (továbbiakba n: Örv.) 92/A § értelmében a mcgyci jogú város köteles a ~·1agyar Kö nyvvizsgáló i Kamaránál bejegyze tt kanlRrru tag kö nyYvizsgálót megb íz ni az egyszerűsített éves költségvetésí beszámoló, a költségvetés és annak módosításának felülvizsgálatával. Nyíregyháza J\!em'ei J ogú Város Ö nko rmányza ta a 2012. éne " óló köl tsé~'etés ét, a költségvetés vitelének szabályait a 201 2. január 19-én tartott Kö zi,')' űlésen a 1/2012. (1.20.) számú rendelettel megalkotta, azt j ogsze rűen c1f0i,,,,dta. ,\ könyvvizsgáló köteles a kö l tsé~'etés valamennyi módosítását írásban véleményezni, arró l a Közi,')' űlés t , az érintett bizo ttságoka t e lőz ete sen tá jékoz tatni. A Közgy ű lés - az Ö rv. 92/C § (5) beke zdése értelmében - a kö nyvvizsgáló írásos vélemé nye nélkül érvényes határozatot (dö ntés t) nem hozhat, az t érdemben nem tárgyalhatja. A könyvvizsgáló 2012. január 16-án kelt könyvvizsgálói jelentésében a 2012-es évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkallátta el. T ársaságun k végrehajto tta minc..lazokat a vizsgálati eljárá sokat, amelyekben Ö nökkcl irásban megállapodtunk (könyvvilsgálói megbízási szerződ és) . Megbízásunk alapjá n a jelen könyvvizsgáló i vélclnényt a ~v1agyaJ:o t:szágon érvényes nemzeti kön yvvizsgálói standardok alapján készítettük cl, bocsá~ u k az Önök és az érintcnek rendelkezésére. rcladatunk volt a Nyíregyháu \ lcgyeiJ ogú Város Ö nkormáIl)'z atának 201 2, évi k öl tsé~'etésé ről és fl költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményezése, arról könwvizsgá lói vélemény alkotása, m cl)' alapul szolgál a rendelet módosításához. Vizsgálataink során arról kell bizonyo sságo[ sze rez nünk, hogy a rendelet-tervc7.ct módosítása lnegfelcl-c az előírá so kna k tartalmazza mirldazokat a jogszabál)'ban előírt követelményeket, mell' a mcga lkotáshoz szükségesek.
Az 1/2012, (1.20.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2012, évi költségvetést, melyet a soron következ ö Közgyűlésen az alábbi índokok miatt szüks éges módosítani:
A pénzug)'l terven keresztül kell vezetni a testület korábbi ülésein saját hat.'Ískörben hozott, illetve a Polgármester és a llizo ttságo k átruházott hatáskö rben hozott dö ntéseinek pénzügyi vonzatait (kö telező átvc zcté~) .
Szintén tnó do sltást igényel az intéunényvc7.<.:t6 i hatáskörben végrehajtott elő irá n yzat mó dosítások.
r\ központi fo rrásokból biz tosított é,'közi ún . pó telóirányzatokat be kell emelni a költ~ égv ctésbe, illetve előirá nyzat átcsopo rtosításra van szükség azoknál a feladato knál,
ahol a visszaigényelt péro:cszközö kct eredetileg átvett pénzeszközként betervczték. Az államháztanásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény kimo ndja, hogy az önkormányzatok év végén lih'id hitelt nem mutathatnak ki kö nyYcikben, annak állományát át kell konvettálni h en túli működési hitellé. Nyíregyháza i\1egyei J ogú Város Önkormányzata Cl é"ben 2.225.41 9 cFt folyószáma hitel állománnyal kezdte a gazdálkodási évet, és év közben 600.000 cFt további hitclfclvétcllel kalkulált, melyre nem kerül sor. ~yírcgyh áz a tv!cgyei J ogú Város Ö nko rmányzata 400.000 cFt központi támoga tás ban részesült, így év végén a folyószámlahitel állomány " árhatóan 2.500.000 cFt lesz . l\nnak érdekében, hogya jogszabályi kötelezettségnek al. Önkormányzat elege t tegyen, át kell alakítani az év végén megkvó folyószámlahitel állományát é,'en túli lejáratú műk ödés i hitellé, ezért hitelrürksztésrc 1.825.4 19 eFr d6irányzat biztosítása szükséges, :llnennyiben a folyatnatban lévő kö zbeszerzési eljárás eredményes lesz . .-\Z önko l'mányzat által foglalkoztatott tnunkavállaló k részére a szeptember-no vember
hónapo kban kifizetett bérkon1pcnzáció intéz ményi ;.; zintÚ feln1érést követ<>cll lebontása az ö nko rn1ányzat fenntartásában múkódó kölrségveté:>i s7.crve k részére, melynek fedezctét a közpo nti költségvetésból biztosítják. A 2011 , őszi érettségi és szakmai vizsga elszámolásának ö sszegével tnódosítani szükséges
az intézmények költségvetését.
f\ felújítási feladatok módosítá" , az üzcmelés t gátló hibák megszüntetése, az id ő köz ben
fclmelült fcladatok elvégzése Iruatt indo kolt.
szin tű
[ntézlnéllyi
taukönyvek megi ll ető
fchnérést
előu"ányz atá na k
ingyenes
köve tően
szükséges a tanulók részére ingyenesen biztosított
rendezése. A7. októberi létszán1 alapján az ö nko rmányzato t
taukö nyvtámogatás 25 % -át tartós
tankö nyvként az
intézlnén~
kö ny, ·tárában kell biztosítani. J.:llb61 a jogosultak számára a tankö nyvek egy részét tudja biztosÍtanÍ . A szociális kiadások közö tt terve zett ingyenes tankö nyvtán10gatás fedezetét ki kell egészíteni, Inivel a rendelkezésre álló cU)irányzat nem eltgenJt). fenti jogszabályi kö telezettségeken túl javaslat tartalmazza a költségvetés 111Ódosítását az
é" közi tö bbletfeladatok intézmén yi költséf,"ve tésbe tö rtén6 lebontása miatt. A felh alm()zási és t6 k e jcllegű bevételek között volt betervczve a Vay Adám !aktanya területének értékesítése, lndyrc ebben az évben nen~ kerül sor. Város fejlesz tési kiadá;;ok módosítása . 1.2.2. Az Észa k. ,\lföldi O peratív Program keretében az
ö nkoro1ányzati utak
fej1esztése
tátn()gatására
meghirdetett pályázati
tálllOhtatás dnyerésc érdekében pályázatot készített l'.lyíregyháza i\lq..,)yei Jogú Vá1'< )::-i, ~ yugati körút (."ló. sz. 38. " . f,iköz lekedési utaka t összeköt6 út) . I. ütemének lncgépítésére. A pályázat beadása és befogadása luegtö rtént, de n e 111 nyert támogatást. 2013-ben várható új pályázat benyújtása esetére javasolja a tervezett fedez et biztosítását.
2
1.4. 41.sz főút - Vezér út és 4I.sz.föút-Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére ben\'újtott pályázat a Bíráló Bizottság döntése abpján eredményes. A körfoq,>almú csomópont, valamint a Diák utcai (Szállási u. melletti) középszigetes gya logátkelőhely megépítéséhez, a városrendezési tenrénck lnódosítása \'ált szükségessé. J\IIivel a gyalogátkelő hely megvalósítására a Nemzeti lnfrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában kerül sor, ez 2012 évben elmaradt, így 20D-ra tervezi Nyíregyháza :Vlegyei .fogú Város. l'! yírelowháza kcrékpárforgalmi hálózatának fejleszrése (Í~ AOP -3.1.3 pályázati öne(6) :--Jyírcgyháza lVIJVÖ pálvázatot nyújtott be az L\OP -3.1.1 A-2011. c. konstrukcióra, melynek célja a meglév,; kerékpárút-hálózat továb bfejlesz tése. A proj ekt tervezett mcgvalósításának idószaka: 2012.07.01. -2014.02.20. A projekt tervezett összköltsége: 539.H58.95 8 Ft, melyhez az önko rmányza mak 53.985.896 Ft ö nerőt kell biztosítania. 2012-ben hatósági díjak, eljárási díjak kerültek kifizetésre. :--Jyíreg)'háza belterületi úthálózatának fejle szté se (l'-:AOI'-3.I.IA-ll pályázati öner6) Nyíregyháza :V'IJVÖ pályázatot nyújtott be az L~,\OP - 3.1.2A -ll számú konstrukcióra, 11lclynck keretében az Arany JáIl()~ út teljes felújítá sát, illetve az Arany János út-Szarvas utea csomópontban körfo rgalom építését ten'ezi. A pro jekt tervezett mcgvalósításának idő szaka: 2012.08.01. -2013.07.3 1. , \ ten'czett költség összesen 438.932.420 Ft, a> igényelt támogatás pedig 395.039.178 rt. A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújto tt be :-.Jyíregyháza :\lcb'Yei J ogét Város a Kó z reműködá Szervezethez, melynek elbírálása foly" matban van. 2012-ben a p rojektterv, engedélyes terv kiiltségei, hatósági díjak, eljárási díjak kerültek kifizetéató nyilatkozatá\'al együtt 2012. október 10-én jutott el a Közremúkiidő Szen'ezerhez (ÉA RFÜ Kft.). r\ projekt ten'czett összköltsége 250.000.000, -Ft, a tá mogatási intenzitás pedig 100 '\'0. 2012. évben az el6irán yzatot az előkész ítési költségek tarta~nazzák. Szennyvízprogram Társulat működési költsége eláirán)',at a tmulatnak a fejlesztési hitel sz erz ődés szr.:rint flzetendti kamara összegévclluódosult. Nyíregyháza :Vkgyci J ogú Város c'lvüdafejlesztési Programja ( rANIOP-3.1.11l2/ 2) -, \ pályázat 2012. auguszrus ('· án került benyújtásra. 1\ projekt tervezett összköltsége 9H.451.246,-Ft-ra módosult, a támogatási intenzitás változatbnul 100 %-os. A 2012. é,'i előirányzat az elókészíté::Ii költségeker tartaltnazzák. NyírSzatB er E urópai Területi Társulás létrehozása (ETT -Európai Területi Társulás támogatás). ,\z ismételten benyújtott pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi 1\'linisztérium közignga tási államtitkára 1.500.000, -Ft vissza nem térítendő támogatásban részesitette 100 (Vo-os támogatási intenzitással. A t.ánlogatási szerződés aL1írása 2012. s7.cptembcr 17.-én lnegtörtént. A tán10gatási összeg 100 °Al-ának átutalá~a a szerződés aláírását k Ö\7etó 30 napon belűl megtörtént. 1\ 2012-es év végén "árhatóan az alapítási költsé 'ek m erülnek fcl, melyet el6irányzatként kell ebzámolni.
3
.\ 2012. december 13-i Közgyűlés napirendi pontjaként sze replő N yíregyháza Megyci Jogú Város Ö nkormánvzatának 2012. évi költsé6rvetésér<Í1 és a költségvetés \·itclének szabályoz:ísáról szóló elő terj e s ztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom cl:
Megnevezés
I Költségvetési bevctdek
I
Köl t:; ég\"etési kiadáso k Összes bevétel Ö sszes kiadás
Eredeti
Korábbi módosítás
Jelen módosítás
37 564 869 38 65 6 390 39 316 357 393 16 357
37854399 38686932 39688527 39688527
38308690 39371286 42198300 42198300 ezer FI'-han
I
I
Megnevezés
Eredeti összeg
Tárgyévi költségvetés hiánya Költségve tés összesí tett hiánya
1091521 1751488
Korábbi módosítás
J elen összeg
832533 1834128
1062596 3889610
Az Örv. 92. § szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányá t mell' fo rrásokbó l fll1an szíro zza az Ö nkormányzat. A hiánya forrása : I. 955.215 cFt-o t a költségvetési hiány belsö finan szírozására szolgáló elö z ő éVI pénzmaradványból, 2. 434.:195 eFt-o t beruházási hjtel felvétcUd - előző évben fcl nem használt összeg -, 3. 2.500.000 cFt-ot a 20 12. éven túli hosszúlcjáratÚ műk öd ési hitdfelvétcllel finanszírozza.
Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadot! 368/2011. (XII .31.) konnányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Váras Önkonnányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Jelen kö nyv"iz:-:gillói vélemén}' ki:drólag az clsö szab sz:iban ismerte tett célra é::; az O nö k tájt:kozrat~ sára szolgál. és nt:m sza bad m<Ís célra fdh aszn álni vagy m :ís ft.::kk közön szélo~z r;lni .
VERSATlLE AUDIT lJ-
l
4400 Nyiregyháza
M1! n k á ... 11 . 53,
Piroska Sándo,,,é Adóc;zám ' 13R''''i7 '2 .. Ügyvezető iga:gafó
Dr. Kvmrez Jór.sej' Kamarai lag kl5nyvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Nefelejcs ll. 2/d. MKVK. tagsági szám: 005802
VERSATILE AUDIT Könyvvi zsgáló Kft. Nyí regy háza. Munkás u. 53. MK VK. engedély szám : 002430
4
