Notitie overzicht bezuinigingsmogelijkheden

Notitie overzicht bezuinigingsmogelijkheden 2015 e.v.

Notitie overzicht bezuinigingsmogelijkheden 2015 e.v. Uitvoering motie "aanvullende bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de kadernota 2014-2017"

Aanleiding notitie Bij de behandeling van de kadernota 2014-2017 is uitgebreid gesproken over de oplopende begroingstekorten. Daarop is door de raad de motie "aanvullende bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de kadernota 2014-2017" aangenomen waarbij de raad het college verzoekt om: - een overzicht te maken van mogelijke opties voor bezuinigingen en dit overzicht voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2014 aan de raad te presenteren. - daarbij in financiële zin voldoende ruimte te creëren om de raad keuzemogelijkheden te bieden. - daarbij tevens, op basis van de in hoofdstuk 2 van de kadernota beschreven ontwikkelingen (enerzijds de zich terugtrekkende overheid en anderzijds de decentralisaties), op hoofdlijnen aan te geven wat de maatschappelijke en financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn. In deze notitie wordt uitvoering gegeven aan deze motie. Aanpak uitvoering motie De notitie is het resultaat van een technische exercitie waarbij de bezuinigingsmogelijkheden, zonder waardeoordeel in beeld zijn gebracht; het zijn dus geen voorstellen. Om tot een integraal beeld te komen van bezuinigingsmogelijkheden zijn alle gemeentelijke taken tegen het licht gehouden. Als methodiek hebben wij daarbij een ordening aangehouden naar wettelijke taken en nietwettelijke taken. Bij de wettelijke taken is ook gekeken of er nog keuzes zijn in de kwaliteit van uitvoering van de wettelijke taak. Voor zover sprake is van een niet-beïnvloedbare wettelijke taak is deze niet opgenomen in deze notitie, hierbij valt te denken aan de WWB, WSW etc. Meegewogen zijn ook de investeringen opgenomen in het investeringsprogramma 2014-2017. Bovendien omvat de lijst van bezuinigingsmogelijkheden ook budgetten waar al eerder (deels) op bezuinigd is. Dit laatste is dan ook in de toelichting opgenomen. Daarnaast kunnen er ook budgetten zijn opgenomen waarover de raad recentelijk een besluit heeft genomen om deze gelden beschikbaar te stellen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de lijst van bezuinigingsmogelijkheden zo volledig mogelijk is samengesteld. De bezuinigingsmogelijkheden zijn ingedeeld per programma conform de programmabegroting 20142017. De notitie start met een integraal overzicht per programma van de bezuinigingsmogelijkheden. Vervolgens is elke bezuinigingsmogelijkheid voorzien van een toelichting. Tot slot zijn alle bezuinigingsmogelijkheden in een cijfermatig overzicht opgenomen.

Financieel meerjarenperspectief De gemeente wordt geconfronteerd met tekorten die voortvloeien uit het Regeerakkoord Rutte 2 en een verwachte substantiële daling van het dividend van Eneco. Een eerste indicatie hiervan is gegeven in de kadernota 2014-2017. De financiële kaders uit de kadernota 2014-2017 zijn verwerkt in de begroting 2014-2017. Voor de jaarschijf 2014 is er sprake van een reëel sluitende begroting 2014, maar de jaren 2015-2017 laten fors oplopende tekorten zien. De jaarschijven 2014-2017 laten, inclusief de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 (verwerkt in 1 begrotingswijziging 2014), het volgende financieel beeld zien: 2014 € 233.000 positief 2015 € 1.709.000 negatief 2016 € 1.907.000 negatief 2017 €2.327.000 negatief e

Bij de bepaling van bovenstaande tekorten is al rekening gehouden met de bezuinigingstaakstelling van afgerond € 4,9 miljoen die voortvloeit uit bezuinigingsrondes uit 2010 en 2012 die doorlopen tot en met 2016.

Recapitulatie bezuinigingsrondes 2010 en 2012 In onderstaand overzicht zijn de taakstellingen vanuit de vorige twee bezuinigingsrondes (2010 en 2012) opgenomen. Deze bezuinigingen, die zijn afgestemd op het amendement dat is aangenomen tijdens de begrotingsraad in november 2012, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: -bedrijfsvoering ' € 1.028.000 (21%) - investeringsprogramma € 832.000 (17%) -voorzieningenniveau € 1.971.000 (40%) - wet maatschappelijke ondersteuning € 908.000 (18%) - verhoging ozb (amendement begroting 2013) € 195.000 ( 4%) totaal €4.934.000

Bezuinigingen op de bedrijfsvoering Net zoals in de vorige bezuinigingsrondes zal ook vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage moeten worden geleverd aan de bezuinigingen. Zoals uit het voorgaande blijkt is vanuit de vorige twee bezuinigingsrondes circa € 1 miljoen (21% van de totale bezuinigingen) bespaard op de bedrijfsvoering. De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering laat een besparingspotentieel zien dat oploopt van € 325.000 in 2015, € 550.000 in 2016 en vanaf 2017 € 770.000. De invulling en uitvoering daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van het college. Dat betekent dat van het tekort van € 2.327.000 in 2017 33% wordt gedekt vanuit besparingen in de bedrijfsvoering. Er resteert dan nog een tekort van € 1.557.000 dat gedekt zou moeten worden door andere bezuinigingsmaatregelen. Net zoals bij de vorige twee bezuinigingsrondes is gedaan, worden de volgende kosten toegerekend aan de bezuinigingen op het gebied van de bedrijfsvoering: kosten van personeel; kosten van de ondersteuning; (o.a. huisvesting, management, financiën, facilitair, informatisering, personeel & organisatie, inkoop, algemene & juridische zaken) het niet of gedeeltelijk toekennen van prijscompensatie aan exploitatiebudgetten Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat door samenwerking met de gemeente Bloemendaal, op het terrein van de bedrijfsvoering, op termijn de bedrijfsvoering goedkoper gaat worden. Deze besparingen worden ook toegerekend aan de bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Bij de programma's zijn ook diverse bezuinigingsmogelijkheden opgenomen die personele consequenties hebben. Die worden niet toegerekend aan de bezuinigingen op de bedrijfsvoering In de toelichting van de verschillende bezuinigingsmogelijkheden is dat expliciet per onderwerp met de zin '(inclusief salariskosten ambtelijk personeel)' aangegeven. Voorts wordt er vanuit gegaan dat de prijscompensatie 2014 (€ 166.000) die in 2014 eenmalig tot een bedrag van € 105.000 wordt ingezet om de bezuinigingsmaatregel 'verhogen parkeertarieven naar€ 2 per uur' één jaar door te schuiven, in 2015 ingezet kan worden als besparing op de bedrijfsvoering. Onroerend zaakbelasting (OZB) De OZB is in de opsomming van bezuinigingsmaatregelen buiten beschouwing gelaten. Bij de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt door de beheerders van dat fonds - op basis van de woz waarden van iedere individuele gemeente - rekening gehouden met een potentiële belastingcapaciteit per gemeente. Gemeenten met een hoge woz waarde (zoals Heemstede) hebben op basis van die systematiek een grotere potentiële belastingcapaciteit en ontvangen daardoor een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de gemiddelde landelijke OZBtarieven zou een meeropbrengst van circa € 1 miljoen gerealiseerd kunnen worden. Indachtig de motie hebben we hier geen rekening mee gehouden.

Invoering Een groot deel van de bezuinigingsmogelijkheden is per 1 januari 2015 in te voeren. Voor een deel, waaronder de subsidies aan instellingen etc, geldt in het kader van de Algemene wet bestuursrecht een afbouwperiode van maximaal 3 jaar (beginselen van behoorlijk bestuur). Voor een aantal andere bezuinigingsvoorstellen geldt dat er rekening gehouden moet worden met lopende contracten met derden (bijvoorbeeld De Meerlanden, Milieudienst IJmond, Sportplaza Groenendaal Heemstede) die opengebroken zullen moeten worden. In het bijgevoegde cijfermatige overzicht is dit bij de desbetreffende posten duidelijk aangegeven. Ten aanzien van personele aangelegenheden zal per individueel geval bekeken moeten worden wanneer invoering plaats zal kunnen vinden. Is er sprake van externe inhuur dan kan dit natuurlijk op korte termijn. Is er sprake van personeel in vaste dienst dan is de ambtelijke rechtspositie van toepassing. Indien bezuinigingsmogelijkheden niet direct kunnen worden doorgevoerd is dit expliciet aangegeven in de toelichting.

Andere rol overheid In hoofdstuk 2 van de Kadernota 2014-2017 worden ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de terugtrekkende overheid die een sterker beroep doet op participatie door de samenleving. Het doel van deze notitie is het geven van een integraal en waardevrij overzicht van bezuinigingsvoorstellen. Daarom wordt in deze notitie geen aparte opsomming gegeven van voorstellen die een relatie hebben met deze andere rol van de overheid. Het is aan de gemeenteraad of zij 'met deze bril op' keuzes wil maken.

Dilemma's Indachtig de opdracht vanuit de motie zijn de bezuinigingsopties waardevrij weergegeven. Wel is hier en daar een kritische kanttekening geplaatst omdat onverkorte toepassing ervan tot consequenties kunnen leiden die niet onbesproken mogen blijven. In algemene zin willen wij enkele dilemma's aan u schetsen. Bezuinigingen op de organisatie zullen gevolgen hebben voor: - het niveau van dienstverlening; - goed werkgeverschap en motivatie van personeel; - aantrekkelijkheid als toekomstig werkgever. Vanuit het principe "voorkomen is beter dan genezen" geldt hetzelfde voor bezuinigingen op preventieve activiteiten die kunnen leiden tot hoge kosten om problemen op te lossen. Om verkeerde keuzes te voorkomen vragen deze dilemma's om een uitgebalanceerde afweging. Aandachtspunten Bij het lezen van deze notitie met betrekking tot de bezuinigingsmogelijkheden is het belangrijk om rekening te houden met enkele aandachtspunten die relevant kunnen zijn bij het beoordelen van bezuinigingsmogelijkheden. Het gaat daarbij om: a. frictiekosten; b. salariskosten ambtelijk apparaat; c. verlaging Wmo budget huidige taken per 2015; d. verlaging budget in het kader van de overgang van AWBZ-taken naar de Wmo per 2015; e. verlaging budget in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg per 2015. a. Frictiekosten Frictiekosten zijn incidentele kosten die voortvloeien uit implementatie van structurele bezuinigingsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld het afbouwen van subsidies). Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave is het niet onwaarschijnlijk dat deze gaan optreden. Conform de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2010 kunnen de frictiekosten gedekt worden uit de algemene reserve.

b. Salariskosten ambtelijk apparaat Tenzij expliciet aangegeven, is bij het bepalen van de omvang van een bezuinigingsmogelijkheid in deze notitie nog geen rekening gehouden met de effecten voor de formatie van het ambtelijk apparaat. Wanneer bezuinigingen personele consequenties hebben, kunnen de salariskosten niet één op één verlaagd worden. Dit is een gevolg van de rechtspositie van het personeel en de verplichting om met de bonden overeenstemming te bereiken overeen sociaal plan. Uiteraard zullen wij ons inspannen om deze kosten te beperken. c. Verlaging Wmo-budget voor huidige taken per 2015 Per 2015 zal het Wmo-budget voor de taken i.c. waarvoor de gemeente op dit moment verantwoordelijk is, worden verminderd met 40%. Dit betekent dat in 2014 niet alleen bezien dient te worden op welke wijze de huishoudelijke hulp als voorziening per 2015 wordt aangeboden, maar ook dat een heroverweging dient plaats te vinden voor wat betreft de overige activiteiten die uit dit budget worden gefinancierd. We verwijzen hiervoor naar de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016. Dit is dus een afweging en herijking die naast de onderhavige heroverweging de komende periode dient plaats te vinden. Bij de weergave van de mogelijke besparingen in het vervolg van deze notitie zal worden aangegeven wanneer sprake is van activiteiten die vanuit het Wmo-budget worden gefinancierd. d. Verlaging budget in het kader van de overgang van AWBZ-taken naar de Wmo per 2015 Per 2015 worden de functies extramurale begeleiding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ gehaald en onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning gebracht. Deze decentralisatie van de AWBZ gaat gepaard met een bezuiniging van 25% voor de extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en vervoeren 15% voor persoonlijke verzorging. De besparing kan volgens het rijk gerealiseerd worden als sprake is van een transformatie van het aanbod van individuele voorzieningen naar algemene en collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld via welzijnswerk en maatschappelijk werk) en door meer nadruk te leggen op preventie. Deze (extra) inzet op preventie wordt in de nieuwe (concept) Wmo als verplichting voor gemeenten opgenomen. Dit impliceert dat de komende periode een kwalitatieve herijking van de betreffende algemene voorzieningen (onder andere maatschappelijk werk, welzijns- en ouderenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning) zal plaatsvinden. Bezien dient dus te worden welk aanbod van activiteiten concreet benodigd is om te voorkomen dat (de aanzienlijk duurdere) zorgondersteuning moet worden ingezet. Dit kan betekenen dat met instellingen nadere afspraken gemaakt dienen te worden over het benodigde aanbod. In het vervolg van deze notitie zal bij de weergave van mogelijke besparingen worden aangegeven wanneer sprake is van activiteiten/algemene voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen van de inzet van duurdere zorgondersteuning. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat een bezuiniging op dergelijke activiteiten - c.q. voor instellingen die dergelijke preventieve activiteiten/voorzieningen bieden - naar verwachting leidt tot een toename van de kosten voor de gemeente op het gebied van de (tevens duurdere) zorgondersteuning. Anders gezegd, dit zal naar verwachting tot meer zorgkosten leiden dan dat het een besparing oplevert. Deze kanttekening geldt ook voor de hierna opgenomen paragraaf over de decentralisatie van de jeugdzorg.

e. Verlaging budget in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg per 2015 De decentralisatie van de Jeugdzorg per 2015 gaat gepaard met een bezuiniging van 15%. De besparing kan volgens het rijk door gemeenten gerealiseerd worden als sprake is van een transformatie van het aanbod, onder andere door meer in te zetten op preventie (bijvoorbeeld via lichte interventies, vroeghulp, vroegsignalering, advisering en ondersteuning, inclusief het bieden van lichte zorg). Deze (extra) inzet op preventie wordt in de concept Jeugdwet als verplichting voor gemeenten opgenomen. Onder andere de rijksfinanciering via de Brede Doeluitkering (BDU) CJG is gericht op het vormgeven van deze preventie.

Bij de weergave van de mogelijke besparingen in het vervolg van deze notitie zal worden aangegeven wanneer sprake is van activiteiten die gericht zijn op de transformatie van de jeugdzorg, c.q. die gericht zijn op het voorkomen dat (de aanzienlijk duurdere) jeugdzorgondersteuning moet worden ingezet.

Huishoudboekje van de gemeente De gemeente Heemstede heeft jaarlijks ongeveer € 43,8 miljoen te besteden. Daarvan moet er nu dus voor ongeveer € 2,3 miljoen structureel bezuinigd worden. Een groot deel van de gemeentelijke uitgaven staat vast. Veel werkzaamheden komen namelijk voort uit wettelijke taken. Voor deze taken ontvangt de gemeente een bijdrage van de rijksoverheid. Daarnaast heeft de gemeente natuurlijk eigen wensen die zij graag wil realiseren. Bijvoorbeeld een hoogwaardig gemeentelijk sportpark met een zwemcomplex. In dit deel zit keuzevrijheid. Maar ook binnen de verplichte, wettelijke werkzaamheden is enige vrijheid over de invulling en het gewenste kwaliteitsniveau. Grafisch weergegeven ziet de begroting 2014 er als volgt uit. Wat komt er binnen Algemene uitkering Rijks vergoedingen Lokale heffingen Huren en pachten Dividenden Overige opbrengsten Wat betalen inwoners daar aan mee? OZB Parkeerbëasting Hondenbelasting Leges burgerzaken Omgevingsvergunningen AfvalstoffeninzamelingZ-verwerking Riolering Begraafplaats Overig

Waaraan geven we het uit? Bestuur en denstverlening Openbare orde en veiligheid Wegen, vervoeren waterstaat Voorzieningen Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning en zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Reiniging en riolering Financiën

20 153 000 6.471.000 13.196 000 1.210000 1.343.000 1 451 000 43.824.000

OOwrige op&eTjsten

5.768000 725.000 118.000 498.000 276.000 2.615.000 2.378.000 563.000 255.000 13.196.000

4.939 000 1 863000 5.044 000 5.903 000 7.396 000 8.758 000 2 792 000 2.153 000 4.103 000 883 000 43824 000

•Openbare dde « i .all Jia a •Wqjen. i«r*>«en*aiet««I tt/oer a « r e i ^ n

B«la*Ktiap|SilM
Ften.g.rv en .atom,,

1. Bestuur en dienstverlening EXPLOITATIE 1.1 Gemeenteraad De raad heeft in de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden opgenomen dat de raadsvergoeding gelijk is aan het maximum dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de gemeenteklasse heeft vastgesteld. De raad kan echter bepalen dat de vergoeding voor de werkzaamheden tot ten hoogste 20% onder het door de minister vastgestelde bedrag wordt verlaagd. Daardoor kan de vergoeding voor de werkzaamheden variëren van 80-100% van het door de minister vastgestelde maximum. De vergoeding in Heemstede is gebaseerd op het maximum. Teruggang naar het wettelijk minimum levert € 56.000 op. • besparingsmogelijkheid € 56.000. 1.2 College van burgemeester & wethouders De bandbreedte voor het aantal wethouders in het college van burgemeester & wethouders is in Gemeentewet bepaalt. Op basis daarvan bedraagt het aantal te benoemen wethouders ten hoogste twintig procent van het aantal gemeenteraadsleden (naar boven afgerond) met een minimum van twee. Voor Heemstede bedraagt de bandbreedte 2,0 - 4,2 fte. Momenteel heeft Heemstede 3,0 fte wethouder en een teruggang naar het wettelijk minimum, zijnde 2,0 fte, levert € 100.000 op. • besparingsmogelijkheid € 100.000. 1.3 Gemeentelijke samenwerking In het najaar 2013 worden de rapportages opgeleverd van het onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking met Bloemendaal op het gebied van bedrijfsvoering Dat wil zeggen dat duidelijk zal worden wat deze samenwerking voor toegevoegde waarde biedt voor verbeteren van kwaliteit, verhogen van efficiency en / of verlagen van kwetsbaarheid De uitkomsten van deze verkenningen zullen leiden tot vervolgopdrachten voor uitwerking en implementatie van deze samenwerking. Dit zal kunnen variëren van samenwerking gericht op kennisdeling tot samenvoeging van afdelingen (of onderdelen ervan). Op het gebied van ICT is, naar aanleiding van een onderzoek door Capgemini, bestuurlijk besloten de komende periode Heemstede en Bloemendaal op natuurlijke wijze naar elkaar te laten toegroeien. Zo moeten ICT-investeringen vanaf een bepaald niveau met elkaar worden afgestemd. Volgens het onderzoek is het vanuit financieel perspectief niet verstandig om de ICT afdelingen van beide gemeenten op korte termijn samen te voegen vanwege de hoge desintegratiekosten. • besparingsmogelijkheid p. m. 1.4 Leges producten publiekszaken De leges voor de producten van burgerzaken worden jaarlijks door de raad vastgesteld in de legesverordening. De legestarieven zijn voor bepaalde producten door de rijksoverheid gemaximeerd. Heemstede hanteert voor uittreksels/afschriften, rijbewijzen en reisdocumenten de maximumtarieven zodat daar geen ruimte meer aanwezig is. De legesopbrengst voor huwelijken is in 2014 kostendekkend Gekozen kan worden om de leges voor huwelijken te verhogen, waarbij iedere 10% verhoging een besparing van ongeveer € 10.000 zal opleveren. Hierbij moet wel bedacht worden dat Heemstede op de markt voor huwelijkslocaties concurreert met omliggende gemeenten, zodat de kans bestaat dat bij een verhoging van de leges bruidsparen kiezen voor een andere gemeentelijke aanbieder. • besparingsmogelijkheid huwelijken: € 10.000 per 10% legesverhoging

1.5 Evenementen Jaarlijks worden in Heemstede diverse evenementen vanuit de gemeente georganiseerd. Denk daarbij aan de nieuwjaarsreceptie, de 50-jarig huwelijken (2x per jaar), bevrijdingsdag, de dodenherdenking, Koningsdag, de ontvangst van nieuwe inwoners, de ontvangst van sinterklaas en de veteranendag. De kosten van deze evenementen bedragen € 25.000 op jaarbasis, waarbij geen rekening is gehouden met de kosten van ambtelijke inzet Een bezuinigingsmogelijkheid is om het aantal evenementen te verminderen en/of te versoberen. Niet alle evenementen kunnen echter geschrapt worden. Sommige evenementen zijn van belang of omdat zij een nationaal karakter hebben of een door burgers ervaren lange traditie. Evenementen die voor bezuiniging in aanmerkingen kunnen komen zijn: de veteranendag, de 50-jarig huwelijken, de ontvangst van nieuwe inwoners en een versobering van de ontvangst van sinterklaas. Opgemerkt is in het bovenstaande overzicht alleen de evenementen zijn opgenomen die op dit product worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele evenementen die op andere producten zijn verantwoord, zoals de boomfeestdag, de kersboomverbranding, de 65+ dag en de vrijwilligersdag. Deze evenementen komen terug bij het desbetreffende product waarop zij worden verantwoord. • besparingsmogelijkheid € 10.000 1.6 Representatie Het uitvoeren van activiteiten in het kader van de officiële representatie van de gemeente is niet verplicht Het gaat dan om activiteiten zoals het organiseren van ontvangsten en bijeenkomsten, bijvoorbeeld werkbezoeken van de provincie / regiogemeenten, het breed economisch overleg, de opening / oplevering van werken (wegen, pleinen etc), afscheid van relaties, de aanschaf van relatiegeschenken, representatieve aankleding van het raadhuis, kosten van drankjes, hapjes etc. Hiermee is een bedrag van € 31.000 gemoeid. • besparingsmogelijkheid €31.000. 1.7 Baiiedienstverlening publiekszaken Met ingang van 2013 is € 35.000 op de baliedienstverlening van de afdeling publiekszaken bespaard door 's-middags alleen nog maar op afspraak te werken. Indien de baliedienstverlening de hele dag op afspraak plaats vindt (dus geen vrije inloop meer), levert dat een aanvullende besparing op van € 35.000. Als de baliedienstverlening alleen 's-morgens plaats vindt ('s-middags is de balie gesloten) levert dat een aanvullende besparing op van € 30.000. • besparingsmogelijkheid € 30.000 - € 35.000 (inclusief salariskosten ambtelijk personeel). 1.8 Verkiezingen Een verkiezing kost gemiddeld € 40.000 per keer. In onderstaand overzicht worden de grootste kostenposten in beeld gebracht: - vervaardigen oproepkaarten en overige formulieren € 10.000 - bezorgen oproepkaarten € 5.500 - presentiegeld stembureauleden ó € 150 p p. + tellers a € 25 p.p. € 15.300 - catering gedurende verkiezingsdag + opbouw stembureau's € 3.500 - huur porto-cabin als stemlokaal bij het station € 3.100 - overige kosten € 2.600 totaal €40.000 Na de invoering van het stemmen met het rode potlood is het aantal stembureaus verhoogd van 13 naar 18 stembureau's. Dit was nodig omdat hierdoor het aantal administratieve handelingen sterk is toegenomen. Op het moment dat het electronische stemmen weer wordt ingevoerd, kan ook het aantal stembureaus weer worden teruggebracht. Een bezuinigingsmogelijkheid is het verlagen van de presentiegelden. Een optie is om ambtenaren te verplichten de taak van stembureaulid en teller te vervullen (van 7.00 tot 23.00 uur), zodat niet langer gebruik gemaakt hoeft te worden van externen.

Voor de verkiezingen als democratisch proces heeft dit wel tot gevolg dat de organisatie geheel door ambtenaren wordt uitgevoerd en niet langer een co-productie is met burgers uit Heemstede. Ook kan gekozen worden om niet langer een porto-cabin in te richten bij het station. Consequentie hiervan is dat o.a. forensen niet langer op het station kunnen stemmen. • besparingsmogelijkheid (€ 15.000 presentiegeld + €3.000 huur porto-cabin) = € 18.000. 1.9 Communicatie a. HeemstedeNieuws Met ingang van 2013 is € 20.000 bespaard op het communicatiebudget door te kiezen voor een versoberde uitgave van HeemstedeNieuws. Indien HeemstedeNieuws alleen de gemeentelijke mededelingen (vergunningen, inspraak etc.) publiceert en geen redactionele berichten opneemt ontstaat een aanvullende besparing van € 15.000. Stoppen met de printuitgave van HeemstedeNieuws levert een besparing op van € 30.000. De consequenties daarvan is dat alleen adhoc voor belangrijke mededelingen in de krant wordt gepubliceerd, gemeentelijke mededelingen alleen beschikbaar zijn via de website en e-mailnieuwsbrief. Een printkopie van gemeentelijke mededelingen wordt in beperkte oplage beschikbaar gesteld in publiekshal voor burgers zonder internet. b. Nieuwe vormen van communicatie Haar aanleiding van het communicatiedebat in de gemeenteraad is in 2005 het communicatiebudget structureel verhoogd met € 12.000 om ruimte te geven aan nieuwe vormen van communicatie. Dit budget is voor verschillende communicatiedoeleinden ingezet. Bijvoorbeeld voor het organiseren van burgerbijeenkomsten door de gemeenteraad en burgerparticipatie via het internet. Het reguliere communicatiebudget dekt alleen de kosten voor het communicatief ondersteunen van de projecten die binnen de gemeente worden uitgevoerd en het publiceren van de officiële publicaties. Door het budget te schrappen verdwijnt de mogelijkheid om het communicatiebeleid door te ontwikkelen en aan te laten sluiten op de eisen van deze tijd. Er kan dan geen ervaring opgedaan worden met nieuwe, innovatieve vormen van communicatie en burgerparticipatie. c. Website Op de gemeentelijke website wordt de functionaliteit van readspeaker voor visueel gehandicapten aangeboden. Met behulp hiervan worden webpagina's omgezet in gesproken tekst (button 'voorleeshulp' aan de rechterkant van de homepage). De kosten daarvan bedragen € 3.000 per jaar d. OmgevingsAlert (app) De bekendmakingen worden sinds 2012 gratis aan inwoners beschikbaar gesteld via de app OmgevingsAlert. Met behulp hiervan ontvangen burgers op hun smartphone of tablet een melding als iemand in hun buurt bijvoorbeeld een bouwvergunning heeft aangevraagd. De abonnementskosten bedragen jaarlijks € 1.500. • besparingsmogelijkheid a. € 15.000-€ 30.000 + b. € 12.000+ c. € 3.000 + d. € 1.500 = €46.500.

€31.500-

1.10 Tweejaarlijkse deelname aan Waarstaatjegemeente.nl Heemstede neemt om het jaar deel aan de landelijke benchmark Waarstaatjegemeente.nl. Hierbij wordt op basis van marktonderzoek in kaart gebracht hoe inwoners oordelen over onder andere hun woonomgeving, veiligheid, burgerparticipatie, vertrouwen in het gemeentebestuur en de dienstverlening. De kosten hiervoor bedragen per onderzoek € 5.500 Niet langer deelnemen aan deze benchmark heeft als consequentie dat er geen inzicht meer is in de prestaties van Heemstede in vergelijking met andere gemeenten (van gelijke omvang) in Nederland. • besparingsmogelijkheid € 5.500 per 2 jaar.

1.11 Griffie a. Takenpakket griffie Wettelijk is vastgelegd dat elke gemeente een griffier heeft, dat de griffier de raad en zijn commissies terzijde staat en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen recht hebben op ondersteuning. De wijze waarop de raad zijn werkzaamheden en ondersteuning (taken griffier) inricht legt de raad vast in eigen verordeningen. De voorbereiding van raadsbesluiten in raadscommissies is wettelijk niet verplicht. Een besluitvormende raadsvergadering is wél wettelijk verplicht. Voorstellen (A-stukken) kunnen rechtstreeks in de raadsvergadering worden gebracht. Taken die dan vervallen zijn alle taken die raken aan de voorbereiding van besluitvorming buiten de raadsvergadering, zoals de bespreking van B- en C-stukken, spreekrecht, burgerbijeenkomsten, raadswerkgroepen en regionale afstemming. Dit betekent een structuurwijziging in de werkwijze van de raad. Het raakt de rol van de raad als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur en daarmee aan het democratische tegenspel dat de raad aan het College kan bieden. De wijze waarop de raad invulling geeft aan zijn rol is een keuze. Als de raad zou besluiten de ondersteuning te beperken tot het besluitvormingsproces in de raadsvergadering, dan is een bezuiniging te halen van € 55.000 op salariskosten. b. Rekenkamer(functie) De rekenkamer(functie) is verplicht op grond van de Gemeentewet. De vorm van de rekenkamerfunctie is een keuze van de gemeenteraad. Ook de hoogte van het onderzoeksbudget wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het is mogelijk een rekenkamercommissie vorm te geven met uitsluitend interne leden. De presentiegelden voor de externe leden vervallen dan. Mogelijke bezuiniging: € 4.200 per jaar. Het is gebruikelijk het onderzoeksbudget vast te stellen op circa € 1 per inwoner, maar de gemeenteraad kan daarvan afwijken. In de begroting is rekening gehouden met een onderzoeksbudget van € 16.000 (was € 24.000 maar vanaf 2013 is daarop reeds € 8.000 bezuinigd). In de afgelopen jaren zijn de volgende bedragen uitgegeven aan onderzoek: 2012 €10.700 2011 €17.400 2010

€

2009

€15.800

200

bijdrage aan regionaal onderzoek naar verkeer en vervoer => niet uitgevoerd

Indien geen rekening wordt gehouden met het jaar 2010 waarin geen onderzoek heeft plaatsgevonden, dan komt het gemiddelde onderzoeksbudget uit op circa € 14.000. Op basis van het gemiddelde zou een bezuiniging van € 2.000 mogelijk zijn. c. Burgerpanel In de begroting is jaarlijks rekening gehouden met een bedrag van € 3.000 voor het inzetten van het burgerpanel van TNS/NIPO zodat op een snelle en representatieve manier de mening van de burgers gepeild kan worden. De afgelopen jaren is dit instrument niet ingezet. • besparingsmogelijkheid a € 55.000 + b € 6.200 + c € 3.000 = € 64.200 (inclusief salariskosten ambtelijk personeel).

10

2. Openbare orde en veiligheid EXPLOITATIE 2.1 Handhaving Momenteel worden de opsporingstaken in domein 1 openbare ruimte (APV, Wegenverkeerswet) uitgevoerd door twee fulltime en twee parttime BOA's. Totaal ca. 3,2 fte; dat is exclusief ingehuurde parkeercontroleurs. Door in roosters te werken, kan de handhaving over 7 dagen en een avonddienst per week worden ingeroosterd. Het is echter geen wettelijke taak om gedurende deze periode handhavers in dienst te hebben. Met het laten wegvallen van de avonddienst en de weekenden, kan 1 fte worden bespaard Consequentie is dat er dan momenten zijn waar geen handhaving mogelijk is zoals bij gelegenheden of incidenten die opvolging in het weekend noodzakelijk maken is. De besparing bedraagt 1 fte: €40.000 • besparingsmogelijkheid € 40.000 (inclusief salariskosten ambtelijk personeel). 2.2 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Gemeenten hebben, als lokaal bestuur, al enkele jaren te kampen met forse bezuinigingsrondes, deels als gevolg van kortingen opgelegd door het rijk, deels door lokale effecten van de economische en financiële crisis. Bij gemeenschappelijke regelingen zoals, de VRK, gaat het om verlengd lokaal bestuur. Tegen die achtergrond is in 2010 besloten om de VRK een bezuinigingstaakstelling op te leggen, die door de VRK aan de hand van zogenaamde menukaarten is gepresenteerd aan de gemeenteraden waarna door deze raden een bezuinigingsplan voor de VRK is opgelegd. Overwogen zou kunnen worden om de VRK opnieuw te verzoeken om heroverwegingsmogelijkheden in beeld te brengen. Hierbij dient gerealiseerd te worden dat er sprake is van een gemeenschappelijke regeling. Met name de grote gemeenten (Haarlem en Haarlemmermeer en Velsen) zijn bepalend. Heemstede zit voor minder dan 5% in de gemeenschappelijke regeling VRK. De bijdrage aan de VRK bestaat globaal uit de volgende onderdelen: Brandweerzorg GGD (gemeenschappelijke gezondheidsdienst) Jeugdgezondheidszorg GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) VBK (veiligheidsbureau Kennemerland) totaal

€ 1.236.000 € 410.000 € 19.000 € 24.000 € 18.000 € 1.707.000

• besparingsmogelijkheid p.m. 2.3 Openbare orde en veiligheid Het budget openbare orde en veiligheid ad. € 26.400 hangt veelal samen met regionale afspraken. Daarbij gaat het om: het veiligheidshuis (multidisciplinaire hulpverlening ter voorkoming van recidive), burgernet (burgerparticipatie met als doel opheldering van misdrijven en het opsporen van personen) , veiligheidsmonitor (eens in de drie jaar in plaats van eens in de twee jaar, hét middel voor gemeenten om input te verkrijgen voor het lokaal en landelijk veiligheidsbeleid), thema-avonden / preventiekrant en regionaal platform criminaliteitsbestrijding (voorlichting van ondernemers en burgers op het gebied van veiligheid en preventie) en Khonraad (wettelijke verplichting, kosten hebben betrekking op software/helpdesk huisverboden en IBS (in bewaring stelling). • besparingsmogelijkheid € 23.800.

11

3. Verkeer, vervoer en waterstaat EXPLOITATIE 3.1 Belijning Voor belijning en wegfiguratie staat jaarlijks € 17 000 in de begroting. Door tegelijkertijd dit onderhoud onder te brengen in de voorziening wegen, kan dit jaarlijks worden geprogrammeerd in combinatie met het wegonderhoud. Kosten worden dan gedekt vanuit de voorziening wegen. • besparingsmogelijkheid € 17.000. 3.2 Straatmeubilair In de gemeente is een groot aantal zitbanken en afvalbakken aanwezig. Deze worden bij schade (vandalisme of ouderdom) vervangen. Op dit budget kan een besparing worden doorgevoerd van ca. € 5.000 afhankelijk van de afspraak die gemaakt wordt over vervanging (welke locaties wel, dichtheid van de bakken/banken). Over het algemeen komen er geen vragen binnen over het te grootte aantal banken, eerder verzoeken tot bijplaatsing Minder budget zal leiden tot minder mogelijkheid om aan verzoeken tegemoet te komen. Een alternatieve manier om tot een besparing te komen van € 5.000 structureel is het wijzigen van het Heemsteeds straatmeubilair. Het Heemsteeds straatmeubilair is relatief kostbaar (rvs fietsnieten Binnenweg, houten straatbanken, Bammens afvalbakken). Door te kiezen voor eenvoudigere banken, fietsklemmen/fietsvoorzieningen en afvalbakken kan op aanschaf van nieuw materiaal worden bespaard. Omdat het huidige straatmeubilair is vastgesteld in een straatmeubilair handboek of bij herinrichtingsprojecten, dient hiervoor een nieuwe keuze gemaakt te worden. • besparingsmogelijkheid € 5.000. 3.3 Onderhoud wegen In het kader van de bezuinigingsmaatregelen 2013-2016 is structureel € 100.000 bezuinigd op onderhoud van wegen. Met ingang van 2013 is het onderhoudsniveau van alle verhardingstypen al tot het D niveau verlaagd. Verder verlagen is in verband met de verkeersveiligheid niet verantwoord, de kans op ongevallen en schadeclaims wordt dan namelijk aanzienlijk vergroot. Hierbij komt dat het asfaltonderhoud kostbaarder wordt indien het uitgesteld wordt • besparingsmogelijkheid p. m. 3.4 Schoonhouden openbare ruimte Dit betreft de volgende onderdelen: - zwerfafval beplanting, boomspiegels; - afvalbakken schoonhouden en legen; - bijgeplaatst afval bij containers; - vegen verhardingen; - zwerfafval op verhardingen; - drijfvuil. De huidige aanneemsom van De Meerlanden bedraagt € 499.000. Een besparing van verlaging onderhoudsniveau A-niveau naar B-niveau bedraagt ca. € 90.000. Dit zal grotendeel ten koste gaan van de inzet van Paswerk. Dit betekent een forse aanpassing van de overeenkomst met De Meerlanden (huidige overeenkomst loopt t/m 2015). De totale besparing kan wellicht niet in het eerste jaar gerealiseerd worden. 2/3 deel wordt betaald uit de algemene middelen 1/3 deel wordt betaald uit de afvalstoffenheffing (o.b.v. jurisprudentie)

: besparing € 60.000, : besparing € 30.000; dit betekent een verlaging van de afvalstoffenheffing met bijna € 3 per huishouden

12

Overwogen kan worden om het onderhoudsniveau nog verder te verlagen. Een besparing van verlaging onderhoudsniveau A-niveau naar C-niveau bedraagt circa € 150.000. 2/3 deel wordt betaald uit de algemene middelen. 1/3 deel wordt betaald uit de afvalstoffenheffing (o b.v jurisprudentie)

: besparing € 100.000; : besparing € 50.000; dit betekent een verlaging van de afvalstoffenheffing met ruim € 4 per huishouden.

Een verlaging tot D-niveau zal weinig extra opleveren, aangezien het verschil met C-niveau klein is. Het verlagen van dit onderdeel tot C- of D-niveau zal de leefbaarheid aantasten, de openbare ruimte zal er een stuk minder aantrekkelijk uitzien. De klachten zullen toenemen, hierdoor zullen vaker ad hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten worden hetgeen inefficiënt en dus duurder is. Al deze taken (schoonhouden van de openbare ruimte) zijn in tegenstelling tot ophalen van vuilnis aan huis geen wettelijke taak voor de gemeente. Er kan dus nog veel meer bespaard worden dan alleen de verlaging van het onderhoudsniveau, door bepaalde activiteiten helemaal niet meer te doen. Dit is in de praktijk niet realistisch, omdat dan ook gevaar is voor milieuverontreiniging en op den duur de volksgezondheid. • besparingsmogelijkheid: - B-variant: € 60.000 algemene middelen en € 30.000 verlaging afvalstoffenheffing: - C-variant: € 100.000 algemene middelen en €50.000 verlaging afvalstoffenheffing. 3.5 Calamiteiten schoonhouden openbare ruimte Een flink aantal jaren geleden is er voor het oplossen van calamiteiten ten aanzien van het schoonhouden van de openbare ruimte een calamiteitenbudget van in 2013 € 10.000 gecreëerd. In eerste instantie was dit budget noodzakelijk omdat er in de onderhoudscontracten veel open eindjes zaten. Deze zijn inmiddels grotendeels afgedekt. Van dit budget werden de laatste jaren uitgaven betaald zoals bijvoorbeeld extra zoutkisten, de proef met een alternatief onkruidbestrijdingsmiddel, een veegborstel. Deze uitgaven worden gedaan in overleg met de portefeuillehouder. Het schrappen van dit budget heeft als nadeel dat er voor extra uitgaven een apart bestuurlijk traject gevolgd moet worden. • besparingsmogelijkheid €10.000. 3.6 Gladheidbestrijding a. strategische zoutvoorraad Sinds twee jaar wordt er een strategische zoutvoorraad aangehouden, omdat de twee seizoenen daarvoor een landelijk gebrek aan strooizout was. De kosten voor deze strategische voorraad bedragen € 11.000 per jaar voor financiering en opslag. Het is niet wettelijk verplicht een dergelijke voorraad te hebben. Er kan worden besloten hier een bewust risico te nemen b. beschikbaarheidsvergoeding 3 borstelmachines Sinds enkele jaren is sneeuwval een veelvoorkomend probleem Vooral op de fietspaden is de inzet van borstelmachines zeer effectief gebleken. De beschikbaarheidvergoeding voor 3 borstelmachines en chauffeurs bedraagt € 5.000 in 2013. Hiermee is de inzet op afroep 24 uur per dag, 7 dagen per week gegarandeerd. De uren inzet wordt apart betaald. Het is mogelijk deze beschikbaarheidsvergoeding te laten vervallen, maar dan bestaat het risico dat er geen machines beschikbaar zijn wanneer het nodig is. c. gratis zakjes strooizout In de woonstraten en op de trottoirs wordt geen gladheid bestreden. Inwoners worden gestimuleerd om hun eigen oprit en stoep voor het huis schoon te houden. Om dit te faciliteren wordt aan de bewoners van Heemstede per seizoen in principe één emmertje of zakje wegenzout beschikbaar gesteld. Het zout kan worden afgehaald bij de milieustraat aan de Cruquiusweg. De Meerlanden zorgt dat er per seizoen 750 zoutzakjes aanwezig zijn op de milieustraat. De kosten hiervan bedragen € 1.500. • besparingsmogelijkheid a. € 11 000 + b. €5.000 + c. € 1.500 = € 17.500

13

3.7 Bruggen In de begroting is een jaarlijkse bedrag voor onderhoud bruggen opgenomen van € 67.000. Daarnaast is vanaf 2013 aanvullend een jaarlijks bedrag van € 100.000 opgenomen voor onderhoud bruggen en beschoeiingen vooruitlopend op de vaststelling van de nieuw op te zetten beheerplannen bruggen en beschoeiingen. De hoogte van de kosten zijn mede afhankelijk van de keuze van het kwaliteitsniveau aan onderhoud. Besluitvorming hierover door de raad dient in 2014 plaats te vinden. Dan gaat duidelijk worden of, en zo ja, wat voor besparingsmogelijkheden er zijn. • besparingsmogelijkheid € p.m. 3.8 Aanschaf ANWB + straatnaamborden Voor de aanschaf van ANWB + straatnaamborden is in 2013 een budget geraamd van € 11.800. De werkelijke kosten bedragen in de periode 2010-2012: Werkelijke uitgaven 2010 € 13.800 Werkelijke uitgaven 2011 € 4.200 Werkelijke uitgaven 2012 € 6.800 Voorgesteld het budget vast te stellen op basis van het gemiddelde van de laatste 3 jaren inclusief indexering, namelijk € 8.300. Besparing bedraagt € 3.500. • besparingsmogelijkheid € 3.500. 3.9 Evenementenborden Recent is ervoor gekozen de gemeentelijke evenementen via publicatieborden bij de gemeentegrens aan te kondigen Het aankondigen van evenementen is niet wettelijk. De besparing bij het niet meer aankondigen bedraagt circa € 1.800. Dit bedrag is namelijk afhankelijk van het aantal publicaties. Omdat er nog geen jaarrond ervaring is met deze borden, is nog geen gemiddeld aantal publicaties aan te geven. • besparingsmogelijkheid € 1.600. 3.10 Kleine verkeersmaatregelen Regelmatig zijn er in de openbare ruimte kleine aanpassingen nodig die de verkeersveiligheid ten goede komen. Voor deze voorstellen is het budget kleine verkeersmaatregelen beschikbaar. Dit budget is zelf vanaf 2013 verhoogd omdat er meer te honoreren verzoeken waren dan budget. Verzoeken worden allemaal kortgesloten met de portefeuillehouder. Het schrappen of (weer) verlagen van dit budget betekent dat er voor extra uitgaven ten aanzien van de verkeersveiligheid een apart bestuurlijk traject gevolgd moet worden. • besparingsmogelijkheid € 20.000. 3.11 Parkeren In de begroting 2014 is er vanuit gegaan dat vanaf 2015 (voorstel om de verhoging 1 jaar uit te stellen => van 2014 naar 2015) de parkeertarieven worden verhoogd naar een tarief van € 2,00 per uur. Een verdere stijging van de inkomsten uit het parkeren kan worden bereikt door het gebied waar betaald parkeren geldt, uit te breiden. Bijvoorbeeld door betaald parkeren niet te beperken tot alleen de Binnenweg/Raadhuisstraat en omgeving station. • besparingsmogelijkheid p.m.

14

INVESTERINGEN Vervanging Kwakelbrug De vervanging van de hoge Kwakelbrug door een beweegbare lage fietsbrug is uitstelbaar. Voor het project is een brutokrediet geraamd van € 390.000 waarvoor bij provincie een subsidie van € 170.000 is aangevraagd. Het doorschuiven van deze investering, die gepland staat vor 2014, levert vanaf 2015 jaarlijks een besparing op van € 13.000 (kapitaallasten). • besparingsmogelijkheid € 13.000 vanaf 2015. Schrappen van investering t.b.v. de vervanging van openbare verlichting. In 2012 is € 182.000 geraamd voor de vervanging van een deel van de openbare verlichting. Dit is toen uitgesteld omdat het wenselijk was te wachten tot het nieuwe beleidsplan openbare verlichting vastgesteld is. Hierbij komt dat de ontwikkeling van Led verlichting in de openbare ruimte snel gaat, verwacht wordt dat Led verlichting zodra dit verder ontwikkeld is en op grote schaal toegepast wordt, aanzienlijk goedkoper wordt. Gepland is deze werkzaamheden gelijktijdig met de werkzaamheden in 2013 uit te voeren. Wanneer deze investering geschrapt wordt ontstaat een achterstand op het onderhoudsniveau. Wel ontstaat dan een besparing van € 15.000 (kapitaallasten) • besparingsmogelijkheid € 15.000 vanaf 2014. Parkeermeters (4x € 50.000 in 2013 - 2016) Voor de vervanging van 17 parkeermeters in de omgeving van het station is de komende vier jaar een krediet van € 200.000 (4x € 50.000 vanaf 2013) in de begroting opgenomen. Deze kosten zijn bepaald op basis van de een op een vervanging van de bestaande meters voor de nieuwe meters die o.a. op de Binnenweg/Raadhuisstraat en in Vogelpark zijn geplaatst. Deze kostprijs van deze meters ligt vast in een leveringscontract. Daarnaast zijn de huidige meters niet aangesloten op het ov-net en dient dit voor de nieuwe meters wel te gebeuren. Voordat tot vervanging wordt overgegaan wordt eerst een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten voor deze meters Op basis hiervan kan een definitieve keuze worden gemaakt. Per € 50.000 investering bedragen de kapitaallasten € 6.500 per jaar. • besparingsmogelijkheid € p.m.

15

4. Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)

EXPLOITATIE 4.1 Weekmarkt De tarieven van de weekmarkt zijn nu niet kostendekkend. Daarvoor is tot op heden gekozen om concurrerend te zijn met andere markten in de regio. De vrees bestaat dat marktkooplui niet meer komen als de tarieven hoger komen te liggen dan elders. Kiezen voor een kostendekkende verhoging moet uiteindelijk een voordeel opleveren van € 25.000. Hetzelfde geldt voor de optie om er geheel mee te stoppen Daarbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat dit bij voorkeur gefaseerd doorgevoerd moet worden, zodat er een gewenningsperiode is. Daarbij is er een grote kans dat de markt alsnog verdwijnt, waarmee een voorziening voor met name de oudere inwoners verdwijnt. • besparingsmogelijkheid € 25.000. 4 . 2 S t r u c t u r e l e S u b s i d i e s (gericht op jaarlijks terugkerende activiteiten met een duurzaam/structureel karakter; overzicht 2013 Is toegevoegd als bijlage)

Bij de onderstaande structurele subsidieverstrekkingen is geen sprake van een wettelijke verplichting om de activiteit uit te voeren. Wel is sprake van een juridische basis in de vorm van de Algemene subsidieverordening Heemstede en de betreffende Deelverordeningen en dient rekening te worden gehouden met de Algemene wet bestuursrecht. Dit impliceert onder andere het volgende. Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur wordt dient in het geval van een subsidieverlaging of subsidiebeeindiging in voorkomende gevallen te worden uitgegaan van een gefaseerde invoering. Hierbij wordt, afhankelijk van de omvang van de verlaging, uitgegaan van een periode van maximaal 3 jaar Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat (het merendeel van) de subsidieverstrekkingen ten behoeve van deze instellingen in het kader van de Herijking van het subsidiebeleid 2012-2014 zijn verlaagd, c.q. niet zijn geïndexeerd. a. Amateuristische kunstbeoefening De structurele subsidiering bedraagt voor deze werksoort in totaal circa € 20.500 op jaarbasis. Het betreft de volgende instellingen: Harmonie St. Michael, Voorwegkoor, Symfonisch Blaasorkest Heemstede, het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. • besparingsmogelijkheid € 20.500 (opbouw van de besparing in 3 jaar). b. Overige Cultuur De structurele subsidiering bedraagt voor de volgende instellingen van deze werksoort in totaal circa € 20.500 op jaarbasis: Cultuurcompagnie, Historische vereniging . Nationale Feestdagen, Heemsteedse Kunstkring, Kunstlijn, Historisch Museum Zuid-Kennemerland en de Vrienden van de Cruquius. 1

Hiernaast valt de subsidieverstrekking van H'Art (circa € 20.500) onder deze werksoort • besparingsmogelijkheid €41.000 (opbouw van de besparing in 1- 3 jaar, afhankelijk van de aard van de activiteit en de omvang van het subsidiebedrag). c. Stichting Podiumprogrammering De subsidie aan de Stichting Podiumprogrammering bedraagt per 2014 € 100.000 op jaarbasis. Opgemerkt wordt dat de subsidieverstrekking ten behoeve van deze stichting bij de herijking van het subsidiebeleid 2012-2014 met € 50.000 is verlaagd. • besparingsmogelijkheid € 100.000 (opbouw van de besparing in maximaal 3 jaar/seizoenen)

De subsidieaanvraag is de afgelopen jaren afgewezen o.g.v, een te hoog eigen vermogen van de vereniging

16

d. Scouting De structurele subsidiering (inclusief het van toepassing zijnde investeringsbudget) op het vlak van scouting bedraagt op jaarbasis in totaal circa € 6.000. • besparingsmogelijkheid € 6.000 (opbouw van de besparing in 1-3 jaar, afhankelijk van de aard van de activiteit en de omvang van het subsidiebedrag). e. Sport: zaal- en zwemsport De structurele subsidiering in de huur- en onderhoudskosten van sportverenigingen op het gebied van zaal- en zwemsport bedraagt op jaarbasis in totaal circa € 20.000. • besparingsmogelijkheid € 20.000 (opbouw van de besparing in 3 jaar) f. Sport: verhoging huurprijzen gemeentelijk sportpark / verlagen onderhoudsbijdrage Stichting Sportpark HBC De Stichting Sportpark HBC is eigenaar van het sportpark HBC. De gemeente is eigenaar van de velden op het sportcomplex Groenendaal en de tennisvelden van HBC en Merlenhoven. De huurprijzen van de sportvelden van het gemeentelijk sportpark bedragen circa 20 procent van de werkelijke kosten. Dit betekent dat een bedrag van circa 80% van de werkelijke kosten aan de verhuurders (betreffende verenigingen) als zogenoemde "indirecte subsidie verstrekking"kan worden gezien. Gespiegeld hieraan is besloten de Stichting Sportpark HBC voor 80 procent te subsidiëren in kostensoorten die verband houden met haar velden, bijvoorbeeld het onderhoud hiervan. Op basis daarvan ontvangt de Stichting Sportpark HBC een bijdrage in de onderhoudskosten van circa € 69.000 per jaar. Het is mogelijk om de huurprijzen van de sportvelden van het gemeentelijk sportpark te verhogen en daarmee ook de bijdrage in de onderhoudskosten aan Stichting Sportpark HBC te verlagen. Op basis van de nota Subsidie- en tarievenbeleid sport is reeds besloten om de tarieven in de afgelopen jaren te verhogen. Een verdere besparing vergt ook aanpassing van het beleid zoals neergelegd in de nota's Sport en Bewegen en Subsidie- en tarievenbeleid Sport. • besparingsmogelijkheid p.m. (opbouw van de besparing in 3 jaar). g. Overige subsidies en vormingswerk De structurele subsidiering bedraagt voor de instellingen van deze werksoort in totaal circa € 5.000 op jaarbasis. Het betreft: de Stichting Bloemencorso, de HKIV, Verkeerbrigadiers en de EHBO Heemstede. • besparingsmogelijkheid € 5.000 (opbouw van de besparing in 1-3 jaar. afhankelijk van de aard van de activiteit en de omvang van het subsidiebedrag). 4.3 B u d g e t s u b s i d i e b i b l i o t h e e k (meerjarige subsidie o.b.v. een van tevoren overeengekomen activiteitenpakket)

Bij de verstrekking van de budgetsubsidie bibliotheek is geen sprake van een wettelijke verplichting om de activiteit uit te voeren Het subsidiebedrag is in 2013 circa € 610.000 (exclusief de subsidie in de huur; dit is een compensatie van de huur die de bibliotheek betaalt). Hierbij wordt opgemerkt dat hiermee de opgelegde bezuiniging ad € 50.000 deels gerealiseerd is; in de periode 2014-2015 is nog sprake van een te realiseren bezuiniging van € 25.000. Indien deze subsidieverstrekking zou worden verminderd/beëindigd dient rekening gehouden te worden met een zorgvuldige afbouwperiode, frictiekosten personeel en de wettelijke verplichting om in overleg te treden met de centrumgemeente. De besparingsmogelijkheid is als p.m aangegeven, omdat er een intensief traject loopt over de toekomst van de bibliotheek in Heemstede De kosten van een bilbiotheek maken onderdeel uit van het uit te werken scenario en worden daarmee al onderdeel van besluitvorming door de raad. • besparingsmogelijkheid p.m. (opbouw van de besparing in 3 jaar)

17

4.4 Incidentele s u b s i d i e s (gericht op eenmalige, kortdurende activiteiten en projecten)

Bij de verstrekking van incidentele subsidies is geen sprake van een wettelijke verplichting om de activiteit uit te voeren. Wel is sprake van een juridische basis in de vorm van de Algemene subsidieverordening Heemstede en de betreffende Deelverordeningen. In het geval van subsidieverlaging of subsidiebeëindiging is geen sprake van een overgangsperiode. Het betreft de volgende budgetten: - budget tb.v. educatieve activiteiten gericht op archeologische (€ 3.500); - budget t.b.v. de restauratie van gemeentelijke monumenten (€ 15.000); - budget ten behoeve van de Sportstimulering van jongeren, ouderen en gehandicapten (€ 27.500). • besparingsmogelijkheid € 46.000 (opbouw van de besparing: in 1 jaar). 4.5 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting is een verantwoordelijkheid, c.q. verplichte wettelijke taak van gemeenten. Op grond van een overeenkomst (looptijd 30 jaar) is de doordecentralisatie geregeld op het vlak van onderhuisvesting met college Hageveld. Hiermee is op jaarbasis een bedrag gemoeid van € 732.500. Voorts wordt jaarlijks een bedrag (€ 688.000 in 2014) gestort in de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs. Deze reserve/voorziening is op dit moment goed gevuld. In het kader van de bezuinigingen is deze storting voorde periode 2013-2016 verlaagd met€ 75.000 per jaar. De storting zien er voorde komende jaren als volgt uit: Vanaf 2015 wordt het gemeentefonds voor het onderdeel onderwijshuisvesting gekort met een bedrag van circa € 312.000. De gelden die in het gemeentefonds voor de onderwijshuisvesting worden ontvangen worden grosso modo geoormerkt binnen de Heemsteedse begroting door deze toe te voegen aan de huisvestingsreserveZ-voorziening onderwijs. De korting zou één op één doorvertaald kunnen worden door een navenante korting op de stortingen in de huisvestingsreserveZ-voorziening onderwijs. Zoals hiervoor is aangegeven is tot en met 2016 is in het kader van het dekkingsplan 2013-2016 reeds een besparing van € 75.000 ingeboekt waarbij wordt opgemerkt dat vanaf 2014 jaarlijks een bedrag van € 688.000 aan deze huisvestingsreserveZ-voorziening wordt toegevoegd. Bezien kan worden ofZop welke wijze een nadere besparing i.c. kan worden gerealiseerd (op basis van de werkelijke behoefte). • besparingsmogelijkheid € 237.000 2015 en € 312.000 vanaf 2016 (o.b.v. één op één doorvertalen korting). 4.6 Leerlingenvervoer Het bieden van leerlingenven/oer is een wettelijke taak (Wet primair onderwijs). De uitvoering wordt via een regionale vervoersovereenkomst vorm gegeven. Jaarlijks is hiermee een bedrag van circa € 192.000 mee gemoeid. • besparingsmogelijkheid: € 0. 4.7 Materiële en financiële gelijkstelling a. muziekonderwijs, vakgymnastiek, schoonmaakvergoeding en onderwijsachterstandsleerlingen Deze taken zijn niet wettelijk verplicht en met deze taken zijn jaarlijks de volgende bedragen gemoeid: - muziekonderwijs: € 50.000. Opgemerkt wordt dat recent een korting van € 30.000 heeft plaatsgevonden als onderdeel van een eerdere bezuiniging op het gebied van onderwijs. - schoonmaakvergoeding basisscholen: € 15.000 - vakgymnastiek onderwijs: € 43.000; - onderwijsachterstandsleerlingen: € 1.750. • besparingsmogelijkheid € 109.750 (opbouw van de besparing in 1-3 jaar). b. schoolzwemmen Het schoolzwemmen wordt uitgevoerd op grond van een overeenkomst met Sportplaza. Voor het schoolzwemmen is in de begroting 2013 een bedrag opgenomen van € 136.000. Het overleg over besparingen i.e. is gaande; de feitelijke uitgaven in 2013 zijn overigens gedaald tot€ 100.000.

18

Op dit moment vindt nader overleg plaats om, met inachtneming van het bestaande contract (loopt door t/m 2019), al invulling te geven als onderdeel van een eerdere bezuiniging op het gebied van onderwijs, • besparingsmogelijkheid: € 0. c. schoolbegeleiding Schoolbegeleiding heeft een relatie qua preventie met de komende nieuwe taken op het vlak van de jeugdzorg. Het budget voor schoolbegeleiding bedraagt circa € 50.000 per jaar. Opgemerkt wordt dat recent een korting van € 20.000 heeft plaatsgevonden. Een nadere besparing op deze activiteit kan leiden tot meer druk op de jeugdzorg, c.q. relatief hogere zorgkosten dan een mogelijke besparing oplevert. • besparingsmogelijkheid: p.m. 4.8 Combinatiefuncties Op dit moment wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de combinatiefuncties in Heemstede (3 fte) op het vlak van sport en onderwijs en cultuur en onderwijs. Indien wordt besloten dit te continueren per volgend schooljaar is - naast de rijksbijdrage van € 60.000, de bijdrage van € 30.000 van de scholen en de (hiertoe bestemde) inzet van een deel van de inkomsten van de verhuur van de Valkenburgerschool van € 15.000 - vanaf augustus 2014 - een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vereist van € 45.000. In de besluitvorming over de inzet van de combinatiefuncties voor het huidige schooljaar is aangegeven dat nadere besluitvorming dient plaats te vinden ter dekking van genoemd bedrag. Voor wat betreft de rijksbijdrage ad € 60 000 per jaar geldt dat deze vervalt, indien de gemeente ertoe zou besluiten de combinatiefuncties niet te continueren. • besparingsmogelijkheid: € 15.000. Tevens hoeft bij het beëindigen i.c. geen dekking gevonden te worden vooreen bedrag van €45.000. NB. De onderdelen genoemd onder punt 4.7. kunnen wellicht een gedeelte van de vereiste dekking i.c. leveren. Hiernaast speelt dat de bijdrage van de scholen vooreen deel geleverd wordt via de inzet van de vakleerkracht gymnastiek (zie 4.7). Dit betekent dat sprake is van een verband tussen de besparingsmogelijkheden genoemd in 4 7. en 4.8. Deze relatie is tevens aanwezig m.b.t. de breedtesportprojecten (6.4). 4.9 Sportpark Groenendaal (zwembad, sporthal en sportvelden) Voor de exploitatie en het beheer van het sportpark Groenendaal (sporthal, zwembad en sportvelden) is sprake van een 10-jarige overeenkomst met Sportplaza BV (2009-2019), met een optie tot verlenging met 5 jaar. De gemeente betaalt in dit kader een exploitatiebijdrage van € 194.000 per jaar (2014). De kosten van het sportpark Groenendaal zien er in 2014 -exploitatiebijdrage € - reservering voor onderhoud sportvelden € - reservering voor onderhoud sporthal/zwembad € - kapitaallasten sportvelden € - kapitaallasten sporthal/zwembad € - belastingen en verzekeringen € totaal €

als volgt uit: 194.000 60.000 68.000 350.000 (boekwaarde 31-12-2014 € 2.542.000) 253.000 (boekwaarde 31-12-2014 € 2.591.000) 26.000 951.000

Na afloop van genoemde periode is - indien deze voorziening gewenst is - nieuwbouw/aanpassing van het zwembad/sporthal (ad circa € 13,4 miljoen o.b.v. rapport Grontmij 2008) vereist. Gelet op de in dat vereiste reserveringen, zal de discussie i.c op korte termijn gevoerd dienen te worden. • besparingsmogelijkheid: € 0.

19

5. Werk en inkomen (incl. economische zaken) EXPLOITATIE 5.1 Minimabeleid In de begroting is voor het minimabeleid een budget van € 100 000 opgenomen en dat is verdeeld over de volgende posten: a. declaratiereqlinqen - declaratieregeling schoolkosten 8 000 - declaratieregeling maatschappelijke participatie 25.000 - declaratieregeling computer 2 000 b collectieve ziektekostenreqelinq - tegemoetkoming in premie collectieve ziektekostenverzekering - uitvoeringskosten verzekeraar gemeentelijk extra pakket (GEP) ziektekosten minima

50.000 15 000

a. declaratieregelingen Op alle 3 de declaratieregelingen kan bezuinigd worden door óf te stoppen óf door verlaging van de bedragen, bijvoorbeeld lagere tegemoetkoming schoolgeld per kind of een lager bedrag voor de aanschaf van een computer. Ook de deelname aan maatschappelijke participatie kan worden beperkt (bijv. theater-bezoek of sportbeoefening uitsluiten). Stoppen levert een besparing op van € 35 000 b. collectieve ziektekostenregeling De collectieve ziektekostenverzekering is een verzekering die naast de verplichte basisverzekering ook aanvullende pakketten bevat. Het uitgangspunt hiervan is dat de minima, maar ook de gemeente, baat heeft bij een ruime(re) ziektekostenverzekering. Conform jurisprudentie is het (intergemeentelijke) bijzondere bijstandsbeleid zo beschreven dat noodzakelijke medische kosten, welke niet zijn verzekerd, pas voor bijzondere bijstand in aanmerking komen als de burger zijn verantwoordelijkheid voor een afdoende verzekering (= een aanvullende verzekering) heeft genomen. Omdat deze aanvullende verzekeringen vaak een dekkingsgraad garanderen van maximaal 80% van de kosten houdt het bijzondere bijstandsbeleid rekening met een aanvulling van maximaal 20% op de zogenaamde noodzakelijke kosten van het bestaan (bijvoorbeeld een bril uit de contractserie of een kunstgebit [geen kroon of brug]). Om redenen van klantvriendelijkheid en een beperking van onze uitvoeringskosten is de zorgverzekeraar gevraagd om bij een aantal onvermijdelijke en noodzakelijke kostensoorten de betaling ter hand te nemen De kosten, ad. € 15.000, zijn feitelijk dus kosten die sowieso voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Een bezuiniging op de inhoud van het GEP-pakket zelf zal dus geen besparing opleveren. Tevens is afgesproken dat de zorgverzekeraar per declaratie van het GEP € 2,50 in rekening brengen voor hun uitvoeringskosten. Door een bezuiniging op het GEP zullen de minima zich tot de IASZ wenden en aanvragen om bijzondere bijstand gaan indienen. Duidelijk zal zijn dat de uitvoeringskosten van de IASZ malen hoger zullen zijn van de vergoeding die de zorgverzekeraar vraagt, mede omdat de systematiek van artikel 35 WWB inhoudt dat steeds een individuele afweging moet worden gemaakt Een bezuiniging op het GEP kan alleen gerealiseerd worden met een aanpassing van het bijzondere bijstandbeleid t.a.v. ziektekosten. Dit beleid is uitgekleed naar een minimale variant ervan uitgaande, conform jurisprudentie, dat een ieder tenminste aanvullend is verzekerd. Verdere besparing is alleen dan mogelijk in de sfeer van de hoogte van de vergoeding collectieve ziektekostenverzekering (bijv. geen € 10 maar € 5, en/of geen € 20 maar € 10 per polishouder). De tegemoetkoming in de premiekosten is tot stand gekomen om minima te verleiden zich relatief duur te verzekeren. Behalve voordelen voor de minima (door de verzekering is er geen reden om zorg te mijden) heeft dit voordelen voor de gemeente. Behalve financiële voordelen zijn er ook minder directe voordelen. Bijvoorbeeld het hebben van een bril op sterkte, of het behandeld worden aan een tijdelijk ongemak, vergroot de re-integratiekansen. De huidige tegemoetkoming bedraagt € 10 per maand voor een polishouder en € 20 per maand voor een chronisch zieke polishouder. Op deze bedragen kan dus worden bezuinigd, maar de IASZ merkt in de klantkontakten dat deze tegemoet-

20

koming de minima juist over de streep trekken om toch deel te nemen aan de collectieve verzekering. Het is voor te stellen dat het aantal deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering zal afnemen als op de tegemoetkoming wordt bezuinigd. Zonder drastische aanpassingen aan het bijzondere bijstandbeleid bij ziektekosten zal dit leiden tot een verdere druk op individuele bijzondere bijstand. Zonder nader onderzoek is nu niet te bepalen hoe hoog de besparingen zouden kunnen uitvallen. Daarom een p.m. raming opgenomen. • besparingsmogelijkheid a. € 35.000 + b. p.m. =€35.000 +p.m. 5.2 Gehandicaptenparkeerkaart Tot eind mei 2002 werden de advies- en legeskosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart / gehandicaptenparkeerplaats in rekening gebracht bij de aanvrager. Het is mogelijk om deze kosten wederom door te berekenen aan de aanvragen. Opgemerkt wordt dat alle drie IASZ gemeenten voor het afgeven van de gehandicaptenparkeerkaart / gehandicaptenparkeerplaats geen kosten in rekening brengen. De opbrengst zal vor Heemstede circa € 10.000 per jaar bedragen. • besparingsmogelijkheid € 10.000.

21

6. Maatschappelijke ondersteuning EXPLOITATIE Algemeen De door het rijk in gang gezette decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk vergen op dit moment zeer veel aandacht en inzet van alle gemeenten. Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude werken in deze voorbereiding samen op basis van programmamanagement, maar natuurlijk vindt er ook samenwerking en afstemming plaats op bredere schaal ((boven)regionaal). Via maandelijkse memo's wordt de raad goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Het rijk geeft nog geen helderheid over het financiële kader waarin geopereerd kan gaan worden. Wel is duidelijk dat de decentralisaties gepaard gaan met aanzienlijke bezuinigingen. De besparing kan volgens het rijk door gemeenten gerealiseerd worden als sprake is van een transformatie van het aanbod van individuele voorzieningen naar (goedkopere) algemene en collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld via welzijnswerk en maatschappelijk werk) en door meer nadruk te leggen op preventie. Deze (extra) inzet op preventie wordt in de nieuwe (concept) Wmo als verplichting voor gemeenten opgenomen. Voorts spelen er nog inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld of de persoonlijke verzorging wel tot de verantwoordelijkheid van gemeenten gaat behoren. Bij een aantal aktiviteiten c.q. uitgaven in deze paragraaf wordt de besparingsmogelijkheid pro memorie geraamd. Dit heeft alles te maken met het voorgaande. Essentie van de pm-aanduiding is, dat het op dit moment niet zinvol is (het niveau van) de infrastructuur ter discussie te stellen of aan te tasten. In de verdere voorbereiding van de decentralisaties zal duidelijk worden op welke wijze deze infrastructuur, mogelijk in aangepaste vorm of met een herijkt takenpakket, juist benut moet gaan worden. Ten tijde van de behandeling van de begroting 2015 zal er naar verwachting veel meer helderheid zijn en kunnen op betere basis keuzes gemaakt gaan worden. 6.1 Peuterspeelzaaiwerk De structurele subsidiering op het vlak van het peuterspeelzaaiwerk bedraagt - na de besparing ad € 155.000 waartoe reeds is besloten - in 2014 (€ 127.000) en per 2015 (€ 112.000). Het peuterspeelzaaiwerk is geen wettelijke verplichte taak, maar heeft wel - als voorliggende voorziening - een relatie met de nieuwe taken op het vlak van jeugdzorg, c.q. met de Jeugdwet. • besparingsmogelijkheid € 112.000 (opbouw van de besparing in 3 jaar). 6.2 B u d g e t s u b s i d i e s (meerjarige subsidies o.b.v. een van tevoren overeengekomen activiteitenpakket)

Dit zijn meerjarige subsidies waarbij een instelling een bedrag krijgt verstrekt om een tevoren overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren. Hierna zijn de budgetsubsidies aan Stichting Kontext, Stichting CASCA en Stichting WOH opgenomen. a. Stichting Kontext Aan de Stichting Kontext wordt een budgetsubsidie verstrekt van € 190.000 per jaar (periode 20132014) ten behoeve van het maatschappelijk werk en het sociaal raadslieden werk. De activiteiten hebben een grote relatie met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maatschappelijk werk is een voorziening die van belang is als onderdeel van het brede arrangement voor mensen/gezinnen die beperkingen ondervinden. En die kan worden ingezet om te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op duurdere zorg. Opgemerkt wordt dat de inzet die van gemeenten op dit preventieve vlak wordt verwacht, op grond van de (nieuwe) Wmo groter wordt dan nu. • besparingsmogelijkheid: p.m. (opbouw van de besparing in 3 jaar)

22

b. Stichting CASCA Aan de Stichting CASCA wordt een budgetsubsidie verstrekt van € 789.000 per jaar (periode 20132014) ten behoeve van het sociaal cultureel werk (met name kinder- en jongerenwerk en volwassenen/seniorenwerk) en het vrijwilligerswerk. De Stichting CASCA heeft in de afgelopen periode een taakstellende bezuiniging van € 75.000 gerealiseerd op genoemde taakvelden Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de stichting haar activiteiten waarvoor de budgetsubsidie wordt verstrekt uitvoert met circa 12 professionals (met name management, sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, een coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt, administratief en onderhoudstechnisch personeel) en circa 150 vrijwilligers Niet alle activiteiten van de stichting worden aangeboden met inzet van gemeentelijke subsidie. De totale omzet van de stichting, exclusief kinderopvang, in 2012 was€ 1.741.936. Het budgetsubsidie bedroeg € 811.468, dus 46,6% van de omzet Indien de omzet van de kinderopvang er ook bij betrokken wordt, daalt dit percentage tot 22,6. Het ondersteunen en bevorderen van het vrijwilligerswerk is een verplichte taak op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met de stichting moeten nadere afspraken worden gemaakt over het benodigde aanbod, met name op het gebied van dagbesteding AWBZ, vrijwilligerswerk en preventief jongerenwerk. • besparingsmogelijkheid p.m. (opbouw van de besparing in 3 jaar). c. Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) Aan de Stichting WOH wordt een budgetsubsidie verstrekt van € 195.000 per jaar (peiljaar 2013) ten behoeve van het ouderenwerk. De periode van de huidige verstrekking betreft 2012-2013. De stichting biedt het ouderenwerk met circa 4 fte professionals en ruim 100 vrijwilligers aan. Ouderenwerk is een voorziening die van belang is als onderdeel van het arrangement voor mensen/gezinnen die beperkingen ondervinden. En die kan worden ingezet om te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op duurdere zorg De inzet die van gemeenten op dit preventieve vlak wordt verwacht, wordt op grond van de (nieuwe) Wmo groter dan nu. Dit betekent dat met de stichting nadere afspraken gemaakt dienen te worden over het benodigde aanbod (met name op het gebied van dagbesteding AWBZ). • besparingsmogelijkheid: p.m. (opbouw van de besparing in 3 jaar). 6.3 Subsidies verstrekt via Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU CJG) Via de Brede Doeluitkering Jeugd (BDU) CJG vindt financiering plaats van het wettelijk verplichte uniforme deel JGZ 0-4 door Jeugdgezondheidszorg Kennerland 0-4 jaar (circa € 310.000). Hiernaast is het budget - in verband met de (toegang en uitvoering van de) nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg - bedoeld voor de invulling van en het aanbod vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vanuit dit budget wordt in dit kader de participatie van partijen in het CJG (Streetcornerwork, Kontext, JGZ Kennemerland, MEE, GGD gefinancierd: in totaal is sprake van een bedrag van circa € 140 000 Tevens wordt met de inzet van de BDU CJG opvoed- en opgroeiondersteuning geboden (bijvoorbeeld themabijeenkomsten, preventieve logopedie, KIES-trainingen, Nieuwe Kansen, sociale vaardigheidstrainingen): hiervoor is op jaarbasis een budget beschikbaar van circa € 90.000. Deze activiteiten en de eigen inzet van de CJG-coaches dienen plaats te vinden om te voorkomen dat (de aanzienlijk duurdere) jeugdzorgondersteuning moet worden ingezet. En zijn een verplichting op grond van de nieuwe Jeugdwet. • besparingsmogelijkheid: € 0.

23

6.4 Subsidies bekostigd vanuit het Wmo-budget Eerder is aangeven dat de nieuwe taken die gemeenten in 2015 krijgen worden gedecentraliseerd met een bezuiniging (begeleiding 25%, persoonlijke verzorging 15%, jeugdzorg 15%). Daarnaast zal het Wmo-budget voor de taken waar de gemeente op dit moment al verantwoordelijk voor is per 2015 worden verminderd met 40%. Dit Wmo-budget betreft met name de kosten voor de huishoudelijke hulp. Tevens zijn er door het rijk specifieke middelen aan dit budget toegevoegd in het kader van de zogenoemde Pakketmaatregel AWBZ (dagbesteding ouderen) en de ondersteuning van mensen met psychische problematiek, psychogeriatrische problematiek, een verstandelijke of lichamelijke handicap en/of hun mantelzorgers. Heemstede heeft - als zogenoemde "voordeelgemeente" - het Wmo-budget tevens kunnen inzetten voor enkele andere prestatievelden van de Wmo We verwijzen hiervoor naar de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 (subsidiering van activiteiten op het gebied van sport, sociale cohesie, veiligheid, gezondheid en ouderen). De vermindering van 40% op het Wmo-buget betekent dat in 2014 een heroverweging dient plaats te vinden voor wat betreft de activiteiten die uit het onderhavige budget worden gefinancierd. Oftewel, dit is een afweging en herijking die naast de onderhavige heroverweging de komende periode (2014) dient plaats te vinden. A, De afweging/herijking betreft - naast de huishoudelijke hulp - de volgende subsidieverstrekkingen: Dagbesteding ouderen (€ 85.000 in 2014 - € 70.000 in 2015) Deze taak komt voort uit de zogenoemde Pakketmaatregel (en wordt gefinancierd via specifiek aan het Wmo-budget toegevoegde middelen. Draagnet, De Baan, Hospice Groep, Belangenbehartiging Mantelzorg, GGZ in Geest, Tandem, Thuiszorg gehandicapten, JeugdRiagg. In totaal betreft dit een jaarlijks bedrag van € 133.000. Ook in dit geval is sprake van specifiek aan het Wmo-budget toegevoegde middelen, in dit geval te behoeve van mensen met psychische problematiek, psychogeriatrische problematiek, een verstandelijke of lichamelijke handicap en/of hun mantelzorgers. B. Tevens betreft het de volgende activiteiten die gericht zijn op de andere prestatievelden van de Wmo: Hardloopevenement (€ 12.500 in 2013 - € 7.500 in 2015) Breedtesportprojecten (€ 25.000). Buurtactiviteiten (€ 7.500) Streetcornerwork (€ 25.000) Stichting Meerwaarde: buurtbemiddeling (€ 12.500) Subsidiebudget voor ouderenbonden (€ 7.500) Incidentele projecten gezondheid en GGZ-projecten (€ 12 500) Innovaties Wmo en MBO (€ 15.000) Hoewel met het oog op de korting van 40% op het onderhavige budget een afweging/herijking op het gehele taken-Zactiviteitenpakket zal plaatsvinden, kan op voorhand worden aangegeven dat bij deze afweging de activiteiten onder B minder prioriteit hebben en nadrukkelijk bij de keuzes betrokken zullen worden. • besparingsmogelijkheid in het kader van de vermindering van het Wmo-budget per 2015 €112.500 (opbouw besparing in 1-3 jaar). 6.5 Loket Heemstede Er is voor geopteerd om de participatie van partijen in het Loket Heemstede vanuit het Wmo-budget te financieren. Partijen die deelnemen zijn: Stichting Kontext, ZorgBalans, Tandem en Stichting WOH. In totaal is sprake van een bedrag van ruim € 130.000. Het Loket krijgt een belangrijke rol in de toegang tot de nieuwe Wmo-taken (begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurende verblijf) per 2015. Tevens is de gemeente op grond van de Wmo al verplicht de ondersteuning, advisering en signalering i.c. aan te bieden. • besparingsmogelijkheid: € 0.

24

7. Groen en openbare ruimte EXPLOITATIE 7.1 Kinderboerderij De kinderboerderij heeft een heroverwegingsopgave van € 15.000 in 2013 en € 30.000 in 2014. Deze wordt gehaald door enerzijds uitgaven te minderen en anderzijds de inkomsten te verhogen en hiervan een groter deel terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Het bezoekerscentrum is als invulling van de uitgave-vermindering inmiddels gestopt met exposities. De eerder voorgesteld optie met het terugdringen van de openingstijden heeft geen effect op de begroting, aangezien het aantal uren van de medewerkers meer bepaald wordt door de zorg voor het aantal aanwezige dieren en de aanwezige medewerkers met een begeleide werkplek Het geheel stoppen met de kinderboerderij is een uiteindelijke optie die circa € 210 000 oplevert (rekening houdend met de eerdere besparing op het bezoekerscentrum). • besparingsmogelijkheid € 210.000 (inclusief salariskosten ambtelijk personeel). 7.2 Binnenbeplanting raadhuis en gemeentewerf Aan het onderhoud van de binnenbeplanting (raadhuis en gemeentewerf) wordt momenteel € 4.200 uitgegeven (€ 3.000 op jaarbasis beschikbaar). Hiermee stoppen levert een besparing van dit bedrag op. Wanneer de beplanting niet geheel opgegeven moet worden, kan het water geven nog uit het onderhoud worden gehaald en worden uitgevoerd door eigen mensen (raadhuis: bodedienst, gemeentewerf: werfbaas). Bij uitval dient wel nieuwe beplanting aangeschaft te kunnen worden. Hiervoor is wel een restbudget nodig, tenzij alle binnenbeplanting op termijn mag verdwijnen. • besparingsmogelijkheid € 3.000. 7.3 Borders Op een aantal locaties in de gemeente zijn vaste plantenborders aanwezig (station, begraafplaats, Julianaplein). Hierin worden jaarlijks voor ca. € 2.800 aan zomergoed aangeplant. Door deze vakken een vaste beplanting te geven, kan hierop een vergelijkbaar bedrag bespaard worden Dit bedrag is echter het eerste jaar nodig voor aanpassing van de borders. Naast de genoemde kosten zal het ook een deel arbeidstijd besparen. Dit is echter beperkt, omdat er onderhoud blijft aan deze locaties. Totale besparing wordt ingeschat op € 5.000 per jaar (na een eerste jaar van aanpassing). • besparingsmogelijkheid € 5.000. 7.4 Plantenbakken bij raadhuis Op het raadhuis hangen ieder jaar bakken met geraniums en violen. Ook staan er voor het raadhuis plantenbakken met vulling. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 6.500 uitgegeven Het laten vervallen van deze bakken levert een besparing op, maar zal een minder fraaie uitstraling aan het gebouw geven Een minder vergaande besparing is het water geven door eigen medewerkers. Nu is dat onderdeel van het onderhoudscontract. De besparing die daarmee behaald kan worden moet nog worden berekend. Opgemerkt wordt dat de aankleding van de buitenzijde van het oude deel van het raadhuis meeweegt bij de keuze die aanstaande bruidsparen maken bij het kiezen voor een bepaalde trouwlocatie. • besparingsmogelijkheid € 6.500. 7.5 Onderhoud wandelplaatsen en plantsoenen Besparing op onderhoudsniveau voor groen is mogelijk op het gebied van onkruidbestrijding - boomspiegels en bosplantsoen worden nu op B-niveau onderhouden; - heesters, bodembedekkers, hagen worden op A-niveau onderhouden: - bladafval en bloesem verwijderen van gazons A-niveau. De totale kosten per jaar van onkruidbeheersing bedraagt circa € 110.000 per jaar

25

Op basis van theoretische modellen is de mogelijke besparing op onkruidbeheersing: - alles op B-niveau = € 15,500; - alles op C-niveau = € 28,000; - alles op D-niveau = € 28,000; (weinig verschil met niveau C, lager niveau levert geen besparing op) Deze bedragen zijn gebaseerd op theoretische modellen. Minder onderhoudsrondes en daardoor lagere kosten. In de praktijk blijkt de besparing vaak lager, omdat de tijdsduur (en dus de kosten) per onderhoudsronde hoger zijn. De verwachting is dat de volgende besparingen op onkruidbeheersing reëel zijn: - alles op B-niveau = € 10.000; - alles op C-niveau = € 15.000; - alles op D-niveau = € 15.000. Niveau C is aanmerkelijk lager dan het huidige onderhoudsniveau. Er zullen meer vragen en/of klachten komen over het onderhoud. Tussenvarianten zijn mogelijk. Bijvoorbeeld in centrumgebieden (winkels, station, raadhuis, etc.) het nette niveau A-niveau handhaven en in de woonwijken een lager niveau (B of C) hanteren. Een besparing op het technische groenonderhoud (snoeien) is ongewenst. Dit wordt momenteel op Bniveau gedaan. Wanneer dit niveau wordt verlaagd heeft dit gevolgen voor de vitaliteit van de beplanting. De beplanting zal eerder vervangen moeten worden, waardoor uiteindelijk geen sprake is van een besparing. Hetzelfde geldt voor het terugbrengen van de maaifrequentie. Ook dit gebeurt nu op B-niveau. Een aantal jaren terug is in het kader van een heroverweging besloten het aantal maaibeurten terug te brengen, met als resultaat een minder verzorgd aanzien van de gazons, een toename van klachten en per saldo geen winst omdat de kosten van verwijdering en afvoer van het gras toenamen. Binnen het groenbudget is een bedrag van € 33.000 per jaar (begroting 2013) gereserveerd voor het verhogen van de kwaliteit van het openbaar groen. Hoewel in het Groenbeleidsplan (behandeling in de raad op 31 oktober) er vanuit wort gegaan dat dit bedrag beschikbaar blijft om nog aan enige kwaliteitsverbetering te kunnen doen, is er de mogelijkheid om deze post te schrappen. • besparingsmogelijkheid: - B-niveau: € 10.000; - C-niveau: € 15.000; - schrappen budget kwaliteitsverbetering: € 33.000. 7.6 Bloembollen in gazons In delen van de Heemsteedse gazons staat bolbeplanting. Dit zijn krokussen, narcissen of chionodoxa. Om deze bloemen ieder jaar mooi te laten bloeien is er een aangepast maaibeheer en worden er eens per 10 jaar bollen bijgeplant. Door voor deze bollen een uitsterfbeheer na te streven, kan er jaarlijks ca. € 5.000 worden bespaard. • besparingsmogelijkheid € 5.000. 7.7 Subsidie onderhoud Rijksmonument - wandelbos Groenendaal Voor de instandhouding van groene monumenten bestaan financieringsregelingen. Zodra het Groenbeleidsplan is vastgesteld en het daaropvolgende beheersplan kan een onderbouwde aanvraag worden ingediend. Het is nu nog niet bekend op welk subsidiebedrag gerekend kan worden (grove schatting € 20.000). Het subsidiebedrag dat wordt verleend, bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten voor een periode van 6 kalenderjaren voor het normale onderhoud. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend voor 31 maart in het jaar voorafgaand aan de periode van 6 kalenderjaren waarvoor subsidie wordt gevraagd. Dus wordt op zijn vroegst vanaf 2015 gerealiseerd. • besparingsmogelijkheid € 20.000 vanaf 2015.

26

7.8 Kerstboomverbranding wandelbos Groenendaal. De kosten voor de kerstboomverbranding zijn geraamd op € 4.600. De werkelijke kosten bedragen in de periode 2010-2012: €2.500 Werkelijke uitgaven 2010 €2.100 Werkelijke uitgaven 2011 € 1.700 Werkelijke uitgaven 2012 Voorgesteld wordt om het budget vast te stellen op basis van het gemiddelde van de laatste 3 jaren inclusief indexering, namelijk € 2.100. Besparing bedraagt € 2.500. • besparingsmogelijkheid € 2.500. 7.9 Viering feest- en herdenkingsdagen De kosten voor viering van feest- en herdenkingsdagen zijn geraamd op € 11.000. De werkelijke kosten bedragen in de periode 2010-2012: Werkelijke uitgaven 2010 € 11.000 Werkelijke uitgaven 2011 € 13.000 Werkelijke uitgaven 2012 € 12.000 De kosten bestaan nagenoeg geheel uit de kosten betaald aan de Meerlanden, Op basis van de werkelijke uitgaven over de laatste 3 jaar lijkt een besparing niet reëel. • besparingsmogelijkheid € 0. 7.10 Speeltoestellen Doordat er enkele jaren geleden flink is geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen en het veilig maken van de ondergronden, zijn de speeltoestellen van redelijk goede kwaliteit. Vervangingsinvesteringen waren daarom de laatste jaren nauwelijks nodig. Over enkele jaren verwachten wij weer vervanging volgens het vervangingsschema op te moeten pakken. Een structurele besparing is met het huidige areaal niet mogelijk. Indien er gekozen wordt om nog een aantal speellocaties op te heffen, is op basis van het vervangingsschema een besparing door te rekenen. Dit hangt af van de gekozen locaties. Het onderhoudsbudget is gebaseerd op het aantal aanwezige speeltoestellen en landelijke richtlijnen voor onderhoud. Het noodzakelijke onderhoud komt voort uit de jaarlijkse inspectieronde die wordt uitgevoerd. Besparing op dit budget is geen structurele maatregel, tenzij gekozen wordt voor opheffen van een aantal speellocaties. • besparingsmogelijkheid € 0. 7.11 Groeiplaatsverbetering Landzichtlaan Eens in de driejaar wordt de vitaliteit van alle gemeentelijke bomen visueel geïnspecteerd Dit wordt VTA-controle (visual tree assessment) genoemd. Bomen die slecht of matig zijn worden niet per definitie gekapt of verwijderd. In sommige gevallen zijn er mogelijkheden om matige bomen door groeiplaatsverbetering toch te behouden. De bomen in de Landzichtlaan, Spaarnzichtlaan en omgeving zijn als matig beoordeeld. Deze straten maken geen onderdeel uit van de groenstructuur. Groeiplaatsverbetering bij bomen in deze lanen wordt dan ook niet betaald uit het budget ter versterking van de groenstructuur. Wanneer er niets wordt gedaan zal de kwaliteit van deze bomen snel afnemen. Het is hier mogelijk om door middel van groeiplaatsverbetering de levensduur van deze bomen te vergroten. Dit is op lange termijn goedkoper van het vervangen van de bomen. Hier zijn diverse mogelijkheden voor, zoals ploffen (lucht en voeding injecteren in de bodem) en het aanbrengen van grond-Zvoedingpeilers. De kosten van deze maatregelen bedragen ca € 200 per boom. In totaal gaat het om een eenmalig bedrag van € 14.000 in 2017. • besparingsmogelijkheid € 14.000 eenmalig in 2017.

27

7.12 Vervanging bomen Asterkade Voor de Asterkade staat vervanging van de bomen ingepland voor 2015 voor een bedrag van € 18.000. Het betreft een eenmalige uitgave in 2015 omdat investeringen in het groen tot € 50.000 niet worden geactiveerd. • besparingsmogelijkheid € 18.000 eenmalig in 2015.

INVESTERINGEN Laanbeplanting Billitonstraat e.o. Voor 2014 staat het vervangen van de laanbeplanting Billitonstraat e.o. in de begroting. Het schrappen van dit project levert vanaf 2015 een besparing van € 6.000 per jaar op. Vervanging van de bomen Willem Denijslaan en Bosboom Toussaintlaan (beide na de heroverwegingsdiscussie vorig jaar gepland voor 2013) zijn inmiddels in voorbereiding en worden daarom niet opnieuw opgevoerd. • besparingsmogelijkheid € 6.000 vanaf 2015.

28

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting EXPLOITATIE 8.1 Bestemmingsplannen / structuurvisie/ ISV Het niet actualiseren van bestemmingsplannen leidt ertoe dat geen bouwleges mag worden geheven maar omdat in Heemstede medio oktober 2013 het proces van actualisering is afgerond is dit niet meer relevant. In de begroting 2014 is ten gevolge van het afronden van de actualisatie van de bestemmingsplannen van het jaarlijkse budget bestemmingsplannen ad. € 90.000 een bedrag van € 55.000 per jaar in mindering gebracht. Het resterende budget is nodig voor het verrichten van incidentele onderzoeken naar aanleiding van bouwplannen of postzegelbestemmingsplannen Voor bouwplannen die strijdig zijn met het bestemmingsplan geldt de wettelijke verplichting dat de afweging moet worden gemaakt of geen ontheffing van het bestemmingsplan kan worden verleend. Dat kan niet met een tandje minder, want dat houdt in bezwaar of beroep geen stand. Hoewel de structuurvisie een wettelijke verplichting is, staat op het niet vaststellen van een structuurvisie geen sanctie. Het college heeft al besloten geen structuurvisie vast te stellen. De consequentie van het niet uitvoeren van het ISV-programma is dat ISV-gelden terugvloeien naar de provincie. • besparingsmogelijkheid € 0. 8.2 Bouwplannen / bovenlokale afstemming ruimtelijk beleid Aan bouwplannen gaat voordat de ruimtelijke procedures worden gestart veel begeleiding vooraf. De juristen, stedenbouwkundigen, verkeersmedewerkers en medewerkers van voorbereiding openbare ruimte begeleiden een bouwplan net zo lang totdat er een bouwplan ligt dat voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Het niet uitvoeren van deze niet wettelijke taak heeft als consequentie dat bouwplannen zonder vooroverleg worden ingediend en dan alsnog moeten worden beoordeeld of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en voor de aanvrager betekent dit dat aanvraag waarschijnlijk wordt afgewezen en het plan door de aanvrager moet worden herontwikkeld. Het niet deelnemen aan bovenlokale afstemming van ruimtelijk beleid heeft als consequentie dat Heemstede niet meepraat en daarmee mogelijke invloed verliest en een informatieachterstand oploopt. Voorts heeft het niet deelnemen aan het opstellen van bovenlokale ruimtelijke visies als consequentie dat Heemsteedse belangen niet in die visies worden meegenomen. • besparingsmogelijkheid € 0. 8.3 Milieu De Wet milieubeheer wordt in Heemstede goed nageleefd Dat vloeit voort uit het feit dat door de Milieudienst IJmond jaarlijks 150 controles en hercontroles bij bedrijven worden uitgevoerd. Dit systeem heeft zich bewezen en draagt er aan bij dat de wet door ondernemers goed wordt nageleefd Er kan gekozen worden om minder controles uit te oefenen. Halvering van het aantal controles levert een bedrag van circa € 60 000 op. Daarbij moet worden aangetekend dat een dergelijk besluit een eenzijdige inbreuk betekent op een met de Milieudienst IJmond aangegane overeenkomst Uit nader overleg met de Milieudienst moet dus duidelijk worden of deze heroverweging in deze omvang en per welke termijn haalbaar is. • besparingsmogelijkheid € 60.000. 8.4 Duurzaamheid De raad heeft op 28 februari 2013 ingestemd met de nota duurzaamheid 2012-2016 waarbij € 445.000 beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de in de nota opgenomen duurzaamheidsprojecten. Daarvan komt € 325.000 vanuit de algemene reserve en € 120.000 wordt gedekt vanuit diverse exploitatiebudgetten. Er kan een keuze worden gemaakt het duurzaamheidsbeleid niet uit te voeren. Dat betekent dat een jaar eerder als voorzien afscheid wordt genomen van de duurzaamheidscoördinator en dat levert voor 2015 een besparing op van € 32.000. • besparingsmogelijkheid € 32.000 (incidenteel 2015)

29

8.5 Volkshuisvesting Het toewijzen van sociale huurwoningen en het verlenen van huisvestingsvergunningen is gemandateerd aan Woonservice en de corporaties Doordat de crisis op de woningmarkt aanhoudt, worden er in toenemende mate aanvragen ingediend om te koop staande woningen te verhuren op basis van de Leegstandswet. Gelet op de financiële belangen van de verhuurders, moet die markt worden bediend. De prestatieafspraken hebben de intentie om zowel de belangen van de gemeente (voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep) als de corporaties (financieel gezond om aan hun eigen taakstelling te kunnen voldoen) te dienen. Het loslaten van de prestatieafspraken heeft als consequentie dat de doorstroming op de woningmarkt nog meer stagneert dan nu al het geval is. • besparingsmogelijkheid € 0. 8.6 Welstand Gemeenten mogen zelf bepalen of ze bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zich laten adviseren door een welstandscommissie, de zogenaamde kan-bepaling. Heemstede maakt gebruik van Welstand Noord-Holland en met deze advisering is een bedrag van € 16.000 gemoeid. Consequentie van het afschaffen van welstandstoezicht (en daarmee de welstandsnota) is dat de gemeente geen grip meer heeft op de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving Dat betekent dat tegen excessen niet meer kan worden opgetreden door middel van repressief toezicht. • besparingsmogelijkheid € 16.000. 8.7 Handhaving bouw- en woningtoezicht De wettelijke bouw en woningtoezicht taken lenen zich vrijwel niet om op een lager niveau te worden uitgevoerd. Aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten worden afgehandeld. Dat geldt niet voor de handhaving. Er kan actief worden gehandhaafd, maar daar kan ook van worden afgezien. Handhaving gebeurt nu programmatisch, conform de in december 2012 gestelde bestuurlijke prioriteiten. Hier is inmiddels de formatie op afgestemd. Uitvoering van de handhaving op een lager niveau kan naar schatting tot inkrimping van de formatie met 0,5 fte leiden. • besparingsmogelijkheid € 30.000 (inclusief salariskosten ambtelijk personeel). 8.8 Informatieverstrekking bouw- en woningtoezicht De niet wettelijke taken van bouw en woningtoezicht liggen op het vlak van dienstverlening. Het verstrekken van informatie aan het publiek in de publiekshal over bestemmingsplannen, het vergunningvrij bouwen, het beoordelen van tekeningen over vergunningvrij bouwen, inzage geven in bouwplannen en aanvragers begeleiden en adviseren over hun bouwplannen (wat kan er wel!) is allemaal niet wettelijk verplicht, maar wordt qua dienstverlening hoog gewaardeerd. De consequentie van het niet verlenen van deze vorm van dienstverlening is dat het publiek voor informatie wordt verwezen naar architecten, bouwkundig adviseurs en voor juridische vragen naar de rechtshulp en de advocatuur. • besparingsmogelijkheid € 30.000 (inclusief salariskosten ambtelijk personeel). 8.9 Bouwleges De bouwleges in Heemstede bedraagt 2,6% (2,7% vanaf 2014) van de bouwsom exclusief btw. Het landelijk gemiddelde bedraag volgens de site van bouwleges.nl 3,0 % van de bouwsom. Bij de bepaling van de legestarieven dient de gemeente rekening te houden met de kostendekkendheid. De tarieven van de dienstverlening moeten in verhouding staan met de kosten die de gemeente maakt bij de uitvoering van deze diensten. Op begrotingsbasis mogen de tarieven bouwleges maximaal kostendekkend zijn. Er mag geen winst worden gemaakt. • besparingsmogelijkheid: € 9.000 per 0.1% verhoging: € 27.000 bij verhoging tot landelijk gemiddelde

30

9. Reiniging en riolering EXPLOITATIE 9.1 Kwijtschelding afvalstoffenheffing In de begroting is een bedrag van € 75.000 opgenomen voor kwijtschelding afvalstoffenheffing. Dit betreft geen wettelijke verplichting. Deze kosten worden verrekend met de afvalstoffenheffing Het schrappen van dit beleid leidt tot een lager tarief voor afvalstoffenheffing (circa € 7 per huishouden). • besparingsmogelijkheid € 0; verlaging afvalstoffenheffing circa € 7 per huishouden. 9.2 Textielinzameling Hoeveelheid textiel in openbare containers ca. 100 ton per jaar. Opbrengst (na afstrek kosten voor containers, inzamelen en transport) circa € 0,20 per kilo. Totale opbrengst ca € 20.000 Deze besparing kan verrekend worden met de afvalstoffenheffing (circa € 2 per huishouden). Dit is dus niet direct een besparing voor de gemeente, maar wel een lastenverlichting.Dit past niet bij het huidige beleid en de nieuwe aanbesteding voor 2014-2015. Dit kan dus pas vanaf 2016 worden gerealiseerd. • besparingsmogelijkheid € 0; verlaging afvalstoffenheffing circa € 2 per huishouden. 9.3 Toekomst afvalbeleid in relatie tot egalisatiereserve In juni 2013 heeft het college (op verzoek van de Commissie Ruimte) een nota over de mogelijkheden ter verbetering van de afvalinzameling en afvalscheiding in Heemstede vastgesteld. De landelijke en gemeentelijke ambitie is om 65% van het huishoudelijk afval te recyclen in 2015. De concept-nota is een eerste aanzet, waarin de kosten en baten in financiën en milieuwinst nog niet volledig inzichtelijk zijn Verschillende opties ter verbetering van gescheiden inzameling zullen financiële gevolgen hebben. Eenmalige investeringen, zoals het uitbreiden van het aantal inzamellocaties (ondergrondse containers) kunnen worden betaald uit de egalisatiereserve. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Deze egalisatiereserve is direct gekoppeld aan de afvalstoffenheffing en wordt gebruikt om kosten (bijv. vervangen van glas- en papiercontainers) en tegenvallende afvalopbrengsten (bijv. papieropbrengst) op te vangen. Momenteel zit er nog € 400.000 in deze reserve (bron: jaarrekening 2012). Ook wordt deze reserve gebruikt voor het vervangen van ondergrondse containers. Het merendeel van de huidige containers is medio 2014 afgeschreven. De verwachting is dat er vanaf 2016 jaarlijks een aantal vervangen zullen moeten worden. De egalisatiereserve is nodig om deze kosten op te vangen. Kunststofinzameling De toekomst van de kunststofinzameling is onderdeel van de hiervoor beschreven afvalnota. Om de gescheiden inzameling te stimuleren en overlast te verminderen zijn er in 2010 vijf bovengrondse containers geplaatst. Afgesproken is toen dat dit een tijdelijke oplossing was en dat de er, zodra er meer duidelijk was over te toekomst van dit nieuwe onderdeel van de gescheiden inzameling, een definitieve oplossing zou komen en de bovengrondse bakken worden vervangen door ondergrondse containers. De kosten hiervan bedragen circa € 60.000,-. Deze kosten kunnen gefinancierd worden uit de egalisatiereserve. In het kader van de heroverwegingen kan besloten worden dit niet te doen. Ook kan besloten worden om in relatie met het nieuwe afvalbeleid dit bedrag elders in te zetten ter verbetering van de afvalscheiding. Naar aanleiding van de discussie over de toekomst van de afvalinzameling kan besloten worden om niet te investeren. Ook kan dan besloten worden de egalisatiereserve te verlagen. Deze besparing wordt verrekend met de afvalstoffenheffing. Een verlaging van € 60.000 betekent een eenmalige verlaging van circa € 5 op de afvalstoffenheffing. Dit is dus niet direct een besparing voor de gemeente, maar wel een lastenverlichting. • besparingsmogelijkheid € 0; verlaging afvalstoffenheffing circa € 5 per huishouden (eenmalig).

31

INVESTERINGEN Vervanging riolering Berkenlaan en omgeving Voor 2016 is de vervanging van de riolering + groen van de Berkenlaan en omgeving opgenomen in het investeringsprogramma. In verband met de geplande bouw van een VOMAR vestiging in deze omgeving zal de vervanging van de riolering uitgesteld worden. Doorschuiven van de investering van € 469.000 (riool) en € 76.000 (groen) levert vanaf 2017 een lagere kapitaallast op van € 31.000 (€ 25.000 riool en € 5.500 groen). • besparingsmogelijkheid € 5.500 vanaf 2017 en geen extra verhoging rioolheffing. Vervanging riolering Slotlaan en omgeving Voor 2016 is de vervanging van de riolering + groen van de Slotlaan en omgeving opgenomen in het investeringsprogramma. In verband met de geplande bouw van huizen op het terrein van het voormalige NOVA college zal de vervanging van de riolering uitgesteld worden. Doorschuiven van de investering van € 567 000 (riool) en € 45.000 (groen) levert vanaf 2017 een lagere kapitaallast op van € 34.000 (€ 30.700 riool en € 3.300 groen). • besparingsmogelijkheid € 3.300 vanaf 2017 en geen extra verhoging rioolheffing. Vervanging riolering Cruquiusweg Voor 2017 is de vervanging van de riolering Cruquiusweg opgenomen in het investeringsprogramma. In verband met de geplande wijzigingen bij de Riool Water Zuivering worden de werkzaamheden uitgesteld. Doorschuiven van de investering van € 545.000 (riool) levert vanaf 2018 een lagere kapitaallast op van € 29.500 (riool). • besparingsmogelijkheid vanaf 2017 geen extra verhoging rioolheffing.

32

10. Financiën EXPLOITATIE 10.1 Post onvoorzien In de wet- en regelgeving is geregeld dat in de gemeentebegroting een post onvoorzien moet worden opgenomen. In Heemstede wordt een bedrag van € 20.000 gehanteerd. Ten laste van de post onvoorzien worden onvoorziene incidentele (kleine) uitgaven gebracht. Overwogen kan worden de post onvoorzien verder te verlagen tot bijvoorbeeld € 0,50 per inwoner waardoor een besparing ontstaat van € 7.000. Bij de bezuinigingsronde 2010 is het bedrag van de post onvoorzien reeds omlaag gebracht van € 76.000 naar € 26.000 (vanaf 2014 € 20.000). • besparingsmogelijkheid € 7.000. 10.2 Reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de gemeente. Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch oogpunt is het gewenst de reserves en voorzieningen periodiek door te lichten. Omdat omstandigheden voortdurend wijzigen, moet ook het reserve- en voorzieningenbeleid regelmatig worden getoetst aan die omstandigheden. Tegen die achtergrond en het feit dat in maart 2014 een nieuwe raad aantreedt zal in de tweede helft van 2014 de nota reserves & voorzieningen uit 2010 worden geactualiseerd zodat de nieuwe raad het door haar gewenste reserves en voorzieningenbeleid kan vaststellen. Op dit moment kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de mogelijk vrijvallende bedragen vanuit reserves en voorzieningen. Het belangrijkste argument daarvoor is dat daarvoor nader onderzoek moet worden gedaan (bijv. toetsing onderbouwing onderhoudsvoorzieningen). Opgemerkt wordt dat in de vorige bezuinigingsronde een structureel bedrag van € 182.500 is vrijgevallen vanuit de reserves en voorzieningen. • besparingsmogelijkheid p.m. 10.3 Onderzoek kostendekkendheid riool en afvalstoffenheffing Zoals ook aangegeven in de kadernota 2014-2017 vindt een extern onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van riool en afvalstoffenheffing. Een grove inschatting is dat dit ca. € 250.000 kan opleveren. • besparingsmogelijkheid € 250.000. 10.4 Kosten oninbare vorderingen betrekken bij ozb-tarief In de begroting is vanaf 2013 een bedrag geraamd van 0,5% van de ozb-opbrengst voor het afboeken van oninbare vorderingen. Het betreft een bedrag van € 29.000. Overwogen kan worden deze kosten te betrekken bij de tariefstelling ozb. Dit levert een voordeel op van € 29.000. • besparingsmogelijkheid € 29.000 10.5 Precariobelasting Het rijk is voornemens om de precariobelasting voor netwerken van nutsvoorzieningen af te schaffen (jaarlijkse opbrengst Heemstede € 100.000).Vanuit dat perspectief ligt het niet in de rede om deze belasting verder te verhogen. • besparingsmogelijkheid p. m. 10.6 Hondenbelasting a. Tariefsverhoging Het verhogen van het tarief van de hondenbelasting bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Thans bedraagt het tarief voor één hond € 85,70 en voor de tweede hond € 142,85 hetgeen een opbrengst oplevert van € 115.000.

33

De tarieven in de omliggende gemeenten zijn als volgt: Haarlemmerliede & Spaarnwoude eerste hond € 78,00 Bloemendaal eerste hond € 88,88 Zandvoort eerste hond € 76,30 Haarlem eerste hond € 84,24

tweede tweede tweede tweede

hond € hond € hond € hond €

91,00 122,87 76,30 142,20

Uit het overzicht blijkt dat Heemstede de hoogste tarieven heeft voor de hondenbelasting maar omdat de hondenbelasting een algemene belasting is kan het tarief wel verder verhoogd worden. Een verhoging met 5% of 10% levert € 5.500 respectievelijk € 11.000 op. Dit komt dit boven op het stijgingspercentage voor inflatiecorrectie. b. Kwijtschelding hondenbelasting In de begroting is een bedrag van € 1.500 opgenomen voor kwijtschelding hondenbelasting. Dit betreft geen wettelijke verplichting. Het schrappen van dit beleid levert een besparing op van € 1.500. • besparingsmogelijkheid a. € 5.500 - €11.000 + b€ 1.500 = € 7.000 - € 12.500.

34

Bijlage cijfermatige overzicht bezuinigingsmogelijkheden 2015 e.v.

35

36

OVERZICHT GEÏNVENTARISEERDE BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN 2015

nr. onderwerp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Programma 1 bestuur en dienstverlening Gemeenteraad College van B&W Gemeentelijke samenwerking Leges producten publiekszaken Evenementen Representatie

1.7

Baliedienstverlening publiekszaken

1.8

Verkiezingen

19

Communicatie

1.10 Waarstaatjegemeente.nl 1.11 Griffie

2.1 2.2 2.3

Programma 2 openbare orde en veiligheid Handhaving Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Openbare orde en veiligheid

3.1 3.2 33 3.4

Programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat Belijning en wegfiguratie Straatmeubilair Onderhoud wegen Schoonhouden openbare ruimte

Verminderen raadsvergoeding naar wettelijk minimum Aantal collegeleden verminderen naar wettelijk minimum Efficiency t.g.v. samenwerking Verhogen leges huwelijken per 10% legesverhoging Vermindering en/of versobering Geen activiteiten meer m.b.t. officiële representatie gemeente Hele dag op afspraak Alleen 's-morgens op afspraak; 's-middags gesloten {€ 30.000) Verlagen presentiegelden door alleen ambtenaren in te zetten Afschaffen porto-cabin station Heemstede nieuws; geen redactionele berichten opnemen (€ 15.000) Heemstede nieuws; extra besparing door te stoppen met de printuitgave Nieuwe vormen communicatie; schrappen budget Website; schrappen functionaliteit readspeaker visueel gehandicapten OmgevingsAlert app bouwvergunningen; schrappen app Niet langer deelnemen aan landelijke benchmark om het jaar Aanpassen takenpakket griffie Rekenkamerfunctie met uitsluitend interne leden Verlagen onderzoeksbudget (o.b.v. gemiddelde uitgaven afgelopen 4 jaar) Afschaffen inzet burgerpanel TNS/NIPO Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 1

Calamiteiten schoonhouden openb.ruimte

2018

56.000 100.000 p.m. 10.000 10.000 31.000 35.000

56.000 100.000 p.m. 10.000 10.000 31.000 35.000

56.000 100.000 p.m. 10.000 10.000 31.000 35.000

56.000 100.000 p.m. 10.000 10.000 31.000 35.000

15.000 3.000

0 0

15.000 3.000

30.000 6.000

30.000 12.000 3.000 1.500 0 55.000 4.200 2.000 3.000 370.700

30.000 12.000 3.000 1.500 5.500 55.000 4.200 2.000 3.000 358.200

3.000 12.000 3.000 1.500 0 55.000 4.200 2.000 3.000 343.700

30.000 12.000 3.000 1.500 5.500 55.000 4.200 2.000 3.000 394.200

Vervallen avonddienst en weekenden BOA-ers Heroverwegingen VRK Verlagen budgetten OOV (veiligheidshuis, burgernet, veiligheidsmonitor, thema avonden) Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 2

40.000 p.m. 23.800 63.800

40.000 p.m. 23.800 63.800

40.000 p.m. 23.800 63.800

40.000 p.m. 23,800 63.800

Onderbrengen in voorziening wegen en combineren met onderhoud Eenvoudigere banken/fietsklemmen/fietsvoorzieningen Vanaf 2013 al tot D niveau verlaagd Verlaging van A naar B-niveau (€ 60 000; € 30,000 verlaging afvalstoffenheffing) Verlaging van A naar C-niveau (€ 100,000; € 50.000 verlaging afvalstoffenheffing)

17.000 5.000 p.m. p.m. 0

17.000 5.000 p.m. p.m. 100.000

17.000 5.000

100.000

17,000 5,000 pm. p,m. 100,000

10.000

10.000

10.000

10,000

11.000 5.000 1.500

11.000 5.000 1.500

11.000 5.000 1.500

11,000 5,000 1,500

p.m.

p.m.

p.m.

pm.

we

3.5

)17

2016

p.m. p.m.

beslaand contract met De Meertanden

Schrappen calamiteitenbudget schoonhouden openbare ruimte N B. bestaand contract met De Meerlanden

3.6

Gladheidbestrijding

3.7

Bruggen

Geen strategische zoutvoorraad meer aanhouden Afschaffen beschikbaarheid (vergoeding) 3 borstelmachines + chauffeurs Niet meer beschikbaarstellen gratis zakjes strooizout aan burgers N B bestaand contract met De Meerianden

Besparing op budget aanvullend onderhoud bruggen ad € 100.000 per jaar

OVERZICHT GEÏNVENTARISEERDE BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN 2015

nr. onderwerp 3.8 ANWB + straatnaamborden 3.9 Evenementborden 3.10 Kleine verkeersmaatregelen 3.11 Parkeren 3.12 Investeringen

Verlagen budget (o.b.v. gemiddeld uitgaven afgelopen 3 jaar) Vervallen aankondigingen evenementen via publicatieborden Schrappen verhoging 2013; voortaan apart bestuurlijk traject Uitbreiden gebied betaald parkeren Uitstellen vervanging hoge Kwakelbrug (kapitaallasten) Schrappen investering vervanging openbare verlichting 2012 (kapitaallasten) Onderzoek vervanging parkeermeters 2013-2016 (kapitaallasten) Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 3

2016

2017

2018

3.500 1.800 20.000 p.m. 13.000 15.000 pm 102.800

3.500 1.800 20.000 p.m. 13.000 15.000 p.m. 202.800

3.500 1.800 20.000 p.m. 13.000 15.000 p.m. 202.800

3.500 1.800 20,000 p.m. 13.000 15.000 p.m 202.800

25.000 6.900 13.700 33.400 2.000 6.700 p.m. 1.700 p.m. 46.000 237.000 0 16.700 14.400 5.000 600 0 p.m. 15.000 0

25.000 13.800 27.400 66.800 4.000 13.400 p.m. 3.400 p.m. 46.000 237.000 0 33.400 28.800 10.000 1.200 0 p.m. 15.000 0

25.000 20.500 41.000 100.000 6.000 20.000 p.m. 5.000 p.m. 46.000 312.000 0 50.000 43.000 15.000 1.750 0 p.m. 15.000 0

25.000 20.500 41.000 100.000 6.000 20.000 p.m. 5.000 p.m. 46,000 312.000 0 50.000 43.000 15.000 1.750 0 p.m. 15.000 0

Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 4

424.100

525.200

700.250

700.250

Stoppen declaratieregelingen Schrappen tegemoetkoming collectieve ziektekostenpremie Doorberekening advies-en legeskosten gehandicaptenparkeerkaart Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 5

35.000 p.m. 10.000 45.000

35.000 p.m. 10.000 45.000

35.000 p.m. 10.000 45.000

35.000 p.m. 10,000 45.000

Programma 4 voorzieninqent onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) Kiezen voor een kostendekkende verhoging 4.1 Weekmarkt Afbouw amateuristische kunstbeoefening (in 3 jaar) 4 2 Structurele subsidies Afbouw subsidies overige cultuur (in 3 jaar) Afbouw subsidie Stichting Podiumprogrammering (in 3 jaar) Afbouw subsidies scouting (in 3 jaar) Afbouw subsidies zaal- en zwemsport (in 3 jaar) Verhoging huurprijzen gem, sportpark/verlagen onderhoudsbijdrage HBC (in 3 jaar) Afbouw subsidies overig vormingswerk (in 3 jaar) Afbouw subsidie bibliotheek (in 3 jaar) 4.3 Budgetsubsidie bibliotheek Afbouw incidentele subsidies 4 4 Incidentele subsidies Eén op één doorvertalen korting onderwijshuisvesting vanuit gemeentefonds 4.5 Onderwijshuisvesting Besparingen leerlingenvervoer 4.6 Leerlingenvervoer Afbouw bijdrage muziekonderwijs op basisscholen (in 3 jaar) 4.7 Materiële en financiële gelijkstelling Afbouw bijdrage vakgymnastiek op basisscholen (in 3 jaar) Afbouw bijdrage schoonmaakvergoeding basisscholen (in 3 jaar) Afbouw bijdrage onderwijsachterstandsleerlingen (in 3 jaar) Afbouw bijdrage schoolzwemmen (in 3 jaar) Afbouw bijdrage schoolbegeleiding (in 3 jaar) Stoppen met combinatiefunctionarissen Combinatiefuncties 48 Lager budget sportpark Groenendaal (zwembad, sporthal en sportvelden) 4.9 Sportpark Groenendaal N B bestaand contract met Sportplaza

5.1

Programma 5 werk en inkomen Minimabeleid

5.2

Gehandicaptenparkeerkaart

OVERZICHT GEÏNVENTARISEERDE BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN 2015

nr. onderwerp 61 6,2

Programma 6 maatschappelijke ondersteuning Peuterspeelzaaiwerk Budgetsubsidie Kontext. Casca en WOH

6,3 6,4 55

Subsidies verstrekt vanuit BDU CJG Subsidies verstrekt vanuit Wmo Loket Heemstede

7.1 72 7.3 7.4 7.5

Programma 7 groen en openbare ruimte Kinderboerderij Binnenbeplanting raadhuis en werf Plantenborders Plantenbakken raadhuis Onderhoud wandelplaatsen en plantsoenen

7.6 7,7 7,8 7.9 7,10 7.11 7.12 7.13

Bloembollen en gazons Subsidie onderhoud rijksmonument - bos Kerstboomverbranding wandelbos Groenendaal Viering feest-en herdenkingsdagen Speeltoestellen Groeiplaatsverbetering Landzichtlaan Vervanging bomen Asterkade Laanbeplanting Bilitonstraat e.o.

Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw

2016

2017

2018

subsidie peuterspeelzaaiwerk (in 3 jaar) subsidie Stichting Kontext (in 3 jaar) subsidie Stichting CASCA (in 3 jaar) subsidie Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (in 3 jaar) subsidies vanuit Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin subsidies verstrekt vanuit de Wmo (in 3 jaar) bijdrage aan Loket Heemstede (in 3 jaar) Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 6

37.400 p.m. p.m. p.m. 0 37.500 0 74.900

74.800 p.m. p.m. p.m. 0 75.000 0 149.800

112.000 p.m. p.m. p.m. 0 112.500 0 224.500

112.000 p.m. p.m. p.m. 0 112.500 0 224.500

Stoppen kinderboerderij Stoppen extern onderhoud binnenbeplanting raadhuis en gemeentewerf Minder onderhoud door zomergoed te vervangen door vaste beplanting Vervallen plantenbakken met geraniums en violen bij raadhuis Besparing onkruidbestrijding van A naar B niveau (€ 10.000) Besparing onkruidbestrijding van A naar C niveau Besparing onkruidbestrijding van C naar D niveau (geen extra besparing) Schrappen budget kwaliteitsverbetering Nastreven uitsterfbeheer bloembollen (niet bijplanten/aangepast maaien) Aanvraag subsidie onderhoud rijksmonument - wandelbos Groenendaal Verlagen budget (o.b.v. gemiddelde uitgaven afgelopen 3 jaar) Besparing o.b.v. gemiddelde uitgaven afgelopen 3 jaar niet reëel Besparing zonder opheffing aantal speellocaties niet haalbaar Vergroten levensduur bomen d.m.v. groeiplaatsverbetering i.p.v. vervanging Niet vervangen bomen in 2015 (eenmalige besparing) Schrappen verv. laanbeplanting Billitonstraat 2014 (vanaf 2015 besparing) Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 7

210.000 3.000 0 6.500 p.m. 15.000 0 33.000 5.000 20.000 2.500 0 0 0 18.000 6.000 319.000

210.000 3.000 5.000 6.500 p.m. 15.000 0 33.000 5.000 20 000 2.500 0 0 0 0 6.000 306.000

210.000 3.000 5.000 6.500 p.m. 15.000 0 33.000 5.000 20.000 2.500 0 0 14.000 0 6.000 320.000

210.000 3.000 5.000 6.500 p.m. 15.000 0 33.000 5.000 20,000 2,500 0 0 0 0 6,000 306.000

0 0 60.000

0 0 60.000

0 0 60.000

0 0 60,000

p.m 32.000 0 16.000 30.000 30.000 27.000 195.000

p.m. 0 0 16.000 30,000 30.000 27,000 163.000

p.m. 0 0 16.000 30.000 30.000 27.000 163.000

p,m. 0 0 16,000 30,000 30,000 27,000 163.000

Programma 8 ruimteliike ordening en volkshuisvesting Lagere kosten bestemmingsplannen / structuurvisie / ISV 3 1 Bestemmingsplannen/structuurvisie/ISV Lagere kosten bouwplannen / bovenlokale afstemming ruimtelijk beleid 8.2 Bouwplannen / bovenlokale afstemming ruimtelijk Halvering controles Milieudienst Ijmond 8.3 Milieu /VB.; bestaand contract met IJmond

84

Duurzaamheid

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

Volkshuisvesting Welstand Handhaving bouw-en woningtoezicht Informatieverstrekking bouw-en woningtoezicht Bouwleges

Beperken tot wettelijke taken en geen duurzaamheidsbeleid voeren Afscheid nemen van duurzaamheidscoördinator (dekking uit algemene reserve) Loslaten prestatieafspraken Woonservice en corporaties Afschaffen welstandstoezicht Handhaven volgens piepsysteem i.p.v. programmatisch handhaven Afschaffen dienstverlening bouw-en woningtoezicht Verhoging tarieven bouwleges tot landelijk gemiddelde (van 2,7% naar 3%) Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 8

OVERZICHT GEÏNVENTARISEERDE BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN 2016

onderwerp 9 1

Programma 9 reiniging en riolering Kwijtschelding afvalstoffenheffing

9.2

Textielinzameling

9.3 9.4 9.5 9.6

Kunststofinzameling Vervanging riolering/groen Berkenlaan e.o. Vervanging riolering/groen Slotlaan e.o Vervanging riolering Cruquiusweg

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

Programma 10 financiën Post onvoorzien Reserves en voorzieningen Kostendekkendheid riool/afvalst. heffing Kosten oninbare vord, betrekken bij ozb Precariobelasting Hondenbelasting

Schrappen kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing € 75,000: besparing € 7 per huishouden Opbrengst textielinzameling € 20,000 verrekenen met afvalstoffenheffing; besparing € 2 per huishouden Schrappen investering kunststofinzameling => geen onttrekking uit reserve Uitstel investering 2016 (geen extra rioolheffing, lagere kap, lasten groen) Uitstel investering 2016 (geen extra rioolheffing, lagere kap. lasten groen) Uitstel investering 2017 (geen extra rioolheffing) Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 9

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 5.500 3.300 0 8.800

0 5.500 3.300 0 8.800

Verlagen post onvoorzien tot € 0,50 per inwoner Nader onderzoek (bijv.toetsting onderbouwing onderhoudsvoorzieningen) Inschatting besparing n.a.v. extern onderzoek kostendekkendheid Bedrag afboeking oninbare vorderingen betrekken bij tariefstelling ozb Precariobelasting wordt op termijn afgeschaft => geen verhoging opgenomen Verhoging met 5% levert € 5.500 op; verhoging met 10% € 11.000 Schrappen kwijtschelding hondenbelasting Totaal heroverwegingsmogelijkheden programma 10

7,000 pm 250,000 29,000 p.m. 11.000 1.500 298.500

7.000 p.m. 250.000 29000 p.m. 11.000 1 500 298.500

7.000 250.000 29.000 p.m. 11.000 1.500 298.500

7.000 p.m. 250.000 29.000

TOTAAL HEROVERWEGINGSMOGELIJKHEDEN PROGRAMMA'S 1 T/M 10 (exclusief OZB)

1.893.800

2.112.300

2.370.350

2.406.850

325.000

550.000

770.000

770.000

325.000

550.000

770.000

770.000

TOTAAL HEROVERWEGINGSMOGELIJKHEDEN PROGRAMMA'S 1 T/M 10 + BESPARING BEDRIJFSVOERING (exclusief OZB)

2.218.800

2.662.300

3.140.350

3.176.850

TEKORTEN MEERJARENBEGROTING 2014-2017 (inclusief uitkomsten septembercirculaire 2013) AF: BESPARING BEDRIJFSVOERING ^33% van het tekort)

-1.709.000 325.000

-1.907.000 550.000

-2.327.000 770.000

-2.327.000 770.000

RESTEREND TEKORT MEERJARENBEGROTING 2014-2017 DAT NOG GEDEKT MOET WORDEN

-1.384.000

-1.357.000

-1.557.000

-1.557.000

Bedriifsvoerinq Bedrijfsvoering

Besparing bedrijfsvoering dat oploopt van € 325.000 in 2015 naar € 770.000 vanaf 2017 (33% van het tekort van de meerjarenbegroting 2014-2017) TOTAAL BESPARING BEDRIJFSVOERING

p.m.

p.m. 11.000 1.500 298.500

Bijlage overzicht structurele subsidies Welzijn 2013

41

42

OVERZICHT STRUCTURELE SUBSIDIES WELZIJN

VOOR HET JAAR 20 13

Heemstede, december 2012

43

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1.

Vormingswerk

blz. 3

Hoofdstuk 2.

Amateuristische kunstbeoefening

blz. 4

Hoofdstuk 3.

Overige cultuur en recreatie

blz. 5/6

Hoofdstuk 4.

Maatschappelijke dienstverlening

blz. 7

Hoofdstuk 5.

Belangenbehartiging & Sociaal-Culturele en Recreatieve activiteiten lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten

blz. 8

Hoofdstuk 6.

Ouderenwerk

blz. 9

Hoofdstuk 7.

Sociaal Cultureel Werk

blz. 10

Hoofdstuk 8.

Scouting

blz. 11

Hoofdstuk 9 . Peuterspeelzaaiwerk

blz. 12

Hoofdstuk 10. Sport & Recreatie

blz. 13/14

Hoofdstuk 11. Subsidies openbare geestelijke gezondheidszorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

blz. 15/16

Hoofdstuk 12. Overige subsidies

blz. 17/18

Verklaring afkortingen v = voorlopig subsidie d = definitief subsidie

Grondslag en dekking Onder elk hoofdstuk is de juridische en beleidsmatige grondslag van de betreffende subsidieverstrekkingen opgenomen. Bij elke subsidieverstrekking is opgenomen via welke gelden de financiële dekking plaatsvindt.

Nadere toelichting In de bijlage Toelichting overzicht structurele subsidies 2013 (verseonnummer 595219) is een nadere toelichting opgenomen/een beoordeling van de ingediende subsidieverzoeken per werksoort Indirecte subsidies De gemeentelijke ondersteuning van sportverenigingen vindt voornamelijk plaats door de tarieven die gevraagd worden voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties. De tarieven van het gemeentelijk sportpark, het Sportcentrum Groenendaal en de gemeentelijke gymzalen dekken de werkelijke kosten (beheer, onderhoud en kapitaallasten) niet. Het verschil tussen de tarieven en de werkelijke kosten wordt vaak aangeduid als "indirecte subsidie". Ten behoeve van de transparantie zijn tevens de zogenoemde "indirecte subsidies" in het voorliggende overzicht (hoofdstuk 10) opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat juridisch gezien in dit geval geen sprake is van een (bestuursrechtelijke) subsidieverlening, maar van een (privaatrechtelijke) verstrekking in natura.

44

HOOFDSTUK 1 VORMINGSWERK NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT 2012

VERSTREKKING 2013 €

€ 250 (d)

Kon. Ned. Vereniging E.H.B.O., Waarderingssubsidie afdeling Heemstede

250 (d) Algemene middelen

572081

TOTAAL HOOFDSTUK 1

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede

45

250

250

HOOFDSTUK 2 AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT 2012

VERSTREKKING 2013 €

€ Stichting Heemsteeds Philharmonisch Orkest 572242

Harmonie St. Michaël

Maximaal 3 in Heemstede gegeven, openbaar toegankelijke concerten ad € 699,00 per concert

2.214,00 (d)

Bijdrage gebaseerd op: 50% van de gemaximeerde dirigentkosten ad € 6.264 - 330 = € 5.934 = € 2.967,00 50% van de gemaximeerde dirigentkosten jeugdorkest ad €1.656 - 8 7 = 1.569 = € 784,50 50% van de gemaximeerde huurkosten ad € 3 . 4 4 5 - 1 8 1 = 3.264 € 1.632,00

5.682,50 (d)

Bijdrage gebaseerd op: 50% van de gemaximeerde dirigentkosten ad € 3.927 - 207 = 3.720 = € 1.860,00 50% van de gemaximeerde huurkosten ad €1.184-62 = 1.122= € 561,00

2.555,50 (d)

2.097 (v) Algemene middelen

5.383,50 (v)

Algemene middelen

572629

Voorweg koor (Vereniging "Een kind kan de bas doen")

2.421,00 (V)

Algemene middelen 572508

Symfonisch Blaasorkest Heemstede

571961

Factory of Voices

Bijdrage gebaseerd op: 50% van de gemaximeerde dirigentkosten ad € 16.000 843,75 = 15.156,25= € 7.578,00 (gemaximeerd bedrag Dirigentkosten € 19.000) 50% van de gemaximeerde Huurkosten ad € 6.679 - 351 = 6.328 € 3.164,00

11.340,00 (d)

10.742,00 (V)

Algemene middelen

Factory of Voices is een recentelijk opgericht koor met veel oud-leden van het Voorwegkoor. Afwijzen op grond van art. 15, lid 2 (in de activiteit wordt in de gemeente reeds in voldoende mate voorzien)

0

572634

TOTAAL HOOFDSTUK 2

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Nota in Contact met Cultuur per 2008 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Verordening structurele subsidies Amateuristische kunstbeoefening 2009 Wet maatschappelijke ondersteuning

46

21.792,00

20.643,50

HOOFDSTUK 3 OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE

NAAM VERENIGING/INSTELLING

Cultuurcompagnie (voorheen Stichting Kunst & Cultuur Noord-Holland)

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

Een bijdrage gebaseerd op het aantal in Heemstede woonachtige C.J.P.-houders per 1-1-2012: 555 x € 2,70= €1.498,50

VERSTREKT 2012

VERSTREKKING 2013

€

€

1.693 (d)

1.498,50 (v)

Algemene middelen 572675

De vereniging verzoekt een subsidie van €1.728.

Historische Vereniging Heemstede - Bennebroek

571587

0,00

16.000 (d)

0,00

Gelet op de omvang van de eigen middelen hoogte komt de vereniging in 2013 niet in aanmerking voor een subsidie (artikel 15 lid 1 Algemene subsidieverordening) Een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de viering Koninginnedag 2013: € 16.000

Stichting Nationale FeestDagen

0,00

Algemene middelen

572419

Eenmaal in de 5 jaar een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de viering van 5 mei; € 6.000 (eerstvolgende subsidiejaar: 2015) Een bijdrage in het jaarlijks tekort

Heemsteedse Kunstkring

Algemene middelen

2.044 (d)

1.936 (v)

Algemene middelen 571946

Stichting Kunstlijn 570456

Historisch Museum ZuidKennemerland

Een bijdrage in het jaarlijks tekort (incl. kosten uitnodigingen voor de expositie in het raadhuis)

735 (d)

Waarderingssubsidie

250 (d)

Algemene middelen

250 (d)

Waarderingssubsidie

250 (d) Algemene middelen

572514

Budgetsubsidie Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

250 (d) Algemene middelen

566122

Vereniging van Vrienden van de Cruquius

735 (v)

Besluitvorming over de subsidiering van de bibliotheek vindt separaat plaats.

Budgetsubsidie loopt t/m 2012 (raadsbesluit: december 2010)

640.732 (d)

PM

Algemene middelen

47

HOOFDSTUK 3 OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE (vervolg)

NAAM VERENIGING/INSTELLING

Stichting Podiumprogrammering

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

Programmering en aanbod voorstellingen in Oude Slot, Wilhelminakerk, De Luifel.

VERSTREKT 2012

VERSTREKKING 2013

€

€

148.286 (v)

123.286 (v)

573213

Algemene middelen

Stichting H' Art

Uitvoering Kunstmenu 2.574 leerlingen x € 8 =

€

20.520

20.520 (d)

572860

20.592 (V) Algemene middelen

TOTAAL HOOFDSTUK 3

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Nota in Contact met Cultuur per 2008 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Verordening structurele subsidies Vormingswerk 2009 Wet maatschappelijke ondersteuning

48

830.510

148.547,50 (+ PM)

HOOFDSTUK 4

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VERSTREKT 2012 €

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

Stichting Kontext

Bijdrage in de kosten algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk.

190.587 (v)

Personeel algemeen: Personeel t.b.v.

€

Indicatieadvisering:

€

190.138,50 Algemene middelen

Bijdrage voor de participatie in het Loket Heemstede (0,5 fte)

Stichting Kontext

VERSTREKKING 2013 €

39.850 (v)

34.929

43.893,00

Budget Wet Maatschappelijke ondersteuning

8.964*

* ten laste van het Uitvoeringsbudget Wmo Naast het algemene juridische kader van deze werkvorm is in m.b.t. indicatiestelling sprake van toepassing van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Bijdrage in de participatie van het Centrum Jeugd en Gezin

Stichting Kontext

Separate besluitvorming Bijdrage in de kosten voor de uitvoering van diverse activiteiten

Stichting Slachtofferhulp Kennemerland

19.751 (v)

PM Algemene middelen

6.055 (v)

6.055 (V) Algemene middelen

572678

Stichting MEE

Bijdrage in de participatie van het Centrum Jeugd en Gezin

8.721 (v)

PM Algemene middelen

Separate besluitvorming TOTAAL HOOFDSTUK 4

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Wet op de Jeugdzorg Wet maatschappelijke ondersteuning

49

264.964

240.086,50 + PM

HOOFDSTUK 5

BELANGENBEHARTIGING & SOCIAAL-CULTURELE EN RECREATIEVE ACTIVITEITEN LICHAMELIJK EN/OF VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

Stichting 't Web

Bijdrage in de kosten voor personeel, huisvesting, organisatie en activiteiten.

VERSTREKT 2012 € 5.362 (v)

Bijdrage in de regionale kosten voor Personeel: € 4.273 Huisvesting, organisatie en activiteiten: € 1.182

VERSTREKKING 2013 € 5.455 (V)

Algemene middelen

572513

Stichting "De Baan"

Zie Hoofdstuk 11

Bijdrage in de genormeerde personeelskosten naar rato van het aantal inwoners van de regiogemeenten Bijdrage voor activiteiten binnen het reguliere sociaal cultureel werk

10.000 (v)

10.000 (v) Algemene middelen

572501

Stichting Paardrijden Gehandicapten Kennemerland

Bijdrage per Heemsteedse deelnemer, gebaseerd op het gereden aantal uren: raming 2013: 245 x € 5,55 = 1.193

1.193 (v)

1.360 (V)

Algemene middelen

572510

TOTAAL HOOFDSTUK 5

16.555

16.815

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Wet maatschappelijke ondersteuning Deelverordening belangenbehartiging en sociaal-culturele activiteiten lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten

50

HOOFDSTUK 6 OUDERENWERK NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT 2012 € 0

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Heemstede

VERSTREKKING 2013 € PM Algemene Middelen

572649

Prot. Chr. Ouderen Bond, afd. Heemstede

2.010 (v) Totaal beschikbaar in 2013: € 7.500

Algemene Middelen

572632

2.490 (v)

Alg. Ned. Bond voor Ouderen, afd. Heemstede

PM

Algemene Middelen

568083

Stichting Welzijn Ouderen Heemstede

PM

Budgetsubsidie 2012-2013

218.312 (v)

€195.311(v)

Budgetsubsidie loopt t/m 2013 (raadsbesluit: december 2011) Algemene middelen

Stichting Welzijn Ouderen Heemstede

Participatie Loket Heemstede (0,64 fte)

21.968 (V)

22.350 (V)

Uitbreiding per medio 2008 (Wmo-nota) (0,5 fte) participatie loket

26.796 (v)

27.265 (v)

8.757 (v)

8.910 (V)

Activerend huisbezoek per medio 2008 (Wmo-nota) (0,17 fte) SHDH

Aanbieden dagbesteding ouderen voor 3 dagen per week

Budget Wet maatschappelijke ondersteuning

52.510 (v)

53.607 (V) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning (deel van een specifieke financiële toevoeging)

TOTAAL HOOFDSTUK 6

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Wet maatschappelijke ondersteuning Verordening structurele subsidies ouderenwerk 2009

51

332.843

307.443 (+ PM)

HOOFDSTUK 7

SOCIAAL CULTUREEL WERK

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

Stichting CASCA

Budgetsubsidie 2012-2013

811.468

807.350

Subsidie eigenarenonderhoud tb.v. gemeentelijke accommodaties

118.990

121.370

VERSTREKT 2012 €

VERSTREKKING 2013 €

Algemene middelen

TOTAAL HOOFDSTUK 7

Beleidskader:

Juridisch kader:

930.458

928.720

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Raadsbesluit februari 2010 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Wet maatschappelijke ondersteuning

10 52

HOOFDSTUK 8

SCOUTING

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT 2012

VERSTREKKING 2013 €

€ Stichting Spaarnegeuzen

Voor 2013 geen aanvraag ingediend.

Stichting Scouting St. Paschalis Heemsteedse leden per Baylon 1-1-2012:21 x € 7,75=

0,00 €

0

1.228,75 (v)

1.002,75 (V)

162,75

Bijdrage tb.v. onderhoud en ven/anging materialen 40% van € 2.100 = € 840,00

Algemene middelen

573289

Stichting Wabo Scouting Heemstede

2.514,00 (V)

Heemsteedse leden per 1-1-2012: 57 x € 7,75=

572504

Zeeverkennersgroep St. Jozef

€

Bijdrage t.b.v. onderhoud aan clubgebouw en aanschaf kampeermateriaal 40% van € 2.875 = € 1.150,00 Heemsteedse leden per 1-1-2012: 20 x € 7,75=

Algemene middelen

1.770,50 (v) €

1.591,75 (V)

441,75

1.755,00 (v)

155,00

Bijdrage t.b.v. onderhoud aan clubgebouw en groot onderhoud en vervanging van de vloot. 40% van € 4.000 = € 1.600,00

Algemene middelen

571769

Subsidieplafond t.b.v. verstrekking subsidie in investeringslasten

Voor 2013 beschikbaar = Voorgenomen verstrekking =

€ 5.000,00 € 3.590,00

TOTAAL HOOFDSTUK 8 Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Wet maatschappelijke ondersteuning Deelverordening scouting Verordening investeringssubsidies sport en scouting

5.513,25

4.349,50

11 53

HOOFDSTUK 9

PEUTERSPEELZAALWERK

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT 2012

VERSTREKKING 2013 €

€ Bijdrage in exploitatiekosten twee locaties.

Stichting CASCA

Algemene middelen

Subsidiebedrag is gebaseerd op de periode januari t/m juni 2013 Stichting Peuterspeelgroep Heemstede

Bijdrage in exploitatiekosten twee locaties.

21.356 (v)

52.736 (v)

83.366 (v)

40.994 (V) Algemene middelen

572429

Stichting Peuterspeelgroep De Klimappel

Subsidiebedrag is gebaseerd op de periode januari t/m juni 2013

Bijdrage in exploitatiekosten locatie in school.

36.340 (V)

16.592 (v) Algemene middelen

Subsidiebedrag is gebaseerd op de periode januari t/m juni 2013 573007

Bijdrage in exploitatiekosten locatie Prinses Beatrixschool.

Stichting Les Petits

572684

27.474 (v)

12.726 (V) Algemene middelen

Subsidiebedrag is gebaseerd op de periode januari t/m juni 2013

TOTAAL HOOFDSTUK 9

199.916

Beleidskader:

Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014) Nota Jeugd en Onderwijs 2011

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Wet maatschappelijke ondersteuning Verordening structurele subsidies peuterspeelzalen Wet Ontwikkelingskansen voor Educatie (Wet OKE)

91.668 (+PM)

12 54

HOOFDSTUK 10 SPORT & RECREATIE

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

Voetbalvereniging "R.C.H."

Jeugdledensubsidie afgeschaft

VERSTREKT 2012 € 566(d)

VERSTREKKING 2013 € 0

Indirect subsidie: € 65.000 0 Voetbalvereniging HFC

Indirect subsidie: € 20.250

Voetbalvereniging VEW

Indirect subsidie: € 27.000

R.K.S.V. "H.B.C." afdeling veldvoetbal

Jeugdledensubsidie afgeschaft

1.135 (d)

0

Honk & Softbalclub "R.C.H.- Pinguïns"

Jeugdledensubsidie afgeschaft

140 (d)

0

2.785 (d)

0

Indirect subsidie: € 118.850

Mixed Hockey Club "Alliance"

Jeugdledensubsidie afgeschaft

Indirect subsidie: € 164.749

Tennisvereniging "Merlenhove"

Jeugdledensubsidie afgeschaft

556 (d)

0

R.K.S.V. "H.B.C." afdeling tennis

Jeugdledensubsidie afgeschaft

793 (d)

0

R.K.S.V. "H.B.C." afdeling tafeltennis

Jeugdledensubsidie afgeschaft

114(d)

0

Stichting GSV Centrum

Bijdrage in onderhoudskosten sportaccommodatie Fr. Schubertlaan periode 2011 t/m 2015 50% van (€ 29.000 : 5) = € 2.900

2.900 (d)

Heemsteedse Reddingsbrigade Accommodatiehuur in Heemstede 30% van €16.000= €4.800 Indirecte subsidie: € 37.500

4.992 (v)

576448

2.900 (d) Algemene middelen

4.800 (V) Algemene middelen

Indirecte subsidie: € 37.500 572681

13 55

HOOFDSTUK 10 SPORT & RECREATIE (vervolg)

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT 2012 €

Gymnastiek- & Sport Vereniging "Heemstede"

Accommodatiehuur in Heemstede 20% van € 29.000 = € 5.800 (= incl. huur sporthal Haarlem en excl. huur GSV-Centrum)

6.311 (v)

VERSTREKKING 2013 € 5.800 (v)

Algemene middelen

Indirecte subsidie: € 37.500 572364

153 (d)

Kon. Roei- & Zeilvereniging "Het Spaarne"

Jeugdledensubsidie afgeschaft

Heemsteedse Zwem- & Poloclub "H.P.C."

Accommodatiehuur in Heemstede 30% van € 20.658 = €6.197

6.496 (v)

0

6.197 (V) Algemene middelen

572085

Stichting Sportsupport

572506

Stichting Sportpark "H.B.C."

Indirecte subsidie: € 50.000

Bijdrage in de kosten voor organisatie en begeleiding van activiteiten in het kader van de gehandicaptensport in de regio Zuid-Kennemerland

5.810 (v)

Bijdrage in kosten dagelijks onderhoud velden 80% van € 63.000 (velden) en € 6.000 (kunstgrasveld) = € 55.200

66.701 (v)

5.810 (V)

Algemene middelen

66.020 (V)

(excl. omzetbelasting)

Bijdrage in kosten OZB 80% van € 1.500=

572418

€

Bijdrage in meerjarenonderhoudsplan 2011-2015 -Sportzaal: 50% van € 4.600 = € -Renovatie velden, beplantingen en overigen 80% van€ 9.150= € TOTAAL HOOFDSTUK 10

1.200

2.300 Algemene middelen

7.320 99.452

91.527

14 56

HOOFDSTUK 11 SUBSIDIES OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERSTREKT 2012 €

VERSTREKKING 2013 €

Bijdrage in de kosten voor collectieve preventie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg volwassenen

10.053 (V)

10.053 (v)

Bijdrage in de kosten voor collectieve preventie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg jeugd

4.453 (v)

Bijdrage in de ondersteuning van thuiswonende dementerenden en hun naasten

32.645 (v)

Bijdrage gebaseerd op inwoneraantal in de organisatie van vrijwillige thuishulp en professionele thuiszorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte

8.430 (v)

Bijdrage gebaseerd op inwoneraantal in de ondersteuning van mantelzorgers, levering van vrijwillige thuishulp en buddyzorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte; inclusief jaarlijkse bijdrage mantelzorggids

22.537 (v)

Deelname in Loket Heemstede (475 uur)

26.634 (v)

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

GGZ InGeest (Prezens) 572693

Jeugdriagg

Budget Wet maatschappelijke ondersteuning

Budget Wet maatschappelijke ondersteuning

572647

Draagnet (Zorgbalans)

22.912

27.246 Budget Wet maatschappelijke ondersteuning (deel van een specifieke financiële toevoeging)

572869

De Baan

8.764 (v) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning (deel van een specifieke financiële toevoeging)

572676

Tandem

33.000 (V) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning (deel van een specifieke financiële toevoeging)

572680

Stichting Thuiszorg Gehandicapten

4.620 (v)

Bijdrage in de coördinatie en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van De Baan (vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap)

33.345 (v)

35.000 Algemene middelen (21.000); rest Budget maatschappelijke ondersteuning

572501

15 57

HOOFDSTUK 11 SUBSIDIES OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (vervolg)

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

GGZ inGeest Cliënten Belangen Bureau (voorheen Stichting Onbekende Kwaliteiten)

Bijdrage in de cliëntondersteuning, voorlichting en activiteiten voor (ex-)cliënten in de geestelijke gezondheidszorg door Het Cliënten Belangen Bureau

VERSTREKT 2012 € 15.150 (v)

VERSTREKKING 2013 € 15.152 (v) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning (deel van een specifieke financiële toevoeging)

572441

Hospice Groep

Bijdrage in de kosten van aanvullende mantelzorg aan terminaal zieken

2.500 (V)

Budget Wet maatschappelijke ondersteuning

571665

Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland

Bijdrage in de collectieve behartiging van de belangen van mantelzorgers in de regio

1.166 (v)

572570

1.166 (v) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning

572631

Net-werk Vrijwilligershulp ZuidKennemerland

2.500 (V)

In 2010 reeds afgewezen. Nogmaals afwijzen op grond van art. 15, lid 2 (in de activiteit wordt in de gemeente reeds in voldoende mate voorzien)

TOTAAL HOOFDSTUK 11

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Nota Mantelzorgbeleid Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014)

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede Wet maatschappelijke ondersteuning

0

156.913

0

160.413

16 58

HOOFDSTUK 12

OVERIGE SUBSIDIES

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT 2012

VERSTREKKING 2013 €

€ 10.000 (v)

Radio De Branding

Algemene middelen (per 2009 zijn specifiek hiervoor middelen toegevoegd)

Aanvullende juridische grondslag: Mediawet 572622

Bijdrage in de kosten voor de uitvoering van diverse activiteiten.

Stichting Bloemencorso Bollenstreek

2.648 (v)

572674

1.500 (v)

1.500 (V)

Algemene middelen

572238

Bijdrage in de kosten voor de verkeersbrigade

Verkeersbrigadiers Crayenesterschool

2 . 6 4 8 (V)

Algemene middelen

Bijdrage in de kosten voor de uitvoering van diverse activiteiten

Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap

PM

250 (d)

2 5 0 (d) Algemene middelen

Bijdrage in de kosten voor de verkeersbrigade

Verkeersbrigadiers Prinses Beatrixschool

250 (d)

Algemene middelen

572356

Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland

Bijdrage in de kosten voor de opvang van zwerfdieren

4.017 (v)

Stichting OnderwijsAdvies (voorheen Drielanden) Aanvullende beleidsmatige grondslag Raadsbesluit juni 2006

4 . 0 1 7 (V) Algemene middelen

571639

Vrouwen Advies Commissie

2 5 0 (d)

Bij de herijking subsidiebeleid is besloten de subsidie met ingang van 2012 gefaseerd te beëindigen.

804 (v)

Bijdrage voor schoolbegeleiding bij leeren/of gedragsmoeilijkheden (zoals dyslexie, discalculatie of sociaal-emotionele problematiek) van circa 850 uur voor scholen van primair onderwijs.

41.493

4 0 2 (d) Algemene middelen

Subsidiebedrag is gericht op de periode januari t/m juli 2013

4 1 . 6 7 3 (V)

Algemene middelen

572461

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (voorheen Anti Discriminatie Bureau)

Bijdrage van € 0,375 per inwoner

9.800 (v)

1 0 . 0 4 2 (V) Algemene uitkering: toevoeging voor specifieke kosten i.c

Aanvullende juridische grondslag Wet antidiscriminatievoorzieningen 573002

17 59

HOOFDSTUK 12

OVERIGE SUBSIDIES (vervolg)

NAAM VERENIGING/INSTELLING

VERSTREKT 2012

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKKING 2013 €

€ Stichting Jeugdgezondheidszorg Basistakenpakket JGZ 0-4 en prenatale zorg (JGZ) Kennemerland Maatwerkdeel JGZ 0-4 jaar Aanvullende beleidsmatige grondslag Wet publieke gezondheid

325.622(v)

335.656 (V)

Bijdrage in de participatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

18.400 (v)

PM

Bijdrage kosten digitaal dossier

18.706 (v)

18.706 (v)

€ 309.583 € 26.073

Algemene uitkering: toevoeging voor specifieke kosten i.c

575233

Veiligheidsregio Kennemerland GGD

Bijdrage kosten digitaal dossier

19.000 (v)

Algemene uitkering: toevoeging voor specifieke kosten i.c

Aanvullende beleidsmatige grondslag: Wet Publieke gezondheid

Bijdrage in de participatie van het Centrum Jeugd en Gezin (verzorgen 2 spreekuren per week)

Stichting Meerwaarde Aanvullende beleidsmatige grondslag: Wet maatschappelijke ondersteuning

19.000 (V)

Inzet Buurtbemiddeling (ten behoeve van coördinatie, opleiding vrijwilligers, voorzitten overleg);

21.346 (v)

20.000 (v)

PM

12.500 (v) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning

573011 en 572449

18 60

HOOFDSTUK 12

OVERIGE SUBSIDIES (vervolg)

NAAM VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

Streetcornerwork

Aanpak vermindering overlast (0,33 fte)

VERSTREKT 2012 €

VERSTREKKING 2013 €

25.755 (v)

25.755 (v) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsmatige grondslag: Wet maatschappelijke ondersteuning

8.585 (v)

Participatie in CJG

PM (V) Algemene middelen

572362

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden

Landelijke organisatie. Afwijzen op grond van art. 5 juncto 15 Algemene subsidieverordening Heemstede

0

Landelijke organisatie. Afwijzen op grond van art. 5 juncto artikel 15 Algemene subsidieverordening Heemstede

0

572867

GGMD voor Doven en Slechthorenden 572236

TOTAAL HOOFDSTUK 12

Beleidskader:

Nota Welzijn, Wel Doen II Herijking subsidiebeleid (afwegingskader 2012-2014) Nota Jeugd en Onderwijs

Juridisch kader:

Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede

528.356

472.399 (+ PM)

19 61

BIJLAGE: TOELICHTING OP HET "OVERZICHT STRUCTURELE SUBSIDIES WELZIJN 2013"

December 2012

62

INLEIDING Instellingen en verenigingen die in 2013 in aanmerking wensen te komen voor een structurele subsidie, dienden hiertoe op grond van artikel 8 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Heemstede vóór 1 april 2012 schriftelijk een aanvraag in te dienen. Het Overzicht structurele subsidies Welzijn 2013 treft u bijgevoegd aan (verseonnummer 595218). In de onderhavige notitie treft u per hoofdstuk (werksoort) een nadere toelichting op de subsidieverstrekkingen/een beoordeling van de subsidieverzoeken aan. Uitgangspunten De subsidieverstrekkingen voor 2013 zijn berekend met inachtneming van: - Het gestelde in de nota Herijking subsidiebeleid 2012-2014; - Het gestelde in de nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid 2012-2016; - De bezuinigingen waartoe met de vaststelling van de begroting 2013 is besloten. Fasering weigering/vermindering In het geval sprake is van een weigering of vermindering van een structurele subsidie die 3 of meer achtereenvolgende jaren is verstrekt, dient op grond van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn in acht te worden genomen. In het voorliggende overzicht wordt in voorkomende gevallen via een gefaseerde afbouw recht gedaan aan de beginselen van behoorlijk bestuur. HOOFDSTUK 1

VORMINGSWERK

Subsidieverstrekking 2013: Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Heemstede (€ 250).

Op grond van de notitie "Herijking subsidiebeleid 2012-2014" zijn per 2012 een aantal structurele subsidieverstrekkingen in de vorm van een waarderingssubsidie van € 250 beëindigd. Hiermee is aangesloten bij het beleidsmatige uitgangspunt dat de burger zelf primair verantwoordelijk is voor de inrichting van zijn leven en voor het meedoen aan de maatschappij. Op grond van de notitie "Herijking subsidiebeleid 2012-2014" wordt nog wel een waarderingssubsidie ad € 250 verstrekt in het geval sprake is van niet-doelgroep gerichte activiteiten die bijdragen aan veiligheid en/of educatie. Dit geldt met betrekking tot de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Heemstede. HOOFDSTUK 2

AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING

Subsidie 2013: Stichting Heemsteeds Philharmonisch Orkest (€2.097,00); Harmonie St. Michael (€ 5.383,50); Voorwegkoor (€ 2.421); Symfonisch Blaasorkest Heemstede (€ 10.742); Factory of Voices (€ 0)

De instellingen die onder deze werksoort vallen én die voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Heemstede en de Verordening structurele subsidies amateuristische kunstbeoefening worden procentueel (50%) gesubsidieerd in de (gemaximeerde) kosten van één dirigent en de (gemaximeerde) huurkosten. Deze gemaximeerde kosten worden in de periode 2012 t/m 2014 in 3 jaar gefaseerd met 15% ten opzichte van 2011 verlaagd. In 2013 heeft het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, evenals in 2012, een orkest en dirigent minder dan in 2011. Dit leidt ertoe dat de gemaximeerde dirigentkosten - en hiermee de subsidieverlening - in 2013 naar verhouding is verlaagd ten opzichte van 2011. De Stichting Heemsteeds Philharmonisch Orkest voldoet niet aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Heemstede en de Deelverordening Amateuristische Kunstbeoefening.

63

Met de vaststelling van de (evaluatie van de) Cultuurnota "In contact met cultuur" is besloten het orkest op grond van zijn culturele belang voor Heemstede - desondanks te subsidiëren in maximaal 3 in Heemstede gegeven, openbaar toegankelijke concerten. Het subsidiebedrag per concert bedraagt in 2013 €699. Popkoor Factory of Voices vraagt voor het eerst subsidie aan. Dit koor is recentelijk opgericht, heeft veel oud-leden van het Voorwegkoor en bestaat voor de helft uit niet in Heemstede woonachtige leden. Een subsidieverlening kan geweigerd worden indien in de activiteiten van de aanvrager in de gemeente reeds in voldoende mate wordt voorzien (artikel 15, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Heemstede). Dit laatste is het geval (Voorwegkoor). Gelet hierop wordt geadviseerd het subsidieverzoek af te wijzen. De in dit hoofdstuk opgenomen subsidieverstrekkingen 2013 zijn gericht op preventieve activiteiten: gelet hierop vindt naast de gefaseerde korting van 15% in de periode 2012-2014 in genoemde periode op grond van de nota Herijking subsidiebeleid tevens geen indexering van de subsidiebedragen plaats. HOOFDSTUK 3

OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE

Subsidie 2013 Cultuurcompagnie (€ 1.498,50); Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (€ 0); Stichting Nationale Feestdagen (pm); Heemsteedse Kunstkring (€ 1.936); Stichting Kunstlijn (€ 735); Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken P.M.; Stichting Historisch Museum Haarlem (€250); Vereniging Vrienden van de Cruquius (€ 250) Stichting H'Art (€ 20.592); Stichting Podiumprogrammering (€ 123.286).

De aanvraag van Cultuurcompaqnie (de voormalige Stichting Kunst & Cultuur Noord-Holland) voor een subsidie voor het Cultureel Jongeren Paspoort gaat uit van een lager aantal deelnemers dan de verleende subsidie voor 2012. De bijdrage is gebaseerd op een bedrag per in Heemstede woonachtige CJP-houder. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bijdrage per CJP-houder in de periode 2012-2014 gefaseerd met 15% wordt verlaagd ten opzichte van 2011. Tevens vindt geen indexering plaats. Een subsidie is altijd slechts een aanvullend middel en wordt alleen verstrekt als een instelling niet zelf in zijn financiële middelen kan voorzien. Dit betekent dat een verzoek wordt geweigerd als de instelling ook zonder subsidieverlening over voldoende gelden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken (artikel 15 lid 1 Algemene Subsidieverordening Heemstede). Dit laatste is het geval met betrekking tot het subsidieverzoek ad € 1.728 van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB). Het vermogen van de vereniging heeft een zodanige omvang (circa € 41.000 inclusief circa € 31.000 ten behoeve van voorzieningen en reserves) dat gesteld kan worden dat de vereniging ook zonder subsidieverlening de betreffende activiteiten kan uitvoeren. In dit kader wordt tevens opgemerkt dat de eigen middelen van de vereniging de afgelopen jaren een stijgende trend laten zien. Gelet hierop wordt u geadviseerd het subsidieverzoek - evenals vorig jaren - af te wijzen. Met betrekking tot de structurele subsidies waarmee eenmaal per jaar een activiteit wordt aangeboden die gericht is op alle Heemsteedse inwoners en waarbij geen sprake is van een bijdrage van de gebruikers wordt het profijtbeginsel niet nader toegepast. Dit is van toepassing op de activiteiten van de Stichting Nationale Feestdagen. Opgemerkt wordt dat de Stichting tot op heden echter slechts een summiere aanvraag heeft ingediend en is verzocht een activiteitenplan en begroting in te dienen. Ondanks rappel (tweemaal) zijn deze gegevens vooralsnog niet ingediend. Gelet hierop kan op dit moment geen besluit tot subsidieverstrekking plaatsvinden. De stichting zal nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld (met uiterste indieningsdatum) de benodigde gegevens in te dienen. De budgetsubsidieverlening voor de activiteiten van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken is verstrekt t/m 2012. Dit impliceert dat er per 2013 een nieuwe subsidieverstrekking dient

64

te worden afgesproken. Een nieuwe budgetsubsidie wordt in verband met een voorgenomen verhuizing echter niet wenselijk geacht. Gelet hierop wordt u separaat (eerste helft van januari 2013) geadviseerd over de subsidieverstrekking aan de stichting voor sec 2013. Bij deze verstrekking wordt uitgegaan van de in 2013 te realiseren structurele bezuiniging op grond van de notitie Herijking subsidiebeleid 2012-2014 ad € 10.000 Daarnaast is met de vaststelling van de Begroting 2013 sprake van een aanvullende bezuinigingstaakstelling in 2013 van € 25.000. Voor wat betreft de subsidieverstrekking aan de Heemsteedse Kunstkring is sprake van een (gefaseerde) verlaging in de periode 2012-2014 van in totaal 15% ten opzichte van het jaar 2011. Dit in het kader van de nadere toepassing van het profijtbeginsel. Tevens vindt geen indexering plaats in genoemde periode. De nadere toepassing van het profijtbeginsel (c.q. een gefaseerde korting van 15%) wordt op grond van de nota Herijking subsidiebeleid 2012-2014 niet toegepast voor zover aan instellingen een subsidie met een maximum van € 750 (peiljaar 2011) is verstrekt. Hierbij wordt overwogen dat aan de betreffende instellingen een zodanig geringe subsidie wordt verstrekt, dat kan worden gesteld dat hiermee de minimale ondersteuning vanuit de gemeente al is bereikt. Indexering vindt in genoemde periode echter niet plaats. Dit geldt voor de subsidieverstrekking ten behoeve van de Stichting Kunstlijn. Op grond van de notitie "Herijking subsidiebeleid 2012-2014" kan uitsluitend een waarderingssubsidie ad € 250 worden verstrekt in het geval sprake is van niet-doelgroep gerichte activiteiten die bijdragen aan veiligheid en/of educatie (o.a. musea). Dit geldt met betrekking tot de subsidiering van het Historisch Museum Zuid-Kennemerland en de Vereniging van Vrienden van de Cruguius. De subsidie aan Stichting H'Art is gebaseerd op een bedrag per Heemsteedse leerling ad € 8. Hiernaast is voor deze activiteiten sprake van een bijdrage van de scholen. De stichting heeft op 30 maart 2012 een pro-forma aanvraag ingediend die later in april is aangevuld met een begroting. Reden hiervoor was dat in het eerste kwartaal van 2012 op bestuurlijk (regionaal) niveau is gediscussieerd of wellicht een andere invulling van de culturele activiteiten (meer in de vorm van lokale aanbieders) voor het primair onderwijs een optie zou zijn. Gelet op de wens van het onderwijs is uiteindelijk besloten de subsidiering met H'Art te continueren (en is de late aanvulling van de proforma aanvraag verschoonbaar). De subsidie voor de activiteiten van de Stichting Podiumproqrammering is conform de besluitvorming in het kader van de Begroting 2013 ten opzichte van 2012 met € 25.000 verlaagd. Tevens is op grond van de notitie "Herijking subsidiebeleid 2012-2014" geen sprake van een indexering i.c.

HOOFDSTUK 4

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Subsidie 2013: Stichting Kontext: subsidie in de kosten algemeen maatschappelijk werk (€ 190.138,50) en subsidie ten behoeve van participatie Loket Heemstede 2010 (€ 43.893) en subsidie ten behoeve van de participatie in het Centrum Jeugd en Gezin (€pm). Stichting Slachtofferhulp Kennemerland (€ 6.055); Stichting MEE: subsidie ten behoeve van de participatie in het Centrurr Jeugd en Gezin (€ pm)

Op grond van de notitie Herijking subsidiebeleid 2012-2014 is geen sprake van subsidievermindering met betrekking tot instellingen onder deze werksoort (curatieve voorzieningen). Ook vindt i.c. een reguliere jaarlijkse indexering plaats. Stichting Kontext ontvangt van de gemeente drie structurele subsidies. Een subsidie voor deelname in Loket Heemstede, een subsidie voor de participatie in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en een

65

subsidie voor de uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk (inclusief het sociaal raadslieden werk). Deze laatste subsidie is in 2009 betrokken geweest bij het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van subsidies in Heemstede. Een van de aanbevelingen met betrekking tot de doelmatigheid was dat voor de Stichting Kontext een budgetsubsidie meer voor de hand ligt dan een structurele Qaarlijkse) subsidie. In de vergadering van de raad van december 2012 wordt in dit kader de verstrekking van een budgetsubsidie aan de Stichting Kontext voor de periode 2013 t/m 2014 behandeld. Hierbij wordt voor 2013 uitgegaan van een subsidiebedrag van € 190.138,50. In de begroting voor 2013 is € 193.920 als bijdrage aan de kosten algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden opgenomen. Daarvan wordt € 190.138,50 gebruikt voor de budgetsubsidie voor het jaar 2013 voor de Stichting Kontext t.b.v. het algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden. Het restant ad € 3.781,50 wordt in 2013 ingezet als onderdeel van de bijdrage aan de Stichting Kontext ten behoeve van de inzet in het Loket Heemstede. Recent hebt u kennisgenomen van de doorontwikkeling van het CJG Heemstede. Onderdeel van deze doorontwikkeling vormt de inzet van zogenoemde CJG-coaches en de uitbreiding van de uren van de huidige medewerkers. De gesprekken over de concrete (financiële) invulling zijn op dit moment met alle participerende instellingen gaande. Gelet hierop is de subsidieverstrekking i.e. in het voorliggende overzicht als pm opgenomen. Hetzelfde geldt voor de subsidieverstrekking aan de Stichting MEE ten behoeve van haar participatie (verzorgen spreekuur) in het CJG. Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de Stichting MEE een stichting is die zich richt op het bieden van algemeen maatschappelijk werk aan mensen met een beperking (bijvoorbeeld licht verstandelijk gehandicapten). De subsidieverstrekking 2013 aan de Stichting Slachtofferhulp geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. HOOFDSTUK 5 BELANGENBEHARTIGING & SOCIAAL-CULTURELE EN RECREATIEVE ACTIVITEITEN LICHAMELIJK EN/OF VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Subsidie 2013: Stichting 't Web (€5.455); Stichting De Baan (€ 10.000); Stichting Paardrijden Gehandicapten Kennemerland (€ 1.360)

Op grond van de notitie Herijking subsidiebeleid 2012-2014 is geen sprake van subsidievermindering met betrekking tot instellingen die curatieve voorzieningen bieden. Het bovenstaande is van toepassing op de (regionale) instellingen van deze werksoort: alle bieden curatieve voorzieningen. Zij richten zich enerzijds op de belangenbehartiging van gehandicapten, anderzijds op het bieden van recreatieve activiteiten aan de doelgroep. De hier genoemde subsidie van € 10.000 aan Stichting De Baan is specifiek voor activiteiten voor gehandicapten binnen het reguliere sociaal-culturele werk/welzijnswerk in Heemstede. Voor de helft wordt dit bedrag ingezet voor activiteiten die worden uitgevoerd bij de Stichting CASCA. Met betrekking tot de andere helft van het subsidiebedrag vindt in overleg nadere invulling plaats. In hoofdstuk 11 staat een tweede subsidie aan Stichting De Baan opgenomen voor de reguliere (regionaal georganiseerde) activiteiten. De subsidie aan de Stichting Paardrijden Gehandicapten Kennemerland is gebaseerd op een bijdrage per Heemsteedse deelnemer gebaseerd op het gereden aantal uren. Voor 2013 wordt een hoger aantal uren geraamd.

66

HOOFDSTUK 6

OUDERENWERK

Subsidie 2013: Katholieke Bond van Ouderen (pm); Protestant Christelijke Ouderenbond (pmO); Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (pm); Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (€ 195.311).; - participatie Loket Heemstede (€ 49.615); - activerend huisbezoek (€ 8.910) SHDH: dagbegeleiding ouderen (€ 53.607)

Met de vaststelling van de nota Herijking subsidiebeleid 2012-2014 is besloten de subsidiering van de ouderenbonden per 2012 te beëindigen voor zover sprake is van belangenbehartiging. Belangenbehartiging vormt een van de activiteiten van de ouderenbonden. Belangenbehartiging is erop gericht de positie van ouderen te versterken in de samenleving via overleg met overheid, maatschappelijke en zorginstellingen. Op gemeentelijk niveau behartigen de bonden de belangen van ouderen onder andere door vertegenwoordigd te zijn in het COSBO, het Centraal Ouderenwerk (COW), de Wmo-raad en in overleg met welzijnsinstellingen. Op provinciaal niveau praten de bonden in dit kader mee over zaken die ouderen aangaan: onder andere wonen en vervoer. Per 2012 is er vanuit gegaan dat de belangenbehartiging circa 20% van de werkzaamheden van de bonden betreft. Voor de activiteiten van de bonden gericht op participatie is jaarlijks een bedrag van € 7.500 beschikbaar. Zoals aangegeven in de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 worden de criteria voor subsidieverstrekking i.c. nader uitgewerkt. Hierover vindt separaat besluitvorming plaats. Het voor de activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) in 2013 opgenomen bedrag is conform de bezuinigingen zoals opgenomen in de nota Herijking subsidiebeleid 2012-2014 (bezuiniging in 2013 van € 3.500) en de Begroting 2013 (bezuiniging van € 25.000). Daarnaast wordt aan de stichting WOH een subsidie verstrekt voor haar participatie in het Loket Heemstede en voor de uitvoering van het activerend huisbezoek. Sinds medio 2010 wordt aan de SHDH een subsidie verstrekt voor het leveren van 3 dagen dagbegeleiding ouderen in de locatie van de Stichting WOH. Naast de subsidie aan de SHDH is sprake van een vergoeding van de kosten die de Stichting WOH in deze maakt (gebruik gebouw, leveren maaltijden, vervoer). Deze kosten - circa € 30.000 op jaarbasis - worden op declaratiebasis vergoed (hierbij is geen sprake van een subsidierelatie). HOOFDSTUK 7

SOCIAAL-CULTUREEL WERK

\Subsidie 2013: CASCA budgetsubsidie (€ 807.350); CASCA eigenarenonderhoud (€ 121.370)

In de vergadering van de raad van december 2012 wordt de verstrekking van de budgetsubsidie aan de Stichting CASCA voor de periode 2013 t/m 2014 behandeld. Hierbij wordt voor 2013 uitgegaan van een subsidiebedrag van € 807.350. De structurele subsidie aan de Stichting CASCA omvat per 2012, in tegenstelling tot de voorgaande budgetsubsidieverstrekkingen, ten behoeve van de transparantie niet meer de uitvoering van het peuterspeelzaaiwerk en het in stand houden van en het in dit kader verrichten van eigenaren onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties Het Honk (Molenwerfslaan 11), De Luifel (Herenweg 96) en De Princehof (Glipperweg 57). I.e. vindt per 2012 afzonderlijke subsidiering/financiering plaats. De structurele subsidie aan de Stichting CASCA omvat per 2012, in tegenstelling tot de voorgaande budgetsubsidieverstrekkingen, ook de uitvoering van het vrijwilligerswerk, c.q. het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Conform de nota "Herijking subsidiebeleid" (afwegingskader voor de periode 2012-2014), vastgesteld door uw gemeenteraad op 31 maart 2011, is aan de Stichting CASCA een bezuiniging opgelegd van

67

|

€ 70.000 voor het sociaal-cultureel werk. Deze bezuiniging dient per 2014 te zijn ingevoerd volgens de volgende fasering: € 20.000 in 2012, 2€ 40.000 in 2013 en € 70.000 per 2014. De nota "Herijking subsidiebeleid" gaat voor wat betreft het vrijwilligerswerk, c.q. het Steunpunt Vrijwilligerswerk uit van een bezuiniging van € 7.621. Het totaal van € 7.621 is/wordt in twee jaren gefaseerd ingevoerd: € 3.849 in 2012 en € 3.772 in 2013. HOOFDSTUK 8

SCOUTING

Subsidie 2013: Stichting Spaarnegeuzen (€ 0); Stichting Scouting St. Paschalis Baylon (€ 1.002,75: € 162,75 structureel subsidie en € 840 investeringssubsidie); Stichting Wabo Scouting Heemstede (€1.591,75: € 441,75 structureel subsidie en € 1.15C investeringssubsidie); Zeeverkennersgroep St. Jozef (€ 1.755: € 155 structureel subsidie en € 1.600 investeringssubsidie).

De Stichting Spaarnegeuzen heeft - ondanks een rappelbrief - voor 2013 geen subsidieaanvraag ingediend. De structurele subsidieverzoeken van de Stichting Scouting Paschalis Baylon, de Zeeverkennersgroep St. Jozef en de Stichting Wabo Scouting Heemstede voldoen aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Heemstede en de Deelverordening scouting. De subsidiegrondslag bestaat uit een bedrag per Heemsteeds lid van € 7,75. Indien het subsidiebedrag voor Heemsteedse leden minder bedraagt dan het bedrag van een waarderingssubsidie (€ 250), werd tot en met 2011 een waarderingssubsidie verstrekt. Deze mogelijkheid is vervallen met de nota Herijking subsidiebeleid 2012-2014. Hiernaast kunnen scoutingverenigingen op grond van de Verordening investeringssubsidies sport en scouting een verzoek indienen voor een investeringsubsidie. Zij kunnen een bijdrage van 40% verkrijgen in de aanschaf van kampeer- en spelmateriaal en in voorzieningen aan het clubgebouw. Het maximale budget (subsidieplafond) dat hiervoor jaarlijks beschikbaar wordt gesteld is op grond van de nota Herijking Subsidiebeleid per 2012 ten opzichte van 2011 met € 1.250 verlaagd en bedraagt € 5.000. Voor het overige vindt er met betrekking tot deze werksoort (afgezien van het nietindexeren in de periode 2012-2014) geen subsidieverlaging plaats. De Stichting Scouting St. Paschalis Baylon, de Zeeverkennersgroep St. Jozef en de Stichting Wabo Scouting Heemstede hebben voor 2013 ook een verzoek voor een investeringssubsidie ingediend. Deze verzoeken voldoen alle aan de in de Verordening investeringssubsidies sport en scouting gestelde voorwaarden. De totale verstrekking (€ 3.590) blijft binnen het genoemde subsidieplafond. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat investeringssubsidies geen structurele subsidies zijn. De betreffende aanvragen worden desondanks toch in het voorliggende overzicht meegenomen, gelet op het feit dat de indieningstermijn gelijk loopt met die van de structurele subsidies. HOOFDSTUK 9

PEUTERSPEELZAALWERK

Subsidie 2013: Stichting CASCA (€42.712); Stichting Peuterspeelgroep Heemstede (€81.987); Stichting Peuterspeelgroep De Klimappel (€ 33.184); Stichting Les Petits (€ 25.451).

Doel van het peuterspeelzaaiwerk is: het bieden van voldoende opvang voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar met het oog op het stimuleren van de sociale, motorische, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling. Stichting Peuterspeelgroep De Klimappel heeft haar aanvraag enige dagen te laat ingediend (4 april 2012). Geadviseerd wordt de aanvraag ondanks deze te late indiening in behandeling te nemen.

68

In de Nota Herijking Subsidiebeleid is (conform het gestelde in de Kadernota 2010) aangegeven dat op het peuterspeelzaaiwerk een besparing gerealiseerd diende te worden oplopend tot€ 125.000 per 2013. Met de vaststelling van de begroting is een extra bezuiniging opgelegd voor deze werksoort, met dien verstande dat deze gefaseerd wordt ingevoerd per 2014. Zoals afgesproken in de begrotingsraad dient u in de vergadering van de commissie Samenleving van maart 2013 een notitie te presenteren waarin een visie op de toekomst van het peuterspeelzaaiwerk in Heemstede wordt neergelegd. In de subsidieaanvragen van de betreffende organisaties is een deel (circa € 13.000) van de te realiseren bezuiniging voor 2013 (zijnde € 39.500) reeds betrokken. In de hieboven genoemde notitie die in maart aan de commissie wordt gepresenteerd zal tevens de invulling van het restant van de taakstellende bezuiniging worden betrokken. Gelet hierop wordt nu voorgesteld subsidie te verstrekken voor de periode januari t/m juni 2013. Aanvullend wordt nog opgemerkt dat de bezuinigingstaakstelling per 2012 mede via het (deels) inzetten van de door het rijk aan de gemeente ter beschikking gestelde extra middelen ten behoeve van de Wet OKE gerealiseerd. 1

HOOFDSTUK 10

SPORT & RECREATIE

Subsidie 2013: Vereniging GSV (€ 5 800): Stichting GSV (€ 2.900): Heemsteedse reddingsbrigade (€ 4.800): HPC (€ 6 197); Stichting Sportsupport (€ 5.810): Stichting Sportpark HBC (€ 66.020).

Met de vaststelling van de nota Subsidie- en tarievenbeleid sport in april 2009 is besloten in de periode 2011 tot 2013 de verstrekking van structurele jeugdlidsubsidies (gefaseerd) te beëindigen en de hiermee gemoeid zijnde gelden in te zetten ten behoeve van een Sportstimuleringsfonds (zie schema) ten behoeve van incidentele subsidies gericht op gericht op concrete activiteiten/projecten. Met de vaststelling van genoemde nota is besloten de jeugdlidsubsidies in de periode 2011 tot 2013 gefaseerd te beëindigen en het Sportstimuleringsbudget tot 2013 jaarlijks als volgt te laten toenemen: Budget Sportstimuleringsfonds Vanuit voormalige budget incidentele

Vanuit huidige budget

Totaal

subsidies jeugd en gehandicapten

jeugdlidsubsidies

Stimuleringsfonds

Jeugdlidsubsidies

2010:

10.000

0

10.000

17.500

2011:

10.000

6.500

16.500

11.000

2012:

10.000

9.500

19.500

8.000

per 2013:

10.000

17.500

27.500

0

In de beschikkingen 2010, 2011 en 2012 is de beëindiging van de jeugdlidsubsidies met nadruk onder de aandacht van de betrokken verenigingen gebracht. Voor 2013 zijn dan ook geen aanvragen voor jeugdlidsubsidies meer ontvangen. De Stichting Sportpark HBC is eigenaar van het sportpark HBC. De subsidie die de Stichting Sportpark HBC jaarlijks ontvangt in de onderhoudskosten van de velden van haar sportpark is gerelateerd aan de hoogte van de "indirecte subsidie" bij de verhuur van vergelijkbare gemeentelijke sportaccommodaties. Dit betekent dat de stichting voor 80 procent wordt gesubsidieerd in kostensoorten die verband houden met haar velden.

De gemeente ontvangt ten behoeve van de uitvoering van de Wet OKE en teneinde te voldoen aan de hieraan verbonden kwaliteitseisen op het vlak van voor- en vroegschoolse educatie (waarvan het peuterspeelzaaiwerk één van de onderdelen is) jaarlijks een extra bijdrage van het rijk ad circa € 50 000

8

De sportzaal HBC - eigendom van de Stichting Sportpark HBC - maakt onderdeel uit van het sportpark HBC en wordt op basis van een vooraf goedgekeurde meerjarenbegroting gesubsidieerd in de onderhoudskosten. In verband met de vergelijkbaarheid met de gemeentelijke gymzalen wordt uitgegaan van een subsidiepercentage van 50 procent. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat u separaat wordt geadviseerd over het verzoek van HBC over een extra bijdrage ten behoeve van de aanleg van een kunstgrasveld. Stichting GSV heeft - gemotiveerd - uitstel van indiening van de aanvraag verzocht (tot 11 mei 2012). Ambtelijk is positief op dit verzoek gereageerd. Geadviseerd wordt de aanvraag ondanks de te late indiening in behandeling te nemen. Voor het overige geven de in dit hoofdstuk opgenomen subsidieverstrekkingen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indirecte subsidies Voor wat betreft de sportverenigingen is sprake van zogenoemde "indirecte subsidies". Deze indirecte subsidies treft u in het overzicht ten behoeve van de transparantie toegevoegd aan. De tarieven die verenigingen betalen voor het gebruik van het gemeentelijk sportpark, het Sportcentrum Groenendaal en de gemeentelijke gymzalen dekken de werkelijke kosten (beheer, onderhoud en kapitaallasten) niet. Het verschil tussen de tarieven en de werkelijke kosten wordt vaak aangeduid als "indirecte subsidie". In dit verband wordt voor de goede orde opgemerkt dat juridisch gezien in dit geval geen sprake is van een (bestuursrechtelijke) subsidieverlening, maar van een (privaatrechtelijke) verstrekking in natura. In 2013 komt - op grond van de huidige berekening - circa 79% van de werkelijke kosten van het gemeentelijk sportpark voor rekening van de gemeente (per sport: circa 90% (honk- en softbalvelden), circa 78% (voetbalvelden), circa 74% (hockeyvelden)). Voor wat betreft het sportcomplex kan worden uitgegaan van een percentage van circa 75 voor de zaalsport en circa 70 voor de zwemsport. Met betrekking tot de gemeentelijke gymzalen komt circa 50% van de werkelijke kosten voor rekening van de gemeente. Ter nuancering wordt tevens benadrukt dat bij het aangeven van deze (indicatieve) percentages altijd sprake is van een momentopname. Indirect Subsidie 2013: Voetbalvereniging VEW (circa € 27.000); voetbalvereniging HFC Heemstede (circa € 20.250); voetbalvereniging RCH (circa € 65.000); RCH-Pinguins (circa € 118.850); Alliance (circa € 164.749); Vereniging GSV (circa €37.500); Heemsteedse reddingsbrigade (€37.500); HPC (circa €50.000).

HOOFDSTUK 11

SUBSIDIES OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN WMO

Subsidie 2013: GGZ inGeest (€10.053); Jeugdriagg (€ 4.620); Zorgbalans voor de activiteit Draagnet (€33.000); Stichting Thuiszorg Gehandicapten (€8.764); Tandem mantelzorgondersteuning (€22.912)); Tandem deelname Loket Heemstede (€ 27.246); De Baan (€ 35.000); Stichting Onbekende Kwaliteiten voor het Cliënten Belangen Bureau (€ 15.152); Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland (€ 1.166); Hospice Groep (€2.500)

Dit hoofdstuk betreft subsidies die tot 2007 vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) werden verstrekt. De financiering is overgegaan naar gemeenten en dient door gemeenten te worden bekostigd uit de jaarlijkse Wmo bijdrage. De instellingen die opgenomen zijn in dit hoofdstuk zetten zich in voor de ondersteuning van mantelzorgers, voor mensen met een beperking, voor (coördinatie van) vrijwillige thuiszorg en voor de ondersteuning van (zorg)vrijwilligersorganisaties. De instellingen werken van oudsher regionaal. Zij

70

hebben ook de minimale schaalgrootte van een regio nodig om hun activiteiten efficiënt te organiseren. Zij bieden een aanbod dat openstaat voor alle inwoners uit de regio. De afgelopen jaren is de subsidie aan betrokken instellingen door de regiogemeenten verstrekt via een regionale verdeling van de kosten op basis van inwonertal. Een uitzondering vormde de verstrekking aan GGZInGeest en het Jeugdriagg: deze subsidiëring gericht op collectieve preventie openbare geestelijke gezondheidszorg wordt lokaal beoordeeld en verstrekt. In de nota Herijking subsidiebeleid 2012-2014 is besloten deze subsidieverstrekkingen niet te korten. Tevens is met betrekking tot deze subsidies de jaarlijkse indexering van toepassing gebleven. Opgemerkt wordt dat op grond van de Kadernota 2010 al per 2011 sprake is van een structurele korting van het totaal i.c. beschikbare budget ad € 10.000 ten opzichte van 2010 (ruim 8%). Dat de verstrekkingen desondanks niet in alle gevallen meer bedragen dan de subsidies in 2011 heeft te maken met de bedragen die door de verschillende instellingen zijn aangevraagd en de regionale afstemming. Voor het overige geven deze subsidieverstrekkingen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Naast het regionale aanbod worden er met een aantal instellingen uit dit hoofdstuk ook lokale afspraken gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten van Stichting De Baan binnen het reguliere sociaal-culturele werk van de Stichting CASCA (zie hiervoor hoofdstuk 5) en de deelname van Tandem in Loket Heemstede. Deze subsidieverstrekkingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. HOOFDSTUK 12

OVERIGE SUBSIDIES

Subsidie 2013: Radio De Branding (PM).; Stichting Bloemencorso Bollenstreek (€ 2.648); Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (€ 1.500); Verkeersbrigadiers Crayenesterschool (€ 250) en Prinses Beatrixschool (€ 250); Stichting Beheer Dierentehuizen Kennemerland (€ 4.017); Vrouwen Advies Commissie (€ 402); Stichting OnderwijsAdvies (voorheen Drielanden) (€ 41.673); Bureau Discrminatiezaken Kennemerland (€ 10.042); Stichting Jeugdgezondheidszorg Kennemerland t.b.v. Jgz 0-4 laar (€ 335.656), t.b.v. digitaal dossier (€ 18.706) en t.b.v. participatie CJG (€PM); Veiligheidsregio Kennemerland/GGD t.b.v. digitaal dossier (€ 19.000) en participatie in CJG (PM), Stichting Meerwaarde (€ 12.500); Streetcornerwork: aanpak overlast (€ 25.755) en participatie CJG (P.M)., Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (€ 0), GGMD voor Doven en Slechthorenden (€ 0).

De raad heeft in juni 2012 het Commissariaat van de Media negatief geadviseerd over de aanvraag van De Branding voor een verlenging van de zendmachtiging. Naar aanleiding hiervan heeft het Commissariaat recent de zendmachtiging i.c. geweigerd: op dit moment loopt de termijn voor De Branding om in bezwaar te gaan. Indien de zendmachtiging definitief niet wordt verleend, is geen sprake meer van subsidieverstrekking. Indien de zendmachtiging alsnog wordt verleend, wordt u separaat geadviseerd over subsidieverstrekking. In de nota Herijking subsidiebeleid is opgenomen dat de subsidiëring van de VAC wordt beëindigd. Hierbij is aangegeven dat de rol en inzet van de VAC betrokken zullen worden bij de besluitvorming over de invulling van het welstandstoezicht. Uitgaande van een zorgvuldige afbouw wordt de betreffende subsidie in 2012-2014 gefaseerd beëindigd. Met betrekking tot de structurele subsidies waarmee één maal per aangeboden die gericht is op alle Heemsteedse inwoners en waarbij geen van de gebruikers wordt het profijtbeginsel niet nader toegepast. Dit subsidieverstrekking van de Stichting Bloemencorso Bollenstreek. I.e. vindt

jaar een activiteit wordt sprake is van een bijdrage is van toepassing op de geen indexering plaats.

10 71

In de regio Kennemerland is het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK), voorheen het Anti Discriminatie Bureau, actief. De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht de gemeenten toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Het BDK wordt door de gemeente als voorziening voor de inwoners van Heemstede aangewezen. Een antidiscriminatievoorziening heeft als eerste taak om onafhankelijke bijstand te bieden aan slachtoffers van discriminatie, op welke grond dan ook. De tweede taak van een dergelijke voorziening is de registratie van meldingen over discriminatie: jaarlijks vóór 1 april dient uw college aan het Rijk verslag te doen over de geregistreerde klachten in het voorgaande jaar. Het rijk stelt gelden beschikbaar, opdat gemeenten kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. Bij de subsidieverlening worden afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van deze taken voor de gemeente Heemstede. Het Bureau heeft haar aanvraag enige dagen te laat ingediend (4 april 2012). Geadviseerd wordt de aanvraag ondanks deze te late indiening in behandeling te nemen. De activiteiten van de Stichting OnderwijsAdvies (Drielanden), het bieden van schoolbegeleiding bij leer- en/of gedrags- moeilijkheden (zoals dyslexie, discalculatie of sociaal-emotionele problematiek), zijn gericht op het optimaliseren van de schoolontwikkelingen van individuele kinderen van het Heemsteedse basisonderwijs. Via de gemeentelijke financiering wordt op jaarbasis circa 850 uur ondersteuning geboden. Met de vaststelling van de Begroting 2013 is besloten taakstellend € 145.000 te bezuinigen op activiteiten voor onderwijs. Onderwijsbegeleiding maakt hier een onderdeel vanuit. De besluitvorming over de concrete invulling per schooljaar 2013-2014 zal in het eerste kwartaal van 2013 kunnen plaatsvinden (na nader overleg met betrokken instellingen en het onderwijs). Gelet hierop wordt sec voor het lopende schooljaar de subsidie aan de Stichting OnderwijsAdvies verstrekt. Op grond van de notitie "Herijking subsidiebeleid 2012-2014" kan uitsluitend een waarderingssubsidie ad € 250 worden verstrekt in het geval sprake is van niet-doelgroep gerichte activiteiten die bijdragen aan veiligheid en/of educatie. Dit geldt met betrekking tot de subsidiering van de Verkeersbrigadiers Crayenesterschool en Prinses Beatrixschool. Op grond van de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. De JGZ voor kinderen van 4 tot 19 jaar wordt in de regio Kennemerland uitgevoerd door de GGD Kennemerland (onderdeel van de HulpverleningsDienst Kennemerland). De Stichting Jeugdgezondheidszorg Kennemerland voert voor genoemde regio (middels consultatiebureaus) de JGZ voor kinderen van 0 tot 4 jaar uit. In Heemstede omvat de doelgroep circa 1.150 kinderen, waarbij sprake is van 15 verplichte contactmomenten. In het in de Wet publieke gezondheid verankerde zogenoemde Basistakenpakket JGZ staat omschreven welke activiteiten tot de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar behoren. Binnen dit basistakenpakket is een differentiatie aangebracht in een uniform deel (a) en een maatwerkdeel (b). Tot het uniforme deel (ad a) behoren producten van het basistakenpakket die aan alle kinderen gestandaardiseerd - gevraagd en ongevraagd - moeten worden aangeboden. Gemeentelijke beleidsvrijheid is voor wat betreft het uniforme deel van het basistakenpakket niet aan de orde. Tot het maatwerkdeel (ad b) behoren die producten van het basistakenpakket waarbij gemeenten beleidsvrijheid hebben. De gemeente stelt de invulling van het maatwerkdeel af op de specifieke zorgbehoeften in de gemeente en op de lokale (gezondheids)situatie. De stichting heeft - gemotiveerd - uitstel van indiening van de aanvraag verzocht (tot 1 mei 2012). Ambtelijk is positief op dit verzoek gereageerd. Geadviseerd wordt de aanvraag ondanks de te late indiening (27 april 2012) in behandeling te nemen. Ad a Budget uniforme deel

11 72

Het budget voor het uniforme deel van het basistakenpakket JGZ 0-4 jaar wordt door het rijk aan gemeenten verstrekt (tot 2012 via de Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Aan Heemstede is in dit kader voor het subsidiejaar 2013 een budget verstrekt van € 335.656 (inclusief vergoeding van de prenatale zorg). Eventuele CAO-stijgingen zullen later worden gecompenseerd. Ad b Budget ten behoeve van het maatwerkdeel Deze middelen zijn vooralsnog ingezet voor de uitvoering van extra taken van consultatiebureaus bijvoorbeeld voor deelname aan netwerken op het terrein van het lokale jeugdbeleid en de begeleiding en verwijzing van jonge kinderen met een (taal)achterstand of een verhoogd risico daarop. Met de stichting zal over de concrete invulling van activiteiten in 2013 - gelet op het feit dat deze taken gelieerd zijn aan de werkzaamheden binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin - in overleg worden getreden. Hierbij zal als uitgangspunt worden gehanteerd, c.q. voorwaarde worden gesteld dat de activiteiten worden aangeboden onder de noemer van het CJG. Met de vaststelling van de nota Wmo-lokaal volksgezondheid 2012-2016 is - na overleg met de stichting - besloten de subsidie aan de Stichting Meerwaarde ten behoeve van buurtbemiddeling te verlagen naar€ 12.500. De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden en de GGMD voor Doven en Slechthorenden hebben subsidie aangevraagd voor hun activiteiten (respectievelijk € 9 en € 265). In dit kader wordt het volgende opgemerkt. Op grond van artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Heemstede kunnen landelijk georganiseerde instellingen - zoals beide genoemde instellingen - niet in aanmerking komen voor een subsidie. Hiernaast wordt in Heemstede al in het betreffende aanbod voorzien via de (gesubsidieerde) Stichting 't Web (belangenbehartiger van gehandicapten en chronisch zieken). De gemeente ondersteunt de activiteiten van deze stichting met een subsidie. Gelet hierop is tevens sprake van de weigeringsgrond van artikel 15 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Heemstede 2009). Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de omvang van de doelgroepen i.c. zeer gering is.

12 73