Overzicht bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen Ons College heeft de ambtelijke organisatie opdracht gegeven een inventarisatie te houden van bezuinigingsmogelijkheden, om voorbereid te zijn op extra bezuinigingen in de orde van grootte van € 10 miljoen structureel. Om als College evenwichtige keuzes te kunnen maken heeft de organisatie dit pakket aan bezuinigingsmogelijkheden verzameld tot een bedrag van € 20 miljoen structureel. Hieronder geven we de verzamelde bezuinigingssuggesties weer, met steeds het betreffende programma, de bedragen in de komende vier jaar, een korte toelichting en een korte beschrijving van ons standpunt. De ‐ al dan niet gewijzigd ‐ overgenomen suggesties hebben we in de Perspectiefnota opgenomen. 2014 2015 2016 Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen 2013 Dienstverlening & Beperken dienstverlening loketten 18 18 173 173 Burgerzaken Toelichting: Dit voorstel betreft een gemengd pakket, waarbij we de exacte invulling nog bepalen. We kijken daarbij naar het stoppen van dienstverlening in de geboorteloketten (per 2013), het opheffen van het Steunpunt Stadswinkel in de Meijhorst en de mogelijkheid om minder mensen aan de balie in te zetten voor direct klantcontact. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor de wachttijden in de Stadswinkel, door enerzijds een groter geconcentreerd klantenaanbod en anderzijds minder beschikbare mensen. Standpunt College: Overnemen. Bezuiniging van het hele bedrag achten wij niet haalbaar omdat we de exacte invulling nog bepalen. Dienstverlening & Versoberen dienstverlening specialisten 0 0 43 43 Burgerzaken Toelichting: Dit betekent minder inzet van de specialisten burgerzaken, taken burgerlijke stand en onderhoud Gemeentelijke Basisregistratie (GBA). Dit houdt onder meer in dat er langere wachttijden worden gerealiseerd in afhandeling van specialistische taken. Concreet gaat het dan om één formatieplaats. Standpunt College: Overnemen Dienstverlening & Minder medewerkers telefoonnummer 14024 43 43 43 43 Burgerzaken Toelichting: 1Fte, wachttijd loopt op naar 2 tot ruim 4 minuten Standpunt College: Wij vinden het in deze fase niet wenselijk op dit onderdeel te bezuinigen. Veiligheid Aanvullende budget IV ‐ wijkveiligheidsprojecten 90 90 90 90 Toelichting: Dit betreft de projectgerichte interventies die we financieren met de middelen die de raad per amendement op de Stadsbegroting beschikbaar heeft gesteld. Het betreft hier prioriteiten binnen het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenteraad. Het is lastig om dit budget te schrappen. Niettemin is het in een tijd van bezuinigingen wel de minst slechte keuze, omdat we de speerpunten “persoonsgerichte aanpak” en “inzet straatcoaches” overeind moeten houden om de kern van wat college en raad met ons lokaal veiligheidsbeleid beogen te kunnen behouden. Standpunt College: Wij kiezen er niet voor om de prioriteiten binnen het integrale veiligheidsbeleid aan te tasten. Veiligheid Aanvullende budget IV ‐ discriminatie 30 30 30 30 Toelichting: Zie de toelichting bij wijkveiligheidsprojecten Standpunt College: Wij kiezen er niet voor om de prioriteiten binnen het integrale veiligheidsbeleid aan te tasten.
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
10 10 10 10 Veiligheid Aanvullende budget IV ‐ Buurtbemiddeling Toelichting: Zie de toelichting bij wijkveiligheidsprojecten Standpunt College: Wij kiezen er niet voor om de prioriteiten binnen het integrale veiligheidsbeleid aan te tasten. Citymarketing & Contributie Stadsregio 0 50 50 50 Externe betrekkingen Toelichting: Per 1 januari 2013 vervalt de status WGR+ regio voor de Stadsregio Arnhem‐NijmegenVaststaat dat door takenreductie in de toekomst in ieder geval volstaan zal kunnen worden met een aanmerkelijk kleiner Stadsregio‐apparaat. Dat leidt tot een geringere afdracht van de deelnemende gemeenten. Tegenover de geringere afdracht aan de Stadsregio staan oplopende kosten voor de groeiende regionale samenwerking in het Rijk van Nijmegen. Het afkopen van doorlopende contracten (o.a. kantoorhuur), een sociaal statuut e.d. zullen ook kosten met zich meebrengen. De financiële positie van de Stadsregio, incl. alle al dan niet gelabelde reserves wordt nu onderzocht. Tegenover de geringere afdracht aan de Stadsregio staan oplopende kosten voor de groeiende regionale samenwerking in het Rijk van Nijmegen. Nog weinig is duidelijk over de structuur of structuren waarin die samenwerking gegoten wordt. Vooruitlopend hierop verminderen we de bijdrage aan de Stadsregio vanaf 2014. Standpunt College: Overnemen. We verwachten een groter bedrag te kunnen bezuinigen op de toekomstige structuur van de Stadsregio. Citymarketing & Stedenbanden 0 50 50 50 Externe betrekkingen Toelichting: Met subsidiebijdragen aan de stedenbanden met Masaya, Pskov en Gaziantep plus een geringe bijdrage aan het COS is een bedrag gemoeid van in totaal € 130.000. In overleg met de drie organisaties van de stedenbanden Masaya, Pskov en Gaziantep en Centrum voor internationale Gelderland (COS) kijken we naar de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting, ondersteuning/ coördinatie en administratie. Dit moet een bezuiniging moet opleveren van € 50.000. Standpunt College: Overnemen Wonen Beperken beleid 12 12 12 12 Toelichting: Bij de bezuiniging in 2011 is de formatie méér afgenomen dan de bezuinigingsopgave. Hierdoor is in de begroting vacatureruimte ontstaan, die niet structureel is ingevuld, maar die we flexibel benutten voor a‐structurele beleidsopgaven. We stellen voor deze ruimte nu in te leveren. Dit betekent wel een afname van de flexibiliteit om a‐structurele beleidsopgaven uit te voeren en vaker “nee” verkopen aan bestuur, maar zonder dat in vaste formatie hoeft te worden geschrapt. Standpunt College: Overnemen Klimaat & Energie Beperken budget premieregeling bestaande woningen 250 250 250 250 Toelichting: In het coalitieakkoord is structureel € 1 miljoen gereserveerd voor een grootschalige aanpak om energiewinst te behalen in de bestaande woningvoorraad. De Raad heeft in 2011 een premieregeling vastgesteld, waarbij per woning Max. € 1000 subsidie kan worden aangevraagd voor diverse maatregelen om woningen energiezuiniger te maken. Het beschikbare budget is inmiddels verlaagd naar € 750.000. Tevens is bestuurlijk afgesproken om 1 ton van dit budget te reserveren voor de verduurzaming van de Keizer Karelpodia en het Stadhuis. Per saldo is jaarlijks nog een budget van € 650.000 beschikbaar. Uit het budget worden ook uitvoeringskosten gefinancierd, onder andere van informatiecentrum Het Groene Hert.Het verlagen van het budget voor het energiezuinig maken van woningen met 2,5 ton betekent dat de premieregeling wel kan blijven bestaan, maar dat er op termijn een veel beperkter beroep op kan worden gedaan. Het is nog niet in te schatten hoeveel buurtprojecten gaan sneuvelen of worden vertraagd door het beperkter beschikbaar zijn van de premieregeling. Omdat 2012 het eerste jaar is van de premieregeling kunnen we daar pas aan het eind van dit jaar een goede inschatting van maken. Standpunt College: Overnemen met ingang van 2015
2
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
Klimaat & Energie Milieu en natuureducatie (incl Natuurmuseum) 50 100 150 150 Toelichting: Het Milieu‐educatiecentrum (MEC) en het Natuurmuseum zijn in Nijmegen de belangrijkste instellingen om natuur‐ en milieu‐ educatie te verzorgen. Het MEC vervult vooral een “makelaarsfunctie” voor scholen. Het MEC zorgt ervoor dat scholen op het juiste moment over lesmateriaal beschikken, bijv. leskisten, en dat schoolklassen excursies kunnen doen. Het beschikbare budget voor het MEC en het Natuurmuseum bedraagt ongeveer € 280.000. Het MEC krijgt jaarlijks een budgetsubsidie van ongeveer € 1,8 ton. De bijdrage voor het Natuurmuseum wordt via het Programma Cultuur ter beschikking gesteld. Er is tot nu toe een beperkte generieke bezuiniging doorgevoerd van 2,5 %, oplopend naar 5% vanaf 2014. Er zal een sociaal plan noodzakelijk zijn voor het personeel van het MEC en het Natuurmuseum. De gemeente is waarschijnlijk als hoofdsubsidiënt verantwoordelijk voor kosten als gevolg van ontslagen en vermoedelijk ook voor herplaatsing van medewerkers. Overigens worden het MEC en het Natuurmuseum deels direct en deels indirect getroffen door bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. Bij deze optie moet rekening worden gehouden dat een deel van het beschikbare budget (€ 130.000) nodig is voor de daadwerkelijke realisatie van het Natuurcentrum aan de Waalkade. Standpunt College: Een bezuiniging op milieu‐ en natuureducatie vinden wij in deze fase niet wenselijk vanuit de ontwikkeling en realisatie van het Natuurcentrum. Groen & Water Groene Allure Binnenstad en Groenprojecten 135 135 135 135 Toelichting: De afgelopen jaren zijn de bulkkredieten voor respectievelijk Groene Allure Binnenstad (was ooit € 300.000) en voor herinrichting/aanpassing Groen (was ooit € 200.000) in enkele stappen naar beneden bijgesteld. In 2015 resteert er nog € 235.000. Verdere beperking van budget leidt tot minder projecten, dus tot minder instandhouden cq vergroten van omgevingskwaliteit. Het betekent ook dat we navenant minder stimulerend kunnen reageren en inspelen op wensen en betrokkenheid van bewoners. Standpunt College: Overnemen Ruimte & Handhaving op gebruik conform bestemmingsplan 11 11 11 11 Cultuurhistorie Toelichting: Voor handhaving op gebruik in strijd met het bestemmingsplan is 130 uur opgenomen in het integrale handhavingsprogramma 2012. Dit wegbezuinigen betekent dat er geen bijdrage meer geleverd kan worden bij de gezamenlijke handhavingsacties, terwijl bijvoorbeeld de aanpak van probleemgebieden wel al loopt. De RO bijdrage wegbezuinigen heeft dan ook consequenties voor de andere handhavingsdisciplines. Standpunt College: Overnemen Ruimte & Beperken specifieke kosten en inhuur RAN 30 30 30 30 Cultuurhistorie Toelichting: Het schrappen van niet‐wettelijke taken die worden uitgevoerd, zoals de samenwerking met het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, de coördinatie van “24 uur Nijmeegse geschiedenis” en het aquireren van archieven van migranten. Op het moment dat de niet‐wettelijke taken worden geschrapt gaan de vaste medewerkers zich uitsluitend bezighouden met wettelijke taken en kan het inhuurbudget worden afgeraamd. Standpunt College: Overnemen Ruimte & Afschaffen expertise beeldkwaliteit / welstandsvrij 0 65 65 65 Cultuurhistorie Toelichting: De wet verplicht niet (meer) tot het hebben van een commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie). Maar als er voor gekozen wordt om wel met een dergelijke commissie te werken (wat tot op heden in Nijmegen het geval is) en de beeldkwaliteit van de stad te bewaken dan het formuleren van beleid wel een wettelijke plicht.Bezuinigen op dit onderdeel levert derhalve alleen wat op als gestopt wordt met beeldkwaliteitsbeleid en er dus overal in de gemeente welstandsvrij gebouwd wordt. Dit scenario levert per saldo een kostenbesparing van € 65.000 (0,4 Fte.) op de algemene middelen. De inhoudelijke expertise op het gebied
3
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
van beeldkwaliteit met ervaringskennis van de gemeente Nijmegen verdwijnt dan ook uit het gemeentelijke apparaat. Het opheffen van het welstandsdeel van de commissie en zijn ondersteuning zelf leidt ook tot een vermindering van de kosten; deze kosten worden gedekt uit de leges en leiden dus per saldo niet tot een bezuiniging op de algemene middelen.Volledig afschaffen van welstand zal langzaamaan leiden tot verslechtering van de beeldkwaliteit wat daarna ook niet meer te corrigeren is. Met een relatief laag budget beïnvloeden we investeringen van marktpartijen in een hoge ruimtelijke kwaliteit, hetgeen zich terugbetaalt in een positief vestigingsklimaat voor bedrijven en in een positieve waardering van bewoners, toeristen en winkelend publiek. Standpunt College: Wij kiezen in deze fase van bezuinigingen niet voor het welstandsvrij bouwen. Het toezicht van de commissie zorgt ervoor dat de beeldkwaliteit van onze stad op een goed niveau ligt. Ruimte & Toezicht/handhaving beperken tot (zeer) hoog risico 100 200 345 345 Cultuurhistorie Toelichting: In het kader van de eerste ronde bezuinigingen is gekozen voor inzet op zeer hoog, hoog en (deel van) gemiddeld risico. In dit scenario is ruimte voor controles van intensieve horeca, kinderdagverblijven en zorginstellingen waar niet‐zelfredzamen verblijven. Voor een extra bezuiniging is de vraag aan de orde of we over gaan op inzet op zeer hoog en hoog risico. In dit scenario worden horecagelegenheden, kinderdagverblijven en zorginstellingen niet meer structureel bezocht, maar vooral op basis van klachten. De (maatschappelijke) ondernemers worden zelf verantwoordelijk gehouden voor het aantoonbaar realiseren van de wettelijke maatregelen om de risico’s te beperken. Van klanten/diensten wordt verwacht dat zij hier kritisch op zijn en de ondernemer zo nodig vragen om aan te tonen dat hij de noodzakelijke maatregelen getroffen heeft. De burger kan altijd de gemeente verzoeken handhavend op te treden. Deze bezuiniging zal niet alleen voor rekening komen van dit programma maar ook voor rekening van de programma’s Klimaat & Energie en Veiligheid. Standpunt College: Het college onderschrijft de richting, maar wil de structurele controle voor instellingen waar kwetsbare groepen verblijven niet afschaffen. Handhaving op basis van klachten blijft. Wel zal de frequentie van structurele controles omlaag kunnen waarmee een deel van de voorgestelde bezuiniging kan worden gerealiseerd. Ruimte & Verlaging capaciteit monumenten 36 36 36 36 Cultuurhistorie Toelichting: Een van de taken van monumentenzorg is het actief aanwijzen van monumenten. Met de huidige beschikbare capaciteit kunnen we maximaal ongeveer 40 monumenten per jaar aanwijzen. Uit oogpunt van onze zorg voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad vinden we het niet verstandig volledig te stoppen met het aanwijzen van monumenten. Wel stellen we een halvering van het beschikbare budget voor, waardoor het tempo van aanwijzing vertraagd wordt. Standpunt College: Overnemen, waarbij we uitgaan van halvering van het budget. We vinden het niet verstandig volledig te stoppen met het aanwijzen van monumenten. Economie & Verhogen tarief toeristenbelasting (10% tot 20%) 100 100 100 100 Toerisme Toelichting: De tarieven binnen het programma Economie & Toerisme zijn verhoogd met uitzondering van de toeristenbelasting. Dit terwijl de meeste gemeenten er wel voor hebben gekozen het belastingtarief te verhogen. Dit is aanleiding geweest om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente. De opbrengst wordt bepaald door het aantal overnachtingen en het tarief. Het aantal overnachtingen is afhankelijk van het zakelijke en toeristische bezoek aan de stad. Het grootste deel van de belasting wordt opgebracht door hoteliers die het vervolgens doorberekenen in de kamertarieven. Toerisme is een groeisector voor Nijmegen.Zoover maakte vorig jaar zomer bekend dat Nijmegen op plaats 5 staat als het gaat om de beste Nederlandse bestemming voor een stedentrip. Verder is Nijmegen opnieuw uitgeroepen tot de goedkoopste terrassenstad van Nederland. Nijmegen scoort dus goed in vergelijking met andere steden. Tegen deze achtergrond hanteren we een relatief laag belastingtarief voor een overnachting. Per 1 april 2012 betaalt een toerist € 1,82 aan belasting voor een overnachting in Nijmegen. Een beperkte verhoging van 10% kan worden overwogen. Volume effecten (afname van het aantal overnachtingen) verwachten we niet of nauwelijks. De extra opbrengst bij een dergelijke verhoging levert een additionele opbrengst van ongeveer € 50.000 structureel per jaar vanaf 2016. Een verhoging van 20% levert € 100.000 per jaar op vanaf 2016. Standpunt College: Overnemen, wij vinden een verhoging van 10% acceptabel.
4
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
Economie & Verlagen Ondernemersfonds naar 8 ton 100 100 100 100 Toerisme Toelichting: In 2010 heeft de raad ingestemd met het Coalitieakkoord met daarin de verlaging van het Ondernemersfonds (van 1,5 miljoen naar 1 miljoen euro). In een eerste bezuinigingsronde is het fonds verder verlaagd naar 9 ton. Een verdere verlaging naar 8 ton is een mogelijkheid Standpunt College: Overnemen Bestuur & Slechts digitale publicatie Burgerjaarverslag 18 18 18 18 Middelen Toelichting: ‐ Standpunt College: Overnemen. Bestuur & Minder advies van Dirkzwager, meer zelf doen. 175 175 175 175 Middelen Toelichting: Een advocaat in vaste dienstbetrekking zorgt er voor dat we niet altijd bijgestaan hoeven te worden door advocaatdiensten in rechtszaken. Standpunt College: Overnemen Bestuur & Verhogen woonlasten woningen € 30 1.700 1.300 1.300 1.300 Middelen Toelichting: Bij woonlasten van een woning gaan we uit van de het totaal van OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. In het Coelo overzicht Grote gemeenten staan wij voor die lasten op de 22ste plaats, plaats 1 is de duurste gemeente. Van de 35 grote steden zijn dus 21 steden duurder. Bij verhoging van € 30 komen wij op de middelste plek in het Coelo overzicht.Wij kunnen de meeropbrengsten op fifty fifty basis realiseren via OZB en afval. Het deel dat op de afval wordt verhaald kan weer evenredig verdeeld worden op de aanslag en de Groene zak. Standpunt College: Een verhoging van € 22,50 vinden wij verdedigbaar, die we evenredig verdelen over OZB, afvalstoffenheffing en de Groene Zak. De prijs van de Groene Zak komt daarmee op € 0,93. Bestuur & Verhogen woonlasten woningen nog eens € 20 1.300 1.300 1.300 1.300 Middelen Toelichting: Zie de toelichting hierboven.Bij verhoging van nog eens € 20 komen wij net buiten de top 10 in het Coelo overzicht Grote gemeenten. Standpunt College: Wij kiezen er in deze fase van bezuinigingen niet voor om de woonlasten nog verder te verhogen. Bestuur & Beperken verlaging OZB‐NW coalitieakkoord 313 938 938 938 Middelen Toelichting: In het Coalitieakkoord is afgesproken dat ingezet wordt op een verlaging van de OZB‐tarieven voor bedrijven. Het streven daarbij is dat wij in 2014 voor ondernemers niet meer de duurste stad van Nederland zijn. Om dit te kunnen bereiken hebben wij onze opbrengsten OZB in de meerjarenbegroting dan ook naar beneden bijgesteld. Om de opbrengsten OZB te verhogen, zouden wij deze verlaging terug kunnen draaien. De maatregel heeft geen effect op de woonlasten van bedrijven tov 2012. Standpunt College: Overnemen, waarbij wij ervoor kiezen om de verlaging ten dele te verminderen.
5
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
3.400 3.400 3.400 3.400 Bestuur & Verhogen woonlasten woningen nog eens € 50 Middelen Toelichting: Zie de toelichting bij ‘Verhogen woonlasten woningen € 30’ .Bij verhoging van nog eens € 50 komen wij in de buurt van duurste grote gemeente in het Coelo overzicht Grote gemeenten. Standpunt College: Wij kiezen er in deze fase van bezuinigingen niet voor om de woonlasten nog verder te verhogen. Facilitaire diensten Flexibel gebruik gebouwen sport, onderwijs, welzijn 8 8 8 8 Toelichting: Welzijnsgebouwen worden ingezet voor welzijnsfuncties zoals maatschappelijke opvang en onderwijsgebouwen worden ingezet voor het onderwijs en gerelateerde functies zoals buitenschoolse opvang. Een gebouw heeft vanuit het bestemmingsplan een vaste functie/bestemming. Hierdoor wordt het multifunctioneel gebruik beperkt. Met globale bestemmingsplannen meer (gebruiks)mogelijkheden. Een voorbeeld: een leerlingkappersbedrijf, een pinautomaat of een postbedrijf.De omzet van de welzijnsaccommodaties qua losse verhuur bedraagt € 375.000 per jaar. Wanneer de omzet a.g.v. bestemmingsverruiming met 2% kan worden verhoogd, betekent dit een verhoging van de omzet met € 7.500 per jaar. In hoeverre verruiming van het bestemmingsplan cq. een globaal bestemmingsplan heeft op de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed, dient nader te worden onderzocht. Standpunt College: We vinden dit een sympathiek voorstel maar de baten wegen o.i. niet op tegen de kosten die hiermee gemoeid zijn. Zorg & Welzijn Flexibele kantoorfuncties gesubsidieerde inst. 30 60 60 60 Toelichting: Gesubsidieerde instellingen gaan kantoorwerkplekken delen, waardoor de gemeentelijke subsidie (voor wat betreft het component kantoorhuisvesting) kan worden verlaagd. Flexwerken betekent werken wanneer en waar een werknemer dat past, vanuit thuis of vanuit het kantoor. Hierdoor zijn kantoorwerkplekken niet meer van 09u‐17u bezet en kunnen werkplekken worden gedeeld met andere gebruikers. De huidige kantoorwerkplekken van gesubsidieerde instellingen kunnen voor 30% worden ingedikt, waardoor kan worden bespaard op de gemeentelijke huisvestingssubsidie voor instellingen. Ook kunnen de strategische panden, die voor een bepaalde duur kunnen worden verhuurd, worden ingezet voor de huisvesting van gesubsidieerde instellingen.Een voorbeeld zijn de gebruikers van het Opus gebouw. Hier wordt 1436 m2 gehuurd door 7 maatschappelijke instellingen, waarvan de huurovereenkomsten per 1 oktober 2012 eindigen. Het gebouw is verkocht en de instellingen moeten geherhuisvest worden. Als de 30% zou worden gehanteerd, zou ongeveer 432 m2 minder ruimte benodigd zijn a.g.v. indikken van de werkplekken van deze instellingen. De subsidie voor de huisvesting kan worden afgeleid van de stichtingskosten van een gemiddelde accommodatie. Bij een all‐in stichtingkostenprijs van € 2.000 per m2 bvo, zou 7% het subsidiabele bedrag zijn t.b.v. de huisvesting: € 140 per m2 bvo. De besparing door flexwerken m.b.t . de Opus gebruiker zou dan zijn: 432 x 140 = € 60.480 (dit is slechts een aanname). Standpunt College: Wij vinden het een creatieve maatregel. Het is wel de vraag of flexwerk zo geaccepteerd is dat wij dit in feite dwingend als subsidieverlener kunnen opleggen. Deze maatregel vergt nader onderzoek. In dit stadium van bezuinigen zien wij er dan ook vanaf. Zorg & Welzijn Herstructureren veld maatschappelijke instellingen 0 500 750 750 Toelichting: Met resultaatgericht subsidiëren bevorderen we de samenwerking tussen instellingen en het effectief oplossen van maatschappelijke vraagstukken in onze stad. Zo zetten we subsidies doelgericht in en gaan we versnippering tegen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening. We kijken vanuit onze rol als opdrachtgever in het sociale domein vanuit de transitie opgaven AWBZ begeleiding, de Jeugdzorg en de wijkgerichte benadering naar de mogelijkheden die inkoopmodellen ons bieden. Bijvoorbeeld bestuurlijk aanbesteden, inkoop of een mix van subsidie en inkoop. We maken hierbij een omslag richting een beter op de vraag aansluitend aanbod, verdere efficiency met inkrimping op overhead en uurtarieven, ontschotting ten behoeve van de wijkpilots, ontdubbeling en optimale aansluiting bij de uitgangspunten van het Wmo beleid. De transities leiden er toe dat veel zorgverlenende instellingen naar het Wmo‐domein toe gaan komen. De contractering van deze instellingen moet ook aan deze eisen voldoen. Met deze werkwijze realiseren we een taakstellende bezuiniging van € 0,75 miljoen. Standpunt College: Overnemen
6
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
0 250 500 500 Zorg & Welzijn Minimaliseren van preventief jeugdbeleid Toelichting: Het niet voeren van preventief jeugdbeleid of slechts het absoluut minimale ten uitvoer brengen. Het preventieve jeugdbeleid loopt inclusief de middelen voor CJG reeds terug van 6,1 miljoen in 2011 naar 3 miljoen in 2015. We hebben in lopende bezuinigingen al keuzes gemaakt voor opvoedingsondersteuning, dat op een lager niveau wordt ingevuld, en minder risicojongerenwerk en jongerenwerk. Volgende keuzes zijn mogelijk om het jeugdbeleid verder te verminderen:‐ Het niet meer/veel minder uitvoeren van jeugdparticipatie, vrijwillig jeugdwerk en jongerencentra: ouders moeten dit zelf doen en jongerencentra worden gesloten. ‐ Schrappen van schoolmaatschappelijk werk en de uitvoering van de ZAT’s volledig aan het onderwijs overlaten. ‐ CJG minimaal invullen. Het overgrote bedrag zit in concrete opvoedondersteuning, lichte hulp en de zorgstructuur voor de 0‐4 jarigen (Kijk op Kleintjes). Het risico van een te kleine basis om de jeugdzorgtaken over te nemen wordt vergroot. Het Rijk gaat er vanuit dat solide preventief jeugdbeleid en CJG de basis voor gemeenten is om jeugdzorgtaken toe te voegen. Standpunt College: Voor het slagen van de transitie van de jeugdzorg vinden wij een solide preventief jeugdbeleid als basis evident. Daarom zien wij in deze fase af van bezuinigingen op dit terrein. Bij het implementeren van de decentralisatie van de jeugdzorg kunnen wij nagaan of door slim werken verdere efficiencymaatregelen zijn te realiseren. Zorg & Welzijn Herijking Maatschappelijke opvang en OGGZ 0 500 750 750 Toelichting: De maatschappelijke opvang terugbrengen tot de basis/kern: het bieden van tijdelijk vangnet voor mensen die door omstandigheden het even niet op eigen kracht redden en (dreigend) dak‐ en thuisloos zijn. Concreet betekent dit dat we ons aanbod in hoofdlijnen beperken/omvormen tot een preventieaanbod in samenhang met de gezondheidspreventie, één aanbod van dag‐ en nachtopvang voor verslaafden en niet verslaafden, jongeren en volwassenen, één 24‐uurs opvang met een beperkt aantal plaatsen als instroomhuis, vrouwenopvanghuis, aanpak huiselijk geweld, trajecten (ambulant)begeleid wonen (preventie en nazorg!) en twee (stevige) bemoeizorgteams (FACT‐teams) voor jeugdigen en volwassenen. Wat doen we niet meer: geen aparte plaatsen/trajecten/behandeling voor verschillende doelgroepen als veelplegers/ex‐gedetineerden, afschaffen medische heroïnebehandeling, stoppen met het aparte budgetbeheer voor dak‐ en thuislozen, en één MBZ voor de gehele regio dat zich richt op de coördinatie rond de bemoeizorgteams, dak‐ en thuislozen en huiselijk geweld. Avondopvang bij de tippelzone en de dagopvang bij het Kasteel sluiten, geen inzet voor mensen met psychosociale problematiek, en de crisisopvang sluiten, cq. omvormen deze tot trajecten begeleid wonen. De rest van de keten van preventie, opvang en herstel moet in het reguliere aanbod (schuldhulpverlening, AMW etc.) gedicht worden. Dit betekent echter wel een moeilijke en bewerkelijke doelgroep erbij voor de reguliere ondersteuning en zorg, waar al op bezuinigd wordt. Standpunt College: Wij kiezen in deze fase van bezuinigingen niet voor het afzien van het specifieke doelgroepenbeleid, zoals wij dat binnen onze stad hebben ingericht. Sport Tariefsverhoging kunstgrasvelden 2 5 8 12 Toelichting: Specifiek voor de buitensport de komende 10 jaren, ingaande 2013‐2014, in aanvulling op de jaarlijkse indexering jaarlijks 5% huurverhoging toepassen voor het gebruik van de kunstgrasvelden. Daarmee verhogen we de kostendekkendheid De kostendekkendheid van kunstgras is erg laag (ong. 9 ‐ 10%). Dat wil zeggen dat van elke euro die de gemeente uitgeeft 10 eurocent via het tarief terugkomt. O.i. is dat niet meer van deze tijd. Een 5% tariefsverhoging komt neer op een verhoging van de kostendekkendheid met 1%. Standpunt College: Overnemen Sport Tariefsverhoging buitensport 6 18 31 44 Toelichting: Specifiek voor de buitensport de komende 10 jaren , ingaande 2013‐2014, in aanvulling op de jaarlijkse indexering 5% huurverhoging toepassen voor het gebruik van natuurgrasvelden . Daarmee verhogen we de kostendekkendheid over 10 jaar van 10% van de kosten naar 20% van de kosten van aanleg, onderhoud en vervanging (van elke uitgegeven euro komt dan 20 eurocent terug). Standpunt College: Overnemen
7
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
Sport Schoolzwemmen 45 90 90 90 Toelichting: Met het bezuinigen op het schoolzwemvangnet komt het alternatief voor schoolzwemmen volledig te vervallen. De verantwoordelijkheid voor het aanleren van zwemvaardigheid komt daarmee volledig bij de ouders te liggen. Minder draagkrachtigen kunnen evt. gebruik maken van de reguliere middelen in het jeugdsportfonds. Standpunt College: Met het schoolzwemvangnet wordt het schoolzwemmen beperkt tot de minst draagkrachtigen. In deze fase vinden we afschaffing hiervan te verstrekkend. Sport Vermindering van subsidies 25 50 50 50 Toelichting: Een taakstellende bezuiniging binnen het programma Sport. Standpunt College: Overnemen Sport Beëindiging bijdrag Alliantie tbv breedtesport 16 37 37 37 Toelichting: Beëindiging bijdrage aan de Alliantie ter compensatie breedtesport. Verenigingen kunnen daarna gebruik maken van gemeentelijke accommodaties Standpunt College: Overnemen Sport Algehele tariefsverhoging binnensport 24 72 121 173 Toelichting: Een voorstel tot een algehele tariefsverhoging voor de binnensport: een eenmalige verhoging van 5% bovenop de indexering voor de verhuur aan derden, niet zijnde onderwijs. Deze tariefsverhoging levert een verhoging van de dekkingsgraad op van 1,25%. Invoering 2013‐2014 Standpunt College: Overnemen Sport Afschaffen Sportgala 18 18 18 18 Toelichting: Waardering van vrijwilligers voor hun inzet vinden wij van belang. Het Sportgala in zijn huidige vorm schaffen we af, we ontwikkelen hiervoor een alternatief. Standpunt College: Overnemen Sport Sluiting Goffertbad 60 120 175 175 Toelichting: Met het buitenbassin van bad West en het buitenwater in de plassen die Nijmegen omringen vinden we dat we voldoende gelegenheid bieden. Daarnaast is het Goffertbad met zijn openstelling van ca. 3 maanden een relatief dure voorziening . Standpunt College: Overnemen Werk & Inkomen Schrappen kwijtschelding ASH en groene zak 800 800 800 800 Toelichting: Wij kunnen van de kwijtscheldingsmogelijkheid afzien. Vanuit de wetgeving bestaat er tot op heden geen verplichting om mensen daarvoor in aanmerking te laten komen. Als wij afzien van de kwijtschelding dan valt ook het bedrag voor aanpassing van de kwijtscheldingsnorm vrij. Het gaat hier om € 1,6 ton aan extra middelen die in de septembercirculaire 2011 aan het Gemeentefonds zijn toegevoegd. Afschaffing van de kwijtschelding afvalstoffenheffing betekent dus in totaal een besparing van € 8,3 ton. Standpunt College: Huurders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Deze groep moet financieel zo veel als mogelijk is worden ontzien. In dit stadium zien wij af van de mogelijkheid om het beleid af te schaffen.
8
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
Inkomensgrens 110% minimaregelingen 400 500 500 500 Werk & Inkomen Toelichting: Regelingen in het kader van het minimabeleid kennen verschillende inkomensgrenzen bij de bepaling van het recht. Deze variëren van 105% van de bijstandsnorm tot 130%. Er bestaat een mogelijkheid deze te beperken naar 105% tot maximaal 110%. Standpunt College: Recentelijk heeft de Raad besloten de inkomensgrenzen van het minimabeleid niet te verlagen. In deze fase van de bezuinigingen willen wij hiertoe dan ook niet overgaan. Werk & Inkomen Werkcorporaties (25% van de eigen middelen) 500 500 500 500 Toelichting: Er zijn eigen middelen beschikbaar voor de oprichting van werkcorporaties (ogv Coalitieakkoord) en Werk en Re‐integratie (ogv PN 2012) in zijn algemeenheid. Met de extra middelen worden werkcorporaties opgericht en met de middelen voor Werk en Re‐integratie wordt het effect van de halvering van Werkdeel‐middelen per 2012 gedempt. In 2012 wordt geraamd dat we circa 1.400 (leer)werkplekken en trajecten kunnen realiseren en circa 3.800 werkzoekenden kunnen benaderen voor ondersteuning. Het schrappen van de middelen betekent dat we structureel circa 800 minder werkzoekenden (zeer globale berekening) een re‐integratieaanbod kunnen doen en/of kunnen benaderen voor kortdurende ondersteuning. Standpunt College: Wij hebben ons re‐integratie beleid herijkt en gemoderniseerd. Wij zitten midden in de afbouw van de ‘oude’ gesubsidieerde arbeid. In deze fase van bezuinigingen zien wij af van ingrepen op het nieuw gevormde beleid. Openbare ruimte Minder wijkserviceteams (van 12 naar 10) 125 250 250 250 Toelichting: Inzet meer centraal regelen, niet twee vaste teams per stadsdeel. Vooral minder inzet in de kleinere stadsdelen. Kan leiden tot het niet realiseren van de prestatie‐indicator “afhandelen meldingen binnen 5 werkdagen” . Standpunt College: Overnemen Openbare ruimte Extra opbrengsten reclamebeleid 0 0 500 500 Toelichting: Vanaf 2015 worden nieuwe contracten afgesloten met reclameleveranciers. Gelet op extern onderzoek zijn fors hogere inkomsten uit de te sluiten contracten te verwachten. Standpunt College: Overnemen Openbare ruimte Inkomsten uit afvalstromen 0 400 400 400 Toelichting: De inzameling van glas, het gescheiden inzamelen van plastic, de inzameling van oud papier en een hogere verkoop van de groene zak, zullen in de nabije toekomst zorgen voor hogere opbrengsten binnen het product afval. We houden daarbij rekening met de mogelijkheid dat de vergoeding voor plastic omlaag zal gaan in 2014. Standpunt College: Overnemen Openbare ruimte Efficienter inzamelen klein chemisch afval 65 65 65 65 Toelichting: Niet meer huis aan huis ophalen, maar een brengplicht instellen naar werf en supermarkten Standpunt College: Overnemen Openbare ruimte Hervormen MARN 0 300 300 300 Toelichting: Wij willen het takenpakket van de MARN samen met de regio anders organiseren. De realisatie hiervan is afhankelijk van de snelheid, waarmee keuzes in regionaal verband worden gemaakt. Het op de juiste manier afwikkelen van bestuurlijke, personele, organisatorische, juridische en financiële belangen van MARN vergt tijd en vraagt een gefaseerde opbouw. Standpunt College: Overnemen, waarbij we al in 2013 een bezuiniging willen realiseren.
9
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen Openbare ruimte
Reinigingsniveau Centrum en differentiatie wijken / benedenstad
2013
0
2014
0
2015
2016
600
600
Toelichting: Het reinigingsniveau in het Centrum houden we op niveau A. In dit gebied wordt de openbare ruimte intensief gebruikt door onze eigen bewoners, bezoekers, toeristen en uitgaanspubliek. Wel zien we mogelijkheden om te bezuinigen op de reiniging in met name de randgebieden van het centrum, zoals de singels en de benedenstad. In dit gebied is het minder schadelijk voor de uitstraling van de stad. We zullen hiervoor in overleg moeten met de DAR omdat dit effect heeft op de DVO. Standpunt College: Overnemen, waarbij we uitgaan van een lager te realiseren bezuinigingsbedrag. Openbare ruimte Stilleggen fonteinen en waterspelen 60 60 60 60 Toelichting: Takenhofplein ‐ bedriegertjes enz., het niet meer aanleggen van het Bloemenwapen en inplanten van Keizer Karelplein. Besparing op energie en beheer en onderhoud. Standpunt College: De aankleding van de stad wordt hierdoor wel erg sober. Wij zien in dit stadium van bezuinigingen dan ook af van deze maatregelen. Openbare ruimte Groenonderhoud niveau verlagen 100 100 100 100 Toelichting: Invulling moet nader worden uitgewerkt, maar het betekent in ieder geval dat een aantal activiteiten niet of minder worden uitgevoerd. Of mogelijk vervangen door meer zelfwerkzaamheid van burgers. Standpunt College: De wijkserviceteams brengen we terug van 12 naar 10 teams. Deze teams lossen regelmatig meldingen over groenonderhoud op. Wij vinden het niet verantwoord in deze fase te bezuinigen op groenonderhoud. Openbare ruimte Verlagen onderhoudsniveau trottoirs 200 200 200 200 Toelichting: Loslaten huidige onderhoudsniveau voor trottoirs. Standpunt College: Ook voor dit voorstel geldt dat wij het niet verantwoord vinden in deze fase te bezuinigingen door te voeren. Dezelfde overwegingen als bij het groenonderhoud spelen hierbij een belangrijke rol. Openbare ruimte Minder toezicht APV OR 0 0 100 100 Toelichting: Deze bezuiniging houdt in dat we 2 fte’s toezichthouders minder inzetten voor het toezicht op de APV van de openbare ruimte. Leidt tot verlaging van de aanwezigheid van toezicht in het straatbeeld. In de opgave houden we rekening met een stukje verlies van inkomsten. Standpunt College: Overnemen Openbare ruimte Sanering verkeerslichten 90 90 90 90 Toelichting: Sanering van de huidig aanwezige VRI’s. Vanuit verkeerskundig oogpunt overbodige verkeerslichten verwijderen. Dit levert een besparing op met betrekking tot energieverbruik en beheer en onderhoud van ca. € 90.000 structureel. Standpunt College: Overnemen Wijken Aanscherpen beleidsregel nultarief 25 25 25 25 Toelichting: Het nultarief wordt als beleidsprincipe niet losgelaten, maar door aanscherping van de beleidsregel die duidelijk maakt wie er onder welke voorwaarden voor het nultarief in aanmerking komen, is waarschijnlijk een structurele bezuiniging met een omvang van € 25.000 realiseerbaar. Standpunt College: Overnemen
10
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
38 38 75 75 Wijken Tariefsverhoging wijkaccommodaties zakelijk tarief Toelichting: De huurtarieven in de wijkaccommodaties kennen een differentiatie (nultarief, welzijnstarief, zakelijk tarief). In het zakelijk tarief is gelet op de markt ruimte voor een beperkte en getrapte verhoging waarmee uiteindelijk (2015‐2016) bij ongewijzigde bezetting een meeropbrengst van € 75.000 behaald wordt. Standpunt College: Overnemen Wijken Tariefsverhoging wijkaccommodaties permanente 38 38 38 38 huur Toelichting: In dezelfde lijn is een beperkte tariefsverhoging voor permanente huurders (bijvoorbeeld kinderopvang) reëel en voorstelbaar die jaarlijks vanaf 2013 € 38.000 meeropbrengst genereert. Standpunt College: Overnemen Wijken Tariefsverhoging permanente huur VZH 55 55 55 55 Toelichting: Idem met een meeropbrengst van € 55.000 jaarlijks bij de huidige bezetting. Standpunt College: Overnemen Wijken Activiteiten / beheer de 2 kinderboerderijen stoppen 20 40 80 80 Toelichting: Er wordt voorgesteld om na het doorvoeren van de bezuinigingen op speelvoorzieningen (zie Beleidskader Speelvoorziening 2011‐2014) niet verder te bezuinigen op speelplekken en wijkspeeltuinen. Resteren de kinderboerderijen waar met inzet van vrijwilligers (beheer) en het aantrekken van externe financiering (exploitatie) de gemeentelijke financiering zou kunnen stoppen. Indien er geen vrijwilligersinitiatief vanuit de wijk opstaat of er geen externe middelen beschikbaar komen, bestaat het risico dat de kinderboerderij wordt opgeheven. Standpunt College: Wij dragen de kinderboerderijen een warm hart toe. Wij zien dan ook in deze fase van bezuinigingen dan ook af van bezuinigingen op deze voorzieningen. Wijken Toezicht/beheer de 6 wijkspeeltuinen stoppen 30 60 90 90 Toelichting: Wettelijke kwaliteitseisen staan geen verdere bezuinigingen op het onderhoud van de wijkspeeltuinen toe (zie Beleidskader Speelvoorzieningen 2011‐2014). Het beheer beperkt zich nu tot die wijkspeeltuinen waarvoor we dat op grond van de sociale context nodig vinden. Indien wordt afgezien van toezicht is een besparing mogelijk van € 90.000 met als risico overlast en vandalisme. Standpunt College: In deze fase van bezuinigingen willen wij niet van het beheer van speeltuinen afzien. Het geeft kleine kinderen de mogelijkheid om optimaal gebruik te kunnen maken van de voorziening. Wijken Verder verminderen budget Flexibele wijkaanpak 100 100 100 100 Toelichting: Het budget flexibele wijkaanpak is bedoeld om snel in te kunnen spelen op initiatieven, ideeën en kansen in de wijken. Het budget wordt niet gebruikt om bezuinigingen te repareren of te dempen. Wel kan het budget worden gebruikt om alternatieve oplossingen te helpen ontwikkelen. Een vermindering van het budget is denkbaar maar heeft als consequentie minder dynamiek en flexibiliteit en het laten lopen van kansen in de praktijk van de beleidsuitvoering in de wijken. Standpunt College: Overnemen, waarbij wij halvering van het voorgestelde bedrag acceptabel vinden. Wijken Verder verminderen Wijkbudgetten 86 86 86 86 Toelichting: Het programma wijken wordt uitgevoerd met focus op wijken waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Capaciteit wordt daarbij gericht ingezet met voorrang voor aandachtsgebieden en de thema’s veiligheid, jeugd, overlast en
11
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
ontwikkelingsagenda. Verdere focus in het primaire proces heeft als consequentie dat er geen relatiemanagement meer wordt gevoerd in de niet‐aandachtsgebieden of dat de capaciteit in de aandachtsgebieden wordt teruggebracht (wat vooral ten koste zou gaan van de aandacht voor de kantelgebieden en de signaleringsfunctie. In de wijken zullen we intussen de effecten zien van een stapeling van Rijksbeleid (bezuinigingen). De wijkbudgetten worden daarom steeds meer ingezet om flexibiliteit te vergroten en beter in te spelen op nieuwe kansen, samenwerkingsverbanden, bewonersinitiatieven, m.a.w. op zelf‐ en samenredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid binnen de wijkgemeenschappen. In dit budget zoeken naar heeft het risico in zich dat we kansen missen en initiatieven moeten laten lopen. Standpunt College: Deze budgetten kunnen voor allerlei wijkactiviteiten ingezet worden. In dit stadium van bezuinigingen zien wij dan ook af van het beperken van die middelen. Cultuur Hervorming culturele infrastructuur 100 200 300 400 Toelichting: We gaan de culturele infrastructuur hervormen en we onderzoeken de mogelijkheden voor een betere samenwerking en een betere afstemming tussen vraag en aanbod in het culturele domein. Dit past ook binnen de nieuwe cultuurvisie, waarbij we ons richten op behoud van de functies voor de stad en niet op de instellingen. De bezuiniging op basis van deze hervorming levert in 2016 € 400.000 op. Standpunt College: Overnemen, waarbij wij in 2013 en 2014 uitgaan van een ander tempo. Cultuur Vermindering diverse subsidies 40 40 40 40 Toelichting: Een aantal subsidies komt te vervallen. Doornroosje heeft bijvoorbeeld een deel van de werkzaamheden en activiteiten van Stichting Pan overgenomen in 2011 binnen haar eigen exploitatie. De activiteiten van Stichting Pan gaan naar de Lindenberg. Hiermee komt de subsidie aan Stichting Pan vrij. Subsidie aan Kraaijenhofkazerne vervalt vanaf 2013. In totaal valt hierdoor een bedrag van € 40.000 vrij. Standpunt College: Overnemen Cultuur Taakstelling Theaterfunctie en hervorming KKP/LUX 150 300 500 500 Toelichting: De verschillende podia en theatervoorzieningen in Nijmegen zouden mogelijk door meer samenwerking, afstemming en/of functieovername kunnen komen tot het realiseren van een bezuinigingstaakstelling, zonder het verlies van de theaterfunctie in de stad. Dat betekent een vrij radicale hervorming met een risico voor het vormgeven van de keten Theater & dans, zoals verwoord in de nieuwe cultuurvisie. De hervorming is geen eenvoudig traject en brengt ook kosten met zich mee; de bezuinigingstaakstelling is een indicatie.In het geschatte bedrag van de bezuiniging is rekening gehouden met een maximalisatie van het vastgoedgebruik. Er is een overlap met bezuinigingsvoorstel 62. Bij combinatie met voorstel 16 (kunsteducatie volwassenen Lindenberg) ontstaat een cumulatief effect bij de Lindenberg, dat in samenhang afgewogen zou moeten worden. Standpunt College: Dit voorstel laten we onderdeel zijn van het voorstel Hervorming culturele infrastructuur Cultuur OBGZ 100 200 400 400 Toelichting: Door het verder moderniseren van het bibliotheekwerk, volgens de trend die al is ingezet, zou bij de OBGZ verder kunnen worden bezuinigd. Hoe dit in te vullen zal moeten worden besproken met de OBGZ, maar te denken valt aan het toewerken naar twee vestigingen. We garanderen wel een bereikbare bibliotheekfunctie in de wijken. De ontwikkelingen naar verdere digitalisering van de leescultuur gaan snel. Steeds meer boekhandels ervaren de gevolgen van de introductie van e‐readers en tablet computers. Ook de bibliotheek zal zich tot die snelle veranderingen moeten verhouden. Overal in het land zien we dat gemeenten het aantal bibliotheekfilialen verminderen. Eindhoven gaat bijvoorbeeld van 10 filialen terug naar 1 en halveert het budget van € 6 naar € 3 miljoen. Het beleid van de OBGZ is er op gericht in 2014 nog vijf filialen te hebben. Standpunt College: De voorgestelde bezuiniging na 2014 is mogelijk, indien er toegewerkt wordt naar twee filialen, een in het centrum en een in Zwaneveld (Dukenburg). In aansluiting hierop nemen we een besparing op van € 2 ton in 2015 en € 4 ton vanaf 2016.
12
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
30 60 100 100 Cultuur Stoppen subsidie Nijmegen 1 Toelichting: Stoppen met subsidiëren van rtv Nijmegen1. De Raad heeft zich eerder nadrukkelijk voor het behoud van een lokale omroep uitgesproken. Daarom wordt er gewerkt aan een toekomstvisie voor rtv Nijmegen1. Standpunt College: Wij laten in deze fase de subsidie voor Nijmegen 1 ongemoeid. Cultuur Hervorming gebouwen en programmering KKP/Lux 0 Toelichting: Verkoop van gebouwen van bijvoorbeeld de Stadsschouwburg of van Lux inclusief de programmering (onder gezamenlijke regie van vastgoed met programma cultuur, waarbij Cultuur voor de inhoud leading is). Er is een overlap met de beoogde bezuiniging 59. In dit voorstel moet het gewenste cultureel ambitieniveau van Nijmegen bepaald worden. Eerder is aangegeven dat Nijmegen gezien haar omvang en ambitie de beschikking moet houden over een schouwburg en een concertgebouw. Op basis daarvan is de aanvraag GSO gedaan. Standpunt College: Wij vinden dit voorstel niet realistisch. Mobiliteit OV 65+ 1: lager tarief Hermes 150 150 150 150 Toelichting: Bezuinigen op gratis OV voor ouderen, uitgaande van huidige aantal gebruikers. Wij besparen een bedrag van € 150.000 doordat wij bij de nieuwe concessie dit product voor een lager tarief bij Hermes kunnen afnemen. Standpunt College: Overnemen Mobiliteit OV 65+ 2: afschaffen 370 370 370 370 Toelichting: Geheel afschaffen van gratis OV voor ouderen. Er valt dan een extra bedrag vrij van € 350.000, zijnde de kosten van € 35 per jaar voor 10.000 ouderen (huidig aantal gebruikers). Dit zijn de kosten die we aan Hermes betalen. Een bedrag van ongeveer € 20.000 zijn de kosten die we maken voor het versturen van brieven en het bemensen van de verkooppunten. De totale mogelijke bezuiniging komt daarmee op circa € 370.000 plus € 150.000. Het product kan per jaar bij Hermes worden opgezegd, dus de bezuiniging kan ‐ indien gewenst ‐al per 2013 ingeboekt worden.Een tussenvariant kan zijn om de prijs van het product te verhogen. Een prijsverhoging met € 5 per jaar levert € 50.000 op, een prijsverhoging met € 10 per jaar levert € 100.000 extra op. Beleidsinhoudelijk is deze bezuiniging goed te verantwoorden. Het Gratis OV voor ouderen dient namelijk vrijwel geen bereikbaarheidsdoel en het is nooit aangetoond dat het een sociaal doel dient. Weliswaar zijn er wat ouderen die vaker de bus pakken in plaats van de auto, maar omdat het de daluren betreft, levert dit geen bijdrage aan de verbetering van de bereikbaarheid. Uit onderzoek is nooit aangetoond dat het gratis OV ouderen helpt om een sociaal isolement te voorkomen of bestrijden. Standpunt College: Er bestaat veel waardering voor deze voorziening. Wij willen in deze fase niet overgaan tot verdere bezuiniging op dit beleid. Mobiliteit Stijging parkeertarieven 2,2% 330 330 330 330 Toelichting: Wij hebben onze parkeertarieven met die van Eindhoven, Den Bosch en Apeldoorn vergeleken. Bij deze eerste scan hebben wij ons beperkt tot de vergelijking van dagkaarten en het parkeertarief voor het eerste uur. De productprijzen blijken in onze stad lager te liggen dan in de vergelijkingssteden. Standpunt College: Wij willen in dit stadium van bezuinigen nog niet overgaan tot de verhoging van de tarieven. Bezoekers van onze stad willen wij aantrekken en niet afstoten. Mobiliteit Stijging parkeertarieven 2,2% 2e tranche 330 330 330 Toelichting: Wij hebben onze parkeertarieven met die van Eindhoven, Den Bosch en Apeldoorn vergeleken. Bij deze eerste scan hebben wij ons beperkt tot de vergelijking van dagkaarten en het parkeertarief voor het eerste uur. De productprijzen blijken in onze stad lager te liggen dan in de vergelijkingssteden. Standpunt College: In de Perspectiefnota 2012 is reeds besloten tot stijging van de parkeertarieven. Op basis van de huidige lokale situatie vinden
13
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
wij het niet wenselijk om de tarieven nogmaals te verhoging. Mobiliteit P&R Ovatonde verhogen bijdrage 100 100 100 100 Toelichting: Korten op middelen voor P&R Ovatonde en proberen hier meer terug te verdienen. De prijs van een kaartje voor het Transferium bedraagt nu € 2,50 en kan omhoog naar € 3,50. De kostendekkendheid van het Transferium wordt hiermee vergroot. De verwachting is dat, zolang het OV bij dit kaartje in zit en er vier mensen op één kaartje naar het centrum kunnen, deze prijsverhoging niet leidt tot een verminderd gebruik. Het verschil met het laagste centrumparkeertarief is immers nog steeds aanzienlijk. Standpunt College: Overnemen, waarbij we de prijs van een kaartje gefaseerd verhogen naar € 3,50 vanaf 2015. Mobiliteit Exploitatiebudget mobiliteit en OV 100 100 100 100 Toelichting: Korting van € 100.000 op het jaarlijkse exploitatiebudget mobiliteit en OV, dat bedraagt nu € 900.000 voor verkeer (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid) en € 500.000 voor OV. Wij stellen twee concrete zaken voor waar de bezuinigingen dan zouden kunnen landen:1. bij OV‐maatregelen (€ 50.000). Het betreft dan snijden in de uitvoering van aanpassingen in de infrastructuur op verzoek van de Stadsregio, de concessiehouder (Breng) of de buspassagier. Aanpassingen ter voorbereiding op HOV willen we ontzien. Er blijft dan nog € 450.000 per jaar over hiervoor. 2. temporiseren en versoberen van de snelfietsroute Nijmegen‐Beuningen zuidelijke tak (€ 50.000). De noordelijke tak van deze snelfietsroute laten we ongemoeid omdat deze ivm de oplevering van de Energieweg en de doorstroming op het Industrieplein de hoogste prioriteit heeft én aantrekkelijk moet worden uitgevoerd. Standpunt College: Overnemen Onderwijs Leerlingenvervoer grens van 4 km naar 6 km 75 150 150 150 Toelichting: Het betreft hier een wettelijke taak. We hanteren nu een kilometergrens van 4 km. Deze kan binnen de wettelijke kaders verhoogd worden naar 6 km, dit kan leiden tot een besparing van ca. € 100.000 tot € 150.000 per jaar. Dit betekent wel een verslechtering voor kwetsbare burgers: ouders met kinderen met (zware) gedragsproblematiek en handicaps moeten vaker het vervoer van en naar school van hun leerlingen zelf organiseren. Het vragen van hogere eigen bijdragen is wettelijk gezien niet toegestaan. Standpunt College: Het betreft veel kinderen in aandachtswijken. Wij willen voor ouders van deze kinderen geen maatregelen nemen die het schoolbezoek bemoeilijken. In ieder geval niet in deze fase van bezuinigen. Onderwijs Minder bovenwettelijke bijdrage aan 150 300 450 450 Onderwijsachterstandenbeleid Toelichting: Naast de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (voorschoolse educatie en schakelklassen op het primair onderwijs) subsidiëren wij het primair en voortgezet onderwijs voor een aanvullend aanbod aan bestrijding onderwijsachterstanden. We zetten hiertoe jaarlijks een eigen gemeentelijk budget in van € 900.000. Dit betreft dus geen wettelijke taak, en de rijksoverheid heeft enkele jaren geleden aangegeven dat schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Met deze bezuiniging wordt wel een groep kwetsbare burgers getroffen, namelijk de kinderen met onderwijsachterstanden. Bovendien vinden er ook bezuinigingen plaats binnen de onderwijssector zelf, o.a. als gevolg van passend onderwijs. Met dit voorstel wordt het budget gehalveerd. Standpunt College: Binnen het programma Onderwijs worden naast een groot aantal wettelijke taken, ook een aantal bovenwettelijke taken uitgevoerd. De afgelopen jaren heeft de gemeente uit eigen middelen het onderwijsachterstandenbeleid in primair en voortgezet onderwijs versterkt, bovenop de middelen die daarvoor vanuit de rijksoverheid rechtstreeks naar de scholen gaan. Ook heeft de gemeente uit eigen middelen het FlexCollege gefinancierd, jaarlijks voor in totaal 1,1 miljoen. Het FlexCollege is een waardevolle voorziening voor overbelaste leerlingen in het VO en het ROC. Ook hebben we voor deze voorziening ESF‐ subsidie aangevraagd, echter er is nog geen zekerheid over de definitieve toekenning daarvan. Op beide beleidsonderwerpen is het rijksbeleid afgelopen jaar gewijzigd en daarmee ook de middelenstroom vanuit het rijk. Er is meer geld naar de gemeenten gekomen voor het onderwijsachterstandenbeleid in de voorschoolse periode en in het primair onderwijs. Ook komt er meerjarig een budget naar de scholen voor plusvoorzieningen, naast de middelen die de gemeente
14
Bezuinigingsmogelijkheden € 20 miljoen
2013
2014
2015
2016
daar jaarlijks voor ontvangt via het gemeentefonds. In verband met deze gewijzigde rijksmiddelen, vinden wij het verantwoord een bezuiniging in te boeken op de inzet van eigen middelen op deze beleidsonderwerpen van 1,5 ton in 2013 en 2 ton vanaf 2014 structureel te bezuinigen. Onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid alleen wettelijk niveau 150 300 450 450 Toelichting: Naast de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (voorschoolse educatie en schakelklassen op het primair onderwijs) subsidiëren wij het primair en voortgezet onderwijs voor een aanvullend aanbod aan bestrijding onderwijsachterstanden. We zetten hiertoe jaarlijks een eigen gemeentelijk budget in van € 900.000. Dit betreft dus geen wettelijke taak, en de rijksoverheid heeft enkele jaren geleden aangegeven dat schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Met deze bezuiniging wordt wel een groep kwetsbare burgers getroffen, namelijk de kinderen met onderwijsachterstanden. Bovendien vinden er ook bezuinigingen plaats binnen de onderwijssector zelf, o.a. als gevolg van passend onderwijs. Met dit voorstel wordt het hele budget gekort. Standpunt College: Het volledig schrappen van het onderwijsachterstandenbeleid vinden wij niet acceptabel. Wij kiezen voor een taakstelling op het onderwijsbeleid, conform ons standpunt op het voorstel hierboven. Onderwijs Afslanken klachtenmeldpunt leerlingenvervoer 25 50 50 50 Toelichting: Sinds de vaststelling van het beleidskader zetten we jaarlijks € 150.000 in voor klachtenafhandeling, begeleiding bij vervoer en contractmanagement leerlingenvervoer. De uitvoering van het leerlingenvervoer loopt goed. Er komen minder klachten binnen dan geraamd en ook wordt er minder dan verwacht beroep gedaan op extra begeleiding op risicoritten. Hierdoor kunnen wij een besparing van ca. € 40.000 per jaar inboeken. Standpunt College: Overnemen Onderwijs Avondschool 20 40 60 60 Toelichting: Het betreft hier geen wettelijke taak. Kostenpost op jaarbasis: € 60.000. Afschaffing raakt wel een groep kwetsbare burgers (volwassenen met cognitieve beperkingen) in de functie van sociale activering. Standpunt College: Deze voorziening willen wij in dit stadium van bezuinigingen ongemoeid laten. Onderwijs Zorgstructuur ROC 25 50 85 85 Toelichting: Het subsidiëren van de zorgstructuur op het ROC is geen wettelijke gemeentelijke taak. We hebben afgelopen jaren de deelname van diverse zorginstellingen aan het zorgadviesteam gesubsidieerd, doch de resultaten lijken beperkt. Het ROC kent echter een groep jongeren met multiproblemprofiel, waarvoor inzet van zorginstellingen noodzakelijk is. Ook is het aantal voortijdig schoolverlaters op het ROC nog te hoog. De positie van de zorginstellingen moet in de nieuwe zorgstructuur van het ROC versterkt worden. Standpunt College: In deze fase willen wij de zorgstructuur niet aantasten.
15
