1
Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Pol. 1111 1112 1121 1211 1337 1341 1343 1347 1361 1511
0000 0000 0000 0000
2441 2460 4112 4121
Název daň z příjmu FO ze záv.činnosti daň z příjmů FO ze SVČ daň z příjmu PO DPH poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za provozovaný hrací přístroj správní poplatky daň z nemovitosti daňové příjmy celkem splátky půjčených prostředků od obcí(čp.151) splátky půjčených prostředků od obyvatel ( FMB ) neinv.přijaté dotace ze SR= je dáno z kraje neinv.přijaté dotace od obcí = školné
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1012 2131 příjmy z pronájmu pozemků
částka 1 066 000,145 000,1 152 000,1 689 000,293 000,8 000,11 000,14 000,29 000,560 000,4 967 000,52 400,97 200,253 200,257 600,-
28 600,-
Podpora ost.produkčních činností 1032 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva )
400 000,-
Pitná voda 2310 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( vodné –cca 36 000 m3)
684 000,-
Odvádění a čistění odp.vod a nakládání s kaly 2321 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( stočné –cca 20 000m3)
320 000,-
Filmová tvorba 3313 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků( tržby z kina )
20 000,-
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ze zpravodaje)
13 000,-
Zájmová činnost v kultuře 3392 2324 příjmy z pronájmu ( sál, Peklo, zasedací místnost )
15 000,-
Ostatní zájmová činnost a rekreace-parket 3429 2111 příjmy z poskytování služeb-za el.energii
7 000,-
Bytové hospodářství 3612 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( za el.energii ) 3612 2132 příjmy z pronájmu
2 000,86 200,-
Nebytové hospodářství 3613 2111 příjmy z poskytování služeb-za topení pohostinství 3613 2132 příjmy z pronájmu (pohostinství )
8 500,66 000,-
2 Pohřebnictví 3632 2111 příjmy z pronájmu hrobových míst
7 800,-
Komunální služby a územní rozvoj 3639 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ( žebřík, lešení, …)
1 000,-
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( z prod. popelnic )
5 000,-
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2131 příjmy z pronájmu pozemků
1 000,-
Pečovatelská služba 4314 2111 příjmy z poskytování služeb
0
Činnost místní správy 6171 2111 příjmy ze služeb ( fotokopie, hlášení )
5 000,-
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6310 2141 příjmy z úroků ( na BÚ, na účtu Fondu moder.bydlení )
9 600,-
Rekapitulace příjmů: Daňové příjmy – třída 1 Nedaňové příjmy – třída 2 Kapitálové příjmy – třída 3 Přijaté dotace – třída 4 Příjmy celkem
4 967 000,- Kč 1 829 300,- Kč 0 510 800,- Kč 7 307 100,- Kč
V příjmech není zahrnut předpokládaný rozpočtový daňový nárůst o cca 600 000,-Kč.
Výdaje: Podpora ostatních produkčních činností – les celkem 100 000,1032 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 1032 5139 nákup materiálu (např.stromky, mazání na stromky) 1032 5156 pohonné hmoty a maziva 1032 5156 nákup ost.služeb(např.těžba dřeva, vyžínání,atd.) Správa v lesním hospodářství – celkem 25 000,1036 5169 nákup služeb (lesní hospodář) Pohostinství a stravování – pohostinství-celkem 5 000,2142 5171 opravy a udržování Silnice – celkem 200 000,2212 5021 ostatní osobní výdaje(dohody o provedení práce) 2212 5137 drobný hmotný majetek 2212 5139 nákup materiálu 2212 5156 pohonné hmoty a maziva 2212 5171 opravy udržování
20 000,15 000,5 000,60 000,25 000,5 000,5 000,5 000,10 000,10 000,170 000,-
3 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky-celkem 20 000,2219 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 2219 5139 nákup materiálu Ostatní záležitosti v silniční dopravě - celkem 10 000,2229 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 2229 5139 nákup materiálu Pitná voda - vodovod celkem 741 000,2310 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 2310 5139 nákup materiálu 2310 5151 za vodu (Vodaku, Vyklanticím) 2310 5154 el.energie 2310 5156 pohonné hmoty a maziva 2310 5164 nájemné (vodojem) 2310 5169 nákup ost.služeb(rozbory vody) 2310 5171 opravy a udržování Odvádění a čistění odp.vod - ČOV celkem 832 400,2321 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 2321 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 2321 5031 sociální pojištění 2321 5032 zdravotní pojištění 2321 5134 prádlo(montérky, boty,atd.A.Bílý) 2321 5139 nákup materiálu 2321 5154 elektrická energie 2321 5156 pohonné hmoty a maziva 2321 5169 nákup ost.služeb(rozbory vody) 2321 6121 stavby(kanalizace na ZTV RD II) Úpravy drobných vodních toků - rybníky -celkem 12 000,2333 5139 nákup materiálu ( ryby) 2333 5175 občerstvení(brigáda) Základní školy – celkem 1 460 000,3113 5159 nákup paliv (topný olej) 3113 5194 věcné dary(pro 1.a 9.tř.) 3113 5331 neinv.příspěvek od obce na provoz Hudební činnost - celkem 4 000,3312 5171 opravy hud. nástrojů Filmová tvorba - celkem 49 500,3313 5021 dohody o provedení práce (promítání) 3313 5154 elektrická energie 3313 5161 poštovné 3313 5169 nákup služeb (přepravné a půjčovné filmů,revize) 3313 5171 opravy a udržování Činnosti knihovnické - celkem 21 000,3314 5021 dohoda o prac.činnosti p.Rafajová 3314 5136 nákup nových knih 3314 5139 nákup materiálu 3314 5154 elektrická energie
9 000,11 000,5 000,5 000,5 000,20 000,600 000,13 000,3 000,40 000,45 000,15 000,125 000,7 000,33 000,12 000,2 000,10 000,110 400,3 000,70 000,460 000,10 000,2 000,700 000,10 000,750 000,4 000,18 000,5 000,1 500,20 000,5 000,5 000,10 000,1 000,5 000,-
4 Ostatní záležitosti kultury - kronika celkem 4 000,3319 5021 ostatní osobní výdaje kronikář 4 000,Zachování a obnova kulturních památek - čp.151(krauzák)celkem 50 000,3322 5171 opravy udržování 50 000,Činnost reg.církví a nábož.společností - kostel celkem 20 000,3330 5171 opravy a udržování 20 000,Rozhlas a televize celkem 2 500,3341 5362 platby daní a poplatků (OSA) 2 500,Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj,rozhlas- celkem 20 000,3349 5021 ost.osobní výdaje(dohoda o provedení práce za zpravodaj) 5 000,3349 5139 nákup materiálu 15 000,Zájmová činnost v kultuře - sál- celkem 88 000,3392 5021 ostatní osobní výdaje(dohody) 15 000,3392 5137 drobný hmotný majetek(stoly, židle) 50 000,3392 5139 nákup materiálu 3 000,3392 5154 elektrická energie 10 000,3392 5171 opravy a udržování(např.parkety, opravy židlí ) 10 000,Ostatní záležitosti kultury - SPOZ,OB-celkem 22 000,3399 5194 věcné dary (dárkové balíčky k výročí + gratulace, květiny) 10 000,3399 5492 peněžní dary 12 000,Ostatní tělovýchovná činnost - Sokol, hřiště- celkem 1 087 000,3419 5156 pohonné hmoty a maziva 5 000,82 000,3419 5229 neinvestiční příspěvky (sportovní kluby,výročí Sokola ) 3419 6121 budovy(kabiny) 1 000 000,Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště- celkem 10 700,3421 5169 nákup služeb (revize) 3 700,3421 5171 opravy a udržování 7 000,Ostatní zájmová činnost a rekreace - parket – celkem 10 000,3429 5137 drobný hmotný majetek 3 000,3429 5154 elektrická energie 5 000,3429 5171 opravy a udržování 2 000,Ambulantní péče - zdravotní středisko – celkem 5 000,3519 5171 opravy a udržování 5 000,Podpora ind.byt.výstavby = ZTV II.,III. + Fond modernizace bydlení celkem 380 000,3611 6121 stavby (projektová dokumentace – ZTV III) 120 000,3611 6130 výkup pozemku (od Krška a od bří Horákových) 260 000,3611 6460 inv.půjčky obyvatelstvu z Fondu modernizace bydlení -0 ( dle zájmu obyvatel )
Bytové hospodářství- celkem 13 000,3612 5154 elektrická energie 3612 5139 nákup materiálu 3612 5171 opravy a udržování
2 000,1 000,10 000,-
5 Veřejné osvětlení – celkem 139 000,3631 5021 ostatní osobní výdaje 3631 5139 nákup materiálu (na opravu) 3631 5154 elektrická energie Pohřebnictví – celkem 21 000,3632 5156 pohonné hmoty a maziva 3632 5169 nákup služeb 3632 5021 ostatní osobní výdaje(dohody) Komunální služby a územní rozvoj = zaměstnanci na VPP-celkem Územní plánování –celkem 10 000,3635 6121 změna územního plánu Sběr a svoz komunálních odpadů – celkem 464 000,3722 5164 nájemné(kontejnery) 3722 5169 nákup služeb (odvoz TKO od Sompa) 3722 5139 nákup materiálu (popelnice+drobný materiál) 3722 5137 drobný hmotný majetek(kontejnery) Péče o vzhled obcí a veř.zeleň – celkem 100 000,3745 5021 ostatní os.výdaje (dohody ) 3745 5137 drobný hmotný majetek 3745 5139 nákup materiálu 3745 5156 pohonné hmoty a maziva 3745 5169 nákup ostatních služeb 3745 5171 opravy a udržování Pečovatelská služba – celkem 43 000,4314 5229 příspěvek Charitě Požární ochrana – celkem 80 000,5512 5154 elektrická energie 5512 5171 opravy a udržování 5512 5169 nákup ostatních služeb(školení) 5512 5194 věcné dary 5512 5156 pohonné hmoty a maziva Zastupitelstvo – celkem 720 000,6112 5021 ostatní os.výdaje (mzda komise) 6112 5023 odměny členům zastupitelstva 6112 5031 sociální pojištění 6112 5032 zdravotní pojištění 6112 5169 nákup služeb (např.příspěvek na obědy) Činnost místní správy – celkem 1 163 300,6171 5011 platy 6171 5031 sociální pojištění 6171 5032 zdravotní pojištění 6171 5021 ostatní os.výdaje (dohody) 6171 5038 ostatní pojistné (zákonné pojištění za zaměstnance) 6171 5137 drobný hmotný majetek 6171 5139 nákup materiálu( např.náhradní díly do křovinořezu, pily,traktoru,
4 000,12 000,123 000,5 000,9 000,7 000,---0 10 000,15 000,400 000,9 000,40 000,15 000,15 000,30 000,15 000,20 000,5 000,43 000,12 000,4 000,10 000,50 000,4 000,15 000,572 000,97 000,34 000,2 000,410 000,100 000,40 000,20 000,5 800,20 000,30 000,-
kancel.potřeby,atd.)
6171 6171 6171 6171
5154 5141 5156 5161
elektrická energie úroky vlastní pohonné hmoty a maziva poštovné
30 000,2 900,50 000,7 000,-
6 6171 5162 telefony včetně internetu 6171 5163 služby peněžních ústavů 6171 5169 nákup služeb 6171 5171 opravy a udržování 6171 5178 nájemné za nájem s právem koupě(splátka leasingu na auto-konec červenec 2008) 6171 5229 ost.dotace ( Mataně, atd… ) 6171 5901 nespecifikované rezervy 6171 5361 nákup kolků 6171 5329 ost.dotace ( regionu ) Obecné příjmy a výdaje z fin.operací- celkem 25 000,6310 5141 úroky vlastní 6310 5163 služby peněžních ústavů(bank.poplatky) Pojištění funkčně nespecifikované – celkem 16 300,6320 5163 pojištění budov Splátky půjček: pol. 8124 ( souhrnně ) – celkem 333 400,Rekapitulace výdajů: Běžné výdaje – třída 5 Kapitálové výdaje – třída 6 Splátky půjček -8124 Celkem
45 000,1 000,70 000,40 000,54 600,30 000,200 000,2 000,5 000,15 000,10 000,16 300,-
6 123 700,1 850 000,333 400,8 307 100,-
Rekapitulace splátek: pol.: 8124 Úvěr ( zastřešení ZŠ ) = 125 024,-(konec září 2008)
13 888,- x 8 splátek = 111 104,13 920,- x 1 splátka = 13 920,-
Půjčka z Fondu moder. bydlení ( čp. 151) = 52 346,16 8 724,36 x 6 splátek = 52 346,16
( konec červen 2008)
Půjčka SFŽP ( na soláry )= 156 000,-
39 000,- x 4 splátky = 156 000,-
Rekapitulace návrhu rozpočtu: Příjmy: 7 307 100,Výdaje: 8 307 100,Rozdíl - 1 000 000,Povýšení příjmů (pol. 8115 )o částku 1 000 000,- (část zůstatku na běžném účtu k 31.12.2007)
Vyvěšeno dne: 29.1.2008
Sejmuto dne: 28.2.2008
.................................... Vladimír Kotýnek starosta obce
......................................... Ing. Milan Hupka místostarosta obce
razítko
