NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2016 Odd. pol. §
Příjmy rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. 0000
1111
0000
1112
0000
1113
0000
1121
0000
1122
0000
1211
0000
1332
0000
1333
0000
1334
0000
1340
0000
1341
0000
1342
0000
1343
0000
1343
0000
1343
0000
1344
0000
1345
0000
1351
0000
1353
0000
1353
0000
1355
12..
13..
1361 0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1361
0000
1511
15..
1…
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce
202 050 72 499 8 738 8 292 73 621 38 900
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty
146 789 146 789
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování
38 153 5 2 500 20 13 500 750 100 150 680 20 15 500 1 100 647 3 8 500 9 663 250 247 3 239 1 4 000 500 100 5 2 000 2 480 35 1 800 1
Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí
22 051 22 051
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
409 043
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. 3613
2111
6171
2111
3612
2111
3613
2111
3613
2111
3613
2111
3639
2111
3725
2111
6171
2112
3319
2112
3639
2119
3113
2122
3113
2122
3113
2122
3113
2122
3113
2122
3113
2122
3612
2122
3314
2122
4351
2122
4351
2122
3639
2131
212.
Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - SM - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - SM - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-SM-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-SM-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604)
3 244 200 15 61 1 100 200 247 110 450 1 10 850
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ E.B. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.H. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ Svobod. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.Š. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.K.T. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-DBS Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-MěK Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-PSaJ Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-CKP
12 735 2 039 2 649 1 686 855 176 1 332 189 30 229 3 550
Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) 213.
1039
Stránka 1 z 13
142 897 3 000 6 250
Odd. pol. § 3639
2131
3639
2131
3612
2132
3639
2131
2310
2132
2321
2132
3613
2132
3613
2132
3613
2132
3634
2132
3419
2132
3412
2132
2339
2132
3412
2132
3612
2132
3612
2132
3613
2132
3612
2132
3612
2132
3639
2133
3639
2139
6310
2141
6310
2142
6310
2142
6310
2142
6310
2142
214. 2142
22.. 2212 3769
2212
3769
2212
3769
2212
3769
2212
3769
2212
3769
2212
3769
2212
3769
2212
3769
2212
3769
2212
6171
2212
6171
2212
6171
2212
5311
2212
2169
2212
2169
2212
3329
2212
2169
2212
3113
2212
2219
2212
6409
2229 23..
3639
2322
6171
2322
6171
2324
6171
2324
6171
2324
6171
2324
6171
2324
6171
2324
6171
2324
6171
2324
6171
2324
3613
2324
2219
2324
3639
2324
3639
2324
2229
2329
3612
2329
3639
2329
4399
2329
5311
2329
2119
2343
0000
2460
24..
2…
Příjmy rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604)
1 633 140 400 220 57 100 120 3 200 1 190 4 600 8 107 73 14 144 144 56 500 40 000 6 000 5 200 4 300 1 000 52 10
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric
10 876 5 000 5 876 3 500 39 115 2 222
Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města Přijaté vratky transferů - sociální dávky
2 245 2 245 40 50 50 5 55 10 10 5 15 10 950 50 100 800 20 30 10 4 1 20
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění SM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/602) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Tenisový klub Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost. nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
1 296 20 1 1 100 20 120 10 5 5 2 1 40 15 3 150 20 680 32 1 10 60
Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100)
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Stránka 2 z 13
10
110 110
173 403
Odd. pol. §
Příjmy rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. 3639
3111
3639
3111
3612
3112
3612
3112
6171
3113
6399
3202
320.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3…
20 075 10 000 25 5 000 5 000 50 150 150
20 225
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE):
0000
0000
0000
0000
Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu 4112 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401)
71 319 30 019
4116
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí
4 500
4223
Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů
36 800
4121
Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci
45 45
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
71 364
PŘÍJMY CELKEM bez financování
674 035
VÝDAJE CELKEM bez financování
697 675
4…
REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření)
-23 640
FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků
23 640 43 048
splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124
Stránka 3 z 13
-19 408
Oddíl
Výdaje rozpočtu
RP
§
v tis. Kč
Kapitola 702 - životní prostředí
935
3744
Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty 6121 Protipovodňová opatření - digitální povodňový plán
3722
5137
3722
5139
3726
5169
2321
5169
3749
5169
3745
5169
3745
5169
3745
5169
3745
5169
3729
5169
3745
5169
3722
5169
3725
5169
3745
5169
1014
5169
1014
5139
3741
5169
3725
5169
3725
5139
3319
5169
3319
5139
3799
5169
3741
5169
3749
5139
3725
5139
3792
5169
3745
5169
3745
5169
3745
5169
3744
5169
3745
5169
1014
5169
3769
5169
2333
5169
3725
5137
1014
5169
3722
5171
6121
3745
6121
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
5 000
Kruhový objezd - Obchodní ul.
5 000
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 3631
5169
2212
5169
2212
5171
2221
5193
2221
5169
2221
5171
2229
5169
2229
5169
2229
5169
2212
5171
2212
5169
50 100 50 20 100 20 800 1 345 800 70 10 685 17 000 2 000 800 756 2 120 60 150 30 30 30 70 70 150 180 40 800 50 37 200 100 100 65 300 60 100
43 800
INVESTIČNÍ VÝDAJE 6121
200 135 600
37 340
Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše běžné - nákup, instalace Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu - svoz, vlastní třídění Sady na třídění odpadů Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Prevence přemnožení holubů Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Protipovodňová opatření - potoky Mehelnický a Jiher Nákup nádob na separovaný sběr Péče o zvířata Kontejnerová stání - opravy a údržba
Kapitola 710 - doprava
2212
2016 38 275
INVESTIČNÍ VÝDAJE 3722
návrh
38 800
Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek MHD - opravy a údržba čekáren Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací
12 720 12 250 6 560 6 750 25 20 5 10 220 220 20
Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova
68 710
INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport)
14 740
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek
14 740 0
3113
6351
3113
6351
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně
4 700 4 700
3113
6351
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ
780 780
3113
6351
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS Dělící zeď ve výměníku (oddělení majetku Teplárny Písek a školy)
Stránka 4 z 13
4 820 4 700 120
Oddíl
RP
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
§ 3113
6351
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova 2070
3113
6351
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity)
3113
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol 5331 Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 3. etapa
4 440 4 440 0
44 870 40 665 40 665 30 104 10 432 5 959 2 649 419 1 405
3113
5331
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
7 939 6 253 1 686
3113
5331
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
8 139 6 100 2 039
3113
5331
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
7 732 6 400 1 332
3113
5331
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
3 808 2 953 855
3113
5331
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
2 615 2 439 176
3113
5139
3113
5194
3113
5169
3612
5171
3612
5152
3612
5157
3113
5169
3113
5169
3113
5169
3419 3419
Příspěvky na sport 6322 Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům 5222 Příspěvky na sport - spolky
5222
Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky
100
3419
3419
5222
Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky
380 380
3421
5222
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky
500 500
Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Projektové dokumentace
PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity
6121
2143
6202
1 29 450 450 100 10 2 623 242 300
9 100 8 120 528 7 592
100
Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch
2212
4 205
44 005
INVESTIČNÍ VÝDAJE
501
Navigační systémy na parkoviště - V. etapa Nákup majetkového podílu
500 1
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
43 504
2143
5169
2143
5136
2143
5139
2143
5139
2143
5169
2143
5139
2143
5169
2143
5194
2143
5175
2143
5169
2143
5173
Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Propagační předměty Propagační předměty Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Významné akce a výročí - služby Významné akce a výročí - cestovné
2143
5169
Projekty cestovní ruch Nákup služeb
2 808 120 95 25 280 260 20 600 600 430 50 100 40 80 30 130 100 100
Stránka 5 z 13
Oddíl
RP
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
§ Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem
2143
5212
2143
5213
2143
5221
2143
5222
2143 2143 2143 2143
5139 5169 5169 5194
3314
5331
3314
5331
3314
5331
3319
5331
3319
5331
3319
5331
3319
5331
3319
5331
3319
5221
3319
5169
3319
5221
3319
5221
3319
5221
2143
5213
3399
5222
3399
5212
3399
5213
3399
5221
3399
5229
3399
5331
3399
5493
3319
5212
3319
5213
3319
5221
3319
5222
3319
5222
3319
5222
3319
5331
3319
5213
3319
5221
3319
5222
3319
5222
3319
5222
3319
5222
3319
5212
3319
5221
3319
5222
3319
5339
3319
5213
3319
5221
3319
5222
3399
5139
3399
5169
3399
5175
3399
5194
3399
5194
3399
5492
278 278
Neinvestiční dotace cestovní ruch - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - CR - spolky Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Centrum kultury Příspěvek na provoz Příspěvek na náklady na odchodné a odstupné Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek Městská slavnost Příspěvek ples města Centrum kultury, o.p.s. Centrum kultury, o.p.s. - náklady spojené s likvidací Centrum kultury, o.p.s. - odměna likvidátora Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra Destinační management Služby destinace Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Záštity starostky na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - spolky Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace Dotace - právnické osoby Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - fyzické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Věcné dary - medaile na vítání občánků Finanční dary (1. občánek)
Stránka 6 z 13
278 13 13 32 220 1 000 1 000 30 540 400 30 40 696 32 685 8 961 8 841 30 90 14 591 9 541 500 3 550 800 200 350 200 150 7 644 2 144 4 600 900 1 139 1 139 7 173 100 40 10 10 10 10 10 10 100 20 20 20 40 6 973 6 973 5 696 1 554 1 586 54 240 62 900 700 300 300 1 277 19 20 407 6 200 75 550 738 403 5 15 50 180 150 3
Oddíl
RP
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
§ 3399
5136
3399
5139
3399
5169
3399
5171
3399
5494
3319
5169
Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby
100
Kapitola 718 - kancelář úřadu
5512
6122
98 672
INVESTIČNÍ VÝDAJE
181
Stroje, přístroje
181
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
6171
5011
6171
5019
6171
5021
6171
5031
6171
5032
6171
5038
6171
5429
6171
5424
6171
5166
6171
5167
6171
5175
6171
5176
6171
5192
6171
5194
6112
5023
6112
5021
6112
5031
6112
5032
6112
5019
6112
5039
6112
5167
6112
5173
6112
5176
6112
5492
6320
5163
335 6 70 179 30 50
98 491
Provozní výdaje a mzdy Platy Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti
88 273 64 468 50 635 16 300 5 900 350 120 450
Správa úřadu Konzultační , poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary
2 060 300 1 160 150 50 250 150
Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce)
4 535 2 900 250 600 320 100 35 80 100 20 130
3349
Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener 5169 Zpravodaj města Písku
5212
5136
5212
5137
5212
5162
5212
5169
5212
5171
5212
5194
Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary
5272
5166
Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie
5272
5019
5272
5039
5272
5132
5272
5134
5272
5137
5272
5139
5272
5151
5272
5152
5272
5154
5272
5169
5273
5136
5273
5137
5273
5139
5273
5156
5273
5161
5273
5167
5273
5169
889 170 719 340 2 30 50 153 100 5 50 50
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb
780
Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
130
Stránka 7 z 13
50 10 30 80 70 150 30 30 50 280
2 82 5 5 1 10 25
Oddíl
Výdaje rozpočtu
RP
§
v tis. Kč
5512
5019
5512
5021
5512
5031
5512
5032
5512
5039
5512
5132
5512
5133
5512
5136
5512
5137
5512
5139
5512
5156
5512
5162
5512
5167
5512
5169
5512
5171
5512
5173
5512
5176
5512
5222
5512
5362
1 434
Kapitola 719 - vnitřní věci
23 011
6123
6171 6171
300 400 250 500
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
6171
5041
6171
5132
6171
5133
6171
5136
6171
5137
6171
5138
6171
5139
6171
5151
6171
5152
6171
5153
6171
5154
6171
5156
6171
5161
6171
5162
6320
5163
6171
5164
6171
5166
6171
5169
6171
5171
6171
5173
6171
5175
6171
5179
6171
5192
3632
5192
6171
5229
6171
5329
6171
5329
6171
5329
6171
5361
6171
5362
6171
5429
6171
5021
6171
5163
6171
5164
6171
5169
6171
5175
6171
5194
6171
5499
6171
5660
6171
5136
6171
5137
6171
5139
6171
5162
6171
5164
6171
5167
6171
5168
50 50 10 10 10 250 50 2 250 40 90 30 30 160 350 10 1 40 1
1 450
Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6122 Stroje, přístroje 6111
6171
2016
Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků
INVESTIČNÍ VÝDAJE 6171
návrh
21 561
Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
15 190 20 87 35 230 970 10 1 260 300 1 100 1 150 1 300 420 1 350 550 250 35 100 3 626 1 155 400 10 5 70 150 250 122 40 40 85 60 10
Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc
2 731
Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Nájemné kopírovacích strojů Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi
3 630
8 4 43 1 650 53 75 838 60
Stránka 8 z 13
5 500 440 100 25 60 1 700
Oddíl
RP
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
§ 6171
5171
6171
5172
4342
5136
4342
5136
4342
5139
4342
5139
4342
5162
4342
5162
4342
5173
4342
5173
Údržba a opravy Programové vybavení
300 500
Dotace Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace Cestovné, vlastní prostředky Cestovné, předfinancování dotace
Kapitola 720 - městská policie
6122
5311
6123
5311
5011
5311
5011
5311
5011
5311
5021
5311
5031
5311
5031
5311
5031
5311
5032
5311
5032
5311
5032
5311
5424
5311
5424
5311
5133
5311
5134
5311
5136
5311
5137
5311
5139
5311
5151
5311
5152
5311
5153
5311
5154
5311
5156
5311
5161
5311
5162
5311
5162
6320
5163
5311
5164
5311
5167
5311
5167
5311
5169
5311
5171
5311
5172
5311
5173
5311
5361
650
Oprava mikrovlnného spojení KS Topělecká Nákup vozidla
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
6351
4339
5169
4329
5194
4329
5175
4341
5175
4359
5223
4379
5229
4379
5222
4399
5222
4399
5223
4399
5339
4399
5221
4399
5213
4359
5339
4359
5213
4359
5223
4359
5221
4349
5169
4349
5166
150 500
20 191
Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní prostředky Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality Náhrada mezd v době nemoci Náhrada mezd v době nemoci - dotace Asistent prevence kriminality Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací - dotace Asistent prevence kriminality Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Služby školení - dotace Asistent prevence kriminality Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků
Kapitola 728 - sociální věci
4374
1 1 1 2 1 2 1 1
20 841
INVESTIČNÍ VÝDAJE 5311
10 10
13 370 47 296 36 3 345 12 75 1 205 5 27 50 5 1 210 8 128 90 30 15 80 170 210 1 162 5 20 25 67 12 240 200 31 12 1
21 259
NVESTIČNÍ VÝDAJE
855
MSSS - Stavební úpravy Sedláčkova 450 - noclehárna
855
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
20 404
Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Dotace na sociální účely - občanská sdružení, spolky Dotace na sociální účely - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - obecně prospěšné společnosti Dotace na sociální účely - akciové společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - obecně prospěšné společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - poradenské a právní služby
350 30 5 5 600 250 2 000 1 100 150 50 150 50 500 350 50 100 75 60
Stránka 9 z 13
Oddíl
RP
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
§ 4349
5139
4349
5194
4342
5169
4342
5169
4342
5175
4342
5175
4339
5169
4339
5493
4351
5331
4379
Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - věcné dary Podpora terénní práce - služby, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - služby, předfinancování dotace Podpora terénní práce - občerstvení, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - občerstvení, předfinancování dotace Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer
Městské středisko sociálních služeb Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Noclehárna - příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemoviého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 5331 Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer
3639
6121
3639
6129
3639
6121
2212
6121
3639
6130
3639
6123
3639
6127
5137
3639
5137
3639
5139
6320
5163
3419
5164
3639
5164
3639
5164
3315
5164
3639
5166
3639
5169
3639
5169
6320
5192
3315
5229
3639
5362
6399
5362
3612
6351
3634
6121
3634
6121
3634
6121
3634
6121
3634
6121
3634
6121
2310
6121
2310
6121
2321
6121
2310
6121
2321
6121
2310
6121
2321
6121
2321
6122
2321
6122
2321
6121
3639
6121
2212 2212
14 405 5 033 5 671 2 841 531 229 100
Kapitola 739 - odbor správy majetku
19 494
INVESTIČNÍ VÝDAJE
12 275
Akce Věcná břemena Věcná břemena Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Výkupy pozemků Nákup dlouhodobého majetku Nákup dlouhodobého majetku
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
3639
10 5 2 4 1 2 50 50
12 275 75 75 1 725 7 000 3 000 112 288
7 219
Ostatní výdaje Věcná břemena Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Nákup služeb Veřejné zakázky - elektronizace a služby Spoluúčast na plnění pojistných událostí Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Daň z nabytí a převodu nemovitostí Daň z nemovitostí
7 219 50 500 3 2 440 695 21 320 30 600 300 400 100 10 1 100 650
Kapitola 740 - odbor investic a rozvoje
258 238
INVESTIČNÍ VÝDAJE
152 087
Domovní a bytová správa města Písku
423
Investiční příspěvky celkem, z toho:
423
Rekonstrukce domu č.p. 1467 nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI
150
Rekonstrukce domu č.p. 1468 nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI
150
Rekonstrukce domu č.p. 2443 Jiráskovo nábř. - koordinátor BOZP, TDI
123
Teplárna Písek a.s. Měření tepla Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Teplovodní stanice ul. 17. listopadu Kompaktní stanice Budovcova Kompaktní stanice VS EGC II VaK Projektové dokumentace investičních akcí Jeronýmova ul. - rekonstrukce vodovodu Jeronýmova ul. - rekonstrukce kanalizace Strakonická ul. - rekonstrukce vodovodu Strakonická ul. - rekonstrukce kanalizace Úpravna vody - přeložení trafostanice Kanalizační ČS Smrkovice Automatizace systému řízení na ČOV Písek ČOV Písek - dopravník na přepravu odvodněného kalu Čistírna odpadních vod - nová trafostanice II
Městské služby Písek s.r.o. Městský areál - rekonstrukce 6121 PD - rekonstrukce komunikací 6121 Jeronýmova - rekonstrukce komunikace
Stránka 10 z 13
3 946 363 109 436 194 908 1 936 31 500 5 000 4 000 11 000 800 1 700 2 000 2 500 3 000 103 1 397 15 600 1 000 800 10 000
Oddíl
RP
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
§ 3412
6121
2212
6122
3639
6121
3412
6122
3613
6121
3639
6121
3412
6121
2219
6121
3613
6121
2219
6121
2212
6342
2219
6121
3412
6121
2219
6121
3613
6121
2212
6121
2219
6121
2219
6121
2219
6121
2219
6121
3412
6121
3412
6121
3412
6121
3639
6121
3639
6121
3639
6121
3722
6121
3722
6122
2341
6121
3639
6121
3744
6122
3639
6371
Zimní stadion - nákup mantinelů Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Nákup a instalace dětských hracích prvků Plavecký stadion - nákup bazénového vysavače Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna 8. etapa - PD
1 500 1 500
Akce Projektová dokumentace na investiční akce Plavecký bazén - nový - PD Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo náměstí Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Podchod pro pěší Výstaviště Rekonstrukce lyžařského svahu Regenerace sídliště Jih II. etapa - uvolnění pozastávky Rekonstrukce jemných česlí a instalace čistícího stroje u Malé vodní elektrárny Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P1 Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih - PD Parkovací plochy Pošta Chodník a cyklostezka průmyslová zóna Chodník OBI - přejezd ČD Hradišťská ulice Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa Hokejbalové hřiště - výměna povrchu Fotbalové hřiště Semice - šatny Revitalizace centra města Bakaláře II. etapa Vnitroblok Erbenova ul. Sběrný dvůr sv. Václav Sběrný dvůr sv. Václav Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Rekonstrukce průchodu Heydukova čp. 97 Rozšíření digitálního protipovodňového plánu a aktualizace výstražného systému Příspěvek na opěrnou zeď u komunikace U Malířských
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
3612
3612
5331
5331
3612
5229
3612
5151
3612
5151
3612
5152
3612
5152
3612
5154
3612
5154
3612
5157
3612
5157
3612
5169
3612
5169
3612
5171
3612
5171
3634
Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis. oprava oken a oprava balkonů v domě čp. 450 V Portyči výměna 2 ks garážových vrat v domě čp. 450 V Portyči Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Horákové Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové
Teplárna Písek, a.s. Neinvestiční opravy pronajatého majetku 5169 Správa GIS
5137
3639
5166
2321
5169
2321
5169
3639
5169
2310
5171
2310
5171
2310
5171
2321
5171
2321
5171
2321
5171
99 118 2 000 7 500 350 2 000 1 000 10 000 750 200 294 1 600 6 000 500 600 15 000 1 500 8 000 2 500 1 200 2 000 14 570 5 000 7 400 100 6 000 1 000 2 000 54
106 151
5171
2310
2 000 1 200 300 300
VaK Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťových vpustí a ekodrénů GIS Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Obnova vodovodní sítě Obnova a přeložení vodovodu K Lipám a Ouzká, 500 m včetně přípojek Obnova vodovodu pod nemocnicí - přeložka Obnova vodovodu za areálem Toyota Obnova kanalizační sítě Příjezdová komunikace k sedimentační komoře Oprava kanalizace v ul. Rašínova Bezvýkopová oprava kanalizace v ul. Kollárova Obnova ČOV a kanalizačních ČS
Stránka 11 z 13
35 326 21 327 6 685 6 684 7 958 189 2 800 2 200 300 300 8 000 100 170 230 380 210 310 150 310 200 350 350 250
4 163 4 066 97 15 500 100 500 4 535 944 1 440 2 000 300 377 1 000 1 000 1 000
Oddíl
RP
§ 2321
5137
2321
5171
2321
5171
2321
5171
2321
5171
3412
5137
3412
5169
3412
5169
3412
5169
3412
5169
3412
5169
3639
5169
2212
5169
2212
5169
3412
5169
3412
5169
3412
5169
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
ČOV Písek - dodávka jeřábků Oprava zpevněné plochy okolo dosazovací nádrže na ČOV Oprava kanalizační ČS Dobešice Oprava nádrže síranu železitého na ČOV Opravy na přečerpávající stanici ČOV - dveře, okna, sanace betonových ploch
2212
5171
3412
5171
2212
5171
3412
5171
3412
5171
3412
5171
3632
5171
3632
5171
3632
5171
3632
5213
3412
5213
Městské služby Písek s.r.o. Městský sportovní areál - doplnění vybavení Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Fotbalové hřiště - záruční servis umělá tráva Stadion Dukla Stadion Dukla - čištění povrchu atletického oválu Inženýrská činnost Projektová dokumentace neinvestiční Kruhový objezd Táborská ul. - nátěr zábradlí Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Revize mostů a lávek Opravy mostů a lávek po revizi Revize v areálech Sedláčkova Opravy v areálech Sedláčkova Povrchová oprava komunikací Plavecký stadion - oprava sociálního zařízení vnitřních šaten Vnitroblok Za Gymnáziem - oprava komunikace Plovárna sv. Václav - oprava střechy kabin a pokladny Plavecký stadion - oprava soklu fasády z Ostrovní ul. Plavecký stadion - odstranění havarijního stavu a zajištění provozu Hřbitov Smrkovice - oprava zdi Lesní hřbitov - oprava střechy nad obřadní síní Lesní hřbitov - oprava elektroinstalace v obřadní síni Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště
3639
5213
Veřejné služby Písek s.r.o. Provoz WC
3613
5221
3639
5169 5171
3639
5169 5171
3613
Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna - revize 5221 Sladovna - opravy
3613
5221
3613
Centrum kultury Písek, o.p.s. Centrum kultury - revize 5221 Centrum kultury - opravy
3639
5137
3639
5139
3639
5151
3639
5152
3639
5153
3639
5154
3639
5155
3639
5157
3639
5166
3725
5166
6171
5166
3639
5169
3639
5141
3639
5169
3639
5171
3421
5169 5171
3639
5171
3613
5171
3412
5171
3639
5171
2219
5171
3639
5169
2219
5229
3639
5139
3639
5169
3639
5175
3639
5139
3639
5156
3639
5169
3639
5171
3639
5175
3639
5194
39 500 1 000 265 500 33 441 69 547 990 100 1 476 150 1 450 200 40 6 626 1 480 6 972 30 70 220 1 592 6 000 2 500 400 200 100 200 60 330 50 1313 276 1 200 1 200 400 300 100 1 110 660 450
Ostatní výdaje Drobný majetek a technické zhodnocení do 40 tis. Kč Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Modernizace a rozšíření kompostárny II. etapa - hygienizace Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207 Nákup služeb EPC - energeticky úsporná opatření EPC - energeticky úsporná opatření Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Lokální opravy hradebních zdí Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Kompletní oprava opěrné zdi v areálu Tenisového klubu Oprava sociálních zařízení v obecním sálu Smrkovice - havárie Oprava Sedláčkovy stezky vč. výměny lávky - havárie Jihočeská hospodářská komora Asociace měst pro cyklisty - členský příspěvek Osadní výbory Semice Materiál Služby Občerstvení Smrkovice Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Nový Dvůr
14 361 200 40 625 860 1 000 1 400 5 15 1 864 79 57 1 200 205 194 1 770 120 500 80 1 600 600 800 1 000 137 10 650 130 9 115 6 130 5 2 10 100 7 6 130
Stránka 12 z 13
Oddíl
RP
Výdaje rozpočtu
návrh
v tis. Kč
2016
§ 3639
5139
3639
5156
3639
5169
3639
5171
3639
5175
3639
5194
3639
5041
3639
5137
3639
5139
3639
5155
3639
5169
3639
5171
3639
5175
3639
5194
3639
5169
3639
5171
3639
5175
3639
5194
6399
5362
6399
5362
6310
5163
6409
5901
6171
5219
6310
5141
6310
5141
Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Hradiště Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný majetek Materiál Pevná paliva Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Svatý Václav Služby Opravy Občerstvení Věcné dary
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa
59 415
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
59 415
DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o. Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního domu (231/401) Česká spořitelna - investiční akce města
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
1 955
3635
5166
3635
5169
3635
5230
3635
5169
3635
5169
3322
5192
3326
5169
3326
5171
3326
5166
3322
5171
5169
850 125
1 955
3635
5166
3635
11 000 38 900 500 7 000 1 040 975
Kapitola 745 - výstavba a územní plánování
Studie a posudky Nákup služeb 5169 Mapové podklady
3635
4 1 25 86 7 7 130 1 10 8 3 20 80 5 3 130 20 63 22 25
125 50 10
Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně plánovací podklady Architektonické soutěže Změna územně plánovací dokumentace Správa dat Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek
VÝDAJE CELKEM bez financování
1 000 35 315 0 200 450 770 500 20 70 20 160
697 675
z toho:
investiční neinvestiční
189 202 508 473
Stránka 13 z 13
