Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část v Kč 1.
2.
3.
4.
5.
řádek č.
paragraf
název položky, paragrafu
druh příjmů
Návrh rozpočtu 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daňové výnosy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
1032 2119 2143 2321 3612 3613 3632 3639
3722 3725 3745 6171 6310
3612 3639
6330
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Podpora ostatních produkčních činností Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Cestovní ruch Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňováání komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ DOTACE: NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti DOTACE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Zpracovala: Bc.Jana Brendlová, účetní města
sdílené daně daň z nemovitých věcí místní poplatek místní poplatek místní poplatek
7 300 000,00 600 000,00 25 000,00 1 000,00 5 000,00 18 000,00 7 949 000,00
popl. za přičl.honeb.pozemků-Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdob.nerostů-Obvodní báňský úřad Sokolov příjmy z prodeje zboží příjmy z pronájmu ostatích nemovitostí-VaK pronájem a provoz.vodovodu a kanalizací příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-bytové jednotky příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-nebytové prostory příjmy z ponájmů pozemků-pronájem hrobových míst příjmy z pronájmu pozemků-KMK Granit příjmy z pronájmu pozemků-NADE,s.r.o., Vans, MVČR příjmy z pronájmu pozemků-ostatní příjmy z poskytnutí služeb-odvoz a zneškodňování komunál.odpadu přijaté nekapitálové příspěvky-příjem za tříděný odpady od EKO-KOMU příjmy z poskytování služeb příjmy z poskytování služeb příjmy z úroků
20 000,00 500 000,00 8 000,00 1 400 000,00 950 000,00 153 000,00 5 000,00 646 200,00 250 000,00 26 000,00 230 000,00 100 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 4 303 200,00
příjmy z prodeje bytů-splátky dle kupních smluv příjmy z prodeje pozemků
neinvestiční příspěvek na výkon státní správy Úřad práce-neinvestiční příspěvek SR a EU-VPP
333 372,00 453 000,00 786 372,00
130 000,00 1 170 000,00 1 800 000,00 3 100 000,00 16 138 572,00
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Výdajová část v Kč 1.
2.
řádek č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
paragraf 1014
3. název paragrafu Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní verinární péče
1014 2143
Celkem Cestovní ruch
2143 2212
Celkem Silnice
2212 2219
Celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 2310
Celkem Pitná voda
2310 2321
Celkem Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
2321 3111
Celkem Mateřské školy
3111 3314
Celkem Činnosti knihovnické
3314 3319
Celkem Ostatní záležitosti kultury
3319 3322
Celkem Zachování a obnova kultutních památek
3322 3326
4. druh výdajů běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-nákup ost. služeb-odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku
běžné výdaje-nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-nákup ost.služeb
běžé výdaje-nákup materiálu-zimní posypový materiál běžné výdaje-nákup ost.služeb-zimní a letní údržba místních komunikací kapitálové výdaje-rekonstrukce místních komunikací propojka u Ruppertů, propojka k Humlům-Háje
běžné výdaje-nákup materiálu-bežný provoz Multicar běžné výdaje-PHM Multicar běžné výdaje-opravy a údržba Multicar běžné výdaje-opravy a údržba chodníků kapitálové výdaje-spoluúčasti k rekonstrukci a výstavbě chodníků ul.Hlavní, naproti Penzionu Bejčkova Myslivna kapitálové výdaje-spoluúčast na nákup komunální techniky kapitálové výdaje-spoluúčast k chodníku na hřbitov
5. Návrh rozpočtu 2016 2 000,00 8 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 60 000,00 10 000,00 100 000,00 500 000,00
610 000,00 3 000,00 25 000,00 20 000,00 100 000,00 320 000,00 250 000,00 400 000,00
běžné výdaje-voda
1 118 000,00 1 000 000,00
rezerva na vodní hospodářství běžné výdaje-opravy a údržba-inovace systémů (kanalizace, voda) běžné výdaje-opravy a údržba-oprava střechy ČOV běžné výdaje-opravy a údržba-pročištění přítoku vodárny Lesni kapitálové výdaje-část rekonstrukce vodovodu Háje-spoluúčast kapitálové výdaje-rozšíření 12 ks odkalováků+hydranty kapitálové výdaje-technologie úpravy vody-spoluúčast
1 000 000,00 1 000 000,00 50 000,00 300 000,00 100 000,00 323 600,00 240 000,00 200 000,00
neinvestiční příspěvek na provoz PO Mateřská škola Krásno úroky z úvěru na MŠ Pampeliška běžné výdaje-opravy a údržba přírod.dětského hřiště při MŠ Pampeliška mzdové prostředky-OOV-údržba přírod.dětského hřiště u MŠ Pampeliška
2 213 600,00 400 000,00 45 090,00 20 000,00 50 000,00
běžné výdaje-provoz městské knihovny mzdové prostředky-OOV-knihovnice běžné výdaje-nákup materiálu
běžné výdaje - besídky pro děti a seniory mzdové prostředky-OOV-vedení kroniky běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün+rodáci
515 090,00 16 000,00 30 000,00 1 000,00 47 000,00 20 000,00 4 000,00 50 000,00
běžné výdaje-opravy a udržování-sloup Nejsv. Trojice-spoluúčast běžné výdaje-opravy a udržování-zvonice-spoluúčast
74 000,00 100 000,00 200 000,00
Celkem Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
běžné výdaje-oprava a udržování-kaplička panny Marie Sněžné-spoluúčast běžné výdaje-údržba stávajícího stavu kapličky v Hájích-zakonzervování
300 000,00 93 000,00 5 000,00
3326 3341
Celkem Rozhlas a televize
běžné výdaje-poplatek za rozhlas, televizi
98 000,00 1 000,00
3341 3349
Celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
běžné výdaje-vydávání občasníku Krásnoočko
1 000,00 45 000,00
3349 3399
Celkem Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
3399 3421
Celkem Využití volného času dětí a mládeže
3421 3612
Celkem Bytové hospodářství
3612 3613
Celkem Nebytové hospodářství
3613 3631
Celkem Veřejné osvětlení
3631 3632
Celkem Pohřebnictví
běžné výdaje-vítání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let běžné výdaje-kulturní akce města
45 000,00 13 000,00 500 000,00
běžné výdaje-opravy a udržování dětských hřišť běžné výdaje-nákup ost. služeb-revize a kontroly dětských hřišť kapitálové výdaje-streetworkoutové hřiště, parkur spoluúčast
513 000,00 150 000,00 25 000,00 100 000,00
běžné výdaje-nákup materiálu běžnévýdaje-voda-společné prostory běžné výdaje-elektrická energie-společné prostory běžné výdaje-nákup ostatních služeb-kontroly elektro, plynu, kominické služby běžné výdaje-opravy a udržování v bytech a společných prostorách
275 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 500 000,00
běžnévýdaje-drobný hmotný majetek běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-plyn-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ běžné výdaje-el.energie-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, spalinové cesty, PO běžné výdaje-oprava a udržování-KD, MŠ stará, podlahy radnice běžné výdaje-opr. plechové střechy, podlahy, vrat skladu na zahradě staré MŠ běžné výdaje-úprava prostoru za radnicí-plot+povrch kapitálové výdaje-střecha hasičské zbrojnice kapitálové výdaje-vzduchotechnika restaurace "U Divočáka" kapitálové výdaje zateplení KD-spoluúčast k dotaci
620 000,00 50 000,00 60 000,00 285 000,00 110 000,00 30 000,00 350 000,00 150 000,00 100 000,00 400 000,00 100 000,00 500 000,00
běžné opravy-elektrická energie běžné opravy-opravy a udržování-VO+ ost. el. inst. kapitálové výdaje-doplnění a výměna lamp
běžnévýdaje-nákup materiálu na hřbitov běžné výdaje-opravy a údržba hřbitova neivestiční příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna
2 135 000,00 120 000,00 200 000,00 200 000,00 520 000,00 5 000,00 25 000,00 30 000,00
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
3632 3636
Celkem Územní rozvoj
3636 3639
Celkem Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3721
běžné výdaje-nákup ost. služeb-projekty
60 000,00 500 000,00
mzdové prostředky-platy zaměstnancú VPP povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam. VPP povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP dotace na HM VPP-uzavřená Dohoda k 31.10.2016 dotace na SP VPP dotace na ZP VPP běžné výdaje-ochranné pomůcky VPP běžné výdaje-nákup materiálu běžné výdaje-nákup ost. služeb kapitálové výdaje - odkup pozemků
500 000,00 70 000,00 17 500,00 6 300,00 873 134,00 218 283,00 78 583,00 29 000,00 15 000,00 30 000,00 1 100 000,00
Celkem Sběr a svoz nebezpečných odpadů
běžné výdaje-služby za odvoz nebezpečných odpadů
2 437 800,00 5 000,00
3721 3722
Celkem Sběr a svoz komunálních odpadů
běžné výdaje-Technické služby-odvoz komunálního odpadu občanům města
5 000,00 250 000,00
3722 3723
Celkem Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)
běžné výdaje-Technické služby-likvidace objemného odpadu
250 000,00 70 000,00
3723 3725
Celkem Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
běžné výdaje-Resur-odvoz tříděného odpadu
70 000,00 100 000,00
3725 3726
Celkem Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
běžné výdaje-odvoz a ukládání ostatních odpadů
100 000,00 10 000,00
3726 3745
Celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
běžné výdaje-nákupd drobného dlouhodobého hmotného majetku běžnévýdaje-nákup materiálu běžné výdaje-spotřeba pohonných hmot a maziv běžné výdaje-ost. služby-ošetřovní a výřez stromů v intravelánu města běžné výdaje-údržba a obnova veř.prostr.-rybníček, stezka k rozhledně kapitálové výdaje-úprava prostr. u rybníčka v ul. Lesní-spoluúčast kapitálové výdaje-naučná stezka k rozhledně-spoluúčast
10 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 380 000,00 60 000,00 20 000,00
3745 4351
Celkem Osobní asistence, pečovatelská služba
neinvestiční příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby
590 000,00 20 000,00
4351 5512
Celkem Požární ochrana-dobrovolná část
5512 6112
Celkem Zastupitelstva obcí
6112 6171
Celkem Činnost místní správy
Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko MAS Sokolovsko Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis Nadace Georgia Agricoly Svaz měst a obcí
6171 6310
Celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 6320
Celkem Pojištění funkčně nespecifikované
6320 6330
běžné výdaje-refundace mezd běžné výdaje-prádlo, oděv a obuv běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek-hadice,baterie,nabíječka běžné výdaje-nákup materiálu-hygienické, mycí prostředky, nářadí běžné výdaje-plyn běžné výdaje-elektrická energie běžné výdaje-PHM pro hasičská vozidla běžné výdaje-nákup ost. služeb-technické prohlídky hasičských vozidel běžné výdaje-opravy a udržování hasičských vozidel
mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění běžné výdaje-pohoštění - repre fond
mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění OVV - dohody o provedení práce a pracovní činnosti běžné výdaje: povinné pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek programové vybavení nákup materiálu-kancelářské a hygienické potřeby PHM-služební vozidlo služby pošt služby telekomunikací konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ost. služeb opravy a udržování cestovné účastnické poplatky na konference ostatní nákupy-dálniční známka neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně pravidlený roční finanční dar členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek dotace z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím nákup kolků platby daní a poplatků úhrady sankcí jiným rozpočtům dary obyvatelstvu
běžné výdajeb-bankovní poplatky-běžné + úvěrové účty
20 000,00 4 000,00 40 000,00 60 000,00 10 000,00 30 000,00 21 000,00 20 000,00 25 000,00 20 000,00 230 000,00 530 000,00 141 000,00 50 360,00 10 000,00 731 360,00 1 325 000,00 338 000,00 117 080,00 79 000,00 14 000,00 1 000,00 15 000,00 90 000,00 10 000,00 100 000,00 30 000,00 10 000,00 50 000,00 150 000,00 20 000,00 350 000,00 50 000,00 1 000,00 5 000,00 1 500,00 30 196,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 7 000,00 250 000,00 1 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 3 101 776,00 25 000,00
běžné výdaje-pojištění majetku mětsa pojištění vozidel-služební vozidlo Ford, Multicar, hasičská vozidla
25 000,00 55 000,00 27 100,00
Celkem Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Sociální fond - čerpání
82 100,00 74 800,00
6330 6399
Celkem Ostatní finanční operace
Odvod DPH
74 800,00 70 000,00
6399
Celkem CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města. Zpracovala: Bc.Jana Brendlová, účetní města
70 000,00 18 512 526,00
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy celkem daňové nedaňové příspěvek na státní správu NEI transfer ze státního rozpočtu kapitálové příjmy převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
v Kč Návrh rozpočtu 2016 16 138 572,00 7 949 000,00 4 303 200,00 130 000,00 1 170 000,00 786 372,00 1 800 000,00
Výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje
18 512 526,00 13 798 926,00 4 713 600,00
Rozdíl příjmů a výdajů
-2 373 954,00
Financování: splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška
2 373 954,00 -1 411 776,00
přebytky hospodaření minulých let Výsledné saldo
Návrh projednán na pracovní poradě dne: 23.11.2015 Návrh projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Krásno dne: Návrh projednalo a schválilo ZM Krásno dne: Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena předběžná řídící finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.
VYVĚŠENO DNE: 25.11.2015 SEJMUTO DNE:
3 785 730,00 0,00
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Sociální fond Tvorba fondu 1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2016 2. Základní příděl - zálohový Tvorba celkem
v Kč 26 760,00 Kč 62 000,00 Kč 88 760,00 Kč
Čerpání fondu 1. Penzijní připojištění 2. Příspěvek na stravování 3. Příspěvek na ošatné 4. Příspěvek na dovolenou 5. Kulturní a společenské akce Čerpání celkem
v Kč 16 800,00 Kč 18 000,00 Kč 16 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 000,00 Kč 74 800,00 Kč
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2016
v Kč 13 960,00 Kč
Zpracovala: Bc.Jana Brendlová, účetní města
