Stránka 1
ROZPOČET 2014 NÁVRH
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2014 NÁVRH Příjmy celkem Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Rezerva
Rozpočtové plnění (zůstatek)
návrh
167 263,2 85 845,0 79 035,2 1 000,0
1 383,0
0,0
rozpočet
plnění
%
0,0 0,0 0,0
0,00 0,00 0,00
0,0
0,00
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
167 263,2
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 383,0
85 845,0 79 035,2 1 000,0
Stránka 2
NÁVRH
ROZPOČET 2014 NÁVRH
návrh
rozpočet
plnění
%
***** PŘÍJMY ***** TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výnosů Daň z příjmů FO-závislá činnost a funkční požitky Daň z příjmů FO-samostatná výděl.činnost Daň z příjmů FO-kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty 13 - Daně a poplatky z vybr.činností. a služeb Odnětí zemědělské půdy Poplatek za likvidaci TKO od občanů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvody z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Stavební řízení Ostatní správní poplatky 15 - Majetkové daně Daň z nemovitých věcí
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy
76 945,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76 945,0
0,0
30 000,0 13 000,0 600,0 1 400,0 13 500,0 1 500,0 30 000,0 30 000,0 7 345,0 5,0 4 400,0 100,0 60,0 300,0 1 500,0 800,0 180,0 9 600,0 9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0 13 000,0 600,0 1 400,0 13 500,0 1 500,0 30 000,0 30 000,0 7 345,0 5,0 4 400,0 100,0 60,0 300,0 1 500,0 800,0 180,0 9 600,0 9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0 0,0 0,00 0,00
0,00 0,0
0,00 0,00
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,00
24 - Přijaté splátky půjček BD Králův Dvůr, s.r.o. (1x splátka)
100,0 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0 100,0
0,0
0,00 0,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery
76 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
76 135,2
0,0
19 303,1 400,0 4 833,1 13 790,0 280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 303,1 400,0 4 833,1 13 790,0 280,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00
411 - Neinvestiční transfery (ústřední úrovně) z všeobec. pokladní správy SR (volby) ze SR (dotace na výkon státní správy) ze státních fondů (zeleň) ze SR ostatní (ÚP mzdy)
0,00
Stránka 3
NÁVRH 412 - Neinvestiční transfery (územní úrovně) od obcí (žáci - splácení) od krajů - hasiči - florbalový turnaj od regionálních rad - zámek - komunikace RMK 413 - Převod z vlastních fondů zůstatek hospodaření z roku 2013 421 - Investiční transfery ze státních fondů (kanál, chodník SFDI) ze SR ostatní (školka - en.náročnost) 422 - Investiční transfery od krajů (zám.brána) od regionálních rad (zámek, komunikace) - pavilon MŠ "E" - komunikace zámek + Probo
SK.1 - Zemědělství,lesní h.a rybářství 10 - Zemědělství, lesní hospod.a rybářství odchyt psů prodej a těžba dřeva
SK.2 - Průmyslová a ostatní odvětví 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby inzerce ve zpravodaji pronájem míst pro reklamu pokuty stavebního úřadu 22 - Doprava příspěvek chodník Počaply (směnka) příspěvky na komunikace (převody) dary na investice 23 - Vodní hospodářství pronájem VaK - kanalizace Křižatky prodej kanalizace Jungmannnova.ul - splátka úvěr na kanalizaci Levín
návrh 191,0 180,0 11,0 2,0 9,0 0,0 0,0 0,0 20 838,2 20 838,2 16 609,0 16 608,0 1,0 19 193,9 680,0 18 513,9 12 241,6 6 272,3
ROZPOČET 2014 NÁVRH
rozpočet
plnění
%
191,0 180,0 11,0 2,0 9,0 0,0 0,0 0,0 20 838,2 20 838,2 16 609,0 16 608,0 1,0 19 193,9 680,0 18 513,9 12 241,6 6 272,3
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,00
10,0 5,0 5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0 5,0 5,0
0,0
0,00 0,00 0,00
9 521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 521,0
0,0
0,00
250,0 20,0 200,0 30,0 520,0 300,0 200,0 20,0 8 751,0 53,0 198,0 8 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0 20,0 200,0 30,0 520,0 300,0 200,0 20,0 8 751,0 53,0 198,0 8 500,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stránka 4
NÁVRH SK.3 - Služby pro obyvatelstvo 31 a 32 Vzdělávání a školské služby - pronájem školních jídelen 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky knihovna - půjčovné za knihy příjem z městského plesu - vstupné 34 - Tělovýchova a zájmová činnost - pronájem ve sportovní hale - sport - pronájem ve sportovní hale - podnikání neivestiční dary (ČMC 2013 - doplatek) 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj nájemné z bytů včetně záloh za služby pronájem podnik.subjektům + zálohy pronájem hrobových míst věcná břemena pronájem pozemků příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje nemovitostí a dl.majetku 37 - Ochrana životního prostředí prodej popelnic občanům příjem z tříděného odpadu (EKO-KOM)
SK.6 - Veřejná správa a služby 61 - Státní správa příjmy z kopírování 63 - Finanční operace příjmy z úroků příjmy z dividend (VaK Beroun) pojistné náhrady
PŘÍJMY CELKEM
ROZPOČET 2014 NÁVRH
návrh
rozpočet 4 202,0
plnění 0,0
% 0,00
120,0 120,0 42,0 20,0 22,0 1 640,0 1 000,0 240,0 400,0 2 010,0 800,0 400,0 80,0 600,0 20,0 100,0 10,0 390,0 30,0 360,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 202,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0 120,0 42,0 20,0 22,0 1 640,0 1 000,0 240,0 400,0 2 010,0 800,0 400,0 80,0 600,0 20,0 100,0 10,0 390,0 30,0 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
0,00
5,0 5,0 345,0 40,0 300,0 5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0 5,0 345,0 40,0 300,0 5,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
167 263,2
167 263,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Stránka 5
NÁVRH
ROZPOČET 2014 NÁVRH
návrh
rozpočet
plnění
%
288,0
0,0
0,00
***** VÝDAJE BĚŽNÉ ***** SK. 1 - Zemědělství a lesní hosp. pytlíky pro psy odchyt psů, útulek pro psy údržba a a nahodilá těžba lesní správa
SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví 214 - Vnitřní obchod, služby, turismus propagace města, předměty, web, tisk.ml kniha - KD - dotisk 22 - Doprava úklid komunikací a veř.prostranství zimní údržba komunikací opravy komunikací (výtluky) nákup nových vývěsek - zastávky, úř.desky bus.zastávky a čekárny - úklid bus.zastávky a čekárny - opravy dotace na MHD dotace na meziměstskou dopravu dopravní značení 23 - Vodní hospodářství čištění řadů, vpustí a propustků čištění vodních toků
SK. 3 - Služby 31 - Vzdělání Základní škola Králův Dvůr příspěvek na činnost Základní škola Počaply příspěvek na činnost
288,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0 80,0 135,0 48,0
25,0 80,0 135,0 48,0
0,00 0,00 0,00 0,00
7 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 746,0
0,0
0,00
450,0 240,0 210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0 240,0 210,0
0,0
0,00
6 796,0 1 200,0 600,0 1 800,0 100,0 200,0 80,0 2 326,0 190,0 300,0 500,0 140,0 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 796,0 1 200,0 600,0 1 800,0 100,0 200,0 80,0 2 326,0 190,0 300,0 500,0 140,0 360,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
57 205,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57 205,0
0,0
0,00
8 500,0 4 930,0 4 930,0 0,0 3 570,0 3 570,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
8 500,0 4 930,0 4 930,0 0,0 3 570,0 3 570,0 0,0
0,0
0,00 0,00
Stránka 6
NÁVRH 33 - Kultura městská knihovna - činnost městská kronika zámek - minikroužek (mzdy) energie zámek - provoz, údržba zámek - opravy - běžné údržba a provoz místního rozhlasu Králodvorský zpravodaj svatby, vítání občánků oslavy jubileí, vánoce městský ples včetně tomboly kulturní granty + rezerva kulturní granty - akce města, slavnost
návrh 3 540,0 120,0 40,0 500,0 300,0 480,0 300,0 50,0 450,0 20,0 20,0 70,0 400,0 790,0
34 - Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní hala: platy zaměstnanců povinné sociální pojištění zdravotní pojištění nákup DHMI (drobný hmotný majetek) nákup materiálu voda teplo el.energie služby opravy a údržba
7 075,0 2 710,0 900,0 220,0 80,0 50,0 100,0 100,0 700,0 200,0 180,0 180,0
TJ Sokol energie TJ Sokol pronájem běžná údržba areálu stadionu sportovní granty + rezerva příspěvek na letní tábory údržba a opravy dětských a ostatních hřišť příspěvek svazu PTP příspěvek na provoz klubu důchodců běžecký závod Králodvorský čtverec
460,0 220,0 180,0 2 900,0 40,0 420,0 5,0 80,0 60,0
35 - Zdravotnictví - dotace
0,0
ROZPOČET 2014 NÁVRH
rozpočet
plnění
%
0,0
0,0
0,0
0,0
3 540,0 120,0 40,0 500,0 300,0 480,0 300,0 50,0 450,0 20,0 20,0 70,0 400,0 790,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
7 075,0 2 710,0 900,0 220,0 80,0 50,0 100,0 100,0 700,0 200,0 180,0 180,0
0,0 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
460,0 220,0 180,0 2 900,0 40,0 420,0 5,0 80,0 60,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0 #########
Stránka 7
NÁVRH
ROZPOČET 2014 NÁVRH
návrh
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 750,0 80,0 40,0 840,0 120,0
1 750,0 80,0 40,0 840,0 120,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
údržba a úklid hřbitova
480,0
480,0
0,00
změna ÚP č.3 - 2.část
250,0
250,0
0,00
ÚP platy zaměstnanců ÚP povinné sociální pojištění ÚP zdravotní pojištění daň z převodu nemovitostí výkup pozemků
250,0 63,0 23,0 250,0 600,0
250,0 63,0 23,0 250,0 600,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
veřejné zakázky - zadávání, PD, výběr.řízení zpracování všeobecné PD (drobné akce) geom.plány, výpisy z LV, inž.činnost, TDI
360,0 300,0 300,0
360,0 300,0 300,0
0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
6 916,0 200,0 200,0 200,0 30,0 180,0 400,0
elektrická energie pro VO vánoční osvětlení údržba uličních hodin, osvětlení zastávek opravy a údržba VO rekonstrukce rozvaděčů VO
0,0
0,0
%
6 916,0 200,0 200,0 200,0 30,0 180,0 400,0
31 174,0 120,0 4 800,0
0,0
plnění
36 - Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj zálohy na energie (byty) voda zálohy na energie (byty) plyn zálohy na energie (byty) el.energie služby, revize, odstranění závad ostraha DPS, internet, + anténa opravy a údržba bytů, vodoměry
37 - Ochrana životního prostředí likvidace nebezpečného odpadu likvidace komunálního odpadu
0,0
rozpočet
0,0
31 174,0 120,0 4 800,0
0,0
0,00 0,00 0,00
nákup kontejnerů, tašek nákup popelnic (dále k prodeji) likvidace tříděného odpadu velkoobjemové kontejnery ostatní nakládání s odpady, skládkovné místa pro kontejnery (tříděný odpad)
20,0 120,0 900,0 120,0 920,0 180,0
20,0 120,0 900,0 120,0 920,0 180,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
skládka Křižatky - pronájem likvidace černých skládek skládka Křižatky - rozbory, úklid, čištění
85,0 180,0 200,0
85,0 180,0 200,0
0,00 0,00 0,00
Stránka 8
NÁVRH
ROZPOČET 2014 NÁVRH
rozpočet
obnova laviček, odpad.košů, zábradlí a pod. údržba vzrostlé zeleně - prořezávka, kácení údržba ploch zeleně nová výsadba výsadba zeleně - intravilán I. - bude dle VŘ výsadba zeleně - intravilán II. - bude dle VŘ
návrh 240,0 180,0 1 500,0 150,0 16 769,0 4 600,0
240,0 180,0 1 500,0 150,0 16 769,0 4 600,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aktualizace ekologické studie příspěvek na provoz měř.zařízení na ovzduší
60,0 30,0
60,0 30,0
0,00 0,00
SK. 4 - Sociální věci
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
plnění
0,0
%
0,00
příspěvek občanům na MHD (důchodci)
120,0
120,0
0,00
pečovatelská služba (Farní Charita) příspěvky - domovy důchodců
120,0 30,0
120,0 30,0
0,00 0,00
sociální granty + rezerva příspěvek sdružení Zvonek ZP - činnost sociální dávky - město (rezervní fond)
250,0 80,0 50,0
250,0 80,0 50,0
0,00 0,00 0,00
SK. 5 - Obrana, bezpečnost provoz a údržba krytu CO, opravy KR účelová rezerva na řešení krizových situací KR výdaje k zajištění přípravy na kriz. situace
1 207,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 207,0
0,0
0,00
80,0 20,0 80,0
80,0 20,0 80,0
0,00 0,00 0,00
dar Policii patrolovací služba
25,0 400,0
25,0 400,0
0,00 0,00
refundace mezd při zásahu SDH Králův Dvůr - činnost SDH Počaply - činnost
20,0 396,0 186,0
20,0 396,0 186,0
0,00 0,00 0,00
SK. 6 - Všeob. veřejná správa 6112 - Místní zastupitelské orgány refundace mezd členů ZM odměny členů ZM + komise povinné soc.pojištění zdravotní pojištění občerstvení ZM, RM, MěÚ + nájmy cestovné členů ZM fond starosty fond Rady města + dle pověření ZM
18 749,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 749,0
0,0
0,00
2 808,0 18,0 1 860,0 300,0 20,0 80,0 50,0 120,0 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 808,0 18,0 1 860,0 300,0 20,0 80,0 50,0 120,0 360,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stránka 9
NÁVRH 611 - Volby volby 2014 - Zastupitelstva obcí volby 2014 - Evropský parlament 6149 - Ostatní všeob.vnitřní správa 6171 - Činnost místní správy platy zaměstnanců MěÚ ostatní osobní výdaje, dohody povinné sociální pojištění zdravotní pojištění oděv, obuv - ochranné pomůcky knihy, noviny, sbírky zákonů drobný hmotný majetek (DHIM) nákup materiálu voda plyn el.energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikační právní služby školení zaměstnanců počítač. služby - program.vybavení, poplatky poradenské služby (DPH) služby ostatní přezkum hospodaření, vnitřní fin.audit audit byt.družstev, půjčka opravy a údržba stavební opravy a údržba techniky cestovné pracovníků MěÚ sociální pohřby pojistné - spoluúčast správní poplatky, znalecké posudky příspěvek na penzijní připojištění příspěvek na stravování přestupkové řízení (MěÚ Beroun - 2014)
návrh 400,0 200,0 200,0 0,0 15 001,0 6 500,0 480,0 1 750,0 650,0 60,0 30,0 230,0 360,0 200,0 200,0 200,0 300,0 240,0 300,0 1 000,0 60,0 480,0 120,0 480,0 96,0 40,0 350,0 360,0 15,0 20,0 20,0 20,0 180,0 200,0 60,0
ROZPOČET 2014 NÁVRH
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
rozpočet
plnění
400,0 200,0 200,0 0,0
0,0
15 001,0 6 500,0 480,0 1 750,0 650,0 60,0 30,0 230,0 360,0 200,0 200,0 200,0 300,0 240,0 300,0 1 000,0 60,0 480,0 120,0 480,0 96,0 40,0 350,0 360,0 15,0 20,0 20,0 20,0 180,0 200,0 60,0
0,0
%
0,00 0,00 0,00 0,0 ######### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stránka 10
NÁVRH 6300 - Finanční operace služby peněžních ústavů pojištění majetku pojištění vozidel (+ zametací vůz) PDP odvod - opravy DPH odvod PDP odvod - stavby (investice)
návrh 540,0 120,0 220,0 200,0 100,0 800,0 100,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
ROZPOČET 2014 NÁVRH
rozpočet
plnění
%
0,0
0,0
0,0
0,0
540,0 120,0 220,0 200,0 100,0 800,0 100,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 845,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85 845,0
0,0
0,00
53 059,5
0,0
0,0
0,0
0,0
53 059,5
0,0
0,00
25 135,8 339,0 150,0 240,0 260,0 10 328,8 1 160,0 1 136,0 245,0 2 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 135,8 339,0 150,0 240,0 260,0 10 328,8 1 160,0 1 136,0 245,0 2 800,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
***** VÝDAJE KAPITÁLOVÉ ***** SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví 22 - Doprava zpracování PD - silnice a most u Litavky zpracování PD - komunikace 3x KD PD - komunikace - Tři vršky, dešť,vody inženýring, zábory, projednávání - Plzeň.ul. komunikace ROP (Probo, zámek) oprava komunikace Křižatky - Popovice komunikace Počaply - II.etapa (3.splátka) rekonostrukce místní komunikace KD - Zahořany rekonstrukce komunikací - dle výb.řízení PD - chodníky Zahořany (k zastávce) PD - chodníky Zahořany (uvnitř obce) PD - cyklostezka KD - Trubín PD - chodníky Křižatky - studie PD - chodník Levín chodníky Zahořany (k zastávce) - realizace cyklostezka KD - Zdice (doplatek) chodník - kolem kina - realizace ???? stezka Křižatky - příprava ÚR + SP chodník - kolem zámku (SFDI) - realizace zastávka Knížecí - přístřešek parkoviště u kostela - 1.etapa parkoviště - ZŠ Počaply - Tyršova ul. přechod Počaply přechod Popovice
80,0 80,0 484,0 67,0 586,0 800,0 506,0 1 200,0 24,0 2 900,0 200,0 650,0 420,0 360,0 120,0
80,0 80,0 484,0 67,0 586,0 800,0 506,0 1 200,0 24,0 2 900,0 200,0 650,0 420,0 360,0 120,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stránka 11
NÁVRH 23 - Vodní hospodářství splátka půjčky na stoku F - jistina splátka půjčky na stoku Křižatky - jistina splátka půjčky na stoku Levín - jistina splátka půjčky na stoku F - úroky splátka půjčky na stoku Křižatky - úroky splátka půjčky na stoku Levín - úroky zpracování prováděcí PD - Levín kanalizace kanalizace Levín - stavba + TDI ??? - dle VŘ regulace Litavka - TDI, poradenství regulace Litavka - dešťové stoky (s DPH)
návrh 27 923,7 1 650,0 978,0 500,0 45,6 226,8 100,0 20,0 22 891,0 100,0 1 412,3
SK. 3 - Služby 31 - Vzdělání úprava prostor na třídu - ZŠ Počaply čp.104 rekonstrukce kotelny ZŠ Pořaply čp.136 oprava střechy ZŠ KD - 1.etapa (nad třídou) nový pavilon MŠ PH 314 - dle VŘ upravit oprava dětského hřiště - MŠ 89 33 - Kultura oprava střechy - kolumbárium na hřbitově oprava kapličky v Levíně příspěvek na opravu kříže na kostele oprava zámecké brány + zeď zámek - kamerový systém zámek - rekonstrukce II.etapa 34 - Tělovýchova a zájmová činnost splátka úvěru (sport.hala) - jistina splátka úvěru (sport.hala) - úroky nová podlaha (sport.hala) + lajnování (2.splátka) spoluúčast s TJ Sokol - plot stadion 36 - Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj rekonstrukce VO - Komenského ul. PD - rekonstrukce DPS - stacionář (SP) malování DPS (celá budova mimo stac.) rekonstrukce kanalizace - zdrav.středisko čp.221 grantové projekty
ROZPOČET 2014 NÁVRH
rozpočet
plnění
%
0,0
0,0
0,0
0,0
27 923,7 1 650,0 978,0 500,0 45,6 226,8 100,0 20,0 22 891,0 100,0 1 412,3
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 951,7
0,0
0,0
0,0
0,0
22 951,7
0,0
0,00
17 773,3 358,0 980,0 318,0 15 937,3 180,0 1 318,0 68,0 89,0 70,0 850,0 240,0 1,0 2 410,4 1 714,3 276,0 220,1 200,0 850,0 150,0 122,0 158,0 180,0 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 773,3 358,0 980,0 318,0 15 937,3 180,0 1 318,0 68,0 89,0 70,0 850,0 240,0 1,0 2 410,4 1 714,3 276,0 220,1 200,0 850,0 150,0 122,0 158,0 180,0 240,0
0,0
0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00 0,0
0,0
0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stránka 12
NÁVRH 37 - Ochrana životního prostředí PD - hluk.studie + posouzení (kom. u Litavky) PD - podzemní kontejnery (dopl) PD - protipovodňová ochrana - varovný systém celková úprava kruh.objezdu - hypermarketu
návrh 600,0 140,0 20,0 100,0 340,0
SK. 4 - Sociální věci
0,0
příspěvek sociální příspěvky
0,0 0,0
SK. 5 - Obrana, bezpečnost
ROZPOČET 2014 NÁVRH
rozpočet
plnění
%
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0 140,0 20,0 100,0 340,0
0,0
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 024,0
0,0 ########
0,0
SK. 6 - Všeob. veřejná správa vysílání městské TV daň z příjmu - obec
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
24,0 3 000,0
79 035,2
#########
0,0
24,0 3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79 035,2
0,00 0,00 0,00
0,0
0,00
