Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016
v tis. Kč Tř.
návrh 2016
Text
1.
daňové příjmy
176 083
2.
nedaňové příjmy
62 093
3.
kapitálové příjmy
8 360
4.
dotace
18 451
I. Příjmy celkem:
264 987
5.
běžné výdaje
255 108
6.
kapitálové výdaje
62 207
II. Výdaje celkem:
317 315
III. Saldo:
-52 328
IV. Financování:
3%
7%
52 328
Celkové příjmy
23% 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 67%
3. kapitálové příjmy 4. dotace
Celkové výdaje 20%
5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje 80%
1
Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol.
Text
návrh 2016
1111
daň z příjmu FO ze závislé činnosti
1112
daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.
1113
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
1121
daň z příjmu právnické osoby
33 000
1211
daň z přidané hodnoty
72 000
Sdílené daně celkem
143 500
35 000 500 3 000
1122
daň z příjmu právnické osoby-obec
1511
daň z nemovitosti
1334
odvody za odnětí půdy
1340
místní poplatek za komunální odpad
1341
místní poplatek ze psů
1342
místní poplatky pobytové
1343
místní poplatek za užívání VP
200
1344
místní poplatek ze vstupného
50
1345
místní poplatek z ubyt.kapacity
30
1351
odvod z loterií a podobných her
500
1353
příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění
1 200
1355
odvod z výherních hracích přístrojů
5 000
1361
správní poplatky
2 373
2 000 13 500 400 7 000 300 30
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
176 083
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Odd.§
Text
návrh 2016
městská knihovna
170
kulturní služby 2111
1 920
pečovatelská služba
420
městská policie
400
vodné za pronajaté zahrady
10
provoz autobusového nádraží 2112
800
příjmy z prodeje zboží
60
Příjmy z poskytování služeb 2131
3 780
Pronájem pozemků
550
nájemné byty
16 000
nájemné nebytové prostory
3 650
pronájem sloupů VO
20
KC Kaskáda
30
2132
Pronájem nemovitostí
19 700
2133
Pronájem movitých věcí
2141
Úroky z běžných účtů
400
2212
Přijaté sankční platby
1 660
2343
Příjmy dle horního zákona
2460
splátky půjček z FRB
50
35 000 953
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
62 093
2
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Odd.§
Text
návrh 2016
3111
příjmy z prodeje pozemků
1 200
3112
příjmy z prodeje domů
6 960
3112
příjmy z prodeje bytů
200
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
8 360
4. PŘIJATÉ DOTACE Odd.§
Text
4121
neinvestiční dotace od obcí-přestupky
4112
dotace na výkon státní správy
4116
účelové dotace neinvestiční dle smlouvy
návrh 2016 70 16 931 1 450
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM:
18 451
Úhrn příjmů:
264 987
3
Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.01
Odbor dotací a projektů
Pol. 64-09
Text Rezerva na výdaje odboru OD a P výdaje celkem
Kap.02
Odbor školství, kultury a sportu
Odd.§
Text
návrh 2016 200 200
návrh 2016
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
1 082
Investiční příspěvek 3111
3113
3141
90
Celkem MŠ Švabinského
1 172
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
1 774
Celkem MŠ Čapkova
1 774
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
3 355
Celkem MŠ Síbova
3 355
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
3 136
Celkem ZŠ Lidická
3 136
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
4 380
Investiční příspěvek Celkem ZŠ Za Chlumem
4 380
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
3 977
Celkem ZŠ Aléská
3 977
Celkem mateřské školy
6 301
Celkem základní školy
11 493
Centrální školní jídelna
774
Centrální školní jídelna-investiční přísp.
350
3231
Základní umělecká škola
425
3421
Dům dětí a mládeže
2 393
Celkem příspěvkové organizace
21 736
3121
Podkruš. gymnázium+Bíl.gymn.,o.p.s.
3314
knihovna
3319
propagace města
3341
rozhlas a televize - relace
30
3349
vydávání městských novin
500
3392
KC Bílina - org. složka
2143
Informační centrum - org. složka
3399
ostatní záležitosti kultury
34-19
6223
64-09 rezervy
350 1 086 350
5 397 241 73
příspěvky sport.organizacím
2 000
přísp.sport.org. vlastnícím majetek
1 000
program podpory sportu dětí a mládeže
2 000
Fotbalový klub-údržba trávníku
250
mezinárodní spolupráce
266
podpora kultury a zájmové činnosti
600
ŠvP a lyžařské výcviky
300
spoluúčast PO na projektech
400
rezerva Rady města
150
OŠKaS výdaje celkem
36 729
4
Kap.03 Odbor dopravy Odd.§ 2221 2223 2229
Kap.04 Odd.§ 3421 3429
Text veřejná silniční doprava (smlouva) servis radaru + el. Energie
návrh 2016 3 000 350
dopravní značení OD výdaje celkem
700 4 050
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Text víkendové pobyty a tábor OSPOD kluby důchodců
návrh 2016 374 91
3513
lékařská služba první pomoci-dotace KÚ
3513
lékařská služba první pomoci
3525
paliativní péče - Hospic
3541
protidrogová ochrana-terénní program
4339
výkon pěstounské péče
4339
výkon pěstounské péče-rezerva z r. 2014
4342
sociálně terénní pracovník
4349
podpora města na komunitní plán
4351
pečovatelská služba
4374
azylové domy
80
4379
služby v oblasti sociální prevence
30
960 50 200 0 2 429 417 76 555
OSVaZ výdaje celkem
Kap.05
5 262
Stavební úřad a Životní prostředí
Odd.§
Text
návrh 2016
1014
veterinární péče - útulek pro psy
1036
správa v lesním hospodářství
50
1036
lesní hospodářský plán
50
1037
údržba lesních pozemků
170
2333
úpravy vodních toků - Lukovský potok
270
3722
svoz komunálního odpadu-černé skládky
190
3722
plán odpadového hospodářství
70
3733
monitoring podzemních vod-přísp.SESO
96
3745
veřejná zeleň
1 010
Odd. životního prostředí
2 356
územní plán
1 250
3635
450
výkup pozemků
900
výkup nemovitostí 3639
6 600
pronájem pozemků
11
služby architekta,odhady,geom.zameř.
6171
200
vodné za pronajaté zahrady
10
daň z převodu nemovitostí
380
Stavební úřad
9 351
Stavební úřad a ŽP výdaje celkem
11 707
5
Kap.07 Odbor nemovitostí a investic Odd.§
Text
návrh 2016
2212
opravy komunikací - rezerva
3 000
2219
opravy chodníků - rezerva
2 000
2219
parkoviště
1 000
2219
chodník Mostecká od hřbitova
2 000
2333
protipovodňová opatření na Syčivce
3 697
3421
opravy dětských hřišť - rezerva
1 000
3111
mateřské školy-údržba
3 692
3111
MŠ Švabinského plot podél silnice I/13
250
3111
MŠ Čapkova - vybudování PUR chodníky
500
3113
základní školy-údržba
3141
školní jídelna-údržba
70
3231
ZUŠ-údržba
10
3231
zateplení ZUŠ
3231
rozšíření WIFI v budově ZUŠ
3314
knihovna-údržba,otop
3315
výstavní síň-údržba
3322
kulturní památky - oprava mostu v láz. parku
400
3392
KC Kaskáda - údržba
224
3412
sportovní zařízení města - údržba
3421
Dům dětí a mládeže-údržba
3421
zateplení DDM, rekonstrukce +PD
9 300
3421
multifunkční hřiště ul. Mírová
3 000
3429
kluby důchodců-otop,údržba
221
3522
HNsP-opravy
2 800
3526
lázně-údržba,hlídání
1 210
3612
bytové hospodářství
20 589
3613
nebytové prostory
3612
zřízení PET v bytech ul. 5. května
540
3613
Integrované centrum prevence - údržba
300
3613
oprava fasády MN č.p. 46
1 000
3613
PD Černý kůň a IC - rekonstrukce
1 000
3639
oprava kašny na Mír. Náměstí
3639
revitalizace Mír. Náměstí I. etapa
2 000
3639
sanace sesuvu Pražská ul.
2 700
3729
modernizace sběrného dvora
4351
sesterna v DPS
5311
kamerový systém - digitalizace,nové body
5512
požární ochrana-údržba,otop
6171
budovy MěÚ - údržba
2 445
rezerva na projekty
1 800
rezerva DINA
1 500
6409
3 333
10 000 60 560 10
3 000 410
7 163
176
10 500 5 3 500 115
Celkem údržba majetku
56 033
Celkem investiční akce - jmenovité
51 047
ONI celkem
107 080
6
Kap.08
Odbor správních a vnitřních věcí
Odd.§
Text
návrh 2016
3399
ostatní záležitosti kultury
83
3632
sociální pohřby
5212
ochrana obyvatelstva
30
5272
činnost orgánů krizového řízení
50
5512
požární ochrana (požární vozidlo)
120
1 030
zastupitelstva obcí-provozní výdaje 6112
370
odměny členů ZM
2 526
odvody 6115
521
volby
50
platy+odvody - městský úřad
38 976
-org. složky - Pečovatelská služba 6171
2 256
- Městská knihovna
2 246
- Kult. centrum a IC
3 357
- Bytový dům
1 671
jednodenní zájezdy občanů
80
ostatní činnost místní správy
15 680
zaměstnanecký fond
2 024
OSaVV výdaje celkem
Kap.09
71 070
Finanční odbor
Odd.§
Text
návrh 2016
3639
Městské technické služby
6171
silniční daň
6320
pojištění majetku
1 200
6399
daň z příjmu za obec
2 000
6399
odvod DPH
56 305 22
450
Kap. 09 FO výdaje celkem
Kap.11
59 977
Městská policie
Odd.§
Text
návrh 2016
provoz MěP
2 527
mzdy 5311
12 463
dohody o prac.činnosti
54
odvody
4 305
náhrady mezd v době nemoci
70
asistenti MěP- dotace
1 821
MěP výdaje celkem
21 240
Úhrn výdajů
317 315
Rozpis financování v tis. Kč
Pol. 8115
Text Zapojení fin. prostředků z přebytku min. let
návrh 2016 52 328
změna stavu finančních prostředků
52 328
Financování celkem:
52 328
V Bílině dne:16.11.2015 Zpracovala: Bezuchová (č.t. 417 810 829)
[email protected] Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t. 417 810 820)
[email protected]
7
