NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK 2017

Návrh rozpisu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017

NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK 2017 Rekapitulace příjmů

v Kč

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace

328 511 000,00 59 879 020,00 2 150 000,00 70 819 975,00

Financování příjmy

140 734 700,07

Příjmy celkem Rekapitulace výdajů ORJ 10 ORJ 100

602 094 695,07 v tis. Kč

Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje Městská policie - platové výdaje

Platové výdaje celkem ORJ 10 ORJ 20 ORJ 30 ORJ 41 ORJ 42 ORJ 43 ORJ 50 ORJ 60 ORJ 70 ORJ 80 ORJ 90 ORJ 100 ORJ 110 ORJ 120

84 768 540,00 15 308 000,00

100 076 540,00

Odbor org. a zaměstnanecký - běžné výdaje Vnitřní inf. systém - běžné výdaje celkem Oddělení školství, kultury a sportu - běž. výdaje celkem Oddělení rozvoje města - běž. výdaje celkem Odbor územního plánu a SŘ - běž. výdaje celkem Odbor Kancelář starosty - běž. výdaje celkem Odbor životního prostředí - běž. výdaje celkem Odbor komunálních služeb - běž. výdaje celkem Odbor majetkové správy - běž. výdaje celkem Odbor finanční - běžné výdaje celkem Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem Městská policie - běžné výdaje celkem Příspěvkové organizace - běžné výdaje celkem Ostatní organizace - běž. výdaje celkem

7 615 373,00 6 079 187,00 13 078 000,00 4 460 505,32 600 000,00 1 170 000,00 2 268 000,00 84 182 000,00 43 343 142,49 53 272 477,26 7 924 500,00 2 236 000,00 57 395 000,00 44 145 990,00

Běžné výdaje celkem Provozní výdaje celkem

327 770 175,07 427 846 715,07

ORJ 130

Investiční výdaje

161 047 980,00

Financování

Investiční výdaje celkem Financování výdaje Financování výdaje celkem

161 047 980,00 13 200 000,00 13 200 000,00

Výdaje všechny Přebytek (+) - Deficit (-) celkem

602 094 695,07 0,00

1


NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2017 Rekapitulace příjmů

v Kč

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Financování

328 511 000,00 59 879 020,00 2 150 000,00 70 819 975,00 140 734 700,07

Příjmy celkem

602 094 695,07

2


Daňové příjmy Orj. Oddíl (§) Položka Účel. znak č. organizace 80 80 80 80 80 50 50 80 80 80 80 80 80 80 50 80 42 50 70 80 80 80 80 80 80 80 80

1111 1112 1113 1121 1211 1334 1335 1340 1340 1341 1342 1343 1345 1353 1356 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1381 1382 1383 1511

2000000000001 2000000000002 2000000000003 2000000000004 2000000000006 1020000000008 1020000000009 2150000000010 2220000000011 2000000000012 2220000000013 2220000000014 2220000000015 1090000000018 1020000000365 2000000000020 1010000000028 1020000000021 2190000000022 1060000000024 1090000000023 1100000000025 2220000000026 2220000000366 2220000000017 2220000000019 2000000000029

Popis příjmu Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí ze zeměděl.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků Poplatek za komunální odpad Exekuční náklady k DDP Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za zábor veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti řidičů Průzkum území Ostatní odovody jinde neuvedené Správní poplatek - odbor stavebního řádu Správní poplatek - státní rybářský lístek Správní poplatky (SP) - byty Správní poplatek - evidence obyvatel Vydání paměťové karty na doklady Správní poplatky - Odbor živnostenský Správní poplatky OF - vyd. rozh. + spl. kalendáře Daň z hazardních her Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí

Daňové příjmy celkem

3

Návrh rozpočtu v Kč 61 504 000,00 1 420 000,00 5 510 000,00 60 990 000,00 115 610 000,00 50 000,00 50 000,00 10 660 000,00 75 000,00 520 000,00 10 000,00 240 000,00 350 000,00 240 000,00 7 000,00 20 000,00 2 800 000,00 170 000,00 25 000,00 1 850 000,00 3 650 000,00 340 000,00 20 000,00 17 925 000,00 225 000,00 5 750 000,00 38 500 000,00

328 511 000,00


Nedaňové příjmy Orj.

Oddíl (§) Položka Účel. znak č. organizace

80

2460 2460

50

2119 2169 2169 2169 2169 2219 2219 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2310 3329 3329 3349 3412 3522 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

2212 2324

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631

2132

3632 3632

1040000000069 1040000000095

Pokuty OŠKS - ochrana památek Náklady řízení k pokutě ochr.památek

2020000000030

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

2040000000047

Pronájem sportovních zařízení obce

2190000000058 2180000000052 2180000007104 2180000007106 2180000007107 2180000007108 2180000000052 2180000000052 2180000000052 2190000000055

140 000,00 4 800 000,00 4 940 000,00 1 000 000,00 20 000,00 35 000,00 20 000,00 5 000 000,00 70 000,00 2 000,00 125 000,00 10 000,00 35 000,00 229 000,00

2190000000055 2180000007107 2190000007027 2190000007028 2190000007029 2190000007030 2190000007111 2190000007115 2190000007116 2190000000055 2190000000055 2120000000048 2120000006024 2130000000032 2130000000042

30 000,00 5 000,00 35 000,00 250 000,00 250 000,00 520 000,00 6 785 000,00 54 000,00 3 000,00 400 000,00 30 000,00 40 000,00 10 000 000,00 10 012 000,00 360 000,00 20 000,00 20 919 000,00

Příjmy z pronájmu nemovitostí (nebyty) Vodné, stočné - byty RK AVAL Voda - nebytové prostory Vytápění CZT - nebytové prostory Plyn - nebytové prostory Elektrická energie - nebytové prostory El.energie-nebyt.prostory Plyn - nebyt - prostory El.energie - nebyt.prostory Příjmy z pronájmu nemovitostí (nebyty) Příjmy z pronájmu nemovitostí (nebyty)

6 000,00 1 000,00 1 000,00 70 000,00 90 000,00 90 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 100 000,00 1 890 000,00 3 252 000,00

Pronájem veřejného osvětlení Veřejné osvětlení - opravy

Veřejné osvětlení 2111 2131

116 000,00

6 785 000,00 Pronájem bytů Oprava a údržba bytového fondu-vl.prostř. Vytápění CZT,teplá voda-byty RK AVAL Vodné, stočné - byty RK AVAL El.energie-společné prostory RK AVAL Pronájem bytů - služby Pronájem bytů - nájmy Pronájem bytů - sankce Příjmy z pronájmu nemovitostí (nebyty)

Nebytové hospodářství 2132 2322

3 000,00 100 000,00 5 000,00 3 000,00 8 000,00

520 000,00

Pronájem nemocnice

Bytové hospodářství 2132 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2111 2132

3 000,00

229 000,00

Ostatní nemocnice 2132 2324 2324 2324 2324 2111 2132 2212 2212

3631 60 60

Nájem vodohospodářského zařízení

Sportovní zařízení v majetku obce

3613 60 60

2110000000059

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2132

600 000,00

6 317 000,00

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 2111

3612 70 70 70 70 70 70 70 70 70 90 90

Pokuta dopravní Pokuty TAXI Pokuty z dopravy-blokové řízení Dopravní pokuty Přestupky v dopravě - radary Pokuty dopravní-výzvy Exekuční náklady k DDP Ostatní záležitosti v dopravě Dopravní pokuty Vyřazené vozidla-náklady řízení

Pitná voda

3522 70 70 70 70 70 90 90 90 90

1080000000074 1080000000076 1080000000077 1080000000229 1080320000230 1082212000180 2220000000011 1080000000121 1080000000229 1080000000266

2133

3412 70

Příjmy z pronájmu parkovišť Příjmy z pronájmu parkovišť

Ostatní záležitosti v dopravě

3349 30

Pokuta odboru výstavby Náklady řízení k pokutám odb. stavebního řádu Sankční platby-živnostenský úřad Pokuty živnostenské - blokové řízení

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2324 2324 2324

3329 30

2090000000098 2090000000098

Návrh rozpočtu v Kč 600 000,00

Průzkum území

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2310 30 30

1010000000070 1010000000096 1100000000075 1100000000179

2324 2111

2299 60

1020000000131

2212 2324 2212 2212

2219 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

2169 60 100

Popis příjmu

Splátky půjčených prostředků (SFRB)

2343

2119 42 42 80 80

2230000000132

722 000,00 1 000,00 723 000,00

Příjmy z pohřebnictví (poskytování služeb) Pronájmy pozemků - pohřebnictví

4

10 000,00 800 000,00


Nedaňové příjmy Orj. 60

Oddíl (§) Položka Účel. znak č. organizace 3632

2132

3633

2133

3634

2119

3639 3639 3639 3639 3639

2111 2111 2131 2131 2321

3725 3725

2133 2324

3729

2324

3769 3769 3769

2212 2212 2324

4399 4399

2212 2329

5311 5311 5311

2212 2212 2212

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2324 2324 2324 2111 2112 2310 2324 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2133 2310 2322 2322 2324 2324 2111 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2324 2324 2324

6310 6310 6310

Nájem váhy-skládka Zneškodnění komunál.odpadu-EKO-KOM Využívání textilního odpadu

1020000000071 1020000000072 1020000000071 1030000000248 1030000000270 2220000000011 2240000000083 2240000000084 7080000001094 7080000001104 7080000001118 2170000000034 2170000000040 2170000000091 2170000006047 2000000000036 2200000000035 2000000000041 2200000000045 2190000000056 2210000000057 2210000000061 2210000000146 2210000007042 2210000007092 2000000000117 7060000007118 2230000000037 1060000000079 1060000000081 2000000000073 2000000000080 2220000000011 2220000000082 2000000000125 2180000000052 7090000008124

2141 2141 2141

2230000000064 2230000008036 2230000008053

142 000,00 2 500 000,00 75 000,00 15 020,00 1 000,00 20 000,00 10 000,00 6 000,00 2 100 000,00 2 106 000,00 42 000,00 42 000,00

Sankce - životní prostředí Životní prostředí - blokové řízení Sankce - životní prostředí Blokové pokuty odb.sociální Žádanky-odb.sociální Exekuční náklady k DDP Městská policie-sankční platby Městská policie-sankce-blokové řízení

25 000,00 12 000,00 3 000,00 40 000,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 75 000,00 500 000,00 577 000,00

Učební pomůcky,tisk,poštovné Poplatky za školení Nákup - učební pomůcky tisk Příjmy z místní správy (OKS) Příjmy z prodeje nakoup.zboží za účel. prodeje-OKS Příjmy z prodeje DDHM OKS - úplatná věcná břemena Poskytnuté služby-činnost místní správy Příjmy z místní správy (OMS) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků Krátkodobý pronájem Pronájem reklamní plochy Pronájem metropolitní sítě Prodej železného šrotu Materiál - úřad Opravy a údržba služebních automobilů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vytápění CZT - úřad Příjmy z místní správy (OF) Sankční platby-blok řízení evidence obyvatelstva Sankční platby-blok řízení OVV Pokuta-místní správa Sankční platby přij.od jin.subj.-místní správa Exekuční náklady k DDP Pokuty k místním poplatkům Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pronájem bytů - ostatní příjmy Pohřby

Činnost místní správy

6171 80 80 80

2150000000223

142 000,00

121 020,00

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 10 10 10 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90

2170000000060 2150000000101

200 000,00

2 500 000,00 Farmářské trhy Komunální služby (tržiště,WC,útulek) Pronájem pozemků OKS Pronájem zámeckého parku Kinských Neinvestiční dary na psí útulek

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti

4399 100 100 100

2070000000039 2170000000033 2170000000043 2170000000102 2140000002321

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

3769 90 90

CZT - Věcná břemena

Ostatní nakládání s odpady

3729 50 50 50

2110000000364

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3725 60

Pronájem plynárenského zařízení

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639 60 60

2110000000281

Návrh rozpočtu v Kč 1 010 000,00

Lokální zásobování teplem

3634 41 60 60 60 60

Pronájmy ost.nemovitosí a jejich částí-pohřebnictv

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3633 70

Popis příjmu

Pohřebnictví

3632 60

2130000000049

1 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 5 000,00 50 000,00 2 600 000,00 255 000,00 900 000,00 930 000,00 50 000,00 55 000,00 2 870 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 180 000,00 9 500,00 50 000,00 15 000,00 180 000,00 70 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 60 000,00 50 000,00 8 373 500,00

Příjmy z úroků-finanční operace Placené úroky z úvěrů Služby peněžních ústavů-fondy (účet 236)

5

3 500,00 70 000,00 1 000,00


Nedaňové příjmy Orj. 80


2324

6409 6409 6409

Popis příjmu Odměna (úroky ČNB)

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310 70 80

2230000000194

2329 2329

7100000000126 9000000000209

Ostatní nedaňové příjmy Propadlé jistiny

Ostatní činnosti j.n.

Návrh rozpočtu v Kč 1 000,00 75 500,00 150 000,00 50 000,00 200 000,00

Nedaňové příjmy celkem

6

59 879 020,00


Kapitálové příjmy Orj. 70


3111

3613

3112

6171 6171

Příjmy z prodeje pozemků

2200000000134

3113

2210000000344

Návrh rozpočtu v Kč 1 500 000,00 1 500 000,00

Příjmy z prodeje nemovitostí

Nebytové hospodářství

3613 70

Popis příjmu


3639 70

2200000000133

500 000,00 500 000,00

Příjem z odprodeje Škoda Octavia DSO


150 000,00 150 000,00

Kapitálové příjmy celkem

7

2 150 000,00


Dotace Orj.


50 50 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90

4116 4122 4112 4116 4116 4116 4116 4121 4153 4116 4116 4116

130 130 130 130 130 130 130

4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216

6040340000346 6050000000362 6020000000347 6020000000348 6020000000360 6040000000345 6040000000361

4134 4134

7040000000216 7040000000232

13013 13013 17015 17016

13010 13011 13015

1020000000192 2080302000349 1000000000145 5000360000350 7080000000343 1030350000351 1030350000351 1000000000181 2070290000342 1120000000191 1030000000143 1030270000297

Popis příjmu

605 000,00 126 000,00 29 712 400,00 723 978,00 36 000,00 241 144,00 2 049 713,00 2 912 000,00 900 000,00 672 000,00 4 200 000,00 900 000,00

Neinvestiční dotace celkem

43 078 235,00

Spojovací chodník Hrachovec - dotace od SFDI Dotace na pořízení elektromobilu ZŠ - Šafaříkova - bezbariérový přístup - dotace ZŠ Křižná - rozvoj klíč. kompetencí IROP ZŠ Masarykova - rozvoj klíč. kompetencí IROP Propojení cyklostezky Hrachovec od IROP Dotace - Historie bez hranic-Terasy zámek Žerotínů Investiční dotace celkem

80 80

6330 6330 6330

Návrh rozpočtu v Kč

Dotace na lesní hospodářské osnovy (LHO) Dotace SDH Souhrnný dotační vztah - státní správa Dotace - Koncept Smart City pro rozvoj města-EU,SR Dotace od Úřadu práce na pracovní pozici Dotace - Podpora sociální práce VM - EU Dotace - Podpora sociální práce VM - EU Příjmy z MHD Dotace URBACT na projekt City Center Doctor Výkon pěstounské péče - příjem Neinv.dotace na soc.práv.ochranu dětí Neinv. dotace ze SR na výkon sociální práce

Převod na účet sociálního fondu Převod na účet Fondu obnovy majetku Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně

Dotace - příjmy

8

2 782 000,00 220 000,00 6 120 000,00 2 250 000,00 1 800 000,00 4 085 080,00 4 050 000,00 21 307 080,00 2 300 000,00 4 134 660,00 6 434 660,00

70 819 975,00


Financování příjmy Orj. 80 80 80 80

Oddíl (§) Položka Účelový znak 8115 8115 8115 8901

č. organizace

Popis příjmu

8000000000001 8000000000008 8000000000009 8000000000013

Převod prostředků z roku 2016 - Sociální fond Převod prostředků z roku 2016 - Fond obnovy majetku Převod prostředků z roku 2016 Soustava CZT Financování - příjmy

Financování - příjmy celkem

9

Návrh rozpočtu v Kč 590 633,83 25 684 972,61 110 324 432,63 4 134 661,00 140 734 700,07

140 734 700,07


REKAPITULACE ROZPISU ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2017 ORJ 10 100 10 20 30 41 42 43 50 60 70 80 90 100 110 120

130

Název Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje Městská policie - platové výdaje Platové výdaje celkem Odbor org. a zaměstnanecký - běžné výdaje Vnitřní inf. systém - běžné výdaje celkem Oddělení školství, kultury a sportu - běž. výdaje celkem Oddělení rozvoje města - běž. výdaje celkem Odbor územního plánu a SŘ - běž. výdaje celkem Odbor Kancelář starosty - běž. výdaje celkem Odbor životního prostředí - běž. výdaje celkem Odbor komunálních služeb - běž. výdaje celkem Odbor majetkové správy - běž. výdaje celkem Odbor finanční - běžné výdaje celkem Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem Městská policie - běžné výdaje celkem Příspěvkové organizace - běžné výdaje celkem Ostatní organizace - běž. výdaje celkem Běžné výdaje celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje Investiční výdaje celkem Financování výdaje Financování výdaje celkem Výdaje všechny

10

Výdaje v Kč 84 768 540,00 15 308 000,00 100 076 540,00 7 615 373,00 6 079 187,00 13 078 000,00 4 460 505,32 600 000,00 1 170 000,00 2 268 000,00 84 182 000,00 43 343 142,49 53 272 477,26 7 924 500,00 2 236 000,00 57 395 000,00 44 145 990,00 327 770 175,07 427 846 715,07 161 047 980,00 161 047 980,00 13 200 000,00 13 200 000,00 602 094 695,07


Odbor organizační a zaměstnanecký - platy Orj.


Popis výdaje


10

3391

5021

2070290001092

OOV - URBACT - City Center Doctor 2016

256 806,00

10 10

3391 3391

5031 5032

2070290001094 2070290001093

Soc. poj. - URBACT - CITY Center Doctor Zdr. poj. - URBACT - CITY Center Doctor

30 318,00 10 915,00

10

3391

10 10 10

4229 4229 4229

10

4229

10 10 10 10

4319 4319 4319 4319

10

4319

10 10

4324 4324

5011 5021

13011 13011

10 10 10

4324 4324 4324

5031 5032

13011 7080000001006 Sociální pojištění - SPOD - dotace 13011 7080000001015 Zdravotní pojištění - SPOD - dotace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

10 10 10 10

4339 4339 4339 4339

5011 5021 5031 5032

13010 13010 13010 13010

10

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

641 000,00

10 10 10

4359 4359 4359

5011 5011 5021

17015 17016 17015

1030350001226 1030350001226 1030350001223

Platy - Podpora sociální práce VM (dot.) - SR - PN Platy - Podpora sociální práce VM (dot.) - EU - PN OOV- Podpora sociální práce VM (dot.) - SR - NN

88 925,30 800 327,70 21 425,30

10

4359

5021

17016

1030350001223

OOV- Podpora sociální práce VM (dot.) - EU - NN

192 827,70

10 10

4359 4359

5031 5031

17015 17015

1030350001224 1030350001227

Soc. poj.-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN Soc. poj. -Podpora sociální práce VM-EU,SR-NN

22 231,40 3 731,40

10 10 10 10

4359 4359 4359 4359

5031 5031 5032 5032

17016 17016 17015 17015

1030350001224 1030350001227 1030350001225 1030350001228

Soc. poj.-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN Soc. poj. -Podpora sociální práce VM-EU,SR-NN Zdr.poj.-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN Zdr.poj.-Podpora sociální práce VM-EU,SR-NN

200 082,60 33 582,60 8 003,30 1 343,30

10 10

4359 4359

5032 5032

17016 17016

1030350001225 1030350001228

Zdr.poj.-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN Zdr.poj.-Podpora sociální práce VM-EU,SR-NN

10

4359

10

6112

5019

2010000001042

Refundace

10 10 10 10 10

6112 6112 6112 6112 6112

5023 5023 5031 5032 5039

2010000001039 2010000001041 2010000001095 2010000001096 2010000001048

Odměny uvolněných členů ZM Odměny neuvolněných členů ZM Soc. pojištění - zastupitestvo Zdrav. pojištění - zastupitestvo Pojistné k refundacím

10

6112

10 10 10 10 10

6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5021 5021 5021

10 10 10 10 10

6171 6171 6171 6171 6171

5021 5021 5031 5031 5032

10

6171

5032

10 10

6171 6171

5038 5424

10

10

6171

Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 5011 5031 5032

13013 13013 13013

7080000001237 7080000001238 7080000001239

Platy - Dotace od ÚP na pracovní pozici Soc. poj. - Dotace od ÚP na pracovní pozici Zdr. poj. -Dotace od ÚP na pracovní pozici

Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 5011 5021 5031 5032

13015 13015 13015 13015

1030270001007 1030270001010 1030270001008 1030270001009

7080000001068 7080000001071 7080000001069 7080000001070

Platy pracovníků - SPOD - dotace OOV - SPOD - dotace

pěstounská péče - mzdy Pěstounská péče - OOV (dotace) Pěstounská péče - sociální pojištění Pěstounská péče - zdravotní pojištění

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

13013 13013

652 612,00 20 000,00 163 153,00 58 735,00 894 500,00 2 938 805,00 50 000,00 734 701,00 264 494,00 3 988 000,00 415 000,00 84 000,00 104 000,00 38 000,00

72 029,70 12 089,70 1 456 600,00 160 000,00

Zastupitelstva obcí

13013

26 864,00 6 716,00 2 420,00 36 000,00

Výkon sociální práce-neinv. dotace-platy Výkon sociální práce - OOV (dotace) Výkon sociální práce-neinv. dot.-soc.poj. Výkon sociální práce-neinv. dot.-zdr.poj.

Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 7080000001002 7080000001076

298 039,00

2 150 000,00 1 300 000,00 670 000,00 320 000,00 15 000,00 4 615 000,00

7080000001001 2030000001029 2080000001031 2170000001032 2210000001030

Platy pracovníků MěÚ Ostatní osobní výdaje - OŠKS Ostatní osobní výdaje - OŽP Ostatní osobní výdaje - OKS Ostatní osobní výdaje - OMS

52 527 466,00 360 000,00 70 000,00 90 000,00 370 000,00

7080000001028 5000360001220 7080000001005 5000360001221 7080000001014

Ostatní osobní výdaje OOV-Koncept Smart City pro rozvoj městaVM-EU,SR-PN Sociální pojištění Soc.poj.-Koncept Smart City rozvoj městVM-SR,EU-PN Zdravotní pojištění

400 000,00 179 104,00 13 448 866,00 44 776,00 4 843 069,00

5000360001222

Zdr.poj.-Koncept Smart City rozvoj městVM-EU,SR-PN

7080000001023 7080000001024

Zákonné pojištění za zaměstnance-0,42 % z hr.mezd Náhrada platu v době nemoci


16 120,00 300 000,00 190 000,00 72 839 401,00

Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje

11

84 768 540,00


Městská policie - platové výdaje Orj.


Popis výdaje


100

5311

5011

2240000010001

Mzdy pracovníků

100

5311

5031

2240000010003

Odvod sociálního pojištění

2 826 000,00

100

5311

5032

2240000010004

Odvod zdravotního pojištění

1 018 000,00

100 100

5311 5311

5038 5424

2240000010005 2240000010006

Pojištění strážníků při výkonu povolání Náhrada platu v době nemoci

100

5311


11 300 000,00

115 000,00 49 000,00 15 308 000,00

100 Městská policie - platové výdaje

15 308 000,00

12


Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje Orj.


10

3391

5173

10

3391

10 10 10

4324 4324 4324

10

4324

10 10 10 10

4339 4339 4339 4339

10

4339

10

4359

5173

10 10

4359 4359

5173 5173

10

4359

10 10

6112 6112

10

6112

10 10

6171 6171

5132 5136

10

6171

5136

10 10

6171 6171

10

2070290001123

Popis výdaje Cestovné - URBACT-City Center Doctor 2016

Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 5139 5167 5173

13011 13011 13011

7080000001102 7080000001105 7080000001110

Nákup materiálu (kancelářské potřeby SPOD) Poplatky za školení - SPOD - dotace Cestovné ostatní - SPOD - dotace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5136 5139 5167 5173

13010 13010 13010 13010

7080000001202 7080000001203 7080000001210 7080000001201

Pěstounská péče - publikace Pěstounská péče - materiál Pěstounská péče - školení Pěstounská péče - cestovné

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 17015 17016

110 565,00 110 565,00 18 000,00 30 000,00 30 000,00 78 000,00 4 000,00 3 000,00 40 000,00 4 000,00 51 000,00

1030350001244

Cestovné ost.-Podpora sociální práce VM-vl. zd.-NN

10 000,00

1030350001237 1030350001237

Zahr. cestovné-Podpora sociál.práce VM-EU,SR-PN Zahr. cestovné-Podpora sociál.práce VM-EU,SR-PN

10 180,80 91 627,20

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5173 5179


2010000001121 2010000001122

Cestovné zastupitelů Příspěvek na ošatné

Zastupitelstva obcí

111 808,00 50 000,00 30 000,00 80 000,00

7080000001113 7080000001118

Ochranné pracovní prostředky zaměstnancům Nákup - učební pomůcky tisk

7080000001119

Nákup-učeb. pomůcky,tisk - dotace

5139 5161

7080000001101 7080000001103

Nákup materiálu (nákup kancelářských potřeb) Poštovné

6171

5166

7080000001216

Konzultační a právní služby

10 10 10

6171 6171 6171

5167 5169 5173

7080000001104 7080000001106 7080000001107

Poplatky za školení Nákup služeb (preventivní prohlídky, razítka) Cestovní ostatní

900 000,00 247 000,00 230 000,00

10

6171

5173

7080000001111

Cestovné do zahraničí

150 000,00

10 10

6171 6171

5175 5179

7080000001115 7080000001112

Pohoštění Příspěvek na pojištění prostř. SF

200 000,00 900 000,00

10

6171

5179

7080000001200

Poplatek za členství v profesním sdružení

10

6171

5194

7080000001116

Věcné dary

10 10

6171 6171

5229 5492

7080000001217 7080000001117

Dotace v kompetenci starosty Dary obyvatelstvu

10

6171

10

13011

120 000,00 175 000,00 5 000,00 629 000,00 3 400 000,00 15 000,00

3 000,00 60 000,00


10 000,00 140 000,00 7 184 000,00

Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje

7 615 373,00

13


Vnitřní informační systém - běžné výdaje Orj.


20 20 20

4359 4359 4359

5137 5137 5137

20

4359

20

6171

5137

20

6171

5137

20

6171

5139

20 20

6171 6171

20 20

17015 17016

1030350002238 1030350002240 1030350002240

Popis výdaje DHDM-Podpora sociál. práce VM-vl.zdr.-PN DHDM-Podpora sociál. práce VM-EU,SR-PN DHDM-Podpora sociál. práce VM-EU,SR-PN

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 7070000002007

Technické vybavení (do 40 tisíc Kč)

5000360002229

DHDM-Koncept Smart City rozvoj města VM-EU,SR-PN

7070000002006

Spotřební materiál pro výpočetní techniku

5162 5168

7070000002002 7070000002001

Podpora provozu Servis programového vybavení

6171

5168

7070000002004

Služby - servis SW a HW, rozvoj SW

6171

5169

7070000002009

Služby - poplatky za obnovení e-podpisu

20 20

6171 6171

5171 5172

7070000002005 7070000002008

Údržba a opravy výpočetní a kopírovací techniky Programové vybavní (do 60 tis. Kč)

20

6171

20

13013


Návrh rozpočtu v Kč 72 043,00 3 334,80 30 013,20 105 391,00 1 025 000,00 9 796,00 500 000,00 557 000,00 2 050 000,00 819 000,00 80 000,00 400 000,00 533 000,00 5 973 796,00

Vnitřní informační systém - běžné výdaje celkem

6 079 187,00

14


Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje Orj.

Oddíl (§) Položka Účel. znak č. organizace 2060000003033 2060000003035 2060000003036 2060000003190


Propagační předměty (materiál) Rukopis o publikaci o Val. Meziříčí Údržba informačního systému památek Ostatní nákupy - reprezentace

2143 2143 2143 2143

30

2143

30

3111

30

3111

30

3113

5139

2020000003201

Sportovní soutěže základních škol (PP, DL)

10 000,00

30

3113

5168

2020000003193

ZŠ - nákup program.vybavení CODEXIS

50 000,00

30 30

3113 3113

5169 5494

2020000003003 2020000003220

ZŠ - nákup ostatních služeb Odměny v soutěžích - sport. akce

30

3113

30 30

3299 3299

30

3299

30 30

3315 3315

5137

2030000003192 Činnosti muzeí a galerií

Expozice MGC

500 000,00 500 000,00

30

3319

5169

2030000003019

Služby a práce

530 000,00

30 30 30 30 30

3319 3319 3319 3319 3319

5229 5229 5494 5494 5494

2030000003020 2030000003021 2030000003029 2030000003207 2040000003024

Granty v oblasti kultury Podpora malého rozsahu v oblasti kultury Cena ValMez foto Odměny na soutěže Odměny - literární soutěž

775 000,00 80 000,00 10 000,00 13 000,00 6 000,00

30

3319

30 30 30

3322 3322 3322

5169 5169 5171

2050000003204 2050000003210 2050000003023

Přemístění soch Revitalizace památníku na Helštýně Zámek Žerotínů - opravy a udržování

30 30

3322 3322

5171 5171

2050000003203 2050000003209

Restaurování fresek v kapli zámku Žerotínů Nádvoří a zámecký park - opravy a údržování

30 30

3322 3322

5212 5493

2050000003140 2050000003141

Program regenerace MPZ - 10% podíl Města VM Fond regenerace MPZ

30

3322

30

3326

5169

2050000003211

Památník obětem 1. světové války - PD

30 30

3326 3326

5171 5171

2050000003038 2050000003039

Památníky, pamětní desky, drobné církevní objekty Válečné hroby, pietní místa

30

3326

30 30

3341 3341

5169

2030000003188 Rozhlas a televize

30 30 30

3349 3349 3349

5139 5169 5169

2040000003025 2040000003026 2060000003202

30

3349

30

3399

5041

30 30 30 30

3399 3399 3399 3399

5139 5175 5194

30 30 30 30 30

3419 3419 3419 3419 3419

5222 5222 5222 5229 5229

30

3419

30 30

3429 3429

30

3429

30 30 30

6171 6171 6171

5229 5229

30

6409

5329

30

6409

30

5139 5139 5171 5175

Popis výdaje

30 30 30 30

Cestovní ruch 5169

2020000003001

1 120 000,00 MŠ - nákup ostatních služeb

Mateřské školy

2020000003009 2020000003186

Podpora malého rozsahu v oblasti vzděl. a RLZ Granty v oblasti vzdělávání a RLz

1 414 000,00

Zachování a obnova kulturních památek

70 000,00 200 000,00 50 000,00 320 000,00

Zpravodaj Vyhlášky, tisk, inzerce Nová grafika pro Zpravodaj

610 000,00 100 000,00 150 000,00 860 000,00

Honoráře za vystoupení, poplatky OSA

Přímá podpora mládežnického sportu Granty-podpora reprezentace Přímá podpora sportovních aktivit seniorů Granty - podprogram Sportovní akce Podpora malého rozsahu v oblasti sportu

Ostatní tělovýchovná činnost

50 000,00 70 000,00 60 000,00 10 000,00 190 000,00 3 900 000,00 200 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 4 350 000,00

Granty v oblasti volnočasových aktivit Podpora malého rozsahu v oblasti volnočas.aktivit

Ostatní zájmová činnost a rekreace

2040000003031

200 000,00 530 000,00

500 000,00 500 000,00

2040000003028 Všeobecný materiál 2040000003027 Ostatní nákupy - jubilanti, vítání občánků 2040000003182 Věcný dar pro 1. občánka Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

2040000003030 2040000003206 Činnost místní správy

1 000 000,00 350 000,00

Tvorba audiovizuálního zpravodajství o městě VM


2040000003017 2040000003018

190 000,00 100 000,00 450 000,00

2 820 000,00

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědomí

5222 5222

80 000,00 80 000,00 160 000,00

Ostatní záležitosti kultury

2040000003011 2040000003014 2040000003015 2040000003012 2040000003013

70 000,00 120 000,00 250 000,00

Ostatní záležitosti vzdělávání

2030000003183

200 000,00 200 000,00

Základní školy 5222 5222

410 000,00 350 000,00 250 000,00 110 000,00

150 000,00 100 000,00 250 000,00

Příspěvky, SMO, SHSČMS příspěvky SMO

50 000,00 47 000,00 97 000,00

Příspěvek Mikroregionu Valašsko

47 000,00


47 000,00

Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje celkem 15

13 078 000,00


Oddělení rozvoje města - běžné výdaje Orj.


41

3319

41

3319

5169

2070000004001

Popis výdaje Práce, služby, rozvoj města

Ostatní záležitosti kultury 5329

2070000004003


239 360,00 Mikroregion Valašsko-Meziříčsko-Kelečsko

41

3349

41

3349

41 41

3391 3391

5139 5169

2070290004107 2070000004013

Materiál - URBACT-City Center Doctor 2016 Spolupr. se zahr. Bussum, Budva, Čačak, Čadca,Sevl

8 941,32 435 000,00

41 41

3391 3391

5169 5175

2070290004108 2070000004069

Služby - URBACT-City Center Doctor 2016 Spolupráce se zahraničím-pohoštění delegací

319 680,00 30 000,00

41

3391

41 41

3399 3399

41

3399


Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.prostředcích 5041 5169

2070000004076 2030000004057

Farmářské trhy a jarmarky - honoráře, platby OSA Architekt OSVČ - služby

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3419

41

3419

41 41

3639 3639

5139 5139

2070000004007 2070000004078

Materiál pro přípravu projektů Zdravé město Farmářské trhy a jarmarky

41 41 41 41 41 41

3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5169 5171 5175 5229

2070000004005 2070000004006 2070000004008 2070000004036 2070000004063 2070000004029

Kopírování a měření Program rozvoje města-připr.projekty zdravé město Farmářské trhy a jarmarky Farmářské trhy a jarmarky-oprava stánků Program rozvoje města,zdravé město - pohoštění Program rozvoje města-přípr.projekty zdravé město-

41 41 41 41

3639 3639 3639 3639

5229 5229 5494

41 41

4359 4359

5169 5169

41 41

4359 4359

5169 5169

41 41

4359 4359

5169 5169

41

4359

41

4399

5139

1030000004054

Komunitní plánování - materiál

41

4399

5169

1030000004055

Komunitní plánování - služby

41

4399

41

6171

5169

5000360004232

Služby-Koncept Smart City rozvoj města-vl.zd.-PN

41 41 41

6171 6171 6171

5169 5169 5169

5000360004234 5000360004231 5000360004233

Služby-Koncept Smart City rozvoj města-vl.zd.-NN Služby-Koncept Smart City rozvoj města-EU,SR-PN Služby-Koncept Smart City rozvoj města-EU,SR-NN

41

6171 6409

41

6409

41

2070000004070

Umělé kluziště při vánočních trzích 2017

41

41

5169

Ostatní tělovýchovná činnost

793 621,32 34 000,00 324 000,00 358 000,00 250 000,00

250 000,00

2070000004080 Rozvojové projekty 2070000004105 Rozvoj města - dotace, granty 2070000004093 Odměny do soutěží Komunální služby a územní rozvoj j.n.

31 000,00 25 000,00 10 000,00 255 000,00 170 000,00 20 000,00 21 000,00 45 000,00 300 000,00 50 000,00 11 500,00 938 500,00

1030350004236 1030350004243

Služby-Podpora sociální práce VM-vl.zdr.-PN Služby-Podpora sociální práce VM-vl.zdr.-NN

4 725,00 16 181,00

17015 17015

1030350004235 1030350004242

Služby-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN Služby-Podpora sociální práce VM-EU,SR-NN

44 640,00 24 062,00

17016 17016

1030350004235 1030350004242

Služby-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN Služby-Podpora sociální práce VM-EU,SR-NN

397 035,00 215 381,00


Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

13013 13013

Činnost místní správy 5179

522 000,00

522 000,00

2070000004077

702 024,00 20 000,00 20 000,00

40 000,00 39 000,00 8 000,00 323 000,00 152 000,00 522 000,00

Členský příspěvek Místní akční sk.Rožnovsko,z.s.


95 000,00

95 000,00

Oddělení rozvoje města - běžné výdaje celkem

4 460 505,32

16


Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje Orj.


42

3635

42

3635

5169

1050000004504

Popis výdaje Služby - změny územního plánu

Územní plánování


500 000,00

42

6171

5166

1010000004501

Znalecké posudky

42

6171

5169

1010000004502

Odstranění staveb,zabezpečovací práce

42

6171


50 000,00 50 000,00

100 000,00

42

Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje celkem

Orj.

Oddíl (§) Položka Účelový znak č. organizace

600 000,00

Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje 43 43

6171 6171

5166 5166

43

6171

5166

43

6171

43

Popis výdaje

7050000004601 7050000004603

Znalecké posudky, ek. a právní poradenství Administrace veřejných zakázek - podlimitní

7050000004604

Soudní poplatky


Návrh rozpočtu v Kč 150 000,00 120 000,00 900 000,00

1 170 000,00

Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje celkem

1 170 000,00

17


Odbor životního prostředí - běžné výdaje Orj.



50

1014

50

1036

5132

1020000005002

Nákup ochr. pomůcek a oděvů (lesní hosp.)

50

1036

5169

1020000005001

Správa v les.hospodář.-zakázky ÚHUL

10 000,00

50

1036

5169

1020000005062

Zpracování LHO pro zařizovací obvod VM v r. 2015

605 000,00

50

1036 1037

50

1037

50

1070

50

1070

50 50

2369 2369

50

2369

50

3613

50

3613

50

3728

50

3728

50

3731

50

3731

50

3741

50

3741

50 50

3744 3744

50

3744

1020000005052

Popis výdaje

1014

50

5169

Zvláštní veterinární péče - opatření

50

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

Správa v lesním hospodářství 5169

1020000005004 1020000005005

Nákup služ. stejnokroje - rybářství

1020000005007 1020000005006

Hydrogeol.posudky-rizikové analýzy-rozb.vody a půd Zabezpečení rozborů vody

2210000005061 1020000005013 1020000005014

Monitoring nákl.s odpady-rozbor kontam.odpady

1020000005015

Likvidace - ekologické havárie Ochrana druhů a stanovišť

Ochrana druhů a stanovišť 5139 5169

1020000005009 1020000005008

30 000,00

Ostat.zálež.vod.hospodář.-povod.ochrana Ostatní záležitosti vod.hospod.-povodňová ochrana Údržba významn.kraj.prvků a chráněných ploch

80 000,00 20 000,00 100 000,00

50

3749

50

3749

50

5212

5137

2080000005053

RVS - DHM

45 000,00

50

5212

5139

2080000005020

Ochrana obyvatelstva (sklad CO, úkryt. fond)

10 000,00

50

5212

5169

2080000005017

Rozhlasový a vorovný systém - služby

52 000,00

50

5212

5169

2080000005022

Ochrana obyvatelstva - nákup služeb

50 50

5212 5212

5171 5901

2080000005018 2080000005038

RVS-opravy a údržba-drobné úpravy, údržba rozvodů Rezerva pro krizové stavy

50

5212

50

5512

5019

2080000005047

Dobr.hasiči - platby za provedené práce

50

5512

5039

2080000005063

Dobr. hasiči - pojistné k refundacím

50

5512

5132

2080000005039

Dobr.hasiči - provozní výdaje (prádlo, oděv, obuv)

50

5512

5137

2080000005040

Dobr.hasiči - provozní výdaje (DHIM)

50

5512

5137

2080000005065

DH-plovoucí čerpadlo pro JSDH Hrachovec,vl.zd.

34 000,00

50

5512

5137

2080000005066

DH-plovoucí čerpadlo pro JSDH Podlesí,vl.zd.

34 000,00

50

5512

5139

2080000005041

Dobr.hasiči - provozní výdaje (spotřební materiál)

50 000,00

50

5512

5156

2080000005042

Dobr.hasiči - provozní výdaje (pohonné hmoty)

50 000,00

50

5512

5162

2080000005043

Dobr.hasiči - provozní výdaje (služby telefonu)

50

5512

5163

2080000005029

Služby peněžních ústavů (pojištění hasiči)

50 50

5512 5512

5167 5169

2080000005048 2080000005044

Dobr.hasiči - školení Dobr.hasiči - provozní výdaje (nákup služeb)

10 000,00 45 000,00

50 50 50

5512 5512 5512

5169 5171 5171

2080000005049 2080000005045 2080000005067

Příspěvek SDH Podlesí-Křivé Dobr.hasiči - provozní výdaje (opravy a udržování) DH-oprava PS 12 JSDH Lhota, vl. pr.

5 000,00 90 000,00 80 000,00

50

5512

50 50

6171 6171

5139 5166

1020000005034 1020000005032

Kopírování a měření - nákup materiálu Konzultační a právní služby, znalecké posudky

15 000,00 30 000,00

50 50

6171 6171

5169 5169

1020000005033 2210000005060

Kopírování a měření Nákup služeb j.n. (revize) - úřad

20 000,00 40 000,00

50

6171

50

6409

50

6409

50

1020000005016

40 000,00

40 000,00 30 000,00

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5169

10 000,00

10 000,00

Ochrana půdy a podz.vody proti znečišť.infiltracím 5169

60 000,00

60 000,00

Monitoring nakládání s odpady 5169

20 000,00 10 000,00 30 000,00

Nákup služeb j.n. (revize)-ost.nebyt.prostory

Nebytové hospodářství 5169

6 000,00

6 000,00

Ostatní správa ve vodním hospodářství 5169

10 000,00

10 000,00

Rybářství 5166 5169

8 000,00

623 000,00

Celospol.funk.lesů-ozdrav.akce pro zvěř a mysl.

Celospolečenské funkce lesů 5132

100 000,00

100 000,00

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Ochrana obyvatelstva

15 000,00 5 000,00 60 000,00 105 000,00

6 000,00 100 000,00

689 000,00

Činnost místní správy 4020000005035

8 000,00 160 000,00 10 000,00 285 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část

5221

80 000,00

80 000,00

105 000,00 Spoluúčast města na ekol. projektech


100 000,00

100 000,00

Odbor životního prostředí - běžné výdaje celkem

2 268 000,00

18


Odbor komunálních služeb - běžné výdaje Orj.


60

1014

60 60

2212 2212

5169 5169

2090000006002 2090000006004

Místní komunikace - údržba Dopravní značky - úprava vodorovného značení

60

2212

5169

2090000006013

OKS - Inženýrská činnost- silnice

60 60

2212 2212

5171 5171

2090000006001 2090000006003

Místní komunikace - opravy Dopravní značky - opravy

60

2212

60 60

2219 2219

5164 5171

2090000006150 2090000006053

Nájem cyklostezka Bečva VM - Juřinka OKS - Ostatní komunikace - opravy

64 000,00 2 000 000,00

60 60

2219 2219

5171 5171

2090000006321 2090000006322

OKS - Oprava parkoviště na ul. Schlatauerova OKS - Oprava komunikací a chodníků na ul. Zašovská

1 000 000,00 1 300 000,00

60

2219

60 60 60

2292 2292 2292

5193 5323

2100000006015 2100000006017 Dopravní obslužnost

60 60

2310 2310

5169 5171

2110000006221 2110000006220

60

2310

60 60 60 60

2321 2321 2321 2321

5169 5169 5171

60 60

3421 3421

5137 5169

2160000006042 2160000006043

OKS- Mobiliář+dětská hřiště-nový Mobiliář + dětská hřiště - revize

200 000,00 70 000,00

60 60

3421 3421

5169 5171

2160000006044 2160000006041

OKS - Mobiliář - dětské hřiště - služby OKS- Mobiliář + dětská hřiště - opravy a údržba

40 000,00 612 000,00

60

3421

60 60 60 60

3631 3631 3631 3631

60

3631

60 60

3632 3632

60

3632

60 60 60 60

3639 3639 3639 3639

5139 5151 5154 5169

2140000006218 2140000006030 2140000006223 2140000006029

OKS - spotřební materiál Zálohy vodné stočné WC - elektrická energie Úklid města

60 60

3639 3639

5169 5171

2140000006138 2140000006137

OKS - Zařízení města - služby Opravy a údržba zařízení města

60

3639

60 60 60

3722 3722 3722

5169 5169

60

3725

5169

60

3725 3726

60

3726

60

3727

60

3727

2140000006051 2140000006032

Útulek pro psy - krmivo pro psy Útulek pro psy - správa


1014 1014

60

5139 5169

Popis výdaje

60 60

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

Silnice

OKS - Inženýrská činnost vodovod OKS - Vodovod opravy

50 000,00 50 000,00

2110000006022 OKS- kanalizace - služby 2110000006023 OKS - IČ Kanalizace 2110000006020 OKS - Dešťová kanalizace - opravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

250 000,00 50 000,00 500 000,00 800 000,00

2120000006025 2120000006026 2120000006027 2120000006024

922 000,00

Veřejné osvětlení - energie Veřejné osvětlení - údržba OKS- IČ veřejné osvětlení Veřejné osvětlení - opravy

2130000006229 2130000006028

ECO-KOM-separace odpadů Zaved.syst.separ.bioodpadů-sběr,svoz a likvidace

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2150000006135

Tříděný odpad-sběrný dvůr a nebez.odpad

Prevence vzniku odpadů 2150000006038

50 000,00 55 000,00 30 000,00 3 650 000,00 80 000,00 300 000,00 4 165 000,00

Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2150000006037

75 000,00 1 300 000,00 1 375 000,00

2150000006034 Sběr a svoz odpadů 2150000006035 Černé skládky Sběr a svoz komunálních odpadů 2150000006036

4 000 000,00 2 190 000,00 50 000,00 2 273 000,00 8 513 000,00

Údržba hřbitova - materiál OKS - Údržba hřbitova


5169

11 620 000,00 2 300 000,00 13 920 000,00

100 000,00

Pohřebnictví

5169

300 000,00 3 000 000,00 500 000,00

Pitná voda

Veřejné osvětlení

5169

6 000 000,00 400 000,00

4 364 000,00

Příspěvek MHD Příspěvek příměstská doprava - ČSAD

Využití volného času dětí a mládeže

5139 5169

658 000,00

10 200 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

5154 5169 5169 5171

70 000,00 588 000,00

14 850 000,00 550 000,00 15 400 000,00 3 550 000,00

3 550 000,00 1 450 000,00

1 450 000,00 6 050 000,00

6 050 000,00

60

3733

60

3733

Následná správa a provoz skládky po rekultivaci

60

3745

5154

2160000006224

OKS - zálohy el. energie zámecký park

50 000,00

60 60

3745 3745

5169 5169

2160000006040 2160000006045

Údržba veřejné zeleně + nová výsadba Údržba zemědělských ploch

10 800 000,00 200 000,00

60 60

3745 3745

5169 5169

2160000006046 2160000006172

OKS- IČ zeleň Sadové úpravy v areálu dětského hřiště ul. Vodní

Monitoring půdy a podzemní vody

150 000,00

150 000,00

19

250 000,00 95 000,00


Odbor komunálních služeb - běžné výdaje Orj.


60

3745

60

3745

60 60

6171 6171

60

6171

60 60

6409 6409

60

60

6409

5169

2160000006546

Popis výdaje OKS - Sadové úpravy nábřeží Rožnovské Bečvy

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 5361

2170000006049 2170000006048 2170000006052 2170000006050

450 000,00 11 845 000,00

OKS-Zaměření sítí města OKS- kolky- vklad věcných břemen do katastru

Činnost místní správy 5169 5171


150 000,00 20 000,00 170 000,00

OKS-Nákup ost.služeb(GPL,znal.posudky..) OKS-Opravy a udržování nedokončených staveb


350 000,00 200 000,00 550 000,00

Odbor komunálních služeb - běžné výdaje celkem

84 182 000,00

20


Odbor majetkové správy - běžné výdaje Orj.


Popis výdaje


70 70 70

3111 3111 3111

5169 5171

2020000007005 2020000007002 Mateřské školy

MŠ - nákup ostatních služeb MŠ - opravy a udržování

100 000,00 3 500 000,00 3 600 000,00

70 70 70

3113 3113 3113

5169 5171

2020000007006 2020000007004 Základní školy

ZŠ - nákup ostatních služeb ZŠ - opravy a udržování

100 000,00 1 500 000,00 1 600 000,00

70 70 70

3412 3412 3412

5169 5169 5171

2040000007010 2060000007189 2040000007121

Zimní stadion - služby Letní stadion - služby Letní stadion - opravy a udržování

70 70

3412 3412

5171 5171

2040000007179 2040000007188

Zimní stadion - opravy a udržování Tenisové kurty - opravy a udržování

70

3412

70 70

3612 3612

5139 5151

2180000007016 2180000007012

Nákup materiálu - byty Vodné a stočné byty AVAL

10 000,00 1 600 000,00

70

3612

5152

2180000007011

Vytápění CZT + teplá voda byty AVAL

5 700 000,00

70

3612

5154

2180000007013

Elektrická energie byty AVAL

70 70

3612 3612

5162 5169

2180000007014 2180000007003

Telefonní hovory a dat.sítě byty AVAL Obstaravatelská odměna za správu bytů - AVAL

80 000,00 1 100 000,00

70 70 70

3612 3612 3612

5169 5169 5171

2180000007004 2180000007006 2180000007001

Obstaravatelská odměna za prodej bytů - AVAL Ostatní finanční výdaje za hosp. s byty - služby Oprava a údržba bytového fondu-vlastní prostředky

60 000,00 1 050 000,00 2 609 000,00

70

3612

70

3613

5137

2190000007035

Nákup materiálu - nebytové prostory

115 000,00

70

3613

5137

2190000007037

Zařízení ubytovny TJ, nákup nábytku

850 000,00

70 70

3613 3613

5139 5151

2190000007035 2190000007023

Nákup materiálu - nebytové prostory Vodné a stočné nebytové prostory AVAL

20 000,00 750 000,00

70

3613

5151

2190000007027

Voda - nebytové prostory

550 000,00

70 70 70 70

3613 3613 3613 3613

5152 5152 5153 5154

2190000007022 2190000007028 2190000007029 2190000007024

Vytápění CZT + teplá voda nebytové prostory AVAL Vytápění CZT - nebytové prostory Plyn - nebytové prostory Elektrická energie nebytové prostory AVAL

300 000,00 1 100 000,00 630 000,00 300 000,00

70

3613

5154

2190000007030

Elektrická energie - nebytové prostory

1 000 000,00

70

3613

5155

2190000007034

KD Hrachovec palivo

70

3613

5162

2190000007025

Telefonní hovory a dat.sítě nebytové prostory AVAL

70 70

3613 3613

5169 5169

2190000007017 2190000007021

Obstaravatelská odměna nebytové prostory - AVAL Ost.finanč.výdaje hospodař.s nebyt.prostorami AVAL

70 70 70 70

3613 3613 3613 3613

5169 5169 5171 5171

2190000007032 2190000007033 2190000007018 2190000007031

Revize - nebytové prostory Služby nebytové prostory Oprava a údržba nebytové prostory AVAL Opravy a udržování

250 000,00 900 000,00 83 000,00 2 067 000,00

70 70 70

3613 3613 3613

5171 5199

2190000007036 2190000007020 Nebytové hospodářství

Oprava a údržba - budovy nemocnice Odvod do fondu oprav - nebytové prostory

1 240 000,00 90 000,00 10 738 000,00

70

3633

5169

70

3633

70 70 70

4359 4359 4359

70

4359

70

6171

5137

70 70 70

6171 6171 6171

5137 5139 5151

70

6171

70 70 70

Sportovní zařízení v majetku obce

17015 17016

1030350007239 1030350007241 1030350007241

350 000,00

12 559 000,00

Likvidace teplovodních kanálů

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5137 5137 5137

83 000,00 42 000,00 525 000,00

Bytové hospodářství

2110000007074

200 000,00 100 000,00 100 000,00

DHDM-Podpora sociální práce VM-vl.zd.-PN DHDM-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN DHDM-Podpora sociální práce VM-EU,SR-PN


180 000,00 60 000,00 103 000,00 150 000,00

100 000,00

100 000,00 15 605,00 2 000,00 18 000,00 35 605,00

2210000007041

Zařízení kanceláří, výměna nábytku

600 000,00

5000360007230 2210000007042 7060000007043

DHDM-Koncept Smart City rozvoj měst-EU,SR-PN Materiál - úřad Voda - úřad

4 537,49 200 000,00 400 000,00

5152

7060000007044

Vytápění CZT - úřad

6171

5153

7060000007045

Plyn - úřad

6171 6171

5154 5156

7060000007046 2210000007047

El.energie - úřad PHM

70

6171

5164

2200000007036

Nájem

300 000,00

70 70 70

6171 6171 6171

5169 5169 5169

2200000007037 2200000007038 7060000007048

Geometrické plány Znalecké posudky Nákup služeb j.n. (úklid budov MěÚ)

50 000,00 50 000,00 600 000,00

13013

2 600 000,00 200 000,00

21

1 800 000,00 400 000,00


Odbor majetkové správy - běžné výdaje Orj.


Popis výdaje

70

6171

5169

7060000007049

Nákup služeb j.n. služby úřad

70 70

6171 6171

5169 5171

7060000007050 2210000007052

Revize - úřad Opravy a udržování - služební automobily

70

6171

5171

7060000007051

Opravy a udržování úřad

70

6171

5361

2200000007039

Výpisy, kolky, aktualizace katastrálních map

70 70 70

6171 6171 6171

5362 5362

2200000007040 2210000007053 Činnost místní správy

70

6310

5163

70

6310

70

7060000007055

Daň z převodu nemovitostí - pozemky Nákup dálničních známek, daně a poplatky Pojištění

Návrh rozpočtu v Kč 1 600 000,00 150 000,00 200 000,00 1 080 000,00 30 000,00 200 000,00 21 000,00 10 485 537,49 3 700 000,00


Odbor majetkové správy - běžné výdaje celkem

3 700 000,00

43 343 142,49

22


Odbor finanční - běžné výdaje Orj.


Popis výdaje


80

3299

5139

1090000008083

Materiál pro BESIP

30 000,00

80

3299

5169

1090000008033

Služby pro BESIP

30 000,00

80 80

3299 3299

5175 5194

1090000008094 1090000008032

BESIP - občerstvení Věcné dary BESIP

10 000,00 10 000,00

80

3299

80 80 80 80 80 80

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5142 5166 5166 5168 5169

1070000008025 2230000008052 1080000008030 7030000008009 7030000008083 1060000008026

Zabezpečení matriční činnosti Kurzové rozdíly Konzultační, poradenské a právní sl.-přest.říze Konzultační,poradenské a právní služby Program FISO Výpisy z KN

80 80 80 80

6171 6171 6171 6171

5169 5169 5169 5178

1060000008036 7030000008008 7090000008007 7030000008109

Služby na pracovišti občanských průkazů Průběžný a celkový audit hospodaření města Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Leasing automobilu

80

6171

5178

7030000008023

Leasing automobilu

60 000,00

80 80

6171 6171

5363 5499

2230000008088 1080000008031

Pokuty a penále Svědečné

3 000,00 15 000,00

80

6171

80

6171

5031

7040000008044

Sociální pojištění z odměn a darů (SF)

75 000,00

80

6171

5032

7040000008045

Zdravotní pojištění z odměn a darů (SF)

27 000,00

80 80 80

6171 6171 6171

5041 5167 5169

7040000008108 7040000008050 7040000008049

Příspě.na kult. a sport akce (SF) - honoráře Příspěvek na kurz anglického jazyka (SF) Příspěvek na kulturní a sportovní akce (SF)

80 80

6171 6171

5499 5499

7040000008043 7040000008046

Životní jubilea,prac.výročí,odměny,dary (SF) Příspěvek na závodní stravování (SF)

80 80 80

6171 6171 6171

5499 5499 5499

7040000008047 7040000008048 7040000008051

Příspěvek na péči o duševní zdraví zaměstnanců (SF) Soc.výpomoc v těžkých živ. situacích (SF) Příspěvek na nákup magnetického náramku (SF)

80

6171

80

6310

5141

2230000008036

Placené úroky z úvěrů

80 80

6310 6310

5163 5163

2230000008037 2230000008053

Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů-fondy (účet 236)

80

6310


1 510 000,00

80 80 80

6330 6330 6330

5342 5344

7040000008087 Převod sociálnímu fondu 7040000008095 Převod na Fond obnovy majetku Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

2 300 000,00 4 134 660,00 6 434 660,00

80 80 80

6399 6399 6399

5362 5363

2230000008039 2230000008115 Ostatní finanční operace

7 950 000,00 30 000,00 7 980 000,00

80 80 80 80

6409 6409 6409 6409

5122 5901 5901 5901

7030000008119 7030000008084 7030000008110 7040000008066

80

6409

80

6409

80

80

6409

Ostatní záležitosti vzdělávání

13011

80 000,00


5 000,00 50 000,00 335 000,00 300 000,00 1 400 000,00 600 000,00 20 000,00 10 000,00 2 822 000,00

Odvod DPH Rezerva pro nedodržení lhůty pro kontrolní hlášení Rezerva na věcná břemena podlimitní Finanční rezerva rozpočtu Finanční rezerva pro SPOD Rezerva-převod z roku 2012 SF

Ostatní činnosti j.n. 7040000008096

60 000,00 150 000,00 1 850 000,00 70 000,00

2 873 000,00

Činnost místní správy - Sociální fond

5901

70 000,00 5 000,00 80 000,00 450 000,00 30 000,00 30 000,00

1 000 000,00 500 000,00 10 000,00

50 000,00 850 550,88 784 000,00 68 633,77 1 753 184,65

Účelově určené fin.prostředky - Fond obnovy majetku

Ostatní činnosti j.n. - alokace prostředků Fond obnovy majetku

Odbor finanční - běžné výdaje celkem

29 819 632,61 29 819 632,61

53 272 477,26

23


Odbor sociálních věcí - běžné výdaje Orj.


90 90

3612 3612

90

3612

90

3632

90

3632

5166 5361

2180000009055 2180000009054

Popis výdaje Konzultační, poradenské a právní služby - vymáhání Soudní poplatky a kolky

Bytové hospodářství 5192

1030000009024

80 000,00

80 000,00 Pod křídly - občanská poradna

90

4311

90

4311

90 90

4324 4324

90

4324

90

4339

5167

13010

1120000009034

Pěstounská péče - školení a vzdělávání

90

4339

5169

13010

1120000009033

Pěstounská péče - služby

90 90

4339 4339

5175 5194

4010000009039 4010000009003

Pohoštění Věcné dary pro děti z ústavů

90

4339

90

4341

90

4341

90 90

4342 4342

90

4342

90 90

4349 4349

90

4349

90 90 90 90

4351 4351 4351 4351

90

4351

90

4354

90

4354

90 90 90

4356 4356 4356

90

4356

90 90 90 90 90 90 90

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

90

4359

90 90 90 90

4371 4371 4371 4371

90

4371

90

4373

90

4373

90 90

4374 4374

90

4374

90

4375

90

4375

90

4378

90

4378

90 90

4399 4399

90

90

4399

4010000009001

Základní sociální poradentství 5169 5169

13011 13011

4010000009002 4010000009051

Nákup služeb SPOD Supervize - SPOD

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4010000009004

Charita - Domino

Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým 5229 5229

4010000009006 4010000009007

Charita- Klub Zeferino Charita- Sociální rehabilitace ATTA

Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 5229 5229

4010000009008 4010000009009

Sociální granty Příspěvky zájmovým organizacím

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 5229 5229 5229 5229

4010000009010 4010000009011 4010000009012 4010000009101

Charita - centrum osobní asistence Diakonie - Pečovatelská služba Diakonie- Osobní asistence Diakonie - Podpora samostatného bydlení

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5229

4010000009102

Diakonie - Chráněné bydlení pro lidi s mentálním p

Chráněné bydlení 5229 5229 5229

4010000009013 4010000009014 4010000009015 4010000009017 4010000009018 4010000009030 4010000009140 4010000009141 4010000009142 4010000009143

Charita - Centrum AMIKA Charita - Denní centrum Diakonie - Denní stacionář

4010000009019 4010000009020 4010000009021 4010000009023

AuXillium - raná péče AuXillium - sociálně aktivizační služby AuXillium - odlehčovací služby v rodinách se ZP Charita - soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi

Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 5229

4010000009022

Pod křídly - dům na půl cesty

Domy na půl cesty 5229 5229

4010000009024 4010000009025 4010000009026

Charita - Azylový dům pro matky s dětmi Charita - Noclehárna - služby pro lidi bez domova Charita - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5229

4010000009029

1030000009032 4010000009031

5 000,00 3 000,00 158 000,00 81 900,00

81 900,00 391 000,00 100 000,00 491 000,00 400 000,00 100 000,00 500 000,00 80 000,00 1 006 000,00 278 000,00 36 000,00 1 400 000,00 200 000,00

40 000,00 129 000,00 235 000,00 1 200 000,00 600 000,00 120 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 89 700,00 2 209 700,00 80 000,00 80 000,00 50 000,00 350 000,00 560 000,00 150 000,00

262 000,00 109 000,00 371 000,00 390 900,00

390 900,00

AGARTA - terénní programy a kontaktní centrum Klíč

Terénní programy 5139 5229

50 000,00 100 000,00

150 000,00

Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5229

65 000,00

404 000,00

Hospic Citadela - Domov se zvláštním režimem Hospic Citadela - Odlehčovací služby Diakonie - specializovaná paliativní péče Sociál. služby Vsetín-domov pro seniory-Seniorpark Sociál. služby Vsetín-domov se zvl. reži-Seniorpar Sociál. služby Vsetín-domov pro osoby ZP-Václavkov Charita-dům pokoj. stáří Valašská Bystřice

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5229 5229 5229 5229

10 000,00 55 000,00

200 000,00

Denní stacionáře a centra denních služeb 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

85 000,00

85 000,00

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

5229

180 000,00 250 000,00 430 000,00

Pohřby

Pohřebnictví 5229


220 000,00

220 000,00 Žádanky a recepty ADRA - dobrovolnické centrum

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti

Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem

8 000,00 120 000,00 128 000,00

7 924 500,00 24


Městská policie - běžné výdaje Orj.


Popis výdaje


100

5311

5134

2240000010018

Prádlo, oděv, obuv

100

5311

5136

2240000010014

Knihy, učebni pomůcky, tisk

100 100

5311 5311

5137 5139

2240000010017 2240000010013

drobný hmotný do 40. tisíc Všeobecný materiál

100

5311

5139

2240000010021

Krmivo pro psa

100

5311

5156

2240000010012

Pohonné hmoty a mazadla

100

5311

5162

2240000010016

Telefony, poštovné

100

5311

5164

2240000010019

Nájmy

70 000,00

100

5311

5167

2240000010020

Školení

150 000,00

100 100 100

5311 5311 5311

5169 5169 5171

2240000010015 2240000010022 2240000010011

Služby Výcvik služebního psa Opravy ( auta,kamery a jiné )

200 000,00 50 000,00 80 000,00

100

5311

5173

2240000010007

cestovné

100

5311

5178

2240000010010

Nájemné kamery, platby leasingem za automobil

216 000,00

100 100

5311 5311

5179 5361

2240000010009 2240000010008

Příspěvek živ. a penz. pojištění prostř.SF Kolky, ceniny

120 000,00 15 000,00

100

5311

100

5399

5139

4020000010025

Prevence kriminality - materiál

100 000,00

100 100

5399 5399

5167 5175

4020000010039 4020000010024

Prev.krim.-Profes. přípr. strážníků,školení-vl.zd. Prev.kriminality profesní příprava strážníků MP

100 000,00 20 000,00

100

5399

380 000,00 15 000,00 160 000,00 70 000,00 50 000,00 290 000,00 80 000,00

70 000,00


2 016 000,00

Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku

100 Městská policie - běžné výdaje

220 000,00

2 236 000,00

25


Příspěvkové organizace - běžné výdaje Orj.


110 110 110 110 110 110 110

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

110

3111

110 110 110 110 110 110 110 110 110

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

110

3113

110 110 110 110 110

3233 3233 3233 3233 3233

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3010000003041 3010000003042 3010000003044 3010000003046 3010000003048 3010000003053 3010000003055

Popis výdaje MŠ Štěpánov - provoz PO MŠ Seifertova - provoz PO MŠ Vyhlídka I - provoz PO MŠ Kraiczova - provoz PO MŠ - Křižná - provoz PO MŠ Hrachovec - provoz PO MŠ Podlesí - provoz PO

Mateřské školy 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3010000003056 3010000003057 3010000003058 3010000003059 3010000003060 3010000003062 3010000003065 3010000003138 3010000003189 3010000003073 3010000003074 3010000003075 3010000003076 3010000003151

3233 3314

110

3314

110

3319

5331

3020000003078

110 110 110 110 110 110

3319 3319 3319 3319 3319 3319

5336 5336 5336 5336 5336

3020000003079 3020000003080 3020000003081 3020000003237 3020000003240 Ostatní záležitosti kultury

110

3639

5331

110

3639

5331

3020000003077

210 000,00 2 278 000,00 110 000,00 30 000,00 25 000,00 2 653 000,00

Městská knihovna - provoz

Činnosti knihovnické

3030000006053

5 258 000,00 140 000,00 5 032 000,00 140 000,00 2 546 000,00 4 712 000,00 3 133 000,00 640 000,00 140 000,00 21 741 000,00

Neinv.přísp.zřízeným PO SVČ DDH SVČ - provoz PO SVČ Domeček - přísp.na "Otevřené hřiště" SVČ Domeček - přísp. na Den dětí OŠKS - SVČ Domeček - příspěvek na Valašskou laťku

Střediska volného času

110 110

1 276 000,00 1 428 000,00 1 661 000,00 853 000,00 776 000,00 505 000,00 1 025 000,00 7 524 000,00

ZŠ Křižná - provoz PO ZŠ Křižná - přísp.na "Otevřené hřiště" ZŠ Šafaříkova - provoz PO ZŠ Šafaříkova - příspěvek na "Otevřené hřiště" ZŠ Masarykova - provoz PO ZŠ Vyhlídka - provoz PO ZŠ Žerotínova - provoz PO OŠKS - ZŠ Masarykova - účel.přísp.na doplatek mezd OŠKS - Účelový příspěvek - prorodinná politika

Základní školy 5331 5331 5331 5331 5331


7 185 000,00

7 185 000,00 KZ - příspěvek na provoz KZ - příspěvek na provoz - Sýpka OŠKS - KZ - účelová dotace na akce města KZ - účelová dotace na Klub důchodců OŠKS - KZ - účelová dotace na provoz MGC OŠKS - účelový příspěvek na tur. infor. centrum OKS - TS - příspěvek na provoz - úklid města


9 000 000,00 520 000,00 1 530 000,00 200 000,00 1 930 000,00 830 000,00 14 010 000,00 4 282 000,00

4 282 000,00

110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje

57 395 000,00

26


Ostatní organizace - běžné výdaje Orj.


120

3111

120

3111

120

3231

120

3231

120 120

3312 3312

120

3312

120

3315

120

3315

5222

4010000009138

Popis výdaje OSV - MC o. s. - podpora na činnost

Mateřské školy 5221

2030000003134

2030000003240 2030000003133

OŠKS - ZUŠ B-Art - MFT

2030000003106

OŠKS - Czech Ensemble Baroque - Pocta Žerotínům OŠKS-Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka-Festival ZUŠ

120 000,00

120 000,00 OS Cimbalistů - mezinárodní cimbálový festival

120

3319

120

3319

120 120 120 120 120

3412 3412 3412 3412 3412

5213 5213 5222 5222

120

3419

5222

2040000003098

OŠKS - HC VM 2005, z.s.- nájem ledové plochy (půvo

2 150 000,00

120 120

3419 3419

5222 5222

2040000003232 2040000003233

OŠKS - HC VM 2005, z. s. - podpora hokeje OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podpora fotbalu

1 500 000,00 800 000,00

120 120

3419 3419

5222 5222

2040000003235 2040000003238

OŠKS - TJ v místních částech - údržba trávníku OŠKS - TJ Sokol Bynina - úprava terénu hřiště

120 120

3419 3419

5222 5622

2040000003239 4020000008116

OŠKS - TJ Sokol VM - výměna oken Návratná fin. výpomoc TJ - dlouhodobá

120

3419

120

3792

120

3792

120

5511

120

5511

120

6409

120

6409

2030000003132

100 000,00 100 000,00 200 000,00

OŠKS - Muzeum regionu p.o. - přímá podpora (původn

Činnosti muzeí a galerií 5222

80 000,00

80 000,00

Hudební činnost 5339

50 000,00

50 000,00

Základní umělecké školy 5222 5229


Ostatní záležitosti kultury 4000000008062 ST SERVIS - neinvestiční transfer - sportoviště 4000000008117 FO - ST SERVIS - SKANSKA 2040000003099 OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podp.na provoz a energie 2040000003233 OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podpora fotbalu Sportovní zařízení v majetku obce

Ostatní tělovýchovná činnost 5222

1020000003999 4020000008006 4020000007056

40 000,00 350 000,00 90 000,00 7 000 000,00 100 000,00

100 000,00 Příspěvek pro Hasičský záchranný sbor ZK

Požární ochrana - profesionální část 5229

13 385 990,00 15 000 000,00 2 260 000,00 220 000,00 30 865 990,00

11 930 000,00 Dotace ČSOP na ekologickou výchovu

Ekologická výchova a osvěta 5319

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

Český svaz bojovníků za svobodu - ZO VM - dotace


300 000,00

300 000,00

120 Ostatní organizace - běžné výdaje

44 145 990,00

27


Investiční výdaje Orj.


130 130 130 130

2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6130

130

2219

130

2310

130

2310

130 130

2321 2321

Popis výdaje

6040000006057 6040000006509 6040000006551

OKS - Dopravní značky nové PD - Most přes Bečvu - Mostní ulice OKS - Autobusová zastávka na ul. Nádražní

6040000006279 6040000006324 6040000006341 6040000006502 6040000006507 6040000006510 6040000006512 6040000006549 6040000006550 6040000006552 6040000006553 6040170006519 6040340006523 6040000006526 6040000006316

Rekonstrukce ul. Mostní OKS - autobusové nádraží Chodník Máchova - kpt. Macha OKS - Projekt náměstí Propojení cyklostezky Bečva pod mostem doHrachovce OKS - Projektová dokumentace - ostatní komunikace OKS - Revitalizace náměstí - realizace OKS - Propojovací chodník ul. U vodojemu a Šípková OKS - Chodník na ul. J. K. Tyla OKS - Parkoviště a úprava chdoníků u nemocnice VM OKS - Chodník na ul. Palackého OKS - Chodník Podlesí nad rybníkem I. epata-dokončen OKS - Spojovací chodník Hrachovec-dotace OKS - Parkoviště na ulici Palackého, 5. etapa OKS - Výkpu pozemků pod dokončenými stavbami

Silnice

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121

6040000006216

6040000006215 6040000006066

OKS - Projektová dokumentace - kanalizace OKS - Ost.inv.dotace v.roz. úz.úr. ČŘB I.- splátka

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

130

2321 2419

130

2419

130 130 130 130

3111 3111 3111 3111

6121 6121 6351

6020000006560 6020000006561 6020000003510 Mateřské školy

130 130 130 130 130 130

3113 3113 3113 3113 3113 3113

6121 6121 6121 6121 6121 6121

6020000006341 6020000006532 6020000006556 6020000006557 6020000006558 6020000006559

130 130 130 130 130 130

3113 3113 3113 3113 3113 3113

6121 6121 6121 6121 6121

6020000007513 6020000007514 6020000007515 6020000007519 6020000007520 Základní školy

130

3315

6122

130

3315

6050000007080

Připojení Hospicu Citadela na MAN

Ostatní záležitosti spojů

3326

130

3326

6127

130 130 130 130 130 130 130 130

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

130

3421

6121

130

3421

130 130 130 130

3612 3612 3612 3612

6020000003300

OKS - MŠ Seifertova - zateplení-PD OKS - MŠ Kraiczova - zateplení-PD OŠKS - MŠ Hrachovec-účel. přísp. na konvektomat ZŠ Šafaříkova - PD reko pavilonu 1.stupně OKS-ZŠ Šafaříkova-bezbar.přístup-realizace-dotace OKS - ZŠ Žerotínova - vnitřní úpravy - PD OKS - ZŠ Křižná - úprava átrií - PD OKS - ZŠ Vyhlídka - zateplení střechy - PD OKS - ZŠ Vyhlídka-rek.rozvodů a elektro, výměna po OMS - ZŠ Masarykova-Rekonstrukce elektro-dokončení OMS - ZŠ Křižná rozvoj klíčových kompetencí IROP-vl. OMS - ZŠ Masarykova rozvoj klíč.kompetencí IROP-dot OMS - ZŠ Křižná rozvoj klíčových kompetencí IROP-dot OMS - ZŠ Masarykova rozvoj klíč.kompetencí IROP-vl. Pořízení expozic MGC

6020000003217

OŠKS - Kopie pískovcového kříže - ul. Mostní

6020000006535 OKS - Bike aréna - PD 6020000006536 OKS - Pumptracková dráha 6020000006537 OKS - Atletický ovál 6020000006538 OKS - Rekonstrukce kuželkářské dráhy 6020000006565 OKS - spoluúčast Města na stavbě tenisové haly 6040000006226 OKS - Multifunkční sport. hala - PD 6040000006500 OKS - Tartanová dráha SDH Hrachovec Sportovní zařízení v majetku obce 6040000006508

Sociální zázemí na dětském hřišti na ul. Vodní

Využití volného času dětí a mládeže 6040000006530 6040000006555 6040000006563 6040104006268

100 000,00 1 899 000,00 1 999 000,00 500 000,00

200 000,00 200 000,00 130 000,00 530 000,00 185 000,00 6 800 000,00 450 000,00 300 000,00 400 000,00 300 000,00 800 000,00 250 000,00 1 800 000,00 2 250 000,00 200 000,00 13 735 000,00 300 000,00

300 000,00

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

6121 6121 6121 6121

100 000,00

500 000,00

Činnosti muzeí a galerií

130

50 000,00 2 000 000,00 200 000,00 1 105 000,00 4 538 980,00 580 000,00 10 000 000,00 850 000,00 360 000,00 1 400 000,00 1 600 000,00 3 235 000,00 3 482 000,00 5 500 000,00 372 000,00

100 000,00

130

6121

200 000,00 820 000,00 190 000,00 1 210 000,00

35 272 980,00

OKS - Projektová dokumentace - vodovod

Pitná voda 6121 6349


196 000,00

196 000,00 500 000,00 1 200 000,00 5 000 000,00 500 000,00 2 976 000,00 2 500 000,00 980 000,00 13 656 000,00 800 000,00

800 000,00

OKS - Zateplení penzionu na ul. Tolstého-realizace OKS - RPS Křižná VII.etapa - PD OKS - J.K. Tyla a Tolstého-PD RPS Vyhlídka IV

28

6 957 000,00 200 000,00 600 000,00 240 000,00


Investiční výdaje Orj. 130 130 130 130


OKS - RPS - Křižná II. etapa RPS Pod Oborou II. OMS - Rekonstrukce a modernizace bytového fondu


3612 3612 3612 3612

6121 6121 6121

130

3613

6121

130

3613

130 130

3631 3631

6121 6121

6040000006214 6040000006513

OKS - Veřejné osvětlení - projekty OKS - Doplnění VO ul. U Vodojemu

300 000,00 207 000,00

130 130

3631 3631

6121 6121

6040000006514 6040000006515

OKS - Doplnění VO ul.Výletní - opěrná zeď OKS - Doplnění VO ul.Výletní - v zahrádkách

505 000,00 302 000,00

130 130 130

3631 3631 3631

6121 6121 6121

6040000006516 6040000006517 6040000006518

OKS - Doplnění VO ul. 40. pluku OKS - Doplnění VO ul. Šípková - propoj OKS - Doplnění VO Juřinka - hrb

554 000,00 265 000,00 372 000,00

130

3631

130

3632

130

3632

6040142006199 6040152006268 6050000007508 Bytové hospodářství

Popis výdaje

6040000006564

OKS -Terasy zámek Žerotínů-dotace

Nebytové hospodářství

6040000006505

2 505 000,00 OKS - Smuteční obřadní síň - realizace

Pohřebnictví

130

3633

130

3633

6121

6040000006566

130

3634

6202

6060000008325

130 130 130

3634 3634 3634

6202 6202

6060000008326 6060000008327 Lokální zásobování teplem

130

3639

6121

130

3639

OKS - Přeložka CETIN V Hrachovci

6060000005239

476 000,00

FO - Odkup obch. podílu od RWE Energo, s.r.o. FO - Odkup obch. Podílu od SBD Val. Meziříčí

280 000,00 154 000,00 910 000,00

OKS - Projektové a průzkumné práce OŽP - Přesnosná motorová stříkačka PPS 12

5212

130

5212

130 130

5311 5311

130

5311

130 130 130

5512 5512 5512

130

5512

130 130 130 130 130

6171 6171 6171 6171 6171

130

6171

130

6409

6121

6040000006086

OKS-Drobné požadavky občanů

130 130

6409 6409

6121 6142

6060000008066 6060000008118

FO-Investiční prostředky pro stavby a spoluúčast FO - Rezerva na věcné břemeno nadlimitní

130

6409

Ochrana obyvatelstva 6060000010501 6060000010503 6060000005351 6060000005352 6060000005350

MP - Kamerový systém (stroje a zařízení) MP - Třídička mincí

6010000002014 6040000006540 6050000007517 6010000002017 6050000007060

1 000 000,00 121 000,00 1 121 000,00

OŽP - Kalové čerpadlo pro JSDH Hrachovec, vl. zd. OŽP - Kalové čerpadlo pro JSDH Podlesí, vl. zd. OŽP - Požární přívěs pro JSDH - Lhota

Požární ochrana - dobrovolná část 6111 6121 6123 6125 6130

45 000,00

45 000,00

Bezpečnost a veřejný pořádek 6122 6122 6123

500 000,00

500 000,00

130

6122 6122

120 000,00

120 000,00

FO - Odkup obch. podílu od DMS company s.r.o.

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6122

12 000 000,00

12 000 000,00

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

6040000006076

4 500 000,00

4 500 000,00

Veřejné osvětlení 6121

7 000 000,00 8 760 000,00 1 740 000,00 25 497 000,00

52 000,00 52 000,00 85 000,00 189 000,00

VIS - Programové vybavení (nad 60 tisíc) OKS - Zlepš.tepel. vl.a rek. MěÚ 784 Zaš.-PD OMS - Pořízení elektromobilu VIS - Technické vybavení (nad 40 tisíc Kč) Výkupy


1 262 000,00 1 500 000,00 920 000,00 880 000,00 12 000 000,00 16 562 000,00


2 000 000,00 26 700 000,00 100 000,00 28 800 000,00

130 Investiční výdaje

161 047 980,00

29


Financování výdaje Orj. Oddíl (§) Položka Účel. znak 80 8124 80 8124 80 8124 80 Financování výdaje

č. organizace 8000000000002 8000000000007 8000000000012

Popis výdaje Splátka úvěru ve výši 90.000.000,- Kč Uhraz. splátky. dl. přij. půjč. prostř. - SFRB III. Uhraz. splátky dl. přij. půjč.prostř. - Česká spoř.

80 Financování výdaje celkem

Návrh rozpočtu v Kč 9 720 000,00 1 080 000,00 2 400 000,00 13 200 000,00

13 200 000,00

30

NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK 2017

Recommend Documents