NÁVRH. Město Trhové Sviny ROZPOČET 2017 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM

Město Trhové Sviny

ROZPOČET 2017 NÁVRH

VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM Popis Paragraf 1014 ozdrav.hosp.zvíř,plodin-deratizace 1039 ost.zál.lesního hospodářství 2212 silnice 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 veř. sil. doprava aut. zastávky 2223 BESIP 2229 ost. zál. v silniční dopravě 2310 pitná voda 2321 odvádění a čištění odpadních vod 2333 úpravy drobných vodních toků 2341 vodní díla v zemědělské krajině 2362 činnost ost.org.st.spr. ve vod.hosp. 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 3319 ostatní záležitosti kultury 3322 kulturní památky 3326 zachování a obnova kult.památek 3341 rozhlas a televize 3349 ost.zál.sdělovacích prostředků 3392 zájmová činnost v kultuře 3399 ostatní kultura 3412 sport.zař.v maj.obce 3419 ostatní tělovýchvná činnost 3513 příspěvek na LSPP 3519 ost.ambulantní péče 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 3635 územní plánování 3636 územní rozvoj 3639 komunální sl.a úz.rozvoj 3721 nebezpečné odpady 3722 komunální odpady 3723 ostatní odpady 3728 likvidace černých skládek 3742 chráněné části přírody 3744 protipovodňová opatření 3745 vzhled a veřejná zeleň 3792 ekol.výchova 3799 ostatní ekol.záležitosti 4351 sociální, pečovatelská služba 4357 domovy - DPS 4399 ost.zál.soc.věcí 5212 ochrana obyvatelstva 5272 krizové řízení 5311 bezpečnost a veř.pořádek 5512 požární ochrana dobrovolná 6112 zastupitelstva obcí 6171 činnost místní správy 6310 obecné výdaje z fin.operací 6320 pojištění 6330 převody vl. Fondům - sociální,FOVM 6399 daň z příjmu za město 6402 finanční vypořádání min.let

FINANCOVÁNÍ Výdaje včetně financování

139 152 000

do:

PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM

Kč Popis Paragraf 15 000 daň z příjmů FO ze závislé čin. 80 000 daň z příjmů FO ze SVČ 1 734 000 daň z příjmů FO z kapitálových výn. 7 061 000 daň z příjmů PO 93 375 daň z příjmů PO za město 60 000 DPH 100 000 poplatky za odnětí pozemků f.lesa 4 726 000 poplatky za likvidaci komunál.odpadu 1 045 000 poplatky ze psů 30 000 271 000 poplatky za užívání veř.prostranství 20 000 odvody z loterií apod. kromě VHP 2 126 000 poplatky za zkoušky řidičů 3 936 000 odvody z VHP 2 344 000 správní poplatky 150 000 daň z nemovitostí 154 000 x daňové příjmy celkem 50 000 283 000 splátky půjček od podniků 9 762 000 splátky půjček od obyvatelstva 235 000 x nedaňové příjmy 2 465 000 dotace na výjkon státní správy 30 000 transfery od obcí 250 000 inv.dotace na suchý poldr TS 679 000 x přijaté dotace 1 450 000 3 644 000 2 430 000 310 000 303 000 150 000 30 000 11 132 500 500 000 3111 odvod z IF PO - mateřská škola 2 720 000 3113 odvod z IF PO - základní škola 790 000 1031 lesy pěstební činnost nájemné 10 000 2119 průmysl příjmy z těžby 50 000 2223 bezpečnost sil.provozu 8 160 000 2321 příjmy z vodohospodářského majetku 832 000 2341 příjmy z rybníků 15 000 3319 příjmy z hudební činnosti a infocentra 100 000 3349 příjmy za TS listy 350 000 3392 odvod z IF PO - MěKS 1 847 000 3412 sport zaříz. příjmy z pronájmu 132 000 3519 odvod z IF PO - ZZP 25 000 3612 bytové hospodářství 25 000 3613 nebytové hospodářství 3 388 000 3632 pohřebnictví poskyt služeb 544 803 3639 kom.služby a prodej poz.a nem. 1 835 500 3722 svoz komunálních odpadů 47 964 000 3723 svoz ostatních odpadů 150 000 3727 prodej surovin ze sb. Dvora 472 154 4357 pečovatelská služba nájem 6 133 000 5311 bezpečnost sankce 4 000 000 6171 místní správa 100 000 6330 převody vlastním fondům 1 859 668 1 859 668

8124 splátky půjček a úvěrů

Zveřejněno dle zákona od:

137 292 332

Rozpočet dle paragrafů

FINANCOVÁNÍ převod zůstatku z minulého roku

Příjmy včetně financování

126 395 000 Kč 12 500 000 150 000 1 350 000 14 000 000 4 000 000 26 000 000 30 000 3 100 000 115 000 300 000 180 000 80 000 1 800 000 3 300 000 6 000 000 72 905 000 0 200 000 200 000 14 293 500 40 000 6 000 000 20 333 500

150 000 100 000 5 000 000 50 000 250 000 3 400 000 100 000 670 000 57 000 250 000 150 000 500 000 2 500 000 1 600 000 50 000 7 666 000 550 000 250 000 300 000 1 110 000 2 100 000 20 500 6 133 000 0 12 757 000 12 757 000

139 152 000

Rozpočet na rok 2017 v druhovém třídění Město Trhové Sviny příjmy 72 905 000 Kč 26 516 500 Kč 6 640 000 Kč 20 333 500 Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Celkem

Zveřejněno dle zákona od:

126 395 000 Kč 12 757 000 Kč 139 152 000 Kč

do:

výdaje

103 957 332 Kč 33 335 000 Kč 137 292 332 Kč 1 859 668 Kč 139 152 000 Kč

příloha návrhu rozpočtu č.1: VĚCNÉ ČLENĚNÍ

Příjmy 2017 - návrh dle správců správce

text

položka třída

paragraf

SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DPH DANĚ D z nemovitostí DP PO za město poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství,parkování odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky splátky půjček soc. fond DOTACE dotace na výkon státní správy dotace na suchý poldr TS část 2017 transfery od obcí PŘEVODY převod na sociální fond převod na fond oprav vodohospodářského majetku převod zůstatku z minulého roku OSTATNÍ nájem za lesy úhrady za dobývací prostor přijaté sankce BESIP příjmy z měření rychlosti (úsekové měření) nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL nájem za sportovní halu příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - nájem

návrh 144 550 000

6630 6630 1031 2119 2223 5311 2321 2341 3319 3319 3349 3412 3612 3612 3613 3613

1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122 1335 1337 1341 1343 1351 1353 1355 1361 2460 4112 4216 4121 4134 4134 8115 2132 2343 2212 2212 2132 2132 2111 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132

12 500 000 150 000 1 350 000 14 000 000 26 000 000 6 000 000 4 000 000 30 000 3 100 000 115 000 300 000 180 000 80 000 1 800 000 3 300 000 200 000 14 293 500 6 000 000 40 000 1 100 000 5 033 000 12 757 000 5 000 000 50 000 250 000 2 000 000 3 400 000 100 000 200 000 470 000 57 000 150 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000

návrh rozpočtu 2017 str. 1

úprava

po úpravách

-5 398 000 139 152 000 12 500 000 150 000 1 350 000 14 000 000 26 000 000 6 000 000 4 000 000 30 000 3 100 000 115 000 300 000 180 000 80 000 1 800 000 3 300 000 200 000 14 293 500 6 000 000 40 000 1 100 000 5 033 000 12 757 000 5 000 000 50 000 250 000 2 000 000 3 400 000 100 000 200 000 470 000 57 000 150 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000

celkem správce 139 152 000

úprava -5 398 000

po úpravě 139 152 000

60 000 000

60 000 000

52 328 500

52 328 500

příloha návrhu rozpočtu č.1: VĚCNÉ ČLENĚNÍ

Příjmy 2017 - návrh dle správců příjmy z pohřebnictví pronájem kotle TH komunální služby ost. příjmy, věcná břemena za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů za prodej tříděných odpadů příjmy z DPS služby příjmy z DPS nájem MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce místní správa ostatní příjmy ODPISY příjem z odpisů MŠ odvod odpisů ZŠ odvod odpisů MĚKS odvod odpisů ZZP MAJETEK prodej bytů čp. 804 a 805 prodej pozemků, věcná břemena

3632 3639 3639 3722 3723 3727 4357 4357 5311 6171 6171 3111 3113 3392 3519 3639 3639

2111 2133 2111 2111 2111 2324 2111 2132 2212 2212 2324 2122 2122 2122 2122 3112 3111

50 000 726 000 300 000 550 000 250 000 300 000 810 000 300 000 100 000 10 500 10 000 150 000 100 000 250 000 500 000 11 838 000 200 000


0 0 0 0 -5398000 0

50 000 726 000 300 000 550 000 250 000 300 000 810 000 300 000 100 000 10 500 10 000 150 000 100 000 250 000 500 000 6 440 000 200 000

19 183 500

0

1 000 000 6 640 000

19 183 500

1 000 000 -5398000

6 640 000

příloha návrhu rozpočtu č. 2

Výdaje 2017 - návrh dle správců

správce

text

polož ka třída

SOUČET soc soc soc soc soc soc stav stav měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol doprava doprava doprava oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš

psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize 5000 úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu 5000 zabezpečení součinnosti se soudem 5000 ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově 5000 záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) 5000 náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací 5000 Pořízení změny ÚP Trhové Sviny 5000 Stavební úřad (architetkt apod) 5000 Školení a kurzy 5000 Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prost5000 Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) 5000 Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) 5000 Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) 5000 Placené odtahy 5000 Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) 5000 Kalibrace měřícího zařízení - radar 5000 Nájem za měřiče rychlosti 5000 Průjezdné radary 5000 5000 BESIP 5000 školení pracovníků odboru (je v SMM) 5000 Kartotéka na dokumenty A5 - 2 ks SÚMM 5000 financování - splátky jistin pol 8124 - úvěr na taneční sál KD 8124 - splátky bytový dům čp 143 8124 úroky z úvěrů a půjček 5000 dotace fondu oprav vodohospodářského majetku 5000 dotace sociálního fondu 5000 výdaje sociálního fondu 5000 vratky dotací z finančního vypořádání 5000 příspěvek na LSPP 5000 příspěvek LEDAX, sociální služby 5000 daň z příjmu za město 5000 pojištění majetku 5000 poplatky bankám 5000 platby daní - dph, nemovitosti 5000 SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. 5000 Živé město - spol. organizace,sdružení,SDH 5000 osadní výbory 5000

návrh 190 595 000

úprava

7 000 150 000 30 000 30 000 50 000 30 000 0 20 000 20 000 20 000 30 000 726 000 10 000 60 000 80 000 25 000 1 666 668 193 000 160 000 5 033 000 1 100 000 1 100 000 100 000 250 000 350 000 4 000 000 472 154 150 000 1 500 000 250 000 1 000 000 150 000

celkem správce

po úpravě součty -51 433 000 139 152 000 190 585 000 -51 433 000 139 152 000

96 000 12 000 5 000 12 000

-80 000 -25 000

-500 000

návrh rozpočtu 2017 str 1

schváleno

96 000 12 000 5 000 12 000 0 7 000 150 000 30 000 30 000 50 000 30 000 0 20 000 20 000 20 000 30 000 726 000 10 000 0 60 000 0 0 0 1 666 668 193 000 160 000 5 033 000 1 100 000 1 100 000 100 000 250 000 350 000 4 000 000 472 154 150 000 1 000 000 250 000 1 000 000 150 000

úprava

příjmy 139 152 000 rozdíl 0

Schvál.2016

132 000

0

132 000

132000

180 000

0

180 000

255000

936 000 0

0 0

936 000 0

170000

165 000

-105 000

60 000

55000


Výdaje 2017 - návrh dle správců oeš oeš oeš investice investice PO PO PO PO správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ krizové řízení krizové řízení krizové řízení krizové řízení tajemník tajemník tajemník tajemník SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie

TJ Spartak ERIMA spoluúčast na hřiště softbalu přípěvek na most u Šírků Festival Valdauf rezerva na zpracování projektové dokumentace a žádostí o dotace mateřská škola - neinvestiční příspěvek základní škola - neinvestiční příspěvek městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek poliklinika - neinvestiční příspěvek SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) ošatné poštovné tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) nákup kolků - správa,podatelna ochrana obyvatel-účelová rezerva na řešení krizových situací řídící činnosti, řešení kriz. situací náklady na JSDHO náklady na auta školení pracovníků cestovné (ubytování,stravné,cestovné) Povodňový plán města náš podíl bez dotace Oslavy výročí města vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda plyn elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie

5000 6000 5000 5169 5169 5331 5331 5331 5331 5000 5000 5000 5179 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 5000 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154

30 000 940 000 100 000 500 000 2 000 000 2 126 000 4 686 000 9 762 000 679 000 80 000 120 000 1 600 000 20 000 300 000 50 000 20 000 25 000 25 000 409 803 215 000 350 000 150 000 60 000 1 000 000 5 000 80 000 300 000 60 000 10 000 10 000 120 000 163 000 550 000 700 000 220 000 470 000 1 060 000 2 000 10 000 1 000 1 000 1 000 150 000 100 000 200 000

-1 500 000 -750 000


30 000 940 000 100 000 500 000 500 000 2 126 000 3 936 000 9 762 000 679 000 80 000 120 000 1 600 000 20 000 300 000 50 000 20 000 25 000 25 000 409 803 215 000 350 000 150 000 60 000 1 000 000 5 000 80 000 300 000 60 000 10 000 10 000 120 000 163 000 550 000 700 000 220 000 470 000 1 060 000 2 000 10 000 1 000 1 000 1 000 150 000 100 000 200 000

18 544 822

-500 000

18 044 822

13871732

2 500 000 -1 500 000 2 126 000 4 686 000 -750000 9 762 000 679 000

1 000 000 2 126 000 3 936 000 9 762 000 679 000 16 503 000

2 190 000

0

2 190 000

4 020 000

674 803

0

674 803

0

1 560 000

1 560 000

748 000

0

748 000

3 000 000 2 000

0 0

3 000 000 2 000

1916000 4656000 6600000 677000


Výdaje 2017 - návrh dle správců SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP KIC KIC mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady

elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla počítače + vybavení do 40 tisíc Sotware do 60 tisíc Aktualizace počítače + vybavení nad 40 tisíc Údržba výpočetní techniky Údržba tiskáren, tonery internetové připojení web, domény údržba kopírovací techniky telefonní poplatky (pevná, mobily) ostatní záležitosti lesního hospodářství Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD Objemný KO Kontejnery na odpad, kompostéry

směsný komunální odpad ze SD Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek Chráněné části přírody - památné stromy Kácení a asanace zeleně firmami Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) Ost.ekol.záležitosti - rezerva náklady na TSL bez mzdových náklady infocentra bez mzdových nákladů KIC TS KIC TS + festival KIC TS KIC TS TSL ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky

5154 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5156 5156 5137 6125 5172 5169 5169 5169 5169 5162 5000 5162 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5169 5021 5011 5021 5031 5032 5021 5021

890 000 10 000 77 000 60 000 500 000 15 000 645 000 40 000 50 000 150 000 200 000 24 000 520 000 80 000 18 000 90 000 40 000 28 000 250 000 200 000 80 000 20 000 500 000 2 400 000 150 000 120 000 50 000 220 000 100 000 300 000 70 000 100 000 10 000 50 000 20 000 15 000 100 000 198 000 1 039 000 444 000 180 000 120 000 60 000 85 000 35 000


890 000 10 000 77 000 60 000 500 000 15 000 645 000 40 000 50 000 150 000 200 000 24 000 520 000 80 000 18 000 90 000 40 000 28 000 250 000 200 000 80 000 20 000 500 000 2 400 000 150 000 120 000 50 000 220 000 100 000 300 000 70 000 100 000 10 000 50 000 20 000 15 000 100 000 198 000 1 039 000 444 000 180 000 120 000 60 000 85 000 35 000

2 000 000

0

2 000 000

900 000

0

900 000

1 450 000

0

1 450 000

1300000

4 305 000

0

4 305 000

4095000

1 237 000

0

1 237 000

1030000

6650000

804 000 85 000 35 000

6650000


Výdaje 2017 - návrh dle správců mzdové náklady sportovní zařízení mzdové náklady sportovní zařízení mzdové náklady sportovní zařízení mzdové náklady sportovní zařízení mzdové náklady údržba města, komunální služby mzdové náklady údržba města, komunální služby mzdové náklady údržba města, komunální služby mzdové náklady údržba města, komunální služby mzdové náklady městská policie mzdové náklady městská policie mzdové náklady městská policie mzdové náklady SDH mzdové náklady SDH mzdové náklady SDH mzdové náklady zastupitelstvo mzdové náklady zastupitelstvo mzdové náklady zastupitelstvo mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu SÚMM údržba,opravy Deratizace města SÚMM údržba,opravy Zimní údržba - posypy+osady SÚMM údržba,opravy Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd. SÚMM údržba,opravy Projekt Pekárenská ul. - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený SÚMM údržba,opravy Mosty běžná údržba + Šírků mlýn SÚMM údržba,opravy Chodníky letní údržba SÚMM údržba,opravy Projekt Parkoviště Bezručova - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený SÚMM údržba,opravy Projekt Parkoviště Kolínův mlýn - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený SÚMM údržba,opravy Projekt Zálivy Trocnovská ul. - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený SÚMM údržba,opravy Poplatek za provoz parkovacích automatů SÚMM údržba,opravy Autobusové zastávky - čekárny opravy SÚMM údržba,opravy Místní silniční a dopravní značení SÚMM údržba,opravy Vodovod Bukvice běžná údržba SÚMM údržba,opravy Vodovod Třebíčko běžná údržba SÚMM údržba,opravy Vodovod Nežetice běžná údržba SÚMM údržba,opravy Vodovod Todně, Něchov SÚMM údržba,opravy Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů, rozbory vody), studny SÚMM údržba,opravy Vodovod Trhové Sviny SÚMM údržba,opravy Zdroje pitné vody - vrty Březí, Nežetice, Hrádek, Pěčín Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice - spoluúčast SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy Kanalizace běžná údržba Kanalizace Rejta - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT SÚMM údržba,opravy

5011 5021 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5011 5031 5032 5019 5038 5039 5023 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5038 5424 5000 5000 5000 6000 5000 5000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 5000 6000

400 000 10 000 100 000 30 000 5 500 000 10 000 1 060 000 537 500 1 782 000 450 000 180 000 15 000 5 000 5 000 1 425 500 280 000 130 000 21 000 000 946 000 5 000 000 2 000 000 140 000 70 000

400 000 10 000 100 000 30 000 5 500 000 10 000 1 060 000 537 500 1 782 000 450 000 180 000 15 000 5 000 5 000 1 425 500 280 000 130 000 21 000 000 946 000 5 000 000 2 000 000 140 000 70 000

15 000

15 000

200 000 1 200 000 227 000 120 000

200 000

-200 000 -127 000 -100 000

1 000 000 100 000 20 000

200 000

200 000

143 000

143 000

180 000

180 000

121 000

121 000

140 000

140 000

50 000 150 000

50 000 -50 000

100 000

10 000

10 000

30 000

30 000

30 000

30 000

10 000

10 000

50 000

50 000

20 000

20 000

600 000

600 000

5 000 000

-1 200 000

3 800 000

100 000

100 000

580 000

580 000


540 000

7 107 500

2 412 000

25 000

1 835 500

42 000 000

0

42 000 000 29 156 000

41172843


Výdaje 2017 - návrh dle správců SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM

Projekt vodovod + kanalizace Svatá Trojice - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮ 6000 údržba,opravy 340 000 údržba,opravy Úpravy drobných vodních toků, průtočných nádrží a protipovodňová opatření 5000 30 000 údržba,opravy Rybníky běžná údržba + požadavky ČRS 5000 150 000 údržba,opravy Pasporty rybníků 5000 70 000 údržba,opravy Požární nádrže 5000 50 000 údržba,opravy Zachování a obnova kulturních památek - Kostel Nanebvzetí Panny Marie - spoluú 5000 150 000 údržba,opravy Zachování a obnova hodnot - kapličky, pamětní desky, památníky… 5000 40 000 údržba,opravy Místní rozhlas 6000 150 000 údržba,opravy Sportovní areál - běžná údržba 5000 70 000 údržba,opravy Sportovní hala - vybavení - nová bradla, švédské bedny 5000 120 000 údržba,opravy Bytové hospodářství - běžná údržba 5000 350 000 údržba,opravy Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem 5000 230 000 MŠ Budovatelská - PD na rozšíření a rek.i + podání žád. o dotaci - Sml. o dílo 2016 údržba,opravy 6000- MUSÍ Z 847 000 Projekt - Školní jídelna - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT údržba,opravy 6000 185 000 údržba,opravy Atrium - KIC 5000 30 000 údržba,opravy Dům služeb (čp. 92) příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY 5000 60 000 údržba,opravy Dům služeb (čp. 92) rek. a stavební úpravy domu - spoluúčast s ostatními spoluvlastníky 5000 1 100 000 údržba,opravy Drobná provozovna spodní a horní budova 5000 30 000 údržba,opravy Energetický management 5000 50 000 údržba,opravy Areál koupaliště Velký rybník 5000 20 000 údržba,opravy Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 5000 30 000 údržba,opravy V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize 5000 200 000 údržba,opravy Nepředvídané práce - povinná spoluúčast s E.ON - VO Otěvěk - cena dle PD 6000 1 450 000 údržba,opravy Pohřebnictví - Správa a údržba hřbitova 5000 250 000 údržba,opravy Pietní místa, válečné hroby 5000 50 000 údržba,opravy Pietní park, starý hřbitov 5000 20 000 Projekt ZTV Na Vyhlídce - Smlouva o dílo z r. 2016 - MUSÍ ZŮSTAT údržba,opravy 6000 303 000 údržba,opravy Údržba města - běžné výdaje 5000 700 000 údržba,opravy Veřejné záchody ( mzda) 5000 60 000 údržba,opravy Veřejné záchody 5000 0 údržba,opravy Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (brána u5000 kostela) 30 000 údržba,opravy Buškův hamr - běžná údržba 5000 50 000 údržba,opravy Buškův hamr - oprava zídky - havárijní stav NUTNÉ 5000 130 000 údržba,opravy Dětská hřiště - běžná údržba, revize 5000 30 000 údržba,opravy Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky 5000 70 000 údržba,opravy Nákup pozemků 6000 400 000 Koupě pozemků pod stavbou Poldru - Chlebuch, Čadková, Machart - MUSÍ ZŮ 6000 údržba,opravy 880 000 Protipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - z dotace - MUSÍ ZŮSTAT údržba,opravy 6000 6 000 000 Protipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - spoluúčast, vícepráce - 6000 údržba,opravy 2 500 000 údržba,opravy Běžná údržba veřejné zeleně 5000 200 000 údržba,opravy Pasport veřejné zeleně 5000 500 000 údržba,opravy Dětská hřiště - nové pořízení, doplnění herních prvků 5000 50 000 údržba,opravy Místo pro setkávání občanů Sv. Trojice 5000 100 000 údržba,opravy Místo pro setkávání občanů Bukvice 5000 40 000 údržba,opravy DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemc 5000 780 000

340 000 30 000 150 000 70 000 50 000 150 000 40 000 -100 000

50 000 70 000 120 000 350 000

-30 000

200 000 847 000 185 000 30 000 60 000 1 100 000 30 000

-20 000

30 000 20 000 30 000 200 000

-250 000

1 200 000 250 000

-20 000

30 000 20 000 303 000 700 000 60 000

200 000 20 000

200 000 50 000 50 000 130 000

-10 000 -20 000

20 000 50 000 400 000 880 000 6 000 000

-400 000

2 100 000 200 000

-400 000

100 000

-40 000

60 000

50 000


40 000 780 000


Výdaje 2017 - návrh dle správců SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM

údržba,opravy Stará radnice - běžná údržba údržba,opravy Stará radnice - výměna stropu + rekonstrukce 1. patra údržba,opravy Nová radnice - běžná údržba údržba,opravy Nová radnice - výměna podlahové krytiny ve 2. patře údržba,opravy Budova OSÚMM ve dvoře + dílny údržba,opravy Budova telecomu č.p.1150 údržba,opravy Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. údržba,opravy Daně - z nemovitosti, z nabytí nemovitých věcí údržba,opravy Úklid radnice - čp. 40, Franěk, Floderová, Vicková údržba,opravy Ostatní materiál - úklid údržba,opravy Drobný dlouhodobý hmotný majetek (nad 3 tis.) údržba,opravy Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis.) - vybavení 1. patra radnice

OV Březí

Oprava autobusové čekárny

5000

20 000

20 000

6000

6 000 000

6 000 000

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 5000

20 000 300 000

20 000

-150 000

150 000

20 000

20 000

10 000

10 000

60 000

60 000

100 000

100 000

200 000

200 000

240 000

240 000

200 000

200 000

500 000

500 000

43 375

43 375

0

35 741 000 -2 897 000

OV Březí

Osazení VO u hasičárny

6000

15 000

15 000

OV Březí

Úprava povrchu pod kontejnery tříděného odpadu

5000

15 000

15 000

73 375

OV Nežetice

Oprava vodovodního řadu (určení trasy + následná realizace)

5000

83 000

83 000

83 000

OV Bukvice

El. přípojka hřiště - nová kaplička

5000

21 000

21 000 15 000

OV Bukvice

VO u hřiště

5000

15 000

OV Bukvice

Obnova nátěru zvoničky

5000

3 000

3 000

OV Jedovary

Oprava a údržba dešťové kanalizace

5000

25 000

25 000

OV Jedovary

Zpevnění komunikace na Komařice

5000

40 000

40 000

OV Jedovary

Turistická zastávka v Jedovarech

6000

65 000

55 000

120 000

OV Něchov

Dětské hřiště a zábradlí na návsi

6000

147 000

147 000

147 000

OV Otěvěk

Kaple Otěvěk

6000

110 000

110 000

OV Otěvěk

Oprava šindelů na studni

5000

83 000

83 000

193 000

OV Čeřejov

Oprava zdi u pomníku

5000

100 000

100 000

100 000

OV Pěčín

Nástěnka před bytovkou

5000

15 000

15 000

OV Pěčín


5000

70 000

70 000

85 000

OV Hrádek

Dětské hřiště

6000

71 000

71 000

71 000

OV Rankov

Oprava místních komunikací - náves, k hlavní silnici

5000

60 000

60 000

OV Rankov

Čistění stok

5000

50 000

50 000

OV Rankov

Oprava místních komunikací - rezerva

5000

48 000

48 000

158 000

OV Todně

Oprava komunikace Nežetice - Todně

5000

111 000

111 000

111 000

39 000

OV Třebíčko


5000

15 000

15 000

15 000

OV Sv.Trojice

Místo pro setkávání občanů Sv. Trojice

5000

6 000

6 000

6 000

OV Rejta

Projekt - Chodník kolem hlavní silnice

6000

222 000

222 000

OV Rejta

Hřiště

6000

117 000

117 000

339 000

OV T.Sviny

Parkoviště - bývalý Kolínův mlýn

6000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SÚMM investice

DPS - oprava balkonů - havarijní stav na západní straně

6000

400 000

400 000

SÚMM investice

Parkoviště - Bezručova ul. za úřadem - cena dle PD

6000

2 200 000

-200 000

SÚMM investice

VO - osvětlení kostelů LED

6000

100 000

-50 000

SÚMM investice

VO - osvětlení radnice

6000

60 000

2 000 000 50 000 60 000

SÚMM investice

Přeložka teplovodu u KD T.Sviny

6000

520 000

520 000

SÚMM investice

Atrium KIC - výměna oken + bezbariérový vstup

6000

160 000

160 000

SÚMM investice

ZUŠ Atrium - výměna oken + zateplení

6000

200 000

200 000


32 844 000

5 540 375


Výdaje 2017 - návrh dle správců SÚMM investice

Gmnázium - výměna oken - havarní stav

6000

120 000

120 000

SÚMM investice

Kaple hřbitov - výměna koberce a lavic

6000

150 000

150 000

SÚMM investice

Zálivy - Trocnovská ul. - cena dle PD

6000

2 000 000

-2 000 000

0

SÚMM investice

Dětské dopravní hřiště - cena dle PD

6000

4 000 000

-4 000 000

0

SÚMM investice

Školní ulice - u ZŠ - cena dle PD

6000

8 000 000

-8 000 000

0

SÚMM investice

Pekárenská ul. - cena dle PD

6000

16 000 000

-16 000 000

0

SÚMM investice

Komunikace Nežetice - Todně - oprava části - dle cenové nabídky

6000

500 000

-500 000

0

SÚMM investice

Zadní cesta Rankov - oprava

6000

120 000

-120 000

0 0

SÚMM investice

Hamr - oprava náhonu - pokračování Prokeš objednávka č. III

6000

92 000

-92 000

SÚMM investice

Hamr - oprava náhonu - pokračování Prokeš objednávka č. IV

6000

310 000

-310 000

0

SÚMM investice

Hamr - oprava náhonu - pokračování Prokeš objednávka č. V.

6000

100 000

-100 000

0

SÚMM investice

Hamr - oprava náhonu - pokračování Prokeš objednávka č. VI.

6000

150 000

-150 000

0

SÚMM investice

Hamr - oprava náhonu - pokračování Prokeš objednávka č. VII.

6000

389 000

-389 000

0

SÚMM investice

VO - výměna svítidel za LED

6000

400 000

-400 000

0 0

SÚMM investice

Místní rozhlas - bezdrát po osadách + doplnění po městě

6000

1 000 000

-1 000 000

SÚMM investice

Atrium - výměna oken v patře

6000

80 000

-80 000

0

SÚMM investice

Autobusová čekárna Bukvice - rekonstrukce

6000

160 000

-160 000

0

SÚMM investice

KD Rejta - rekonstrukce havarijního stavu - střecha, okna, fasáda

6000

4 000 000

-4 000 000

0

SÚMM investice

KD Rejta - demolice

6000

1 400 000

-1 400 000

0

SÚMM investice

Poliklinika - rekonstrukce staré budovy

6000

SÚMM projekty

Prováděcí projekt - Školní jídelna rekonstrukce

6000

185 000

0

42 611 000

-38 951 000

3 660 000

6 915 000

-6730000

185 000

185 000

SÚMM projekty

Projekt - Chodník Otěvěk 2. Etapa

6000

350 000

-350 000

SÚMM projekty

Projekt - komunikace Svatá Trojice ke kostelu - nová přes pole

6000

210 000

-210 000

SÚMM projekty

Projekt - Sokolská ul.

6000

220 000

-220 000

SÚMM projekty

Projekt - vjezd do dvora MěÚ - bezpečný přechod od Staročeské k Poště

6000

110 000

-110 000

SÚMM projekty

Projekt - Chodníky Trocnovská - od úzkého k Lidlu

6000

300 000

-300 000

SÚMM projekty

Projekt - Parkoviště v Budovatelské ul.

6000

120 000

-120 000

SÚMM projekty

Projekt - Chodník Dělnická ul. - od Školní k ul. Na Nivách

6000

210 000

-210 000

SÚMM projekty

Projekt - Chodník Dobrovského ul.

6000

120 000

-120 000

SÚMM projekty

Projekt - Školní ul. II. etapa - od Dělnické k ul. Na Nivách

6000

250 000

-250 000

SÚMM projekty

Projekt - cesta na Hvízdalky

6000

310 000

-310 000

SÚMM projekty

Projekt - Chodník Štefanikova ul.

6000

300 000

-300 000

SÚMM projekty

Projekt - Parkoviště Sídliště - vnitroblok za Frutou

6000

140 000

-140 000

SÚMM projekty

Projekt - Budovatelská ul. komplet

6000

400 000

-400 000

SÚMM projekty

Projekt - Křižovatka ulic Husova, Komenského, Jeronýmova

6000

250 000

-250 000

SÚMM projekty

Projekt - Tovární ulice - Kanalizace + Vodovodní přípojka na hřbitov

6000

250 000

-250 000

SÚMM projekty

Projekt - Přístavba staré radnice - do dvora

6000

730 000

-730 000

SÚMM projekty

Projekt - Přístavba staré radnice - půdní vestavba

6000

720 000

-720 000

SÚMM projekty

Projekt - Studie umístění veřejných WC

6000

50 000

-50 000

SÚMM projekty

Projekt - Křižovatka ulic Dělnická, Na Nivách (u Kápara)

6000

120 000

-120 000

SÚMM projekty

Projekt - Kozina + zbytek starého města

6000

770 000

SÚMM projekty

Projekt - Kolumbarium na hřbitově

6000

50 000

SÚMM projekty

Projekt - stodola na Hamru + realizace - dotace Sdružení růže

6000

750 000

-770 000 -50 000 -750 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Výdaje 2017 - návrh dle správců

mateřská škola základní škola MěKS poliklinika

celkem 1 961 000 2 126 000 4 656 000 3 936 000 6 600 000 9 762 000 677 000 679 000

odpisy 170000 150000 206484 121000 534795 261000 677000 679000


0 0 bez odpisů 1 791 000 1 976 000 4 449 516 3 815 000 6 065 205 9 501 000 0 0 0

2017-2016 185 000 -634 516 3 435 795 0

příloha návrhu rozpočtu č.3:

Příjmy 2017 - návrh dle paragrafů správce

text SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DPH D z nemovitostí DP PO za město poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství,parkování odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky splátky půjček soc. fond dotace na výkon státní správy dotace na suchý poldr TS část 2017 transfery od obcí převod zůstatku z minulého roku nájem za lesy úhrady za dobývací prostor přijaté sankce BESIP nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky příjem z odpisů MŠ odvod odpisů ZŠ příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL odvod odpisů MĚKS nájem za sportovní halu

paragraf

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031 2119 2223 2321 2341 3111 3113 3319 3319 3349 3392 3412

návrh

úprava

po úpravách

celkem paragraf

144 550 000 -5 398 000 139 152 000 139 152 000 12 500 000 12 500 000 150 000 150 000 1 350 000 1 350 000 14 000 000 14 000 000 26 000 000 26 000 000 6 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 30 000 30 000 3 100 000 3 100 000 115 000 115 000 300 000 300 000 180 000 180 000 80 000 80 000 1 800 000 1 800 000 3 300 000 3 300 000 200 000 200 000 14 293 500 14 293 500 6 000 000 6 000 000 40 000 40 000 12 757 000 12 757 000 106 195 500 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 50 000 50 000 250 000 250 000 250 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 100 000 100 000 100 000 150 000 0 150 000 150 000 100 000 0 100 000 100 000 200 000 200 000 470 000 470 000 670 000 57 000 57 000 57 000 250 000 0 250 000 250 000 150 000 150 000 150 000

návrh rozpočtu str. 1

příloha návrhu rozpočtu č.3:

Příjmy 2017 - návrh dle paragrafů odvod odpisů ZZP příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z pohřebnictví pronájem kotle TH komunální služby ost. příjmy, věcná břemena prodej bytů čp. 804 a 805 prodej pozemků, věcná břemena za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů za prodej tříděných odpadů příjmy z DPS služby příjmy z DPS nájem příjmy z měření rychlosti (úsekové měření) MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce místní správa ostatní příjmy převod na sociální fond převod na fond oprav vodohospodářského majetku

3519 3612 3612 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3639 3722 3723 3727 4357 4357 5311 5311 6171 6171 6630 6630

500 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 50 000 726 000 300 000 11 838 000 200 000 550 000 250 000 300 000 810 000 300 000 2 000 000 100 000 10 500 10 000 1 100 000 5 033 000

návrh rozpočtu str. 2

0

-5398000 0

500 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 50 000 726 000 300 000 6 440 000 200 000 550 000 250 000 300 000 810 000 300 000 2 000 000 100 000 10 500 10 000 1 100 000 5 033 000

500 000 2 500 000 1 600 000 50 000

7 666 000 550 000 250 000 300 000 1 110 000 2 100 000 20 500 6 133 000


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů

správce

text

paragraf

SOUČET oeš financování - splátky jistin pol 8124 oeš - úvěr na taneční sál KD oeš - splátky bytový dům čp 143 SÚMM údržba,opravyDeratizace města OŽP ostatní záležitosti lesního hospodářství SÚMM energie vodné, stočné SÚMM údržba,opravyZimní údržba - posypy+osady SÚMM údržba,opravyOstatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd. SÚMM údržba,opravyProjekt Pekárenská ul. - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený SÚMM údržba,opravyMosty běžná údržba + Šírků mlýn Úprava povrchu pod kontejnery tříděného odpadu

OV Březí

0 0 0

návrh

úprava

190 595 000

-51 433 000

celkem paragraf

schváleno

139 152 000 139 152 000

1 666 668 193 000

0 1 666 668 193 000

1014

15 000

15 000

1039 2212

80 000 5 000

80 000 5 000

2212

200 000

2212

1 200 000

2212

227 000

2212

120 000

2212

15 000

200 000

-200 000 -127 000 -100 000

1 000 000 100 000 20 000 15 000

OV Jedovary


2212

40 000

40 000

OV Pěčín


2212

70 000

70 000

OV Rankov


2212

60 000

60 000

OV Rankov

Čistění stok

2212

50 000

50 000

OV Rankov


2212

48 000

48 000

OV Todně


2212

111 000

111 000


2212

15 000

15 000

2219

200 000

200 000

2219

143 000

143 000

2219

180 000

180 000

2219

121 000

121 000 140 000

OV Třebíčko

SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM

údržba,opravyChodníky letní údržba údržba,opravyProjekt Parkoviště Bezručova - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený údržba,opravyProjekt Parkoviště Kolínův mlýn - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený údržba,opravyProjekt Zálivy Trocnovská ul. - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený údržba,opravyPoplatek za provoz parkovacích automatů

2219

140 000

OV Jedovary

Turistická zastávka v Jedovarech

2219

65 000

55 000

OV Rejta

Projekt - Chodník kolem hlavní silnice

2219

222 000

222 000

OV T.Sviny

Parkoviště - bývalý Kolínův mlýn

2219

4 000 000

SÚMM investice

Parkoviště - Bezručova ul. za úřadem - cena dle PD

2219

2 200 000

-200 000

2 000 000

SÚMM investice


2219

2 000 000

-2 000 000

0

SÚMM investice


2219

4 000 000

-4 000 000

0

SÚMM investice


2219

8 000 000

-8 000 000

0

SÚMM investice


2219

16 000 000

-16 000 000

0

SÚMM investice


2219

500 000

-500 000

0

SÚMM investice


2219

120 000

-120 000

0

2221

50 000

50 000

2221

43 375

43 375

SÚMM údržba,opravyAutobusové zastávky - čekárny opravy OV Březí



1 859 668 15 000 80 000

1 734 000

4 000 000

7 061 000 93 375


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů doprava BESIP doprava školení pracovníků odboru (je v SMM) doprava Kartotéka na dokumenty A5 - 2 ks SÚMM SÚMM údržba,opravyMístní silniční a dopravní značení SÚMM energie elektrická energie SÚMM údržba,opravyVodovod Bukvice běžná údržba SÚMM údržba,opravyVodovod Třebíčko běžná údržba SÚMM údržba,opravyVodovod Nežetice běžná údržba SÚMM údržba,opravyVodovod Todně, Něchov SÚMM údržba,opravyVodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů, rozbory vody), studny SÚMM údržba,opravyVodovod Trhové Sviny SÚMM údržba,opravyZdroje pitné vody - vrty Březí, Nežetice, Hrádek, Pěčín SÚMM údržba,opravyVodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice - spoluúčast

2223 2223 2223

60 000 80 000 25 000

-80 000 -25 000

60 000 0 0

-50 000

100 000

2229

150 000

2310

10 000

2310

10 000

10 000

2310

30 000

30 000

10 000

2310

30 000

30 000

2310

10 000

10 000

2310

50 000

50 000

2310

20 000

20 000

2310

600 000

2310

5 000 000

600 000 -1 200 000

3 800 000

OV Nežetice


2310

83 000

83 000

OV Otěvěk


2310

83 000

83 000

2321

100 000

100 000

SÚMM údržba,opravyKanalizace běžná údržba SÚMM údržba,opravyKanalizace Rejta - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT SÚMM údržba,opravyProjekt vodovod + kanalizace Svatá Trojice - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT Oprava a údržba dešťové kanalizace

2321

580 000

580 000

2321

340 000

340 000

2321

25 000

25 000

SÚMM údržba,opravyÚpravy drobných vodních toků, průtočných nádrží a protipovodňová opatření 2333 SÚMM energie elektrická energie 2341 SÚMM údržba,opravyRybníky běžná údržba + požadavky ČRS 2341 SÚMM údržba,opravyPasporty rybníků 2341 SÚMM údržba,opravyPožární nádrže 2341 OŽP Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. 2362 PO mateřská škola - neinvestiční příspěvek 3111 PO základní škola - neinvestiční příspěvek 3113 investice Festival Valdauf 3319 SÚMM energie elektrická energie 3319 KIC náklady infocentra bez mzdových nákladů 3319 mzdové náklady KIC TS 3319 mzdové náklady KIC TS + festival 3319 mzdové náklady KIC TS 3319 mzdové náklady KIC TS 3319 SÚMM údržba,opravyZachování a obnova kulturních památek - Kostel Nanebvzetí Panny Marie - spoluúčast 30%3322 SÚMM energie elektrická energie 3326 SÚMM údržba,opravyZachování a obnova hodnot - kapličky, pamětní desky, památníky… 3326

30 000

30 000

OV Jedovary

1 000

1 000

150 000

150 000

70 000

70 000

50 000

50 000

20 000 2 126 000 4 686 000 500 000 1 000 1 039 000 444 000 180 000 120 000 60 000

20 000 2 126 000 3 936 000 500 000 1 000 1 039 000 444 000 180 000 120 000 60 000

-750 000

150 000

150 000

1 000

1 000

40 000

40 000

OV Bukvice


3326

3 000

3 000

OV Otěvěk

Kaple Otěvěk

3326

110 000

110 000

SÚMM údržba,opravyMístní rozhlas

3341

150 000


0 60 000 100 000

-100 000

50 000

4 726 000

1 045 000 30 000

271 000 20 000 2 126 000 3 936 000

2 344 000 150 000

154 000 50 000


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů KIC náklady na TSL bez mzdových 3349 mzdové náklady TSL 3349 PO městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek 3392 správa MÚ SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) 3399 správa MÚ prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) 3399 mzdové náklady ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky 3399 oeš spoluúčast na hřiště softbalu 3412 3412 SÚMM energie vodné, stočné SÚMM energie teplo, teplá voda 3412 SÚMM energie elektrická energie 3412 SÚMM energie pohonné hmoty a mazadla 3412 mzdové náklady sportovní zařízení 3412 mzdové náklady sportovní zařízení 3412 mzdové náklady sportovní zařízení 3412 mzdové náklady sportovní zařízení 3412 SÚMM údržba,opravySportovní areál - běžná údržba 3412 SÚMM údržba,opravySportovní hala - vybavení - nová bradla, švédské bedny 3412 oeš TJ Spartak ERIMA 3419 oeš příspěvek na LSPP 3513 PO poliklinika - neinvestiční příspěvek 3519 SÚMM energie vodné, stočné 3612 SÚMM energie teplo, teplá voda 3612 SÚMM energie elektrická energie 3612 SÚMM údržba,opravyBytové hospodářství - běžná údržba 3612 SÚMM energie vodné, stočné 3613 SÚMM energie teplo, teplá voda 3613 SÚMM energie plyn 3613 SÚMM energie elektrická energie 3613 SÚMM údržba,opravyNebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem 3613 Z SÚMM údržba,opravyMŠ Budovatelská - PD na rozšíření a rek.i + podání žád. o dotaci - Sml. o dílo 2016 - MUSÍ3613 SÚMM údržba,opravyProjekt - Školní jídelna - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT 3613 SÚMM údržba,opravyAtrium - KIC 3613 SÚMM údržba,opravyDům služeb (čp. 92) příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY 3613 SÚMM údržba,opravyDům služeb (čp. 92) rek. a stavební úpravy domu - spoluúčast s ostatními spoluvlastníky 3613 SÚMM údržba,opravyDrobná provozovna spodní a horní budova 3613 SÚMM údržba,opravyEnergetický management 3613 SÚMM údržba,opravyAreál koupaliště Velký rybník 3613 SÚMM údržba,opravyKulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 3613

198 000 85 000 9 762 000 80 000 120 000 35 000 940 000 80 000 550 000 150 000 15 000 400 000 10 000 100 000 30 000

198 000 85 000 9 762 000 80 000 120 000 35 000 940 000 80 000 550 000 150 000 15 000 400 000 10 000 100 000 30 000

70 000

70 000

120 000

120 000

30 000 250 000 679 000 300 000 700 000 100 000

30 000 250 000 679 000 300 000 700 000 100 000

350 000

350 000

60 000 220 000 2 000 200 000

60 000 220 000 2 000 200 000

230 000

-30 000

200 000

847 000

847 000

185 000

185 000

30 000

30 000

60 000

60 000

1 100 000

1 100 000

30 000 50 000 20 000

30 000 -20 000

30 000 20 000

30 000

30 000

SÚMM investice

Atrium KIC - výměna oken + bezbariérový vstup

3613

160 000

160 000

SÚMM investice

ZUŠ Atrium - výměna oken + zateplení

3613

200 000

200 000


283 000 9 762 000

235 000

2 465 000 30 000 250 000 679 000

1 450 000


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů SÚMM investice

Gmnázium - výměna oken - havarní stav

3613

120 000

120 000

SÚMM investice


3613

150 000

150 000

3631

890 000

890 000

SÚMM energie elektrická energie SÚMM údržba,opravyV.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize SÚMM údržba,opravyNepředvídané práce - povinná spoluúčast s E.ON - VO Otěvěk - cena dle PD

3631

200 000

3631

1 450 000

200 000 -250 000

1 200 000

OV Březí

Osazení VO u hasičárny

3631

15 000

OV Bukvice

VO u hřiště

3631

15 000

SÚMM investice

VO - osvětlení kostelů LED

3631

100 000

SÚMM investice

VO - osvětlení radnice

3631

60 000

60 000

3632

10 000

10 000

3632

250 000

3632

50 000

3632

20 000

20 000

3633

303 000

303 000

3635 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

150 000 30 000 10 000 10 000 645 000 5 500 000 10 000 1 060 000 537 500

150 000 30 000 10 000 10 000 645 000 5 500 000 10 000 1 060 000 537 500 700 000

SÚMM energie vodné, stočné SÚMM údržba,opravyPohřebnictví - Správa a údržba hřbitova SÚMM údržba,opravyPietní místa, válečné hroby SÚMM údržba,opravyPietní park, starý hřbitov SÚMM údržba,opravyProjekt ZTV Na Vyhlídce - Smlouva o dílo z r. 2016 - MUSÍ ZŮSTAT stav Pořízení změny ÚP Trhové Sviny stav Stavební úřad (architetkt apod) SÚMM energie vodné, stočné SÚMM energie elektrická energie SÚMM energie pohonné hmoty a mazadla mzdové náklady údržba města, komunální služby mzdové náklady údržba města, komunální služby mzdové náklady údržba města, komunální služby mzdové náklady údržba města, komunální služby SÚMM údržba,opravyÚdržba města - běžné výdaje SÚMM údržba,opravyVeřejné záchody ( mzda) SÚMM údržba,opravyVeřejné záchody SÚMM údržba,opravyDoplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (brána u kostela) SÚMM údržba,opravyBuškův hamr - běžná údržba SÚMM údržba,opravyBuškův hamr - oprava zídky - havárijní stav NUTNÉ SÚMM údržba,opravyDětská hřiště - běžná údržba, revize SÚMM údržba,opravyPozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky SÚMM údržba,opravyNákup pozemků SÚMM údržba,opravyKoupě pozemků pod stavbou Poldru - Chlebuch, Čadková, Machart - MUSÍ ZŮSTAT

15 000 15 000 -50 000

50 000

2 430 000

250 000

-20 000

30 000

3639

700 000

3639

60 000

3639

0

3639

30 000

3639

50 000

50 000

3639

130 000

130 000

3639

30 000

3639

70 000

3639

400 000

60 000

200 000 20 000

-10 000 -20 000

200 000 50 000

20 000 50 000 400 000

3639

880 000

880 000

OV Čeřejov


3639

100 000

100 000

OV Pěčín


3639

15 000

15 000

SÚMM investice

Přeložka teplovodu u KD T.Sviny

3639

520 000

520 000

SÚMM investice


3639

92 000

-92 000

SÚMM investice


3639

310 000

-310 000

0

SÚMM investice


3639

100 000

-100 000

0

SÚMM investice


3639

150 000

-150 000

0


3 644 000

0

310 000 303 000 150 000 30 000


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů SÚMM investice


3639

389 000

-389 000

0

SÚMM investice


3639

400 000

-400 000

0

SÚMM investice


3639

1 000 000

-1 000 000

0

SÚMM investice

Atrium - výměna oken v patře

3639

80 000

-80 000

0

SÚMM investice


3639

160 000

-160 000

0

SÚMM investice


3639

4 000 000

-4 000 000

0

SÚMM investice

KD Rejta - demolice

3639

1 400 000

-1 400 000

0

SÚMM investice


3639

SÚMM projekty


3639

0 185 000

185 000

SÚMM projekty


3639

350 000

-350 000

SÚMM projekty


3639

210 000

-210 000

SÚMM projekty


3639

220 000

-220 000

SÚMM projekty


3639

110 000

-110 000

SÚMM projekty


3639

300 000

-300 000

SÚMM projekty


3639

120 000

-120 000

SÚMM projekty


3639

210 000

-210 000

SÚMM projekty


3639

120 000

-120 000

SÚMM projekty


3639

250 000

-250 000

SÚMM projekty


3639

310 000

-310 000

SÚMM projekty


3639

300 000

-300 000

SÚMM projekty


3639

140 000

-140 000

SÚMM projekty


3639

400 000

-400 000

SÚMM projekty


3639

250 000

-250 000

SÚMM projekty


3639

250 000

-250 000

SÚMM projekty


3639

730 000

-730 000

SÚMM projekty

Projekt - Přístavba staré radnice - půdní vestavba

3639

720 000

-720 000

SÚMM projekty

Projekt - Studie umístění veřejných WC

3639

50 000

-50 000

SÚMM projekty

Projekt - Křižovatka ulic Dělnická, Na Nivách (u Kápara)

3639

120 000

-120 000

SÚMM projekty

Projekt - Kozina + zbytek starého města

3639

770 000

SÚMM projekty

Projekt - Kolumbarium na hřbitově

3639

50 000

SÚMM projekty

Projekt - stodola na Hamru + realizace - dotace Sdružení růže

3639

750 000

-770 000 -50 000 -750 000

OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP

Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD Objemný KO Kontejnery na odpad, kompostéry

3721 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723

500 000 2 400 000 150 000 120 000 50 000 220 000 100 000 300 000 70 000

směsný komunální odpad ze SD Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 2 400 000 150 000 120 000 50 000 220 000 100 000 300 000 70 000

11 132 500 500 000

2 720 000


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů OŽP Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora OŽP Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek OŽP Chráněné části přírody - památné stromy tajemník Povodňový plán města náš podíl bez dotace SÚMM údržba,opravyProtipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - z dotace - MUSÍ ZŮSTAT SÚMM údržba,opravyProtipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - spoluúčast, vícepráce - MUSÍ Z OŽP Kácení a asanace zeleně firmami SÚMM údržba,opravyBěžná údržba veřejné zeleně SÚMM údržba,opravyPasport veřejné zeleně SÚMM údržba,opravyDětská hřiště - nové pořízení, doplnění herních prvků SÚMM údržba,opravyMísto pro setkávání občanů Sv. Trojice SÚMM údržba,opravyMísto pro setkávání občanů Bukvice

3723 3728 3742 3744

100 000 10 000 50 000 60 000

3744

6 000 000

3744

2 500 000

3745

20 000

3745

200 000

3745

500 000

3745

50 000

3745

100 000

100 000 10 000 50 000 60 000 6 000 000

-400 000

2 100 000 200 000

-400 000

100 000

-40 000

60 000

50 000

3745

40 000

40 000


3745

21 000

21 000

OV Něchov

Dětské hřiště a zábradlí na návsi

3745

147 000

147 000

OV Hrádek

Dětské hřiště

3745

71 000

71 000

OV Sv.Trojice


3745

6 000

6 000

OV Rejta

Hřiště

3745

117 000

117 000

OŽP Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) OŽP Ost.ekol.záležitosti - rezerva oeš příspěvek LEDAX, sociální služby SÚMM energie vodné, stočné SÚMM energie teplo, teplá voda SÚMM energie elektrická energie SÚMM údržba,opravyDPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemců

3792 3799 4351 4357 4357 4357

15 000 100 000 350 000 120 000 470 000 77 000

15 000 100 000 350 000 120 000 470 000 77 000

4357

780 000

780 000

SÚMM investice

DPS - oprava balkonů - havarijní stav na západní straně

4357

400 000

400 000

soc soc soc soc soc soc krizové řízení krizové řízení měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol

psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize 4399 úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu 4399 zabezpečení součinnosti se soudem 4399 4399 ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) 4399 náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací 4399 ochrana obyvatel-účelová rezerva na řešení krizových situací 5212 řídící činnosti, řešení kriz. situací 5272 Školení a kurzy 5311 Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostředky apod.)5311 Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) 5311 Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) 5311 Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) 5311 Placené odtahy 5311 Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) 5311

96 000 12 000 5 000 12 000

96 000 12 000 5 000 12 000 0 7 000 25 000 25 000 30 000 50 000 30 000 0 20 000 20 000 20 000


8 160 000

20 000

OV Bukvice

7 000 25 000 25 000 30 000 50 000 30 000 0 20 000 20 000 20 000

790 000 10 000 50 000

832 000 15 000 100 000 350 000

1 847 000

0 132 000 25 000 25 000


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů měpol měpol měpol SÚMM energie mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady krizové řízení SÚMM energie SÚMM energie mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš investice správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ krizové řízení tajemník tajemník tajemník SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie informatik informatik informatik

Kalibrace měřícího zařízení - radar Nájem za měřiče rychlosti Průjezdné radary pohonné hmoty a mazadla městská policie městská policie městská policie náklady na JSDHO elektrická energie pohonné hmoty a mazadla SDH SDH SDH zastupitelstvo zastupitelstvo zastupitelstvo úroky z úvěrů a půjček výdaje sociálního fondu platby daní - dph, nemovitosti SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. Živé město - spol. organizace,sdružení,SDH osadní výbory přípěvek na most u Šírků rezerva na zpracování projektové dokumentace a žádostí o dotace ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) ošatné poštovné tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) nákup kolků - správa,podatelna náklady na auta školení pracovníků cestovné (ubytování,stravné,cestovné) Oslavy výročí města vodné, stočné teplo, teplá voda elektrická energie pohonné hmoty a mazadla počítače + vybavení do 40 tisíc Sotware do 60 tisíc Aktualizace

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171


30 000 726 000 10 000 40 000 1 782 000 450 000 180 000 409 803 60 000 50 000 15 000 5 000 5 000 1 425 500 280 000 130 000 160 000 1 100 000 1 500 000 250 000 1 000 000 150 000 100 000 2 000 000 1 600 000 20 000 300 000 50 000 20 000 215 000 350 000 150 000 1 000 000 163 000 1 060 000 500 000 150 000 200 000 24 000 520 000

-500 000

-1 500 000

30 000 726 000 10 000 40 000 1 782 000 450 000 180 000 409 803 60 000 50 000 15 000 5 000 5 000 1 425 500 280 000 130 000 160 000 1 100 000 1 000 000 250 000 1 000 000 150 000 100 000 500 000 1 600 000 20 000 300 000 50 000 20 000 215 000 350 000 150 000 1 000 000 163 000 1 060 000 500 000 150 000 200 000 24 000 520 000

3 388 000

544 803

1 835 500


Výdaje 2017 - návrh dle paragrafů informatik počítače + vybavení nad 40 tisíc informatik Údržba výpočetní techniky informatik Údržba tiskáren, tonery informatik internetové připojení informatik web, domény informatik údržba kopírovací techniky informatik telefonní poplatky (pevná, mobily) mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu mzdové náklady místní správa pracovníci úřadu SÚMM údržba,opravyStará radnice - běžná údržba SÚMM údržba,opravyStará radnice - výměna stropu + rekonstrukce 1. patra SÚMM údržba,opravyNová radnice - běžná údržba SÚMM údržba,opravyNová radnice - výměna podlahové krytiny ve 2. patře SÚMM údržba,opravyBudova OSÚMM ve dvoře + dílny SÚMM údržba,opravyBudova telecomu č.p.1150 SÚMM údržba,opravyRevize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. SÚMM údržba,opravyDaně - z nemovitosti, z nabytí nemovitých věcí SÚMM údržba,opravyÚklid radnice - čp. 40, Franěk, Floderová, Vicková SÚMM údržba,opravyOstatní materiál - úklid SÚMM údržba,opravyDrobný dlouhodobý hmotný majetek (nad 3 tis.) SÚMM údržba,opravyDlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis.) - vybavení 1. patra radnice oeš poplatky bankám oeš pojištění majetku oeš dotace fondu oprav vodohospodářského majetku oeš dotace sociálního fondu oeš daň z příjmu za město oeš vratky dotací z finančního vypořádání

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

80 000 18 000 90 000 40 000 28 000 250 000 200 000 21 000 000 946 000 5 000 000 2 000 000 140 000 70 000

80 000 18 000 90 000 40 000 28 000 250 000 200 000 21 000 000 946 000 5 000 000 2 000 000 140 000 70 000

6171

20 000

20 000

6171

6 000 000

6 000 000

6171

20 000

6171

300 000

20 000

-150 000

150 000

6171

20 000

20 000

6171

10 000

10 000

6171

60 000

60 000

6171

100 000

100 000

6171

200 000

200 000

6171

240 000

240 000

6171

200 000

200 000

6171

500 000

500 000

6310 6320 6330 6330 6399 6402

150 000 472 154 5 033 000 1 100 000 4 000 000 100 000

150 000 472 154 5 033 000 1 100 000 4 000 000 100 000


47 964 000 150 000 472 154 6 133 000 4 000 000 100 000

příloha návrhu rozpočtu č.5

Příjmy 2017 - návrh dle položek správce

text

položka třída

SOUČET DANĚ A POPLATKY

VL.PŘÍJMY

ODPISY

OSTATNÍ

DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DP PO za město DPH poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství,parkování odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky D z nemovitostí příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z pohřebnictví komunální služby ost. příjmy, věcná břemena za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů příjmy z DPS služby příjem z odpisů MŠ odvod odpisů ZŠ odvod odpisů MĚKS odvod odpisů ZZP nájem za lesy nájem za vodohospodářský majetek

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1337 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2122 2122 2122 2122 2132 2132

návrh

úprava

po úpravách

celkem třída položky

144 550 000

-5 398 000

139 152 000

139 152 000

12 500 000 150 000 1 350 000 14 000 000 4 000 000 26 000 000 30 000 3 100 000 115 000 300 000 180 000 80 000 1 800 000 3 300 000 6 000 000 200 000 470 000 57 000 1 000 000 300 000 50 000 300 000 550 000 250 000 810 000 150 000 100 000 250 000 500 000 5 000 000 3 400 000


0 0 0 0

12 500 000 150 000 1 350 000 14 000 000 4 000 000 26 000 000 30 000 3 100 000 115 000 300 000 180 000 80 000 1 800 000 3 300 000 6 000 000 200 000 470 000 57 000 1 000 000 300 000 50 000 300 000 550 000 250 000 810 000 150 000 100 000 250 000 500 000 5 000 000 3 400 000

72 905 000

3 987 000

1 000 000

příloha návrhu rozpočtu č.5

Příjmy 2017 - návrh dle položek

MAJETEK NEINV.DOTACE PŘEVODY INV.DOTACE FINANCOVÁNÍ

nájmy za rybníky nájem za sportovní halu příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z DPS nájem pronájem kotle TH přijaté sankce BESIP příjmy z měření rychlosti (úsekové měření) MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce za prodej tříděných odpadů místní správa ostatní příjmy úhrady za dobývací prostor splátky půjček soc. fond prodej pozemků, věcná břemena prodej bytů čp. 804 a 805 dotace na výkon státní správy transfery od obcí převod na sociální fond převod na fond oprav vodohospodářského majetku dotace na suchý poldr TS část 2017 převod zůstatku z minulého roku

2132 2132 2132 2132 2132 2133 2212 2212 2212 2212 2324 2324 2343 2460 3111 3112 4112 4121 4134 4134 4216 8115

100 000 150 000 1 500 000 1 300 000 300 000 726 000 250 000 2 000 000 100 000 10 500 300 000 10 000 50 000 200 000 200 000 11 838 000 14 293 500 40 000 1 100 000 5 033 000 6 000 000 12 757 000


0 -5398000

100 000 150 000 1 500 000 1 300 000 300 000 726 000 250 000 2 000 000 100 000 10 500 300 000 10 000 50 000 200 000 200 000 6 440 000 14 293 500 40 000 1 100 000 5 033 000 6 000 000 12 757 000

15 596 500 6 440 000 14 333 500 6 133 000 6 000 000 12 757 000


Výdaje 2017 - návrh dle položek

správce

soc soc soc soc soc soc stav stav měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol doprava doprava doprava oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš

text

polož ka třída

SOUČET psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize 5 úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu 5 zabezpečení součinnosti se soudem 5 ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově 5 záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) 5 náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací 5 Pořízení změny ÚP Trhové Sviny 5 Stavební úřad (architetkt apod) 5 Školení a kurzy 5 Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostředky apod.)5 Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) 5 Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) 5 Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) 5 Placené odtahy 5 Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) 5 Kalibrace měřícího zařízení - radar 5 Nájem za měřiče rychlosti 5 Průjezdné radary 5 5 BESIP 5 5 školení pracovníků odboru (je v SMM) Kartotéka na dokumenty A5 - 2 ks SÚMM 5 úroky z úvěrů a půjček 5 dotace fondu oprav vodohospodářského majetku 5 dotace sociálního fondu 5 výdaje sociálního fondu 5 vratky dotací z finančního vypořádání 5 příspěvek na LSPP 5 příspěvek LEDAX, sociální služby 5 daň z příjmu za město 5 pojištění majetku 5 poplatky bankám 5 platby daní - dph, nemovitosti 5


návrh

úprava

schváleno

celkem třída položky

190 595 000 -51 433 000 139 152 000 139 152 000 96 000 96 000 12 000 12 000 5 000 5 000 12 000 12 000 0 7 000 7 000 150 000 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 50 000 30 000 30 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 726 000 726 000 10 000 10 000 0 60 000 60 000 80 000 -80 000 0 25 000 -25 000 0 160 000 160 000 5 033 000 5 033 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100 000 100 000 250 000 250 000 350 000 350 000 4 000 000 4 000 000 472 154 472 154 150 000 150 000 1 500 000 -500 000 1 000 000


Výdaje 2017 - návrh dle položek oeš oeš oeš oeš oeš správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ krizové řízení krizové řízení krizové řízení krizové řízení tajemník tajemník tajemník informatik OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP SÚMM údržba,opravy 30010 SÚMM údržba,opravy 30080

SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. Živé město - spol. organizace,sdružení,SDH osadní výbory TJ Spartak ERIMA přípěvek na most u Šírků SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) poštovné tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) nákup kolků - správa,podatelna ochrana obyvatel-účelová rezerva na řešení krizových situací řídící činnosti, řešení kriz. situací náklady na JSDHO náklady na auta školení pracovníků cestovné (ubytování,stravné,cestovné) Oslavy výročí města údržba kopírovací techniky ostatní záležitosti lesního hospodářství Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD Objemný KO Kontejnery na odpad, kompostéry

směsný komunální odpad ze SD Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek Chráněné části přírody - památné stromy Kácení a asanace zeleně firmami Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) Ost.ekol.záležitosti - rezerva Deratizace města Zimní údržba - posypy+osady


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

250 000 1 000 000 150 000 30 000 100 000 80 000 120 000 1 600 000 300 000 50 000 20 000 25 000 25 000 409 803 215 000 350 000 150 000 1 000 000 250 000 80 000 20 000 500 000 2 400 000 150 000 120 000 50 000 220 000 100 000 300 000 70 000 100 000 10 000 50 000 20 000 15 000 100 000

250 000 1 000 000 150 000 30 000 100 000 80 000 120 000 1 600 000 300 000 50 000 20 000 25 000 25 000 409 803 215 000 350 000 150 000 1 000 000 250 000 80 000 20 000 500 000 2 400 000 150 000 120 000 50 000 220 000 100 000 300 000 70 000 100 000 10 000 50 000 20 000 15 000 100 000

15 000

15 000

200 000

200 000


Výdaje 2017 - návrh dle položek SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM

údržba,opravy 30020 Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd. 5 údržba,opravy 30150 Mosty běžná údržba + Šírků mlýn 5 údržba,opravy 30200 Chodníky letní údržba 5 údržba,opravy 30300 Poplatek za provoz parkovacích automatů 5 údržba,opravy 30300 Autobusové zastávky - čekárny opravy 5 údržba,opravy 30350 Místní silniční a dopravní značení 5 údržba,opravy 30400 Vodovod Bukvice běžná údržba 5 údržba,opravy 30500 Vodovod Třebíčko běžná údržba 5 údržba,opravy 30510 Vodovod Nežetice běžná údržba 5 údržba,opravy 30520 Vodovod Todně, Něchov 5 údržba,opravy 30530 Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů, rozbory vody), studny 5 údržba,opravy 30540 Vodovod Trhové Sviny 5 údržba,opravy 30550 Zdroje pitné vody - vrty Březí, Nežetice, Hrádek, Pěčín 5 údržba,opravy Kanalizace běžná údržba 5 údržba,opravy 30640 Úpravy drobných vodních toků, průtočných nádrží a protipovodňová opatření 5 údržba,opravy 30700 Rybníky běžná údržba + požadavky ČRS 5 údržba,opravy 30750 Pasporty rybníků 5 údržba,opravy 30750 Požární nádrže 5 údržba,opravy 30790 Zachování a obnova kulturních památek - Kostel Nanebvzetí Panny Marie - spoluúčast 30%5 údržba,opravy 34191 Zachování a obnova hodnot - kapličky, pamětní desky, památníky… 5 údržba,opravy 31220 Sportovní areál - běžná údržba 5 údržba,opravy 31250 Sportovní hala - vybavení - nová bradla, švédské bedny 5 údržba,opravy 31600 Bytové hospodářství - běžná údržba 5 údržba,opravy 31500 Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem 5 údržba,opravy 30950 Atrium - KIC 5 údržba,opravy 30980 Dům služeb (čp. 92) příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY 5 údržba,opravy 31810 Dům služeb (čp. 92) rek. a stavební úpravy domu - spoluúčast s ostatními spoluvlastníky 5 údržba,opravy 31840 Drobná provozovna spodní a horní budova 5 údržba,opravy 31860 Energetický management 5 údržba,opravy 31940 Areál koupaliště Velký rybník 5 údržba,opravy 32000,32010,32020Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 5 údržba,opravy 32500 V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize 5 údržba,opravy 32700 Pohřebnictví - Správa a údržba hřbitova 5 údržba,opravy 32730 Pietní místa, válečné hroby 5 údržba,opravy 32740 Pietní park, starý hřbitov 5 údržba,opravy 33000 Údržba města - běžné výdaje 5 údržba,opravy 33290 Veřejné záchody ( mzda) 5 údržba,opravy 33290 Veřejné záchody 5


1 200 000 120 000

-200 000 -100 000

1 000 000 20 000

200 000

200 000

140 000

140 000

50 000 150 000

50 000 -50 000

100 000

10 000

10 000

30 000

30 000

30 000

30 000

10 000

10 000

50 000

50 000

20 000

20 000

600 000

600 000

100 000

100 000

30 000

30 000

150 000

150 000

70 000

70 000

50 000

50 000

150 000

150 000

40 000

40 000

70 000

70 000

120 000

120 000

350 000 230 000

350 000 -30 000

30 000

200 000 30 000

60 000

60 000

1 100 000

1 100 000

30 000 50 000

30 000 -20 000

20 000

30 000 20 000

30 000

30 000

200 000

200 000

250 000 50 000

250 000

-20 000

30 000

20 000

20 000

700 000

700 000

60 000 0

60 000

200 000

200 000


Výdaje 2017 - návrh dle položek SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM

údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy údržba,opravy

33310

Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (brána u kostela)

33400

Buškův hamr - běžná údržba

33400

Buškův hamr - oprava zídky - havárijní stav NUTNÉ

33410

Dětská hřiště - běžná údržba, revize

33500

Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky

33700

Běžná údržba veřejné zeleně

33700

Pasport veřejné zeleně

33740

Dětská hřiště - nové pořízení, doplnění herních prvků

33760


33770

Místo pro setkávání občanů Bukvice

33800

DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemců

34100

Stará radnice - běžná údržba

34110

Nová radnice - běžná údržba

34110

Nová radnice - výměna podlahové krytiny ve 2. patře

34120

Budova OSÚMM ve dvoře + dílny

34140

Budova telecomu č.p.1150 Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd.

34190

Daně - z nemovitosti, z nabytí nemovitých věcí

52300

Úklid radnice - čp. 40, Franěk, Floderová, Vicková

52320

Ostatní materiál - úklid

52390

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (nad 3 tis.)

OV Březí

30350


OV Březí

30020


OV Nežetice

30520


OV Bukvice

33770


OV Bukvice

32500

VO u hřiště

OV Bukvice

31220


OV Jedovary

30500

Oprava a údržba dešťové kanalizace

OV Jedovary

30020


OV Otěvěk

30540


OV Čeřejov

33410


OV Pěčín

33310


OV Pěčín

30020


OV Rankov

30020


OV Rankov

30020

Čistění stok

OV Rankov

30020


OV Todně

30020


OV Třebíčko

30020



5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

30 000

20 000

50 000

50 000

50 000

130 000

130 000

30 000 70 000

-10 000 -20 000

200 000 500 000

50 000 200 000

-400 000

100 000

-40 000

60 000

50 000 100 000

20 000

50 000

40 000

40 000

780 000

780 000

20 000

20 000

20 000 300 000

20 000

-150 000

150 000

20 000

20 000

10 000

10 000

60 000

60 000

100 000

100 000

200 000

200 000

240 000

240 000

200 000

200 000

43 375

43 375

15 000

15 000

83 000

83 000

21 000

21 000

15 000

15 000

3 000

3 000

25 000

25 000

40 000

40 000

83 000

83 000

100 000

100 000

15 000

15 000

70 000

70 000

60 000

60 000

50 000

50 000

48 000

48 000

111 000

111 000

15 000

15 000


Výdaje 2017 - návrh dle položek OV Sv.Trojice

mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady KIC mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady informatik SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie

33760

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


KIC TS sportovní zařízení údržba města, komunální služby městská policie místní správa pracovníci úřadu SDH náklady infocentra bez mzdových nákladů KIC TS + festival TSL ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky sportovní zařízení údržba města, komunální služby místní správa pracovníci úřadu zastupitelstvo KIC TS sportovní zařízení údržba města, komunální služby městská policie zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu KIC TS sportovní zařízení údržba města, komunální služby městská policie zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu SDH místní správa pracovníci úřadu SDH počítače + vybavení do 40 tisíc vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné


6 000

6 000

444 000 400 000 5 500 000 1 782 000 21 000 000 15 000 1 039 000 180 000 85 000 35 000 10 000 10 000 946 000 1 425 500 120 000 100 000 1 060 000 450 000 280 000 5 000 000 60 000 30 000 537 500 180 000 130 000 2 000 000 5 000 140 000 5 000 200 000 5 000 80 000 300 000 60 000 10 000 10 000 120 000

444 000 400 000 5 500 000 1 782 000 21 000 000 15 000 1 039 000 180 000 85 000 35 000 10 000 10 000 946 000 1 425 500 120 000 100 000 1 060 000 450 000 280 000 5 000 000 60 000 30 000 537 500 180 000 130 000 2 000 000 5 000 140 000 5 000 200 000 5 000 80 000 300 000 60 000 10 000 10 000 120 000


Výdaje 2017 - návrh dle položek SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie informatik informatik investice investice informatik informatik informatik informatik KIC informatik správa MÚ PO PO PO

vodné, stočné teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda plyn elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla web, domény telefonní poplatky (pevná, mobily) Festival Valdauf rezerva na zpracování projektové dokumentace a žádostí o dotace počítače + vybavení nad 40 tisíc Údržba výpočetní techniky Údržba tiskáren, tonery internetové připojení náklady na TSL bez mzdových Aktualizace ošatné mateřská škola - neinvestiční příspěvek základní škola - neinvestiční příspěvek městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

163 000 550 000 700 000 220 000 470 000 1 060 000 2 000 10 000 1 000 1 000 1 000 150 000 100 000 200 000 890 000 10 000 77 000 60 000 500 000 15 000 645 000 40 000 50 000 150 000 28 000 200 000 500 000 2 000 000 80 000 18 000 90 000 40 000 198 000 520 000 20 000 2 126 000 4 686 000 9 762 000

-1 500 000

-750 000

163 000 550 000 700 000 220 000 470 000 1 060 000 2 000 10 000 1 000 1 000 1 000 150 000 100 000 200 000 890 000 10 000 77 000 60 000 500 000 15 000 645 000 40 000 50 000 150 000 28 000 200 000 500 000 500 000 80 000 18 000 90 000 40 000 198 000 520 000 20 000 2 126 000 3 936 000 9 762 000


Výdaje 2017 - návrh dle položek PO mzdové náklady oeš tajemník SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy SÚMM údržba,opravy OV Březí

poliklinika - neinvestiční příspěvek místní správa pracovníci úřadu spoluúčast na hřiště softbalu Povodňový plán města náš podíl bez dotace

30020 30300 30300 30300 30600 30610 31220 31750 32550 33550 33550 90260 90260 34101 52400 32500

OV Jedovary OV Něchov

33740

OV Otěvěk

31220

OV Hrádek

33740

OV Rejta

30200

OV Rejta

33740

OV T.Sviny

30200

SÚMM investice

33800

SÚMM investice

30300

SÚMM investice

32500

SÚMM investice

32500

SÚMM investice SÚMM investice SÚMM investice SÚMM investice

5 5 6 6 Projekt Pekárenská ul. - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený 6 Projekt Parkoviště Bezručova - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený 6 Projekt Parkoviště Kolínův mlýn - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený 6 Projekt Zálivy Trocnovská ul. - rozpracovaný projekt zatím nezaplacený 6 Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice - spoluúčast 6 Kanalizace Rejta - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT 6 Projekt vodovod + kanalizace Svatá Trojice - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT 6 Místní rozhlas 6 MŠ Budovatelská - PD na rozšíření a rek.i + podání žád. o dotaci - Sml. o dílo 2016 - MUSÍ6Z Projekt - Školní jídelna - Smlouva o dílo 2016 - MUSÍ ZŮSTAT 6 Nepředvídané práce - povinná spoluúčast s E.ON - VO Otěvěk - cena dle PD 6 Projekt ZTV Na Vyhlídce - Smlouva o dílo z r. 2016 - MUSÍ ZŮSTAT 6 Nákup pozemků 6 Koupě pozemků pod stavbou Poldru - Chlebuch, Čadková, Machart - MUSÍ ZŮSTAT 6 Protipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - z dotace - MUSÍ ZŮSTAT 6 Protipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - spoluúčast, vícepráce - MUSÍ Z 6 Stará radnice - výměna stropu + rekonstrukce 1. patra 6 Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis.) - vybavení 1. patra radnice 6 Osazení VO u hasičárny 6 Turistická zastávka v Jedovarech 6 Dětské hřiště a zábradlí na návsi 6 Kaple Otěvěk 6 Dětské hřiště 6 Projekt - Chodník kolem hlavní silnice 6 Hřiště 6 Parkoviště - bývalý Kolínův mlýn 6 6 DPS - oprava balkonů - havarijní stav na západní straně Parkoviště - Bezručova ul. za úřadem - cena dle PD 6 VO - osvětlení kostelů LED 6 VO - osvětlení radnice 6 Přeložka teplovodu u KD T.Sviny 6 Atrium KIC - výměna oken + bezbariérový vstup 6 ZUŠ Atrium - výměna oken + zateplení 6 Gmnázium - výměna oken - havarní stav 6


679 000 70 000 940 000 60 000 227 000

679 000 70 000 940 000 60 000 -127 000

100 000

143 000

143 000

180 000

180 000

121 000 5 000 000

121 000 -1 200 000

580 000

580 000

340 000 150 000

340 000 -100 000

847 000

50 000 847 000

185 000 1 450 000

3 800 000

185 000 -250 000

1 200 000

303 000

303 000

400 000

400 000

880 000

880 000

6 000 000

6 000 000

2 500 000

-400 000

2 100 000

6 000 000

6 000 000

500 000

500 000

15 000

15 000

65 000

55 000

147 000

147 000

110 000

110 000

71 000

71 000

222 000

222 000

117 000

117 000

4 000 000

4 000 000

400 000

400 000

2 200 000

-200 000

100 000

-50 000

60 000

2 000 000 50 000 60 000

520 000

520 000

160 000

160 000

200 000

200 000

120 000

120 000

103 957 332


Výdaje 2017 - návrh dle položek SÚMM investice


SÚMM investice

30300


SÚMM investice

33750


SÚMM investice

30020


SÚMM investice

30020


SÚMM investice

30020


SÚMM investice

30020


SÚMM investice

33400


SÚMM investice

33400


SÚMM investice

33400


SÚMM investice

33400


SÚMM investice

33400


SÚMM investice

32500


SÚMM investice

31250


SÚMM investice SÚMM investice

Atrium - výměna oken v patře 30350


SÚMM investice


SÚMM investice

KD Rejta - demolice

SÚMM investice


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty


SÚMM projekty



6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

150 000

150 000

2 000 000

-2 000 000

0

4 000 000

-4 000 000

0

8 000 000

-8 000 000

0

16 000 000

-16 000 000

0

500 000

-500 000

0

120 000

-120 000

0

92 000

-92 000

0

310 000

-310 000

0

100 000

-100 000

0

150 000

-150 000

0

389 000

-389 000

0

400 000

-400 000

0

1 000 000

-1 000 000

0

80 000

-80 000

0

160 000

-160 000

0

4 000 000

-4 000 000

0

1 400 000

-1 400 000

0 0

185 000

185 000

350 000

-350 000

210 000

-210 000

220 000

-220 000

110 000

-110 000

300 000

-300 000

120 000

-120 000

210 000

-210 000

120 000

-120 000

250 000

-250 000

310 000

-310 000

300 000

-300 000

140 000

-140 000

400 000

-400 000

250 000

-250 000

250 000

-250 000

730 000

-730 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 NÁVRH tis.Kč Příjmy sociálního fondu Příděl za rok 2016 Splátky půjček

Výdaje sociálního fondu Půjčky Rekreace Příspěvek na stravování Dětské tábory Zdravotnictví, kosmetika,kultura,sport Životní jubilea Nepeněžní dary Sociální výpomoci návratné Peněžní a nepeněžní odměny,dary

1350 1 100 250

1350 200 250

700 20 150 15 5 5 5

NÁVRH. Město Trhové Sviny ROZPOČET 2017 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM

Recommend Documents