návrh Město Trhové Sviny ROZPOČET 2016 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM

Město Trhové Sviny

ROZPOČET 2016 návrh

VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 107 524 268 Paragraf Popis 1014 ozdrav.hosp.zvíř,plodin-deratizace 1039 ost.zál.lesního hospodářství 2212 silnice 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 veř. sil. doprava aut. zastávky 2223 BESIP 2229 ost. zál. v silniční dopravě 2310 pitná voda 2321 odvádění a čištění odpadních vod 2341 vodní díla v zemědělské krajině 2362 činnost ost.org.st.spr. ve vod.hosp. 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 3319 ostatní záležitosti kultury 3322 kulturní památky 3326 zachování a obnova kult.památek 3349 ost.zál.sdělovacích prostředků 3392 zájmová činnost v kultuře 3399 ostatní kultura 3412 sport.zař.v maj.obce 3419 ostatní tělovýchvná činnost 3513 příspěvek na LSPP 3519 ost.ambulantní péče 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 3635 územní plánování 3636 územní rozvoj 3639 komunální sl.a úz.rozvoj 3721 nebezpečné odpady 3722 komunální odpady 3723 ostatní odpady 3728 likvidace černých skládek 3733 monitoring půdy a podzemní vody 3742 chráněné části přírody 3744 protipovodňová opatření 3745 vzhled a veřejná zeleň 3792 ekol.výchova 3799 ostatní ekol.záležitosti 4351 sociální, pečovatelská služba 4357 domovy - DPS 4399 ost.zál.soc.věcí 5212 ochrana obyvatelstva 5272 krizové řízení 5311 bezpečnost a veř.pořádek 5512 požární ochrana dobrovolná 6112 zastupitelstva obcí 6171 činnost místní správy 6310 obecné výdaje z fin.operací 6320 pojištění 6330 převody vl. Fondům - sociální 6399 daň z příjmu za město 6402 finanční vypořádání min.let

FINANCOVÁNÍ 8124 splátky půjček a úvěrů

Výdaje včetně financování

PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM

Kč Paragraf Popis 15 000 daň z příjmů FO ze závislé čin. 80 000 daň z příjmů FO ze SVČ 2 848 000 daň z příjmů FO z kapitálových výn. 3 958 000 daň z příjmů PO 65 000 daň z příjmů PO za město 55 000 DPH 205 000 poplatky za odnětí pozemků f.lesa 1 183 000 poplatky za likvidaci komunál.odpadu 1 000 000 poplatky ze psů 303 000 poplatky za užívání veř.prostranství 20 000 odvody z loterií apod. kromě VHP 1 916 000 poplatky za zkoušky řidičů 4 656 000 odvody z VHP 2 173 000 správní poplatky 1 000 000 daň z nemovitostí 271 000 x daňové příjmy celkem 279 120 splátky půjček od podniků 6 600 000 splátky půjček od obyvatelstva 225 000 x nedaňové příjmy 1 710 000 přijaté transfery od obcí 30 000 250 000 dotace na státní správu 677 000 1 510 000 2 267 000 x přijaté dotace 1 405 000 převody vl. Fondům - sociální 245 000 300 000 250 000 36 000 11 319 305 350 000 2 700 000 730 000 10 000 1031 lesy pěstební činnost nájemné 20 000 2119 průmysl příjmy z těžby 50 000 2223 bezpečnost sil.provozu 1 200 000 2321 příjmy z vodohospodářského majetku 390 000 2341 příjmy z rybníků 15 000 3319 příjmy z hudební činnosti a infocentra 100 000 3349 příjmy za TS listy 350 000 3392 odvod z IF PO - MěKS 1 325 000 3412 sport zaříz. příjmy z pronájmu 132 000 3519 odvod z IF PO - ZZP 5 000 3612 bytové hospodářství 5 000 3613 nebytové hospodářství 2 290 000 3632 pohřebnictví poskyt služeb 2 337 000 3639 kotelna příjmy z pronájmu zař. 1 900 000 3639 kom.služby a prodej poz.a nem. 40 713 843 3722 svoz komunálních odpadů 150 000 3723 svoz ostatních odpadů 400 000 3727 prodej surovin ze sb. Dvora 1 000 000 4357 pečovatelská služba nájem 4 000 000 5311 bezpečnost sankce 500 000 6171 místní správa ostatní příjmy

2 991 732 2 991 732

110 516 000

Návrh rozpočtu se všemi přílohami je zveřejněn na stránkách města v sekci: Občan a úřad - Samospráva - Rozpočet města

FINANCOVÁNÍ převod zůstatku z minulého roku

Příjmy včetně financování

Rozpočet dle paragrafů

102 516 000 Kč 11 000 000 250 000 1 250 000 12 500 000 4 000 000 25 000 000 30 000 3 000 000 115 000 50 000 180 000 80 000 1 800 000 3 700 000 6 000 000 68 955 000 0 200 000 200 000 30 000 13 000 000

13 030 000 1 000 000

3 000 000 50 000 250 000 3 250 000 100 000 735 000 73 000 500 000 150 000 677 000 2 500 000 1 600 000 70 000 726 000 3 300 000 500 000 200 000 300 000 1 150 000 100 000 100 000 0 8 000 000 8 000 000

110 516 000

Návrh rozpočtu 2016 v druhovém třídění Město Trhové Sviny příjmy 68 955 000 Kč 16 531 000 Kč 3 000 000 Kč 14 030 000 Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Celkem

102 516 000 Kč 8 000 000 Kč 110 516 000 Kč

Návrh rozpočtu se všemi přílohami je zveřejněn na stránkách města v sekci: Občan a úřad - Samospráva - Rozpočet města

Zveřejněno dle zákona od:

do:

výdaje

93 214 268 Kč 14 310 000 Kč 107 524 268 Kč 2 991 732 Kč 110 516 000 Kč

příloha návrhu rozpočtu č.1: VĚCNÉ ČLENĚNÍ

Příjmy 2016 - návrh dle správců správce

text

paragraf

položka třída

SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DPH D z nemovitostí DANĚ DP PO za město poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky splátky půjček soc. fond DOTACE dotace na výkon státní správy transfery od obcí PŘEVODY převod na sociální fond převod zůstatku z minulého roku OSTATNÍ nájem za lesy úhrady za dobývací prostor přijaté sankce BESIP nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL nájem za sportovní halu příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z pohřebnictví pronájem kotle TH

návrh 105 016 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031 2119 2223 2321 2341 3319 3319 3349 3412 3612 3612 3613 3613 3632 3639

1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122 1335 1337 1341 1343 1351 1353 1355 1361 2460 4112 4121 4134 8115 2132 2343 2212 2132 2132 2111 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2133

11 000 000 250 000 1 250 000 12 000 000 25 000 000 6 000 000 4 000 000 30 000 3 000 000 115 000 50 000 180 000 80 000 1 500 000 3 700 000 200 000 13 000 000 30 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 50 000 250 000 3 250 000 100 000 150 000 585 000 73 000 150 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 70 000 726 000

návrh rozpočtu 2016 str. 1

úprava

po úpravách

5 500 000 110 516 000

500000

300000

5000000

11 000 000 250 000 1 250 000 12 500 000 25 000 000 6 000 000 4 000 000 30 000 3 000 000 115 000 50 000 180 000 80 000 1 800 000 3 700 000 200 000 13 000 000 30 000 1 000 000 8 000 000 3 000 000 50 000 250 000 3 250 000 100 000 150 000 585 000 73 000 150 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 70 000 726 000

celkem správce 110 516 000

úprava 0

po úpravě součty 110 516 000

56 000 000

56 000 000

35 185 000

35 185 000

příloha návrhu rozpočtu č.1: VĚCNÉ ČLENĚNÍ

Příjmy 2016 - návrh dle správců komunální služby ost. příjmy, věcná břemena za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů za prodej tříděných odpadů příjmy z DPS služby příjmy z DPS nájem MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce místní správa ostatní příjmy přijaté úroky ODPISY odvod odpisů MŠ odvod odpisů ZŠ odvod odpisů MĚKS odvod odpisů ZZP MAJETEK prodej bytů čp. 804 a 805

3639 3722 3723 3727 4357 4357 5311 6171 6171 6310 3111 3113 3392 3519 3639

2111 2111 2111 2324 2111 2132 2212 2212 2324 2141 2122 2122 2122 2122 3112

300 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 100 000 50 000 50 000 0 100 000 200 000 500 000 677 000 3 000 000


-100000 -200000 0 0 0

300 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 100 000 50 000 50 000 0 0 0 500 000 677 000 3 000 000

15 154 000

0

15 154 000

1 177 000 3 000 000

0

1 177 000 3 000 000

příloha návrhu rozpočtu č. 2

Výdaje 2016 - návrh dle správců

položk paragrafa třída

správce

text

soc soc soc soc soc soc stav stav stav měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol sdh TS doprava doprava doprava doprava doprava doprava oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš

psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize 4399 úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu 4399 zabezpečení součinnosti se soudem 4399 ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově 4399 záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) 4399 náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací 4399 ÚAP (ze zákona aktualizace) 3635 Pořízení změny ÚP Trhové Sviny 3635 Stavební úřad (architetkt apod) 3636 Školení a kurzy 5311 Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostř 5311 Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) 5311 Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) 5311 Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.)5311 Placené odtahy 5311 Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) 5311 Kalibrace měřícího zařízení - radar 5311 osobní automobil 5311 Rampa maják 5311 Kamerový systém (odd IT) 5311 příspěvek na činnost 5512 BESIP 2223 školení pracovníků odboru (je v SMM) 2223 Moto oblečení a ochranné pomůcky pro zkuš.komisaře (Frdlík) 2223 Lednice do místnosti zkušebních komisařů 6171 Hliníkové schůdky do spisovny 6171 Kopírka černobílá A4 pro oddělení silničního hospodářství 6171 financování - splátky jistin pol 8124 0 - půjčka SFŽP kogenerace 0 - úvěr na taneční sál KD 0 - splátky bytový dům čp 143 0 - splátky úvěr přestavba TKB 0 úroky z úvěrů a půjček 6171 dotace sociálního fondu 6330 výdaje sociálního fondu 6171 vratky dotací z finančního vypořádání 6402 příspěvek na LSPP 3513 příspěvek LEDAX, sociální služby 4351 daň z příjmu za město 6399 pojištění majetku 6320 poplatky bankám 6310 platby daní - dph, nemovitosti 6171 SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. 6171 Živé město - spol. organizace,sdružení,SDH 6171 osadní výbory 6171 TJ Spartak ERIMA 3419 5512 5512 TSL mzdové náklady (je v mzdových nákladech) 3349 TSL tisk 3349 Festival Valdauf 3319 zateplení ZŠ vlastní podíl 3113 rezerva na zpracování projektové dokumentace a žádostí o dotace 6171 mateřská škola - neinvestiční příspěvek 3111 mateřská škola - investiční příspěvek 3111 základní škola - neinvestiční příspěvek 3113 základní škola - investiční příspěvek 3113 městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek 3392 poliklinika - neinvestiční příspěvek 3519

SOUČET

investice investice investice investice investice PO PO PO PO PO PO

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

návrh

úprava

schváleno

150 198 693

-39 682 693

110 516 000

6000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

90 000 12 000 5 000 12 000 6 000 7 000 150 000 100 000 30 000 30 000 50 000 30 000 40 000 20 000 20 000 20 000 30 000 130 000 30 000 30 000 176 161 40 000 60 000 15 000 7 000 1 000 5 000

8124 8124 8124 8124 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

1 107 064 1 666 668 218 000 8 991 837 300 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 250 000 350 000 4 000 000 400 000 150 000 1 500 000 250 000 650 000 150 000 30 000

5021 5169 5169 6121 5169 5331 6351 5331 6351 5331 5331

-25000 -10000 -20000 -40 000

-130000 -30000 -30000 -56161 -60000 -7000 -1000 -5000

-8991837

-1000000

350000

0 72 000 135 120 500 000 2 000 000 2 176 000 0 4 840 000 600 000 7 071 000 677 000

-1000000 -260000 -184000 -600000 -471000

90 000 12 000 5 000 12 000 6 000 7 000 150 000 100 000 5 000 20 000 50 000 10 000 0 20 000 20 000 20 000 30 000 0 0 0 120 000 40 000 0 15 000 0 0 0 0 1 107 064 1 666 668 218 000 0 300 000 1 000 000 1 000 000 500 000 250 000 350 000 4 000 000 400 000 150 000 1 500 000 250 000 1 000 000 150 000 30 000 0 0 72 000 135 120 500 000 0 1 000 000 1 916 000 0 4 656 000 0 6 600 000 677 000

celkem správce

úprava

po úpravě součty 150 198 693 -39 682 693 110 516 000

příjmy 110 516 000 rozdíl 0

Schvál.2015

132 000

0

132 000

126000

280 000

-25 000

255 000

130000

430 000 176 161

-260 000 -56 161

170 000 120 000

310000

128 000

-73 000

55 000

55000

23 513 569 0

-9 641 837 0

2 707 120

-1 000 000

15 364 000

-1515000

návrh rozpočtu 2016 str 1

13 871 732 0 13 871 732

1 707 120

13 849 000

29373473 30634656

1135000 1 916 000

1961000

4 656 000 6 600 000 677 000

4670000 6500000 674 000



správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM

SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) 3399 5000 prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) 3399 5000 ochrana obyvatel 5212 5000 řídící činnosti, řešení kriz. situací 5272 5000 úklid radnice (nová,stará,telecom) 6171 5000 kancelářský materiál 6171 5000 ostatní materiál (drobný nábytek, psi-čipy,Zl.stránky,pap.ručníka atd) 6171 5000 ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) 6171 5000 poštovné 6171 5000 údržba kopírovací techniky 6171 5000 školení pracovníků 6171 5000 tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) 6171 5000 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3-40 tis. 6171 5000 nákup kolků - správa,podatelna 6171 5000 náklady na auta 6171 5000 mobilní telefony 6171 5000 cestovné (ubytování,stravné,cestovné) 6171 5000 náklady na činnost a vybavení SDH 5512 5000 vodné, stočné 2212 5151 vodné, stočné 3412 5151 vodné, stočné 3612 5151 vodné, stočné 3613 5151 vodné, stočné 3632 5151 vodné, stočné 3639 5151 vodné, stočné 4357 5151 vodné, stočné 6171 5151 teplo, teplá voda 3412 5152 teplo, teplá voda 3612 5152 teplo, teplá voda 3613 5152 teplo, teplá voda 4357 5152 teplo, teplá voda 6171 5152 plyn 3613 5153 elektrická energie 2310 5154 elektrická energie 2341 5154 elektrická energie 3319 5154 elektrická energie 3326 5154 elektrická energie 3412 5154 elektrická energie 3612 5154 elektrická energie 3613 5154 elektrická energie 3631 5154 elektrická energie 3639 5154 elektrická energie 4357 5154 elektrická energie 5512 5154 elektrická energie 6171 5154 pohonné hmoty a mazadla 3412 5156 pohonné hmoty a mazadla 3639 5156 pohonné hmoty a mazadla 5311 5156 pohonné hmoty a mazadla 5512 5156 pohonné hmoty a mazadla 6171 5156 Deratizace města 1014 5169 Zimní údržba - posypy+osady 2212 5000 Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí 2212 atd.5000 Projekt Sídliště - mezi bytovkami a Frutou 2212 5000 Projekt - chodník - Náměstí-Aut. Nádraží 2212 5000 Realizace vjezdu do dvora 2212 5000 Projekt Kozina + zbytek starého města 2212 6000 Projekt Pekárenská ulice ! 2212 6000 Projekt cesta Svatá Trojice - kostel Sv.Trojice - různé varianty + parkovišt 2212 6000 Projekt komunikace za Ternem - spolupodíl s Ternem??? 2212 6000 Projekt Budovatelská ulice, komunikace, parkoviště, chodníky 2212 6000 Zbývá doplatit v r. 2016 - rozdělané projekty - Školní ul. 2212 6000 Školní ulice - realizace - spoluúčast 20% 2212 6000 Chodníky celkově údržba, drobné opravy 2219 5000 2219 V R. 2016 6000 Chodník Husova ulice - realizace II. Stapy - MUSÍ SE REALIZOVAT Projekt chodník Trocnovská ulice - k Lidlu 2219 6000

70 000 120 000 5 000 5 000 200 000 120 000 130 000 1 600 000 300 000 250 000 250 000 50 000 200 000 25 000 215 000 80 000 200 000 80 000 5 000 95 000 285 000 15 000 15 000 10 000 85 000 238 000 800 000 725 000 240 000 400 000 835 000 2 000 10 000 3 000 3 000 4 000 200 000 100 000 200 000 800 000 20 000 60 000 20 000 580 000 20 000 700 000 40 000 50 000 90 000 15 000 200 000 1 000 000 152 000 103 000 350 000 770 000 363 000 242 000 50 000 300 000 190 000 5 300 000 250 000 2 800 000 150 000

0 0 0 -152 000 -103 000 -350 000 -770 000 0 -242 000 -50 000 -300 000 0 -4 300 000 -50 000 0 -150 000

70 000 120 000 5 000 5 000 200 000 120 000 130 000 1 600 000 300 000 250 000 250 000 50 000 200 000 25 000 215 000 80 000 200 000 80 000 5 000 95 000 285 000 15 000 15 000 10 000 85 000 238 000 800 000 725 000 240 000 400 000 835 000 2 000 10 000 3 000 3 000 4 000 200 000 100 000 200 000 800 000 20 000 60 000 20 000 580 000 20 000 700 000 40 000 50 000 90 000 15 000 200 000 1 000 000 0 0 0 0 363 000 0 0 0 190 000 1 000 000 200 000 2 800 000 0

3 900 000

0

3 900 000

3500000

748 000

0

748 000

750000

3 000 000 2 000

0 0

3 000 000 2 000

2990000 10000

2 000 000

0

2 000 000

2000000

900 000

0

900 000


6650000

6650000



SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM

Projekt Chodník Otěvěk 2. část včetně zastávky, přechodu pro chodce, 2k219 Projekt chodník - Dělnická ulice 2219 Projekt Sokolská ulice - celá ! 2219 Projekt parkoviště Bezručova ulice (za úřadem) 2219 2219 Projekt podélné parkování - zálivy Trocnovská ulice ! Projekt parkoviště - obecně nějaké 2219 Projekt parkoviště hřbitov 2219 Projekt parkovací automaty na náměstí 2219 Parkovací automaty na náměstí - realizace 2219 Projekt zpevněné plochy u KD T.Sviny 2219 KD T.Sviny - projekt odvlhčení 2219 Projekt + realizace - Ukazatel rychlosti Branka - ve směru od Svaté Trojice 2223 Dopravní hřiště u Junioru - realizace - spoluúčast 2223 Autobusové zastávky - čekárny opravy 2221 Autobusové zastávky - čekárny - Třebíčko, Bukvice 2221 Místní informační značení ve městě - realizace dle cenové nabídky PasProRea 2229 Úpravna vody Otěvěk - nutná oprava + projekt na rekonstrukci komplet2310 Vodovod Bukvice běžná údržba 2310 Vodovod Třebíčko běžná údržba 2310 Vodovod Nežetice běžná údržba 2310 Vodovod Todně, Něchov 2310 Výměna vodovodní přípojky pro hřbitov - Tovární ulice - v rozpočtu na rok 2015 2310 Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů) 2310 Vodovod Trhové Sviny-Třebíčko-Bukvice - spoluúčast při získání dotace 2310 Výměna vodovodu + kanalizačního potrubí Třebízského ulice 2310 Kanalizace běžná údržba 2321 Projekt kanalizace Tovární ulice 2321 ČOV - míchání uskladňovacích nádrží kalu 2321 ČOV - řídící jednotka - nutné 2321 Kanalizace Rejta - projekt 2321 Projekt vodovod + kanalizace Svatá Trojice - Smlouva o dílo 9/2008 - MUSÍ ZŮSTAT2310 Projekt odbahnění Velkého rybníka 2341 Pasporty rybníků 2341 Rybníky běžná údržba + požadavky ČRS 2341 Protipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - spoluúčast 3744 Požární nádrže 2341 Stará radnice - havarijní stav výměna stropu - dotace p. Bartoš (pam.) 2 mil. Celkem 3322 Zachování a obnova kulturních památek - zídka za pomníkem J. Žižky v Čeřejově 3326 Kaple Něchov - rekonstrukce 3326 Zachování a obnova kulturních památek - spoluúčast 30% 3326 Sportovní areál - běžná údržba 3412 Bytové hospodářství - běžná údržba 3612 Eneergetické štítky, prohlášení vlastníka - čp. 804 a 805 - nutné pro prodeje bytů 3612 Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem 3613 Energetické pasporty budov 3613 Školní jídelna - projekt rekonstrukce 3613 čp. 92 příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY 3613 čp. 92 - rekonstrukce střechy - spolučast s ostatními spoluvlastníky - MUSÍ ZŮSTAT 3613 Drobná provozovna spodní a horní budova 3613 Drobná provozovna - truhlárna - střecha, podlaha 3613 Areál koupaliště Velký rybník - oplocení areálu 3613 Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 3613 V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize 3631 Veřejné osvětlení Otěvěk cena bude upřesněna na základě projektové dokumentace 3631 Pohřebnictví 3632 Pietní místa, válečné hroby 3632 Pietní park, starý hřbitov oprava zdí 3632 Projekt ZTV Na Vyhlídce 3633 Údržba města - běžné výdaje 3639 Veřejné záchody ( mzda) 3639 Veřejné záchody - výstavba Atrium 3639 Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (brána u kostela) 3639 Buškův hamr - běžná údržba 3639 Buškův hamr - vybudování komína ve stodole 3639 Buškův hamr - oprava náhonu 3639

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5000 5000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 6000 5000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

375 000 230 000 230 000 200 000 110 000 266 000 145 000 49 000 500 000 170 000 40 000 100 000 4 000 000 20 000 160 000 200 000 1 000 000 20 000 20 000 20 000

-375 000 -230 000 0 -200 000 0 34 000 -145 000 0 -500 000 -170 000 0 -100 000 -4 000 000 0 -130 000 0 -500 000 0 10 000 10 000

20 000

0

150 000

0

20 000

0 -4 000 000 -2 000 000 0 -100 000 -610 000 0 -700 000 0 -200 000

4 000 000 2 000 000 100 000 100 000 610 000 500 000 1 000 000 360 000 200 000 150 000

-50 000

300 000

-150 000

1 200 000

0

100 000

-50 000

1 000 000

0

100 000

-100 000

250 000

-250 000

150 000

0

50 000

0

350 000

0

150 000

-100 000

150 000

0

200 000

0

100 000

0

60 000

0

1 000 000

0

60 000

-30 000

500 000

-350 000

100 000

-40 000

30 000

0

200 000

-50 000

500 000

-100 000

500 000

-300 000

30 000

0

100 000

-100 000

300 000

0

1 000 000

-300 000

60 000

0

200 000

-200 000

250 000

-200 000

70 000

-20 000

60 000

-60 000

1 050 000

-1 050 000

0 0 230 000 0 110 000 300 000 0 49 000 0 0 40 000 0 0 20 000 30 000 200 000 500 000 20 000 30 000 30 000 20 000 150 000 20 000 0 0 100 000 0 0 500 000 300 000 360 000 0 100 000 150 000 1 200 000 50 000 1 000 000 0 0 150 000 50 000 350 000 50 000 150 000 200 000 100 000 60 000 1 000 000 30 000 150 000 60 000 30 000 150 000 400 000 200 000 30 000 0 300 000 700 000 60 000 0 50 000 50 000 0 0




SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Březí OV Březí OV Březí OV Nežetice OV Bukvice OV Bukvice OV Bukvice OV Jedovary OV Něchov OV Něchov OV Otěvěk OV Otěvěk OV Otěvěk OV Otěvěk OV Čeřejov OV Pěčín OV Pěčín OV Hrádek OV Rankov OV Rankov OV Todně OV Třebíčko OV Sv.Trojice OV Sv.Trojice OV Rejta OV Trhové Sviny OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP

3639 3639 3639 Nákup pozemků, výkupy po digitalizaci 3639 Koupě pozemku - Kolínův mlýn 3639 Koupě pozemků pod komunikací v Bukvici 3639 Běžná údržba veřejné zeleně 3745 DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemcům B.J. 4357 DPS oprava balkonů 4357 SDH T.Sviny - údržba techniky 5512 SDH T.Sviny - hasičské auto - technické zhodnocení 5512 SDH Rankov 5512 SDH Něchov 5512 SDH Březí 5512 SDH Todně 5512 SDH Otěvěk 5512 Stará radnice - běžná údržba 6171 Stará radnice - projekt rekonstrukce, přístavby 6171 Stará radnice - STUDIE - SMLOUVA 09/15 6171 Nová radnice - běžná údržba 6171 Budova OSÚMM ve dvoře + dílny - výměna střešní krytiny 6171 Klimatizace Odbor životního prostředí nebo Odbor dopravy TKB 6171 Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. 6171 Daně - z nemovitosti, z nabytí nemovitých věcí 6171 Dětská hřiště - běžná údržba, revize

Dětská hřiště - Budovatelská, Velký rybník

Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky

5000 5000 5000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 5000 5000 6000 5000 5000

20 000

10 000

300 000

-300 000

150 000

-50 000

600 000

-200 000

780 000

0

120 000

-120 000

80 000

60 000

780 000

0

500 000

-500 000

30 000

-30 000

2 000 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

30 000

-10 000

1 000 000

-500 000 182 000

20 000

0

250 000

-150 000

400 000

-200 000

60 000

0

100 000

0

0 Provedení terénních úprav u budovy hasičské zbrojnice, umístění lavič 3745 5000 17 000 Montáž zrcadla k hlavní silnici 2229 5000 5 000 Doplnění veřejného osvětlení v obci poblíž hasičské zbrojnice 3631 5000 20 000 Oprava a výměna části vodovodního řadu přímo v Nežeticích 2310 5000 43 000 Vybudování hřiště pro sportovní aktivity na městském pozemku 3745 6000 40 000 Oplocení městského pozemku (bezpečnost hřiště) u silnice - pouze materiál 3745- práce 6000 svépomocí 18 000 Nátěr zvoničky - pouze materiál - práce svépomocí 3326 5000 2 000 Zřízení nové lavičky s přístřeškem na návsi vč. osazení herních prvků 3745 6000 55 000 Montáž zábradlí na návsi podél silnice 3745 5000 40 000 Úprava a oprava hřišť - fotbalové (nové branky) a nohejbalové 3745 5000 30 000 Oprava kapličky - vyspravení opadajícího štuku a nabílení 3326 5000 50 000 Natěračské práce - KD,knihovna,zábradlí,vývěska,plot,dveře a okna na3613 kapli 5000 30 000 Oprava dřevěných šindelů na studni 3636 5000 31 000 Kompletní výměna spojovacího chodníku u studny za zámkovou dlažbu2219 5000 60 000 Úprava dětského hřiště 3639 5000 38 000 3631 5000 20 000 Osvětlení zastávky a osvětlení cesty do vesnice Zřízení klece na kola poblíž zastávky 3639 5000 30 000 Oprava kapličky před vsí vč. Příp.koupě pozemku 3326 5000 65 000 Odvodnění horní cesty na T.Sviny žlabem, s tím související prohloubení2212 p 5000 90 000 Zlepšení osvětlení autobusové zastávky 3631 5000 15 000 Oprava kanalizace 2321 5000 100 000 Autobusová čekárna 2221 5000 15 000 El. Přípojka pro nově vzniklý prostor u lomečku 3745 5000 10 000 Úpravy prostoru u lomečku - po vyčištění lomečku a rekultivaci tohoto3745 místa 5000 20 000 Chodník kolem hlavní silnice - NUTNÝ PROJEKT 2219 6000 169 000 NEVYČERPANÉ A TS- je obsaženo v SÚMM 3639 5000 1 722 000 ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 5000 80 000 Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. 2362 5000 20 000 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5000 350 000 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice 3722 5000 2 400 000 Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD 3722 5000 150 000 Objemný KO 3722 5000 100 000 Kontejnery na odpad 3722 5000 50 000 směsný komunální odpad ze SD 3723 5000 200 000 Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina 3723 5000 200 000 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad 3723 5000 160 000 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU 3723 5000 70 000 Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora 3723 5000 100 000 Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek 3728 5000 10 000

0

-1 585 695

30 000 0 100 000 400 000 780 000 0 140 000 780 000 0 0 2 000 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 500 000 182 000 20 000 100 000 200 000 60 000 100 000 0 17 000 5 000 20 000 43 000 40 000 18 000 2 000 55 000 40 000 30 000 50 000 30 000 31 000 60 000 38 000 20 000 30 000 65 000 90 000 15 000 100 000 15 000 10 000 20 000 169 000 136 305 80 000 20 000 350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 200 000 160 000 70 000 100 000 10 000

46 740 000 -25 681 000 0 0 42 000 0 43 000 0 0 0 60 000 0 55 000 0 0 70 000 0

171 000 38 000 50 000 65 000 105 000 100 000 15 000 30 000 169 000 1 722 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 585 695


21 059 000

17499344

42 000 43 000

60 000 55 000 0 70 000 0

171 000 38 000 50 000 65 000 105 000 100 000 15 000 30 000 169 000 136 305

1 149 305



OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik KIC KIC mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady

Monitoring půdy a podzemní vody Chráněné části přírody - památné stromy Kácení a asanace zeleně firmami Ostatní správa v OŽP cedule stezka,pam.stromy Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) Ost.ekol.záležitosti - rezerva počítače + vybavení do 40 tisíc Sotware do 60 tisíc Aktualizace počítače + vybavení nad 40 tisíc Údržba výpočetní techniky Údržba tiskáren, tonery internetové připojení web, domény Kamerový systém telefonní poplatky (pevná, mobily) náklady infocentra - pořádání akcí náklady infocentra KIC TS KIC TS + festival KIC TS KIC TS TSL ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení údržba města, komunální služby údržba města, komunální služby údržba města, komunální služby údržba města, komunální služby městská policie městská policie městská policie SDH SDH SDH zastupitelstvo zastupitelstvo zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu

mateřská škola základní škola MěKS poliklinika

3733 3742 3745 3745 3792 3799 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3399 3412 3412 3412 3412 3639 3639 3639 3639 5311 5311 5311 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5137 6125 5172 5169 5169 5169 5169 5162 6000 5162 5169 5021 5011 5021 5031 5032 5021 5021 5011 5021 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5011 5031 5032 5019 5038 5039 5023 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5038 5424

20 000 50 000 20 000 15 000 100 000 200 000 24 000 520 000 80 000 18 000 90 000 40 000 28 000 0 100 000

-50000 -20000 -10000 -20000

300000

1 075 000 400 000 100 000 100 000 40 000 72 000 35 000 400 000 10 000 100 000 35 000 6 100 000 15 000 1 550 000 550000 1550000 380000 150000 10000 5000 2000 1550000 235000 115000 20000000 700000 4900000 1900000 130000 38843

-45000

celkem 1 961 000 1 916 000 4 670 000 4 656 000 6 500 000 6 600 000 674 000 677 000

odpisy 174000 170000 202680 206484 534795 534795 674000 677000

20 000 50 000 20 000 0 15 000 100 000 150 000 24 000 500 000 70 000 18 000 70 000 40 000 28 000 300 000 100 000 0 1 030 000 400 000 100 000 100 000 40 000 72 000 35 000 400 000 10 000 100 000 35 000 6 100 000 15 000 1 550 000 550 000 1 550 000 380 000 150 000 10 000 5 000 2 000 1 550 000 235 000 115 000 20 000 000 700 000 4 900 000 1 900 000 130 000 38 843 0 bez odpisů 1 787 000 1 746 000 4 467 320 4 449 516 5 965 205 6 065 205 0 0

4 095 000

0

4 095 000

4021000

1 100 000

200000

1 300 000

3980000

1 075 000

-45000

1 030 000

600000

640 000 72 000 35 000

545 000

8 215 000

2 080 000

17 000

1 900 000

41 172 843 2015-2014 -41 000 -17 804 100 000 0


0

41 172 843 27 668 843

26908000

příloha návrhu rozpočtu č.3:

Příjmy 2016 - návrh dle paragrafů správce

text

SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DP PO za město DPH poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky DANĚ D z nemovitostí splátky půjček soc. fond DOTACE dotace na výkon státní správy transfery od obcí PŘEVODY převod na sociální fond převod zůstatku z minulého roku OSTATNÍ nájem za lesy úhrady za dobývací prostor přijaté sankce BESIP nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky ODPISY odvod odpisů MŠ odvod odpisů ZŠ příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL odvod odpisů MĚKS nájem za sportovní halu

paragraf

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031 2119 2223 2321 2341 3111 3113 3319 3319 3349 3392 3412

návrh

úprava

po úpravách

celkem paragraf

105 016 000 5 500 000 110 516 000 110 516 000 11 000 000 11 000 000 250 000 250 000 1 250 000 1 250 000 12 000 000 500000 12 500 000 4 000 000 4 000 000 25 000 000 25 000 000 30 000 30 000 3 000 000 3 000 000 115 000 115 000 50 000 50 000 180 000 180 000 80 000 80 000 1 500 000 300000 1 800 000 3 700 000 3 700 000 6 000 000 6 000 000 200 000 200 000 13 000 000 13 000 000 30 000 30 000 1 000 000 1 000 000 91 185 000 3 000 000 5000000 8 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 50 000 50 000 50 000 250 000 250 000 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 100 000 100 000 100 000 100 000 -100000 0 0 200 000 -200000 0 0 150 000 150 000 735 000 585 000 585 000 73 000 73 000 73 000 500 000 0 500 000 500 000 150 000 150 000 150 000

návrh rozpočtu str. 1

příloha návrhu rozpočtu č.3:

Příjmy 2016 - návrh dle paragrafů odvod odpisů ZZP příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z pohřebnictví komunální služby ost. příjmy, věcná břemena pronájem kotle TH MAJETEK prodej bytů čp. 804 a 805 za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů za prodej tříděných odpadů příjmy z DPS služby příjmy z DPS nájem MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce místní správa ostatní příjmy přijaté úroky

3519 3612 3612 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3722 3723 3727 4357 4357 5311 6171 6171 6310

677 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 70 000 300 000 726 000 3 000 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 100 000 50 000 50 000 0

návrh rozpočtu str. 2

0

0

677 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 70 000 300 000 726 000 3 000 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 100 000 50 000 50 000 0

677 000 2 500 000 1 600 000 70 000

4 026 000 500 000 200 000 300 000 1 150 000 100 000 100 000


Výdaje 2016 - návrh dle paragrafů

správce

text

paragraf

SOUČET oeš oeš oeš oeš oeš SÚMM OŽP SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Rankov SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Otěvěk SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Rejta SÚMM SÚMM OV Třebíčko doprava doprava doprava SÚMM SÚMM OV Březí SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Nežetice

0 - půjčka SFŽP kogenerace - úvěr na taneční sál KD 0 0 - splátky bytový dům čp 143 - splátky úvěr přestavba TKB 0 financování - splátky jistin pol 8124 0 Deratizace města 1014 ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 Zimní údržba - posypy+osady 2212 Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd. 2212 Projekt Sídliště - mezi bytovkami a Frutou 2212 Projekt - chodník - Náměstí-Aut. Nádraží 2212 Realizace vjezdu do dvora 2212 Odvodnění horní cesty na T.Sviny žlabem, s tím související prohloubení příkopu kolem cesty 2212 vodné, stočné 2212 Projekt Kozina + zbytek starého města 2212 Projekt Pekárenská ulice ! 2212 Projekt cesta Svatá Trojice - kostel Sv.Trojice - různé varianty + parkoviště autobusu 2212 Projekt komunikace za Ternem - spolupodíl s Ternem??? 2212 Projekt Budovatelská ulice, komunikace, parkoviště, chodníky 2212 2212 Zbývá doplatit v r. 2016 - rozdělané projekty - Školní ul. Školní ulice - realizace - spoluúčast 20% 2212 Chodníky celkově údržba, drobné opravy 2219 Kompletní výměna spojovacího chodníku u studny za zámkovou dlažbu 2219 Chodník Husova ulice - realizace II. Stapy - MUSÍ SE REALIZOVAT V R. 2016 2219 Projekt chodník Trocnovská ulice - k Lidlu 2219 Projekt Chodník Otěvěk 2. část včetně zastávky, přechodu pro chodce, křižovatky 2219 Projekt chodník - Dělnická ulice 2219 Projekt Sokolská ulice - celá ! 2219 Projekt parkoviště Bezručova ulice (za úřadem) 2219 Projekt podélné parkování - zálivy Trocnovská ulice ! 2219 Projekt parkoviště - obecně nějaké 2219 Projekt parkoviště hřbitov 2219 Projekt parkovací automaty na náměstí 2219 Parkovací automaty na náměstí - realizace 2219 Projekt zpevněné plochy u KD T.Sviny 2219 KD T.Sviny - projekt odvlhčení 2219 Chodník kolem hlavní silnice - NUTNÝ PROJEKT 2219 Autobusové zastávky - čekárny opravy 2221 Autobusové zastávky - čekárny - Třebíčko, Bukvice 2221 Autobusová čekárna 2221 BESIP 2223 školení pracovníků odboru (je v SMM) 2223 Moto oblečení a ochranné pomůcky pro zkuš.komisaře (Frdlík) 2223 Projekt + realizace - Ukazatel rychlosti Branka - ve směru od Svaté Trojice 2223 Dopravní hřiště u Junioru - realizace - spoluúčast 2223 Montáž zrcadla k hlavní silnici 2229 Místní informační značení ve městě - realizace dle cenové nabídky PasProRea 2229 Vodovod Bukvice běžná údržba 2310 2310 Vodovod Třebíčko běžná údržba Vodovod Nežetice běžná údržba 2310 Vodovod Todně, Něchov 2310 Výměna vodovodní přípojky pro hřbitov - Tovární ulice - v rozpočtu na rok 2015 2310 Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů) 2310 Vodovod Trhové Sviny-Třebíčko-Bukvice - spoluúčast při získání dotace 2310 Výměna vodovodu + kanalizačního potrubí Třebízského ulice 2310 Oprava a výměna části vodovodního řadu přímo v Nežeticích 2310

návrh

úprava

schváleno

celkem paragraf

150 198 693

-39 682 693

110 516 000

110 516 000

# # # #

1 107 064 1 666 668 218 000 8 991 837

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

15 000 80 000 200 000 1 000 000 152 000 103 000 350 000 90 000 5 000 770 000 363 000 242 000 50 000 300 000 190 000 5 300 000 250 000 60 000 2 800 000 150 000 375 000 230 000 230 000 200 000 110 000 266 000 145 000 49 000 500 000 170 000 40 000 169 000 20 000 160 000 15 000 40 000 60 000 15 000 100 000 4 000 000 5 000 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000

-8991837 0 0 0 -152 000 -103 000 -350 000

-770 000 0 -242 000 -50 000 -300 000 0 -4 300 000 -50 000 0 -150 000 -375 000 -230 000 0 -200 000 0 34 000 -145 000 0 -500 000 -170 000 0 0 -130 000

-60000 -100 000 -4 000 000 0 0 10 000 10 000 0

150 000

0

20 000

0 -4 000 000 -2 000 000

4 000 000 2 000 000

43 000

1 107 064 1 666 668 218 000 0 0 15 000 80 000 200 000 1 000 000 0 0 0 90 000 5 000 0 363 000 0 0 0 190 000 1 000 000 200 000 60 000 2 800 000 0 0 0 230 000 0 110 000 300 000 0 49 000 0 0 40 000 169 000 20 000 30 000 15 000 40 000 0 15 000 0 0 5 000 200 000 20 000 30 000 30 000 20 000 150 000 20 000 0 0 43 000


2 991 732 15 000 80 000

2 848 000

3 958 000

65 000

55 000 205 000



SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Todně SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM energie OŽP PO PO PO investice PO mzdové náklady KIC mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie investice KIC SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Bukvice OV Otěvěk OV Hrádek SÚMM energie investice mzdové náklady investice PO správa MÚ správa MÚ mzdové náklady SÚMM mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie oeš oeš PO SÚMM SÚMM SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM

elektrická energie Úpravna vody Otěvěk - nutná oprava + projekt na rekonstrukci komplet Projekt vodovod + kanalizace Svatá Trojice - Smlouva o dílo 9/2008 - MUSÍ ZŮSTAT Kanalizace běžná údržba Projekt kanalizace Tovární ulice ČOV - míchání uskladňovacích nádrží kalu

Oprava kanalizace ČOV - řídící jednotka - nutné Kanalizace Rejta - projekt Projekt odbahnění Velkého rybníka Pasporty rybníků Rybníky běžná údržba + požadavky ČRS Požární nádrže

elektrická energie Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. mateřská škola - neinvestiční příspěvek mateřská škola - investiční příspěvek základní škola - neinvestiční příspěvek zateplení ZŠ vlastní podíl základní škola - investiční příspěvek KIC TS náklady infocentra KIC TS + festival KIC TS KIC TS elektrická energie Festival Valdauf náklady infocentra - pořádání akcí Stará radnice - havarijní stav výměna stropu - dotace p. Bartoš (pam.) 2 mil. Celkem Zachování a obnova kulturních památek - zídka za pomníkem J. Žižky v Čeřejově Kaple Něchov - rekonstrukce Zachování a obnova kulturních památek - spoluúčast 30%

Nátěr zvoničky - pouze materiál - práce svépomocí Oprava kapličky - vyspravení opadajícího štuku a nabílení Oprava kapličky před vsí vč. Příp.koupě pozemku elektrická energie TSL mzdové náklady (je v mzdových nákladech) TSL TSL tisk městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky Sportovní areál - běžná údržba

sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení vodné, stočné teplo, teplá voda elektrická energie pohonné hmoty a mazadla TJ Spartak ERIMA příspěvek na LSPP poliklinika - neinvestiční příspěvek Bytové hospodářství - běžná údržba Eneergetické štítky, prohlášení vlastníka - čp. 804 a 805 - nutné pro prodeje bytů

vodné, stočné teplo, teplá voda elektrická energie Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem

2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2341 2341 2341 2341 2341 2362 3111 3111 3113 3113 3113 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3349 3349 3349 3392 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3513 3519 3612 3612 3612 3612 3612 3613

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

10 000 1 000 000 360 000 100 000 100 000 610 000

-500 000 0 0 -100 000 -610 000

100 000 500 000 1 000 000 200 000

0 -700 000 -200 000

150 000

-50 000

300 000

-150 000

100 000

-50 000

3 000 20 000 2 176 000 0 4 840 000

-260000 -184000

600 000 400 000 1 075 000 100 000 100 000 40 000 3 000 500 000

-600000

1 000 000

0

100 000

-100 000

250 000

-250 000

150 000

0

2 000 50 000 65 000 4 000 72 000 72 000 135 120 7 071 000 70 000 120 000 35 000 50 000

-45000

-471000

0

400 000 10 000 100 000 35 000 95 000 800 000 200 000 20 000 30 000 250 000 677 000 350 000

0

150 000

-100 000

285 000 725 000 100 000 150 000

0

10 000 500 000 360 000 100 000 0 0 100 000 500 000 300 000 0 100 000 150 000 50 000 3 000 20 000 1 916 000 0 4 656 000 0 0 400 000 1 030 000 100 000 100 000 40 000 3 000 500 000 0 1 000 000 0 0 150 000 2 000 50 000 65 000 4 000 72 000 72 000 135 120 6 600 000 70 000 120 000 35 000 50 000 400 000 10 000 100 000 35 000 95 000 800 000 200 000 20 000 30 000 250 000 677 000 350 000 50 000 285 000 725 000 100 000 150 000


1 183 000

1 000 000

303 000 20 000 1 916 000

4 656 000

2 173 000 1 000 000

271 000

279 120 6 600 000

225 000

1 710 000 30 000 250 000 677 000

1 510 000



SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Otěvěk SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM SÚMM OV Březí OV Pěčín OV Rankov SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM energie SÚMM stav stav stav OV Otěvěk SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Čeřejov OV Pěčín OV Trhové Sviny mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM SÚMM OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP

3613 3613 3613 Drobná provozovna spodní a horní budova 3613 Drobná provozovna - truhlárna - střecha, podlaha 3613 Areál koupaliště Velký rybník - oplocení areálu 3613 Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 3613 Natěračské práce - KD,knihovna,zábradlí,vývěska,plot,dveře a okna na kapličce - barva,mat. 3613 vodné, stočné 3613 teplo, teplá voda 3613 plyn 3613 elektrická energie 3613 Školní jídelna - projekt rekonstrukce 3613 V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize 3631 Doplnění veřejného osvětlení v obci poblíž hasičské zbrojnice 3631 Osvětlení zastávky a osvětlení cesty do vesnice 3631 Zlepšení osvětlení autobusové zastávky 3631 elektrická energie 3631 Veřejné osvětlení Otěvěk cena bude upřesněna na základě projektové dokumentace 3631 Pohřebnictví 3632 Pietní místa, válečné hroby 3632 Pietní park, starý hřbitov oprava zdí 3632 vodné, stočné 3632 Projekt ZTV Na Vyhlídce 3633 ÚAP (ze zákona aktualizace) 3635 Pořízení změny ÚP Trhové Sviny 3635 Stavební úřad (architetkt apod) 3636 Oprava dřevěných šindelů na studni 3636 Údržba města - běžné výdaje 3639 Veřejné záchody ( mzda) 3639 Veřejné záchody - výstavba Atrium 3639 Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (brána u kostela) 3639 Buškův hamr - běžná údržba 3639 Buškův hamr - vybudování komína ve stodole 3639 Buškův hamr - oprava náhonu 3639 Dětská hřiště - běžná údržba, revize 3639 Dětská hřiště - Budovatelská, Velký rybník 3639 Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky 3639 Koupě pozemků pod komunikací v Bukvici 3639 Úprava dětského hřiště 3639 Zřízení klece na kola poblíž zastávky 3639 3639 NEVYČERPANÉ A TS- je obsaženo v SÚMM údržba města, komunální služby 3639 údržba města, komunální služby 3639 údržba města, komunální služby 3639 údržba města, komunální služby 3639 vodné, stočné 3639 elektrická energie 3639 pohonné hmoty a mazadla 3639 Nákup pozemků, výkupy po digitalizaci 3639 Koupě pozemku - Kolínův mlýn 3639 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice 3722 Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD 3722 Objemný KO 3722 Kontejnery na odpad 3722 směsný komunální odpad ze SD 3723 Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina 3723 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad 3723 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU 3723 Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora 3723 Energetické pasporty budov

čp. 92 příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY

čp. 92 - rekonstrukce střechy - spolučast s ostatními spoluvlastníky - MUSÍ ZŮSTAT

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

200 000

0

60 000

0

1 000 000

0

60 000

-30 000

500 000

-350 000

100 000

-40 000

30 000

0

30 000 15 000 240 000 2 000 200 000 100 000

0

200 000

-50 000

20 000 20 000 15 000 800 000 500 000

-100 000

500 000

-300 000

30 000

0

100 000

-100 000

15 000 300 000

150 000 100 000 30 000 31 000 1 000 000

0

-25000 -300 000

60 000

0

200 000

-200 000

250 000

-200 000

70 000

-20 000

60 000

-60 000

1 050 000

-1 050 000

20 000

10 000

300 000

-300 000

150 000

-50 000

120 000

-120 000

38 000 30 000 1 722 000 6 100 000 15 000 1 550 000 550000 10 000 20 000 700 000

-1 585 695

600 000

-200 000

780 000

0

350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 200 000 160 000 70 000 100 000

200 000 60 000 1 000 000 30 000 150 000 60 000 30 000 30 000 15 000 240 000 2 000 200 000 100 000 150 000 20 000 20 000 15 000 800 000 400 000 200 000 30 000 0 15 000 300 000 150 000 100 000 5 000 31 000 700 000 60 000 0 50 000 50 000 0 0 30 000 0 100 000 0 38 000 30 000 136 305 6 100 000 15 000 1 550 000 550 000 10 000 20 000 700 000 400 000 780 000 350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 200 000 160 000 70 000 100 000


2 267 000

1 405 000

245 000 300 000 250 000 36 000

11 319 305 350 000

2 700 000

730 000



OŽP OŽP OŽP SÚMM SÚMM OV Březí OV Něchov OV Něchov OV Sv.Trojice OV Sv.Trojice OŽP OŽP OV Bukvice OV Bukvice OV Jedovary OŽP OŽP oeš SÚMM SÚMM SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie soc soc soc soc soc soc správa MÚ správa MÚ měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie měpol měpol sdh TS správa MÚ SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie SÚMM energie SÚMM oeš

Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek Monitoring půdy a podzemní vody Chráněné části přírody - památné stromy

3728 3733 3742 Protipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - spoluúčast 3744 Běžná údržba veřejné zeleně 3745 Provedení terénních úprav u budovy hasičské zbrojnice, umístění laviček 3745 Montáž zábradlí na návsi podél silnice 3745 Úprava a oprava hřišť - fotbalové (nové branky) a nohejbalové 3745 El. Přípojka pro nově vzniklý prostor u lomečku 3745 Úpravy prostoru u lomečku - po vyčištění lomečku a rekultivaci tohoto místa 3745 Kácení a asanace zeleně firmami 3745 Ostatní správa v OŽP cedule stezka,pam.stromy 3745 Vybudování hřiště pro sportovní aktivity na městském pozemku 3745 Oplocení městského pozemku (bezpečnost hřiště) u silnice - pouze materiál - práce svépomocí 3745 Zřízení nové lavičky s přístřeškem na návsi vč. osazení herních prvků a vybudování soc. za3745 Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) 3792 Ost.ekol.záležitosti - rezerva 3799 příspěvek LEDAX, sociální služby 4351 DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemcům B.J. 4357 DPS oprava balkonů 4357 4357 vodné, stočné teplo, teplá voda 4357 elektrická energie 4357 psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize 4399 úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu 4399 zabezpečení součinnosti se soudem 4399 ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově 4399 záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) 4399 náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací 4399 ochrana obyvatel 5212 řídící činnosti, řešení kriz. situací 5272 Školení a kurzy 5311 Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostředky apod.) 5311 Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) 5311 Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) 5311 Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) 5311 Placené odtahy 5311 Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) 5311 Kalibrace měřícího zařízení - radar 5311 osobní automobil 5311 městská policie 5311 5311 městská policie městská policie 5311 pohonné hmoty a mazadla 5311 Kamerový systém (odd IT) 5311 Rampa maják 5311 příspěvek na činnost 5512 náklady na činnost a vybavení SDH 5512 SDH T.Sviny - údržba techniky 5512 SDH Rankov 5512 SDH Něchov 5512 SDH Březí 5512 SDH Todně 5512 SDH Otěvěk 5512 SDH 5512 SDH 5512 SDH 5512 elektrická energie 5512 pohonné hmoty a mazadla 5512 SDH T.Sviny - hasičské auto - technické zhodnocení 5512 5512

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

10 000 20 000 50 000 1 200 000

0

80 000

60 000

17 000 40 000 30 000 10 000 20 000 20 000 40 000 18 000 55 000 15 000 100 000 350 000 780 000

0

500 000

-500 000

85 000 400 000 60 000 90 000 12 000 5 000 12 000 6 000 7 000 5 000 5 000 30 000 50 000 30 000 40 000 20 000 20 000 20 000 30 000 130 000 1550000 380000 150000 40 000 30 000 30 000 176 161 80 000

-10000 -20000 -40 000

-130000

-30000 -30000 -56161

30 000

-30 000

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10000 5000 2000 20 000 50 000 2 000 000

0

10 000 20 000 50 000 1 200 000 140 000 17 000 40 000 30 000 10 000 20 000 20 000 0 40 000 18 000 55 000 15 000 100 000 350 000 780 000 0 85 000 400 000 60 000 90 000 12 000 5 000 12 000 6 000 7 000 5 000 5 000 20 000 50 000 10 000 0 20 000 20 000 20 000 30 000 0 1 550 000 380 000 150 000 40 000 0 0 120 000 80 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 2 000 20 000 50 000 2 000 000 0


10 000 20 000 50 000 1 200 000

390 000 15 000 100 000 350 000

1 325 000

132 000 5 000 5 000

2 290 000



mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady doprava doprava doprava oeš oeš oeš oeš oeš oeš správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady informatik SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie informatik informatik investice informatik informatik informatik informatik informatik mzdové náklady SÚMM SÚMM SÚMM informatik informatik oeš oeš oeš oeš oeš

zastupitelstvo zastupitelstvo zastupitelstvo Lednice do místnosti zkušebních komisařů Hliníkové schůdky do spisovny Kopírka černobílá A4 pro oddělení silničního hospodářství úroky z úvěrů a půjček výdaje sociálního fondu platby daní - dph, nemovitosti SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. Živé město - spol. organizace,sdružení,SDH osadní výbory úklid radnice (nová,stará,telecom) kancelářský materiál ostatní materiál (drobný nábytek, psi-čipy,Zl.stránky,pap.ručníka atd) ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) poštovné údržba kopírovací techniky školení pracovníků tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) drobný dlouhodobý hmotný majetek 3-40 tis. nákup kolků - správa,podatelna náklady na auta mobilní telefony cestovné (ubytování,stravné,cestovné) Stará radnice - běžná údržba Nová radnice - běžná údržba Budova OSÚMM ve dvoře + dílny - výměna střešní krytiny Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. Daně - z nemovitosti, z nabytí nemovitých věcí

místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu počítače + vybavení do 40 tisíc vodné, stočné teplo, teplá voda elektrická energie pohonné hmoty a mazadla web, domény telefonní poplatky (pevná, mobily) rezerva na zpracování projektové dokumentace a žádostí o dotace počítače + vybavení nad 40 tisíc Údržba výpočetní techniky Údržba tiskáren, tonery internetové připojení Aktualizace místní správa pracovníci úřadu Stará radnice - projekt rekonstrukce, přístavby Stará radnice - STUDIE - SMLOUVA 09/15 Klimatizace Odbor životního prostředí nebo Odbor dopravy TKB

Kamerový systém Sotware do 60 tisíc poplatky bankám pojištění majetku dotace sociálního fondu daň z příjmu za město vratky dotací z finančního vypořádání

5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6330 6399 6402

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

0 1550000 235000 115000 7 000 1 000 5 000 300 000 1 000 000 1 500 000 250 000 650 000 150 000 200 000 120 000 130 000 1 600 000 300 000 250 000 250 000 50 000 200 000 25 000 215 000 80 000 200 000 30 000

-7000 -1000 -5000

350000

-10 000

20 000

0

250 000

-150 000

60 000

0

100 000

0

20000000 700000 4900000 1900000 130000 200 000 238 000 835 000 580 000 90 000 28 000 100 000 2 000 000 80 000 18 000 90 000 40 000 520 000 38843

-50000

-1000000 -10000 -20000 -20000

1 000 000

-500 000

400 000

-200 000

0 24 000 150 000 400 000 1 000 000 4 000 000 1 500 000

300000

182 000

-1000000

0 1 550 000 235 000 115 000 0 0 0 300 000 1 000 000 1 500 000 250 000 1 000 000 150 000 200 000 120 000 130 000 1 600 000 300 000 250 000 250 000 50 000 200 000 25 000 215 000 80 000 200 000 20 000 20 000 100 000 60 000 100 000 20 000 000 700 000 4 900 000 1 900 000 130 000 150 000 238 000 835 000 580 000 90 000 28 000 100 000 1 000 000 70 000 18 000 70 000 40 000 500 000 38 843 500 000 182 000 200 000 300 000 24 000 150 000 400 000 1 000 000 4 000 000 500 000


2 337 000

1 900 000

40 713 843 150 000 400 000 1 000 000 4 000 000 500 000

příloha návrhu rozpočtu č.5

Příjmy 2016 - návrh dle položek

správce

text

položka třída

SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DP PO za město DPH poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky DANĚ D z nemovitostí příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z pohřebnictví komunální služby ost. příjmy, věcná břemena za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů příjmy z DPS služby ODPISY odvod odpisů MŠ odvod odpisů ZŠ odvod odpisů MĚKS odvod odpisů ZZP OSTATNÍ nájem za lesy nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky

návrh 105 016 000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1337 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2122 2122 2122 2122 2132 2132 2132

úprava

celkem třída položky po úpravách

5 500 000 110 516 000

11 000 000 250 000 1 250 000 12 000 000 4 000 000 25 000 000 30 000 3 000 000 115 000 50 000 180 000 80 000 1 500 000 3 700 000 6 000 000 150 000 585 000 73 000 1 000 000 300 000 70 000 300 000 500 000 200 000 850 000 100 000 200 000 500 000 677 000 3 000 000 3 250 000 100 000


500000

300000

-100000 -200000 0 0

11 000 000 250 000 1 250 000 12 500 000 4 000 000 25 000 000 30 000 3 000 000 115 000 50 000 180 000 80 000 1 800 000 3 700 000 6 000 000 150 000 585 000 73 000 1 000 000 300 000 70 000 300 000 500 000 200 000 850 000 0 0 500 000 677 000 3 000 000 3 250 000 100 000

110 516 000

68 955 000

příloha návrhu rozpočtu č.5

Příjmy 2016 - návrh dle položek nájem za sportovní halu příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z DPS nájem pronájem kotle TH přijaté sankce BESIP MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce za prodej tříděných odpadů místní správa ostatní příjmy úhrady za dobývací prostor splátky půjček soc. fond MAJETEK prodej bytů čp. 804 a 805 DOTACE dotace na výkon státní správy transfery od obcí PŘEVODY převod na sociální fond převod zůstatku z minulého roku

2132 2132 2132 2132 2133 2212 2212 2212 2324 2324 2343 2460 3112 4112 4121 4134 8115

150 000 1 500 000 1 300 000 300 000 726 000 250 000 100 000 50 000 300 000 50 000 50 000 200 000 3 000 000 13 000 000 30 000 1 000 000 3 000 000


0

5000000

150 000 1 500 000 1 300 000 300 000 726 000 250 000 100 000 50 000 300 000 50 000 50 000 200 000 3 000 000 13 000 000 30 000 1 000 000 8 000 000

16 531 000 3 000 000

14 030 000 8 000 000

Výdaje 2016 - návrh dle položek


položk a třída

návrh

úprava

schváleno

celkem třída položky

správce

text

OŽP SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Rankov SÚMM OV Otěvěk SÚMM SÚMM OV Třebíčko doprava doprava doprava OV Březí SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Nežetice SÚMM SÚMM SÚMM OV Todně SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OŽP SÚMM SÚMM SÚMM OV Bukvice OV Otěvěk správa MÚ správa MÚ SÚMM oeš oeš SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Otěvěk OV Hrádek

SOUČET 150 198 693 -39 682 693 110 516 000 110 516 000 ostatní záležitosti lesního hospodářství 5000 80 000 80 000 Zimní údržba - posypy+osady 5000 200 000 0 200 000 Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd. 5000 1 000 000 0 1 000 000 Projekt Sídliště - mezi bytovkami a Frutou 5000 152 000 -152 000 0 Projekt - chodník - Náměstí-Aut. Nádraží 5000 103 000 -103 000 0 Realizace vjezdu do dvora 5000 350 000 -350 000 0 Odvodnění horní cesty na T.Sviny žlabem, s tím související prohloubení příkopu 5000 kolem cesty 90 000 90 000 Chodníky celkově údržba, drobné opravy 5000 250 000 -50 000 200 000 Kompletní výměna spojovacího chodníku u studny za zámkovou dlažbu 5000 60 000 60 000 Autobusové zastávky - čekárny opravy 5000 20 000 0 20 000 Autobusové zastávky - čekárny - Třebíčko, Bukvice 5000 160 000 -130 000 30 000 Autobusová čekárna 5000 15 000 15 000 BESIP 5000 40 000 40 000 školení pracovníků odboru (je v SMM) 5000 60 000 -60000 0 Moto oblečení a ochranné pomůcky pro zkuš.komisaře (Frdlík) 5000 15 000 15 000 Montáž zrcadla k hlavní silnici 5000 5 000 5 000 5000 20 000 0 20 000 Vodovod Bukvice běžná údržba Vodovod Třebíčko běžná údržba 5000 20 000 10 000 30 000 Vodovod Nežetice běžná údržba 5000 20 000 10 000 30 000 Vodovod Todně, Něchov 5000 20 000 0 20 000 Výměna vodovodní přípojky pro hřbitov - Tovární ulice - v rozpočtu na rok 2015 5000 150 000 0 150 000 Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů) 5000 20 000 0 20 000 Vodovod Trhové Sviny-Třebíčko-Bukvice - spoluúčast při získání dotace 5000 4 000 000 -4 000 000 0 Výměna vodovodu + kanalizačního potrubí Třebízského ulice 5000 2 000 000 -2 000 000 0 Oprava a výměna části vodovodního řadu přímo v Nežeticích 5000 43 000 43 000 Kanalizace běžná údržba 5000 100 000 0 100 000 Projekt kanalizace Tovární ulice 5000 100 000 -100 000 0 ČOV - míchání uskladňovacích nádrží kalu 5000 610 000 -610 000 0 Oprava kanalizace 5000 100 000 100 000 Projekt odbahnění Velkého rybníka 5000 200 000 -200 000 0 Pasporty rybníků 5000 150 000 -50 000 100 000 Rybníky běžná údržba + požadavky ČRS 5000 300 000 -150 000 150 000 Požární nádrže 5000 100 000 -50 000 50 000 Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. 5000 20 000 20 000 Zachování a obnova kulturních památek - zídka za pomníkem J. Žižky v Čeřejově 5000 100 000 -100 000 0 Kaple Něchov - rekonstrukce 5000 250 000 -250 000 0 Zachování a obnova kulturních památek - spoluúčast 30% 5000 150 000 0 150 000 5000 2 000 2 000 Nátěr zvoničky - pouze materiál - práce svépomocí Oprava kapličky - vyspravení opadajícího štuku a nabílení 5000 50 000 50 000 SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) 5000 70 000 70 000 5000 120 000 120 000 prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) Sportovní areál - běžná údržba 5000 50 000 0 50 000 TJ Spartak ERIMA 5000 30 000 30 000 příspěvek na LSPP 5000 250 000 250 000 Bytové hospodářství - běžná údržba 5000 350 000 0 350 000 Eneergetické štítky, prohlášení vlastníka - čp. 804 a 805 - nutné pro prodeje bytů 5000 150 000 -100 000 50 000 Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem 5000 150 000 0 150 000 Energetické pasporty budov 5000 200 000 0 200 000 čp. 92 příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY 5000 60 000 0 60 000 čp. 92 - rekonstrukce střechy - spolučast s ostatními spoluvlastníky - MUSÍ ZŮSTAT 5000 1 000 000 0 1 000 000 Drobná provozovna spodní a horní budova 5000 60 000 -30 000 30 000 Drobná provozovna - truhlárna - střecha, podlaha 5000 500 000 -350 000 150 000 Areál koupaliště Velký rybník - oplocení areálu 5000 100 000 -40 000 60 000 Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 5000 30 000 0 30 000 Natěračské práce - KD,knihovna,zábradlí,vývěska,plot,dveře a okna na kapličce -5000 barva,mat. 30 000 30 000 Oprava kapličky před vsí vč. Příp.koupě pozemku 5000 65 000 65 000



SÚMM OV Březí OV Pěčín OV Rankov SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM stav stav stav OV Otěvěk SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Čeřejov OV Pěčín OV Trhové Sviny OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP SÚMM OV Březí OV Něchov OV Něchov OV Sv.Trojice OV Sv.Trojice OŽP OŽP OŽP OŽP oeš SÚMM SÚMM soc soc soc soc soc soc správa MÚ správa MÚ měpol

V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize

Doplnění veřejného osvětlení v obci poblíž hasičské zbrojnice Osvětlení zastávky a osvětlení cesty do vesnice Zlepšení osvětlení autobusové zastávky Pohřebnictví Pietní místa, válečné hroby Pietní park, starý hřbitov oprava zdí Projekt ZTV Na Vyhlídce

ÚAP (ze zákona aktualizace) Pořízení změny ÚP Trhové Sviny Stavební úřad (architetkt apod) Oprava dřevěných šindelů na studni Údržba města - běžné výdaje Veřejné záchody ( mzda) Veřejné záchody - výstavba Atrium Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (brána u kostela) Buškův hamr - běžná údržba Buškův hamr - vybudování komína ve stodole Buškův hamr - oprava náhonu Dětská hřiště - běžná údržba, revize Dětská hřiště - Budovatelská, Velký rybník Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky Koupě pozemků pod komunikací v Bukvici

Úprava dětského hřiště Zřízení klece na kola poblíž zastávky NEVYČERPANÉ A TS- je obsaženo v SÚMM Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD Objemný KO Kontejnery na odpad

směsný komunální odpad ze SD Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek Monitoring půdy a podzemní vody Chráněné části přírody - památné stromy Běžná údržba veřejné zeleně

Provedení terénních úprav u budovy hasičské zbrojnice, umístění laviček Montáž zábradlí na návsi podél silnice Úprava a oprava hřišť - fotbalové (nové branky) a nohejbalové El. Přípojka pro nově vzniklý prostor u lomečku Úpravy prostoru u lomečku - po vyčištění lomečku a rekultivaci tohoto místa Kácení a asanace zeleně firmami Ostatní správa v OŽP cedule stezka,pam.stromy Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) Ost.ekol.záležitosti - rezerva příspěvek LEDAX, sociální služby DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemcům B.J. DPS oprava balkonů

psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu zabezpečení součinnosti se soudem ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací ochrana obyvatel řídící činnosti, řešení kriz. situací Školení a kurzy


5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

200 000

-50 000

20 000 20 000 15 000 500 000

-300 000

30 000

0

100 000

-100 000

300 000

0

150 000 100 000 30 000 31 000 1 000 000

-25000 -300 000

60 000

0

200 000

-200 000

250 000

-200 000

70 000

-20 000

60 000

-60 000

1 050 000

-1 050 000

20 000

10 000

300 000

-300 000

150 000

-50 000

120 000

-120 000

38 000 30 000 1 722 000 350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 200 000 160 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 80 000

-1 585 695

60 000

17 000 40 000 30 000 10 000 20 000 20 000 15 000 100 000 350 000 780 000

0

500 000

-500 000

90 000 12 000 5 000 12 000 6 000 7 000 5 000 5 000 30 000

-10000

150 000 20 000 20 000 15 000 200 000 30 000 0 300 000 150 000 100 000 5 000 31 000 700 000 60 000 0 50 000 50 000 0 0 30 000 0 100 000 0 38 000 30 000 136 305 350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 200 000 160 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 140 000 17 000 40 000 30 000 10 000 20 000 20 000 0 15 000 100 000 350 000 780 000 0 90 000 12 000 5 000 12 000 6 000 7 000 5 000 5 000 20 000



měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol sdh TS správa MÚ SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM doprava doprava doprava oeš oeš oeš oeš oeš oeš správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM oeš oeš oeš oeš oeš mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady KIC mzdové náklady investice mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady

Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostředky apod.)5000 Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) 5000 Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) 5000 Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) 5000 Placené odtahy 5000 Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) 5000 Kalibrace měřícího zařízení - radar 5000 osobní automobil 5000 příspěvek na činnost 5000 náklady na činnost a vybavení SDH 5000 SDH T.Sviny - údržba techniky 5000 SDH Rankov 5000 SDH Něchov 5000 SDH Březí 5000 SDH Todně 5000 SDH Otěvěk 5000 Lednice do místnosti zkušebních komisařů 5000 5000 Hliníkové schůdky do spisovny Kopírka černobílá A4 pro oddělení silničního hospodářství 5000 úroky z úvěrů a půjček 5000 výdaje sociálního fondu 5000 platby daní - dph, nemovitosti 5000 5000 SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. Živé město - spol. organizace,sdružení,SDH 5000 osadní výbory 5000 úklid radnice (nová,stará,telecom) 5000 kancelářský materiál 5000 ostatní materiál (drobný nábytek, psi-čipy,Zl.stránky,pap.ručníka atd) 5000 ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) 5000 poštovné 5000 údržba kopírovací techniky 5000 školení pracovníků 5000 tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) 5000 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3-40 tis. 5000 nákup kolků - správa,podatelna 5000 náklady na auta 5000 mobilní telefony 5000 cestovné (ubytování,stravné,cestovné) 5000 Stará radnice - běžná údržba 5000 Nová radnice - běžná údržba 5000 Budova OSÚMM ve dvoře + dílny - výměna střešní krytiny 5000 Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. 5000 Daně - z nemovitosti, z nabytí nemovitých věcí 5000 poplatky bankám 5000 pojištění majetku 5000 dotace sociálního fondu 5000 daň z příjmu za město 5000 vratky dotací z finančního vypořádání 5000 KIC TS 5011 5011 sportovní zařízení údržba města, komunální služby 5011 městská policie 5011 místní správa pracovníci úřadu 5011 SDH 5019 náklady infocentra 5021 KIC TS + festival 5021 TSL mzdové náklady (je v mzdových nákladech) 5021 TSL 5021 ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky 5021 sportovní zařízení 5021 údržba města, komunální služby 5021


50 000 30 000 40 000 20 000 20 000 20 000 30 000 130 000 176 161 80 000

-20000 -40 000

-130000 -56161

30 000

-30 000

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

7 000 1 000 5 000 300 000 1 000 000 1 500 000 250 000 650 000 150 000 200 000 120 000 130 000 1 600 000 300 000 250 000 250 000 50 000 200 000 25 000 215 000 80 000 200 000

-7000 -1000 -5000

30 000

350000

-10 000

20 000

0

250 000

-150 000

60 000

0

100 000

0

150 000 400 000 1 000 000 4 000 000 1 500 000 400 000 400 000 6 100 000 1550000 20000000 10000 1 075 000 100 000 72 000 72 000 35 000 10 000 15 000

-1000000

-45000

50 000 10 000 0 20 000 20 000 20 000 30 000 0 120 000 80 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 300 000 1 000 000 1 500 000 250 000 1 000 000 150 000 200 000 120 000 130 000 1 600 000 300 000 250 000 250 000 50 000 200 000 25 000 215 000 80 000 200 000 20 000 20 000 100 000 60 000 100 000 150 000 400 000 1 000 000 4 000 000 500 000 400 000 400 000 6 100 000 1 550 000 20 000 000 10 000 1 030 000 100 000 72 000 72 000 35 000 10 000 15 000



mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady informatik SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie informatik informatik SÚMM investice KIC investice investice informatik informatik informatik informatik informatik

místní správa pracovníci úřadu zastupitelstvo KIC TS sportovní zařízení údržba města, komunální služby městská policie zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu KIC TS sportovní zařízení údržba města, komunální služby městská policie zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu SDH místní správa pracovníci úřadu SDH počítače + vybavení do 40 tisíc vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda plyn elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla web, domény telefonní poplatky (pevná, mobily) Deratizace města Festival Valdauf náklady infocentra - pořádání akcí TSL tisk rezerva na zpracování projektové dokumentace a žádostí o dotace počítače + vybavení nad 40 tisíc Údržba výpočetní techniky Údržba tiskáren, tonery internetové připojení Aktualizace


5021 5023 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5039 5137 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5156 5156 5162 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5172

700000 1550000 100 000 100 000 1 550 000 380000 235000 4900000 40 000 35 000 550000 150000 115000 1900000 5000 130000 2000 200 000 5 000 95 000 285 000 15 000 15 000 10 000 85 000 238 000 800 000 725 000 240 000 400 000 835 000 2 000 10 000 3 000 3 000 4 000 200 000 100 000 200 000 800 000 20 000 60 000 20 000 580 000 20 000 700 000 40 000 50 000 90 000 28 000 100 000 15 000 500 000 135 120 2 000 000 80 000 18 000 90 000 40 000 520 000

-50000

0

-1000000 -10000 -20000 -20000

700 000 1 550 000 100 000 100 000 1 550 000 380 000 235 000 4 900 000 40 000 35 000 550 000 150 000 115 000 1 900 000 5 000 130 000 2 000 150 000 5 000 95 000 285 000 15 000 15 000 10 000 85 000 238 000 800 000 725 000 240 000 400 000 835 000 2 000 10 000 3 000 3 000 4 000 200 000 100 000 200 000 800 000 20 000 60 000 20 000 580 000 20 000 700 000 40 000 50 000 90 000 28 000 100 000 15 000 500 000 0 135 120 1 000 000 70 000 18 000 70 000 40 000 500 000



PO PO PO PO mzdové náklady SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Rejta SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OV Bukvice OV Bukvice OV Jedovary měpol měpol SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM informatik investice informatik PO PO oeš oeš oeš oeš oeš

mateřská škola - neinvestiční příspěvek 5331 základní škola - neinvestiční příspěvek 5331 městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek 5331 poliklinika - neinvestiční příspěvek 5331 místní správa pracovníci úřadu 5424 Projekt Kozina + zbytek starého města 6000 Projekt Pekárenská ulice ! 6000 Projekt cesta Svatá Trojice - kostel Sv.Trojice - různé varianty + parkoviště autobusu 6000 Projekt komunikace za Ternem - spolupodíl s Ternem??? 6000 Projekt Budovatelská ulice, komunikace, parkoviště, chodníky 6000 Zbývá doplatit v r. 2016 - rozdělané projekty - Školní ul. 6000 Školní ulice - realizace - spoluúčast 20% 6000 Chodník Husova ulice - realizace II. Stapy - MUSÍ SE REALIZOVAT V R. 2016 6000 Projekt chodník Trocnovská ulice - k Lidlu 6000 Projekt Chodník Otěvěk 2. část včetně zastávky, přechodu pro chodce, křižovatky6000 Projekt chodník - Dělnická ulice 6000 Projekt Sokolská ulice - celá ! 6000 Projekt parkoviště Bezručova ulice (za úřadem) 6000 Projekt podélné parkování - zálivy Trocnovská ulice ! 6000 Projekt parkoviště - obecně nějaké 6000 6000 Projekt parkoviště hřbitov Projekt parkovací automaty na náměstí 6000 Parkovací automaty na náměstí - realizace 6000 Projekt zpevněné plochy u KD T.Sviny 6000 KD T.Sviny - projekt odvlhčení 6000 Chodník kolem hlavní silnice - NUTNÝ PROJEKT 6000 Projekt + realizace - Ukazatel rychlosti Branka - ve směru od Svaté Trojice 6000 Dopravní hřiště u Junioru - realizace - spoluúčast 6000 Místní informační značení ve městě - realizace dle cenové nabídky PasProRea 6000 Úpravna vody Otěvěk - nutná oprava + projekt na rekonstrukci komplet 6000 Projekt vodovod + kanalizace Svatá Trojice - Smlouva o dílo 9/2008 - MUSÍ ZŮSTAT 6000 ČOV - řídící jednotka - nutné 6000 Kanalizace Rejta - projekt 6000 Stará radnice - havarijní stav výměna stropu - dotace p. Bartoš (pam.) 2 mil. Celkem 6000 Školní jídelna - projekt rekonstrukce 6000 Veřejné osvětlení Otěvěk cena bude upřesněna na základě projektové dokumentace 6000 Nákup pozemků, výkupy po digitalizaci 6000 Koupě pozemku - Kolínův mlýn 6000 Protipovodňová opatření Poldr na Svinenském potoce - spoluúčast 6000 Vybudování hřiště pro sportovní aktivity na městském pozemku 6000 Oplocení městského pozemku (bezpečnost hřiště) u silnice - pouze materiál - práce 6000 svépomocí Zřízení nové lavičky s přístřeškem na návsi vč. osazení herních prvků a vybudování 6000 soc. za Kamerový systém (odd IT) 6000 Rampa maják 6000 SDH T.Sviny - hasičské auto - technické zhodnocení 6000 Stará radnice - projekt rekonstrukce, přístavby 6000 Stará radnice - STUDIE - SMLOUVA 09/15 6000 Klimatizace Odbor životního prostředí nebo Odbor dopravy TKB 6000 Kamerový systém 6000 zateplení ZŠ vlastní podíl 6121 Sotware do 60 tisíc 6125 mateřská škola - investiční příspěvek 6351 základní škola - investiční příspěvek 6351 - půjčka SFŽP kogenerace 8124 - úvěr na taneční sál KD 8124 - splátky bytový dům čp 143 8124 - splátky úvěr přestavba TKB 8124 financování - splátky jistin pol 8124 8124


2 176 000 4 840 000 7 071 000 677 000 38843 770 000 363 000 242 000 50 000 300 000 190 000 5 300 000 2 800 000 150 000 375 000 230 000 230 000 200 000 110 000 266 000 145 000 49 000 500 000 170 000 40 000 169 000 100 000 4 000 000 200 000 1 000 000 360 000 500 000 1 000 000

-260000 -184000 -471000

-770 000 0 -242 000 -50 000 -300 000 0 -4 300 000 0 -150 000 -375 000 -230 000 0 -200 000 0 34 000 -145 000 0 -500 000 -170 000 0 -100 000 -4 000 000 0 -500 000 0 0 -700 000

1 000 000

0

100 000

0

500 000

-100 000

600 000

-200 000

780 000

0

1 200 000

0

40 000 18 000 55 000 30 000 30 000

-30000 -30000

2 000 000

0

1 000 000

-500 000

400 000

-200 000

0

300000

182 000

24 000 0 600 000 1 107 064 1 666 668 218 000 8 991 837

-600000

-8991837

1 916 000 4 656 000 6 600 000 677 000 38 843 0 363 000 0 0 0 190 000 1 000 000 2 800 000 0 0 0 230 000 0 110 000 300 000 0 49 000 0 0 40 000 169 000 0 0 200 000 500 000 360 000 500 000 300 000 1 000 000 100 000 400 000 400 000 780 000 1 200 000 40 000 18 000 55 000 0 0 2 000 000 500 000 182 000 200 000 300 000 0 24 000 0 0 1 107 064 1 666 668 218 000 0 0

93 214 268

14 310 000

2 991 732


Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 NÁVRH tis.Kč Příjmy sociálního fondu Příděl za rok 2015 Splátky půjček

Výdaje sociálního fondu Půjčky Rekreace Příspěvek na stravování Dětské tábory Zdravotnictví, kosmetika,kultura,sport Životní jubilea Nepeněžní dary Sociální výpomoci návratné Peněžní a nepeněžní odměny,dary

1250 1 000 250

1250 165 250

650 5 150 15 5 5 5

návrh Město Trhové Sviny ROZPOČET 2016 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM

Recommend Documents