Město Trhové Sviny
ROZPOČET 2015 návrh
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 101 769 000 Paragraf Popis 1014 ozdrav.hosp.zvíř,plodin-deratizace 1039 ost.zál.lesního hospodářství 2212 silnice 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 veř. sil. doprava aut. zastávky 2223 BESIP 2229 ost. zál. v silniční dopravě 2310 pitná voda 2321 odvádění a čištění odpadních vod 2333 úpravy drobných vodních toků 2341 vodní díla v zemědělské krajině 2362 činnost ost.org.st.spr. ve vod.hosp. 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 3319 ostatní záležitosti kultury 3326 zachování a obnova kult.památek 3349 ost.zál.sdělovacích prostředků 3392 zájmová činnost v kultuře 3399 ostatní kultura 3412 sport.zař.v maj.obce 3513 příspěvek na LSPP 3519 ost.ambulantní péče 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3635 územní plánování 3636 územní rozvoj 3639 komunální sl.a úz.rozvoj 3721 nebezpečné odpady 3722 komunální odpady 3723 ostatní odpady 3728 likvidace černých skládek 3733 monitoring půdy a podzemní vody 3742 chráněné části přírody 3745 vzhled a veřejná zeleň 3792 ekol.výchova 3799 ostatní ekol.záležitosti 4351 sociální, pečovatelská služba 4357 domovy - DPS 4399 ost.zál.soc.věcí 5212 ochrana obyvatelstva 5272 krizové řízení 5311 bezpečnost a veř.pořádek 5512 požární ochrana dobrovolná 6112 zastupitelstva obcí 6171 činnost místní správy 6310 obecné výdaje z fin.operací 6320 pojištění 6330 převody vl. Fondům - sociální 6399 daň z příjmu za město 6402 finanční vypořádání min.let
FINANCOVÁNÍ 8124 splátky půjček a úvěrů
Výdaje včetně financování
Zveřejněno dle zákona od:
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM
Kč Paragraf Popis 15 000 daň z příjmů FO ze závislé čin. 50 000 daň z příjmů FO ze SVČ 2 841 344 daň z příjmů FO z kapitálových výn. 100 000 daň z příjmů PO 50 000 daň z příjmů PO za město 55 000 DPH 70 000 poplatky za odnětí pozemků f.lesa 409 000 poplatky za likvidaci komunál.odpadu 670 000 poplatky ze psů 420 000 poplatky za užívání veř.prostranství 352 000 odvody z loterií apod. kromě VHP 11 000 poplatky za zkoušky řidičů 1 961 000 odvody z VHP 4 670 000 správní poplatky 1 505 000 daň z nemovitostí 132 000 x daňové příjmy celkem 207 000 splátky půjček od podniků 6 500 000 splátky půjček od obyvatelstva 160 000 x nedaňové příjmy 1 525 000 dotace na chodník Otěvěk 250 000 dotace na rekonstrukci TKB 674 000 přijaté transfery od obcí 1 470 000 dotace na státní správu 8 110 000 x přijaté dotace 950 000 převody vl. Fondům - sociální 260 000 100 000 30 000 9 863 000 1031 lesy pěstební činnost nájemné 350 000 2119 průmysl příjmy z těžby 2 700 000 2223 bezpečnost sil.provozu 640 000 2321 příjmy z vodohospodářského majetku 10 000 2341 příjmy z rybníků 20 000 3111 odvod z IF PO - MŠ 50 000 3313 odvod z IF PO - ZŠ 100 000 3319 příjmy z hudební činnosti a infocentra 20 000 3349 příjmy za TS listy 100 000 3392 odvod z IF PO - MěKS 350 000 3412 sport zaříz. příjmy z pronájmu 1 355 000 3519 odvod z IF PO - ZZP 531 000 3612 bytové hospodářství 5 000 3613 nebytové hospodářství 5 000 3632 pohřebnictví poskyt služeb 2 010 000 3639 kotelna příjmy z pronájmu zař. 1 448 183 3639 kom.služby a prodej poz.a nem. 1 835 000 3722 svoz komunálních odpadů 39 899 473 3723 svoz ostatních odpadů 150 000 3727 prodej surovin ze sb. Dvora 400 000 4357 pečovatelská služba nájem 980 000 5311 bezpečnost sankce 4 000 000 6171 ostatní příjmy místní správy 1 400 000 6310 přijaté úroky 6409 dotace Konsolidace IT výzva 22 85% 18 632 000 18 632 000
120 401 000
do:
FINANCOVÁNÍ úvěr na rekonstrukci TKB převod zůstatku z minulého roku
Příjmy včetně financování
Rozpočet dle paragrafů
110 601 000 Kč 10 000 000 500 000 1 000 000 11 000 000 4 000 000 25 000 000 10 000 2 900 000 115 000 60 000 200 000 80 000 1 500 000 3 700 000 3 500 000 63 565 000 0 200 000 200 000 4 000 000 10 000 000 20 000 13 000 000 27 020 000 980 000
3 000 000 30 000 250 000 3 133 000 100 000 100 000 200 000 300 000 50 000 250 000 150 000 550 000 2 500 000 1 600 000 36 000 726 000 400 000 500 000 200 000 300 000 1 150 000 210 000 129 970 10 000 2 961 030 9 800 000 7 000 000 2 800 000 0
120 401 000
Návrh rozpočtu 2015 v druhovém třídění Město Trhové Sviny příjmy 63 565 000 Kč 18 936 000 Kč 100 000 Kč 28 000 000 Kč
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Celkem
110 601 000 Kč 9 800 000 Kč 120 401 000 Kč
výdaje
87 586 473 Kč 14 182 527 Kč 101 769 000 Kč 18 632 000 Kč 120 401 000 Kč
Návrh rozpočtu se všemi přílohami je zveřejněn na stránkách města v sekci ROZPOČTY MĚSTA
Zveřejněno dle zákona od:
do:
příloha návrhu rozpočtu č.1: VĚCNÉ ČLENĚNÍ
Příjmy 2015 - návrh dle správců
správce
text
paragraf
položka třída
SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DPH D z nemovitostí DANĚ DP PO za město poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky splátky půjček soc. fond DOTACE dotace na výkon státní správy transfery od obcí dotace na Konsolidace IT - výzva 22 (dotace 85%) dotace na chodník Otěvěk dotace na rekonstrukci TKB úvěr na rekonstrukci TKB ÚVĚR PŘEVODY převod na sociální fond převod zůstatku z minulého roku OSTATNÍ nájem za lesy úhrady za dobývací prostor přijaté sankce BESIP nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL nájem za sportovní halu příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z bytového hospodářství - nájem
6409
1031 2119 2223 2321 2341 3319 3319 3349 3412 3612 3612
1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122 1335 1337 1341 1343 1351 1353 1355 1361 2460 4112 4121 2329 4223 4223 8113 4134 8115 2132 2343 2212 2132 2132 2111 2111 2111 2132 2111 2132
návrh
úprava
po úpravách
celkem správce
120 171 030
229 970
120 401 000
120 071 030
10 000 000 500 000 1 000 000 11 000 000 25 000 000 3 500 000 4 000 000 10 000 2 900 000 115 000 60 000 200 000 80 000 1 500 000 3 700 000 200 000 13 000 000 20 000 2 961 030 4 000 000 10 000 000 7 000 000 980 000 2 800 000 3 000 000 30 000 250 000 3 133 000 100 000 100 000 150 000 50 000 150 000 1 000 000 1 500 000
návrh rozpočtu 2015 str. 1
50000
10 000 000 500 000 1 000 000 11 000 000 25 000 000 3 500 000 4 000 000 10 000 2 900 000 115 000 60 000 200 000 80 000 1 500 000 3 700 000 200 000 13 000 000 20 000 2 961 030 4 000 000 10 000 000 7 000 000 980 000 2 800 000 3 000 000 30 000 250 000 3 133 000 100 000 100 000 200 000 50 000 150 000 1 000 000 1 500 000
úprava
po úpravě součty 229 970 120 401 000
51 000 000
51 000 000
53 526 030
53 526 030
příloha návrhu rozpočtu č.1: VĚCNÉ ČLENĚNÍ
Příjmy 2015 - návrh dle správců příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z pohřebnictví pronájem kotle TH komunální služby ost. příjmy, věcná břemena za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů za prodej tříděných odpadů příjmy z DPS služby příjmy z DPS nájem MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce místní správa ostatní příjmy přijaté úroky ODPISY příjem z odvodů MŠ odvod odpisů ZŠ odvod odpisů MĚKS odvod odpisů ZZP MAJETEK komunální služby prodej ost. nemovitostí - garáže prodej bytů čp. 143 prodej KD Rejta prodej školy Pěčín - prodáno 2014 prodej školní zahrada - 2 parcely prodej parcela za DPS prodej 2 parcely Otěvěk pozemky pod potokem - prodáno 2014
3613 3613 3632 3639 3639 3722 3723 3727 4357 4357 5311 6171 6171 6310 3111 3113 3392 3519 3639
2111 2132 2111 2133 2111 2111 2111 2324 2111 2132 2212 2212 2324 2141 2122 2122 2122 2122 3112
300 000 1 300 000 36 000 726 000 300 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 60 000 50 000 50 000 10 000 100 000 200 000 250 000 550 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
návrh rozpočtu 2015 str. 2
0
150000 29970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 000 1 300 000 36 000 726 000 300 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 210 000 50 000 79 970 10 000 100 000 200 000 250 000 550 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 445 000
229 970
1 100 000
14 674 970
1 100 000
0
100 000
příloha návrhu rozpočtu č. 2
Výdaje 2015 - návrh dle správců
správce
text
polož ka paragraf třída
SOUČET soc soc soc soc soc soc stav stav měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol sdh TS doprava doprava doprava oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš zastupitelstvo investice
psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize 4399 úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu 4399 zabezpečení součinnosti se soudem 4399 ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově 4399 záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) 4399 náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací 4399 Na základě schválení ZÚR Jč.kraje - případná uprava ÚP 3635 Stavební úřad + ÚAP 3636 Školení a kurzy 5311 Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostředky apod.) 5311 Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) 5311 Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) 5311 Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) 5311 Placené odtahy 5311 Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) 5311 Kalibrace měřícího zařízení - radar 5311 osobní automobil 5311 Rampa maják 5311 Kamerový systém 5311 příspěvek na činnost (je v příspěvcích) 5512 BESIP 2223 školení pracovníků odboru (je v SMM) 2223 Moto oblečení a ochranné pomůcky pro zkuš.komisaře (Frdlík) 2223 financování - splátky jistin pol 8124 0 - půjčka SFŽP kogenerace 0 - úvěr na taneční sál KD 0 - splátky bytový dům čp 143 0 - splátky úvěr chodník Otěvěk - splátky úvěr přestavba TKB doplatek akce zateplení ZŠ úroky z úvěrů a půjček 6171 dotace sociálního fondu 6330 výdaje sociálního fondu 6171 vratky dotací z finančního vypořádání 6402 příspěvek na LSPP 3513 příspěvek LEDAX, sociální služby 4351 daň z příjmu za město 6399 pojištění majetku 6320 poplatky bankám 6310 platby daní - dph, nemovitosti 6171 SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. 6171 spol. organizace,sdružení,SDH 6171 TJ Spartak 3419 Erima Cup 3419 sdh Trhové Sviny 5512 sdh Trhové Sviny CAS 32-T 815 ZM č.55/2014 5512 TSL mzdové náklady (je v mzdových nákladech) 3349
návrh 136 252 527
5169
90 000 10 000 5 000 12 000 6 000 3 000 100 000 30 000 30 000 50 000 30 000 40 000 30 000 20 000 20 000 30 000 130 000 20 000 30 000 40 000 50 000 15 000
8124 8124 8124 8124 8124
5021
2 552 000 1 667 000 413 000 4 000 000 10 000 000 0 332 000 980 000 980 000 1 400 000 250 000 350 000 4 000 000 400 000 150 000 1 000 000 250 000 650 000 0 0 0 1 261 183 72 000
úprava
schváleno
-15 851 527 120 401 000 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 -10000 -40 000 -20000
-30000 0 -50000 0
-527
-72000
návrh rozpočtu 2015 str 1
90 000 10 000 5 000 12 000 6 000 3 000 100 000 30 000 20 000 40 000 20 000 0 10 000 20 000 20 000 30 000 130 000 20 000 0 0 40 000 0 15 000 0 2 552 000 1 667 000 413 000 4 000 000 10 000 000 0 331 473 980 000 980 000 1 400 000 250 000 350 000 4 000 000 400 000 150 000 1 000 000 250 000 650 000 0 0 0 1 261 183 0
celkem správce
úprava
po úpravě součty 136 252 527 -15 851 527 120 401 000
příjmy 120 401 000 rozdíl 0
Schvál.2014
126 000
0
126 000
111000
130 000
0
130 000
130000
430 000 0
-120 000 0
310 000 0
180000
105 000
-50 000
55 000
40000
29 374 000 1 261 183
-527 0
29 373 473 1 261 183 30 634 656
14796097 0
příloha návrhu rozpočtu č. 2
Výdaje 2015 - návrh dle správců
investice investice investice investice PO PO PO PO správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie
TSL tisk Festival Valdauf zateplení ZŠ vlastní podíl rezerva na zpracování projektové dokumentace mateřská škola - neinvestiční příspěvek základní škola - neinvestiční příspěvek městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek poliklinika - neinvestiční příspěvek SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) ochrana obyvatel řídící činnosti, řešení kriz. situací úklid radnice (nová,stará,telecom) kancelářský materiál ostatní materiál (drobný nábytek, psi-čipy,Zl.stránky,pap.ručníka atd) ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) poštovné údržba kopírovací techniky školení pracovníků tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) drobný dlouhodobý hmotný majetek 3-40 tis. nákup kolků - správa,podatelna náklady na auta mobilní telefony cestovné (ubytování,stravné,cestovné) nájemné (poliklinika garáže) vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda plyn elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie pohonné hmoty a mazadla
3349 3319 3113 6171 3111 3113 3392 3519 3399 3399 5212 5272 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2212 3412 3612 3613 3632 3639 4357 6171 3412 3612 3613 4357 6171 3613 2310 2341 3319 3326 3412 3612 3613 3631 3639 4357 5512 6171 3412
5169 5169 6121 5169 5331 5331 5331 5331
5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5156
135 000 500 000 2 000 000 2 311 000 5 020 000 8 102 000 674 000 50 000 80 000 5 000 5 000 210 000 120 000 130 000 1 600 000 350 000 155 000 250 000 25 000 50 000 5 000 235 000 100 000 110 000 20 000 10 000 100 000 300 000 10 000 30 000 30 000 100 000 170 000 750 000 700 000 150 000 400 000 990 000 10 000 6 000 2 000 2 000 2 000 250 000 120 000 200 000 800 000 23 000 75 000 20 000 500 000 20 000
-1500000 -350000 -350000 -1602000
návrh rozpočtu 2015 str 2
135 000 500 000 0 500 000 1 961 000 4 670 000 6 500 000 674 000 50 000 80 000 5 000 5 000 210 000 120 000 130 000 1 600 000 350 000 155 000 250 000 25 000 50 000 5 000 235 000 100 000 110 000 20 000 10 000 100 000 300 000 10 000 30 000 30 000 100 000 170 000 750 000 700 000 150 000 400 000 990 000 10 000 6 000 2 000 2 000 2 000 250 000 120 000 200 000 800 000 23 000 75 000 20 000 500 000 20 000
2 707 000
-1 572 000
1 135 000 1 961 000 4 670 000 6 500 000 674 000
4335120 1790000 5010000 6806000 674 000
16 107 000
-2302000
13 805 000
3 500 000
0
3 500 000
3000000
750 000
0
750 000
800000
2 990 000 10 000
0 0
2 990 000 10 000
3500000 0
2 000 000
0
2 000 000
2000000
příloha návrhu rozpočtu č. 2
Výdaje 2015 - návrh dle správců
SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM
pohonné hmoty a mazadla 3639 5156 600 000 pohonné hmoty a mazadla 5311 5156 30 000 pohonné hmoty a mazadla 5512 5156 50 000 pohonné hmoty a mazadla 6171 5156 200 000 Deratizace města 1014 15 000 Zimní údržba - posypy+osady 2212 200 000 Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd.2212 800 000 Projekt chodník Dělnická ulice 2212 200 000 Projekt chodník Dobrovského ulice 2212 80 000 Studie zastávka Rankov 2212 50 000 Projekt parkoviště Bezručova ulice (za úřadem) 2212 200 000 Projekt Chodník Otěvěk 2. část včetně zastávky, přechodu pro chodce, křižovatky 2212 300 000 Projekt Sokolská ulice 2212 200 000 Rankov odvodnění místní komunikace od návesního rybníku směrem k bytovkám 2212 800 000 Projekt Pekárenská ulice 2212 300 000 Projekt podélné parkování Trocnovská ulice 2212 85 000 Projekt parkoviště - zastávka - chodník Školní ulice (nutno zařadit, projednáno 2212 v RM 9/2014 240 000 Most Veselka (nutno zařadit, projednáno v RM 9/2014) 2212 432 000 Projekt dopravního řešení lokality u polikliniky (lávka, parkoviště) 2212 250 000 Projekt Budovatelská ulice, komunikace, parkoviště, chodníky 2212 300 000 2212 809 344 Komunikace Todně (nutno zařadit, projednáno v RM 9/2014) Rankov odvodnění místní komunikace od spodního návesního rybníku k pile 2212 60 000 Komunikace U cihelny zpevnění povrchu 2212 100 000 Chodník Husova ulice 2212 3 700 000 Sokolská ulice - za atriem zpevnění povrchu bude upřesněno dle připravovaného 2212 projektu Sokolská ulice 500 000 Chodníky celkově údržba, drobné opravy 2219 100 000 Autobusové zastávky - čekárny, případně kofinancování 2221 20 000 Autobusová zastávka Třebízského - směr Bukvice, Olešnice 2221 40 000 Dopravní značení (Něchov - pozor děti, Veselka 50 Km) 2229 70 000 Vodovod Bukvice běžná údržba 2310 20 000 Vodovod Třebíčko běžná údržba 2310 20 000 Vodovod Nežetice běžná údržba 2310 10 000 Vodovod Todně, Něchov 2310 20 000 Výměna vodovodní přípojky pro hřbitov - Tovární ulice 2310 150 000 Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů) 2310 20 000 2310 2014 165 000 Projekt vodovod T. Sviny - Třebíčko - Bukvice (nutno zařadit, schválenom v RM Kanalizace běžná údržba 2321 60 000 Projekt kanalizace Tovární ulice 2321 100 000 ČOV - míchání uskladňovacích nádrží kalu 2321 610 000 Výměna kanalizačního potrubí Třebízského ulice délka cca 150 m 2321 1 000 000 Projekt odbahnění Velkého rybníka 2341 200 000 Pasporty rybníků 2341 150 000 Rybníky běžná údržba 2341 300 000 Projekt potipovodňová opatření na Svinenském potoce 2333 300 000 Protipovodňová opatření (Rankov návesní rybník - odbahmění, oprava spodní výpust 2333 300 000 Svatá Trojice - vyčištění lomečku na návsi 2333 100 000 Požární nádrže - včetně vytěžení písku na ,,přehradě" pod školní zahradou 2341 50 000 Zachování a obnova kulturních památek kaple Rejta - 2 ks oken 3326 30 000 Zachování a obnova kulturních památek - Sv. Jan na náměstí - restaurování sochy 3326 70 000 Zachování a obnova kulturních památek - zídka za pomníkem J. Žižky v Čeřejov 3326 60 000 Zachování a obnova kulturních památek - spoluúčast 10% 3326 50 000 Poliklinika stará budova - výměna oken 3519 180 000 Bytové hospodářství - běžná údržba 3612 350 000
-200 000 -80 000 0 -200 000 -300 000 -800 000 -300 000 -85 000
-250 000 -300 000 -60 000 -3 700 000 -500 000
-10 000
-2 000
-100 000 -1 000 000 -200 000 -150 000 -200 000 -80 000
-70 000 -10 000 0 -180 000
návrh rozpočtu 2015 str 3
600 000 30 000 50 000 200 000 15 000 200 000 800 000 0 0 50 000 0 0 200 000 0 0 0 240 000 432 000 0 0 809 344 0 100 000 0 0 100 000 20 000 30 000 70 000 20 000 20 000 10 000 20 000 148 000 20 000 165 000 60 000 0 610 000 0 0 150 000 150 000 300 000 100 000 20 000 50 000 30 000 0 50 000 50 000 0 350 000
900 000
0
900 000
6650000
800000
příloha návrhu rozpočtu č. 2
Výdaje 2015 - návrh dle správců
SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP informatik
Rekonstrukce TKB (nutno zařadit, schválená rekonstrukce v rámci projektu ROP 3613 Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem 3613 Energetické pasporty budov 3613 čp. 92 příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY 3613 Drobná provozovna spodní a horní budova + projekt na vytápění z TH 3613 Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 3613 Buškův hamr - spoluúčast obnova náhonu 3613 Buškův hamr - vybudování komína ve stodole 3613 Buškův hamr - běžná údržba 3613 Veřejné osvětlení Otěvěk cena bude upřesněna na základě projektové dokumentace 3631 V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize 3631 Pohřebnictví 3632 Pietní místa, válečné hroby 3632 Pietní park, starý hřbitov oprava zdí 3632 Údržba města - běžné výdaje 3639 Údržba města - zimní nástavba na zametací vůz 3639 Veřejné záchody ( mzda) 3639 Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (vánoč3639 Dětská hřiště 3639 Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky 3639 Nákup pozemků, výkupy po digitalizaci 3639 Běžná údržba veřejné zeleně 3745 DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemc 4357 SDH T.Sviny - údržba techniky 5512 SDH T.Sviny - refundace mzdy+pojištění 5512 SDH Rankov 5512 SDH Něchov 5512 SDH Březí 5512 SDH Todně 5512 SDH Otěvěk 5512 Nová radnice - běžná údržba 6171 Budova OSÚMM ve dvoře + dílny - výměna střešní krytiny 6171 Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. 6171 ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. 2362 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice 3722 Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD 3722 Objemný KO 3722 Kontejnery na odpad 3722 směsný komunální odpad ze SD 3723 Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina 3723 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad 3723 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU 3723 Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora 3723 Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek 3728 Monitoring půdy a podzemní vody 3733 Chráněné části přírody - památné stromy 3742 Kácení a asanace zeleně firmami 3745 Ostatní správa v OŽP cedule stezka,pam.stromy 3745 Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) 3792 Ost.ekol.záležitosti - rezerva 3799 obnova výpočetní techniky 6171
5137
7 000 000 150 000 150 000 60 000 60 000 30 000 260 000 60 000 70 000 500 000 150 000 150 000 30 000 100 000 700 000 1 200 000 60 000 100 000 150 000 100 000 500 000 60 000 780 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 250 000 60 000 50 000 11 000 350 000 2 500 000 150 000 100 000 50 000 200 000 120 000 150 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 100 000 160 000
50 000 -50 000 -20 000
-60 000 -20 000 -500 000
-50 000
-50 000 150 000 100 000 -30 000
-250 000
-100000
návrh rozpočtu 2015 str 4
7 000 000 200 000 100 000 60 000 40 000 30 000 260 000 0 50 000 0 150 000 150 000 30 000 50 000 700 000 1 200 000 60 000 50 000 300 000 100 000 600 000 30 000 780 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 0 60 000 50 000 11 000 350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 120 000 150 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 100 000 160 000
27 006 344
-9 507 000
17 499 344
6620000
4 121 000
-100000
4 021 000
3921000
příloha návrhu rozpočtu č. 2
Výdaje 2015 - návrh dle správců
informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik KIC KIC mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady
Konsolidace IT - výzva 22 (dotace 85%) nákup software údržba výpočetní techniky poplatky - software renovace tonerů a ink. náplní internet - stálé platby webové a mail služby telefonní poplatky náklady infocentra - pořádání akcí náklady infocentra KIC TS KIC TS + festival KIC TS KIC TS TSL ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení údržba města, komunální služby údržba města, komunální služby údržba města, komunální služby soc. odbor pěstounská péče soc. odbor pěstounská péče soc. odbor pěstounská péče městská policie městská policie městská policie SDH SDH SDH zastupitelstvo zastupitelstvo zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3399 3412 3412 3412 3412 3639 3639 3639 4399 4399 4399 5311 5311 5311 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171
mateřská škola
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
základní škola MěKS poliklinika
6125 5172 5169 5169 5169 5169 5162 5162 5169 5021 5011 5021 5031 5032 5021 5021 5011 5021 5031 5032 5011 5031 5032 5011 5031 5032 5011 5031 5032 5019 5038 5039 5023 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5038
4 200 000 20 000 30 000 480 000 120 000 45 000 5 000 120 000 600 000 289 000 24 000 60 000 30 000 72 000 30 000 300 000 5 000 70 000 30 000 4 625 000 1 055 000 520000 300000 70000 35000 1250000 280000 140000 20000 5000 2000 1450000 255000 130000 20500000 522560 4700000 2084440 101000 celkem 1790000 1961000 5010000 4670000 6806000 6500000 674000 674000
-1200000
-1000000
odpisy 141000 174000 266164 202680 806535 534795 674000 674000
návrh rozpočtu 2015 str 5
3 000 000 20 000 30 000 480 000 120 000 45 000 5 000 120 000 600 000 0 289 000 24 000 60 000 30 000 72 000 30 000 300 000 5 000 70 000 30 000 4 625 000 1 055 000 520 000 300 000 70 000 35 000 1 250 000 280 000 140 000 20 000 5 000 2 000 1 450 000 255 000 130 000 19 500 000 522 560 4 700 000 2 084 440 101 000 0 bez odpisů 1 649 000 1 787 000 4 743 836 4 467 320 5 999 465 5 965 205 0 0
5 180 000
-1200000
3 980 000
1600000
600 000
0
600 000
400000
403 000 72 000 30 000
405 000
6 200 000
405 000
1 670 000
27 000
1 835 000
38 955 000 2015-2014 138 000 -276 516 -34 260 0
-1000000
37 955 000 26 908 000
36268956
příloha návrhu rozpočtu č.3:
Příjmy 2015 - návrh dle paragrafů
správce
text SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DP PO za město DPH poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky D z nemovitostí splátky půjček soc. fond dotace na výkon státní správy transfery od obcí převod na sociální fond dotace na chodník Otěvěk dotace na rekonstrukci TKB nájem za lesy úhrady za dobývací prostor přijaté sankce BESIP nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky příjem z odvodů MŠ odvod odpisů ZŠ příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL odvod odpisů MĚKS nájem za sportovní halu
paragraf
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031 2119 2223 2321 2341 3111 3113 3319 3319 3349 3392 3412
návrh
úprava
po úpravách
celkem paragraf
110 171 030 229 970 120 401 000 120 401 000 10 000 000 10 000 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 11 000 000 11 000 000 4 000 000 4 000 000 25 000 000 25 000 000 10 000 10 000 2 900 000 2 900 000 115 000 115 000 60 000 60 000 200 000 200 000 80 000 80 000 1 500 000 1 500 000 3 700 000 3 700 000 3 500 000 3 500 000 200 000 200 000 13 000 000 13 000 000 20 000 20 000 980 000 980 000 4 000 000 4 000 000 91 765 000 10 000 000 10 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 30 000 30 000 30 000 250 000 250 000 250 000 3 133 000 3 133 000 3 133 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100 000 100 000 200 000 0 200 000 200 000 100 000 100 000 150 000 50000 200 000 300 000 50 000 50 000 50 000 250 000 0 250 000 250 000 150 000 150 000 150 000
návrh rozpočtu str. 1
příloha návrhu rozpočtu č.3:
Příjmy 2015 - návrh dle paragrafů odvod odpisů ZZP příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z pohřebnictví komunální služby ost. příjmy, věcná břemena pronájem kotle TH komunální služby prodej ost. nemovitostí - garáže za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů za prodej tříděných odpadů příjmy z DPS služby příjmy z DPS nájem MP přijaté pokuty
3519 3612 3612 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3722 3723 3727 4357 4357 5311
550 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 36 000 300 000 726 000 100 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 60 000
návrh rozpočtu str. 2
0
0 0
150000
550 000 1 000 000 1 500 000 300 000 1 300 000 36 000 300 000 726 000 100 000 500 000 200 000 300 000 850 000 300 000 210 000
550 000 2 500 000 1 600 000 36 000
1 126 000 500 000 200 000 300 000 1 150 000 210 000
příloha návrhu rozpočtu č. 4
Výdaje 2015 - návrh dle paragrafů
správce
text SOUČET
SÚMM OŽP SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM doprava doprava doprava SÚMM SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM energie SÚMM
paragraf
návrh
úprava
schváleno
celkem paragraf
136 252 527
-15 851 527
120 401 000
120 401 000
15 000 50 000 10 000 200 000 800 000 0 0 50 000 0 0 200 000 0 0 0 240 000 432 000 0 0 809 344 0 100 000 0 0 100 000 20 000 30 000 40 000 0 15 000 70 000 6 000 20 000 20 000 10 000 20 000 148 000 20 000 165 000 60 000 0 610 000 0 300 000 100 000 20 000 2 000 0
15 000 50 000
Deratizace města 1014 15 000 ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 50 000 vodné, stočné 2212 10 000 Zimní údržba - posypy+osady 2212 200 000 Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd. 2212 800 000 Projekt chodník Dělnická ulice 2212 200 000 Projekt chodník Dobrovského ulice 2212 80 000 Studie zastávka Rankov 2212 50 000 Projekt parkoviště Bezručova ulice (za úřadem) 2212 200 000 Projekt Chodník Otěvěk 2. část včetně zastávky, přechodu pro chodce, křižovatky 2212 300 000 Projekt Sokolská ulice 2212 200 000 Rankov odvodnění místní komunikace od návesního rybníku směrem k bytovkám 2212 800 000 Projekt Pekárenská ulice 2212 300 000 Projekt podélné parkování Trocnovská ulice 2212 85 000 Projekt parkoviště - zastávka - chodník Školní ulice (nutno zařadit, projednáno v RM2212 9/2014) 240 000 Most Veselka (nutno zařadit, projednáno v RM 9/2014) 2212 432 000 Projekt dopravního řešení lokality u polikliniky (lávka, parkoviště) 2212 250 000 Projekt Budovatelská ulice, komunikace, parkoviště, chodníky 2212 300 000 Komunikace Todně (nutno zařadit, projednáno v RM 9/2014) 2212 809 344 Rankov odvodnění místní komunikace od spodního návesního rybníku k pile 2212 60 000 Komunikace U cihelny zpevnění povrchu 2212 100 000 Chodník Husova ulice 2212 3 700 000 Sokolská ulice - za atriem zpevnění povrchu bude upřesněno dle připravovaného projektu 2212Sokolská ulice 500 000 Chodníky celkově údržba, drobné opravy 2219 100 000 Autobusové zastávky - čekárny, případně kofinancování 2221 20 000 Autobusová zastávka Třebízského - směr Bukvice, Olešnice 2221 40 000 BESIP 2223 40 000 školení pracovníků odboru (je v SMM) 2223 50 000 Moto oblečení a ochranné pomůcky pro zkuš.komisaře (Frdlík) 2223 15 000 Dopravní značení (Něchov - pozor děti, Veselka 50 Km) 2229 70 000 elektrická energie 2310 6 000 Vodovod Bukvice běžná údržba 2310 20 000 Vodovod Třebíčko běžná údržba 2310 20 000 Vodovod Nežetice běžná údržba 2310 10 000 Vodovod Todně, Něchov 2310 20 000 Výměna vodovodní přípojky pro hřbitov - Tovární ulice 2310 150 000 Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů) 2310 20 000 Projekt vodovod T. Sviny - Třebíčko - Bukvice (nutno zařadit, schválenom v RM 2014) 2310 165 000 Kanalizace běžná údržba 2321 60 000 Projekt kanalizace Tovární ulice 2321 100 000 ČOV - míchání uskladňovacích nádrží kalu 2321 610 000 Výměna kanalizačního potrubí Třebízského ulice délka cca 150 m 2321 1 000 000 Projekt potipovodňová opatření na Svinenském potoce 2333 300 000 Protipovodňová opatření (Rankov návesní rybník - odbahmění, oprava spodní výpust2333 300 000 Svatá Trojice - vyčištění lomečku na návsi 2333 100 000 elektrická energie 2341 2 000 Projekt odbahnění Velkého rybníka 2341 200 000
-200 000 -80 000 0 -200 000 -300 000 -800 000 -300 000 -85 000
-250 000 -300 000 -60 000 -3 700 000 -500 000
-10 000 0 -50000 0
-2 000
-100 000 -1 000 000 -200 000 -80 000 -200 000
návrh rozpočtu 2015 str. 1
2 841 344 100 000 50 000
55 000 70 000
409 000
670 000
420 000
příloha návrhu rozpočtu č. 4
Výdaje 2015 - návrh dle paragrafů
SÚMM SÚMM SÚMM OŽP PO PO investice mzdové náklady KIC mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie investice KIC SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM investice mzdové náklady investice PO mzdové náklady správa MÚ správa MÚ mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie oeš oeš oeš PO SÚMM SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM
Pasporty rybníků Rybníky běžná údržba Požární nádrže - včetně vytěžení písku na ,,přehradě" pod školní zahradou Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. mateřská škola - neinvestiční příspěvek základní škola - neinvestiční příspěvek zateplení ZŠ vlastní podíl KIC TS náklady infocentra KIC TS + festival KIC TS KIC TS elektrická energie Festival Valdauf náklady infocentra - pořádání akcí elektrická energie Zachování a obnova kulturních památek kaple Rejta - 2 ks oken Zachování a obnova kulturních památek - Sv. Jan na náměstí - restaurování sochy Zachování a obnova kulturních památek - zídka za pomníkem J. Žižky v Čeřejov Zachování a obnova kulturních památek - spoluúčast 10% TSL mzdové náklady (je v mzdových nákladech) TSL TSL tisk městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení sportovní zařízení vodné, stočné teplo, teplá voda elektrická energie pohonné hmoty a mazadla TJ Spartak Erima Cup příspěvek na LSPP poliklinika - neinvestiční příspěvek Poliklinika stará budova - výměna oken vodné, stočné teplo, teplá voda elektrická energie Bytové hospodářství - běžná údržba Rekonstrukce TKB (nutno zařadit, schválená rekonstrukce v rámci projektu ROP) vodné, stočné teplo, teplá voda plyn elektrická energie Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem Energetické pasporty budov čp. 92 příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY
2341 2341 2341 2362 3111 3113 3113 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3326 3326 3326 3326 3349 3349 3349 3392 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3513 3519 3519 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
150 000 300 000 50 000 11 000 2 311 000 5 020 000
-150 000
-350000 -350000
289 000 24 000 60 000 30 000 2 000 500 000 600 000 2 000 30 000 70 000 60 000 50 000 72 000 72 000 135 000 8 102 000 30 000 50 000 80 000 300 000 5 000 70 000 30 000 100 000 750 000 250 000 20 000 0 0 250 000 674 000 180 000 300 000 700 000 120 000 350 000 7 000 000 10 000 150 000 10 000 200 000 150 000 150 000 60 000
-70 000 -10 000 0 -72000
-1602000
-180 000
50 000 -50 000
návrh rozpočtu 2015 str. 2
150 000 150 000 50 000 11 000 1 961 000 4 670 000 0 289 000 0 24 000 60 000 30 000 2 000 500 000 600 000 2 000 30 000 0 50 000 50 000 0 72 000 135 000 6 500 000 30 000 50 000 80 000 300 000 5 000 70 000 30 000 100 000 750 000 250 000 20 000 0 0 250 000 674 000 0 300 000 700 000 120 000 350 000 7 000 000 10 000 150 000 10 000 200 000 200 000 100 000 60 000
352 000 11 000 1 961 000 4 670 000
1 505 000
132 000
207 000 6 500 000
160 000
1 525 000
250 000 674 000
1 470 000
příloha návrhu rozpočtu č. 4
Výdaje 2015 - návrh dle paragrafů
SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM stav stav mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP SÚMM OŽP OŽP OŽP OŽP oeš SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM mzdové náklady mzdové náklady
Drobná provozovna spodní a horní budova + projekt na vytápění z TH Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba Buškův hamr - spoluúčast obnova náhonu Buškův hamr - vybudování komína ve stodole Buškův hamr - běžná údržba elektrická energie Veřejné osvětlení Otěvěk cena bude upřesněna na základě projektové dokumentace V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize vodné, stočné Pohřebnictví Pietní místa, válečné hroby Pietní park, starý hřbitov oprava zdí Na základě schválení ZÚR Jč.kraje - případná uprava ÚP Stavební úřad + ÚAP údržba města, komunální služby údržba města, komunální služby údržba města, komunální služby vodné, stočné elektrická energie pohonné hmoty a mazadla Údržba města - běžné výdaje Údržba města - zimní nástavba na zametací vůz Veřejné záchody ( mzda) Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (vánoč Dětská hřiště Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky Nákup pozemků, výkupy po digitalizaci Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD Objemný KO Kontejnery na odpad
3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3635 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3722 3722 3722 3722 směsný komunální odpad ze SD 3723 Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina 3723 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad 3723 Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU 3723 Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora 3723 Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek 3728 Monitoring půdy a podzemní vody 3733 Chráněné části přírody - památné stromy 3742 Běžná údržba veřejné zeleně 3745 Kácení a asanace zeleně firmami 3745 Ostatní správa v OŽP cedule stezka,pam.stromy 3745 Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) 3792 Ost.ekol.záležitosti - rezerva 3799 příspěvek LEDAX, sociální služby 4351 vodné, stočné 4357 teplo, teplá voda 4357 elektrická energie 4357 DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemc 4357 soc. odbor pěstounská péče 4399 soc. odbor pěstounská péče 4399
60 000 30 000 260 000 60 000 70 000 800 000 500 000 150 000 30 000 150 000 30 000 100 000 100 000 30 000 4 625 000 1 055 000 520000 30 000 23 000 600 000 700 000 1 200 000 60 000 100 000 150 000 100 000 500 000 350 000 2 500 000 150 000 100 000 50 000 200 000 120 000 150 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 60 000 20 000 50 000 20 000 100 000 350 000 100 000 400 000 75 000 780 000 300000 70000
-20 000
-60 000 -20 000 -500 000
-50 000 0 0
-50 000 150 000 100 000 -100000
-30 000
návrh rozpočtu 2015 str. 3
40 000 30 000 260 000 0 50 000 800 000 0 150 000 30 000 150 000 30 000 50 000 100 000 30 000 4 625 000 1 055 000 520 000 30 000 23 000 600 000 700 000 1 200 000 60 000 50 000 300 000 100 000 600 000 350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 120 000 150 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 30 000 20 000 50 000 20 000 100 000 350 000 100 000 400 000 75 000 780 000 300 000 70 000
8 110 000
950 000
260 000 100 000 30 000
9 863 000 350 000
2 700 000
640 000 10 000 20 000 50 000
100 000 20 000 100 000 350 000
1 355 000
příloha návrhu rozpočtu č. 4
Výdaje 2015 - návrh dle paragrafů
mzdové náklady soc soc soc soc soc soc správa MÚ správa MÚ mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady SÚMM energie SÚMM energie sdh TS oeš zastupitelstvo SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady informatik SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie
soc. odbor pěstounská péče psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu zabezpečení součinnosti se soudem ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací ochrana obyvatel řídící činnosti, řešení kriz. situací městská policie městská policie městská policie pohonné hmoty a mazadla Školení a kurzy Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostředky apod.) Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) Placené odtahy Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) Kalibrace měřícího zařízení - radar osobní automobil Rampa maják Kamerový systém SDH SDH SDH elektrická energie pohonné hmoty a mazadla příspěvek na činnost (je v příspěvcích) sdh Trhové Sviny sdh Trhové Sviny CAS 32-T 815 ZM č.55/2014 SDH T.Sviny - údržba techniky SDH T.Sviny - refundace mzdy+pojištění SDH Rankov SDH Něchov SDH Březí SDH Todně SDH Otěvěk zastupitelstvo zastupitelstvo zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu místní správa pracovníci úřadu obnova výpočetní techniky vodné, stočné teplo, teplá voda elektrická energie pohonné hmoty a mazadla
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 5212 5272 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
35000 90 000 10 000 5 000 12 000 6 000 3 000 5 000 5 000 1250000 280000 140000 30 000 30 000 50 000 30 000 40 000 30 000 20 000 20 000 30 000 130 000 20 000 30 000 20000 5000 2000 20 000 50 000 0 1 261 183 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1450000 255000 130000 20500000 522560 4700000 2084440 101000 160 000 170 000 990 000 500 000 200 000
0 0 0 0 0
-10000 -10000 -10000 -40 000 -20000
-30000
-1000000
návrh rozpočtu 2015 str. 4
35 000 90 000 10 000 5 000 12 000 6 000 3 000 5 000 5 000 1 250 000 280 000 140 000 30 000 20 000 40 000 20 000 0 10 000 20 000 20 000 30 000 130 000 20 000 0 20 000 5 000 2 000 20 000 50 000 0 0 1 261 183 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 450 000 255 000 130 000 19 500 000 522 560 4 700 000 2 084 440 101 000 160 000 170 000 990 000 500 000 200 000
531 000 5 000 5 000
2 010 000
1 448 183
1 835 000
příloha návrhu rozpočtu č. 4
Výdaje 2015 - návrh dle paragrafů
informatik informatik investice informatik informatik informatik informatik informatik informatik oeš oeš oeš oeš oeš správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ SÚMM SÚMM SÚMM oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš
webové a mail služby telefonní poplatky rezerva na zpracování projektové dokumentace údržba výpočetní techniky poplatky - software renovace tonerů a ink. náplní internet - stálé platby nákup software Konsolidace IT - výzva 22 (dotace 85%) úroky z úvěrů a půjček výdaje sociálního fondu platby daní - dph, nemovitosti SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. spol. organizace,sdružení,SDH úklid radnice (nová,stará,telecom) kancelářský materiál ostatní materiál (drobný nábytek, psi-čipy,Zl.stránky,pap.ručníka atd) ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) poštovné údržba kopírovací techniky školení pracovníků tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy) drobný dlouhodobý hmotný majetek 3-40 tis. nákup kolků - správa,podatelna náklady na auta mobilní telefony cestovné (ubytování,stravné,cestovné) nájemné (poliklinika garáže) Nová radnice - běžná údržba Budova OSÚMM ve dvoře + dílny - výměna střešní krytiny Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. poplatky bankám pojištění majetku dotace sociálního fondu daň z příjmu za město vratky dotací z finančního vypořádání - půjčka SFŽP kogenerace - úvěr na taneční sál KD - splátky bytový dům čp 143 - splátky úvěr chodník Otěvěk - splátky úvěr přestavba TKB doplatek akce zateplení ZŠ
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6330 6399 6402 8124 8124 8124 8124 8124
5 000 120 000 2 000 000 30 000 480 000 120 000 45 000 20 000 4 200 000 332 000 980 000 1 000 000 250 000 650 000 210 000 120 000 130 000 1 600 000 350 000 155 000 250 000 25 000 50 000 5 000 235 000 100 000 110 000 20 000 20 000 250 000 60 000 150 000 400 000 980 000 4 000 000 1 400 000 2 552 000 1 667 000 413 000 4 000 000 10 000 000 0
-1500000
-1200000 -527
-250 000
návrh rozpočtu 2015 str. 5
5 000 120 000 500 000 30 000 480 000 120 000 45 000 20 000 3 000 000 331 473 980 000 1 000 000 250 000 650 000 210 000 120 000 130 000 1 600 000 350 000 155 000 250 000 25 000 50 000 5 000 235 000 100 000 110 000 20 000 20 000 0 60 000 150 000 400 000 980 000 4 000 000 1 400 000 2 552 000 1 667 000 413 000 4 000 000 10 000 000 0 0
39 899 473 150 000 400 000 980 000 4 000 000 1 400 000
18 632 000
příloha návrhu rozpočtu č.5
Příjmy 2015 - návrh dle položek
správce
text
položka třída
SOUČET DP FO ze záv.čin DP FO ze SVČ DP FO z kap. výn DP PO DP PO za město DPH poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvody z loterií a podobných kromě VHP příjmy za zkoušky řidičů odvody z VHP správní poplatky D z nemovitostí příjmy festival Valdauf příjmy KIC příjmy TSL příjmy z bytového hospodářství - služby příjmy z nebytového hospodářství - služby příjmy z pohřebnictví komunální služby ost. příjmy, věcná břemena za svoz komunálních odpadů za svoz ostatních odpadů příjmy z DPS služby příjem z odvodů MŠ odvod odpisů ZŠ odvod odpisů MĚKS odvod odpisů ZZP nájem za lesy nájem za vodohospodářský majetek nájmy za rybníky
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
návrh
úprava
celkem třída položky po úpravách
120 171 030
229 970
120 401 000
10 000 000 500 000 1 000 000 11 000 000 4 000 000 25 000 000 10 000 2 900 000 115 000 60 000 200 000 80 000 1 500 000 3 700 000 3 500 000 100 000 150 000 50 000 1 000 000 300 000 36 000 300 000 500 000 200 000 850 000 100 000 200 000 250 000 550 000 3 000 000 3 133 000 100 000
návrh rozpočtu 2015 str. 1
50000
0
0 0 0 0
10 000 000 500 000 1 000 000 11 000 000 4 000 000 25 000 000 10 000 2 900 000 115 000 60 000 200 000 80 000 1 500 000 3 700 000 3 500 000 100 000 200 000 50 000 1 000 000 300 000 36 000 300 000 500 000 200 000 850 000 100 000 200 000 250 000 550 000 3 000 000 3 133 000 100 000
120 401 000
63 565 000
příloha návrhu rozpočtu č.5
Příjmy 2015 - návrh dle položek nájem za sportovní halu příjmy z bytového hospodářství - nájem příjmy z nebytového hospodářství - nájem příjmy z DPS nájem pronájem kotle TH přijaté úroky přijaté sankce BESIP MP přijaté pokuty místní správa přijaté sankce za prodej tříděných odpadů místní správa ostatní příjmy dotace na Konsolidace IT - výzva 22 (dotace 85%) úhrady za dobývací prostor splátky půjček soc. fond komunální služby prodej ost. nemovitostí - garáže dotace na výkon státní správy transfery od obcí převod na sociální fond dotace na chodník Otěvěk dotace na rekonstrukci TKB úvěr na rekonstrukci TKB převod zůstatku z minulého roku
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 8 8
150 000 1 500 000 1 300 000 300 000 726 000 10 000 250 000 60 000 50 000 300 000 50 000 2 961 030 30 000 200 000 100 000 13 000 000 20 000 980 000 4 000 000 10 000 000 7 000 000 2 800 000
návrh rozpočtu 2015 str. 2
150000
29970
0
150 000 1 500 000 1 300 000 300 000 726 000 10 000 250 000 210 000 50 000 300 000 79 970 2 961 030 30 000 200 000 100 000 13 000 000 20 000 980 000 4 000 000 10 000 000 7 000 000 2 800 000
18 936 000 100 000
28 000 000 9 800 000
příloha návrhu rozpočtu č. 6
Výdaje 2015 - návrh dle položek
správce
text
polož ka třída
SOUČET soc soc soc soc soc soc měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol měpol sdh TS doprava doprava doprava oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš oeš správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ
psychologická práce s dysfunkčními rodinami a supervize úhrady lékařům za vystavení potvrzení o zdrav. stavu zabezpečení součinnosti se soudem ostatní - náklady spojené s návštěvami dětí v dět. domově záležitosti kurátora pro mládež (př. Testy THC) náklady spojené se sociální ochranou a terénní prací Školení a kurzy Výstroj a výzbroj strážníků, obuv,košile,trika baterie slzotvorné prostředky apod.) Střelivo pro výcvik,opravy zbraní,pronájem střelnic apod.) Pohonné hmoty (jsou v SÚMM ENERGIE) Jiné výdaje zdravotní prohlídky,odbor.literatůra,soubory zákonů apod.) Placené odtahy Odchyt psů + krmivo vodítka náhubky apod.) Kalibrace měřícího zařízení - radar Kamerový systém příspěvek na činnost (je v příspěvcích) BESIP školení pracovníků odboru (je v SMM) Moto oblečení a ochranné pomůcky pro zkuš.komisaře (Frdlík) financování - splátky jistin pol 8124 úroky z úvěrů a půjček dotace sociálního fondu výdaje sociálního fondu vratky dotací z finančního vypořádání příspěvek na LSPP příspěvek LEDAX, sociální služby daň z příjmu za město pojištění majetku poplatky bankám platby daní - dph, nemovitosti SMOJK,SMO ČR, Růže,SilvaNortica,ost. spol. organizace,sdružení,SDH TJ Spartak Erima Cup sdh Trhové Sviny SPOZ (vítání občánků, jubilea atd) prezentace města (ohňostroj,věnce,pohledy) ochrana obyvatel řídící činnosti, řešení kriz. situací úklid radnice (nová,stará,telecom) kancelářský materiál ostatní materiál (drobný nábytek, psi-čipy,Zl.stránky,pap.ručníka atd) ostatní služby(právník,poradenství,stravenky) poštovné údržba kopírovací techniky školení pracovníků tisk,předplatné (sbírky zákonů,odb.časopisy)
návrh
úprava
136 252 527 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
90 000 10 000 5 000 12 000 6 000 3 000 30 000 50 000 30 000 40 000 30 000 20 000 20 000 30 000 30 000
schváleno
-15 851 527 120 401 000 0 0 0 0 0 -10000 -10000 -10000 -40 000 -20000
-30000
40 000 50 000 15 000
0 -50000 0
332 000 980 000 980 000 1 400 000 250 000 350 000 4 000 000 400 000 150 000 1 000 000 250 000 650 000 0 0 0 50 000 80 000 5 000 5 000 210 000 120 000 130 000 1 600 000 350 000 155 000 250 000 25 000
-527
90 000 10 000 5 000 12 000 6 000 3 000 20 000 40 000 20 000 0 10 000 20 000 20 000 30 000 0 0 40 000 0 15 000 0 331 473 980 000 980 000 1 400 000 250 000 350 000 4 000 000 400 000 150 000 1 000 000 250 000 650 000 0 0 0 50 000 80 000 5 000 5 000 210 000 120 000 130 000 1 600 000 350 000 155 000 250 000 25 000
návrh rozpočtu 2015 str. 1
celkem třída položky 120 401 000
příloha návrhu rozpočtu č. 6
Výdaje 2015 - návrh dle položek
správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ správa MÚ SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM
drobný dlouhodobý hmotný majetek 3-40 tis. 5 nákup kolků - správa,podatelna 5 náklady na auta 5 mobilní telefony 5 cestovné (ubytování,stravné,cestovné) 5 nájemné (poliklinika garáže) 5 Deratizace města 5 Zimní údržba - posypy+osady 5 Ostatní opravy komunikací letní údržba - opravy výtluků, dešťových vpustí atd. 5 Chodníky celkově údržba, drobné opravy 5 Autobusové zastávky - čekárny, případně kofinancování 5 Autobusová zastávka Třebízského - směr Bukvice, Olešnice 5 Dopravní značení (Něchov - pozor děti, Veselka 50 Km) 5 Vodovod Bukvice běžná údržba 5 Vodovod Třebíčko běžná údržba 5 Vodovod Nežetice běžná údržba 5 Vodovod Todně, Něchov 5 Výměna vodovodní přípojky pro hřbitov - Tovární ulice 5 Vodovody - ostatní (osazování nových vodoměrů) 5 Projekt vodovod T. Sviny - Třebíčko - Bukvice (nutno zařadit, schválenom v RM 2014) 5 Kanalizace běžná údržba 5 Protipovodňová opatření (Rankov návesní rybník - odbahmění, oprava spodní výpust 5 Svatá Trojice - vyčištění lomečku na návsi 5 Požární nádrže - včetně vytěžení písku na ,,přehradě" pod školní zahradou 5 Zachování a obnova kulturních památek kaple Rejta - 2 ks oken 5 Zachování a obnova kulturních památek - Sv. Jan na náměstí - restaurování sochy 5 Zachování a obnova kulturních památek - zídka za pomníkem J. Žižky v Čeřejov 5 Zachování a obnova kulturních památek - spoluúčast 10% 5 Poliklinika stará budova - výměna oken 5 Bytové hospodářství - běžná údržba 5 Nebytové hospodářství běžná údržba, drobné opravy, revize - celkem 5 Energetické pasporty budov 5 čp. 92 příspěvek do společného fondu oprav - správci MATY 5 Drobná provozovna spodní a horní budova + projekt na vytápění z TH 5 Kulturní domy osady Otěvěk, Něchov, Rejta - běžná údržba 5 Buškův hamr - spoluúčast obnova náhonu 5 Buškův hamr - vybudování komína ve stodole 5 Buškův hamr - běžná údržba 5 Veřejné osvětlení Otěvěk cena bude upřesněna na základě projektové dokumentace 5 V.O. opravy , údržba, výměny svítidel, rušení sloupů, el. revize 5 Pohřebnictví 5 Pietní místa, válečné hroby 5 Pietní park, starý hřbitov oprava zdí 5 Údržba města - běžné výdaje 5 Údržba města - zimní nástavba na zametací vůz 5 Veřejné záchody ( mzda) 5 Doplňková zařízení, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, výzdoba města (vánoč 5 Dětská hřiště 5 Pozemky - zaměřování, technické podklady, geometrické plány a poplatky 5 Nákup pozemků, výkupy po digitalizaci 5 Běžná údržba veřejné zeleně 5 DPS celkové náklady na provoz včetně částky, která je určena k přeúčtování nájemc5 SDH T.Sviny - údržba techniky 5
50 000 5 000 235 000 100 000 110 000 20 000 15 000 200 000 800 000 100 000 20 000 40 000 70 000 20 000 20 000 10 000 20 000 150 000 20 000 165 000 60 000 300 000 100 000 50 000 30 000 70 000 60 000 50 000 180 000 350 000 150 000 150 000 60 000 60 000 30 000 260 000 60 000 70 000 500 000 150 000 150 000 30 000 100 000 700 000 1 200 000 60 000 100 000 150 000 100 000 500 000 60 000 780 000 30 000
-10 000
-2 000
-200 000 -80 000
-70 000 -10 000 0 -180 000 50 000 -50 000 -20 000
-60 000 -20 000 -500 000
-50 000
-50 000 150 000 100 000 -30 000
50 000 5 000 235 000 100 000 110 000 20 000 15 000 200 000 800 000 100 000 20 000 30 000 70 000 20 000 20 000 10 000 20 000 148 000 20 000 165 000 60 000 100 000 20 000 50 000 30 000 0 50 000 50 000 0 350 000 200 000 100 000 60 000 40 000 30 000 260 000 0 50 000 0 150 000 150 000 30 000 50 000 700 000 1 200 000 60 000 50 000 300 000 100 000 600 000 30 000 780 000 30 000
návrh rozpočtu 2015 str. 2
příloha návrhu rozpočtu č. 6
Výdaje 2015 - návrh dle položek
SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP OŽP SÚMM mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady investice KIC mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady
SDH T.Sviny - refundace mzdy+pojištění SDH Rankov SDH Něchov SDH Březí SDH Todně SDH Otěvěk Nová radnice - běžná údržba Budova OSÚMM ve dvoře + dílny - výměna střešní krytiny Revize elektro, pož. ochrana, výstražné zař., radniční hodiny atd. ostatní záležitosti lesního hospodářství Činnost ost. org. st. spr. ve vod. hosp. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice Sběr a svoz KO - odvoz odpadu firmami z SD Objemný KO Kontejnery na odpad
směsný komunální odpad ze SD Sběr a svoz ost. odp. - stavební suť a zemina Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad Sběr a svoz ost. odp. - za tříděný odpad - PNEU Sběr a svoz ost. odp. - provoz sběrného dvora Ostatní nakl. s odp. - likvidace černých skládek Monitoring půdy a podzemní vody Chráněné části přírody - památné stromy Kácení a asanace zeleně firmami Ostatní správa v OŽP cedule stezka,pam.stromy Ekologická výchova (naučná stezka letáčky) Ost.ekol.záležitosti - rezerva Rankov odvodnění místní komunikace od spodního návesního rybníku k pile KIC TS sportovní zařízení údržba města, komunální služby soc. odbor pěstounská péče městská policie místní správa pracovníci úřadu SDH TSL mzdové náklady (je v mzdových nákladech) náklady infocentra KIC TS + festival TSL ostatní kultura, církve, sdělovací prostředky sportovní zařízení místní správa pracovníci úřadu zastupitelstvo KIC TS sportovní zařízení údržba města, komunální služby soc. odbor pěstounská péče městská policie zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu KIC TS sportovní zařízení
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 250 000 60 000 50 000 11 000 350 000 2 500 000 150 000 100 000 50 000 200 000 120 000 150 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 100 000 60 000 289 000 300 000 4 625 000 300000 1250000 20500000 20000 72 000 24 000 72 000 30 000 5 000 522560 1450000 60 000 70 000 1 055 000 70000 280000 255000 4700000 30 000 30 000
-250 000
-100000
-60 000
-1000000 -72000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 0 60 000 50 000 11 000 350 000 2 400 000 150 000 100 000 50 000 200 000 120 000 150 000 70 000 100 000 10 000 20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 100 000 0 289 000 300 000 4 625 000 300 000 1 250 000 19 500 000 20 000 0 0 24 000 72 000 30 000 5 000 522 560 1 450 000 60 000 70 000 1 055 000 70 000 280 000 255 000 4 700 000 30 000 30 000
návrh rozpočtu 2015 str. 3
příloha návrhu rozpočtu č. 6
Výdaje 2015 - návrh dle položek
mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady informatik SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie SÚMM energie informatik informatik stav investice investice investice SÚMM SÚMM informatik informatik informatik informatik KIC
údržba města, komunální služby soc. odbor pěstounská péče městská policie zastupitelstvo místní správa pracovníci úřadu SDH místní správa pracovníci úřadu SDH obnova výpočetní techniky vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné vodné, stočné teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda teplo, teplá voda plyn elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie elektrická energie pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla pohonné hmoty a mazadla webové a mail služby telefonní poplatky Na základě schválení ZÚR Jč.kraje - případná uprava ÚP TSL tisk Festival Valdauf rezerva na zpracování projektové dokumentace Pasporty rybníků Rybníky běžná údržba údržba výpočetní techniky poplatky - software renovace tonerů a ink. náplní internet - stálé platby náklady infocentra - pořádání akcí
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
520000 35000 140000 130000 2084440 5000 101000 2000 160 000 10 000 100 000 300 000 10 000 30 000 30 000 100 000 170 000 750 000 700 000 150 000 400 000 990 000 10 000 6 000 2 000 2 000 2 000 250 000 120 000 200 000 800 000 23 000 75 000 20 000 500 000 20 000 600 000 30 000 50 000 200 000 5 000 120 000 100 000 135 000 500 000 2 000 000 150 000 300 000 30 000 480 000 120 000 45 000 600 000
0
-1500000 -150 000
520 000 35 000 140 000 130 000 2 084 440 5 000 101 000 2 000 160 000 10 000 100 000 300 000 10 000 30 000 30 000 100 000 170 000 750 000 700 000 150 000 400 000 990 000 10 000 6 000 2 000 2 000 2 000 250 000 120 000 200 000 800 000 23 000 75 000 20 000 500 000 20 000 600 000 30 000 50 000 200 000 5 000 120 000 100 000 135 000 500 000 500 000 150 000 150 000 30 000 480 000 120 000 45 000 600 000
návrh rozpočtu 2015 str. 4
příloha návrhu rozpočtu č. 6
Výdaje 2015 - návrh dle položek
informatik PO PO PO PO stav měpol měpol zastupitelstvo SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM SÚMM investice informatik oeš oeš oeš oeš oeš oeš
nákup software 5 20 000 mateřská škola - neinvestiční příspěvek 5 2 311 000 základní škola - neinvestiční příspěvek 5 5 020 000 městské kulturní středisko - neinvestiční příspěvek 5 8 102 000 poliklinika - neinvestiční příspěvek 5 674 000 Stavební úřad + ÚAP 6 30 000 osobní automobil 6 130 000 Rampa maják 6 20 000 sdh Trhové Sviny CAS 32-T 815 ZM č.55/2014 6 1 261 183 Projekt chodník Dělnická ulice 6 200 000 Projekt chodník Dobrovského ulice 6 80 000 Studie zastávka Rankov 6 50 000 Projekt parkoviště Bezručova ulice (za úřadem) 6 200 000 Projekt Chodník Otěvěk 2. část včetně zastávky, přechodu pro chodce, křižovatky 6 300 000 Projekt Sokolská ulice 6 200 000 Rankov odvodnění místní komunikace od návesního rybníku směrem k bytovkám 6 800 000 Projekt Pekárenská ulice 6 300 000 Projekt podélné parkování Trocnovská ulice 6 85 000 Projekt parkoviště - zastávka - chodník Školní ulice (nutno zařadit, projednáno v RM6 9/2014) 240 000 Most Veselka (nutno zařadit, projednáno v RM 9/2014) 6 432 000 Projekt dopravního řešení lokality u polikliniky (lávka, parkoviště) 6 250 000 Projekt Budovatelská ulice, komunikace, parkoviště, chodníky 6 300 000 Komunikace Todně (nutno zařadit, projednáno v RM 9/2014) 6 809 344 Komunikace U cihelny zpevnění povrchu 6 100 000 Chodník Husova ulice 6 3 700 000 Sokolská ulice - za atriem zpevnění povrchu bude upřesněno dle připravovaného projektu 6 Sokolská500 ulice 000 Projekt kanalizace Tovární ulice 6 100 000 ČOV - míchání uskladňovacích nádrží kalu 6 610 000 Výměna kanalizačního potrubí Třebízského ulice délka cca 150 m 6 1 000 000 Projekt odbahnění Velkého rybníka 6 200 000 Projekt potipovodňová opatření na Svinenském potoce 6 300 000 Rekonstrukce TKB (nutno zařadit, schválená rekonstrukce v rámci projektu ROP) 6 7 000 000 zateplení ZŠ vlastní podíl 6 Konsolidace IT - výzva 22 (dotace 85%) 6 4 200 000 - půjčka SFŽP kogenerace 8 2 552 000 - úvěr na taneční sál KD 8 1 667 000 - splátky bytový dům čp 143 8 413 000 - splátky úvěr chodník Otěvěk 8 4 000 000 - splátky úvěr přestavba TKB 8 10 000 000 doplatek akce zateplení ZŠ 8 0
-350000 -350000 -1602000 0
-200 000 -80 000 0 -200 000 -300 000 -800 000 -300 000 -85 000
-250 000 -300 000
-3 700 000 -500 000 -100 000 -1 000 000 -200 000
-1200000
20 000 1 961 000 4 670 000 6 500 000 674 000 30 000 130 000 20 000 1 261 183 0 0 50 000 0 0 200 000 0 0 0 240 000 432 000 0 0 809 344 100 000 0 0 0 610 000 0 0 300 000 7 000 000 0 3 000 000 2 552 000 1 667 000 413 000 4 000 000 10 000 000 0
návrh rozpočtu 2015 str. 5
87 586 473
14 182 527
18 632 000
