Obec Staré Město Jamnická 46
Rozpočet obce na r. 2016
Vypracoval: Finanční výbor OÚ
Příjmy Příjmy celkem-dle daňových tříd Název kapitoly-činnosti Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Závazky z kaucí Příjmy celkem třída 1-4 Třída 8 - Financování = viz příjmy (8115)
17 077 000 1 526 000 0 395 500 0 18 998 500 19 371 438,69
Příjmy dle tříd+financování celkem
Obec Staré Město Jamnická 46
38 369 939
Důvodová zpráva k příjmové části rozpočtu obce na rok 2016 §
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Účel. dotace z KÚ na školství a výkon státní správy Ostat. neinv. přij. transfery ze SR (dotace na VPP) Ostat. neinv. přij. transfery ze SR (dotace na VPP) Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob. Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ. BH-příjmy z poskytování služeb a výrobků BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ. Činnost MS-příjmy z poskytov. služ Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno) Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku Ostatní nedaňové příjmy Obecné příjmy a výdaje z finan.operací (úroky) Příjmy z financování celkem Změna stavu krát.prostř.na bankov.účtech (+) Celkem (příjmy+financování)
1031 2119 3314 3612 3612 3613 3632 3722 4351 6171 6171 6171 6171 6310
Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1344 1351 1361 1511 4112 4116 4116 2111 2343 2111 2111 2132 2132 2111 2111 2111 2111 2119 2131 2329 2141 8115
Vypracoval: Finanční výbor OÚ ÚZ
104 513 013 104 113 013
Kč 3 288 000 250 000 350 000 3 000 000 220 000 7 000 000 750 000 45 000 3 000 60 000 11 000 2 100 000 265 500 107 090 22 910 150 000 52 000 2 000 160 000 800 000 66 000 26 000 94 000 12 000 8 000 2 000 149 000 2 000 3 000 18 998 500 19 371 438,69 38 369 938,69
Rozpočet obce na r. 2016
Obec Staré Město Jamnická 46
Vypracoval: Finanční výbor OÚ
Výdaje Název kapitoly -činnost 1031 2212 2221 3113 3314 3319 3326 3419 3612 3631 3632 3635 3639 3721 3722 3723 4351 5512 6112 6114 6171 6399 6402 6409
Kč
Pěstební činnost Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Základní školy Činnosti knihovnické Záležitosti kultury j.n. Obnova hodnot místního povědomí Tělovýchovná činnost j.n. Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Pečovatelská služba Požární ochrana - dobrovolná část Místní zastupitelské orgány Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ Finanční vypořádání z minulých let Ostatní činnosti j.n.
Poznámka
200 000 9 695 000 190 000 2 000 000 64 000 41 000 1 000 9 325 000 275 000 260 000 70 000 50 000 550 000 15 000 900 000 85 000 106 000 156 000 647 000 0 12 360 000 0 0 0
Výdaje celkem za r. 2016
36 990 000,00
6409 nespecifikovaná rezerva z minulých let
1 379 938,69
Výdaje celkem (výdaje+financování)
38 369 938,69
Obec Staré Město Jamnická 46
Důvodová zpráva k výdajové části rozpočtu obce na rok 2016
Název kapitoly-činnost
§
ÚZ
Vypracoval: Finanční výbor OÚ Kč
Pěstební činnost nákup služeb j.n.
1031
5169
200 000
Silnice nákup služeb j.n.(udržba MK) opravy a údržování MK Invest.-chodník -ul. Na Baštici,kom. Pod Hůrkama investiční nákupy a souvísející výdaje
2212 2212 2212 2212
5169 5171 6121 6130
70 000 40 000 9 515 000 70 000
Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost území poříz. HIM-bud, haly, stavby
200 000
9 695 000
190 000 2221 2221
5193 6121
190 000
Základní školy : neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organ. účelová dotace
3113 3113
5331 5331
2 000 000
Činnosti knihovnické drobný hmotný invest. a neinv. maj. (knihy) nákup materiálů DHM - nový počítač zpracování dat a služby souv. s inf. a kom
3314 3314 3314 3314
5136 5139 5137 5168
30 000 5 000 25 000 4 000
2 000 000
64 000
Záležitosti kultury j.n. nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. Pohoštění věcné dary
3319 3319 3319 3319
5139 5169 5175 5194
5 000 12 000 16 000 8 000
Obnova hodnot místního povědomí věcné dary
3326
5194
1 000
Tělovýchovná činnost j.n. nákup materiálu j.n. pohonné hmoty a maziva nákup služeb j.n. opravy a údržování pořízení HIM-budovy, haly, stavby
3419 3419 3419 3419 3419
5139 5156 5169 5171 6121
30 000 10 000 25 000 10 000 9 250 000
41 000
1 000
9 325 000
Bytové hospodářství ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n. Voda plyn - obecní byty el. energie nákup služeb j.n. opravy a udržování
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171
0 8 000 90 000 22 000 20 000 60 000 75 000
Veřejné osvětlení el. energie opravy a udržování
3631 3631
5154 5171
140 000 120 000
Pohřebnictví ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n. Voda el. energie nákup služeb j.n.
3632 3632 3632 3632 3632
5021 5139 5151 5154 5169
22 000 8 000 8 000 2 000 30 000
Územní plánování projektová dokumentace
3635
6119
50 000
Komunální služby a územní rozvoj j.n. platy zaměstnanců platy zaměstnanců platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje pořízení DHM nákup materiálů j.n. pohonné hmoty a maziva nákup služeb j.n. opravy a udržování
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 104513013 5011 104113013 5021 5137 5139 5156 5169 5171
275 000
260 000
70 000
50 000
550 000 252 980 79 920 17 100 50 000 50 000 20 000 25 000 40 000 15 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup služeb j.n.
3721
5169
15 000
Sběr a svoz komunálních odpadů nákup služeb (kontejnéry, popelnice)
3722
5169
900 000
Sběr a svoz ostatních odpadů nákup služeb j.n. (separovaný sběr)
3723
5169
85 000
15 000
900 000
85 000
Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení platy zaměstnanců pohonné hmoty a maziva
4351 4351
5011 5156
105 000 1 000
Požární ochrana - dobrovolná část pořízení DHM nákup materiálu j.n. studená voda plyn el. energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb j.n. opravy a udržování
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5137 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171
10 000 10 000 1 000 15 000 8 000 10 000 22 000 80 000
Místní zastupitelské orgány ostatní osobní výdaje služby školení a vzdělání cestovné pohoštění
6112 6112 6112 6112
5023 5167 5173 5175
640 000 2 000 2 000 3 000
Činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění povinné pojištění na zdravotní pojištění povinné pojištění na zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění hrazené zaměst. ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný invest. a neinvest. majetek nákup materiálu j.n. voda plyn el. energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikaci a radiokomunikací služby peněžních ústavů konzultační, porad. a právní služby služby školení a vzdělávání zpracování dat a služby související s inf. a kom. nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení Cestovné Pohoštění
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175
570 000 25 000 325 750 19 980 4 270 131 270 7 190 1 540 8 000 12 000 8 000 60 000 30 000 19 000 70 000 55 000 10 000 15 000 50 000 100 000 120 000 15 000 70 000 240 000 26 000 15 000 2 000 6 000
106 000
156 000
647 000
12 360 000
104513013 104113013 104513013 104113013
neinvest. dotace obcím (veřejnoprávní smlouva) nákup kolků platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemocí rekonstrukce budovy -Tvořivá dílna výměna a rozšíř.kamer.systému OÚ Finanční vypořádání z minulých let Výdaje z finančního vypořádání z minulých let
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5321 5361 5362 5424 6121 6122
23 000 3 000 18 000 20 000 10 180 000 100 000 0
6402
Výdaje celkem Ostatní činnosti j.n. platby daní a poplatků nespecifikov. rezerva-přebytek z rozp. z min. let
5364 36 990 000,00
6409 6409
5362 5901
Výdaje celkem včetně rezervy
36 990 000,00
1 379 938,69 38 369 938,69
Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 11. 11. 2015 Jméno a podpis: Radka Trňáková Sejmuto z úřední desky dne: 01. 12. 2015 Jméno a podpis: Radka Trňáková
Rozpočet obce na r. 2016 byl schválený ZO Staré Město na jeho 7. zasedání konaného dne 30. 11. 2015 pod bodem 1.3. nadpoloviční většinou hlasů členů Zastupitelstva obce Staré Město. Z celkového 9 členného Zastupitelstva obce Staré Město bylo přítomno 8 členů Zastupitelstva obce Staré Město a pro přijetí rozpočtu hlasovalo k tomuto bodu jednání 6 přítomných členů Zastupitelstva obce Staré Město.
Hlasování:
Pro NEZÁVISLÍ Mikulec Josef pro Mgr. Mazurová Barbora pro Mgr. Bc. Roško Jiří pro Niesner Konrád pro KDÚ-ČSL Fukala Libor pro ČSSD Mgr. Gibala Petr Ing. Vašut Antonín pro HNUTÍ Ing. Arch. Adámková M. omluvena Hrabec Vladislav 6 Celkem Návrh usnesení byl schválen
Proti
zdržel se
zdržel
proti 1
1
„otisk úředního razítka“
Josef M i k u l e c starosta obce
