Navigus
Navigus bij Gemeente Oss
28 november 2006 Demonstratie applicatie ‘Oss’ Slide 1
www.navigus.nl
Navigus
Planning & control proces
Kaders vaststellen
Beheersen uitvoering
Start jaarlijkse
Start
begroting
begrotingsjaar
Meerjaren
Opstellen
begroting
Meerjarenbegroting
Programma begroting
Verantwoording
Controle Einde begrotingsjaar
Bijstelling
Controle door de Raad Opstellen Programma
Plan
Verantwoorden
begroting
Verantwoording
Bijstelling
Consolidatie & Confrontatie
(begr.wijziging + prognoses)
Productenraming / sector- / afdelingsjaarplan
Opstellen productenraming Opstellen afdelingsplannen
Wijk / burgerinitiatief
Realisatie
Opstellen 'externe'
Realisatie
Sturen Analyse /
Consolidatie
afdelingsrapportage
Consolidatie & Confrontatie
Wijkrapportages
budgetten Slide 2
www.navigus.nl
Navigus
Planning
Kaders vaststellen
Beheersen uitvoering
Start jaarlijkse
Start
begroting
begrotingsjaar
Meerjaren
Opstellen
begroting
Meerjarenbegroting
Programma begroting
Verantwoording
Controle Einde begrotingsjaar
Bijstelling
Controle door de Raad Opstellen Programma
Plan
Verantwoording
begroting
Bijstelling
Consolidatie & Confrontatie
(begr.wijziging + prognoses)
Productenraming / sector- / afdelingsjaarplan
Opstellen productenraming Opstellen afdelingsplannen
Wijk / burgerinitiatief
Opstellen 'externe'
Realisatie Analyse / Consolidatie
afdelingsrapportage
Consolidatie & Confrontatie
Wijkrapportages
budgetten Slide 3
www.navigus.nl
Navigus
Planningsproces bij Oss
• Planning komt gedeeltelijk uit bronsystemen • Financieel: Coda • Formatie: PIMS4all • en wordt gedeeltelijk in Navigus ingevoerd • Speerpunten voor diensten en afdelingen • bedrijfsvoeringsontwikkelingen • Normen voor prestaties • Normen voor ziekteverzuim • Opleidingsplan Slide 4
www.navigus.nl
Navigus
Voorbeelden planning in Navigus
• Invoeren van stamgegevens: • Organisatie • Speerpunten / ontwikkelingen • Prestatie-indicatoren • Invoeren van jaarplan • Doelstelling organisatieonderdeel • Omschrijving en planning ontwikkelingen • Normen voor prestatie-indicatoren
Slide 5
www.navigus.nl
Navigus
Realisatie
Kaders vaststellen
Beheersen uitvoering
Start jaarlijkse
Start
begroting
begrotingsjaar
Meerjaren
Opstellen
begroting
Meerjarenbegroting
Programma begroting
Verantwoording
Controle Einde begrotingsjaar
Bijstelling
Controle door de Raad Opstellen Programma
Verantwoording
begroting
Bijstelling
Consolidatie & Confrontatie
(begr.wijziging + prognoses)
Productenraming / sector- / afdelingsjaarplan
Opstellen productenraming Opstellen afdelingsplannen
Wijk / burgerinitiatief
Realisatie
Opstellen 'externe'
Realisatie Analyse / Consolidatie
afdelingsrapportage
Consolidatie & Confrontatie
Wijkrapportages
budgetten Slide 6
www.navigus.nl
Navigus
Realisatie
• Inlezen gegevens uit diverse bronsystemen • Coda • Artemis • PIMS4all • GWS • …. • Invoermodule realisatie • Prestatie-indicatoren • Voortgang bedrijfsvoering
Slide 7
www.navigus.nl
Navigus
Sturen
Kaders vaststellen
Beheersen uitvoering
Start jaarlijkse
Start
begroting
begrotingsjaar
Meerjaren
Opstellen
begroting
Meerjarenbegroting
Programma begroting
Verantwoording
Controle Einde begrotingsjaar
Bijstelling
Controle door de Raad Opstellen Programma
Verantwoording
begroting
Bijstelling
Consolidatie & Confrontatie
(begr.wijziging + prognoses)
Productenraming / sector- / afdelingsjaarplan
Opstellen productenraming Opstellen afdelingsplannen
Wijk / burgerinitiatief
Opstellen 'externe'
Realisatie
Sturen Analyse /
Consolidatie
afdelingsrapportage
Consolidatie & Confrontatie
Wijkrapportages
budgetten Slide 8
www.navigus.nl
Navigus
Stuurinformatie
• Stuurinformatie bij gemeente Oss: • Formatie en bezetting • Inzetbaarheid (ziekteverzuim) • Uren • Geld • • • •
Per kostenplaats Per product Kredieten Voorzieningen en reserves
Slide 9
www.navigus.nl
Navigus Kaders vaststellen
Beheersen uitvoering
Start jaarlijkse
Start
begroting
begrotingsjaar
Meerjaren
Opstellen
begroting
Meerjarenbegroting
Programma begroting
Verantwoording
Controle Einde begrotingsjaar
Bijstelling
Controle door de Raad Opstellen Programma
Verantwoorden
begroting
Verantwoording
Bijstelling
Consolidatie & Confrontatie
(begr.wijziging + prognoses)
Productenraming / sector- / afdelingsjaarplan
Opstellen productenraming Opstellen afdelingsplannen
Wijk / burgerinitiatief
Opstellen 'externe'
Realisatie Analyse / Consolidatie
afdelingsrapportage
Consolidatie & Confrontatie
Wijkrapportages
budgetten Slide 10
www.navigus.nl
Navigus
Verantwoorden
• Toelichten • Toelichtingen bij afwijkingen • Prognose invoeren • Aggregeren naar hoger niveau • Kwantitatief: automatisch • Kwalitatief: keuze + eventueel modificeren • Afdrukken • Druk op de knop Slide 11
www.navigus.nl
Navigus
Planning & control proces
Kaders vaststellen
Beheersen uitvoering
Start jaarlijkse
Start
begroting
begrotingsjaar
Meerjaren
Opstellen
begroting
Meerjarenbegroting
Programma begroting
Verantwoording
Controle Einde begrotingsjaar
Bijstelling
Controle door de Raad Opstellen Programma
Plan
Verantwoorden
begroting
Verantwoording
Bijstelling
Consolidatie & Confrontatie
(begr.wijziging + prognoses)
Productenraming / sector- / afdelingsjaarplan
Opstellen productenraming Opstellen afdelingsplannen
Wijk / burgerinitiatief
Realisatie
Opstellen 'externe'
Realisatie
Sturen Analyse /
Consolidatie
afdelingsrapportage
Consolidatie & Confrontatie
Wijkrapportages
budgetten Slide 12
www.navigus.nl
Navigus
Vervolgstappen bij Oss
Geplande uitbreidingen bij Gemeente Oss : • meerjarenraming • activamodule • project control • Urenmarkt • budgetwijzigingsvolgsysteem
Slide 13
www.navigus.nl
Navigus
Vragen?
Slide 14
www.navigus.nl
