Navigus
Navigus Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden
Slide 1
www.navigus.nl
Navigus •
Agenda
Opening en Welkom,
• Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss •
"De Beleids- en Beheerscyclus bij de Gemeente Oss"
• André 't Hardt, concerncontroller van de Gemeente Oss •
Achtergronden en visie Navigus
• Luc Schinkel, managing partner Navigus •
Demonstratie Navigus ´Oss´ aan de hand van de Planning & Control-cyclus
• Peter Kalk, productmanager Navigus •
Vragen Slide 2
www.navigus.nl
Navigus
Ontstaan Navigus
• Navigus is oorspronkelijk ontstaan en ontwikkeld bij waterschappen (inmiddels marktleider). • Focus vanuit een bepaalde visie op Management Informatie en Planning & Control die vanuit jarenlange praktijkervaring is ontstaan. • Vanuit een PDCA-gedachte • Integrale aanpak • Incrementele aanpak (met ’quickwins’) • Ruim 50 gemeenten kwamen naar een inloopsessie • Inmiddels aan de slag bij de eerste gemeenten Slide 3
www.navigus.nl
Navigus
Navigus en de meetbare en stuurbare gemeente
Slide 4
www.navigus.nl
Navigus
Knelpunten
• Het opstellen van de rapportages is tijdrovend • Afhankelijkheid van individuen • Veel verschillende formats • Veel verschillende bronnen • Veel excel en word ‘heen en weer gekopieer’ • Aggregatie van gegevens lastig • Begroting en realisatie zijn lastig te vergelijken • ‘ze hebben er niet echt zin in’ • Verbeterinitiatieven stranden in schoonheid Slide 5
www.navigus.nl
Navigus
Landschap P&C binnen gemeenten
Besluit Dualisme Begroting en Rechtmatigheid Verantwoording Baten en Lastenstelsel Transparantie Integraal Management Prestatiemanagement Slide 6
www.navigus.nl
Navigus
DRIE grondslagen
I.
Betere uitvoering Planning en Control-cyclus • Efficienter! • Minder afhankelijk!
II.
Vergroten bestuurbaarheid en meetbaarheid van de prestaties van de gemeente • Relatie tussen inzet middelen, prestaties en effecten
• •
KSF, PI’s, INK Meer gebruikersvriendelijk
III. 1 versie van de waarheid: • Transparantie zowel in- als extern • Tijdig, juist, eenduidig Slide 7
www.navigus.nl
Navigus
Navigus
Instrument ter ondersteuning van besturing en verantwoording voor directie en alle managementniveaus binnen een gemeente: • Ondersteuning van het rapportageproces: standaardrapportages • Adhoc rapportages • ScoreCards / Cockpits / Dashboards • Budgetteren / normeren van uren, geld en prestaties Slide 8
www.navigus.nl
Navigus
Waarom Navigus Besturing bij gemeenten
SPEERPUNTEN
SPEERPUNTEN
EFFECTEN doeltreffendheid
Norm Realisatie
PRESTATIES
MIDDELEN
Meer Kwantitatief
doelmatigheid Budget Realisatie
Meer Kwalitatief
Beoogd Realisatie
SPEERPUNTEN
Slide 9
www.navigus.nl
Navigus
P&C Cyclus
Kaders vaststellen
Beheersen uitvoering
Start jaarlijkse
Start
begroting
begrotingsjaar
Meerjaren
Opstellen
begroting
Meerjarenbegroting
Programma begroting
Verantwoording
Controle Einde begrotingsjaar
Bijstelling
Controle door de Raad Opstellen Programma
PLAN
B&V
begroting
Verantwoording Bijstelling
Consolidatie & Confrontatie
(begr.wijziging + prognoses)
Productenraming / sector- / afdelingsjaarplan
Opstellen productenraming Opstellen afdelingsplannen
Wijk / burgerinitiatief
REAL
Opstellen 'externe'
Realisatie
STUUR Analyse /
Consolidatie
afdelingsrapportage
Consolidatie & Confrontatie
Wijkrapportages
budgetten Slide 10
www.navigus.nl
Navigus
Waarom Navigus? Ondersteuning hiërarchische productstructuur
Voorbeeld Productstructuur
Programma’s
Prioriteiten
Productgroepen
Producten Slide 11
www.navigus.nl
Navigus Verantwoording
Waarom Navigus? Gedegen Architectuur
Sturing
Analyse
Invoer Module
Jaar Plan Module
NAVIGUS Centrale Database Coda
CiVision
PIMS
TIM
*4all
Etc… Slide 12
www.navigus.nl
Navigus
Waarom Navigus: Ondersteuning gebruikers
• Gebruikersvriendelijke schermen • Overal toegang • Zelf toegang • Kwalitatieve toelichting
Slide 13
www.navigus.nl
Navigus
Slide 14
www.navigus.nl
Navigus
Slide 15
www.navigus.nl
Navigus
Slide 16
www.navigus.nl
Navigus
Slide 17
www.navigus.nl
Navigus
Hoe aanpakken?
• Klassieke automatiseringsmethoden werken vaak niet goed • Management processen zijn diffuus, indicatoren niet 100% duidelijk • 80% van de informatiebehoefte is generiek binnen gemeenten
Slide 18
www.navigus.nl
Navigus
De Schijf van Vijf
Slide 19
www.navigus.nl
Navigus
Niveau’s van Management Informatie
Besturing
Planning & Control
ICT
NIVEAU 1 “Registratie”
NIVEAU 2 “Verslaglegging”
NIVEAU 3 “Prestatiemeting”
NIVEAU 4 “Prestatiemanagement”
Processen
Organisatie
Slide 20
www.navigus.nl
Navigus
Positie t.o.v. andere leveranciers
• Business Intelligence tools • Cognos, Business Objects • Financial Accounting pakketten • Decade, Coda • Primaire proces systemen • CiVision, *4all
Slide 21
www.navigus.nl
Navigus
Hoe nu verder?
• Presentatie eigen gemeente • MT-presentatie (inzien nut en noodzaak) • Controllerspresentatie • Inrichtingsplan • Inventariseren mogelijke ‘match’ • investeringsbegroting totale traject • Gemeenten Platform? • Voor gelijkgezinden Slide 22
www.navigus.nl
Navigus
Registreren op onze website? www.navigus.nl
Navigus BV T 026-4422866 @
[email protected]
Slide 23
www.navigus.nl
