Městská divadla pražská - rozbor hospodaření za rok 2012
Zpracovala: Eva Römerová, správní ředitelka,
[email protected] Obsah předkládaného materiálu:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Zhodnocení činnosti 2012 Komentář k výsledku hospodaření za rok 2012 Doplňková činnost Mzdová oblast Kapitálové výdaje a investiční fond Tabulková část: a) tabulky odboru rozpočtu b) tabulky odboru kultury c) tabulky finančního vypořádání
Stránka 2 z 13
1. Zhodnocení činnosti organizace V roce 2012 připravila Městská divadla pražská celkem 6 premiér – 3 v Divadle ABC a 3 v Rokoku. Před Vánocemi navíc zařadilo Divadlo ABC do programu v obnovené premiéře inscenaci České Vánoce. Kromě premiérových představení pozvala divadla ABC a Rokoko diváky na druhý ročník festivalu vánočních her, hned třikrát na večer pro nezadané, od ledna se pravidelně pořádají prohlídky zákulisím divadel, ve foyer byly instalovány dvě výstavy a pro nejmenší diváky uspořádala Městská divadla pražská dětský den.
Chronologický přehled premiér a významných akcí v roce 2012 17. 1. 19. 1. 10. 3. 17. 3. 14. 4. 21. 4. 19. 5. 31. 5. 09. 6. 16. 6. 13. 9. 09. 10. 13. 10. 3. a 4. 11. 10. 11. 17. 11. 20. 11. 30. 11. 08. 12. 15. a 26. 31. 12.
1. prohlídka divadelního zákulisí Vernisáž výstav Krása, talent... PREMIÉRA Želary PREMIÉRA Bedřich Smetana: The Greatest Hits Představení pouze pro nezadané (gayové a lesby) Jarní workshop pro děti Představení pouze pro nezadané (25-45 let) Dětský den PREMIÉRA Ostaní světy PREMIÉRA Sebevrah Mezinárodní den čokolády – nejsladší den v roce v Městských divadlech pražských Světový den učitelů Představení pouze pro nezadané (jubilejní 10. představení pro nezadané) Pohádkový víkend pro děti v kinosále paláce Lucerna PREMIÉRA Kancl PREMIÉRA Rváč Ladies Night v Lucerně Vánoční trhy neziskových organizací při obnovené premiéře Českých Vánoc Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko spojený s představením výstavy 11 světů / Současná česká ilustrace pro děti Vánoční trhy neziskových organizací při repríze Českých Vánoc Silvestrovská představení
Premiéry roku 2012 První premiérou roku byla adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let, dvou knih Květy Legátové uváděných pod společným názvem Želary. Na scéně Divadla Rokoko je nastudoval mladý režisér Pavel Khek v české premiéře. Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. Eliška, lékařka z brněnské nemocnice, se ocitá v nebezpečí života stejně jako všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary, v pozemském ráji, kam hřmění války zatím nedolehlo. Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty a především lásku, o jaké neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo jako ztráta identity, se mění v nalezení svého pravého já. Její příběh se proplétá s příběhy místních svérázných horalů – kořenářky Lucky, kovářského pomocníka Jozy,místního
Stránka 3 z 13
doktora, který už dávno ztratil Boha, faráře, který věří, že ho nalezne, Ženi, která žije v jeho blízkosti den za dnem, a mnoha dalších. Neopakovatelná poetika knih Květy Legátové se podařila zhmotnit na jevišti Divadla Rokoko, o čemž svědčí vždy emotivní reakce publika. Druhou premiérou roku byl komický muzikál pro zpívající činoherce Bedřich smetana: The Greatest Hits, kterou pro Divadlo ABC nastudoval režisér Petr Svojtka. Zábavná podívaná s živou kapelou, písničkami, tanci i šermy vypráví o fiktivním divadelním souboru, který musí pro finanční záchranu divadla urychleně nazkoušet nové představení sestavené ze všech devíti Smetanových oper. Vyhovět požadavku japonského grantu a poskládat klasikovo dílo do jednoho velkolepého včera není však vůbec snadné... Děj představení se odehrává na několika divadelních zkouškách, a tak mají diváci jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku tvůrčího divadelního procesu. Smetanovu hudbu zaranžoval do moderní podoby Ivan Hlas, který si přizval ke spolupráci kolegu, Jiřího Janoucha, a protože jde o nadsázku a komedii, vyhráli si oba muzikanti zejména s různými hudebními aranžmá. Smetanovy árie tak zní jednou jako reggae, jindy jako rock and roll, song a la Beatles nebo balada ve stylu skupiny Queen... Ivan Hlas navíc ve hře vystupuje nejen jako frontman živého hudebního doprovodu, ale bravurně zvládá i malou roli svého méně známého bratra Saši Hlase. Inscenace nabízí vedle originální hudební úpravy, živé kapely a nekonečné řady komických situací také důkaz o tom, že herci Městských divadel pražských jsou skvěle hudebně a pohybově vybaveni. Hru o touze po lásce, o osamělosti a svobodě, které mohou být požehnáním stejně jako prokletím pod titulem Ostatní světy uvedlo v červnu Divadlo ABC. Nastudoval ji režisér Radovan Lipus, jehož režijní styl znají diváci z inscenace Dobrodružství uváděné v Divadle Rokoko. Historička těsně na prahu středních let si splní svůj sen a koupí si starý dům. Dům s duší a s minulostí, která není zdaleka tak mrtvá, jak by se zdálo. Začátek nového života je příležitostí k účtování s matkou, nevlastní sestrou, otcem, s minulostí, tou vlastní i tou, která se skrývá v minulosti domu. Současný ženský úděl je konfrontován s historií, která ho určila. Příběh viktoriánských žen, jejichž životy ničila podřízenost, závislost a ortodoxní lpění na rodině, a které tolik bojovaly za svobodu a rovnoprávnost, se střetává s těmi, které to s rovnoprávností a svobodou přehnaly tak dokonale, že ztratily úplně schopnost žít v páru. Kde se stala chyba? Opravdu jsme schopni dojít jen od jednoho extrému k druhému? Odpovědi nečekejme, ale i dobře položená otázka může být impulsem k uvažování o vlastním životě a k
Stránka 4 z 13
vymezení vlastního postoje. A výborně napsaná hra současné britské dramatičky dobře položenou otázkou nesporně je. Premiéry divadelní sezóny 2011/12 uzavřela v Divadle Rokoko bláznivá komedie Sebevrah v režii Ondřeje zajíce. Ano, může se to stát komukoli. Nemá práci, selže jeho snaha o soukromé podnikání v kabaretním průmyslu, neunese fakt, že ho živí manželka, a že žije ve společné domácnosti s tchyní. Skoncovat se životem vypadá lákavě. Hrdina Erdmanovy grotesky však udělá tu chybu, že o svém úmyslu řekne sousedům. Vzápětí je zaplaven žádostmi nejrůznějších jednotlivců i organizací, o to, aby si směli jeho smrt přivlastnit. V životě politických subjektů i jednotlivců je přece tolik věcí, které by si zasloužily mezní oběti, a tak málo jedinců ochotných ji přinést. Ale ve společnosti postavené na konzumu a spotřebě, lze s trochou důvtipu za peníze získat cokoli, i vhodného nebožtíka... Proč bychom umírali sami, když to může za drobnou či větší úplatu udělat někdo za nás? A tak se rozjede velkolepý byznys – Podsekalnikov má na vybranou, jestli zemře z nešťastné lásky, pro intelektuály, boháče, chudáky, řezníky, studenty, pro víru nebo bezvěrce... možností je mnoho, a žádná zadarmo. Ale jak z toho výnosného podnikání ven, když se chudákovi najednou umírat nechce? Na podzim roku 2012 bylo v Divadle Rokoko uvedeno ve světové premiéře divadelní zpracování kultovního seriálu BBC Kancl. Tento originální a vtipný pohled do zákulisí jedné obyčejné kanceláře připravil pro divadlo režisér Petr Svojtka a dramaturg Jiří Janků. Moderní svět je krutý. Doby, kdy měl každý úředník zajištěno nadosmrti své teplé místečko, jsou nenávratně ty tam. Dnes se nad každičkou kanceláří permanentně vznáší hrozba propouštění. Kdokoliv může být ze dne na den shledán nadbytečným. Takové jsou základní situační okolnosti i v Kanclu Ricky Gervaise. Své místo si tu hlídá bodrý a za každou cenu vtipný šéf a také řada podřízených, kteří si uvědomují jeho neschopnost, ale musejí být loajálně servilní. To vše dohromady vytváří celou řadu humorných situací, které jsou dokonale odpozorované ze života a jdou až na samu dřeň tématu i mezilidských vztahů. Předloha není v pravém slova smyslu sitcomem (i když v Montreux získal seriál cenu právě v této kategorii). Je to jakýsi polodokumentární otisk reality, který vtipně a s nadsázkou zkoumá každodenní život a také míru únosné trapnosti. Jde o humor, který mnohdy zamrazí. Je postaven na velmi věrohodném pohledu na věc. Kultovní seriál BBC zaujal, byl prodán do osmdesáti zemí světa a stal se tak vůbec nejprodávanějším britským pořadem všech dob. Získal mnoho ocenění, dočkal se i nové verze v
Stránka 5 z 13
americkém provedení a je svého druhu fenoménem, který má po celém světě řadu nadšených ctitelů i fanklubů. V Divadle Rokoko se jednalo o celosvětově první uvedení tohoto díla na jevišti. Poslední premiérou roku se stala inscenace Rváč. Adaptaci Turgeněvovy prózy o velikém přátelství dvou nesourodých duší, které osudově rozdělí láska ke stejné ženě nastudoval pro Divadlo ABC režisér Ondřej Zajíc. Turgeněvova romantická povídka se pro dramatika Antonína Mášu stala východiskem k strhujícímu dramatu o ženě mezi dvěma muži. Máša Pěrekatovová, mladá a obletovaná dáma, řeší dilema, jestli dát své srdce mladému poručíku Kistěrovi, vzdělanému, kultivovanému muži, anebo rytmistru Lučkovovi, muži se špatnou pověstí. Oba tito tak rozdílní muži jsou navíc dobrými přáteli, pro které láska ke stejné ženě představuje těžkou zkoušku. Mášino váhání postupně vtahuje do milostného trojúhelníku další aktéry a ústí v nevyhnutelné – souboj hlavních hrdinů, který je zároveň soubojem dvou vůlí a dvou rozdílných životních principů. Turgeněv je vedle Puškina dalším z velikánů ruského romantismu, mistrem v tom, jak zachytit záchvěvy lidského srdce, mapovat tajemná emocionální hnutí a dokumentovat zrod i zánik vzájemných lidských vazeb.
Výběr doprovodných eventů Městských divadel pražských v roce 2012 Cílem doprovodných eventů v divadlech ABC a Rokoko je nabídnout Pražanům zajímavou alternativu trávení volného času a poskytnout jim příležitost poznat a zažít divadlo jinak. Díky tomuto obohacení programu se nám daří přilákat do divadla nové diváky, jejichž část se pak do divadla vrací. Eventy a speciální akce by se daly rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na tradiční, které se osvědčily a pravidelně se opakují a na skupinu akcí, které mají za cíl reagovat na aktuální dění, přicházet s novými tématy ke společenské diskusi, nebo vycházejí ze spolupráce s našimi partnery. Do první skupiny patří například Představení pouze pro nezadané, Vánoční festival, Den dětí, či prohlídky zákulisí. Do druhé skupiny řadíme mj. spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy na výstavě 11 světů / Současná česká ilustrace pro děti, účast na vybraných veletrzích, benefice apod.
Představení pouze pro nezadané Představení pouze pro nezadané pořádáme v Divadle Rokoko již od roku 2010 a v roce 2012 se 13. října konal již jubilejní desátý večer. Představení pro nezadané poskytuje návštěvníkům možnost se příjemnou a nenásilnou formou seznámit v kulturním prostředí s podobně smýšlejícími lidmi a zároveň si odnést kulturní zážitek. Abychom maximálně zvýšili pravděpodobnost úspěšného seznámení, pořádáme tyto večery pro různé cílové skupiny: Představení pouze pro nezadané 25 – 45 let, Představení pouze pro nezadané gaye a lesby, Představení pouze pro nezadané seniory apod. Večer začíná vždy komediálním představením, po kterém následuje doprovodný program v divadelní kavárně moderovaný herci Městských divadel pražských. Součástí jsou také prohlídky zákulisí.
Stránka 6 z 13
Hned při vstupu do divadla dostanou diváci číslo (dámy červené a pánové modré), které má během večera řadu funkcí a výhod. Například při tzv. mapování, kdy návštěvníci na mapě označí svým číslem své koníčky, oblíbená města nebo kuchyni a když se sejde víc čísel na jednom místě je téma k hovoru na světě. Pomocí čísla si mohou nezadaní vzájemně posílat drink nebo květinu a pod svým číslem také vyhrávají ceny v tombole. Součástí večera je i soutěžní kvíz k představení o ceny, nebo tzv. smilebox - focení v divadelních kostýmech.
Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko Festival nabízí divákům každoročně několik představení s vánoční tematikou a bohatý doprovodný program. V roce 2012 přijali pozvání Divadlo Drak z Hradce Králové, Divadlo loutek Ostrava a Divadlo Lampion z Kladna. Přehlídku zakončila inscenace České Vánoce Městských divadel pražských. Děti se mohli těšit na Andělskou besídku nebo poštu pro Ježíška, dospělí na vánoční trhy neziskových organizací. V horním foyer Divadla ABC byla k vidění ukázka exponátů z výstavy současné české dětské ilustrace, kterou zapůjčilo Muzeum hl. m. Prahy. Patronkou výstavy 11 světů / Současná česká ilustrace pro děti byla herečka Dana Batulková, která zároveň ztvárnila roli anděla v inscenaci České Vánoce. Program festivalu: 13:00 Divadlo Rokoko Děvčátko se sirkami (Divadlo Drak Hradec Králové) 14:15 Divadlo ABC Půjdem spolu do Betléma (Divadlo Loutek Ostrava) 17:00 Divadlo Rokoko Anetka a Vánoce (Divadlo Lampion Kladno) 19:00 Divadlo ABC České Vánoce (Městská divadla pražská)
Stránka 7 z 13
Pohádkový víkend pro děti v kinosále paláce Lucerna Zúčastnili jsme se Pohádkového víkendu jako partner akce s cílem získat novou diváckou veřejnost a propagovat Vánoční festival v Divadlech ABC a Rokoko. Na akci jsme měli svůj promo stánek, dětem jsme rozdávali drobné dárky a dospělým představili program festivalu.
Dětský den Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodičů s dětmi. V rámci komunikace s dětmi získáváme rodiče a vychováváme mladé diváky k lásce k divadlu. Oslovujeme školky, školy a dětské domovy- projekt je dostupný široké veřejnosti, a proto vychází vstříc i skupinám s nižšími příjmy. V rámci Dne dětí připravujeme představení pro děti a doprovodný program v podobě workshopů.
Stránka 8 z 13
Tradiční Silvestrovská představení Představení s neopakovatelnou atmosférou, kterými se loučíme se starým rokem a vítáme rok nový. V roce 2012 jsme zvolili do Divadla ABC hudební komedii Bedřich Smetana: The Greatest Hits a do Divadla Rokoko inscenaci Hráči.
Stránka 9 z 13
2. Komentář k výsledku hospodaření za rok 2012 Rok 2012 byl v hlavní činnosti uzavřen vyrovnaným hospodařením. Kladný hospodářský výsledek v HČ ve výši 1 430 tis. Kč bude po schválení převeden do Fondu finančního vypořádání. Tento výsledek vznikl díky převodu prostředků z FFV, respektive kvůli zvýšeným výnosům a sníženým nákladům oproti plánu. Zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 105 tis. Kč bude po schválení převeden do rezervního fondu MDP. Díky poskytnutým prostředkům z běžných výdajů OZV ve výši 2 500 tis. Kč nebyly čerpány prostředky ve stejné výši z investičního fondu na pokrytí provozních nákladů. Zůstatek tohoto fondu činil k 31.12.2012 6 627 tis. Kč. Prostředky ze zmiňovaných fondů budou v roce 2013 využity především na pokrytí předpokládaného rozdílu mezi náklady a výnosy včetně NIP. Tento rozdíl se očekává ve výši cca 7 000 000 Kč. Pro další roky se předpokládá při současném vývoji snižování neinvestičního příspěvku zvyšující se nároky na převody z fondů MDP na pokrytí provozních nákladů MDP. Tento vývoj je dlouhodobě neudržitelný.
Výnosy – hlavní činnost Plán tržeb na rok 2012, který byl upraveným rozpočtem stanoven na 34 550 tis. Kč, byl splněn na 99%. Celkově bylo v roce 2012 dosaženo tržeb ve výši 34 213 tis. Kč. Po odečtení výnosů z pojištění za záplavu zákulisí Divadla ABC se jedná o meziroční nárůst o 1,7%.
Vstupenky 28 073 tis. Kč – v roce 2012 se na tržbách ve vstupenkách částečně projevil obecný trend daný celosvětovou ekonomickou krizí a to zvýšená sensibilita diváka na cenu vstupenek. I přesto se ale podařilo plnit plán na 99%. Zájezdy 2 719 tis. Kč – u zájezdů se daří tržby dlouhodobě udržovat na podobné výši, která je optimální pro ekonomické, provozní i ideové směřování MDP. (MDP jsou zaměřena především na pražské publikum.) Ostatní 2 647 tis. Kč - plnění plánu je na 100%. Meziročně došlo k poklesu 27% z důvodu výnosů od pojišťovny za záplavu Divadla ABC ve výši 2 282 tis. Kč. Spolupořádání 774 tis. Kč – díky získání pravidelných podnájmů divadel došlo meziročně k nárůstu v této položce a to o 75%. Plnění plánu je ve výši 103%.
Náklady – hlavní činnost V roce 2012 byly celkové náklady ve výši 90 079 tis. Kč. Tzn., že byly zachovány téměř ve stejné výši jako v roce 2011 (89 664 tis. Kč). Tento trend je dlouhodobý a daří se udržovat díky koncentraci na optimalizaci nákladů v položkách, které to umožňují (např. propagace či spoje). Je ale nutné zdůraznit, že v rámci kvalitního a profesionálního naplňování zadání zřizovatele MDP na základě zřizovací listiny je nutné i nadále počítat s nárůsty v některých položkách. Jedná se především o osobní náklady. (Průměrný plat byl v MDP v roce 2012 21 128 Kč. Pro srovnání průměrný plat v Praze je ve výši 31 661 Kč.) Položky, které se nedají ovlivnit v rámci optimalizace nákladů, nebo jen ve velmi malé míře jsou náklady na nájemné a s tím spojené služby a energie. Náklady na autorské honoráře a externisty se odvíjejí od počtu odehraných představeních na vlastní scéně, které mají v MDP dlouhodobě meziroční výrazné nárůsty (v roce 2012 to bylo o 11%) a tržními cenami umělců a autorů, které meziročně stoupají. Díky nutnosti rekonstrukce prostor MDP se očekávají a jsou naplánovány i významnější nárůsty v položce odpisy. Z celkových nákladů bylo: a) V následujících položkách plnění plánu pod 100% nebo 100%:
spotřební materiál 1 249 tis. Kč (89%) – oproti plánu došlo k úspoře především v materiálu pro reklamu a propagaci v rámci úsporných opatření.
Stránka 10 z 13
drobný hmotný majetek 113 tis. Kč (87%) – nedošlo k některým původně naplánovaným nákupům.
spotřeba energie 2 019 tis. Kč (86%) – oproti původnímu plánu byla snížena výše dohadné položky.
ostatní ve spotřebovaných nákupech 382 tis. Kč (58%) – rozdíl oproti plánu vznikl především z důvodu přeúčtování aktivace DM.
výkony spojů 663 tis. Kč (95%) - ke snížení nákladů došlo především díky změně dodavatele na zajištění telefonních služeb.
nájemné a služby 6 674 tis. Kč (95%) – oproti plánu došlo především k nižší spotřebě tepla.
cestovné 218 tis. Kč (91%)
ostatní ve službách 22 039 tis. Kč (99%) – do této položky spadají náklady na externisty, autorské honoráře, revize, propagaci a ostatní ve službách (především příspěvek MDP na stravenky, konzultantské a poradenské služby a ostatní služby). Šetřilo se především v autorských honorářích a externistech kvůli oproti plánu nižším tržbám a také oproti plánu sníženým dohadným položkám. Díky částečně nerealizovaným reklamním kampaním se podařilo snížit náklady také v položce propagace. Naopak došlo k nárůstu v ostatních službách, kvůli zvýšenému prodeji přes slevové servery (provize z prodeje) a stěhování dekorací do nových skladů ve Vodičkově ulici. Původně se počítalo s fakturací této služby až v roce 2013.
ostatní osobní náklady 3 227 tis. Kč (98%) – oproti plánu nedošlo v rámci úsporných opatřeních k realizaci některých (především poradenských) služeb.
mzdové náklady 29 156 tis. Kč (100%)
zákonné soc. pojištění 10 726 tis. Kč (99%)
zákonné soc. náklady (FKSP) 292 tis. Kč (100%)
ostatní v osobních nákladech 224 tis. Kč (93%) – náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost byla ve skutečnosti v nižší výši, než s jakou počítal plán.
daně a poplatky 4 tis. Kč (67%)
Manka a škody 6 tis. Kč (60%) - odpis zbylých divadelních programů: derniéry Všechno na zahradě 172,41 Kč a Třikrát za život 6.212,05 Kč, tj. celkem 6.384,46 Kč
jiné ostatní náklady 325 tis. Kč (96%)
odpisy 6 913 tis. Kč (100%)
drobný dlouhodobý majetek 2 302 tis. Kč (92%)
Stránka 11 z 13
b) V následujících položkách bylo plnění plánu nad 100%:
Úklid 1 028 tis. Kč (103%) – k navýšení oproti plánu došlo z důvodu požadavku na výjimečný úklid v měsíci prosinec (zvýšený provoz oproti ostatním měsícům).
Opravy a udržování 2 083 tis. Kč (102%)
c) zdůvodnění položky - údržba Za opravu a údržbu bylo v roce 2012 vynaloženo 2 083 tis. Kč. Účelová údržba v roce 2012:
Výměna vnějšího orientačního systému – 158 tis. Kč Oprava a údržba včetně PD nových skladových prostor ve Vodičkově ulici – 618 tis. Kč Výměna baterií do nouzového zdroje na požární ventilátor – 100 tis. Kč OÚ místnosti s rekvizitami v ABC – 314 tis. Kč
3. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2012 je ve výši 1 105 tis. Kč Konkrétně bylo dosaženo těchto výsledků: Výnosy: 1. 2. 3. 4.
Reklama Pronájem nebytových prostor Půjčovné a šití kostýmů Ostatní (drobné prodeje)
1 095 tis. Kč 969 tis. Kč 160 tis. Kč 57 tis. Kč
----------------------------------------------------------------Celkem
2 281 tis. Kč
Náklady: 1. 2. 3. 4.
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky
92 tis. Kč 555 tis. Kč 378 tis. Kč 151 tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------Celkem 1 176 tis. Kč V roce 2012 byl v doplňkové činnosti evidován celkem 1 zaměstnanec. Doplňková činnost dlouhodobě tvoří 1 – 2% celkové soběstačnosti MDP a její zisky navyšují stav rezervního fondu.
Stránka 12 z 13
4. Mzdová oblast Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2012 stanoven ve výši 124. Skutečnost je ve výši 115. K rozdílu došlo z důvodu pozdějšího nástupu 4 nových herců a přechodného zaměstnání některých pozic na základě dohod o provedení činnosti. Rok 2013 se projeví zvýšeným počtem zaměstnanců díky rozšíření hereckého souboru z roku 2012 a naplánováno je přijetí metodika-účetního, účetního a přechod do pracovního poměru některých zaměstnanců, kteří jsou momentálně zaměstnáni na základě dohod o provedení práce. Limit prostředků na platy byl pro rok 2012 stanoven ve výši 30 600 tis. Kč a úpravou plánu změněn na 29 300 tis. Kč. Skutečnost je ve výši 29 156 tis. Kč. K úspoře došlo především z důvodu pozdějšího nástupu nových herců oproti plánu, udělení menšího objemu odměn a přechodného zaměstnání některých pozic na DPČ.
5. Kapitálové výdaje a investiční fond V průběhu roku 2012 byly pořízeny tyto investice z IF MDP (skutečné náklady): 1. Rekonstrukce Divadla Rokoko 154 tis. Kč 2. Vybavení technologiemi pro připojení na pult centralizované požární ochrany 93 tis. Kč 3. Výměna vnějšího orientačního systému 158 tis. Kč 4. Opravy a údržba vč. PD nových skladových prostor ve Vodičkově ulici 618 tis. Kč 5. Dřevěná pochozí rámová konstrukce 327 tis. Kč 6. Výměna baterií do nouzového zdroje na požární ventilátor 100 tis. Kč 7. Opravy a údržba místnosti s rekvizitami v ABC 314 tis. Kč 8. Přesun zvukové kabiny do místnosti inspektorky hlediště 432 tis. Kč 9. Nákup nových profilových speciálních efektových světel 279 tis. Kč 10. Nákup nového projektoru 498 tis. Kč 11. Rekonstrukce Divadla Rokoko, dofinancování - nečerpáno z důvodu úspory nákladů 12. Rekonstrukce diváckých toalet, Divadlo ABC, vypracování PD – nečerpáno z důvodu nutnosti převodu prostředků na investiční akci Rekonstrukce Divadla Rokoko 13. Vypracování PD pro výměnu interiéru zákulisí Divadla ABC – nečerpáno z organizačních důvodů Celkem Celkové schválené čerpání IF pro rok 2012
2 972 tis. Kč 6 560 tis. Kč
V průběhu roku 2012 byly pořízeny investice z rozpočtu hl. m. Prahy (skut. náklady): 1. 40470 Rekonstrukce Divadla Rokoko 2. Modernizace zvukové techniky – Divadlo ABC
13 950 tis. Kč 994 tis. Kč
V roce 2012 byla ukončena investice Rekonstrukce Divadla Rokoko. Z důvodu navýšení nákladů na tuto rekonstrukci bylo usnesením RHMP č. 721 ze dne 29. 5. 2012 schváleno rozpočtové opatření investičního transferu, na základě kterého byl navýšena akce číslo 0040470 Rekonstrukce Divadla Rokoko o 7 000 tis. Kč a poníženy akce číslo 0041709 Rekonstrukce diváckých toalet – Divadlo ABC o 3 500 tis. Kč, akce číslo 0041711 Modernizace světelné techniky – Divadlo ABC o 2 000 tis. Kč a akce číslo 0041712 Modernizace zvukové techniky - Divadlo ABC o 1 500 tis. Kč. Rekonstrukce diváckých toalet a modernizace světelné techniky je nově naplánována na rok 2014.
V Praze dne 14. 2. 2012
Ondřej Zajíc, Bc. ředitel MDP
Stránka 13 z 13
