Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2011
Zpracovala: Eva Römerová, správní ředitelka,
[email protected] Obsah předkládaného materiálu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Zhodnocení činnosti 2011 Komentář k výsledku hospodaření za rok 2011 Doplňková činnost Mzdová oblast Kapitálové výdaje a investiční fond Výkonové ukazatele Tabulková část: a) tabulky odboru rozpočtu b) tabulky odboru kultury c) tabulky finančního vypořádání
1. Zhodnocení činnosti organizace v roce 2011
Stránka 2 z 9
Rok 2011 byl pro umělecké směřování Městských divadlech pražských důležitý v tom smyslu, že rozvíjel práci na započaté reformě dramaturgické koncepce a vytýčil další fázi formování uměleckého souboru. Připomeňme, že v roce 2006 došlo k faktickému sloučení uměleckých souborů divadla Rokoko a ABC a začala se uplatňovat nová umělecká koncepce, která si klade za cíl rozvíjet tradici Městských divadel pražských z její nejslavnější éry. Hlavní důraz je kladen na hereckou práci, což se v roce 2011 potvrdilo mimo jiné tím, že jsme se rozhodli posílit umělecký soubor o nejmladší hereckou generaci tak, aby jeho věkové rozvrstvení bylo přirozené a lépe umožňovalo realizaci některých náročných projektů. Za tímto účelem jsme uspořádali konkurz, kterým prošlo několik stovek adeptů, na jehož konci jsme vybrali dva mladé herce a jednu herečku, kteří by měli v příštím roce nastoupit do stálého angažmá. Dramaturgie Městských divadel pražských pak potvrdila, jakými směry se chce do budoucna ubírat a přesněji definovala dramaturgické linky, které by chtěla dále rozvíjet. Jde například o adaptace velkých titulů světové literatury, nové autorské projekty zaměřené na českou otázku, či prezentaci nových trendů současného světového dramatu. V roce 2011 připravila MDP celkem 6 premiér – 3 v Divadle ABC, 3 v Rokoku a jednu obnovenou premiéru. K tomu jsme připravili také řadu dalších divadelních aktivit, jako například mezinárodní minifestival vánočních her, speciální benefiční představení k 80. narozeninám Stanislava Fišera, několik výstav a také divácky atraktivní den s MDP u příležitosti 60. výročí založení našeho divadla. Divadlo ABC Divadlo ABC je určeno nejširší divácké obci, napříč věkovým i sociálním spektrem. V roce 2011 se na jeho prknech realizovalo několik ambiciózních projektů. Prvním z nich byla hra Tima Firtha Holky z kalendáře. Ta byla napsána podle skutečné události, která rozhýbala i jinak konzervativní anglický venkov. Pro získání peněz na boj s rakovinou si dámy pozdního věku vybraly neobvyklou charitu – nafotily kalendář aktů. Toto odvážné gesto vzbudilo nejen obrovskou senzaci doma i v zahraničí, ale stalo se též základem pro slavný hollywoodský film a divadelní hru, kterou krátce po její londýnské premiéře uvedla s velkým úspěchem také Městská divadla pražská v premiéře české. Komedie skýtá skvělé herecké příležitosti pro herečky středního věku. V tomto oboru disponují MDP řadou skvělých hereckých osobností, které se díky této předloze mohly potkat v jediné inscenaci v rovnocenných partech. Vznikla tak zajímavá, výborně herecky ztvárněná inscenace, vypovídající o problematice středního věku, důležitosti lidské vzájemnosti a schopnosti dávat životu vyšší smysl i ve věku, který člověka zdánlivě diskvalifikuje. V Divadle ABC hru nastudoval ředitel Ondřej Zajíc. V květnu roku 2011 jsme oslavili 60. výročí založení MDP velkoryse koncipovaným dnem otevřených dveří pro naše diváky. Během dne se konaly prohlídky divadelního zákulisí, koncerty hereckých osobností spojených s historií i současností našeho divadla, připravili jsme rozsáhlou výstavu dokumentující všech 60 uplynulých sezón a vše bylo završeno slavnostním představením hry Pan Kaplan má třídu rád. Mnozí diváci ocenili, že toto stále vyprodané představení (které v tomto roce dosáhlo již 100 repríz) bylo při této příležitosti živě přenášeno na projekční plátno do dvorany pasáže U Nováku, a bylo tak volně a zdarma přístupné všem. K této příležitosti vytvořil známý český grafik Lumír Kajnar speciální logo.
Stránka 3 z 9
Druhou inscenací sezóny v divadle ABC byla adaptace románu kultovního autora, čelného představitele magického realism Gabriela Garcíi Márqueze Sto roků samoty. Do divadelní podoby toto dílo převedl maďarský dramatik Györgi Schwajda a režie se ujal hostující Peter Gábor. V MDP se tato adaptace stala inspirací pro obrazivé představení, v němž se organicky snoubí složka hudební, pohybová a taneční s výrazným výtvarným pojetím. Panoptikum tanečníků, akrobatů, zpěváků a výtvarných inspirací je však jen východiskem, z něhož vyrůstají jednotlivé herecké výkony. Prostor, který tu řada hereckých osobností dostala, je nebývalý – ztvárnit postavu od mládí po smrt, přes nejrůznější, často velmi bizarní zákruty života, to vskutku není výzva obvyklá. V tomto představení se jí řada herců zhostila velice kvalitně. Vznikla inscenace zajímavá, inspirativní, náročná a v kontextu pražské divadelní produkce zcela ojedinělá. Premiéra Sta roků samoty byla provázena fotografickou výstavou s názvem Svět ukrytý za kulisami. Objektivem Aleny Hrbkové, dlouholeté spolupracovnice MDP a vynikající fotografky, byl zaznamenán zrod a vývoj celého představení od prvních debat, prvních zkoušek, přes výrobu dekorací, zrod masek a kostýmů až k finální verzi. Posledním titulem realizovaným v Divadle ABC je sžíravá satira nedávno zesnulého vynikajícího amerického autora Josepha Hellera Gold za všechny peníze, který je nejen exkurzem do nejvyšších pater politiky, ale hlavně příběhem o novodobé podobě rasismu. Žid Bruce Gold, univerzitní profesor a uznávaný spisovatel, dostane nabídku pracovat pro prezidenta USA. Na cestě za závratnou kariérou je konfrontován se svým židovským původem tím více, čím výše na společenském žebříčku se dostává a čím více se vzdaluje své rodině a své vlastní identitě. Krutě ironickou hru o vzestupu a pádu jedné kariéry, o cestě k sobě a k nečekanému a nechtěném nalezení vlastního já , uvedla Městská divadla pražská ve světové premiéře. Navázala tak na linku sledující uvádění významných děl světové literatury do jevištní podoby a zároveň ke hledání témat , rezonujících se současnými životními pocity. Pro divadlo ABC hru nastudoval Ondřej Zajíc. V adventním čase připravila Městská divadla pražská pro své diváky obnovenou premiéru hry Jiřího Janků České Vánoce. Nejde o vánoční hru v klasickém slova smyslu, ale velmi svéráznou adaptaci starého známého příběhu, která je inspirována lidovým barokním divadlem, Ladovskými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou společností, která Vánoce již dávno nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození. Krom toho jsme rovněž připravili 1. ročních mezinárodního Festivalu vánočních her, na kterém se během dvou dnů představili naši kolegové ze Starého divadla v Nitře, divadla Aréna z Ostravy, Královehradeckého Draku a Divadla Minor. Festival byl velmi zdařilý, setkal se s velkým diváckým ohlasem a rádi bychom na něj navázali i v příštím roce.
Divadlo Rokoko
Stránka 4 z 9
První premiérou roku v divadle Rokoko byla autorská hra Jiřího Janků, Martina Packa a Petra Svojtky Viktor K. aneb český národ neskoná. Jedná se o komedii o kuponové privatizaci, Harvardských fondech a Bahamských ostrovech, která je „pravdivým příběhem“ Viktora K., piráta z Prahy. Hra s velkou mírou nadsázky vydává svědectví o české společnosti posledních dvaceti let. Výpravně se tu střídá řada žánrů i historických postav, jde o jakýsi revuální kabaret o nás všech. Hru nastudoval režisér Petr Svojtka. Druhou premiérou v Rokoku byla hra Daniela Auburna Důkaz. Pulitzerovou cenou ověnčené dílo je v současné chvíli nejinscenovanější americkou hrou v zahraničí. MDP vkročila premiérou Důkazu do nové sezóny 2011-2012, a bylo to vykročení mimořádně šťastné. Nová hvězda MDP, Veronika Kubařová, po boku s Oldřichem Víznerem a Martinem Písaříkem vytvářejí moderní, velmi aktuální drama o lásce a odpovědnosti, o smyslu oběti, ale i o tenké hranici mezi výjimečností a šílenstvím. Závažné téma, svrchovaná emocionalita, důkladná psychologická drobnokresba jednotlivých figur a veliké nasazení všech představitelů , tedy vše, co tvoří kvintesenci tohoto představení,je primárně určeno mladšímu, náročnějšímu publiku, ale setkalo se s velmi kladným přijetím u všech vrstev obecenstva. Dílo takovéto hloubky a závažnosti je důkazem smysluplnosti veřejnoprávních divadel. Hru pro Divadlo Rokoko nastudoval Ondřej Zajíc. Poslední premiérou roku 2011 byla tragikomedie Mariuse von Mayenburga o absurditách dneška s názvem Perplex. Hra je velmi originální a zábavnou výpovědí, která poutá pozornost novátorským dramatickým přístupem a také spoustou neotřelých nápadů. Vršení překvapivých změn situací zcela určitě pobaví a rozesměje, ale v posledku dovede diváky také k přemýšlení o tom, jaký je vlastně svět, v němž žijeme, co je a co není pravda a v čem vlastně spočívá smysl života? Vše začíná jako konverzační komedie, manželé se právě vrátili z dovolené domů, něco tu ovšem nehraje: jak to, že není zaplacená elektrika a odkud se vzal tenhle květináč? Je tohle vůbec náš byt? Bohužel, už není. Kamarádi, kteří měli občas přijít zalít kytky, se totiž v jejich bytě jednoduše sami zabydleli. Absurdity se začínají vršit a všichni postupně ztrácejí půdu pod nohama. Vztahy všech postav se rozpadají a opět skládají a nikdo si už nemůže být ničím jistý. Hru nastudoval Petr Svojtka. V prosinci 2011 jsme ještě připravili Benefici Stanislava Fišera. Tento jedinečný herec, kterého před lety zdravotní indispozice připravila o hlas, oslavil své 80. narozeniny a MDP mu jako dárek připravila večer plný veselého i nostalgického povídání, ukázek z jeho tvorby a vystoupení vzácných hostů z řad přátel a hereckých osobností. Šlo o premiéru a derniéru současně, která měla neopakovatelnou atmosféru a byla poděkováním Stanislavu Fišerovi za jeho celoživotní práci na scénách MDP. Dá se říci, že tato benefice byla úspěšnou tečkou za celým divadelním rokem v MDP.
2. Komentář k výsledku hospodaření za rok 2011
Stránka 5 z 9
Výnosy – hlavní činnost Plán tržeb na rok 2011, který byl upraveným rozpočtem stanoven na 33.708,7 tis. Kč, byl splněn na 107%. Celkově bylo v roce 2011 dosaženo tržeb ve výši 35.925 tis. Kč. Meziročně se jedná o 6% nárůst.
Vstupenky 29.028 tis. Kč - i přes obecný trend snižující se návštěvnosti v pražských divadlech v roce 2011 se MDP daří udržovat meziroční nárůsty ve vstupenkách. V roce 2011 to byla 2%. Plnění plánu je ve výši 103%. Zájezdy 2.834 tis. Kč - došlo k meziročnímu nárůstu o 24%. Plnění plánu je ve výši 109%. Ostatní 3.621 tis. Kč - došlo k meziročnímu nárůstu o 31%. Plnění plánu je ve výši 147%. K nárůstu došlo především kvůli vyrovnání od pojišťovny za letní záplavy v zákulisí Divadla ABC ve výši 2.210 tis. Kč. Spolupořádání 442 tis. Kč - došlo k meziročnímu nárůstu o 104%. Plnění plánu je ve výši 94%.
Náklady – hlavní činnost V roce 2011 byly celkové náklady ve výši 89.664 tis. Kč. Tzn., že byly zachovány téměř ve stejné výši jako v roce 2010 (89.741 tis. Kč). Důvodem je především úspora v některých rozpočtových položkách a nová metodika pro tvorbu dohadných položek. Ta je příčinou (zároveň s novou metodikou pro převod nákladů z hlavní do doplňkové činnosti) i pro některé rozdíly oproti plánu. Z celkových nákladů bylo: a) V následujících položkách plnění plánu pod 100%:
drobný hmotný majetek 316 tis. Kč (45%) - vzhledem k avizovanému snížení neinvestičního příspěvku na rok 2012 MDP realizovala méně nákupů, než bylo původně plánováno.
ostatní ve spotřebovaných nákupech 3.042 tis. Kč (91%) – do této položky spadá prodané zboží a náklady na vznik inscenace (kostýmy, dekorace, rekvizity, masky, paruky, garde). Náklady ve srovnání s rokem 2010 mírně klesly (o 2%).
výkony spojů 878 tis. Kč (80%) - ke snížení nákladů došlo především díky změně dodavatele na zajištění internetových služeb.
opravy a udržování 2.095 tis. Kč (89%) - viz bod 2 c)
ostatní ve službách 21.790 tis. Kč (97%) – do této položky spadají náklady na externisty, autorské honoráře, revize, propagaci a ostatní ve službách (především příspěvek MDP na stravenky, konzultanské a poradenské služby a ostatní služby). V porovnání s rokem 2010 došlo k 3% poklesu nákladů a to i přes menší převod nákladů do doplňkové činnosti (na základě nové metodiky převodu nákladů mezi HČ a DČ). Pozitivně se projevila úspora v některých položkách.
mzdové náklady 28.690 tis. Kč (99%)
zákonné soc. pojištění 10.513 tis. Kč (98%)
FKSP 287 tis. Kč (99%)
Stránka 6 z 9
ostatní v osobních nákladech 18 tis. Kč (90%) – tato položka obsahuje náhradu mzdy za pracovní neschopnost a ½ náhradu mzdy k refundaci.
manka a škody 47 tis. Kč (29%) - bylo dosáhnuto optimalizace při plánování počtu programů k inscenacím k tisku.
jiné ostatní náklady 471 tis. Kč (72%) – na účet 542 0400, ostatní pokuty a penále, bylo účtováno penále od Oborové zdravotní pojišťovny při kontrole odvodu pojistného na zdravotní pojištění v částce 3.855,00,- Kč. Na účet 549 0420 – náklady minulých let – náklady z oprav SDK za období 2006 – 2010 v částce 84.289,00,- Kč.
odpisy z budov a staveb 3.570 tis. Kč (99%) Rekonstrukce klubu a vrátnice v Divadle ABC byla zavedena do majetku později, než byl plán. Důvodem byly vady a nedodělky.
b) V následujících položkách bylo plnění plánu nad 100%:
Spotřeba energie 2.181 tis. Kč (104%) – meziročně jsou náklady na energie ve stejné výši. Důvodem je především fixace cen za elektrickou energii na delší období. Rozdíl oproti plánu je zapříčiněn menším převodem nákladů do doplňkové činnosti oproti původnímu plánu (změna metodiky).
Nájemné a služby 6.393 tis. Kč (103%) – meziročně došlo k navýšení o 5%. Je to především kvůli navýšení nájemného o inflaci. Zároveň došlo v porovnání s rokem 2010 k nižšímu převodu režijních nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností.
Úklid 1.134 tis. Kč (103%) – k navýšení došlo kvůli menšímu převodu nákladů do doplňkové činnosti (změna metodiky v průběhu kalendářního roku).
Cestovné 302 tis. Kč (104%) – k meziročnímu navýšení o 71% došlo z důvodu změny metodiky k zaúčtování použití taxi. Zvýšené náklady jsou také spojené se zajištěním ubytování pro soubory, které byly pozvány na první ročník Vánočního festivalu v divadlech ABC a Rokoko a zvýšenými nároky hostujících umělců na ubytování. Cestovné a doprava dekorací byly v upraveném rozpočtu v souladu s pokynem MHMP č.j. ROZ/3/666/2011 o navýšení neinvestičního příspěvku o účelovou dotaci 36,1 tis. Kč k účasti na Festivalu České divadlo 2011 v Bratislavě od MK rozděleny: cestovné 19,7 tis. Kč doprava 16,4 tis. Kč. Z tohoto důvodu se v upraveném rozpočtu vykazují údaje na tis. Kč s desetinným místem.
Náklady na reprezentaci 279 tis. Kč (121%) - významnou část této položky tvoří tzv. bartery (stejná částka dle smlouvy nebo objednávky se objeví jak v nákladech tak ve výnosech). Jedná se především o občerstvení pro premiérové hosty a v roce 2011 pro hosty oslav 60. sezony Městských divadel pražských a Vánočního festivalu. Zvýšení nákladů oproti plánu v této položce (na základě smluv o spolupráci) souvisí především s náklady na festival a oslavy.
Ostatní osobní náklady 2.827 tis. Kč (101%) – některé úvazky MDP (např. produkční, nebo garderoba) byly krátkodobě obsazeny na základě DPČ nebo DPP.
Stránka 7 z 9
Odpisy zařízení 3.325 tis. Kč (101%) – k překročení plánu došlo z důvodu neplánovaného nákupu na konci roku 2011. Žádost o navýšení odpisového limitu byla zaslána 5.12.2011.
c) zdůvodnění položky - údržba Za opravu a údržbu bylo v roce 2011 vynaloženo 2.095 tis. Kč. Náklady na záplavu zákulisí Divadla ABC se podařilo oproti původnímu předpokladu snížit. To se pozitivně projevilo v plnění upraveného plánu (plnění ve výši 89%). Celkové náklady na opravu a údržbu na likvidaci škod po záplavě byly ve výši 985.573,20 Kč. Účelová údržba nebyla v roce 2011 v MDP realizována.
3. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2011 je ve výši 752 tis. Kč Konkrétně bylo dosaženo těchto výsledků: Výnosy: 1. 2. 3. 4.
Reklama Pronájem nebytových prostor Půjčovné a šití kostýmů Ostatní (drobné prodeje)
636 tis. Kč 831 tis. Kč 122 tis. Kč 144 tis. Kč
--------------------------------------------------------------Celkem 1.733 tis. Kč Náklady: 1. 2. 3. 4.
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky
51 tis. Kč 487 tis. Kč 371 tis. Kč 72 tis. Kč
-----------------------------------------------------------------Celkem 981 tis. Kč V roce 2011 byl v doplňkové činnosti evidován celkem 1 zaměstnanec.
4. Mzdová oblast Limit počtu zaměstnanců - plán pro limit počtu zaměstnanců byl v roce 2011 ve výši 124. Plnění je ve výši 114. Důvodem pro rozdíl je především pozdější konkurz na mladé herce do uměleckého souboru. Ten proběhl až na konci roku 2011 a přijeti do zaměstnaneckého poměru bude realizováno v srpnu 2012. V roce 2012 je plánováno i další přijetí umělců tak, aby bylo vyhověno uměleckým požadavkům režisérů. Další příčinou pro nesplnění plánu bylo krátkodobé obsazení určitých pozic na základě dohody o provedení činnosti a několikaměsíční neobsazení některých administrativních pozic. Limit prostředků na platy byl pro rok 2011 stanoven ve výši 29.600 tis. Kč. Skutečnost byla v roce 2011 28.690 tis. Kč. Limit byl plněn ve výši 97%.
Stránka 8 z 9
5. Kapitálové výdaje a investiční fond V průběhu roku 2011 byly pořízeny tyto investice z IF MDP (skutečné náklady): 1. Pořízení nového topného kotle do prostor V Jámě 10 60.070,- Kč 2. Nákup kopírky do Divadla Rokoko 57.480,- Kč 3. Modernizace vodovodních baterií na toaletách Divadla ABC 269.540,- Kč 4. Pokrytí nákladů spojených s novými změnami grafiky MDP (nové logo atd.) 141.200,- Kč 5. Nákup nouzového osvětlení podlahy v Divadle ABC 49.660,- Kč 6. Vybavení PS technologiemi 0,- Kč 7. Nákup kamery 150.000,- Kč 8. 0041301 Rekonstrukce div. klubu a vstup. místnosti ABC – dofinancování 2.900.000,- Kč 9. 0041301 Rekonstrukce div. Klubu a vstup. Místnosti ABC – dofinancování 25.150,- Kč 10. Pokrytí provozních nákladů 3.000.000,- Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 6.653.100,- Kč Celkové schválené čerpání IF pro rok 2011 6.824.000,- Kč V průběhu roku 2011 byly pořízeny investice z rozpočtu hl. m. Prahy (skut. náklady): 1. 40470 Rekonstrukce divadla Rokoko
196.140,- Kč
Kvůli náročné administrativní přípravě rekonstrukce Divadla Rokoko bylo již na začátku roku 2011 rozhodnuto, že realizace proběhne v létě 2012. Proto bylo v roce 2011 čerpána částka pouze ve výši 196.140,- Kč z celkové schválené částky ve výši 7.500.000,- Kč. V roce 2011 bylo zažádáno o převod investičních prostředků ve výši 7.150.000,- Kč. Tento převod byl schválen. 6. Výkonové ukazatele Tabulka "scény celkem" - tržby z hl. činnosti celkem a tržby z doplňkové činnosti celkem - ostatní výnosy je shodná dle požadavku paní Věry Procházkové s tabulkou č. 1 Rozbor hospodaření za rok 2011 - hlavní činnost jak v rozdělení tržeb, tak i s tržbami celkem. Součty v tabulkách č. 4 ABC + RKK = celkem v uvedených řádcích nejsou součtem údajů, ale jsou navýšeny o ostatní tržby - úroky z bankovních účtů, manipulační poplatky při rozesílání vstupenek, náhrady škod a náhrady od pojišťoven. Pro rok 2012 navrhujeme dělení celkových ostatních výnosů v DČ a HČ poměrem 40 ku 60 mezi jednotlivá divadla. Toto dělení probíhá i na jiných úrovní a je stanoveno interní směrnicí MDP.
V Praze dne 16. 2. 2011
Ondřej Zajíc, Bc. ředitel MDP
Stránka 9 z 9
