Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2011

únor 2012 zpracoval: Ing. Ivo Kubín

1

Název organizace: Sídlo organizace: IČO: DIČ: Č. ú.: Zřizovatel: IČO zřizovatele:

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Letovice, J. Haška 1082/12, PSČ 679 61 71232745 CZ71232745 35–4327880247/0100 Město Letovice 00280518 Statutární zástupce – ředitel Ing. Ivo Kubín

Úseky organizace: Úsek správy Účetní, zástupce ředitele Personalista, mzdová účetní

-

Irena Hašková Michaela Šustrová

Stravovací úsek- vedoucí

-

Jana Hrdličková

Úsek sociální péče- vedoucí Sociální pracovník

-

Bc. Věroslav Kyjovský Mgr. Jana Palová, Mgr. Andrea Zukalová

Technický pracovník - vedoucí -

Antonín Fidler

Pečovatelská služba – vedoucí -

Ivana Randulová

Nejvyhledávanější aktuální kontakty Pevná linka mobilní telefon e-mail Ředitel: 516 481 256, 602 188 182, [email protected], Zástupce ředitele: účetní 516 481 255, 602 188 135, [email protected] Sociální pracovník: 516 481 254, 602 419 039, [email protected] [email protected] Vedoucí úseku sociální péče: 516 481 290,602 188 103, [email protected] Vedoucí stravovacího úseku: 516 481 258,606 789 327, [email protected] Vedoucí pečovatelské služby: 516 481 251,606 789 328 [email protected] Technický pracovník: 516 481 261,725786738, [email protected] Vrátnice: 516 481 200, [email protected] , Fax 516 481 254

Internetové stránky: www:cssletovice.cz e-mail: [email protected]

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (dále jen CSSML) má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Letovice. Zařízení poskytuje sociální služby v objektu, který je rozčleněn na dvě části, komunikačně spojené centrálním vstupním vchodem s vrátnicí. K 20.7.2007 organizace získala registraci jakožto poskytovatel sociálních služeb a v současné době poskytuje dva druhy sociálních služeb a to: 2

• •

Domov pro seniory identifikátor registrované služby 2382579 Pečovatelská služba identifikátor registrované služby 7992285

Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a členem České asociace poskytovatelů pečovatelské služby. Veřejný závazek CSSML: Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby směřují k tomu, aby občané (kteří se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku, omezení nebo ztráty soběstačnosti dostanou do tíživé sociální situace) zůstali součástí přirozeného místního společenství a mohli žít běžným způsobem ve svém přirozeném prostředí.

Domov pro seniory (dále DpS) Poslání DpS: poskytnout seniorům, kteří už nadále nemohou žít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z důvodu nepříznivého zdravotní stavu, ve svém přirozeném prostředí důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní prožití života. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních služeb, kterou jim umožníme co nejpřirozenější začlenění do běžného života. Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniorů s cílem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílová skupina DpS: senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech. Dále osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků. Jejich soběstačnost je snížena zejména věkem a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. Kapacita DpS: 72 uživatelů. K datu 31. 12. 2011 byla aktuální kapacita 71 uživatelů. K tomuto datu jsme evidovali 57 žen a 14 mužů, z tohoto počtu byly v DpS ubytovány k datu 31. 12. 2011 4 manželské páry. Počet a druh pokojů v DpS: 2 NP

3 NP

jednolůžkové

3

3

dvojlůžkové

9

8

třílůžkové

1

1

Celkem

4 NP

celkem

kapacita

6

6

7

24

48

4

6

18

36

72

Průměrná obložnost za rok 2011 byla 98,8 % (v roce 2010 to bylo 99,13%). Snížení průměrné obložnosti proti roku 2010 a předchozím rokům souvisí především se zvýšenou mortalitou, kterou jsme v průběhu roku 2011 zaznamenali. Do DpS jsou přijímáni stále častěji uživatelé v horším zdravotním stavu a s vysokou mírou závislosti na pomoci. Jestliže v roce 2010 zemřelo v DpS 18 3

uživatelů, v roce 2011 došlo v tomto směru k výraznému posunu. Do konce roku 2011 zemřelo v DpS 26 uživatelů, z nichž u 11 byla délka pobytu kratší než 1 rok. Vzhledem k těmto skutečnostem se nám v průběhu roku 2011 nedařilo udržet vyšší obložnost. Průměrný počet uživatelů sociální služby byl v roce 2011 71,16 (v roce 2010 - 71,4). I přes výše zmíněné potíže se nám v roce 2011 dařilo udržet obložnost na celkem slušné úrovni, naší snahou je obsadit volné místo v co nejkratším možném termínu, vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů. V průběhu roku 2011 ukončilo pobyt 27 uživatelů, přičemž 1 uživatelka pobyt ukončila na vlastní žádost na základě Dohody o ukončení poskytování sociální služby a po úmrtí manžela se vrátila zpět do bytu Domu s pečovatelskou službou. V průběhu roku 2011 bylo do DpS přijato 28 nových uživatelů (tj. cca 39% z celkového počtu uživatelů DpS). Počátkem roku 2011 byla doobsazována 2 volná místa z konce roku 2010, na konci roku 2011 zůstalo po úmrtí jedno místo neobsazené. I nadále samozřejmě při přijímání nových uživatelů velice úzce spolupracujeme s NMB Letovice čemuž odpovídá skutečnost, že nejvíce nově přijatých uživatelů bylo právě z Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích - celkem 16. Z jiných zdravotnických zařízení byli přijati pouze 4 noví uživatelé, 8 uživatelů bylo přijímáno z domova, protože rodina již nebyla schopna zajistit komplexní a náročnou péči v domácích podmínkách a naší snahou je pomoci řešit také situaci rodin, které již sami nemohou doma péči zvládnout. Průměrný věk a věková struktura: k 31. 12. 2011 bylo našemu nejstaršímu obyvateli 93,3 roků, nejmladšímu 62,8 roků. Průměrný věk k tomuto datu byl 83, 2 roků.

Počet klientů a průměrný věk k datu 31. 12. 2011 Počet mužů

Průměrný věk

Počet žen

Průměrný věk

Celkem

Průměrný věk

14

78,9

57

84,3

71

83,2

CELKEM

Z následujících grafů (viz. níže) je patrné, že věková struktura uživatelů DpS se v posledních 2 letech výrazným způsobem nezměnila, většina uživatelů naší služby jsou senioři 75+. věková struktura uživatelů: věková struktura uživatelů v roce 2010 45%

50%

46%

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%

8% 1%

5% 0% 60 - 65

66 - 75

76 - 85

86 a více

věk

Pobyty uživatelů mimo domov pro seniory v roce 2011 hospitalizace V průběhu roku 2011 bylo celkem 51 uživatelů (71%) DpS hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení, a to v celkové délce 1.373 dní (v roce 2010 to bylo 1.999 dní). U některých uživatelů se samozřejmě jednalo o opakované hospitalizace. Ze srovnání roku 2010 a 2011 je zřejmé, že ubylo dlouhodobých hospitalizací - celkově se počet dní hospitalizace snížil o 626. Nejčastěji jsou naši 4

uživatelé hospitalizováni v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, Nemocnici Boskovice, občas v nemocnicích v Brně. pobyty doma V průběhu roku 2011 bylo celkem 23 uživatelů DpS doma na dovolence, v celkové délce 76 dní.

Příspěvek na péči (PnP) V roce 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zavedl mimo jiné i novou dávku – příspěvek na péči. Tato dávka náleží osobám, které jsou v úkonech péče o vlastní osobu odkázáni na pomoc druhých. Příspěvek je přiznáván na základě sociálního šetření a na základě posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Výše přiznaného příspěvku na péči je pak ukazatelem, v jaké míře člověk potřebuje pomoc určité služby. Příjem finančních prostředků z PnP je jedním z důležitých a nezanedbatelných finančních zdrojů DpS. Za rok 2011 činil tento 5.495.872,- Kč, což je oproti roku 2010 nárůst o 203.141,- Kč, tj. 3,8%. V průběhu fungování domova pro seniory je v souvislosti s výší přiznaného PnP a přijetím uživatele do DpS patrný určitý vývoj. Uživatelé, kteří byli v roce 2005 přijímáni do domova pro seniory, byli ve většině případů lehce nebo středně závislí na pomoci pečujícího personálu, do domova byli přijímáni uživatelé, kteří byli ve velké míře soběstační. V současnosti je ovšem všeobecným trendem přijímat do domova pro seniory lidi s přiznaným vyšším stupněm příspěvku na péči (ve III. a IV. stupni), tedy lidi těžce či zcela závislé na pomoci jiné osoby. Obecně je v současnosti státem u lidí s I. a II. stupněm PnP podporována péče rodinných příslušníků a terénních služeb. Následující tabulka přehledně naznačuje, jakým směrem se vyvíjel počet uživatelů Domova pro seniory Letovice s ohledem na výši příspěvku na péči. Stupeň příspěvku na péči

Počet uživatelů k 31. 12. 2008

Počet uživatelů k 31. 12. 2009

Počet uživatelů k 31. 12. 2010

Počet uživatelů k 31. 12. 2011

bez PnP

11

5

5

5

I. stupeň PnP

24

9

10

11

II. stupeň PnP

17

25

17

21

III. stupeň PnP

12

20

22

17

IV. stupeň PnP

8

13

18

17

Výše PnP je jedním z ukazatelů míry soběstačnosti našich uživatelů. Je nutné si ovšem uvědomit, že to není ukazatel zcela objektivní. Z výše uvedené tabulky je patrný mírný pokles počtu našich uživatelů pobírajících PnP ve III. a IV. stupni. Jedním z důvodů je, že v roce 2011 došlo ke změně metodiky MPSV pro posuzování nároku na PnP pro pracovníky ORP, kteří provádějí pro účely přiznání PnP sociální šetření. Tato metodika zpřísnila kritéria pro získání příspěvku na péči. Nejvyšší stupeň PnP má nyní možnost získat člověk zcela závislý na pomoci druhého osoby, který navíc trpí poruchou orientace. Řada našich uživatelů, kteří jsou sice plně odkázáni na pomoc ošetřovatelského personálu, tak 5

nedosáhne na IV. stupeň PnP, jelikož prozatím netrpí poruchou orientace. Dalším důvodem snížení počtu uživatelů v těchto vyšších stupních PnP byla vyšší úmrtnost v roce 2011. Bohužel častěji docházelo k úmrtím uživatelů s PnP 8.000,- Kč či 12.000,- Kč a u nově příchozích již nebylo z důvodu zpřísnění podmínek snadné vyřídit vyšší stupeň PnP. Z celkového počtu zemřelých v roce 2011 bylo 6 uživatelů, které jsme přijali během roku 2011, a tedy délka jejich pobytu byla v řádech několika málo měsíců, v některých případech týdnů. U těchto uživatelů se nám mnohdy nepodařilo vyřídit příspěvek na péči nebo k úmrtí došlo během řízení o PnP a finanční přínos pro zařízení byl minimální. Samozřejmě také naší snahou je, aby do domova pro seniory nastupovali uživatelé, kteří jsou opravdu odkázáni na pomoc druhé osoby. Počet uživatelů, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči vůbec, se v posledních 3 letech nezměnil a samozřejmě se snažíme, aby tomu tak bylo i nadále. Uživatelé, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči, jsou zejména ti, kteří nastupovali do DpS před účinností zákona o sociálních službách. Jedním z úkolů sociálního pracovníka DpS je mimo jiné pomoci najít rodinám žadatelů, kteří jsou méně odkázáni na pomoc, jinou alternativu péče (využití terénních programů - pečovatelská služba, terénní programy Oblastní Charity Blansko apod.).

Nedoplatky úhrad, spoluúčast rodinných příslušníků K 31. 12. 2011 bylo v domově pro seniory aktuálně 28 uživatelů, kterým nepostačovaly jejich vlastní příjmy na úhradu za pobyt a stravu. Těmto uživatelům je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovena snížená úhrada. Samozřejmě, že naší snahou je zapojit v případě nedoplatků úhrady do financování služby také rodinné příslušníky našich uživatelů. Rodinní příslušníci se podílejí jednak formou smluvní „Dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů“ - nebo formou darů. K 31. 12. 2011 se smluvní formou spolupodílelo na úhradách nedoplatků 9 rodin. S některými dalšími rodinami byla sepsána „Darovací smlouva“. Výše daru je vždy závislá na možnostech té které rodiny. Celková suma za nedoplatky od všech uživatelů DpS činila za rok 2011 částku 301.616,- Kč. Z toho 119.771,- Kč uhradili rodinní příslušníci na základě Dohody o spoluúčasti a částka 50.518,Kč byla od rodinných příslušníků získána jako dar.

Žadatelé K 31. 12. 2011 jsme evidovali celkem 96 žádostí, nových žádostí za rok 2011 bylo 83. Aktuální počty žadatelů jsou velice proměnlivým údajem – průběžně jsou vyřazovány žádosti žadatelů, kteří zemřeli nebo byli umístěni v jiném zařízení, stále přicházejí žádosti nové. V průběhu roku 2011 jsme byli nuceni zcela odmítnout 4 žadatele, protože nesplnili kritéria pro přijetí k nám do Domova pro seniory. Postup při odmítnutí žadatele se řídí pravidly definovanými ve Standardu kvality č. 3 a dalšími vnitřními předpisy Poskytovatele. 3 odmítnutým žadatelům byla jako vhodnější doporučena služba domova se zvláštním režimem, 1 byl doporučen domov pro osoby závislé na návykových látkách. Během roku 2011 bylo provedeno 72 sociálních šetření. Jejich cílem je zjistit bližší informace o žadateli. Získané informace nám následně umožňují lepší posouzení individuálních potřeb a požadavků žadatele a vytipování vhodného místa pro konkrétního člověka. Z celkového počtu 96 žádostí jsme evidovali k 31. 12. 2011 celkem 32 pasivních žádostí, tzn. žádostí, kdy žádost byla podána jako záruka do budoucnosti a žadatel aktuálně nastoupit nechce, 6

tedy jej ani při uvolnění místa neoslovujeme. K tomuto datu jsme evidovali 3 manželské dvojice a 26 žádostí mužů (z nich 7 pasivních). U těchto 2 skupin žadatelů je čekací doba pro přijetí výrazně delší, než u skupiny žen. V případě manželských dvojic proto, že jsou potřeba 2 místa současně, u mužů je vzhledem k celkovému počtu mužů v domově (nyní 14, z toho 4 v manželské dvojici) uvolnění mužského místa méně časté než u žen. K 31. 12. 2011 nemohlo být tedy z důvodu naplněné kapacity uspokojeno 64 žadatelů, kteří mají o poskytování naší služby zájem, což je pouze o 1 méně než v roce 2010. Na začátku každého kalendářního roku je pravidelně aktualizován pořadník žadatelů a naší snahou je zajistit si o žadatelích aktuální informace.

Jednání se zájemcem o službu Při jednání se zájemci o službu a jejich rodinnými příslušníky dbáme na to, abychom poznali žadatele, jeho schopnosti, potřeby a případná omezení co nejlépe. Sociální šetření a osobní jednání je tak důležitou součástí procesu zpracovávání žádosti. Pro zjištění, zda žadatel netrpí některým z typů demence, jiným psychickým onemocněním či zdravotním problémem, pro který by nemohl být přijat do DpS v Letovicích, slouží lékařská zpráva. Ta je nedílnou součást žádosti a je předána smluvnímu lékaři zařízení a vedoucí zdravotní péče k posouzení. Součástí sociálního šetření je tzv. Minimental test, který je důležitým ukazatelem fungování smyslových a poznávacích funkcí. Na základě posouzení celkové situace žadatele a zpracování všech zjištěných informací obdrží žadatel vyjádření o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů DpS v Letovicích. V případě odmítnutí zájemce o službu vždy konzultujeme tuto situaci s žadatelem samotným, příp. jeho rodinou, vždy doporučujeme jinou vhodnější službu a v případě potřeby pomůžeme s podáním žádosti. Sociální poradenství je nedílnou součástí práce sociálního pracovníka a je právem každého člověka. Na základní sociální poradenství má nárok každý člověk bezplatně.

Krátkodobé cíle domova pro seniory do konce roku 2012: 1. Pokračovat v rámci regionu Boskovicka v komunitním plánování u obou služeb. 2. Zajistit personální obsazení v souladu se schváleným Plánem rozvoje kvality sociálních služeb, optimalizovat systém služeb potřebám organizace. 3. Navýšit počet ošetřovatelských lůžek ve 2. NP v souladu s plánem rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb 4. Zahájit stavební úpravy ve 3. a 4. NP DpS v prostorách krajních pokojů, směřující k doplnění počtu radiátorů v návaznosti na velikost pokoje. 5. Realizovat úpravu zastínění vstupních dveří z jídelny do zahrady s ohledem na projekci v jídelně a společenské akce pro uživatele v odpoledních hodinách. 6. Obhájit certifikát „Pracoviště bazální stimulace“. 7. Pokračovat ve spolupráci s mateřskou školkou při Fakultní dětské nemocnici Brno. 8. Zajistit zpracování nového grafického vzhledu webové prezentace zařízení a pravidelně ji aktualizovat. 9. Aktivně se zapojit do akce „Týden sociálních služeb“. 10. Zúčastnit se celorepublikové akce „Šikovné ruce našich seniorů 11. Uzavřít rámcovou smlouvu s ÚP o organizaci a výkonu veřejné služby.

Dlouhodobé cíle domova pro seniory: 1. Navýšení počtu pracovníků sociální péče v přímé obslužné péči, individuální přístup. 2. Zkvalitnění služeb, týmová spolupráce a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností. 7

3. Zvážit možnost zřízení a registraci další služby - domova se zvláštním režimem nebo zvýšit počet ošetřovatelských lůžek a v této souvislosti připravit potřebné podmínky. 4. Udržet cenu poskytované služby cenově únosnou vzhledem k ekonomické situaci v regionu.

Způsob práce v domově pro seniory Již před nástupem do domova pro seniory jsou žadatelé srozumitelným způsobem informováni o poskytovaných službách a našich možnostech. Zařízení má zpracovány manuály a tištěné materiály, které usnadňují např. komunikaci s žadateli trpícími demencí, poruchou komunikace apod. Jak již bylo uvedeno výše, sociální pracovníci provádějí sociální šetření a to v místě aktuálního pobytu žadatele. V tomto ohledu je důležité osobní seznámení se s žadatelem, zjištění míry jeho soběstačnosti, identifikace jeho potřeb a přání, ale také seznámení žadatele s možnostmi služby. Na závěr jednání se zájemcem o službu je zjišťována spokojenost žadatele s nabídkou služeb v DpS a to, zda by služba naplňovala potřeby žadatele. V případě, že nesplňuje jeho očekávání, jsou žadateli nabídnuty jiné možnosti řešení. V drtivé většině případů je před přijetím do DpS žadatel zařazen do evidence žadatelů a na uvolnění vhodného místa čeká. Před samotným nástupem do DpS je budoucí uživatel služby, či jeho rodinný příslušník, kontaktován, jsou mu předány informace potřebné pro nástup, vyjednány podmínky Smlouvy o poskytování služby a je seznámen s finanční stránkou. Vzhledem k velkému množství vstupních informací byly vypracovány materiály, které seznamují budoucího uživatele se službou a které mu jsou zapůjčeny dostatečně dlouho před samotným nástupem k prostudování (např. praktická příručka pro uživatele, vzor smlouvy, apod.). Součástí celého procesu jednání se zájemcem o službu je zaměření se na jeho individuální potřeby a přání. Nedílnou součástí sociální služby je individuální plánování, které poskytovatelům ukládá také zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smyslem individuálního plánování je nastavit uživateli službu tzv. „na míru“ s maximálním využitím jeho potenciálu, důležitá je podpora jeho silných stránek. Individuální plánování provádí s uživatelem jeho klíčový pracovník, přesná pravidla jsou definována ve Standardu kvality č. 5 a dalších vnitřních pravidlech Poskytovatele. Naší snahou je, spokojenost uživatelů a maximální uspokojení jejich potřeb. Pamatujeme, že uživatel má po celou dobu pobytu právo spolurozhodovat o tom, jaká služba a kým mu bude poskytována. Realizace individuálního plánu je prováděna společně s uživatelem. Důraz je kladen na komunikaci. Smlouva o poskytování sociální služby je s uživatelem podepsána nejpozději v den nástupu a je standardně vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a uživatel. V případě osob zbavených způsobilosti k právním úkonům či na základě plné moci o zastupování podepisuje smlouvu zákonný zástupce či zmocněnec a smlouva je pak vyhotovena ve třech výtiscích. Uživatel vždy musí jeden výtisk obdržet. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice a Pravidla pro vyřizování petic a stížností. Každému uživateli je nabízena možnost aktivně se zapojit do poskytované služby. V rámci domova pro seniory pracuje pětičlenný výbor obyvatel, který se schází jednou za měsíc s ředitelem zařízení. Na schůzkách se řeší aktuální situace v domově, připomínky a podněty uživatelů. Ředitel výbor informuje o novinkách a zamýšlených změnách v rámci domova. Členy tohoto výboru navrhují uživatelé. Svá přání, připomínky, náměty a stížnosti mohou naši uživatelé nebo jejich blízcí sdělit prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěné na všech podlažích DpS, ale také 8

v přízemních prostorách CSSML. Kvalita služby a spokojenost našich uživatelů a rodinných příslušníků jsou pravidelně zjišťovány formou dotazníků. Cílem práce všech pracovníků zainteresovaných v péči o uživatele je poskytovat péči dle individuálních potřeb seniora, na základě stanoveného individuálního plánu, s cílem rozvíjet soběstačnost, společenské návyky a dovednosti v příjemném rodinném prostředí.

Volnočasové aktivity Nedílnou součástí práce v DpS je naplnění volného času našich uživatelů. Naší snahou je nabídnout takové volnočasové aktivity, aby si z nich mohl vybrat každý, kdo bude mít zájem, chuť a náladu. Volnočasovým aktivitám se v DpS věnují 2 pracovnice pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, jejichž hlavním úkolem je právě zajistit uživatelům smysluplné trávení jejich volného času. Mimo to ve spolupráci se sociálními pracovníky plánují větší společenské akce v domově, např.: zábavná odpoledne, hudební programy, vystoupení dětí, naučné přednášky, soutěžní kvízy, sportovní odpoledne, apod. Během roku 2011 došlo v této oblasti k posunu a naší snahou je věnovat více času individuální práci na pokojích uživatelů. To především znamená, že je zvýšená pozornost a péče věnována uživatelům se zhoršenou pohyblivostí. Individuální práce na pokojích zahrnuje např. četbu, procvičování jemné motoriky, práci se vzpomínkami a fotografiemi apod. O trávení volného času si každý uživatel rozhoduje sám, denní aktivity jsou pravidelně připomínány - uživatelé jsou informováni rozhlasem. Na větší akce jsou uživatelé mimo rozhlasu zváni také osobně personálem domova. Je samozřejmostí, že uživatelům s porušenou hybností je při účasti na společenských akcích či denních aktivitách nápomocen službu konající personál. O veškerém dění a důležitých informacích jsou uživatelé informováni také prostřednictvím nástěnek na chodbách CSSML. Při plánování akcí se snažíme zajistit našim uživatelům také výlety do okolí s cílem seznámit je s pamětihodnostmi a krásami našeho kraje, ale také návštěvy kulturních akcí mimo DpS (např. návštěva muzea v Boskovicích, výstavy v MKS Letovice, apod.). Účast na akcích je zaznamenávána do plánů péče, může se také objevit v individuálním plánu uživatele. Snahou personálu je aktivizovat uživatele k činnosti a vytvořit tak prostor pro naplnění jeho sociálních a kulturních potřeb a potřeby seberealizace. Naši uživatelé mají možnost navštívit v CSSML také knihovnu, která se nachází v 1. patře domu s pečovatelskou službou. Otevřena je 1x týdně 1 hodinu. Abychom zvýšili informovanost našich uživatelů a přiblížili jim dění v domově, vydáváme také vlastní časopis „Náš domov“, který vychází 1x za čtvrt roku.

9

Pravidelné aktivity v DpS: Pondělí dopoledne: individuální práce na pokojích (paměťová cvičení, zpěv, kognitivní, cvičení, míčkování, …) skupinové cvičení v suterénu odpoledne: výroba obrázků z koření (lepení koření do nakreslených předloh)

Úterý dopoledne: ruční práce v klubovně (vyšívání, výroba keramiky, háčkování, práce se dřevem, nácvik sebeobsluhy, …) odpoledne: paměťová cvičení (kvizy, hry, slovní přesmyčky, aktuality, …)

Středa dopoledne: individuální práce na pokojích (paměťová cvičení, zpěv, kognitivní cvičení, míčkování, …) skupinové cvičení v suterénu odpoledne: promítání filmů v jídelně skupinový zpěv

Čtvrtek dopoledne: ruční práce v klubovně odpoledne: výroba obrázků z koření (lepení koření do nakreslených předloh)

Pátek dopoledne: ruční práce v klubovně skupinové cvičení v suterénu odpoledne: individuální práce na pokojích (paměťová cvičení, zpěv, kognitivní cvičení, míčkování, …) 10

V domově se také konají pravidelně 2x týdně mše a bohoslužby. Pravidelně každé pondělí se koná římskokatolická mše spojená se svatým přijímáním. Ve čtvrtek mají bohoslužby Českobratrská církev evangelická (1. a 4. čtvrtek v měsíci), Církev adventistů sedmého dne (2. čtvrtek v měsíci), a Církev bratrská (3. čtvrtek v měsíci). Uživatelům je v domově zajištěna svoboda vyznání. Uživatelům se sníženou pohyblivostí je zajištěn doprovod či doprava do kaple na vozíku.

Milou tradicí v našem domově je, že při příležitosti svých narozenin dostává každý uživatel od vedení domova květinu a malou pozornost. Oslavenci také v den jeho narozenin přijdou zazpívat písničky na přání ostatní obyvatelé domova. Ke kulatému jubileu či při příležitosti vánočních svátků obdarovává naše uživatele dárkovým balíčkem také město Letovice, prostřednictvím sboru pro občanské záležitosti. Příležitostné aktivity Již po několikáté se CSSML zapojilo do celorepublikové soutěže „Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení“, která se každoročně koná v Lysé nad Labem. Vyhodnocení soutěže proběhlo tentokrát 17. června a účastnili se ho vybraní uživatelé našeho domova s doprovodem. Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo hned několik výrobků. Soutěžilo se v 5 kategoriích - pečovatelská služba, kluby důchodců, senioři jednotlivci, hobby a domovy pro seniory. Konkurence v letošním XII. ročníku byla opravdu veliká a to vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o zapojení se do této soutěže. Porota tak měla nelehký a nezáviděníhodný úkol vybrat z velkého počtu prací jen několik málo nejlepších. I přesto se nám podařilo získat ocenění v kategorii ruční práce. Porota ocenila naši keramickou plastiku na zavěšení s názvem „Vesnička má středisková“, která vznikla jako společné dílo našich uživatelů.

11

Již v prosinci r. 2009 navázalo CSSML bližší spolupráci s p. Okáčovu z Ústupu u Olešnice a v zařízení začala probíhat canisterapie, jako jedna s možností využití volného času našich uživatelů. Zpočátku probíhala 2x měsíčně, vždy v pátek v dopoledních hodinách a to buď formou skupinových setkání v klubovně, nebo jako individuální terapie na pokoji uživatelů, která je určena především uživatelům se zhoršenou pohyblivostí, jimž zdravotní stav neumožňuje účast na skupinových setkáních. Individuální canisterapie se postupně stala těžištěm naší vzájemné spolupráce s p. Okáčovou. V současné chvíli probíhá víceméně touto formou a to právě s ohledem na potřeby a přání našich uživatelů. Vzhledem k zájmu našich uživatelů o zooterapii (využití léčebného účinku při kontaktu s živým zvířetem) byla využita nabídka p Okáčové a pro naše uživatele jsme uspořádali přímo v CSSML skupinovou lamoterapii (využití léčebného účinku při kontaktu s lamou). Od konce roku 2009 do srpna 2011 pracovala p. Okáčová v CSSML na základě „Dohody o provedení práce“ a to v rozsahu 2 hodiny 1x za 14 dní. Do srpna 2011 hradilo CSSML náklady spojené s canisterapií ve výši cca 20.000,- Kč ročně.

12

Od září 2011 je p. Okáčová poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby s postižením na základě registrace JmK, čímž se využití jejích služeb stalo pro CSSML bezplatné. Canisterapie i nadále probíhá pro naše uživatele ve sjednaném rozsahu, v nezměněné kvalitě a je nejvíce využívanou doplňkovou službou, kterou nabízíme. V červnu 2011 se pak sportovní tým našich uživatelů zúčastnil krajského kola soutěžního klání v pétanque. Do krajského kola se přihlásilo celkem 10 soutěžních družstev, vítěz každé skupiny se následně účastnil celorepublikového finálového kola ve Zlíně. Zázemí pro turnaj poskytly 2 brněnské Domovy pro seniory - DpS Okružní, Brno - Lesná a DpS Podpěrova, Brno - Medlánky. Uživatelé našeho domova skončili na krásném 4. místě a i přesto, že do celorepublikového kola nepostoupila)i, reprezentovali se ctí náš domov. V průběhu června 2011 probíhal v DpS v Boskovicích II. ročník SENIOR léta, který byl spojený s oslavami 20. výročí vzniku MSSS Boskovice a kterého se také účastnili zástupci z řad našich uživatelů s doprovodem. Celá akce byla doprovázena bohatým kulturním programem a jejím smyslem je především vzájemné setkání, výměna zkušeností a udržování dobrých „sousedských vztahů“. Koncem roku 2010 navázalo CSSML spolupráci s Mateřskou školou při fakultní nemocnici Brno Černopolní. Také v průběhu roku 2011 vznikaly ve volnočasových aktivitách háčkované medaile ve tvaru kočičí a medvědí hlavičky, které škola využije jako odměny pro děti během felinoterapeutických lekcí (pozn.: felinoterapie je podpůrnou léčbou metodou především u psychických, ale také fyzických poruch člověka. Při felinoterapii je využíván kontakt s kočkou). Přesto, že bychom felinoterapie také rádi využili pro naše uživatele, prozatím se nám tento cíl nepodařilo realizovat. Externí služby: Kadeřnice: naši uživatelé mají možnost navštívit komerční kadeřnictví, které má sídlo v prostorách CSSML. Z důvodu rozšíření finančně dostupných služeb pro naše uživatele jsme 13

také navázali spolupráci s externí pracovnicí, která poskytuje kadeřnické služby našim uživatelům na základě jejich zájmu v prostorách DpS (kadeřnice za uživateli dochází). Pomoc při ošetření nohou: pracovnice pečovatelské služby, která je pro tuto práci vyškolena, dochází k uživatelům DpS k ošetření nohou dle potřeb a na základě požadavků jejich či zdravotnického personálu. Obchůdek: každý pracovní den mohou naši uživatelé využít možnosti nákupu v obchůdku v přízemí domova, kde je široký sortiment zboží, včetně novin a drogerie. V případě potřeby je možné zajistit zboží, které obchůdek nenabízí, i individuálně dle přání a potřeb uživatelů. Prodej textilu: je realizován externími prodejci, v prostorách CSSML, nejčastěji je využíván prodej drobného textilu (spodní prádlo, ponožky, tepláky, apod.). Pro zajištění dalšího zboží je možné využít dovážky uživatele do města nebo nákup personálem CSSML.

Zdravotní, ošetřovatelská péče a rehabilitace Domov pro seniory zajišťuje uživatelům nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou a zdravotní péči. Tuto péči zabezpečuje tým odborných a proškolených zdravotnických a ošetřovatelských zaměstnanců - lékaři, všeobecné sestry, fyzioterapeut, pracovníci v sociálních službách, apod. Lékařskou zdravotní péči zajišťuje MUDr. Michael Šafránek, který má pravidelné ordinační hodiny každé úterý v dopoledních hodinách, dále MUDr. Hana Kratochvílová dle potřeb uživatelů. V rámci poskytování ucelené zdravotní péče jsou uživatelé odesíláni na odborné vyšetření ke specialistům. Uživatelům s diabetem zajišťujeme péči ve spolupráci s diabetology a internisty MUDr. Alešem Dvořákem a MUDr. Vítězslavem Mejzlíkem. Psychiatrická vyšetření, medikaci a kontrolu zajišťuje MUDr. Soňa Vavrincová jedenkrát měsíčně ve své ordinaci. V případě potřeby s ní konzultuje odborný zdravotní personál akutní změny psychického stavu uživatelů i mimo stanovené ordinační hodiny. Taktéž v rámci své ordinační doby nabízí uživatelům možnost psychoterapeutického rozhovoru, čímž do jisté míry nahrazuje úlohu psychologa. V prostorách domova provozuje MUDr. Zdeňka Srpová stomatologickou ordinaci, její služby využívají také uživatelé našeho domova. Uživatelé služby se můžou rozhodnout, zda využijí služeb lékařů v zařízení nebo zda si sjednají jiné lékaře. Každý uživatel má v našem zařízení zachovánu svobodnou volbu lékaře. Při nástupu do DpS je každému novému uživateli nabídnuta možnost přeregistrování, ovšem volba je ponechána na jeho svobodné vůli. Rehabilitační činnost zajišťuje fyzioterapeut a to jak v prostorách fyzioterapie v suterénu budovy, tak na pokojích u jednotlivých uživatelů. V oblasti rehabilitační péče se maximální možné míře věnuje fyzioterapeut všem uživatelům, kteří o jeho práci projeví zájem. K rehabilitaci je využívána rehabilitační místnost, vybavená pro tyto účely řadou moderních přístrojů, při samotné rehabilitaci se pracuje celou řadou technik (nácvik chůze pomocí chodítka nebo jiných kompenzačních pomůcek, dechová cvičení, včetně cévní gymnastiky, apod.) Třikrát týdně je prováděno skupinové cvičení, dle počasí venku, nebo v prostorách domova. V rámci uděleného certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“ aplikujeme prvky bazální stimulace. Naše organizace měla v roce 2011 uzavřenu smlouvu s pěti zdravotními pojišťovnami. Zdravotní péče v našem zařízení byla vykazována ke dvěma zdravotním pojišťovnám. Tato činnost bohužel nepřináší s ohledem na výši úhrady ze strany zdravotních pojišťoven za jednotlivé úkony významný finanční efekt. Ve věci suboptimálního vykazování a úhrady ošetřovatelské a rehabilitační péče v našem zařízení je třeba vycházet ze skutečnosti, že vykazování kódu 06623 aplikace léčebné terapie a následné úhrady ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou neustále snižovány. Nelze zastírat, že už vytvoření a uzavření Zvláštních smluv a úhradových dodatků je diktátem VZP. Jestliže tato pojišťovna deklaruje meziroční nárůst v úhradě za ošetřovatelské a rehabilitační péče v PZSS, tak je to v naprostém rozporu se skutečností v našem zařízení. Taktéž nelze zastírat, že VZP velmi citelně krátí vyúčtované péče a realizuje taková opatření, že smluvní lékař se na základě negativní skutečností při jednání s VZP se striktně drží zásady, čím méně předepsané indikace, tím menší riziko sankcí a pokut vůči jeho osobě. Na 14

základě odmítání nenaplnění výkonu a stanovování nereálných obsahů úkonu, je tato péče ze strany lékaře indikována jen minimálně. Ve věci aplikaci léků per os zdravotní sestrou nepovažuje VZP za odůvodněný a účelný a tedy jej neproplácí a to ani u uživatelů, kteří nejsou prokazatelně schopni tyto léky si sami aplikovat. Obdobně pohlíží i na další neinjekční způsoby aplikace. Na základě těchto výše uvedených důvodů a neadekvátnímu přístupu VZP k seniorům v PZSS přichází naše zařízení o finanční prostředky.

VYKAZOVÁNÍ - PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA KLIENTA ZA ROK 2011 1. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta 2. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta

1 23 (31%) 277 7 20 (28%) 126

2 17 (24%) 129

3 23 (31%) 99

8 20 (28%) 137

9 22 (31%) 190

VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2011 15

4 15 (21%) 120 10 20 (28%) 172

5 17 (23%) 123 11 12 (17%) 142

6 22 (31%) 145 12 15 (21%) 212

Pojišťovna

1

111 - VZP 211 - ZP MV Celkem:

19,4 1,4 20,8

2

3 9,0 0,3 9,3

4 6,6 0,8 7,4

5 8,2 0,7 8,9

6 8,5 0,7 9,2

7

8,5 1,9 10,4

8 8,1 1,1 9,2

9 8,7 1,1 9,8

10

11,8 2,0 13,8

10,7 1,7 12,4

11 9,1 1,4 10,5

12 11,8 3,7 15,5

Součet 120,4 16,8 137,2

Hodnoty jsou v tisících Kč

Velmi dobrých výsledků dosahuje naše organizace při prevenci dekubitů. V prevenci se nám velmi osvědčily aktivní antidekubitní matrace, používání léčebné kosmetiky a především důraz na polohování uživatelů s využitím perličkových pomůcek. Dobrých výsledků dosahujeme i s ošetřováním dekubitů, které někdy vznikají při dlouhodobých hospitalizacích našich uživatelů ve zdravotnických zařízeních. Ošetřovatelská péče je plánována za pomoci stanovování ošetřovatelských diagnóz, cílů a realizace ošetřovatelských procesů. S každým novým uživatelem je sepsána ošetřovatelská anamnéza, vyhodnocen Barthelův test, posouzení péče soběstačnosti dle Zák. č. 108/2006 a vyhlášky č. 505/2006, neuromentální index, hodnocení rizika pádu a hodnocení rizika vzniku dekubitů, dále - první kontakt při příjmu do zařízení a záznam o průběhu adaptace.

PŘEHLED VÝKONŮ OD 1.1.2011 DO 31.12.2011 Pojišťovna: 111 - VZP Výkon RANA (06629) INHAL (06627) OSETR (06613) SVATE (06649) ODBER (06621) Součet:

Počet 1 453 62 2 016 464 165

Pojišťovna: 211 - ZP MV Výkon RANA (06629) OSETR (06613) SVATE (06649) ODBER (06621) Součet:

Počet 167 303 78 4

CELKEM:

Body 39 231 434 88 704 3 712 1 650 133 731

Čas

336h 00min

336h 00min

Body 4 509 13 332 624 40 18 505

50h 30min

152 236

386h 30min

Čas 50h 30min

U každého nového uživatele je vytvořen plán péče, který vychází z aktuálního zdravotního stavu, schopnosti sebeobsluhy a stupni přiznaného příspěvku na péči. V případě, že při 16

zpracovávání, či kontrole naplňování tohoto plánu péče nekoresponduje navržená péče s PnP je požádáno ve spolupráci s uživatelem o navýšení stupně PnP. Každá pracovnice v přímé obslužné péči je zároveň klíčovým pracovníkem pro čtyři až šest uživatelů. U těchto uživatelů zjišťuje stanovování osobních cílů, jak krátkodobých, tak dlouhodobých, snaží se být nápomocna plnění těchto cílů a provází uživatele k jejich realizaci. U všech uživatelů je kladen důraz na podporu samostatnosti a aktivizaci. Veškerá zdravotnická dokumentace je vedena dle ordinace lékaře a v souladu s nastavenými pravidly, v IS Cygnus korespondujícími s platnými zákony a předpisy, zejména dle MZ ČR č.260/2001 Sb. a vyhl. č.385/2006. Cílem zaměstnanců je spokojenost a bio-psycho-sociální přístup ke všem uživatelům, uživatelům naší služby se snažíme poskytovat individuální péči, jejímž smyslem je podpora popř. co nejdelší zachování stávajících schopností. Sociální pracovnice zajišťují ostatní sociální služby a poradenství.

Stravovací úsek Stravovací úsek CSSML pracuje v plně vybavené kuchyni, odpovídající všem hygienickým a provozním požadavkům na stravovací zařízení. Strava je zajišťována denně, a to včetně sobot, nedělí a svátků pro tyto skupiny strávníků: - uživatelé DpS - klienti DPS - zaměstnanci centra - cizí strávníci Pracovníci Stravovací úsek tvoří 7 pracovníků, z toho 6 kuchařů a 1 vedoucí stravování. Všichni pracovníci splňují požadované kvalifikační předpoklady k vykonávané práci, jsou proškoleni z hygienického minima a v rámci organizace se dále vzdělávají. Kolektiv pracovníků stravování se stabilizoval, už 3 roky je neměnný, což se v nemalé míře odráží na kvalitě práce. Investice ve stravování Velkým přínosem pro zkvalitnění a zrychlení práce v kuchyni bylo zakoupení plynové smažící pánve pro přípravu pokrmů, které se v ní smaží rovnoměrně a nepřepalují se. Další pozitivní změnou je zavedení informačního systému Cygnus do stravování, protože systém Cygnus je kvalitnější, přesnější, umožňuje podrobnější evidenci strávníků a hlídání spotřeby a hlavně je plně kompaktibilní s ostatními moduly systému Cygnus, používanými v rámci organizace. Ekonomika úseku Úsek stravování provařil pro všechny kategorie strávníků částku 2 768 264,85 Kč, což činní ztrátu 8,85 Kč za rok 2011( norma spotřeby byla 2 768 256,- Kč. ) . Jedná se o prostředky, které jsou určené pouze na nákup potravin a tedy o prostředky, které se vrátí prostřednictvím zaplacené stravy. Výdej za potraviny ( nákup ) byl v roce 2 764 668,10 Kč, konečný stav potravin k 1.1.2012 byl v částce 125 928,09 Kč. Uživatelé DpS: Strava pro uživatele DpS je zajišťována v rozsahu snídaně – večeře, př.2.večeře. Vaří se tyto základní druhy diet : - racionální strava ( 3 ) - šetřící dieta ( 2,4 ) - diabetická dieta ( 9 )

17

a jejich vzájemné kombinace, diety se individuálně přizpůsobují aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatelů a požadavkům ošetřujícího lékaře ( např. bezmléčná strava, redukční dieta, bezmasá strava apd.). Dietu uživatelům doporučí ošetřující lékař, uživatel může ale na vlastní žádost dietu odmítnout a sám si určit ten druh diety, která mu vyhovuje. Uživatelé DpS v případě celodenního pobytu v domově stravu odebírají a hradí v celém rozsahu. V případě hospitalizace se uživatelům strava automaticky odhlašuje, v případě krátkodobé nepřítomnosti uživatele ( návštěva rodiny, vyšetření u lékaře…) si uživatelé sami nebo prostřednictvím ošetřujícího personálu stravu odhlašují. Jídelníček sestavuje vedoucí stravování na základě obecných zásad racionální výživy s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu a dietním opatřením uživatelů.Při sestavování jídelníčku se přihlíží k přáním a požadavkům uživatelů. Zpětnou vazbu spokojenosti uživatelů se stravou zajišťují ankety mezi uživateli, rozhovory s uživateli a připomínky vhozené do schránky umístěné u obchůdku. Z nich v r. 2011 vyplynulo, že s kvalitou stravy jsou uživatelé převážně spokojeni, objevují se pouze individuální požadavky na kvalitu stravy .Vyskytne-li se vážný problém s kvalitou jídla, řešíme to ihned. Dále v zařízení funguje stravovací komise, jejíž členové se schází pravidelně 1x měsíčně. Členy stravovací komise jsou mimo zástupců z řad uživatelů také ředitel organizace, vedoucí sociální péče, vedoucí stravovacího úseku a vedoucí pečovatelské služby. Na setkáních stravovací komise jsou předkládány podněty a návrhy, které by měli vést ke zkvalitnění podávané stravy a ke změnám ve složení jídelníčku, jsou řešeny připomínky strávníků. Připomínky ke stravě může podat kterýkoliv z uživatelů služby Domov pro seniory a uživatelé pečovatelské služby. Bohužel stále větší počet, převážně nově příchozích uživatelů, má na stravování požadavky, které není možné splnit. Jedná se především o požadavky individuálního jídelníčku, do kterého budou zařazeny taková jídla, která má uživatel rád. Tato záležitost se musí zavčas podchytit, aby se v budoucnosti předešlo zbytečným problémům. Mimo podávanou stravu zajišťuje stravovací úsek pitný režim uživatelů, který je řešený formou nápoje při snídani ( bílá káva, melta, kakao, karo ), a celodenního, volně přístupného čaje v kuchyňkách na oddělení. Čaj nabízíme střídavě černý a bylinkový, slazený a neslazený. V horkých dnech je čaj nahrazen limonádou nebo sirupem. Na základě požadavků uživatelů jsme pitný režim už v roce 2010 rozšířili, nabízíme větší pestrost při výběru nápojů, uživatelům také dáváme minerálky. Přesto se v anketě spokojenosti znovu objevili připomínky k pitnému režimu, ale jedná se většinou o uživatele, kteří jsou odkázáni na péči obslužného personálu. Tradičně nabízíme uživatelům tzv. narozeninový oběd, kdy si v den narozenin uživatel může vybrat jakékoliv jídlo, které se mu uvaří bez ohledu na dietní omezení. Tuto možnost uživatelé hodnotí velmi pozitivně. V roce 2011 došlo po vzájemné dohodě s uživateli, zdravotnickým personálem a úsekem stravování k obohacení jídelníčku o některé typy jídel, šlo zejména o studené večeře, kdy vedoucí stravování zařadila do jídelníčku lahůdkové výrobky (aspikové misky, chlebíčky ), krájenou anglickou slaninu, škvarky apod. I do budoucna bychom chtěli každý měsíc obohatit jídelníček o nový pokrm. Strava je podávána v jídelně centra, přímo na úseku sociální péče v kuchyňkách a imobilním uživatelům na pokojích v předem určené době.

18

Normální strava

Dietní strava

snídaně

11 121

4 820

6 603

1 880

24 424

svačina

1 200

395

420

30

2 045

oběd

11 136

4 800

6 558

1 875

24 369

svačina

11 136

4 819

6 558

1 875

24 388

večeře

11 095

4 820

6 558

1 873

24 346

1 873

1 873

Uživatelé

Diabetická DIA strava strava s 2.večeří

2.večeře

Celkem

Denní dávka stravného pro uživatele DpS vychází pouze z ceny potravin, bez ostatních věcných nákladů. V roce 2011 byla stravní dávka pro stravu racionální, dietní a diabetickou bez 2.večeří 71,- Kč, pro stravu diabetickou s 2. večeří 76,- Kč., od r. 2009 nedošlo ke zvýšení úhrady za stravu, vyšší náklady na potraviny jsme vykompenzovali rozpuštěním částky za dopolední svačinku ( 6,- Kč ) mezi další druhy jídla. V roce 2011 jsme pokračovali se zapojením kuchařů do výdeje stravy na odděleních sociální péče, tento systém se velmi osvědčil a stal se již běžnou součástí práce v kuchyni.

Ostatní strávníci Strava pro ostatní strávníky je zajišťována také denně, ale řídí se individuálními požadavky strávníků, kteří mají na výběr běžnou stravu nebo výše uvedené diety. Pro ostatní strávníky se vaří pouze oběd. Strávníci se stravují v jídelně centra nebo jim oběd zajišťuje pečovatelská služba, která obědy rozváží. Průměrný počet rozvážených obědů je 72 obědů /pracovní den. V den, kdy pečovatelská služba obědy nerozváží ( so, ne, sv ), mají možnost strávníci odebírat oběd v jídelně centra. V roce 2011 zůstal odběr stravy ze strany pečovatelské služby a to jak při rozvážce v terénu, tak u strávníků, kteří odebírají oběd v jídelně, stejný jako v předchozím roce. Stejný objem obědů je i kategorii zaměstnanců a cizích strávníků.. Spokojenost se stravou u ostatních strávníků se zjišťuje pomocí anket, rozhovorů se strávníky a jednání stravovací komise, kde jsou přítomni zástupci zaměstnanců a uživatelů pečovatelské služby. Z nich v r. 2011 vyplynulo,že strávníci jsou převážně spokojeni, průměrná známka úseku stravování je 2.

Obědy - ostatní Zaměstnanci

2010 79

2011 7 972

terén –rozvoz

17 024

17 28

D

5 846

– jídelna

cizí strávn c

84

5 907 0

19

Cena obědů pro skupiny ostatních strávníků vychází z nákladů na potraviny a ostatních věcných nákladů. Náklad na potraviny u skupin těchto strávníků byl 31,- Kč/ oběd. V roce 2011 byla cena za oběd stanovena takto: - uživatelé DPS, terénní služba PS 50,-Kč - zaměstnanci 24,- + 12 Kč FKSP - cizí strávníci – konzumace v jídelně 63,60 Kč výdej do jídlonosiče 58,30 Kč Protože každé zvýšení úhrady za stravu ovlivňuje počet strávníků a odebraných obědů, a v r.2011 došlo ke zvýšení úhrady, považujeme za úspěch, že objem obědů nepoklesl. Dalším , velmi pozitivním zjištěním je, že téměř všichni ubytovaní uživatelé DPS odebírají stravu. Ostatní činnosti stravovacího úseku Mimo běžné, denní činnost spojené s přípravou a výdejem stravy pro uživatele a ostatní skupiny strávníků se pracovníci stravovacího úseku podílí na organizaci kulturních a společenských akcí pro uživatele DpS, např. opékání párků na čarodějnice, květinový bál, ukončení léta, den seniorů, Mikuláš, velikonoce, apod. Tradiční akcí je společná vánoční večeře zaměstnanců s uživateli. Pracovníci stravovacího úseku zajišťují na tyto akce občerstvení. Vážíme si spolupráce s dodavateli potravin, protože podobné akce se daří částečně pokrýt z jejich sponzorských darů.

Pro rok 2012 je stěžejním úkolem stravovacího úseku zajištění stravy pro všechny skupiny strávníků s cílem zvýšit, nebo alespoň zachovat kvalitu připravovaných pokrmů s přihlédnutím k požadavkům strávníků.

Technický úsek Uplynulý rok se technický úsek kromě běžných provozních služeb ( údržba, úklid, prádelna, revize ) zaměřil v budově na stavební stránku věci. Stěžejní akcí bylo vybudování nové koupelny ve 2.NP, při jejíž realizaci byly nadstandardně vytíženy pracovnice úklidu. Přes velkou snahu dodavatelské firmy nebylo možné zabránit při demoličních a stavebních pracích zvýšené prašnosti 20

v budově. Uklizečky dokázaly udržet kvalitu úklidu na takové úrovni, že uživatelé nebyli při svém běžném denním režimu nijak omezeni a to po celou dobu realizace – téměř jeden a půl měsíce. Průběh stavby uživatelé vnímali jen zvýšeným hlukem při používání těžkého stavebního nářadí. Domovník informoval stavbyvedoucího dodavatelské firmy o rozvodech plynu, el. energie, vody a jejich uzávěrech. Průběžně kontroloval, jestli nedošlo k poškození rozvodů v jiné části budovy v důsledku stavebních prací. Ve II. NP byly na krajní třílůžkový pokoj, na základě připomínek uživatelů, instalovány 2 radiátory. Výsledkem byla příjemná tepelná pohoda pro uživatele na pokoji. V tomto již osvědčeném řešení bychom chtěli postupovat v roce 2012 na dalších 2 krajních pokojíchv III. a IV.NP. V závěru roku byla uskutečněna výmalba téměř celé budovy Domova pro seniory. Průběžně jsou dvoulůžkové pokoje dovybavovány vertikálními žaluziemi, které zaručují určité soukromí a zachování intimity např. při provádění ranní a večerní hygieny. Statistika likvidace odpadů: Odpad odpad z ropného lapolu Brno lepenkové obaly ostré předměty použité inkont. pomůcky odpad z odlučovače tuků Brno odpad z kuchyně jedlý olej a tuk Ostrava komunální odpad tužkové baterie, zářivky apod

zařazení N

množství v tunách 0,5

předáno firmě Kaiser servis, Brno

O N O O

1,38 0,101 15,482 4

Remat, Letovice SITA, Praha SITA, Praha Kaiser servis, Brno

O O

0,18 0,13

SITA, Praha Trafin oil, Český Těšín

O O

3,38

TS, Letovice zpětný odběr

Provedené revize komín 2x, prádelenské zařízení, kuchyňské plynové a el. spotřebiče, EKG, závěsná váha, el. nářadí, el. spotřebiče, hromosvody, dieselagregát, kotelna – plynové kotle, plynové rozvod a přípojky, EPS, hasící přístroje a hydranty, žebříky, schůdky, polohovací pásy. 2x deratizace, 2x kontrola extrahovatelných látek lapolů tuku a ropných látek, 1x kontrola pitné vody na bakterie rodu Legionella. V prádelně bylo vypráno a přežehleno celkem 31.098 kg prádla, tj. 123,4kg denně.

Autoprovoz Organizace provozovala po celé hodnotící období dva služební automobily: 1) osobní služební automobil Fabia poznávací značky 2B7 2297, rok výroby 2004, stav tachometru ke konci hodnoceného období 62 229 km. V hodnoceném období najelo vozidlo 6 368 kilometrů při vykázané spotřebě 436,68 litrů benzínu. Průměrná spotřeba činila 6,7 litrů na 100 km. Náklady na servis činily 11.8111,- Kč. 2) osobní služební automobil pick-up Opel Combo, poznávací značky 4B5 8199, rok výroby 2007, stav tachometru ke konci hodnoceného období 109 567 km. V hodnoceném období najelo vozidlo 24 024 kilometrů při vykázané spotřebě 2 061,60 litrů benzínu. Průměrná spotřeba činila 8,6 litrů na 100 km. Náklady na servis činily 39.864,- Kč. 21

Pečovatelská služba (dále PS) Je terénní sociální službou poskytovanou v domácnostech uživatelů. V Letovicích se poskytuje již od osmdesátých let. Dříve měla služba své zázemí na MěÚ Letovice a na dřívějším domě s pečovatelskou službou u Královce. Od prosince roku 2000 sídlí v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS), který je součástí bytového fondu města Letovice. Od roku 2005 tvoří společně s domovem pro seniory jednotný komplex „Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (dále jen CSSML)“. Pro město Letovice je tato organizace i nadále správcem bytů v DPS. Plynovou kotelnu provozuje společnost KORDO, dříve spravovala celou budovu DPS, ale její obsluhu zajišťuje pověřený pracovník na dohodu, který je současně i pracovníkem údržby CSSML. Poskytováním pečovatelské služby přispíváme k udržení kvality života nejen pro vlastní uživatele, ale zajišťujeme tím dopomoc pro jejich rodinné příslušníky tzv. neformální pečovatele. Za rok 2011 byla poskytována pečovatelská služba 132 uživatelům, z toho pouze dovážky oběda využilo 64 uživatelů, oběda a dalších úkonů pečovatelské služby využívalo 17 uživatelů, v domácnostech DPS 51 uživatelů a 15 uživatelů v průběhu roku přestalo využívat službu z důvodu ukončení smlouvy nebo úmrtí. Pečovatelské služby využívalo v tomto roce 84 žen a 48 mužů, přičemž jejich průměrný věk je 76 a v domácnostech DPS 78 let. Všichni žadatelé o poskytování pečovatelské služby, kteří si v roce 2011 podali písemnou žádost, byli uspokojeni. Poslání pečovatelské služby: je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Poskytujeme pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby. Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří: senioři osoby se zdravotním postižením ( od 27 let…) kteří z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údržby domácnosti.Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám: - trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči nebo péči zdravotnického personálu, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami a na základě individuálně dohodnutých pravidel, - osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodržení individuálně dohodnutých pravidel. Žádosti o bydlení v bytech DPS jsou podávány v písemné podobě na MěÚ Letovice, správní odbor, kde je vedena evidence všech žadatelů. Každá žádost o přidělení bytu musí být řádně zaevidována a na základě provedeného sociálního šetření (pracovnice městského úřadu Letovice) také obodována. Podle počtu získaných bodů je zařazena do pořadníku žadatelů. O pořadníku a přidělování bytů v DPS rozhoduje, odpovídá sociálně zdravotní komise města Letovice. 22

Kapacita domu s pečovatelskou službou ( DPS ) byty

Suterén 1 NP

jednopokojové 3 dvoupokojové

6

2 NP

3 NP

4 NP

celkem

kapacita

8

9

9

35

35

3

3

3

9

18

44

53

celkem

V roce 2011 bydlelo v domě s pečovatelskou službou celkem 52 obyvatel. Během roku byly přiděleny pouze dva byty, do kterých se nastěhovali 2 nový nájemníci. K uvolnění bytu došlo z důvodu jednoho úmrtí a jednoho přestěhování do domova pro seniory, kde bude naší uživatelce zajištěna celodenní péče. Pro uživatele pečovatelské služby, žijící v DPS, není přestěhování se do domova pro seniory zase tak radikální změna, protože žijí ve společné budově, v téměř stejném prostředí a potkávají se na společných akcích pořádaných v rámci CSSML. Pečovatelská služba (mimo domácnosti DPS) nemůže ovlivnit prostředí ve kterém naši uživatelé žijí, ale může pomoci doporučit, zajistit pomůcky, které k usnadnění každodenního života. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zřídit v novém roce půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, kterou zaštítí právě pečovatelská služba. Proto, aby si pečovatelská služba udržovala svůj dosavadní standard, ale také pro zvyšování kvality a usnadnění práce zaměstnancům se zakoupila v druhém pololetí nová průmyslová myčka do výdejny stravy. Denně se zde přemývají jídlonosiče, které si již naši uživatelé nezvládají sami umýt tak, aby splňovaly platné hygienické podmínky nutné pro výdej a rozvážku stravy. Pověřený pracovník údržby a technického odboru provádí průběžně odstraňování drobných závad a opravy v bytech DPS. V rámci oprav a údržby budovy bylo provedeno vymalování některých společných prostor, také se postupně vyměňují světla pod kuchyňskou linkou a pákové baterie. Pro příští rok počítáme, kromě běžné údržby a drobných oprav v bytech a nebytových prostorách se zateplením tří okrajových bytů, s opatřením týkajícím se protiskluzové dlažby u hlavních vstupů do budovy, které se v roce 2011 nepodařilo zrealizovat. Může ale také dojít k větším opravám podlah v uvolněných bytech nebo k postupné výměně balkónových dveří a oken.

Způsob práce pečovatelské služby ( PS ) Pečovatelská služba je poskytována jako terénní sociální služba v domácnostech uživatelů a domácnostech v domě s pečovatelskou službou nebo jako ambulantní ve středisku pro poskytování osobní hygieny, v pracovní dny vždy od 7,00 – 15,30 hod. Poskytování pečovatelské služby lze také kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Všichni zaměstnanci pečovatelské služby se aktivně podílí na zvyšování kvality poskytované sociální služby. Dle zákona se vzdělávají v oblasti poskytování sociálních služeb, účastní se odborných seminářů a kurzů. Společně se celý tým podílí na dodržování standardů kvality sociálních služeb a s každým uživatelem se individuálně plánuje poskytování jeho služby. V rámci zvyšování profesního zaměření pracovníků pečovatelské služby byl v minulém roce pořízen pro pečovatelky PC. Letos se pracovníci pečovatelské služby a někteří pracovníci domova pro seniory společně v termínu od 7. 2. – 7. 4. 2011 zúčastnili desetihodinového kurzu „Základní obsluha operačního systému“. Tento kurs probíhal v učebně Základní školy Letovice. Hlavním důvodem bylo, aby měl každý účastník kurzu možnost mít před sebou počítač a seznámil se tak nejen s přednesenou teorií, ale vše si mohl hned společně s přednášejícím zkusit a lépe se tak s celou školenou tématikou seznámit. Poskytováním pečovatelské služby pomáháme našim uživatelům, žít plnohodnotný život se zajištěnou dopomocí a podporou v soběstačnosti, při zvládání každodenních činností, pouze 23

v takové míře, kterou opravdu potřebují. Zpětnou vazbu o jejich spokojenosti s poskytovanou službou zjišťujeme každoročně pořádanou anketou spokojenosti, rozhovory s uživateli, při vyhodnocování Individuálních plánů a prováděnou kontrolní činností. Pečovatelskou službu poskytujeme pro uživatele z města Letovice, místních částí i pro blízké obce se samostatnou působností. Z provozních důvodů však nejsme schopni zajistit v místních částech a samostatných obcích jiné úkony, než jen poskytnutí stravy s dovážkou, vyřízení pochůzek a nákupy. Denně najede automobil pečovatelské služby při rozvozu stravy, zajištěním doprovodu – dovážky autem, vyřízením nákupů a pochůzek přes 100 kilometrů. Pečovatelská služba poskytuje úkony dopomoci při zvládání každodenních činností, péči o osobu i domácnost, zajištění stravy, ale také úklid a údržbu všech prostor v celé budově DPS. Denně je v provozu sterilizátor, který slouží ke sterilizaci nástrojů úseku sociální péče, nástrojů k ošetření nohou, kterou provádí pro uživatele PS i DpS pracovnice pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby a její zavedení je vhodné pro občany, kteří ještě nepotřebují zajištění celodenní péče. Pro lepší orientaci ve službě a k pochopení jednotlivých úkonů pečovatelské služby je zpracována praktická příručka pro uživatele, která je k nahlédnutí u pracovníků CSSML i na webových stránkách organizace. Někteří uživatelé pečovatelské služby, zatím jich není mnoho, se zapojují do volnočasových aktivit při domově pro seniory. Mají na výběr celkem širokou škálu různých činností, od pracovních, přes sportovní aktivity, či paměťová cvičení, takže si každý může najít svůj okruh zájmů a zapojit se. Naši uživatelé vyráběli společně s uživateli domova pro seniory v rámci volnočasových aktivit pletené výrobky pro Mateřskou školu při Fakultní nemocnici Brno, výrobky na prodejní výstavu ke Dni otevřených dveří v CSSML, zapojili se i do křížovkářské soutěže a také se spolupodíleli na výrobcích pro celorepublikovou akci „Šikovné ruce našich seniorů“. Uživatelé se mohou 3x týdně zapojit do skupinového cvičení s fyzioterapeutem, také se pravidelně 3x týdně konají v ekumenické místnosti mše a bohoslužby, které zajišťují církev římskokatolická, českobratrská evangelická, evangelická a adventisté 7 dne. Do pracovních činností se zapojuje pouze malá skupinka uživatelů pečovatelské služby, ale jakmile se pořádají společná posezení s hudbou, opékání párků u táboráku nebo nějaká kulturní akce či beseda, tak se jí zúčastní téměř všichni obyvatelé DPS. Každá společně pořádaná akce napomáhá k udržování a prohlubování vzájemných vztahů mezi našimi uživateli. O aktuálním dění a programech na celý měsíc jsou uživatelé informováni prostřednictvím nástěnky ve vestibulu, hlášením v místním rozhlase nebo pracovníky pro volnočasové aktivity. Naše organizace zastoupená sociálním pracovníkem a vedoucí pečovatelské služby se zapojila do projektu „Kvalita krok za krokem“ a stala se tak garantem pro odbornou poradenskou a konzultační činnost, v rámci poskytování pečovatelské služby. Uživatelům pečovatelské služby nabízíme úkony ze základních činností poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách nebo výběr z fakultativních úkonů nad rámec základních činností. Úhrady za poskytnuté úkony se účtují dle platného Sazebníku pečovatelské služby, schváleného Radou města Letovice. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donášky nebo dovážky stravy) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zajištění nákupů, pochůzek pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění chodu a údržby domácnosti praní, žehlení a drobné opravy prádla přítomnost, dohled pracovníka PS v bytě uživatele s cílem umožnit uživateli setrvat v domácím prostředí 24

kontrola a dohled nad užíváním léků pronájem provozního pokoje na DPS podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím doprovod a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle zájmu uživatelům zabezpečujeme kadeřnické, masérské, pedikérské služby, sociální poradenství pomoc při hledání další služby v případě, že již nelze zajistit poskytování pečovatelské služby, např. na základě zhoršení zdravotního stavu

Úhrady za poskytnuté služby se vybírají vždy za uplynulý měsíc do 15. dne v měsíci v terénu a do 25. dne v měsíci na DPS, dle skutečného množství odebraných úkonů. Platby vybírají hotově, pracovnice pečovatelské služby, oproti dokladu, který je opatřen razítkem s podpisem, nebo je možné tyto úhrady zasílat na účet CSSML. Každý úkon nebo čas strávený provedením jednotlivých úkonů (rozpočítává se na započaté ¼ hodiny ) je zapsaný do výkazu uživatele za konkrétní měsíc, který slouží k pozdějšímu vyúčtování za poskytnuté služby. Cílem pečovatelské služby je uživatel, který: zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí, má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti, udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci, s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

Krátkodobé cíle pečovatelské služby na rok 2012 1) zajistit zřízení Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zahájení činnosti, včetně prezentace na veřejnosti, 2) zajistit dle možností zateplení okrajových bytů v DPS, 1210, 1310, 1410, zvážit výměnu dlažby u hlavních a zadních dveří za protiskluzovou, zpracování návrhu a realizace, 3) upevňovat, rozvíjet vzájemné vztahy mezi uživateli pečovatelské služby a domova pro seniory a zapojovat je do společných aktivit v rámci CSSML, 4) využít možnosti zájemců, uchazečů z ÚP ve veřejné službě k zapojení se do pomoci v sociálních službách, 5) i nadále rozvíjet informovanost občanů v regionu o poskytovaných sociálních službách a bezplatného sociálního poradenství, 6) v souladu s uzavřenou dohodou k projektu „Vzdělávejte se pro růst“ čerpat finanční prostředky na celoživotní vzdělávání z ESF a státního rozpočtu ČR.

Dlouhodobé cíle pečovatelské služby 1) Aktivně vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc a využijí nabídku naší PS, zvýšit informovanost a rozvinout spolupráci se seniory města Letovice a okolních obcí, v případě zájmu občanů rozšířit časovou i místní dostupnost pečovatelské služby (příp. nákup dalšího vozidla pro potřeby PS, navýšení počtu zaměstnanců). 25

2) Upevňovat vztahy a spolupráci mezi uživateli PS v rámci DPS a uživateli v domově pro seniory. 3) Udržení ceny poskytované služby na cenově únosné hranici vzhledem k ekonomické situaci v regionu. 4) Snížení počtu uživatelů určených na jednoho klíčového pracovníka.

Plnění úkolů v personální oblasti

ředitel účetní mzdová účetní, personalistka technický pracovník vedoucí úseku stravování THP celkem vedoucí zdrav. úseku všeobecná sestra bez odborného dohledu fyzioterapeut zdravotničtí pracovníci celkem vedoucí úseku sociální péče vedoucí pečovatelské služby sociální pracovník pracovník v sociálních službách – přímo obslužná činnost pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost pracovník v sociálních službách – pečovatelská činnost pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař dělník prádelen a čistíren uklizečka domovník řidič vrátná, skladník

počet zaměstnanců k 1.1.2011

kategorie

platová třída k 1.1. 2011 12 10

změna třídy v průběhu roku

Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2011 změna počtu zaměstnanců přírůstky

evidenční počet zaměstnanců

úbytky

k 31.12.2011

1 1

0 0

0 0

1 1

10 8 8

1 1 1

0 0 0

0 0 0

1 1 1

10

5 1

0 0

0 0

5 1

10 11

5 1

0 0

1 0

4 1

10 8 9

7 1 1 2

0 0 0 0

1 0 0 0

6 1 1 2

5

13

2

0

15

7

2

0

0

2

5

4

0

0

4

6 3 2 2 4 4 5

23 3 3 2 4 1 1 1

2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

25 3 3 2 4 1 1 1

26

provozní zaměstnanci celkem

15

0

0

15

CELKEM zaměstnanci

50

2

1

51

K 1.1.2011 měla organizace 50 zaměstnanců = 49,9 úvazků. - dne 29.11.2010 nám zasedání RM schválilo navýšení počtu pracovníků v sociálních službách – přímo obslužná činnost o jednoho zaměstnance. K 1.1.2011 jsme uvedenou zaměstnankyni přijali do pracovního poměru. - k 31.8.2011 odešla všeobecná sestra do starobního důchodu, čímž došlo přirozenou cestou ke snížení počtu zdravotnického personálu. Pro zachování kvality péče o naše uživatele jsme k 1.9.20111 navýšili počet pracovníků v sociálních službách o jednu zaměstnankyni - k 31.12.2011 jsme měli 51 zaměstnanců tj. 50,9 úvazků. Dohodu o pracovní činnosti máme uzavřenou se starobními důchodci – zajištění provozu vrátnice o víkendu, zástup za čerpání řádné dovolené, zástup za pracovní neschopnost. Dohodu o provedení práce uzavíráme v níže uvedených případech: - zástupy za pracovní neschopnost, čerpání řádné dovolené - hudební vystoupení pro uživatele Žákům vykonávajícím praxi na úseku stravování náleží odměna za produktivní činnost, v tomto duchu má organizace uzavřenou smlouvu o zajištění praktického výcviku s s Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Střední školou Boskovice. Během roku 2011 byla postupně ukončena Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku (31.5.2011) a Dohoda o poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo (30.11.2011) z důvodu ukončení realizace projektu. Za rok 2011 jsme z ÚP získali mzdové příspěvky ve výši 377 500,- Kč. Spolupracovali jsme se společností Republikové centrum vzdělávání, Marlin, Ženským vzdělávacím spolkem Vesna, o.s. a s Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Střední školou Boskovice. Na základě Dohody o zabezpečení odborného výcviku jsme umožnili absolvování praxe v rámci rekvalifikačních kurzů pracovníka v sociálních službách a kuchařky. Jednalo se celkem o 5 frekventantů rekvalifikačních kurzů kteří u nás absolvovali na praxi 432 hodin. I nadále spolupracujeme s Probační a mediační službou ČR Blansko (odpracováno 300 hod.) a se správním odborem MěÚ Letovice ve věci veřejně prospěšných prací – s příjemci dávky pomoci v hmotné nouzi (odpracováno 120 hod.). Uvedené hodiny byly odpracovány zejména na úseku údržby ( údržba okolí CSSML, sečení trávníku, čištění anglických dvorků, malování garáží, …… ),úseku úklidu ( čištění spárů na dlažbě v budově CSSML, v zimním období údržba podlahy ve vestibulu,…. ). V roce 2011 jsme průběžně spolupracovali s osmi dobrovolníky.

Dodržování bezpečnosti práce Dodržování bezpečnosti práce je v CSSML věnována patřičná pozornost. Bezpečnost práce a požární ochrana je v organizaci zajišťována na základě mandátní smlouvy odborně způsobilou osobou, která pravidelně provádí v organizaci návštěvy a potřebné kontroly. V organizaci je smluvně zajištěna i zdravotní péče. Jsou prováděny vstupní i preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců. Zaměstnavatel má zpracováno ve směrnici vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců. Rovněž je vypracována a schválena kategorizace prací dle zák. 258/2000 Sb., a metodika manipulace s uživateli pro pracovníky přímé péče. Zaměstnavatel poskytuje pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky. Jsou zajišťovány vstupní a periodická školení bezpečnosti práce a požární ochrany, vybrané profese pracovníků se 27

zúčastňují v předepsaných termínech odborných proškolení a přezkoušení (školení řidičů referentských vozidel, obsluha kotlů,…. ). V hodnoceném období jsme v organizaci zaznamenali jeden pracovní úraz bez následné pracovní neschopnosti a jeden pracovní úraz s pracovní neschopností od 7.8. do 13.10.2011. Pracovní neschopnost V roce 2011 bylo v pracovní neschopnosti 10 zaměstnanců po dobu 198 pracovních dnů, 6 zaměstnankyň zažádalo o OČR v délce 25 pracovních dní a jedna zaměstnankyně čerpala mateřskou dovolenou o délce 140 pracovních dní. •

Pracovní neschopnost + OČR + MD dle kategorií zaměstnanců:

Kategorie THP Manuální pracovníci Všeobecné sestry Fyzioterapeut Pracovnice v sociálních službách Sociální pracovnice

DPN + OČR + MD - dny 20 36 16 3 148 140

Celkem

363

V náhradách za prvních 21 dnů PN organizace vyplatila 40 513,00 Kč. Příplatky : • příplatek za vedení ( §124 zákon č. 262/2006 Sb.) pobírá ředitel organizace, zástupce ředitele a vedoucí pracovníci úseků, celkem 7 zaměstnanců. • zvláštní příplatek ( § 8 NV č. 564/2006 Sb.) za práce vykonávané střídavě v nepřetržitém provozu (pracovnice v sociálních službách – přímo obslužná činnost) ve výši 400,- Kč (skupina č. I. příloha č. 4). •

noční příplatek ( §125 zákon č. 262/2006 Sb.)

práce odpracovaná mezi 22.00 a 6.00 hodinou – nepřetržitý provoz (pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná činnost), příplatek ve výši 20% •

příplatek za práci v sobotu a v neděli ( §126 zákon č. 262/2006 Sb.)

nepřetržitý provoz (všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná činnost), příplatek ve výši 25% •

příplatek za práci ve svátek ( §135 zákon č. 262/2006 Sb.)

z důvodu nedostatečného počtu zaměstnanců na úseku sociální péče, není možnost zastupitelnosti v případě vybírání náhradního volna za práci vykonanou ve svátek. Se zaměstnanci je organizace dohodnuta na poskytnutí příplatku. •

příplatek za práci přesčas ( §127 zákon č. 262/2006 Sb.)

ve sledovaném období bylo proplaceno 221,75 přesčasových hodin, příplatek ve výši 25%. 28

• náhrady platu za osobní překážky, návštěvy zdravotnického zařízení, čerpání dovolené, proplacení dovolené při ukončení pracovního poměru, účast na školících akcích, náhrady za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu platový tarif příplatek za vedení a zastupování zvláštní příplatek osobní příplatek příplatek za noční práci příplatek za soboty a neděle příplatek za svátek práce přesčas odměny mimořádné odměny k životnímu výročí náhrady platu OON Celkem

7 431 794 236 627 51 994 705 629 125 644 320 393 141 844 24 865 452 700 4 000 1 363 113 218 071 11 076 674

Průměrný plat za 2011 : 17 552,53 Kč Vzdělávání zaměstnanců Odbornost našich zaměstnanců zcela odpovídá zákonným požadavkům, avšak abychom dokázali dodržet krok s novými trendy je naší povinností zajišťovat pro naše zaměstnance další vzdělávání. Témata vychází z individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců a z potřeb organizace. U vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách postupujeme v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., tj. že musí povinně absolvovat vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Pro udržení kvality ošetřovatelské práce o naše uživatele jsme pro tento okruh zaměstnanců zajistili účast na školící akci „ Rehabilitační péče po CMP, Syndrom geriatrické křehkosti, Výživa seniorů, ….. „. Školící akce probíhají z důvodu úspory času a nákladů přímo v našem zařízení. Některých témat se účastnili i ostatní zaměstnanci : „ První pomoc, manipulace s defibrilátorem, Interpersonální vztahy „. Na základě požadavků zaměstnanců jsme ve spolupráci se ZŠ Letovice uskutečnili v několika fázích školení „ Základní obsluha operačních systémů“. Ve spolupráci s Městskou správou sociálních služeb Boskovice proběhla ve dnech 24.10. – 26.10.2011 výměnná odborná stáž, které se za naši organizaci zúčastnili dvě zaměstnankyně. Dále sociální pracovnice působila jako školitel odborných stáží v rámci projektu Kvalita krok za krokem v celkovém rozsahu 60 hodin. Zdravotnický personál je dle zákonu číslo 96/2004 Sb. zaregistrovaný k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a shromažďuje průběžně potřebné kreditní body účastí na již zmíněných školících akcích. Dne 22.4.2011 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon č. 105/2011 Sb. – tzv. „ malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, což pro zdravotnický personál znamenalo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu o 4 roky, tedy na 10 let.

29

Jsme si vědomi toho, jak psychicky náročná je práce zaměstnanců kteří pracují v přímém kontaktu s uživateli. Proto jsme jim ve dnech 4.5. – 5.5. 2011 zajistili podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka - supervizora za účelem řešení problémů, jež jednotliví zaměstnanci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání.

Škodní události V roce 2011 jsme řešili dvě škodní události : – první škodní událost se týkala poškození čtečky čárových kódů používanou k zajištění výpisu realizace poskytované péče a následnému vyčíslení výše příspěvku na péči a porovnáním s rozhodnutím o výši příspěvku na péči. Zaměstnanec má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání. Z tohoto důvodu zaplatil spoluúčast 1000,- Kč a zbytek - rozdíl mezi cenou opravy čtečky, která činila 1 280,- Kč jsme obdrželi od pojišťovny. Drhá škodní událost se týkala poplatku z prodlení ve výši 726,- Kč za pozdě uhrazenou daň z příjmu právnických osob. Poplatek byl v plné výši uhrazen odpovědným zaměstnancem. Předávání informací V organizaci je vytvořen systém porad, kterými jsou předávány informace. Z porad vedoucích pracovníků (1x týdně) a porad úseků (1x měsíčně) jsou pořizovány zápisy. Prostřednictvím porad jsou zadávány adresně určené úkoly se stanoveným termíny plnění. Připomínky, návrhy a podněty se řeší v rámci řízené diskuse. Při úsekových poradách stvrzují zaměstnanci svým podpisem na prezenční listinu převzetí informací. Předávání informací zaměstnancům probíhá i listinnou formou prostřednictvím nástěnky, která je umístěna nad docházkovou knihou.

Kontrolní činnost v rámci organizace V roce 2011 Město Letovice zahájilo kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem, správnost a věrohodnost účetnictví , účinnost vnitřního kontrolního systému u naší organizace v období 4/09 – 3/10. Kontrola byla dokončena v I.Q 2011 aniž by byly zjištěny nedostatky. Druhou kontrolu se stejným zaměřením a výsledkem provedlo město 20.12.2011 s kontrolovaným obdobím 1.4.2011-31.3.2011. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Pardubicích provedl dne 27.6.2011, č.protokolu SYA-JL-19/2010 veřejnosprávní kontrolu na hospodaření s veřejnými prostředky účelově vyhrazenými na společensky účelné pracovní místo. Kontrolním šetřením bylo zjištěno, že organizace dodržela závazky plynoucí z Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESP. V případě kontrol, prováděných vedoucími pracovníky lze říci, že mimo běžných kontrol v jednotlivých úsecích orientovaných zejména na dodržování pracovní kázně a povinností byla předmětem kontroly zejména kvalita poskytovaných služeb. Namátkou byl prováděn kontrolní test na alkohol bez pozitivního nálezu. Na úseku sociální péče V roce 2011 bylo na úseku sociální péče realizováno 61 kontrol. Kontroly provedené na úseku sociální péče byly obsahově zaměřeny na dodržování povinností stanovených v náplni práce, dále na pracovní kázeň ve směru k plnění vnitřních předpisů organizace na úseků sociální péče ze strany podřízených. Kontroly byly prováděny tak, aby byly prověřeny veškeré realizované činnosti v různých časových intervalech, tak aby vyhodnocování kontrolní činnosti poskytlo objektivní stav poskytované péče na všech postech při různých činnostech. Tyto realizované kontroly byly provedeny v souladu s plánem kontrolní činnosti a ve stanovených termínech. Ze všech kontrol byly vypracovány zápisy o provedené kontrole. Zápisy byly vypracovány na formulářích dle vnitřní normy organizace. Veškeré výstupy z kontrolní činnosti byly projednávány na provozních poradách. Zde byli zaměstnanci seznámeni s výstupy kontrolní činnosti a závěry jednotlivých kontrol. Poznatky byly 30

v rámci úseku zevšeobecněny, v případě, že přesahovaly rámec úseku, byly projednány s ostatními vedoucími úseků, případně na poradách vedoucích. V rámci kontrolní činnosti nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by si vyžadovaly přijetí personálních opatření. V případě zjištění drobných nedostatků, byly tyto nedostatky odstraněny během kontrolní činnosti, či ve stanovených termínech. Výsledkem kontrolní činnosti bylo přijetí několika organizačních opatření s cílem zvýšit kvalitu poskytované péče. Krajská hygienická stanice v Brně provedla dne 6.5.2011, č. protokolu KHSJM19174/2011/BK/E. Při kontrole bylo zjištěno, že závada ze dne 21.10.2009 byla odstraněna a jiné nové nebyly zjištěny. V rámci stravovacího úseku se kontroly zaměřily na dodržování správné výrobní praxe, hygienických zásad při práci, dodržování HACCP, proškolení a prozkoušení pracovníků z hygienického minima, v těchto případech nebylo zjištěno porušení předpisů. Dále na tomto úseku proběhly kontroly zjišťování správné teploty při výdeji u konečného strávníka a to jak v jídelně tak na pokojích strávníků. Kontroly na pokojích strávníků byly provedeny společně ve spolupráci s úsekem sociální péče. Teplota vydávaných pokrmů odpovídala předpisům. Krajská hygienická stanice v Brně provedla dvě kontroly: dne 18.04.2011, č. protokolu KHSJM15965/2011/BK/HV. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona 852/2004 o hygieně potravin a nařízení EU o provozech stravování, kontrola pracovníků, kontrola dodržování HACCP, vedení evidence a dokumentace. Závěr kontroly: bez závad. Dne 6.5.2011, č. protokolu KHSJM19167/2011/HP se zaměřením na dodržování BOZP a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebyly zjištěny nedostatky. Důležitou kontrolou byl vnitřní audit, který vyplývá ze systému HACCP a je povinný 1x za dva roky. Audit provádí s vedoucí provozu další pracovníci proškolení v systému HACCP, kteří nejsou v pracovně právním poměru s naší organizací. Při auditu nebyly zjištěny závažné nedostatky, bylo zkonstatováno, že systém HACCP je funkční a plní svou funkci. Pečovatelská služba svoje kontroly obsahově zaměřila na dodržování pracovních povinností jednotlivých zaměstnanců pečovatelské služby stanovených v jejich pracovní náplni, dále na dodržování vnitroorganizačních směrnic, platných metodik a bezpečnosti práce na kontrolovaném úseku. V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, žádná porušení pracovních povinností zaměstnanců pečovatelské služby a proto nemusela být přijata žádná opatření k nápravě, ani zde nedošlo k personálním změnám. Krajská hygienická stanice v Brně provedla u této služby kontrolu dne 18.4.2011, č. protokolu KHSJM1843/2011/BK/HV. Předmětem kontroly byl výdej, rozvážka a chystání stravy do jídlonosičů s termoobalem pro uživatele v terénu. Nebyly zjištěny nedostatky. Zdravotní ústav se sídlem v Brně provedl kontrolu dne 1.4.2011 č. protokolu 1866/2011 na účinnost sterilizátoru po 200 cyklech s výsledkem prokázána sterilizační účinnost.. Technický pracovník se zaměřil zejména na dvě oblasti a to: práce domovníka – údržbáře, kterou kontroloval denně sledováním odstraňování hlášených závad, kontrolou provádění periodických prací (odpad, revize, zápisy v kotelně atd.). Práci domovníka lze za uplynulý rok hodnotit jako velmi dobrou, nebyly hlášeny nebo zjištěny hrubé nedostatky nebo neodstraněné závady. Svojí zručností a znalostí problematiky dokázal v několika případech odstranit závady, které mohly způsobit rozsáhlejší škody a narušit plynulý chod zařízení. Druhou oblastí byl úklid. V uplynulém roce byly pracovnice úklidu zvlášť vytíženy zejména při stavbě nové koupelny ve 2.NP a při malování pokojů a chodeb. Obě události trvající téměř 3 měsíce zvládly pracovnice kolektivním úsilím tak, že úroveň bydlení udržely na nejvyšší možné úrovni bez jakýchkoliv omezení nebo narušení zvyklostí uživatel nebo chodu organizace. Průběžně byly prováděny kontroly cestovních příkazů, kontroly uzavíraných smluv a kontroly docházky do zaměstnání. V případě těchto kontrol byly drobné nedostatky taktéž odstraňovány již v průběhu kontroly na místě. Proběhly opakované kontroly stavu pokladní hotovosti obou pokladen, kde nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky. Organizace také dodržuje stanovený limit objemu mzdových prostředků daný zřizovatelem a v této oblasti vykazuje úsporu a neporušuje tedy nikterak nařízení rady města. Kontrola na dodržování metodiky restrikcí nezjistila žádné nedostatky ani rozpory mezi vedenou dokumentací a fyzickým stavem u uživatelů. Kontroly na vedení smluv a spisové dokumentace u sociálních pracovníků byly až na drobné formální nedostatky bez závad. Kontrola spotřeby PHM u služebních vozidel je prováděna 31

pravidelně, vyhodnocována bez zjištění nedostatků. Podrobná kontrola stavu budovy a zařízení, které má organizace ve správě se zaměřila zejména na stav pokojů v domově pro seniory. V tomto případě bylo realizováno malování v rámci domova nejen v pokojích, ale i chodbách a schodištích. Veškeré písemné zápisy o provedených kontrolách jsou uloženy u agendy ředitele organizace a u vedoucích na jednotlivých úsecích. Závěrem konstatujeme, že úroveň kontroly v naší příspěvkové organizaci je dostačující a proto se domníváme, že není nutné pro tuto činnost zřizovat samostatný orgán. Účetní audit za uvedené období bude ukončen nejpozději do 31.8.2012 a výsledek bude předložen zřizovateli a MPSV ČR v souladu s metodikou poskytování dotací. V roce 2011 jsme obdrželi pouze 1 stížnost uživatele a to ve věci ztráty oděvu. Stížnost byla vyřízena v souladu s Pravidly a je založena v Knize evidence stížností u ředitele.

Ekonomický rozbor hospodaření organizace za období I- XII 2011

Rozbor nákladů r. 2011

Domov pro seniory

čistící desinfekční, úklidové, hygienické prostředky

Hlavní činnost pečovatelská služba

doplňková celkem

170 241,62

22 831,13

193 072,75

16 133,10

71 415,54

87 548,64

materiál na opravu automobilů

429,00

1 731,00

2 160,00

speciální zdravotnický materiál

94 179,60

9 596,50

103 776,10

PHM

odborné knihy, časopisy

činnost 590,40

5 060,50

197,50

5 258,00

490,00

materiál na údržbu

26 621,72

176,00

26 797,72

937,00

prací prostředky

76 102,89

2 419,00

78 521,89

kancelářské prostředky

67 177,34

2 458,88

69 636,22

ochranné prostředky

118 291,77

2 679,46

120 971,23

nákup prádla

135 772,98

0,00

135 772,98

1 996 578,67

739 611,19

2 736 189,86

32 878,94

61 903,68

3 730,00

65 633,68

1 358,00

223 712,00

64 154,00

287 866,00

3 250,00

spotřeba potravin spotřeba materiálu na provoz (ostatní nákup DHM potřeby pro volnočasové aktivity uživatelů

5 601,25

5 601,25

pozornosti k narozeninám uživatelů

5 951,00

5 951,00

pohoštění na kulturních akcích

9 446,13

9 446,13

168,00

3 013 203,25

921 000,20

3 934 203,45

39 672,34

spotřeba el. energie

709 553,70

101 371,00

810 924,70

3 207,60

spotřeba plynu

762 515,20

22 029,70

784 544,90

945,60

spotřeba vody

260 317,52

47 680,50

307 998,02

853,00 1 168,00

501 - spotřeba materiálu celkem

38 037,00

90 883,00

128 920,00

1 770 423,42

261 964,20

2 032 387,62

6 174,20

opravy budovy

44 071,29

0,00

44 071,29

17 034,00

opravy zařízení

51 856,00

1 500,00

53 356,00

3 858,00

opravy automobilů

11 382,00

38 133,00

49 515,00

107 309,29

39 633,00

146 942,29

cestovné

5 391,00

235,00

5 626,00

512 - cestovné celkem

5 391,00

235,00

spotřeba tepla 502 - spotřeba energií celkem

511 - opravy a udržování celkem

náklady na reprezentaci

20 063,60

513 - náklady na reprezentaci celkem

20 063,60

32

5 626,00

20 892,00

0,00

20 063,60 0,00

20 063,60

0,00

telefony, internet

144 480,77

6 138,02

150 618,79

41 296,76

likvidace odpadů

76 723,67

15 850,23

92 573,90

574,10

138 868,00

650,00

139 518,00

Revize – Skoupý, Lašan, KTS

11 469,80

106,00

11 575,80

revize , kontrola - výtahy

32 922,00

726,00

33 648,00

Revize EZS, EPS

15 264,00

0,00

15 264,00

Revize - ostatní

21 199,00

1 748,00

22 947,00

227 833,40

5 178,00

233 011,40

ostatní služby

Správa SW – Vema, Iresoft, Hanuš, ostatní

55,00

1 888,00

3 360,00

3 360,00

Poplatky za radia a televize

12 082,50

12 082,50

4 657,50

Revize BOZP a PO – Švancara, Pták

12 690,00

12 690,00

6 102,00

deratizace

115 768,00

13 832,00

129 600,00

Ostraha objektu

15 414,00

15 414,00

30 828,00

poštovné

10 231,00

školení

838 306,14

59 642,25

897 948,39

54 573,36

9 261 563,11

1 454 317,00

10 715 880,11

102 209,89

217 727,00

344,00

218 071,00

9 479 290,11

1 454 661,00

10 933 951,11

102 209,89

836 519,53

130 854,00

967 373,53

9 202,47 25 557,97 34 760,44

518 - ostatní služby celkem mzdové náklady ostatní osobní náklady 521 - mzdové náklady celkem

10 231,00

zákonné zdravotní pojištění zákonné sociální pojištění

2 323 700,03

363 479,00

2 687 179,03

524 - zákonné pojištění celkem

3 160 219,56

494 333,00

3 654 552,56

5 594,00

806,00

6 400,00

tvorba FKSP

92 615,85

14 543,58

107 159,43

1 021,47

527 - zákonné sociální náklady celkem

98 209,85

15 349,58

113 559,43

1 021,47

528 – náhrada mzdy za 14 dní prac.neschopnosti

39 683,00

213,00

39 896,00

617,00

528 – jiné sociální náklady celkem

39 683,00

213,00

39 896,00

617,00

538 – jiné daně a poplatky

350,00

354,00

704,00

538 - celkem

350,00

354,00

704,00

jiné pokuty a penále

726,00

542 - celkem

726,00

0,00

726,00

3 900,00

2 000,00

5 900,00

povinné lékařské prohlídky

poplatky APSS a ČAPS

726,00

13,11

13,11

zaokrouhlení

0,00

0,00

11,75

Ostatní pojištění – tresorek, odpovědnost, OPEL

18 161,00

10 614,00

28 775,00

Zákonné pojištění KOOPERATIVA

39 039,45

6 106,85

45 146,30

427,52

549 - jiné ostatní náklady celkem

61 113,56

18 720,85

79 834,41

439,27

1 318 128,00

811 176,00

2 129 304,00

297 975,00

33 792,00

331 767,00

1 616 103,00

844 968,00

2 461 071,00

0,00

1800

1 800,00

705,00

1800

1 800,00

705,00

odpisy nemovitého majetku odpisy movitého majetku 551 - odpisy celkem odpis pohledávky po zemřelé

0,00

557 - celkem bankovní poplatky

20 809,00

569 - bankobní poplatky celkem

20 809,00

0,00

20 809,00

591 - daň z příjmů

-1 810,00

567,00

-1 243,00

54 334,00

20 229 390,78

4 113 441,08

24 342 831,86

315 398,97

Náklady celkem

33

20 809,00

Rozbor výnosů r. 2011

Domov pro seniory

stravné uživatelů DpS

1 739 348,00

stravné zaměstnanců

250 945,00

Hlavní činnost pečovatelská služba

celkem

činnost

1 739 348,00 250 945,00 1 155 682,00

stravné uživatelů PS

doplňková

1 155 682,00 0,00

stravné pro cizí

3 511,00

3 511,00

úhrada za pobyt a služby uživatelů DpS

5 565 161,00

5 565 161,00

Příspěvek na péči

5 495 872,00

5 495 872,00

Fakltativní služby

11 455,00

11 455,00

137 277,16

137 277,16

stravné učni

Úhrady od pojišťoven

53 409,70

26 700,00

26 700,00

333 324,00

333 324,00

PS - dovážka město

73 839,00

73 839,00

PS - dovážka obce

94 037,40

94 037,40

2 120,00

2 120,00

1 685 702,40

14 889 271,56

53 409,70

pronájem nábytku

0,00

3 853,92

pronájem ordinace, obchůdku

0,00

23 032,25

pronájem klubovny

0,00

2 850,00

pronájem televizí

0,00

5 174,96

pronájem telefonů

0,00

pronájem bytů, nebytu v domě s peč. službou

0,00 0,00

4 319,78 1 065 954,00 1 105 184,91

0,00

19 076,13

0,00

41 296,76

0,00

60 372,89

PS - ošetření nehtů, nohou PS - dům s peč.službou, terén

PS - provozní pokoj 602 - tržby z prodeje služeb celkem

13 203 569,16

0,00

603 - pronájmy celkem

0,00

prodej služeb - ordinace, kantýna telefonní hovory

0,00

609 - celkem aktivace materiálu

1 048,00

621 - aktivace materiálu

1 048,00

0,00

1 048,00 0,00

1 048,00

0,00

648 - zapojení fondu odměn

235 719,97

648 - zapojení fondů celkem

235 719,97

0,00

235 719,97

0,00

0,41

0,00

0,41

4,44

zaokrouhlovací rozdíly

235 719,97

náhrada škody

3 006,00

3 006,00

ostatní příjmy

2 795,59

2 795,59

649 - celkem

5 802,00

0,00

5 802,00

úroky z běžného účtu

679,57

662 - úroky celkem

679,57

0,00

679,57

3 843 000,00

169 000,00

4 012 000,00

dotace z ÚP Svitavy

47 500,00

0,00

47 500,00

dotace z ÚP Brno

330 000,00

0,00

330 000,00

příspěvek na provoz od zřizovatele

944 508,00

1 404 332,00

2 348 840,00

dotace z MPSV ČR

34

4,44

679,57 0,00

příspěvek na odpisy od zřizovatele

1 610 092,00

844 968,00

2 455 060,00

672 - přijaté dotace od ÚSC celkem

6 775 100,00

2 418 300,00

9 193 400,00

20 221 918,70

4 104 002,40

24 325 921,10

1 218 971,94

-7 472,08

-9 438,68

-16 910,76

903 572,97

Výnosy celkem Hospodářský výsledek celkem

886 662,21

Náklady na uživatele domova pro seniory: Náklady na 1 lůžko

20 229 390,78

71,16

284 280,37

Náklady na 1 lůžko bez odpisů, obědů pro zaměstnance

18 358 831,78

71,16

257 993,70

výnosy na 1 lůžko

20 221 918,70

71,16

284 175,36

Výnosy na 1 lůžko bez odpisů,obědů pro zam.

18 357 370,70

71,16

257 973,17

Výnosy:

Podíl na výnosech na 1 lůžko (bez odpisů a strav.zaměstnanců)

%

- podíl úhrad uživatele

7 304 509,00

71,16

102 649,09

39,79

- podíl úhrad uživatele z příspěvku na péči

5 495 872,00

71,16

77 232,60

29,94

12 800 381,00

71,16

179 881,69

69,73

- podíl fakultativních služeb

11 455,00

71,16

160,98

0,06

- podíl úhrad od pojišťoven

137 277,16

71,16

1 929,13

0,75

- podíl Města Letovice - příspěvek na provoz

944 508,00

71,16

13 273,02

5,15

3 843 000,00

71,16

54 005,06

20,93

377 500,00

71,16

5 304,95

2,06

1 048,00

71,16

14,73

0,01

- zapojení fondů

235 719,97

71,16

3 312,53

1,28

- ostatní výnosy

6 481,57

71,16

91,08

0,04

257 973,17

100,00

Celkem podíl uživatele na úhradách

- podíl MPSV ČR - dotace na provoz - podíl dotací ÚP - dotace ma mzdy - aktivace materiálu

18 357 370,70

OPRAVY : - domov pro seniory

celkem 107 309,29

- pečovatelská služba

39 633,00

- dům s pečovatelskou službou

20 892,00

z toho 11 863,00 10 388,00 17 093,00 5 787,00 30 868,20 2 853,00 3 900,00 2 220,00 10 723,29 38 133,00

výměna expanzní nádoby TP+odstranění závad FABIA oprava ÚT oprava vany Rhapsody oprava praček oprava televizorů oprava smaž.pánve oprava robotu opr.el.instalace oprava os.automobilu OPEL

8 234,00 výměna vodoměru 6 160,00 oprava el.enstalace sklep.kóje 6 270,00 oprava výtahu

35

Finanční majetek k 31.12.2011 Běžný bankovní účet

FKSP Depozitní účet pokladna ceniny (poštovní známky)

č.účtu

č.účtu příslušného fondu

stav v Kč

provoz.prostředky 241100 fond odměn 241101 reservní fond 241102

2 489 215,01 252 343,00 176 528,25

fond investiční

241103 241 243 245 261

182 042,06 3 100 128,32 50 869,44 49 777,87 56 767,00

26301

1 092,00

účet pozůstalostí

Stav v Kč

411 413 414 416

252 343,00 9 853,22 166 675,03 188 053,06

412 378/17-121

51 269,50 49 777,00

Meziroční porovnání podílu v % na financování nákladů v domově pro seniory 2005 2006 2007 2008 2009 2010 41,05 46,40 63,72 61,74 67,72 65,24 podíl úhrady od uživatelů

38,45

43,40

1,11 23,94

17,31 3,19 100,00

7,02 3,18 100,00

10,97 0,26 100,00

podíl úhrady od zdravotních pojišťoven podíl úhrady z dotace MPSV

1,03 24,34

1,19 26,90

0,83 21,72 1,46

0,75 20,93 2,06

11,48 1,41 100,00

2,96 1,23 100,00

9,45 1,30 100,00

5,15 1,32 100,00

podíl úhrady z dotace ÚP podíl úhrady z příspěvku od zřizovatele ostatní

2011 69,79

CSSML hospodaří celkem na třech bankovních účtech:: Na běžném bankovním účtu jsou uloženy provozní prostředky, prostředky reservního fondu, fondu odměn a fondu investičního. Dále na účtu FKSP a na depozitním účtu, který slouží pro uložení pozůstalostí uživatelů. Doplňková činnost Organizace vaří obědy pro cizí strávníky, pronajímá bytové a nebytové prostory, zařízení. V této činnosti organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši 886 662,21 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: - Fond odměn: 100 000,00 Kč - Fond rezervní: 786 662,21 Kč

Stav na úseku jednotlivých fondů název fondu - investiční - reservní

stav k 1.1.2011 41,85 278,62

příděl do fondu 3345,97 736,84

36

čerpání fondu 3199,77 838,93

v tis. Kč zůstatek fondu k 31.12.2011 188,05 176,53

- odměn - FKSP

59,13 39,79

240 108,18

46,79 96,7

252,34 51,27

Organizace obdržela finanční dary v celkové hodnotě 318.318,-- Kč, z toho na investice 234.900,-Kč. Přehled o uzavřených nájemních smlouvách Předmět smlouvy - účel Kadeřnictví Ordinace - praktický lékař Ordinace - stomatolog Obchůdek Kotelna DPS

Nájemce Martina Kulhavá MUDr. Julie Bajerová MUDr. Zdeňka Srpová Lada Štěpánková KORDO spol. s r.o.

Nájemné celkem 9 502,00 33 996,00 10 718,00 12 314,00 20 000,00

Soupis pohledávek a závazků k 31.12.2011 viz. příloha č.5

Inventarizace majetku a závazků V souladu s Pokyny a Nařízením ředitele byla v organizaci v termínu 24.10.2011 – 31.12.2011 provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Stav majetku k 31.12.2011 byl dokladován pohyby na jednotlivých účtech viz tabulka. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Přehled účtů majetku v roce 2011 Účet 90201 90202 90203 90204 90101 2801 2802 032 018 022 021 139 Celkem

Stav účtu Přírůstky Úbytky Stav účtu k 1.1.2011 k 31.12. 2011 1 519 860,83 108 836,00 70 731,24 1 557 965,59 4 680,00 1 800,00 6 480,00 3 548,00 3 548,00 436 272,00 436 272,00 27 468,00 27 468,00 13 801 784,54 319 192,00 94 079,00 14 026 897,54 66 981,00 1 500,00 68 481,00 65 000,00 65 000,00 110 262,00 110 262,00 12 673 137,80 546 014,00 13 219 151,80 102 895 292,90 192 684,00 103 087 976,90 3 880,00 2 400,00 6 280,00 131 608 167,07

1 172 426,00 164 810,24 132 615 782,83

Legenda: účet 90201 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 300,- do 1 000,- Kč účet 90202 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - dary od 300,- do 1000,-Kč účet 90203 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – tažné zařízení účet 90204 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vyřazený majetek (rozšíření telefonní 37

ústředny, dělička těsta, plynová fritéza) účet 90101 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6 000,- Kč účet 02801 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 000,- do 40 000,- Kč účet 02802 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – dary od 1 000,- do 40 000,- Kč účet 032 Umělecká díla účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 6 000,- do 70 000,- Kč účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 021 Dlouhodobý hmotný majetek – stavby účet 139 Zvířata • přírůstky účet 90201 – nákup: autopotahy, kleště + štipky (pedikúra), party stan, hrazdy k lůžku, rendlíky, nože, gastronádoby, podložky, prostěradla, ubrusy, povlečení. účet 90202 – dary: televize, rotoped. účet 02801 – nákup: vysavače, skartovačka, slunečníky závěsné, myčka nádobí, elektrické lůžka, tonometry, PC, křovinořez, žehlička napařovací, monitor, regály, tlakoměr, židle kancelářské, alkohol tester, plynová pánev + podstavec, tiskárny, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, potahy, křesla klozetové, externí disk. účet 02802 – dary: televize. účet 139 – nákup: želvy uhlířské účet 022 – vybavení hygienické místnosti: vana, zvedák, panel s výlevkou, vozík sprchovací účet 021 – technické zhodnocení budovy Domova pro seniory k 1.692011 vybudování hygienické místnosti 192 684,- Kč • úbytky – vyřazení účet 90201 – souprava WC, kleště + štipky (pedikúra), prostěradla, ložní soupravy, ručníky, ubrusy, lampa stolní, podložky, anděl, sedáky na židle, varná konvice, záclony, rendlíky. účet 02801 – kontejnery, sekačka, vysavač, jízdní kolo, PC, žíněnky, židle kancelářská, tonometr, elektrické nůžky, žehlička, alkohol tester, prostěradla omyvatelné.

Přílohy: 1. Organizační schéma ( DpS a PS ) 2. Rozvaha Úč OÚPO 3- 02 3. Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4 – 02 4. Příloha organizačních složek státu Úč OÚPO 5 – 02 5. Stav na úseku pohledávek a závazků k 31.12.2011

38