Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008
únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín
Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice, J.Haška 1082/12, PSČ 679 61 IČO: 71232745 Č.ú.: 35 – 4327880247/0100 Zřizovatel: Město Letovice IČO zřizovatele: 00280518 Statutární zástupce – ředitel Ing. Ivo Kubín Odborná pracoviště Správa a ekonomický úsek Účetní, zástupce ředitele Personalista,mzdová účetní Sociální pracovník Stravovací úsek – vedoucí počet ostatních pracovníků 6 ) Úsek sociální péče- vedoucí ( počet ostatních pracovníků 16) Technický pracovník – vedoucí ( počet ostatních pracovníků 8 ) Pečovatelská služba – vedoucí ( počet ostatních pracovníků 5 )
Irena Hašková Michaela Šustrová Bc. Kolářová Růžena Jana Hrdličková Bc.Kyjovský Věroslav Antonín Fidler Ivana Randulová
Nejvyhledávanější aktuální kontakty Pevná linka Mobilní e-mail telefon Ředitel 516 481 256 602 188 182
[email protected] Zástupce ředitele, účetní 516 481 255 602 188 135
[email protected] Sociální pracovník 516 481 254 602 419 039
[email protected] Vedoucí úseku sociální péče 516 481 290 602 188 103
[email protected] Vedoucí stravovacího úseku Vedoucí pečovatelské služby Technický pracovník Vrátnice Fax
516 481 258 606 789 327 516 481 251 606 789 328
[email protected] [email protected]
516 481 261 725786738 516 481 200 516 481 254
[email protected]
Internetové stránky: www:cssletovice.cz
e-mail:
[email protected]
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (dále jen CSSML) má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Letovice. Zařízení poskytuje sociální služby v objektu, který je rozčleněn na dvě části, komunikačně spojené centrálním vstupním vchodem s vrátnicí. K 20.7.2007 se organizaci podařilo získat registraci jakožto poskytovatel sociálních služeb a v současné době poskytuje dva druhy sociálních služeb a to:
2
domov pro seniory pečovatelská služba pečovatelská služba )
( v rámci domu s pečovatelskou službou a terénní
Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a členem České asociace poskytovatelů pečovatelské služby.
Domov pro seniory ( dále DpS ) Posláním domova pro seniory je poskytnout seniorům, kteří už nadále nemohou žít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z nepříznivého zdravotní stavu ve svém přirozeném prostředí důstojné, plnohodnotné, bezpečné a aktivní prožití života. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních sociálních služeb, kterou jim umožníme co nejpřirozenější začlenění do běžného života. Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniora s cílem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu domova pro seniory tvoří:zejména senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech. Dále osoby pobírající plný invalidní důchod, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků. Jejich soběstačnost je snížena zejména věkem a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. Našemu nejstaršímu uživateli bylo 95 roků a nejmladšímu 65 roků. Průměrný věk v našem zařízení je 83 roků. K 31.12.2008 jsme poskytovali službu 72 uživatelům, z nichž bylo 58 žen a 14 mužů, v tomto věkovém členění: • do 65 let – 1 uživatel • 66 – 75 let – 6 uživatelů • 76 – 85 let – 41 uživatelů • nad 86 let – 24 uživatelů V roce 2008 jsme dosáhli obložnosti 99,05 %, což představuje oproti roku 2007 nárůst o 1,17 %. Průměrný počet uživatelů sociální služby byl 71,31. V průběhu roku pobyt v našem zařízení ukončilo 17 uživatelů, z toho 1 uživatel odešel do domácího prostředí, dalších 6 uživatelů odešlo do jiných zařízení či využívají jiné služby. Zemřelo 10 uživatelů. Za rok 2008 bylo evidováno 99 žádostí. Ve sledovaném období bylo realizováno v 62 případech sociálního šetření. Přijato bylo 17 zájemců o službu. V průběhu roku 2008 bylo evidováno celkem 99 neuspokojených žadatelů o naši službu. Jeden zájemce byl odmítnut z důvodu neposkytování takové služby dle zákona č. 108/2006 sb. K 31.12.2008 bylo evidováno v pořadníku uchazečů o službu 79 zájemců z důvodu nedostatečné kapacity a 25 žadatelů u kterých nebylo provedeno sociální šetření.
3
Stav pobírání příspěvku na péči k 31.12.2008 Příspěvek na péči
Počet uživatelů
Celkem Kč/měsíc
nemá
11
0
2000,- Kč I. stupeň lehké závislosti
22
44.000,-Kč
4.000,- Kč II. středně těžká závislost
18
72.000,- Kč
8.000,- Kč III. těžká závislost
13
104.000,- Kč
11.000,- Kč IV. úplná závislost
8
88.000,- Kč
Celkem
72
308.000,- Kč
Roční skutečný příjem příspěvku na péči 3.257.291,- Kč. V domově je 11 uživatelů bez příspěvku na péči. Oproti roku 2007 to je pokles o 7 uživatelů, kteří nepobírají příspěvek na péči. DpS disponuje 12 ošetřovatelskými lůžky. V současné době, kdy se zvyšuje věkový průměr uživatelů a počet uživatelů z větší závislostí na ošetřovatelské péči se tento počet stává nedostačujícím pro aktuální potřebu i stav budoucí. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 29.2 % uživatelů je zcela závislých na dopomoci jiné osoby. Oproti předcházejícímu roku jde o navýšení o 4,2 %.
Kapacita domova pro seniory :
72 uživatelů
Počet a druh pokojů v DpS: 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednolůžkové
3
3
dvojlůžkové
9
8
třílůžkové
1
1
Celkem
6
6
7
24
48
4
6
18
36
72
Finanční náležitosti spojené s pobytem v DpS Oblast stravování: Úsek stravování zajišťuje stravu pro uživatele v DpS, uživatele PS, zaměstnance CSSML a cizí strávníky každý den, a to včetně sobot, nedělí a svátků.
4
Pouze uživatelům v DpS je poskytováno celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Podává se pravidelně pětkrát denně, formou snídaně, svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře, popř. druhé večeře pro diabetiky. Vaříme tyto druhy : 3 – racionální strava bez omezení, 9 – diabetická strava, 2 – žaludeční dieta, 4 – žlučníková dieta, 6 – nízkobílkovinná dieta a jejich vzájemné kombinace. Uživatelům je známo doporučení lékaře, ale sami si typ stravy a místo podávání zvolí. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal požadavkům hygienických norem a věkové kategorii strávníků. V den narozenin vaříme uživatelům oběd na přání bez omezení dietou. Při svátečních událostech jako jsou například různá výročí, vánoční svátky nebo velikonoce připravuje kuchyňský personál sváteční menu. K tomu náleží i slavnostně vyzdobená jídelna. V ceně stravného je samozřejmě i pitný režim. Na každém patře je k dispozici zásobník s nápoji ( sladký, hořký čaj, popř. minerálka ). Stravování je našim uživatelům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně nebo na patrech v kuchyňkách či přímo na pokojích, za asistence pracovníků sociální péče. Kuchyně má také dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli nabídnout obědy i dalším strávníkům, obyvatelům DPS a seniorům z blízkého okolí, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně stravovacího provozu. Podměty a připomínky ke kvalitě a výběru stravy mohou uživatelé uplatňovat na stravovací komisi, která se schází cca.1 x za 2 měsíce. V roce 2008 bylo vydáno níže uvedené množství stravy: přehled stravy: Normální strava
Dietní strava
Diabetická strava
DIA strava s 2.večeří
Celkem
snídaně
11 012
3 899
3 417
4 695
23 023
svačina
11 010
3 908
3 429
4 698
23 045
oběd
11 021
3 914
3 420
4 702
23 057
svačina
11 018
3 915
3 424
4 703
23 060
večeře
11 031
3 917
3 422
4 706
23 076
4 706
4 706
uživatelé
2.večeře
Cena za stravu byla z důvodu prudkého nárůstu u některých druhů potravin k 1.2.2008 navýšena takto: Strava racionální, dietní a diabetická bez 2.večeře z 64 Kč na 66,-Kč a diabetická s 2.večeří z 69,- na 71,-Kč. Cena obědů v roce 2008 byla: Cena za oběd Zaměstnanci Cizí strávníci Terén / DPS
Počet odebraných obědů za rok 6 261 1 191 14 940 / 4 635
30,Kč, 50, Kč 47, Kč
5
poznámka z toho 10,-Kč hradí FKSP
Oblast pobytu a nezbytných služeb: Měsíční rozpis úhrad za pobyt a služby v DpS za r. 2008 Úhrada za pobyt a služby zahrnuje: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, poskytnutí stravy. měsíční úhrada včetně stravy celkem
Úhrady uživatelů v domově pro seniory Jednolůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem, kuchyňskou linkou jednolůžkový pokoj s WC, sprchou, kuchyňskou linkou dvoulůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem, kuchyňskou linkou dvoulůžkový pokoj s WC, sprchou, kuchyňskou linkou třílůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem, kuchyňskou linkou třílůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem třílůžkový pokoj s WC, balkonem třílůžkový pokoj s WC
ostatní
diabetickou
8 026 7 934
8 178 8 086
7 600 7 509
7 752 7 661
7 235 7 174 7 114 7 053
7 387 7 326 7 266 7 205
153.095,-- Kč Roční doplatky DpS do plných úhrad (u 25 uživatelů z toho 3 zemřeli a 3 odešli v průběhu roku) Na svém zasedání dne 18.8.2008 schválila Rada města Letovice s účinností od 1.10.2008 nový Sazebník fakultativních služeb pro uživatele v DpS.
Způsob práce v domově pro seniory Metody práce s uživatelem Každému uživateli je nabízena možnost aktivně se zapojit do poskytované služby. V rámci domova pro seniory pracuje pětičlenný výbor obyvatel, který se schází jednou za měsíc s ředitelem zařízení. Na schůzkách se řeší aktuální situace v domově, připomínky a podněty uživatelů. Ředitel výbor informuje o novinkách a zamýšlených změnách v rámci domova. Členy tohoto výboru navrhují uživatelé. Všichni uživatelé jsou motivováni k udržení soběstačnosti. Méně pohyblivý uživatelé jsou aktivováni rehabilitací na lůžku a spoluúčastí na drobných úkonech. Soběstační uživatelé jsou motivováni menší dopomocí personálu. Významnou úlohu v této oblasti sehrávají zejména pracovníci v přímé obslužné péči. Do této činnosti jsou aktivně zapojeni i ostatní zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu s uživateli. Cílem práce všech zainteresovaných je poskytovat péči dle individuálních potřeb seniora s cílem rozvíjet soběstačnost, společenské návyky a dovednosti v příjemném a vstřícném prostředí. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Při nástupu do domova pro seniory žadatele seznámíme se službami, které domov poskytuje. Na základě svých potřeb si žadatel sám rozhodne, které služby chce využívat. Následně uzavřeme „Smlouvu o poskytování sociálních služeb“, ve které jsou mimo jiné uvedeny služby, jež si sám žadatel vybral. Nedílnou součástí smlouvy jsou 6
přílohy: Úhrada za pobyt a stravu, Sazebník fakultativních služeb a Seznam předpisů poskytovatele, se kterými byl uživatel seznámen.
Zdravotní, ošetřovatelská péče a rehabilitace Lékařskou zdravotní péči zajišťuje MuDr. Michael Šafránek, který má pravidelné ordinační hodiny každé úterý v dopoledních hodinách. Dále dojíždí do domova dle aktuálního zdravotního stavu uživatelů a na základě požadavků vedoucí zdravotní péče. V rámci poskytování ucelené zdravotní péče odesílá uživatelé na odborné vyšetření ke specialistům. Diabetické pacienty zajišťuje ve spolupráci s diabetologem a internistou MuDr. Vítězslavem Mejzlíkem. Psychiatrická vyšetření, medikaci a kontrolu zajišťuje MuDr. Soňa Vavrincová jedenkrát měsíčně, případně dle potřeby konzultuje akutní stavy s odborným zdravotním personálem domova. Taktéž v rámci své ordinační doby poskytuje kompenzační pohovory, čímž do jisté míry supluje úlohu psychologa. V prostorách domova MuDr. Zdeňka Srpová provozuje stomatologickou ordinaci, kdy ordinuje čtyři dny v týdnu, dle potřeby dochází za uživateli, kteří jsou na ošetřovatelských lůžkách. Každý uživatel má svobodnou volbu lékaře. V roce 2008 byla vykazována zdravotní péče v našem zařízení ke třem zdravotním pojišťovnám. Tato činnost bohužel nepřináší s ohledem na výši úhrady ze strany zdravotních pojišťoven za jednotlivé úkony významný finanční efekt. Velmi dobré výsledky dosahuje naše zařízení při prevenci dekubitů a jejich ošetřování, které zjišťujeme u některých uživatelů po návratu z dlouhodobého pobytu ve zdravotnických zařízení. V prevenci se nám velmi osvědčily antidekubitní matrace, používání léčebné kosmetiky s kladením důrazu na polohování uživatelů s využitím perličkových pomůcek. I nadále byla rozvíjena ošetřovatelská péče pomocí ošetřovatelských diagnóz, stanovení cílů a realizace ošetřovatelských procesů. S každým novým uživatelem je sepsána ošetřovatelská anamnéza, biografická anamnéza a vyhodnocen Barthelův test soběstačnosti. U imobilních uživatelů se vyhodnocuje nebezpečí vzniku dekubitů dle stupnice Nortonové. Každá pracovnice v přímé obslužné péči je zároveň klíčovým pracovníkem pro čtyři až šest uživatelů. U těchto uživatelů zjišťuje osobní cíle, jak krátkodobé, tak dlouhodobé, snaží se být nápomocná plnění těchto cílů a provází uživatele k jejich realizaci. U všech uživatelů je kladen důraz na větší samostatnost a aktivizaci. Třikrát týdně je prováděno skupinové cvičení, dle počasí venku, nebo v prostorách domova. K imobilním uživatelům dochází fyzioterapeutka denně, kde byl prováděn nácvik chůze pomocí chodítka nebo jiných kompenzačních pomůcek a dechová cvičení, včetně cévní gymnastiky. Při těchto aktivitách byly využívány rehabilitační pomůcky – over ball, motren, flex – bar a posilovače prstů. Taktéž byly aplikovány prvky bazální stimulace. Ve snaze vytvořit vizuální mosty pro lepší orientaci pro uživatelé, byly vymalovány společné prostory domova a to tak, aby jednotlivá poschodí byly barevně odlišeny. Na tvorbě vizuálních mostů se podíleli studenti z umělecké školy z Velkých Opatovic. Na přání uživatelů byly na chodby umístěny akvária a terárium. Taktéž bylo reagováno na připomínky a přání uživatelů a bylo přistoupeno k individuálnímu vymalování konkrétních pokojů dle zvolených barevných odstínů. Veškerá dokumentace je vedena dle ordinace lékaře a v souladu se zdravotním stavem uživatele. Každý uživatel má zpracován plán denních aktivit. Cílem zaměstnanců je spokojenost a bio-psycho-sociální přístup ke všem uživatelům.
7
Využití volného času uživatelů Naší snahou je, aby v našem domově obyvatelé žili bohatým kulturním životem, kdo má zájem, může si vybrat ze široké nabídky aktivizačních programů: Zábavné – zábavná odpoledne spojená s opékáním u altánu Hudební programy – vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ a ZŠ Letovic a Boskovic Naučné – přednášky ,příroda, literatura, dějiny apod. Společenské – vystoupení v jídelně Soutěžní - kvízy Sportovní - petangue, házení míčem na cíl, kuželky, šipky, lovení rybiček, apod. Pracovní aktivity - ruční práce Pořady pro obyvatele máme také rozděleny podle ročních období: Jaro – mezinárodní den žen, velikonoční pomlázka, slet čarodějnic u altánu, první opékání, den matek Léto - zahradní posezení, soutěžní programy, opékání špekáčků s občerstvením, hudební odpoledne Podzim – rozloučení s létem, hudební odpoledne, poslední opékání špekáčků Zima - Mikulášská, vánoční výzdoba domova, výroba vánočních věnců vánoční posezení se slavnostní večeří , rozloučení se starým rokem V průběhu celého roku jsou pořádány výlety za různými poznáními. Návštěvy kulturních pořadů mimo DpS. Pořádání mší a bohoslužeb v našem domově. O aktuálním dění a programech na celý měsíc jsou obyvatelé domova informováni prostřednictvím nástěnek, prostřednictvím sociálních pracovníků a pracovnic pro přípravu volnočasových aktivit. Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat přání uživatelů, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí.
Průběžné aktivity v DpS: Výroba obrázků z koření v dílničce- lepení koření do nakreslených předloh 2x týdně Paměťové cvičení v klubovně- přesmyčky, kvizy, skládání slov, aktuality, hry... 1x týdně Promítání záznamů z akcí 1x týdně Čtení 1x týdně Individuální práce na pokojích-čtení na pokoji, malování prstovými barvami, navlékání korálků, paměťové cvičení, zpěv, konverzace, využívání sady pro kognitivní trénink, kuličky do obrázků, lepení obrázků, míčkování... 2x týdně Posezení u kávy s hudbou 2x týdně Cvičení - ½ hod. 3x týdně Ruční práce v klubovně- vyšívaní obrázků, keramické kachle, zvonkohry, misky, košíky z novinového papíru, vyšívání deček, háčkování kabelek,zvířátek, tkaní kabelek, kolektivní výzdoba prostor domova ,obrázky z papírových kuliček, kolekltivní koláže, adventní věnce, vánoční přání, věnečky z březového proutí, opracování dřeva, nácviky sebeobsluhy, vertikalizace – nácviky sedu a chůze 5x týdně Pečení v klubovně 1x měsíčně Bohoslužby 3x týdně Oslava narozenin Každému oslavenci ředitel domova popřeje mnoho zdraví s kytičkou a bonboniérou
8
Posezení u altánu, vycházky do parku,zpívání, práce na květinové zahrádce v areálu centra příležitostně Účast v celostátní soutěži Šikovné ruce Poděbrady 2008 ( 3x čestné uznání) Účast na celorepublikové Fotosoutěži uživatelů sociální služby v Brně- umístění v 1. desítce
Externí služby: Kadeřnice : naši uživatelé mají možnost navštívit kadeřnictví, které má sídlo v prostorách CSSML. Pedikérka: paní pedikérka (zaměstnanec PS ) dochází dle potřeb a požadavků uživatelů. Kantýna: každý pracovní dne mohou naši uživatelé využít možnosti nákupu v přízemí domova. Zde je možné zakoupit široký sortiment dle přání a potřeb uživatelů, včetně novin, časopisů a drogistického zboží. Prodej textilu: nově zajišťovaná služba ve spolupráci s MKS Letovice, která sklidila velký ohlas nejenom v DpS, ale i u uživatelů PS Organizování volnočasových aktivit, kulturní a zájmové činnosti je v působnosti sociálního pracovníka. Pro tuto činnost jsou vyčleněny dvě pracovnice sociální péče, které se na základě zpracovaného plánu věnují uživatelům a pomáhají jim aktivně využít volný čas. Pořádáme přednášky, zájezdy, v klubovně cvičí zájemci paměť, hrají společenské hry, zhotovují z různých materiálů vlastní výrobky, venku se věnují pěstování květin, vycházkám do parku nebo města, oblíbené jsou i veškeré činnosti v altánu na zahradě, hra ruských kuželek. Vydáváme vlastní časopis „Náš domov“ jakožto čtvrtletní periodikum. V rámci domova pro seniory pracuje výbor obyvatel, který má 5 členů a schází se 1 x měsíčně s ředitelem. Na schůzkách se řeší zejména otázky kulturního vyžití uživatelů a zájmové činnosti, dále celková situaci v domově a aktuální připomínky uživatelů. Ředitel výbor informuje o zamýšlených změnách a novinkách, které by se v rámci domova měli realizovat a společně řeší případné připomínky nebo podněty. Vedení organizace sleduje jubilea uživatelů a v rámci této skutečnosti obdrží uživatel mimo blahopřání i kyticí a drobný dárek. Také město Letovice prostřednictvím sboru pro dárkovým balíčkem k vánocům nebo občanské záležitosti obdarovává uživatele kulatému jubileu. Uživatelé mohou využívat služby v rámci zařízení jako např. kadeřnictví, pedikúru, masáže nebo nakupovat v kantýně, využít automatu na kávu v přízemí. K duchovní péči se využívá ekumenická místnost, kde ji nejen našim uživatelům poskytují církev římskokatolická, církev českobratrská evangelická, církev evangelická a adventisté 7 dne. Cíle do budoucna Krátkodobé cíle domova pro seniory do konce roku 2008:
zpracovat informační leták o poskytovaných službách a činnosti CSSML navázat spolupráci s Biskupským gymnáziem a Novým sdružením zdravotně postižených v Letovicích anketa spokojenosti uživatelů (1x ročně) přijmout sociálního pracovníka
9
Výše uvedené vytyčené cíle jsme všechny v plném rozsahu splnily. Dlouhodobé cíle domova pro seniory
připravit projekt bezbariérového sestupu na spodní část zahrady navýšení počtu pracovníků sociální péče v přímé obslužné péči pomoc při hledání adekvátního umístění v jiném zařízením uživatelům, kteří byli přijati před platností a zavedení standardů do praxe a nesplňují cílovou skupinu domova pro seniory zkvalitnění služeb, týmová spolupráce a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností vyškolit vybrané pracovníky v metodě bazální stimulace
Na realizaci dlouhodobých cílů se průběžně pracuje. a úkol vyškolit vybrané pracovníky v metodě bazální stimulace se již podařilo splnit.
Pečovatelská služba ( dále PS ) Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům a zdravotně postiženým občanům žít důstojně v přiměřených podmínkách a co nejdéle ve svém domácím prostředí, s pocitem bezpečí, kde mají úplné soukromí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří senioři a dospělé osoby, které potřebují z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údržby domácnosti. Dále do cílové skupiny patří rodiny, ve kterých se narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti a rodiny, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Pečovatelskou službu poskytujeme dětem, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky, a to v bytě rodičů nebo osob odpovědných za výchovu. Pečovatelská služba má své zázemí v domě s pečovatelskou službou ( DPS ), který byl otevřen v prosinci roku 2000 a je součástí bytového fondu města Letovice. V roce 2005 byl otevřen domov pro seniory, který je s DPS propojen stávajícím společným vchodem. Tím vznikl jednotný komplex Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (CSSML). Správcem bytů v DPS je CSSML, ale plynovou kotelnu spravuje a provozuje firma Kordo s.r.o. Terénní sociální služby pomáhají ke zlepšení kvality života nejen pro vlastní uživatele, ale i pro rodinné příslušníky.V roce 2008 byla tato služba poskytnuta 138 uživatelům, z toho pouze dovážky obědů využilo 72 uživatelů. Zbývajících 66 uživatelů využilo, kromě dovážky obědů, širší nabídky pečovatelské služby. Průměrný věk uživatelů pečovatelské služby je 74 let.
10
Kapacita domu s pečovatelskou službou ( DPS ) Počet a druh bytů v DPS:
jednopokojové dvoupokojové
Suterén
1 NP
2 NP
3 NP
4 NP
celkem
kapacita
3
6
8
9
9
35
35
3
3
3
9
18
44
53
celkem
V roce 2008 bylo přiděleno mezi uživatele 6 bytů a nastěhovalo se 8 nových obyvatel. Pečovatelská služba nabídla pomoc se zajištěním vymalování a úklidem bytů ( na náklady obyvatel DPS ), které užívají déle než 4 roky. Ve spolupráci s PS bylo vymalováno 26 bytů a u 3 bytů zajistili vymalování a úklid rodinní příslušníci.V rámci oprav se na DPS dokončilo položení podlahy na půdě, opravily se propadlé podlahy u 5 bytů a v 6 bytech musely být znovu usazené a utěsněné sprchové kouty. Také se vymalovaly barevně přední části chodeb a společné prostory na DPS.
Způsob práce pečovatelské služby ( PS ) Pečovatelská se služba je terénní sociální službou, poskytovanou v domácnostech uživatelů nebo domácnostech v domě s pečovatelskou službou v pracovní dny od 7,00 – 15,30 hod. Tato služba je zajišťována pro uživatele Letovic, integrovaných obcí i obcím se samostatnou působností ( dovážka oběda do 14 obcí ). Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy a podle předem dojednaného individuálního plánu. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Bydlení v DPS nebo zavedení PS je vhodné pro uživatele, kteří nepotřebují celodenní nebo ošetřovatelskou péči. Nabízené služby jsou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Uživatelé mohou také požádat o fakultativní úkony prováděné v rámci CSSML
nákupy a pochůzky rozvážka obědů, pomoc při zajištění stravy, pomoc a podpora při podávání jídla a pití běžný úklid a údržba domácností mimořádný úklid ( mytí oken, úklid po malování ) pomoc při osobní hygieně a koupání, pedikúra, masáže, zástřih vlasů a holení doprovod k lékaři, na vycházku, společenská služba dohled nad dospělým občanem a kontrola nad užíváním léků praní, žehlení prádla
11
doplňkové služby – duchovní služby, kulturní akce a besedy v rámci CSSML Na svém zasedání dne 18.8.2008 schválila Rada města Letovice s účinností od 1.10.2008 nový Sazebník pečovatelské služby. PŘÍJMY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2008
CELKEM
PS + obědy 311 110,00
jídlonosiče 9 996,00
vyúčtování obce 33 110,20
pedikúra 31 210,00
pronájem nábytku 4 399,00
provozní pokoj stravné 2 265,00 920 025,00
Organizace v roce 2008 zakoupila nový sterilizátor, který téměř denně slouží ke sterilizaci nástrojů potřebných k zajišťování pedikúry pro uživatele PS a ke sterilizaci nástrojů používaných v DS. Také ke sterilizaci nástrojů potřebných k zajištění ošetřovatelské péče na DS. V roce 2008 bylo provedeno v průměru 44 pedikúr měsíčně. Pečovatelská služba uzavřela nové Dodatky ke Smlouvám o poskytování PS z důvodu Všechny pracovnice zvýšení cen v sazebníku PS s účinností od 1.11.2008. pečovatelské služby se vzdělávají v sociální oblasti, účastní se kurzů a navštěvují odborné semináře a školení. Společně se celý tým podílí na tvorbě standardů kvality sociálních služeb a individuálních plánů. Pečovatelská služba spolupracuje s Úřadem práce v rámci realizace veřejné zakázky „Příprava na práci v Jihomoravském kraji“, jako pracoviště odborného výcviku v rekvalifikačním kurzu „Pečovatelka“. Cíle do budoucna Krátkodobé cíle pečovatelské služby 1) Pravidelně aktualizovat webové stránky CSSML 2) Rozšířit stávající software PS o nové moduly 3) Dopracovat a pravidelně vyhodnocovat individuální plány uživatelů 4) anketa spokojenosti uživatelů (1x ročně) Dlouhodobé cíle pečovatelské služby 1) aktivně vyhledávat občany kteří potřebují pomoc a využijí nabídky naší PS 2) upevňování vztahů a spolupráce mezi uživateli PS v rámci DPS a uživateli v domově pro seniory 3) aktualizace provozních a vnitřních směrnic 4) proškolování a vzdělávání pracovníků PS 5) zvýšit informovanost a rozvinout spolupráci se seniory města Letovice a okolních obcí
Personální oblast v rámci organizace Počet zaměstnanců k 31.12. 2008 byl 46 (45,5 úvazku). Z toho ženy 40 Navýšení počtu zaměstnanců v roce 2008 - všeobecná sestra 1
3
12
pronájem telefony 43 490,00
- sociální pracovník - technický pracovník
1 1
Struktura a počet zaměstnanců s uvedením funkce k 31.12.2008 – viz. příloha číslo 1 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, pobírajících částečně invalidní důchod : 2,63 Přehled kvalifikace zaměstnanců – vzdělání : - základní 2 - výuční list 21 - úplné střední 17 - vyšší odborné studium 2 - bakalářské studium 3 - vysokoškolské studium 1 Průměrná výše platu u organizace za sledované období činila 15.535,89,-Kč. Dodržování bezpečnosti práce je v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb., v platném znění část pátá BOZP. PO je dle zákona č.133/1985 Sb., v platném znění zajišťována osobou odborně způsobilou na základě smluvního vztahu – Milanem Švancarou. Pracovní úraz v roce 2008 evidován na úseku stravování, doba trvání pracovní neschopnosti 11.11.2008 – 14.1.2009. Pracovní neschopnost dle úseků s počtem kalendářních dnů nemoci a OČR úsek počet dnů celkem průměr na 1 zaměstnance sociální péče 502 29,5 stravování 164 23,4 prádelna 10 5 správa 143 15,9 úklid 153 38,3 údržba 0 0 pečovatelská služba 58 9,7 K výše uvedeným údajům v tabulce je nutno podotknout, že dosažená skutečnost je zásadně negativně ovlivněna dlouhodobou pracovní neschopností 5 zaměstnanců, která činila 619 dnů což je 60 % z celkového množství. Procento neschopnosti za sledované období je u organizace celkem 6,23%. V průběhu sledovaného období bylo proplaceno 200,75 přesčasových hodin Ostatní osobní náklady ( OON ) jsou čerpány na Dohody o provedení práce, Dohody o činnosti a Smlouvu o zajištění praktického výcviku.Dohody o provedení práce jsou uzavírány na dobu určitou na úseku sociálním, stravovacím, prádelny a úklidu – dobu pracovní neschopnosti a čerpání dovolené. Dohoda o pracovní činnosti je uzavřena na vrátnici – víkendy, svátky, pracovní neschopnost a čerpání dovolené. Smlouvu o zajištění praktického výcviku má naše organizace ( stravovací úsek ) uzavřenou s Výchovným ústavem, střední školou, internátní a školní jídelnou, Olešnice na Moravě a Národohospodářskou školou Boskovice. Ve sledovaném období byla na OON vyčerpána částka 195 811,- Kč .
13
-
systém vzdělávání v sociálních službách odpovídá §230 Zákoníku práce, který uvádí že zaměstnanec je povinen prohlubovat svoji kvalifikaci pro výkon sjednané práce, dále že zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení – účast je považována jako výkon práce a náklady hradí zaměstnavatel. Prohlubování kvalifikace v sociální sféře souvisí i s dodržováním zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, kde je povinností poskytovatelů sociálních služeb zajištění prohlubování kvalifikace svým zaměstnancům. Na uvedené prohlubování kvalifikace včetně cestovného bylo za sledované období vyčerpáno na úseku : • sociální péče 78 946,- Kč (zdravotnický personál, pracovníci sociální péče ) • stravování 1 200,- Kč (vedoucí úseku správa 43 916,- Kč (ředitel,účetní, sociální pracovník, mzdová účetní ) • údržba 450,-Kč • pečovatelská služba 5 755,- Kč (pečovatelky )
V roce 2008 jsme pořádali větší počet seminářů přímo v našem zařízení a proto se jich mohli zaměstnanci zúčastnit ve větším počtu : Téma počet účastníků Plán péče o seniory s demencí 21 Bazální stimulace – základní 9 Zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta 20 Standardy kvality sociálních služeb 16 19 Psychologický přístup k problémovým pacientům Mozkové cévní příhody a jejich časné rozpoznávání 16 Na jaře 2008 prošlo úspěšně supervizí pracoviště přímé obslužné péče a další fáze je připravena pro rok 2010. Organizace umožňuje absolvování praxe studentům z VOŠ zdravotnické Boskovice. Spolupracujeme i s ÚP Blansko – umožňujeme absolvování praxe uchazečům i zájemcům o práci, obor : pracovník sociální péče – realizátorem je : CC Systems a.s. ( Vzdělávací institut Hodonín ), Marlin, s.r.o. ( Centrum celoživotního vzdělávání Uherské Hradiště ). - spolupracujeme s Probační a mediační službou Blansko – výkony trestů obecně prospěšných prací. Za sledované období u nás bylo touto formou odpracováno 180 hod. Uzavření smlouvy s dobrovolníkem – dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Smlouva uzavřena na 5 hod. týdně
kontrolní činnost v rámci organizace V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb byly dokončeny práce na standardech kvality sociálních služeb. V roce 2008 probíhaly kontroly
14
v souladu s plánem kontrol ředitele pro rok 2008 i plány kontrol vedoucích jednotlivých úseků v rámci organizace. Mimo kontrol prováděných vlastními pracovníky provedla 4 kontroly v naší organizaci zejména Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, která se zaměřila zejména na dodržování platných předpisů a vyhlášek v oblasti přípravy a výdeje stravy a dodržování předpisů v oblasti pedikůry, kadeřnictví ve středisku SOH a na správnou kategorizaci prací a dodržování předpisů na pracovišti prádelna-žehlírna a neposlední řadě na přítomnost bakterie legionely v teplé vodě.Další kontrolu provedla VZP na vykazování výkonů u uživatelů v rámci domova pro seniory. Drobné nedostatky byly v termínu a v plném rozsahu odstraněny. Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Brně zaměřená na účinnost sterilizátoru neshledala nedostatky. Dále v květnu provedli pracovníci kanceláře veřejného ochránce práv jednodenní systematickou neohlášenou návštěvu v domově pro seniory, která byla orientovaná na dodržování ochrany práv uživatelů. Porušení obecně závazných předpisů či listiny osobních práv a svobod nebylo zjištěno a případy, kdy ombudsman doporučoval jiný postup než byl v organizaci uplatňován jsme v převážné většině akceptovali. Nejzásadnější kontrola v roce 2008 inspekce na poskytování sociální služby v domově pro seniory, která proběhla ve dnech 16.- 19.9.2008. Hodnoceny byly tři oblasti. V plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb jsme neměli ani jeden nedostatek. V dalších dvou oblastech jsme dosáhli při hodnocení 100 bodů což byly 68,03 %. Postup a termíny odstranění zjištěných nedostatků jsme v termínu předali na Jmk, kde inspekční tým vyhodnotil zprávu jako dostačující a oznámil ukončení poinspekční fáze v zařízení. Průběžně byly prováděny kontroly cestovních příkazů, kontroly uzavíraných smluv a kontroly docházky do zaměstnání. V případě těchto kontrol byly drobné nedostatky odstraňovány již v průběhu kontroly na místě. Při kontrole příručních zavazadel při odchodu zaměstnanců stravovacího úseku bylo zjištěno porušení vnitřních směrnic organizace a obě pracovnice obdrželi písemné napomenutí. Proběhly kontroly stavu pokladní hotovosti obou pokladen, kde nebyly zjištěny nedostatky a drobnou závadu spočívající ve zjištění, že hotovost ve výši 1.740,-Kč je kryta stvrzenkou jsme odstranily do v určeném termínu. Organizace také dodržuje stanovený limit objemu mzdových prostředků daný zřizovatelem a v této oblasti vykazuje úsporu a neporušuje tedy nikterak nařízení rady města. Kontroly na vedení smluv a spisové dokumentace u sociálního pracovníka byly až na nesprávné vyúčtování stravy u jedné uživatelky bez závažnějších nedostatků. Kontrola dodržování správné výrobní praxe HACCP bez nedostatků a u dodržování skladovacích podmínek byly zjištěné nedostatky spočívající v čistotě podlah a nevedení předepsaných záznamů u lednic a mrazáků odstraněny do týdne. Kontrola spotřeby PHM u služebních vozidel je prováděna pravidelně, vyhodnocována bez zjištění nedostatků. Podrobná kontrola stavu budovy a zařízení, které má organizace ve správě proběhla v květnu a nedostatky byly v průběhu roku odstraněny a reklamovány o dodavatele stavby. Veškeré písemné zápisy o provedených kontrolách jsou uloženy u agendy ředitele organizace a u vedoucích na jednotlivých úsecích. Závěrem konstatujeme, že úroveň kontroly v naší příspěvkové organizaci je dostačující a proto se domníváme, že není nutné pro tuto činnost zřizovat samostatný orgán. Účetní audit za uvedené období bude ukončen do 30.5.2009 a výsledek bude předložen zřizovateli a MPSV ČR v souladu s metodikou poskytování dotací. V roce 2008 jsme obdrželi 1 stížnost uživatele na oblast poskytování sociální služby a ta byla k jeho spokojenosti vyřešena.
15
Ekonomický rozbor hospodaření organizace za období I- XII 2008
Domov pro seniory
Rozbor nákladů r.2008 čistící desinfekční, úklidové, hygienické prostředky PHM
odborné knihy, časopisy
doplňková celkem
182 903,99
27 126,55
210 030,54
15 467,13
56 748,93
72 216,06
materiál na opravu automobilů speciální zdravotnický materiál
Hlavní činnost pečovatelská služba
8 391,00
8 391,00
30 804,50
9 732,30
40 536,80
činnost
5 507,00
180,00
5 687,00
59,00
materiál na údržbu
33 780,10
416,00
34 196,10
1 347,00
prací prostředky
54 655,30
2 453,00
57 108,30
kancelářské prostředky ochranné prostředky nákup prádla
85 661,51
2 900,30
88 561,81
101 507,62
10 899,60
112 407,22
1 732 057,29
584 704,30
34 736,30 2 316 761,59
48 586,78
57 337,93
7 608,00
64 945,93
11 602,78
580 123,14
29 403,00
609 526,14
15 838,00
34 736,30
spotřeba potravin spotřeba materiálu na provoz (ostatní nákup DHM potřeby pro volnočasové aktivity uživatelů
9 643,94
9 643,94
pozornosti k narozeninám uživatelů
7 756,00
7 756,00
pohoštění na kulturních akcích
5 588,65
77 433,56
2 937 530,40
740 562,98
5 588,65 3 678 093,38
spotřeba plynu
641 859,56
21 383,50
663 243,06
1 376,00
spotřeba el. energie
687 430,12
82 932,00
5 225,92
1 329 289,68
104 315,50
770 362,12 1 433 605,18
44 291,11
60 000,00
104 291,11
vodné
116 565,90
21 203,40
137 769,30
503 - spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem
160 857,01
81 203,40
242 060,41
427,78
53 736,20
297 457,80
501 - spotřeba materiálu celkem
502 - spotřeba energií celkem teplo
opravy budovy
53 736,20
opravy zařízení
37 965,90
1 896,00
opravy automobilů
427,78
39 861,90
1 140,00
15 417,00
16 557,00
511 - opravy a udržování celkem
92 842,10
17 313,00
110 155,10
cestovné
13 695,00
684,00
14 379,00
512 - cestovné celkem
13 695,00
684,00
14 379,00
náklady na reprezentaci
444,89
513 - náklady na reprezentaci celkem
6 601,92
297 457,80 0,00
444,89
444,89
0,00
444,89
telefony, internet
151 596,45
11 157,21
162 753,66
likvidace odpadů
97 134,91
14 394,25
111 529,16
636,04
104 678,50
8220,5
112 899,00
8 586,80
6 050,00
1 400,00
7 450,00
ostatní služby preventivní prohlídky
0,00
revize kotelny
23 941,60
revize , kontrola - výtahy
37 051,80
3 400,00
40 451,80
198 804,92
9602,5
208 407,42
1 872,50
25 997,50
3 296,50
údržba software - Vema, Iresoft, Hanuš, VIS revize EZS, EPS, Nykodým
23 941,60
25 997,50
školení zaměstnanců
124 512,00
poplatky za rozhlas a televizi
5755
16 740,00
revize BOZP a PO
16 740,00
9 996,00
ostraha objektu
13 320,00
poštovné
9 996,00 13320
26 640,00
109 012,42
9355,1
118 367,52
4 910,38
3011,02
7 921,40
933 278,96
79 615,58
1 012
9 532,48
stočné technické prohlídky automobilů 518 - ostatní služby celkem
16
130 267,00
9 532,48 429,98 14 821,82
894,54 mzdové náklady ostatní osobní náklady 521 - mzdové náklady celkem
6 914 637,70
1456749
195 492,00
319
7 110 129,70 1 457 068,00
zákonné zdravotní pojištění
633 064,08
131126
zákonné sociální pojištění
1 828 695,46
378807
524 - zákonné pojištění celkem
8 371 386,70
52 235,00
195 811,00 8 567 197,70
52 235,00
2 461 759,54
509 933,00
764 190,08 2 207 502,46 2 971 692,54
52701 - tvorba FKSP
138 309,00
29134
167 443,00
1 044,00
527 - zákonné sociální náklady celkem
138 309,00
29 134,00
167 443,00
1 044,00
4 500,00
1500
6 000,00
8 020,00
19 133,00
12 035,00
31 168,00
poplatky APSS a ČAPS ostatní pojištění - odpovědnost, hotovost trezory, OPEL zaokrouhlovací rozdíly poplatek spojený s vedením bankovních účtů
2,43
2,43
21 474,00
21 474,00
zákonné pojištění KOOPERATIVA
31 409,97
4471,07
35 881,04
549 - jiné ostatní náklady celkem
76 519,40
18 006,07
odpisy nemovitého majetku
1 309 488,00
811176
odpisy movitého majetku
2 126 612,00
33792
551 - odpisy celkem
3 436 100,00
844 968,00
94 525,47 2 120 664,00 2 160 404,00 4 281 068,00
18 690 755,68 3 882 803,53
22 573 559,21
Náklady celkem
Domov pro seniory
Rozbor výnosů r. 2008 PS - hostinský pokoj
Hlavní činnost pečovatelská služba 2 265,00
4 701,00 13 581,00 18 282,00
8 020,00
0,00 476 323,88
doplňková celkem
činnost
2 265,00
PS - pronájem nábytku
0,00
4 399,00
Pronájem kantýny
0,00
18 768,00
PS - DPS + terén
206 229,00
tržby za stravné - zaměstnanci, praxe
187 710,00
DS - tržby za stravné - uživatelé
206 229,00 187 710,00 1 541 198,00
1 541 198,00
PS - dovážka obědů město
44 645,00
44 645,00
PS - dovážka obědů obce
93 346,20
93 346,20
nájem bytů, nebytů DPS DS - úhrady od uživatelů
4 538 554,00
PS - pronájem jídlonosišů PS - pedikura PS - tržby za stravné - uživatelé
0,00 4 538 554,00
676 541,00
0,00
9 996,00
31 210,00
31 210,00
920 025,00
920 025,00
stravné pro cizí
0,00
77 340,00
pronájem televizí telefonů
0,00
58 550,00
DpS - fakultativní služby
7 553,00
DpS - příspěvek na péči
3 297 252,00
DpS - úhrady od pojišťoven
7 553,00 3 297 252,00
157 273,73
602 - tržby z prodeje služeb celkem
9 729 540,73 1 297 720,20
prodané zboží
546,00
604 - tržby za prodané zboží celkem
546,00
aktivace materiálu
1 519,60
17
157 273,73 11 027 260,93
845 594,00
546,00 0,00
546,00 1 519,60
0,00
621 - aktivace materiálu celkem
1 519,60
0,00
úroky účtů
454,33
644 - úroky
454,33
0,00
454,33
190 000,00
31 543,00
221 543,00
6 391,76
70 465,00
76 856,76
7 332,00
7 332,00
648 - zúčtování fondů přeplatky z vyúčtování služeb r. 2007, ostatní plnění od pojišťovny zaokrouhlovací rozdíly
454,33
1,03
649 - jiné ostatní výnosy
0,00
1 519,60
0,00
1,03
7,75 7,75
6 392,79
77 797,00
příspěvek na odpisy
3 303 179,00
844 968,00
příspěvek na provoz
1 744 500,00 1 489 200,00
dotace MPSV
3 700 000,00
691 - příspěvky a dotace na provoz
8 747 679,00 2 469 168,00
84 189,79 4 148 147,00 3 233 700,00 3 835 000,00 11 216 847,00
18 676 132,45 3 876 228,20
22 552 360,65
845 601,75
-21 198,56
369 277,87
výnosy celkem Hospodářský výsledek dle činností
-14 623,23
135 000,00
-6 575,33
Hospodářský výsledek celkem
0,00
348 079,31
Náklady: 18 690 755,68 15 199 866,68
Náklady na 1 lůžko
Náklady na 1 lůžko bez odpisů, obědů pro zam.
71,31
262 105,67
71,31
213 151,97
71,31
261 900,61
71,31
212 946,90
Výnosy: 18 676 132,45 15 185 243,45
výnosy na 1 lůžko Výnosy na 1 lůžko bez odpisů,obědů pro zam.
Podíl na výnosech na 1 lůžko (bez odpisů a strav.zaměstnanců)
%
6 079 752,00 3 297 252,00
- hradí uživatel - podíl příspěvku na péči
71,31
85 258,06
40,04
71,31
46 238,28
21,71
- podíl fakultativních služeb
7 553,00
71,31
105,92
0,05
- podíl úhrad od pojišťoven
71,31
2 205,49
1,04
71,31
24 463,61
11,49
- podíl MPSV ČR - dotace na provoz
157 273,73 1 744 500,00 3 700 000,00
71,31
51 886,13
24,37
- zapojení fondů
190 000,00
71,31
2 664,42
1,25
- ostatní výnosy
8 912,72 15 185 243,45
71,31
124,99 212 946,90
0,06
- podíl Města Letovice - příspěvek na provoz
18
71,31
100,00
Opravy:
celkem
z toho
- budovy DpS
53 736,20
42 302,00 výměna ventilátorů koupelnách uživatelů 5 251,00 oprava plynových kotlů
- budovy DPS
297 457,80
180 436,00 52 785,50 13 210,80 45 160,50
oprava podlahy na půdě oprava podlah a sprchových koutů v bytech montáž zavíračů dveří výměna vodoměrů
- přístrojů a zařízení
39 861,90
- osobního auta FABIA - osobního auta OPEL
1 140,00 15 417,00
1 140,00 vyvážení kol, oprava nárazníku 5 912,00 garanční oprava 7 332,00 pojistná událost (pojišťovnou uhrazeno 7.332,--)
Nákup DDHM
celkem
z toho
625 364,14
3 273,00 oprava vany Rhapsody 18 810,80 opravy praček a sušičky prádla 6 893,00 oprava plyn.sporáku, kotle, el. pánve
15 135,00 20 944,00 23 192,00 59 007,14 9 417,50 35 734,00 4 153,00 6 764,00 6 925,80 18 380,00 20 370,40 31 516,00 98 183,00 10 080,00 22 393,00 12 078,00 10 159,00 158 987,00 3 862,00 4 010,00
kovový nábytek (stůl a židle do vestibulů) teleskopické držáky na pokoje antidekubitní matrace 5x 3 počítače, tiskárna RollerSlide-pomůcka k přemisťování uživatelů křeslo Linet 2x gastro vozík do ergoterapie plechová skříň (archiv mzdové dokumentace) monitor, skener vozík inv.5x, křeslo WC, chodítko vozíky Claro Kopírka dovybavení sluchátky k Medicolu - 23 ks Myčka Wirlpool sterilizátor závěsný vozík za auto sekačka na trávu čistička vzduchu šicí stroj vysavač Elektrolux
Svoz a likvidace odpadu Za svoz a likvidaci odpadů bylo zaplaceno celkem 112.165,20 Kč. Z toho bylo uhrazeno: celková druh odpadu firma množství cena TOP-ENVI-TECH Kaiser servis s.r.o. Kaiser servis s.r.o. Technické služby Letovice Město Letovice, celkem
12,863 t 4,0 t 0,56 t 3,884 t 6,5 t 27,807
75 940,50 14 346,00 6 653,50 11 590,00 0 108 620,00
19
odvoz a likvidace plen a ostrých předmětů vývoz a vyčistění tukového lapolu vývoz a vyčištění lapolu ropných látek svoz a likvidace komunálního odpadu zbytky jídel, rostlinný odpad
Finanční majetek Stav účtu k 31.12.2008 Běžný bankovní účet
FKSP Depozitní účet
Provoz.prostředky Reservní fond Fond odměn Fond reprodukce Dotace MPSV Účet pozůstalostí
Číslo účtu 24101 24103 24104 24106 24107 24301 24501
Stav v Kč
Fond
687.173,02 152.478,29 218.857,-133.394,06 290.275,-34.918,86 51.038,80
Stav v Kč
914 911 916
152.478,29 218.857,-133.394,06
912
33.765,--
CSSML má tři bankovní účty: Na bankovním účtu 35-4327880247/0100 jsou uloženy provozní prostředky, prostředky reservního fondu, fondu odměn a fondu reprodukce a dotace MPSV ( mzdy za XII/08 vyčerpáno 7.1.2009 ). FKSP a depozitní účet mají každý svůj bankovní účet. Rozdíl mezi bankovním účtem 35-4349790207/0100 ( FKSP ) a účtem 912 je v převodu bankovních poplatků a úroků, příspěvku na stravování, převodu tvorby fondu za 12/2008 z účtu běžných prostředků v celkové výši 1.153,86 Kč. Na depozitním účtu 35-4349070237/0100 jsou uloženy pozůstalosti uživatelů ve výši 51.036,-- Kč. Rozdíl 1,80 Kč jsou úroky za 12/2008. V pokladně organizace je uloženo 9.621,-- Kč. Na účtu cenin 263 01 jsou evidování poštovní známky ve výši 606,-- Kč. Pohledávky a závazky Organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky ani závazky po době splatnosti. Doplňková činnost Organizace vaří obědy pro cizí, pronajímá bytové a nebytové prostory, zařízení. Organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši 348.079,31 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Fond odměn: 100.000,00 Kč Fond rezervní: 248.079,31 Kč Stav na úseku jednotlivých fondů název fondu
Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Stav k 1.1.2008 v v tis.Kč 0,47 161,17 0,40 48,62
Příděl do fondu v tis.Kč 4.512,90 341,70 250,00 168,49
Čerpání fondu v tis.Kč 4.379,98 350,40 31,54 183,34
Organizace získala finanční dary v celkové výši 120.000,-Kč.
20
Zůstatek fondu k 31.12.2008 v tis.Kč 133,39 152,47 218,86 33,77
Přehled o uzavřených nájemních smlouvách Předmět smlouvy-účel Kadeřnictví Ordinace – praktický lékař Ordinace – stomatolog Kantýna Kotelna DPS
nájemce Martina Kulhavá MUDr.Julie Bajerová MUDr.Zdeňka Srpová ELKOS, L.Štěpánková KORDO spol.s.r.o.
Cena za m2/rok 480,480,480,0 480,-
Nájemné celkem 9.360,29.820,11.154,0 15.552 ,-
Stav na úseku pohledávek a závazků k 31.12.2008 viz. Tabulka příloha č.5 Inventarizace majetku a závazků V souladu s Pokyny a Nařízením ředitele byla v organizaci v termínu 27.10.2008 – 31.10.2008 provedena fyzická kontrola majetku. Stav majetku k 31.12.2008 byl dokladován pohyby na jednotlivých účtech. Inventura zásob, pohledávek, závazků a peněžní hotovosti byla provedena k 31.12.2008. K 1.1.2008 byla finanční hodnota majetku CSSML 129 269 391,90 Kč. Během roku byl po schválení zřizovatelem a ZM vyřazen majetek v hodnotě 920 103,70 Kč ( pračka, telefonní ústředna, tiskárna, myčka, dělička těsta, plynová fritéza ). Z toho byla dělička těsta a plynová fritéza nabídnuta k pronájmu. Výsledkem jednání je zatím uzavřená smlouva na pronájem děličky těsta s firmou LEDEKO a.s, Letovice. K 31.12.2008 byla finanční hodnota majetku 129 686 440,21 Kč. Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.
Přílohy : 1. organizační schéma 2. Rozvaha Úč OÚPO 3- 02 3. Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4 – 02 4. Příloha organizačních složek státu Úč OÚPO 5 – 02 5. Stav na úseku pohledávek a závazků k 31.12.2008
21
