Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč)
Běžné výdaje ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY KANCELÁŘ STAROSTY ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT ODBOR VÝSTAVBY ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA PRAHA 14 KULTURNÍ Běžné výdaje CELKEM
Kapitálové výdaje CELKEM
VÝDAJE CELKEM
SR UR na rok 2013 na rok 2013 20 780,00 20 811,50 5 575,00 6 801,10 5 482,00 10 885,40 5 090,00 11 534,70 1 976,10 1 455,20 50 006,40 51 297,70 5 410,70 7 664,30 335,00 35,00 155,00 176,30 24 780,00 23 628,40 87 610,00 100 447,20 7 985,00 7 985,00 215 185,20 242 721,80
Skutečnost rok 2013 19 184,45 6 244,32 8 312,56 4 214,44 1 454,65 51 210,19 7 181,75 35,00 134,35 22 945,71 98 063,70 7 985,00 226 966,12
% plnění rok 2013/SR 92,32% 112,01% 151,63% 82,80% 73,61% 102,41% 132,73% 10,45% 86,68% 92,60% 111,93% 100,00% 105,47%
% plnění rok 2013/UR 92,18% 91,81% 76,36% 36,54% 99,96% 99,83% 93,70% 100,00% 76,21% 97,11% 97,63% 100,00% 93,51%
77 582,90
65 886,79
93,03
84,92
286 005,20 320 304,70
292 852,91
102,39
91,43
70 820,00
Městská část Praha 14 Plnění příjmů roku 2013 (v tis. Kč)
Daňové příjmy Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM
SR rok 2013 3 430,00 5 003,00 21 500,00 29 933,00
UR Skutečnost rok 2013 rok 2013 3 430,00 4 179,33 5 003,00 6 287,41 21 500,00 22 617,22 29 933,00 33 083,96
Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Příjmy z vlastních služeb Odvody příspěvkových organizací Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté neinvestiční dary Přijaté vratky transferů od veř. rozpočtů Splátky půjček zaměstnanců ze ZF CELKEM
SR rok 2013 500,00 40,00 0,00 820,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00
UR Skutečnost rok 2013 rok 2013 500,00 950,69 40,00 41,26 740,00 740,00 820,00 523,39 4,00 34,58 1 193,00 329,23 778,50 778,50 -1 183,50 -1 183,53 118,50 118,50 3 010,50 2 332,62
Kapitálové příjmy Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku CELKEM
SR rok 2013 0,00 0,00
UR Skutečnost rok 2013 rok 2013 2 575,00 2 575,00 2 575,00 2 575,00
Přijaté transfery Neinv. přijaté transfery ze SR Neinv. přijaté transf. ze všeob. pokl. správy Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Invest.přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest. přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od obcí CELKEM Převod z vlast. fondů hospodářské činnosti
Příjmy celkem
Vyhotovil: Ing. Tesařová
SR UR Skutečnost rok 2013 rok 2013 rok 2013 26 350,00 26 350,00 26 350,00 0,00 2 237,90 2 237,90 0,00 12 249,20 12 249,17 120 295,00 137 899,60 137 899,58 0,00 2 057,50 2 057,54 0,00 798,80 798,90 0,00 13 581,30 13 581,31 0,00 25 171,60 25 171,58 146 645,00 220 345,90 220 345,98 24 000,00
% plnění
% plnění
rok 2013/SR
rok 2013/UR
121,85 125,67 105,20 110,53
121,85 125,67 105,20 110,53
% plnění
% plnění
rok 2013/SR
rok 2013/UR
190,14 103,15 0,00 63,83 0,00 7,66 0,00 0,00 0,00 41,21
190,14 103,15 100,00 63,83 864,50 27,60 100,00 100,00 100,00 77,48
% plnění
% plnění
rok 2013/SR
rok 2013/UR
0,00 0,00
100,00 100,00
% plnění
% plnění
rok 2013/SR
rok 2013/UR
100,00 0,00 0,00 114,63 0,00 0,00 0,00 0,00 150,26
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00
25 000,00
25 000,00
104,17
100,00
206 238,00 280 864,40
283 337,56
137,38
100,88
Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY Vnitřní obchod Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA Sběr a svoz komunálních odpadů Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní správa - krizové stavy Civilní připravenost na krizové stavy - Dotace SR Volby do Parlamentu ČR - Dotace SR Volby do Parlamentu ČR Volby prezidenta ČR - Dotace SR Volby prezidenta ČR Činnost místní správy - Provoz Úřadu Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR Zaměstnanecký fond CELKEM
(v tis. Kč) SR UR rok 2013 rok 2013 0,00 310,00 0,00 55,30 900,00 609,00 20,00 20,00 30,00 30,00 0,00 15,20 0,00 170,30 0,00 400,00 0,00 86,90 0,00 55,40 19 830,00 16 799,30 0,00 566,10 0,00 1 694,00 20 780,00 20 811,50
Skutečnost rok 2013 309,30 55,25 511,53 4,13 1,50 15,20 328,73 105,64 392,92 55,36 15 147,37 563,52 1 694,00 19 184,45
% plnění rok 2013/SR 0,00 0,00 56,84 20,65 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,39 0,00 0,00 92,32
% plnění rok 2013/UR 99,77 99,91 84,00 20,65 5,00 100,00 193,03 26,41 452,15 99,93 90,17 99,54 100,00 92,18
KANCELÁŘ STAROSTY Vnitřní obchod Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sdělovacích prostředků Údržba plastik - Dotace HMP Údržba plastik Ostatní zájmová činnost a rekreace Komunální služby a územní rozvoj Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Chráněné části přírody Ostat. záležit. civilní připravenosti na kriz.stavy - Dotace SR Činnost místní správy Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi CELKEM
SR rok 2013 60,00 855,00 0,00 0,00 0,00 262,00 178,00 3 100,00 20,00 0,00 1 100,00 0,00 5 575,00
Skutečnost rok 2013 12,10 672,94 10,60 26,63 86,18 794,89 157,49 3 052,76 2,54 150,00 642,67 635,52 6 244,32
% plnění rok 2013/SR 20,17 78,71 0,00 0,00 0,00 303,39 88,48 98,48 12,70 0,00 58,42 0,00 112,01
% plnění rok 2013/UR 92,37 99,46 100,00 99,74 99,98 93,84 99,68 100,00 97,69 100,00 59,37 91,45 91,81
UR rok 2013 13,10 676,60 10,60 26,70 86,20 847,10 158,00 3 052,80 2,60 150,00 1 082,50 694,90 6 801,10
§ 2141 3113 3722 4356 5269 5299 6114 6114 6118 6118 6171 6171 6171
§ 2141 3399 3326 3326 3429 3639 3419 3349 3742 5299 6171 6171
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Podpora podnikání - SMART i.e. Základní školy Základní školy - Dotace HMP Podpora žákům ZŠ Prahy 14 - OPPA Využití volného času dětí a mládeže Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem Protidrogová politika na místní úrovni - Dotace HMP Ostatní činnost ve zdravotnictví Pohřebnictví Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ostat. sociální péče a pomoc dětem a mládeži+Dotace SR Setkání kultur - Dotace HMP Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR Program prevence kriminality na rok 2013 - Dotace SR Podpora integrace cizinců - Dotace SR Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence a pečovatelská služba + VHP Granty v sociální oblasti - Dotace HMP Denní stacionáře a centra denní pomoci - VHP Denní stacionáře a centra denní pomoci Realizace aktivit v oblasti sociálních služeb - Dotace HMP Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče I.a II. kolo grantů prevence kriminality 2013 - Dotace HMP Raná péče a sociál. aktivizační služby pro rodiny s dětmi Granty v sociální oblasti - Dotace HMP Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR Ostatní záležitosti sociálních věcí + Dotace SR Činnost místní správy + Dotace SR CELKEM
SR rok 2013 350,00 240,00 0,00 0,00 10,00 650,00 0,00 350,00 60,00 2,00 10,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 80,00 2 800,00 0,00 0,00 350,00 0,00 30,00 0,00 327,00 0,00 40,00 0,00 53,00 100,00 5 482,00
UR rok 2013 249,90 90,00 30,00 1 100,90 10,00 620,00 50,00 350,00 60,00 2,00 20,00 50,00 1 140,50 261,00 201,00 220,00 685,70 80,00 2 715,00 100,00 327,00 108,00 50,00 30,00 213,90 338,40 293,00 42,10 1 201,20 56,00 189,80 10 885,40
Skutečnost rok 2013 215,70 99,50 30,00 180,81 7,12 536,80 50,00 295,75 16,65 0,00 8,00 50,00 1 238,12 110,64 201,00 206,90 629,63 54,50 2 700,00 100,00 324,94 108,00 50,00 0,00 213,90 308,14 293,00 41,69 191,45 3,28 47,04 8 312,56
% plnění rok 2013/SR 61,63 41,46 0,00 0,00 71,20 82,58 0,00 84,50 27,75 0,00 80,00 0,00 0,00 368,80 0,00 0,00 0,00 68,13 96,43 0,00 0,00 30,86 0,00 0,00 0,00 94,23 0,00 104,23 0,00 6,19 47,04 151,63
% plnění rok 2013/UR 86,31 110,56 100,00 16,42 71,20 86,58 100,00 84,50 27,75 0,00 40,00 100,00 108,56 42,39 100,00 94,05 91,82 68,13 99,45 100,00 99,37 100,00 100,00 0,00 100,00 91,06 100,00 99,03 15,94 5,86 24,78 76,36
§ 2510 3113 3113 3113 3421 3541 3541 3599 3632 4324 4329 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4349 4351 4351 4356 4356 4359 4359 4371 4371 4375 4379 4399 4399 6171
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ Role měst v integraci soc.vyloučené romské lokality P14 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Granty na rok 2013 Granty - Ostatní záležitosti kultury Granty - Ostatní záležitosti kultury - VHP Granty - Kultura, církve a sdělov. prostředky - VHP Ostatní tělovýchovná činnost - Dotace HMP z VHP Granty - Ostatní tělovýchovná činnost Granty - Ostatní tělovýchovná činnost - VHP Dary - Ostatní tělovýchovná činnost - VHP Dary - Ostatní tělovýchovná činnost Granty - Využití volného času dětí a mládeže Granty - Ostatní zájmová činnost a rekreace Granty - Ostatní zájmová činnost a rekreace - VHP Granty - Pomoc zdravotně postiženým Granty - Odborné sociální poradenství Dary - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Granty - Sociální rehabilitace Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP Granty - Osobní asistence a pečovatelská služba Granty - Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP Granty - Chráněné bydlení Granty - Týdenní stacionáře - VHP Granty - Denní stacionáře a centra denních služeb Granty - Denní stacionáře a centra denních služeb - VHP Granty - Raná péče a služby pro rodiny s dětmi Granty - Raná péče a služ. pro rodiny s dětmi - VHP Granty - Azylové domy, nízkoprahová denní centra Granty - Nízkoprahová zařízení pro mládež - VHP Granty - Terénní programy Granty - Činnost v oblasti sociální prevence Granty - Činnost v oblasti sociální prevence - VHP Činnost místní správy
SR rok 2013 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
UR rok 2013 1,00 43,50 0,00 52,00 68,50 15,00 5 479,50 71,00 602,20 13,00 10,00 210,60 141,20 35,00 10,00 160,00 10,00 20,00 1 789,30 84,00 120,00 110,00 10,00 210,00 150,00 120,00 85,00 23,00 870,00 10,00 152,00 35,00 598,90
Skutečnost rok 2013 0,86 43,50 0,00 52,00 68,50 15,00 0,00 71,00 602,15 13,00 10,00 210,60 141,25 35,00 10,00 144,55 10,00 20,00 0,00 84,00 120,00 110,00 10,00 210,00 150,00 120,00 85,00 23,00 870,00 10,00 152,00 35,00 545,16
% plnění rok 2013/SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,15
% plnění rok 2013/UR 86,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,04 100,00 100,00 90,34 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,03
§ 4342 5299 6171 3319 3319 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3429 3429 3543 4312 4324 4344 4351 4351 4351 4354 4355 4356 4356 4371 4371 4374 4375 4378 4379 4379 6171
Činnost místní správy - půjčené prostředky ze ZF Činnost místní správy - Nespecifikovaná rezerva Služby peněžních ústavů CELKEM
0,00 500,00 90,00 5 090,00
135,00 0,00 90,00 11 534,70
135,00 0,00 107,87 4 214,44
0,00 0,00 119,86 82,80
100,00 0,00 119,86 36,54
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj ORG 5004 Mateřské školy Činnost místní správy CELKEM
SR rok 2013 1 361,10 5,00 600,00 10,00 1 976,10
UR rok 2013 667,70 2,00 768,50 17,00 1 455,20
Skutečnost rok 2013 667,34 1,90 768,41 17,00 1 454,65
% plnění rok 2013/SR 49,03 38,00 128,07 170,00 73,61
% plnění rok 2013/UR 99,95 95,00 99,99 100,00 99,96
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské školy Mateřské školy - Dotace HMP Základní školy Základní školy - Dotace HMP Rezerva MŠ Rezerva ZŠ Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků CELKEM
SR rok 2013 15 020,90 33 537,50 596,00 0,00 452,00 0,00 200,00 200,00 0,00 50 006,40
UR rok 2013 15 539,90 33 920,90 22,00 610,20 275,50 427,70 0,00 16,50 485,00 51 297,70
Skutečnost rok 2013 15 539,84 33 920,85 13,46 610,20 269,47 383,47 0,00 0,00 472,90 51 210,19
% plnění rok 2013/SR 103,45 101,14 2,26 0,00 59,62 0,00 0,00 0,00 0,00 102,41
% plnění rok 2013/UR 100,00 100,00 61,18 100,00 97,81 89,66 0,00 0,00 97,51 99,83
6171 6171 6310
§ 3639 3639 3111 6171
§ 3111 3113 3111 3111 3113 3113 3111 3113 3349
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Činnost místní správy - Dotace SR Činnost místní správy - OPPK 8 - Dotace EU Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi CELKEM
SR rok 2013 0,00 0,00 5 410,70 0,00 0,00 0,00 5 410,70
UR rok 2013 35,50 241,60 6 978,50 152,00 213,70 43,00 7 664,30
Skutečnost rok 2013 35,48 241,56 6 582,18 150,76 128,70 43,07 7 181,75
% plnění rok 2013/SR 0,00 0,00 121,65 0,00 0,00 0,00 132,73
% plnění rok 2013/UR 99,94 99,98 94,32 99,18 60,22 100,16 93,70
ODBOR VÝSTAVBY Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení CELKEM
SR rok 2013 235,00 100,00 335,00
UR rok 2013 35,00 0,00 35,00
Skutečnost rok 2013 35,00 0,00 35,00
% plnění rok 2013/SR 14,89 0,00 10,45
% plnění rok 2013/UR 100,00 0,00 100,00
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ Základní školy Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Činnost místní správy CELKEM
SR rok 2013 0,00 85,00 70,00 155,00
UR rok 2013 93,20 13,10 70,00 176,30
Skutečnost rok 2013 93,17 13,09 28,09 134,35
% plnění rok 2013/SR 0,00 15,40 40,13 86,68
% plnění rok 2013/UR 99,97 99,92 40,13 76,21
§ 3113 6114 6171 6171 6171 6171
§ 3639 3699
§ 3113 3399 6171
ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ Silnice Zajištění bydlení pro azylanty - rozvoj obce - Dotace SR Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Využití volného času dětí a mládeže Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálního odpadu Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Civilní připravenost na krizové stavy - Dotace SR Činnost místní správy CELKEM
SR rok 2013 2 500,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 900,00 700,00 210,00 1 650,00 5,00 15 000,00 0,00 15,00 24 780,00
UR rok 2013 3 405,00 72,00 1 870,30 88,10 15,00 285,00 668,00 176,50 1 816,60 5,00 14 985,90 226,00 15,00 23 628,40
Skutečnost rok 2013 3 356,19 72,00 1 856,41 87,89 9,97 235,74 667,19 176,55 1 767,74 3,43 14 471,62 225,99 14,99 22 945,71
% plnění rok 2013/SR 134,25 0,00 48,85 0,00 0,00 26,19 95,31 84,07 107,14 68,60 96,48 0,00 99,93 92,60
% plnění rok 2013/UR 98,57 100,00 99,26 99,76 66,47 82,72 99,88 100,03 97,31 68,60 96,57 100,00 99,93 97,11
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Mzdové náklady - Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR - Dotace SR Volby prezidenta ČR - Dotace SR Mzdové náklady - Zaměstnanci úřadu Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR Činnost místní správy - Školení a vzdělávání Podpora podnikání - SMART i.e. Podpora žákům ZŠ na Praze 14" - OPPA Ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků Role měst v integraci soc.vylouč.romské lokality-Praha 14 "Setkání kultur" - Dotace HMP Integrace cizinců - Dotace SR Terénní práce - Dotace Úřadu vlády ČR + spoluúčast I. a II. kolo grantů prevence kriminality 2013 - Dotace HMP Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP
SR rok 2013 5 590,00 0,00 0,00 81 160,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UR rok 2013 5 340,00 814,30 925,20 80 775,90 5 284,90 730,00 620,10 865,80 71,90 767,30 7,50 34,30 685,50 51,10 58,80 777,50 150,00
Skutečnost rok 2013 4 931,11 814,31 925,01 79 127,73 5 273,39 699,37 500,05 862,53 28,00 763,01 7,50 34,30 685,49 51,10 58,80 776,61 54,78
% plnění rok 2013/SR 88,21 0,00 0,00 97,50 0,00 93,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% plnění rok 2013/UR 92,34 100,00 99,98 97,96 99,78 95,80 80,64 99,62 38,94 99,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,89 36,52
§ 2212 2212 2219 2221 2223 2229 3421 3716 3722 3741 3745 5299 6171
§ 6112 6114 6118 6171 6171 6171 2510 3113 3399 4342 4342 4342 4342 4371 4399 6171 6171
Zaměstanecký fond Činnost místní správy - Czech Point Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM
0,00 60,00 50,00 87 610,00
2 357,10 80,00 50,00 100 447,20
2 363,57 61,67 45,37 98 063,70
0,00 102,78 90,74 111,93
100,27 77,09 90,74 97,63
PRAHA 14 KULTURNÍ Zájmová činnost v kultuře CELKEM
SR rok 2013 7 985,00 7 985,00
UR rok 2013 7 985,00 7 985,00
Skutečnost rok 2013 7 985,00 7 985,00
% plnění rok 2013/SR 100,00 100,00
% plnění rok 2013/UR 100,00 100,00
Běžné výdaje celkem
215 185,20
242 721,80
226 966,12
105,47
93,51
70 820,00
77 582,90
65 886,79
93,03
84,92
286 005,20
320 304,70
292 852,91
102,39
91,43
% plnění rok 2013/SR 137,38 102,39 105,47 93,03
% plnění rok 2013/UR 100,88 91,43 93,51 84,92
Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem
Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14 (v tis. Kč)
Příjmy celkem Výdaje celkem Z toho: - běžné výdaje - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů Financování
SR rok 2013 206 238,00 286 005,20 215 185,20 70 820,00 -79 767,20 79 767,20
UR rok 2013 280 864,40 320 304,70 242 721,80 77 582,90 -39 440,30 39 440,30
Skutečnost rok 2013 283 337,56 292 852,91 226 966,12 65 886,79 -9 515,35 9 515,35
6171 6171 6409
§ 3392
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Schválený Upravený rozpočet 2013 rozpočet 2013 OSMI - MŠ Kostlivého-Osická-reko elektro 1 500,00 1 249,80 OSMI - MŠ Zelenečská reko schodišť 2 000,00 0,00 OSMI - MŠ Gen.Janouška 0,00 103,00 OSMI - MŠ zlepšení tepelně izol.vlastností 2 200,00 418,30 OSMI - MŠ zlepšení tepelně izol.vlastností 0,00 840,00 OSMI - MŠ Zelenečská - zateplení budovy 0,00 393,50 OSMI - MŠ Šebelova - zateplení budovy 0,00 613,30 OSMI - MŠ Paculova 0,00 660,70 OSMI - MŠ Vybíralova 969 - stavební úpravy 0,00 1 352,90 OSMI - MŠ Vybíralova 969 - rozšíření kuchyně 0,00 52,30 OSMI - ZŠ Gen. Janouška - pasportizace osvětlení 0,00 169,00 OSMI - ZŠ Bří Venclíků reko stoupaček 420,00 458,10 OSMI - ZŠ Chvaletická - VZT kuchyň 3 750,00 0,00 OSMI - ZŠ Chvaletická -podhledy 1 000,00 630,20 OSMI - ZŠ Vybíralova - energetické úspory 45 000,00 8 099,30 OSMI - ZŠ Vybíralova - Dotace HMP - energetické úspory 0,00 23 800,00 OSMI - ZŠ Vybíralova - HMP spoluúčást - energetické úspory 0,00 1 597,80 OSMI - ZŠ Vybíralova - Dotace SR - energetické úspory 0,00 798,80 OSMI - ZŠ Vybíralova - Dotace EU - energetické úspory 0,00 13 581,30 OSMI - ZŠ Bří Venclíků - energetické úspory 0,00 16,00 OSMI - ZŠ Gen Janouška energetické úspory 0,00 16,00 OSMI - ZŠ Chvaletická - energetické úspory 0,00 16,00 OSMI - ZŠ Hloubětínská - opěrná zeď 0,00 249,60 OSMI - ZŠ Bří Venclíků - vytápění a regulace 0,00 560,00 OSMI - ZŠ Bří Venclíků - havárie kanalizace 0,00 218,00 OSMI - ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup 0,00 6,10 OSMI - ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup - HMP 0,00 851,60 OSMI - ZŠ Chvaletická - konvektomat 0,00 350,00 OSMI - Fitness plocha DH Sadská 0,00 400,00 OSMI - Přechod Lednická 0,00 49,70 OSMI - Cyklotrasy Satalice - Projektová dokumentace 0,00 19,60 OSMI - Projektová dokumnetace - Vizírská 0,00 200,00 OSMI - "Plechárna" 0,00 403,20 Text
Rok 2013 1 249,72 0,00 102,67 418,27 839,79 393,13 613,29 660,66 1 349,61 52,27 168,37 458,10 0,00 630,10 8 022,41 23 800,00 1 597,80 798,90 13 581,30 15,25 15,25 15,25 249,52 559,62 217,61 6,09 851,58 349,69 399,07 49,61 19,60 199,53 403,17
odd. § 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 2212 2219 2219 3429
OSMI - Pozemky OSMI - Využití objektu Hloubětínská 55 OSMI - Projekt.dokumentace Kardašovská - převod ze ZČ OSMI - sociální zázemí - objektu Úřadu práce OSMI - Revitalizace Kyjského rybníka OSMI - GC Bojčenkova OSMI - Výměna plynových kotlů OSMI - Rekonstrukce výtahů Úřadu OSMI - Reko kanceláře - 8. patro OSMI - Prostor před budovou Úřadu OSMI - Prostor před budovou Úřadu - Dotace HMP OSMI - Klimatizace budovy OSMI - Rezervy kapitálových výdajů OŘEŠ - MŠ Vybíralova 967 - Sporák do školní jídelny OŘEŠ - Investiční transfery OS - Dotace HMP ÚZ 98 ODOP - Vybavení hřiště A. Valenty ODOP - Hřiště v lokalitě Černý Most ODOP - Hřiště (Dar-Jahoda) ODOP - Hřiště Splavná (Dar) ODOP - Fitness plocha - DH Sadská ODOP - Hřiště Sadská ODOP - Hřiště Klánovická OHS - Pořízení služebního automobilu KT-OIT - Praha konkurenceschopnost - dotace HMP KT-OIT - Praha konkurenceschopnost - dotace EU KT-OIT - Výpočetní technika CELKEM
1 000,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 1 000,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 70 820,00
60,20 0,00 913,50 226,70 339,00 1 049,60 482,00 0,00 121,20 568,00 520,00 138,00 0,00 77,60 120,00 10,00 0,00 850,00 782,30 99,60 145,40 957,70 240,00 934,30 10 589,20 184,50 77 582,90
60,18 0,00 888,46 226,66 339,00 1 048,96 481,70 0,00 121,20 566,96 520,00 137,93 0,00 77,58 120,00 10,00 0,00 841,35 782,28 99,55 145,43 911,71 236,12 0,00 0,00 184,49 65 886,79
3639 3699 3699 3699 3745 4356 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3111 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 6171 6171 6171 6171
