MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: ROZPOČET NA ROK 2016

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

ROZPOČET NA ROK 2016

Příjmy a výdaje v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Splátka úvěru Financování - přebytek minulých let Přijatý úvěr Operace nemající char. příjmů a výdajů

FINANCOVÁNÍ ZDROJE CELKEM

skutečnost rozpočet skutečnost 2014 2015 9/2015 114 343,2 109 410,0 88 467,9 25 405,2 22 064,6 18 113,9 371,8 2 000,0 969,1 65 735,4 44 613,2 40 338,7 205 855,6 178 087,8 147 889,6 -5 220,0 -3 915,0 -16 009,4 41 842,0 12 220,4 40 176,1 -283,8 -68,6 23 882,9 36 622,0 8 236,8 229 738,5 214 709,8 156 126,4

návrh rozpočtu 2016 112 100,0 20 468,6 1 500,0 21 372,1 155 440,7 -5 220,0 57 271,8

52 051,8 207 492,5

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

122 635,2 107 103,3

122 453,8 92 256,0

90 805,0 65 321,4

123 794,5 83 698,0

VÝDAJE CELKEM

229 738,5

214 709,8

156 126,4

207 492,5

SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ

-23 882,9 0,0

-36 622,0 0,0

-8 236,8 0,0

-52 051,8 0,0

Závazné ukazatele rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: ● poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Tišnovem: v tis. Kč Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, IČ: 49457560 příspěvek na provoz : Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, IČ: 49458744 příspěvek na provoz : Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace, IČ: 72049634: příspěvek na provoz: investiční příspěvek: Základní škola, Tišnov, nám. 28. října 1708, IČ: 70283940 příspěvek na provoz: Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, IČ: 49459708 příspěvek na provoz :

1 120,0 1 100,0

1 200,0 800,0 3 200,0 2 740,0

1 ROZPOČET 2016 - rekapitulace a závazné ukazatele

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, IČ: 49457543 příspěvek na provoz: Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČ: 69652503 příspěvek na provoz: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace IČ: 28334949 příspěvek na provoz: z toho: příspěvek na pečovatelskou službu Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příspěvky organizacím vyplývající ze členství města v příslušných institucích.

9 500,0 1 550,0

5 650,0 1 405,3

Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. ● výdaje celkem v jednotlivých oddílech:

v tis. Kč

Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Oddíl 22 - Doprava Oddíl 23 - Vodní hospodářství Oddíl 31,32 - Vzdělávání a školské služby Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Oddíl 43 - Sociální služby a společ. čin.v soc.zabezpeč. a polit.zaměst. Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Oddíl 61 - Státní moc,státní správa,územní samospráva a politic.strany Oddíl 63 - Finanční operace Oddíl 64 - Ostatní činnosti

715,0 450,0 45 075,0 435,0 21 765,0 10 455,0 10 432,5 35 568,5 11 645,5 6 867,0 50,0 1 004,0 2 300,0 53 480,0 6 250,0 1 000,0

Projednání rozpočtu ve finančním výboru : 4.11.2015 Projednání rozpočtu v radě města: 18.11.2015 Projednání rozpočtu v zastupitelstvu města: 7.12.2015 Rozpočet zpracovala: Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru

Bc. Jiří Dospíšil starosta města

2 ROZPOČET 2016 - rekapitulace a závazné ukazatele


ROZPOČET NA ROK 2016 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: §,oddíl

Položka

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511 třída 1 4111 4112 4113 4116 4121

v tis. Kč

návrh skutečnost ROZPOČET skutečnost ROZPOČTU 2014 2015 9/2015 2016

Příjmy

Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr. činností a služeb Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem

20 978,20 866,50 2 269,20 21 710,40 2 892,00 43 791,80 6,00 4 439,20 260,60 258,90 1,70 42,00 512,80 462,70 3 272,00

20 500,0 800,0 2 000,0 21 000,0 4 000,0 43 000,0 4 400,0 260,0 200,0 0,0 50,0 400,0 500,0 0,0

5 702,20 5 500,0 6 877,00 6 800,0 114 343,2 109 410,0

Neinvestiční přijaté transfery ze VPS Neinvestiční přijaté transfery ze SR- příspěvek na výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery ze SF Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Stránka 3

453,0 20 888,7 207,5 11 832,1 140,0

21 009,9 168,0 2 694,7

15 662,3 21 000,0 1 752,8 2 000,0 1 874,6 2 200,0 17 716,5 22 000,0 3 251,1 4 000,0 30 001,9 43 000,0 22,4 4 477,6 4 400,0 253,6 260,0 193,0 200,0 0,0 0,0 38,4 40,0 284,1 300,0 309,7 400,0 2 021,6 0,0 33,0 4 818,8 5 500,0 5 756,5 6 800,0 88 467,9 112 100,0

15 757,5 64,8 8 563,6 143,0

21 372,1

ROZPOČET 2016 - příjmy

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: §,oddíl

Položka

4122 4129 4213 4216 4223

v tis. Kč


Příjmy

Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze SF Ostatní přijaté investiční transfery ze SR Investiční přijaté transfery od regionálních rad

třída 4 Přijaté transfery celkem 2420 § 1012

§ 1014 § 1031 oddíl 21 oddíl 22 oddíl 23 § 3111 § 3314 § 3319 § 3341 § 3349 § 3392 § 3399 § 3412

2131 2329 2324 2111

2122 2111 2229 2111 2111 2122

2111 2132 § 3419

2111

Splátky půjčených prostředků - MAS Brána Vysočiny z.s. Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr. Pronájem pozemků Ostatní příjmy z podnikání a restrukturalizace zemědělství (prodej…) Ozdrav.hosp.zvířat Pěstební činnost - prodej dřeva Průmysl, stavebnictví, obchod, služby - prodej knihy Doprava - sankce Vodní hospodářství Mateřské školy - MŠ Horova -odvod z IF (investičního fondu) Činnosti knihovnické Ostatní přijaté vratky transferů Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíh prostředků (Tišnovské noviny) Zájmová činnost v kultuře - Městské kulturní středisko - odvod z IF Ostatní záležitosti kultury, cirkví Sportovní zařízení v majetku města koupaliště - služby koupaliště - pronájmy nemov. koupaliště - dobropis, ostatní příjmy Ostatní tělovýchovná činnost - MIM Stránka 4

161,0 10,0 759,7 13 706,7 17 576,7

20 740,6

597,3 0,0 845,1 14 367,4 0,0

65 735,4

44 613,2

40 338,7

21 372,1

757,0 502,4 492,3 10,1 0,8 623,8 291,1 1 049,4 25,0 468,0 234,5

1 700,0 450,0 450,0

1 000,0 370,9 321,2 49,7 4,2 364,8 111,1 407,9 0,0 78,0 107,8 45,0 0,0 4,1 126,5 0,0 1 029,5 914,7 106,5 8,3 99,0

100,0 450,0 450,0

10,1 155,5 422,0 217,2 631,4 323,3 76,5 231,6 116,5

800,0

156,0 200,0

253,0 609,0 500,0 109,0 110,0

500,0 300,0 70,0 0,0

253,0 709,0 600,0 109,0 110,0



Položka

§ 3421 § 3429 2111 2132 § 3612 2132 § 3613 2111 2132 2133 2329 § 3631 § 3632 2111 2131 § 3639 § 3722 2329 § 3723 § 3745 § 4339 § 4351 § 4399 § 6171

2111 2133 2324 2122

2111 2139

v tis. Kč


Příjmy

Využití volného času dětí a mládeži - ostatní příjmy Ostatní zájmová činnost LT Brumov - služby LT Brumov - pronájmy Bytové hospodářství pronájmy ostatní platby Nebytové hospodářství služby pronájmy nemovitostí pronájmy movitých věcí ostatní příjmy (fin. narovnání, neoprávněné užívání,..) jiné příjmy Veřejné osvětlení Pohřebnictví služby pronájem pozemků ostatní příjmy Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů příjem za tříděný odpad ostatní příjmy Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Osobní asist.,pečov.služba …- Centrum sociálních služeb - odvod z IF Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnan. Činnost místní správy služby (kopírování, prodej žetonů) pronájem (informační systém sloupů VO) Stránka 5

493,2 78,8 414,4 5 089,9 5 053,7 36,2 7 088,2 2 266,4 4 419,7 28,8 70,9

430,0 80,0 350,0 4 900,0 4 900,0 6 840,0 2 200,0 4 500,0 140,0

302,4

39,8 277,0 211,7 38,2 27,1 105,0 1 362,7 1 344,7 18,0

200,0 200,0

2 978,6

275,3 900,5 890,0 10,5 102,2 10,0 0,3 1 489,3

500,0 100,0 200,0

548,1 1,8 148,4

1 000,0 1 000,0

11,5 3 183,0 0,1 606,3 2,5 165,9

17,6 391,9 0,0 391,9 4 092,4 4 000,0 92,4 4 970,6 1 693,5 2 949,2 28,0 137,7 162,2 99,5 173,7 154,3 19,4

460,0 80,0 380,0 4 900,0 4 900,0 6 700,0 2 200,0 4 500,0

200,0 200,0

1 200,0 1 200,0

2 978,6 500,0 200,0



Položka

v tis. Kč


Příjmy

2212 2324 2329 2212

§ 6310

§ 6320 § 6402 § 6409

§ 1012 § 3612

sankční platby přijaté od jiných subjektů dobropisy, náklady soudního a exekučního řízení náklady řízení související se správním řízením sankční platby Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 2322 Přijaté pojistné náhrady 2222 Finanční vypořádání minulých let 2329 Ostatní činnosti j.n. - transfery od obcí třída 2 Nedaňové příjmy celkem 3111 3112

213,5 115,2 109,2 1 259,8 867,1 392,7 338,0 46,0 25 405,2

200,0 900,0 600,0 300,0

132,5 172,8 92,6

38,0 22 064,6

1 028,5 537,6 490,9 185,4 79,8 0,0 18 113,9

38,0 20 468,6

1 500,0 1 500,0

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje bytů

94,2 277,6

2 000,0

335,1 634,0

třída 3 Kapitálové příjmy celkem

371,8

2 000,0

969,1

8115 8123 8124 8901 třída 8

200,0 100,0 1 000,0 600,0 400,0

PŘÍJMY CELKEM

205 855,6 178 087,8 147 889,6 155 440,7

Změna stavu prostř. na b.ú. - použití přebytku hospod. minulých let Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - přijatý úvěr Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů Financování celkem

-16 009,4 40 176,1

ZDROJE CELKEM

229 738,5 214 709,8 156 126,4 207 492,5

Stránka 6

-283,8 23 882,9

41 842,0

12 220,4

57 271,8

-5 220,0

-3 915,0 -68,6 8 236,8

-5 220,0

36 622,0

52 051,8



ROZPOČET NA ROK 2016 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf 1014

pol. 5139 5169

1036

návrh skutečnost ROZPOČET skutečnost ROZPOČTU 12/2014 2015 9/2015 2016

orj. Název paragrafu Ozdravování hospodářských zvířat 9 Materiál, krmivo 9 Umístění psů v útulku, odchyty

1031 5137 5139 5156 5169 5171

v tis. Kč

1 1 1 1

Pěstební činnost Nákup srubových laviček Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - zalesňování, ožínání, nátěry, oplocení Opravy a udržování oprava naučných stezek , laviček, lesní cesty, malotrakroru Správa v lesním hospodářství odborný lesní hospodář

1037 5169 Oddíl 10

Celospolečenské funkce lesů výkon státní správy v lesním hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2141 5041 5139 5161 5162

Vnitřní obchod Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. - propagační předměty, kalendář na r. 2016 Poštovné Služby telekomunikací a radiokomunikací Stránka 7

12,1 0,4 11,7

40,0 10,0 30,0

11,7

684,7 41,0 62,7 19,7 558,8 2,5

672,0 30,0 10,0 12,0 550,0 70,0

2 452,7 2 452,7

0,0

1 207,0 1 207,0

0,0

0,0

10,0 10,0

0,0

10,0 10,0

3 149,5

722,0

1 673,8

715,0

443,8 5,0 195,5 0,6 0,3

500,0

180,5

300,0

300,0

180,5

300,0

11,7 455,1 10,7 420,6 23,8

40,0 10,0 30,0 665,0 20,0 10,0 15,0 550,0 70,0

ROZPOČET 2016 - výdaje

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf

pol. 5169 5175

v tis. Kč


orj. Název paragrafu Nákup ostatních služeb Pohoštění

2143

Cestovní ruch příspěvek společnosti Koruna Vysočiny,z.s.

5222 Oddíl 21

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2212 5137 5139 5154 5156

2 2 2 2

5164 5166 5168 5169

2 2 2 2

5171

2

6121

Silnice Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu j.n.- zimní údržba Elektrická energie - kamerový systém Pohonné hmoty a maziva zimní údržba - PHM čištění a údržba komunikací - PHM Nájemné - kamerový systém - pronájem Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv.s inf. a komun. technolgiemi Nákup ostatních služeb likvidace plevele - přídlažba (mechanicky,chemicky ) obnova doprav.značení a inf.cedulí,dopr.opatření,vodorovné dopr.znač. generel dopravy Opravy a udržování oprava výtluků a povrchů komunikací oprava dešťových vpustí kamerový systém - opravy Halasova odvodnění komunikace před č.p. 993-4 oprava povrchu nám. Míru vč. parkoviště opravy polních cest - Jamné Budovy, haly a stavby Stránka 8

212,4 30,0

180,0 20,0

0,0

0,0

0,0

150,0 150,0

443,8

500,0

180,5

450,0

7 781,4 21,8 172,0 2,8 113,5

26 095,0 10,0 120,0 5,0 150,0 130,0 20,0 60,0

2 562,1 0,0 245,1 3,2 96,7

37 300,0 20,0 180,0 5,0 160,0 130,0 30,0 60,0 10,0

61,0 10,0 248,7

60,3 14,8 1,8 63,4

788,0

690,0 40,0 150,0 500,0 560,0 400,0 80,0 30,0 50,0

437,9

6 363,6

24 500,0

1 638,9

605,0 40,0 165,0 400,0 760,0 400,0 80,0 30,0 50,0 100,0 100,0 35 500,0



Paragraf

pol.

orj. 5 5 5 5 5 5

2219 5137 5139

2 2

5156

2

5161 5164 5169 5171

2 2 2 2 2 2 2 2

6121 5 5 5 2 1 5

v tis. Kč

Název paragrafu Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem Most přes Závistku Rekonstrukce ulice Dobrovského Rekonstrukce ulic Smíškova - Kvapilova parkování Halasova Rekonstrukce komunikace Osvobození - převod z rozpočtu 2014 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu j.n. zimní údržba – posypový materiál nákup materiálu na drobné opravy Pohonné hmoty a maziva zimní údržba – PHM čištění a údržba komunikací – PHM Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb - likvidace plevele (mechanicky,chemicky) Opravy a udržování oprava chodníku v ul. Majorova (po E.ONu) oprava chodníku podél ul. Lomnické vlevo (z centra) oprava chodníků ve spodní části sídliště u Humpolky opravy schodů Budovy, haly a stavby Cyklostezka ke koupališti(vlastní zdroje) Výstavba chodníku v ul. Lomnická (vlastní zdroje) Revitalizace sídl. Pod Květnicí – I. etapa - demolice kotelny nový chodník (100m2) před ZŠ Smíškova + parkovací místa ZŠ Smíškova – chodník v atriu s okolními úpravami Modernizace dopr. terminálu a parkoviště Na Loukách Stránka 9


23 700,0

19 000,0 4 000,0 8 000,0 4 000,0 500,0

800,0 3 397,4 26,7 62,7

85,4

42 080,3 230,0 80,0 150,0 80,0 50,0 30,0

27 553,6 50,1 46,7

52,6

0,0 44,1 1 707,1

5,0 40,0 685,0

0,2 0,7 60,1 445,4

1 338,6

41 040,3

26 897,8

7 325,0 30,0 230,0 80,0 150,0 80,0 50,0 30,0 5,0 45,0 1 635,0 510,0 650,0 400,0 75,0 5 300,0 3 000,0 300,0 2 000,0

350,0 80,0 21 610,3 ROZPOČET 2016 - výdaje


Paragraf

pol. 6122


orj. Název paragrafu 5 Přeložka III/3771 2 Stroje, přístroje a zařízení

2221 5193

v tis. Kč

9

Oddíl 22

Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na IDS Výdaje na dopravní územní obslužnost - příspěvek na IDS Doprava

2310 5171

1

2321 5139 5151

5169 5171 5192 5329

2369 5169 Oddíl 23

9 4 4 4 4 4

Pitná voda Opravy a udržování - oprava veřejných studní Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu j.n. Studená voda srážková voda ze hřbitovů stočné za srážkové vody, vodné Nákup ostatních služeb Oprava kanalizační přípojky ZŠ Smíškova Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery veř.rozpoč.územní úrovně - příspěvek Svazku vodovodů a kanlizací Tišnovsko Ostatní správa ve vodním hospodářství výkon státní správy ve vodním hospodářství - zaměřování, ZP Vodní hospodářství

3111 5331

Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz MŠ U Humpolky Stránka 10

132,8

19 000,0 0,0

0,0

0,0

442,5 442,5

446,1 446,1

446,1 446,1

450,0 450,0

11 621,3

68 621,4

30 561,8

45 075,0

29,1 29,1

30,0 30,0

0,0

20,0 20,0

856,0 0,0 181,1

275,0 0,0 200,0 50,0 150,0 50,0

328,50

385,0

144,3

210,0 60,0 150,0 50,0 100,0

87,3 565,2

9,3 152,5 22,4

22,4

25,0

25,0

0,0

30,0 30,0

0,0

30,0 30,0

885,1

335,0

328,5

435,0

5 477,5 3 502,0 1 250,0

3 320,0 3 320,0 1 120,0

3 320,0 3 320,0 1 120,0

4 220,0 3 420,0 1 120,0



Paragraf

pol.

6121 6351

v tis. Kč

orj. Název paragrafu příspěvek na provoz MŠ Sluníčko příspěvek na provoz MŠ Horova Budovy, haly stavby Investiční transfery příspěvkovým organizacím MŠ Horova - výměna oken

3113


1 150,0 1 102,0 1 975,5

1 100,0 1 100,0 0,0

1 100,0 1 100,0

1 100,0 1 200,0 800,0 800,0

6122 6125

Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz ZŠ Smíškova příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října Neinvestiční transfery zřízeným přípěvkovým organizacím Programové vybavení- vybavení učeben ZŠ Smíškova Budovy,haly a stavby ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben (vlastní zdroje) ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba Stroje, přístroje, zařízení - ZŠ Smíškova - vybavení Výpočetní technika- ZŠ Smíškova - ZŠ Smíškova - vybavení učeben IT

7,0 7,0

10,0 10,0

0,0

5339

Gymnázia dotace

10,0 10,0

0,0 0,0

10,0 10,0

0,0

5339

Střední odborné školy dotace

10,0 10,0

45,0 45,0

10,0 10,0

0,0

5339

Základní umělecké školy dotace

10,0 10,0

0,0

5331

Střediska volného času Příspěvek na činnost : Insiro-středisko volného času Tišnov (dříve DDM)

1 400,0 1 400,0

1 400,0 1 400,0

1 550,0 1 550,0

5331

5336 6111 6121 5 5 5

3121

3122

3231

3233

Stránka 11

59 025,7 6 150,0 2 900,0 3 250,0

12 355,7 5 740,0 2 740,0 3 000,0

52 875,7

6 615,7 3 000,0

11 002,4 5 740,0 2 740,0 3 000,0 1 092,1 299,8 665,1

15 940,0 5 940,0 2 740,0 3 200,0

10 000,0 3 000,0 7 000,0

3 615,7 2 135,1 1 070,3



Paragraf

pol.


orj. Název paragrafu

3291

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

5169 5222 5339 Oddíl 31,32

Vzdělávání a školské služby

3312

Hudební činnost Nákup ostatních služeb Pohoštění - Concentus Moraviae Poskytnuté náhrady - Concentus Moraviae Věcné dary - vstupenky Concentus Moravia Neinvestiční transfery

5169 5175 5192 5194

3314

3319

v tis. Kč

5171

Činnosti knihovnické z toho : opravy

5222 5021 5212 5213 5222 5223 5493

Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje - kronika Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-FO Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-PO Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO

3326 5139 5151 5169

4 4 4

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí Nákup materiálu Studená voda Nákup ostatních služeb Stránka 12

41,1

25,0 25,0

25,0 16,1

23,0

25,0

15,0 8,0

25,0

64 596,3

17 130,7

15 745,4

21 765,0

44,7

60,0 10,0

52,0

65,0 10,0

37,0 15,0

45,0 10,0

7,2 37,5

10,0 40,0

2 185,4 2,4

2 200,0 10,0

1 085,2 1,6

0,0

343,0

250,0

375,0

320,0 20,0

250,0

76,0 5,0 244,0 5,0 45,0

59,0 55,0 184,0 45,0 94,0 1,5 16,9

45,0 20,0 5,0 10,0

13,7 1,1

300,0

50,0 20,0 5,0



Paragraf

pol. 5171

v tis. Kč


orj. Název paragrafu 4 Opravy a udržování oprava elektroinstalace malé kašny oprava výpusti velké kašny běžné opravy

75,6

10,0

12,6

25,0 10,0 10,0 5,0

3341

Rozhlas a televize

517,3

0,0

0,0

0,0

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

423,2

0,0

0,0

0,0

3391

Mezinárodní spolupráce v kultuře Nákup ostaních služeb - spolupráce s partnerskými městy Cestovné Investiční transfery - dotace

141,1 104,8

50,0 50,0

13,0

50,0 50,0

5169 5173 6312

13,0 36,3 0

3392 5331 5336 3399 5021 5041 5137 5139 5164 5169 5175 5179 5194

Zájmová činnost v kultuře Příspěvek na činnost Městského kulturního střediska z toho mzdové náklady Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje - kronika Odměny za užití duševního vlastnictví - popl. OSA, vystoupení umělců Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. - drobné zboží KPOZ Nájemné Nákup ostatních služeb Václavksé hody, ceny města, čestné občanství, ostatní Pohoštění - KPOZ Ostatní nákupy Věcné dary- KPOZ Stránka 13

5 916,0 5 916,0

7 200,0 7 200,0 4 010,0

5 975,0 5 975,0

9 500,0 9 500,0 5 248,0

604,0 26,4 170,7

445,0 15,0

470,0

39,5 10,3 58,0

15,0

520,1 28,1 3,7 1,4 36,8

280,0

76,8

300,0

5,0

51,2 30,0 172,1

5,0

67,6 19,3 120,2

130,0

15,0

150,0



Paragraf

pol. 5222 5223 5321 5909

v tis. Kč

orj. Název paragrafu Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Oddíl 33 3412 5011 5021 5031 5032 5041 5132 5133 5134 5137

1 1 1 1 4 4 4 4 4

5139 5151 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště Mzdové náklady vč. odvodů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Zdravotní zabezpečení Odměna za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotní materiál Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek dětský hrací prvek, stojany na kola, skříňky na doklady ,ostat.materiál Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie PHM Služby telekomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování přívod vody, odpady, elektrika od objektu pokladny úprava ploch za potokem pro venkovní posilovnu Stránka 14


57,0 6,0 25,0 4,0

90,0 30,0

10 268,7 9 890,0 319,3 174,7 85,2 43,7 15,7 0,4

10 250,0 1 235,0 340,0 180,6 94,0 47,0 18,4

2,4 4,8 539,9

3,0 1,0 20,0

172,4 22,8 131,0 1,2 0,0 32,5

250,0 21,0 140,0 2,0 3,0 30,0 200,0 15,0 120,0 90,0

12,2 97,7 82,1

8 034,0 1 296,5 413,4 187,8 153,5 53,0 19,1 0,6 4,5 1,8 1,6 111,1

10 455,0 5 490,5 366,0 200,0 100,0 47,0 19,0 0,0

323,1 20,0 96,1 2,0 1,3 31,2

300,0 25,0 120,0 2,5 2,0 35,0 0,0 15,0 120,0 200,0 50,0 50,0

10,1 136,5 73,7

3,0 2,0 150,0



Paragraf

pol.

6121

v tis. Kč

orj. Název paragrafu oprava přípojky vody ostatní 4 Budovy, haly a stavby kanalizační přípojka rekonstrukce bufetu brouzdaliště – projekt, zemní práce, betonáž – podzimní etapa


60,0 40,0 4 150,0 250,0 1 300,0 2 600,0

8 471,3

0,0

69,5

5139 5164 5169 5171 5175 5194 5212 5222 5493 6322

Ostatní tělovýchovná činnost Memoriál Ivo Medka: Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-FO Neinvestiční transfery občanským sdružením Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Investiční transfery spolkům

3 130,0 155,0 74,7 3,4 47,0 0,3 19,2 5,4 5,0 1 665,0 10,0 1 300,0

1 876,0 176,0 80,0 5,0 60,0

1 801,6 137,2 59,8 7,2 44,8

1 930,0 180,0 80,0 5,0 60,0

25,0 6,0

17,4 3,0 5,0 1 654,4 10,0

25,0 10,0

5137 5139 5151 5164 5169 5171 5222 5331 5622

Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště Drobný hmot.dl. majetek- Streer Workout-dopl.prvku,laviček,posezení Materiál na opravu hřišť, písek Studená voda – kluziště Nájemné Služby – Ostraha, zavírání hřišť – LARN / roční kontrola hřišť Oprava a údržba dětských hřišť Dotace pro volný čas dětí a mládeže Příspěvek na činnost DDM Neinvestiční půjčené prostředky (NFV RC Studánka)

2 059,3 21,4 120,5

780,0 20,0 90,0 10,0

700,0 0,8

2 182,0 250,0 60,0 10,0

80,0 80,0 200,0

57,3

92,0 50,0 200,0

3419

3421 1 1 1 1 1 1

Stránka 15

1,7 84,6 43,0 162,0 1 350,0

1 700,0

226,0

1 750,0



Paragraf

pol. 6121

orj. 1 1 1 1 1

6122 6322 3429 5134 5137 5139

4 4 4

5151 5153 5154 5155 5156 5161 5169

4 4 4 4 4 4 4

5171

4

5175 5192

4 4

v tis. Kč

Název paragrafu Budovy, haly a stavby nové oplocení sportoviště na sídl. Pod Květnicí Rekonstrukce sportoviště Riegrovaa hřiště - Jamné workoutové hřiště Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace - LT Brumov Prádlo, oděv,obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu obnova vybavení kuchyně obnova podsad stanů ostatní Studená voda Plyn - propanbutanové láhve Elektrická energie Pevná paliva PHM - do sekaček, centrály Služby pošt Nákup ostatních služeb vývoz jímky, odvoz komunálního odpadu, plat správce, revize, praní Opravy a udržování oprava stanů, lina-kuchyň, vzduchotechniky, výměna osvětlovacích těles, nátěry, ostatní opravy výměna 5 ks stanových celt oprava elektrických rozvaděčů Pohoštění Poskytnuté náhrady Stránka 16


0,0

300,0

314,3

1 520,0 320,0 1 000,0 200,0

300,0 76,1 200,0

101,6

811,0

729,0

93,7 14,4

15,0

8,4 8,4 58,8 4,0 0,3

0,0 10,0 60,0 5,0 2,0

0 6,5 22,6 4,5

233,2

262,0

181,1

0,0 39,0 15,0 10,0 14,0 10,0 10,0 60,0 7,0 2,0 0,0 262,0

82,7

75,0

68,5

140,0

2,1

607,6 0,2 0 23,2

830,0

45,0 25,0 70,0 0,0 0,0 ROZPOČET 2016 - výdaje


Paragraf

pol. 5222

v tis. Kč

orj. Název paragrafu Neinvestiční transfery spolkům - dotace z toho: Dotace organizacím působícím v oblasti prorodinných aktivit Dotace občanským sdružením

Oddíl 34

Tělovýchova a zájmová činnost

3612

4 4

Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál k opravám vlastními silami (barva, atd.) Studená voda Teplo Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - správa bytů, revize Opravy a udržování opravy 10 bytů (zejméno koupelen) - ul. Jungmannova a Kostelní běžné opravy a porevizní opravy Poskytnuté náhrady Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Nákup kolků Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Halouzkova - zateplení štítu Komenského - zateplení štítu

4 4 4

Nebytové hospodářství Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137 5139 5151 5152 5154 5166 5169 5171

4 4 4 4 4 4 4 4

5192 5199 5361 5909 6121

4 4 4 4

3613 5132 5133 5137

Stránka 17


305,0 100,0

300,0 100,0 200,0

301,0

300,0 100,0 200,0

15 890,3

4 620,0

4 405,7

10 432,5

3 399,3 38,0 113,8 5,0 14,3 57,3 2,5 370,7 1 178,7

3 320,0

2 124,2 16,1 141,2 9,0 5,6 30,0 2,2 262,7 478,7

3 320,0

5,0 1 027,0 10,4

100,0 10,0 20,0 90,0 430,0 1 100,0

1 100,0 20,0

576,6

450,0 200,0 250,0

32 006,7 0,8 0,5 71,6

11 350,5 2,0 60,0

5,4 513,0 1,0 4,2 655,1

14 135,5 2,2 0,1 39,0

150,0 10,0 50,0 70,0 0,0 420,0 1 500,0 900,0 600,0 10,0 1 100,0 10,0 0,0

10 981,5 3,0 0,0 60,0



Paragraf

pol. 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5162 5166 5169 5171

orj. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5192 5361 5909 6121 5 5 5 5

v tis. Kč

Název paragrafu Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační a poradenské služby Nákup ostatních služeb - revize a ostatní služby Opravy a udržování Jamné - běžné opravy Hajánky - oprava štítu, Hajánky - oprava a natření fasády Riegrova 312 - výmalba prostora oprva podlahové krytiny Pěna dní - oprava podlahové krytiny Drogerie Teta - výměna vstupních dveří Wágnerova, sběrný dvůr - závětrná stěna Muzeum - opravy a udržování- čerpání z účtu Müllerův dům Muzeum - oprava a nátěr dřevěného přístavku MŠ Humpolka - rekonstrukce elektroinstalace ostatní opravy Poskytnuté náhrady Nákup kolků Ostatní neinvestiční výdaje Budovy, haly a stavby IC v hotelu Květnice, veřejné WC MěKS - klimatizace kinosálu Inspiro - komplexní zateplení (vlastní zdroje) Inspiro - bezbaiérový přístup (vlastní zdroje) Stránka 18


80,7 131,5 761,1 28,3 623,5 1,1 0,0 0,0 13,4 508,3 3 706,4

1,0 1,0 225,1 25 852,4

110,0 150,0 900,0 100,0 600,0 4,0 1,5 0,0 5,0 430,0 1 188,0

5,4 71,3 1 089,0

7 800,0

95,3 11 826,9

500,0

39,6 125,4 517,8 40,2 283,3

100,0 150,0 850,0 60,0 600,0 2,0 1,5 0,0 5,0 300,0 1 200,0 50,0 80,0 200,0 190,0 60,0 70,0 50,0 80,0 50,0 150,0 220,0

7 650,0 2 000,0 1 000,0 1 450,0 200,0



Paragraf

pol.

orj. Název paragrafu 5 Poliklinika - rekonstrukce sociálních zařízení (vlastní zdroje) Ostrovec- likvidace nemovitosti 7 Poliklinika - zateplení objektu (vlastní zdroje města) 6 MěKS - zateplení (vlastní zdroje města) 4 MěKS - vybudování IC 8 ZUŠ - zateplení (vlastní zdroje města) 7 DDM - vnitřní úpravy (sanace, rozvody,….) 4 CSS - rekonstrukce systému ohřevu teplé vody

3631 5137 5139 5154 5168 5169

2 2 2

5171

2

6121

v tis. Kč

2 2 2 2 2

Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi Nákup ostatních služeb Tišnov – paušál za údržbu a pohotovost vánoční osvětlení – montáž a demontáž Opravy a udržování opravy poruch nad rámec SOD oprava VO ul. Sv. Čecha 9 ks – havarijní stav revitalizace VO mezi ul. Horovou a Jamborovou – 3 ks dopravní nehody, opravy sloupů, havarijní stav výměna svítidel pod radnicí (zelené stožáry s koulí) Budovy, haly a stavby Kompletní rekonstrukce VO v ul. Dvořákova, Majorova, Chodníček (kabeláže, stožáry, svítidla) Výměna svítidel za LED (U Humpolky, Cáhlovská, Nádražní, Červený Mlýn, Za Mlýnem) rozšíření VO ul. Černohorská rekonstrukce VO ul. Drbalova Stránka 19


2 000,0 1 000,0 1 400,0 1 300,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 600,0 4 005,0

3 450,0

1 246,9 2,8

1,3 1 708,6

1 650,0

623,7 14,5 440,0

687,1

556,0

750,0 700,0 50,0 350,0 150,0

160,0

200,0 1 052,0

700,0

5,9

5 247,0 3,0 1,0 1 300,0 750,0 700,0 50,0 1 005,0 150,0 360,0 95,0 200,0 200,0 2 188,0 1 350,0 518,0 320,0



Paragraf

pol.

v tis. Kč

orj. Název paragrafu VO za bytovkami ul. Horova , VO vedle MŠ Horova, VO Černohorská prodloužení po křižovatku ke hřbitovu

3632

700,0

251,5 23,0 0,0 1,1 5,0 6,8 8,0 0,1 0,0 0,0 144,4 9,8 0,0 0,7 0,0 52,6

180,0

79,9 43,5

250,0

5166 5168 5169 6119

Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikačními technologiemi Aktualizace územních analytických podkladů,podklady pro územní pl. Pořízení nového územního plánu Tišnova

36,4 0,0

150,0 100,0

5222 5329 5622

Územní rozvoj Neinvestiční transfery spolkům - příspěvek MAS Brána Vysočiny Ostatní neinv. transfery veř.rozp.úz.úrovně - příspěvek DSO Tišnovsko Neinvestiční půjčené prostředky (MAS Brána Vysočiny)

882,6 94,3 88,3 700,0

135,0 45,0 90,0

5042 5132 5134 5137 5139 5151 5154 5164 5167 5169 5171 5192 5909 5172 6121 3635

3636

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Pohřebnictví Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky - pro hrobníky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda - Voda na hřbitovech Elektrická energie Nájemné - Půjčovné nářadí Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - Údržba hřbitovů Opravy a udržování - Drobné opravy Poskytnuté náhrady - Sociální pohřby Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- vratky Programové vybavení - Program na pohřebnictví Budovy, haly a stavby


Stránka 20

0,0 3,0 5,0 20,0 15,0 1,0 2,0 2,0 55,0 50,0 20,0 7,0 0,0

76,3

1,0 3,8 0,2

70,2 1,1

65,5 39,0 26,5

178,2 89,1 89,1

180,0 1,0 3,0 5,0 20,0 10,0 1,0 3,0 2,0 55,0 55,0 20,0 5,0

300,0 100,0 100,0 100,0 190,0 95,0 95,0



Paragraf

pol.



3639 5011 5021 5031 5032 5137 5164 5166 5169 5189 5361 5362 5424 6121

v tis. Kč

1 1 1 1

1 5

Komunální služby a územní rozvoj Mzdové náklady včetně odvodů - organizační složka Úklid a údržba Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné pojištění na soc.zab. a přísp.na st.pol. zaměstnanosti Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné - Pronajaté pozemky pro město Konzultační a poradenské služby - znalecké posudky Nákup ostatních služeb - geometrické plány Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny - kauce pozemek Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - Daně, vynětí ze ZPF Náhrady mezd v době nemoci Projektová dokumentace, studie

9 610,0 5 127,7 3 720,8 34,6 932,2 335,6

10 580,0 5 500,0 4 104,0

15 350,0 5 500,0 4 104,0

2 800,0

6 167,3 3 752,4 2724,7 97,1 682,1 245,6 2,9 63,7 101,5 67,4 8,1 8 17,3 20,5 10,5

17,3 17,4 32,8

60,0 50,0 50,0

6,0 13,4 17,6 1 338,1

20,0 100,0

42,9 3 101,3

2 000,0

2 117,9

6 500,0 4 500,0 2 000,0

50 235,0

29 265,5

23 993,9

35 568,5

204,1

350,0

115,4

220,0

204,1

350,0

115,4

220,0

1 026,0 370,0

1 026,0 370,0 130,0 50,0 100,0 20,0 250,0 2 800,0

architektonická soutěž nám. Míru (500 tis. Kč), architektonická studie smuteční síně (400 tis. Kč), poliklinika -vzduchotechnika a elektřina (200 tis. Kč), Polní 639,640-odstranění vlhkosti a zateplení (70 tis. Kč), LT Brumov - čistička a plynofikace (100 tis. Kč), Dvořáčkova-horní část (80 tis.Kč)

6122 6130

Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Nákup pozemků- Inženýrské stavby (vlastní zdroje města) Nákup pozemků

Oddíl 36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3721 5164 5169

1 1

Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nájemné Sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů Stránka 21



Paragraf 3722

pol. 5139 5169

5171 6121

6122

v tis. Kč

orj. Název paragrafu Sběr a svoz komunálních odpadů 1 Nákup ostatních služeb 1 Nákup ostatních služeb 1 sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu 1 přistavení a odvoz kontejneru ze sběrného dvora 1 odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora 1 provoz sběrného dvora 1 odstranění černých skládek 1 zavedení nového systému sběru SW, kódy 1 Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 1 Systém sběru bioodpadů v Tišnově II.(nákup nádob do sídlišť) 6 Modernizace sběrného dvora 6 Výstavba kompostárny Stroje, přístroje a zařízení

3723

6122 6123

Sběr a svoz ostatních odpadů Drobný hmotný dl. Majetek - pořízení odpadových nádob, kontejnerů Nákup materiálu – pytle Nájemné Nákup ostatních služeb svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu sběr a svoz bioodpadu předání ostatního recyklovatelného odpadu – suť, aj. Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

5169

Monitoring půdy a podzemní vody Nákup ostatních služeb - monitorování skládky Trnec, aj.

5137 5139 5164 5169

1

1

3733 1

Stránka 22


4 650,6 18,0 4 530,8

73,0 0,0

7 160,0 4 960,0 3 400,0 550,0 700,0 260,0 50,0

2 200,0

19 631,1 16,1 2 959,0

16 656,0

5 070,0 4 900,0 3 400,0 500,0 650,0 260,0 20,0 70,0 20,0 150,0 150,0

1 500,0 700,0 28,8 1 397,6 60,2 3,9

1 355,0 60,0

920,3 11,8 81,6

1 360,0

1 226,3

1 295,0

826,9

1 290,0 650,0 550,0 90,0

30,0 30,0

0,0

0,0

70,0

49,6 57,6 0,0



Paragraf 3741

pol. 5166 5169

v tis. Kč

orj. Název paragrafu Ochrana druhů a stanovišť - ZP, ochrana vzác. a pam.stromů, keřů... Konzultační, poradenské a právní služby Služby - ochrana vzácných a pam. stromů, keřů, znalecké posudky

3745 5131 5132 5133 5134 5137

1 1 1 1 1

5139

1

5156 5161 5164 5167 5169

1 1 1 1 1

5171

1

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nápoje/šťávy – léto Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek závěsné květináče na sloupy VO (centrum 15ks) nákup nových laviček, košů, stojanů na kola Nákup materiálu j.n. náhradní díly, příslušenství Výsadba a nákup stromů, keřů, trvalek, výsadbového mat. mulče, atd. (z toho: Stanoviska - třešňová alej 5 tis. Kč) materiál - oprava městského mobiliáře (lavičky, koše, zastávky ...) Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nájemné - Půjčovné nářadí Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb sečení extenzivních ploch – dodavatelsky sečení intenzivně sečených ploch – části sečí 2 a 3 (dodavatelsky) Hajánecký kopec (sečení, základní běžné ošetření stromů) řezy stromů, havarijní řezy či kácení stromolezeckou technikou realizace osevu luční směsí – pásy ul. U Humpolky + likvidace keřů řezy trvalek a keřů, výsadby stromů, ošetření proti pleveli čerpání Fondu životního prostředí Opravy a udržování - oprava a údržba strojů Stránka 23


0,0

40,0

4,1 4,1

40,0

60,0 60,0

8 175,9 1,2 31,1

7 500,0 2,0 30,0

5 033,6 0,6 16,2 1,2

4 705,5 3,0 32,0

0,5 55,8

125,0

102,0

367,7

403,0

127,0

220,0 100,0 120,0 420,0 170,0 120,0

360,8

430,0

5,2 5 486,6

4 955,0

282,0 0,2 2,6 3,3 4 398,0

478,0

150,0

74,6

5,0

130,0 450,0 5,0 725,5 50,0 250,0 40,0 80,0 40,0 260,0 5,5 150,0



Paragraf

pol. 5192 6121

6122 3749

v tis. Kč

orj. Název paragrafu 1 Poskytnuté náhrady Budovy, haly a stavby 1 Stezka k šibenici (spoluúčast města) 5 Park pod kostelem (oplocení parku, opěrné zídky) 8 Sanace skalní stěny pod Květnicí 1 Stroje, přístroje a zařízení – 2x trojkolka Piaggio Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny neinvestiční transfery - dotace

3769 5169 Oddíl 37

Ostatní správa v ochraně životního prostředí Nákup ostatních služeb - údržba mokřadů,…. Ochrana životního prostředí

4329 5136 5137 5139 5156 5166 5167 5169 5173 5222 5223

Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu - dárky pro děti do dětských domovů Pohonné hmoty a maziva Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - lékařské posudky, kroužky pro děti Cestovné Neinvestiční transfery spolkům (dotace) Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnsotem(dotace)

5136 5169

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Knihy, učební pomůcky a tisk Služby pro pěstounské rodiny - školení, dětské tábory, hlídání

4339

Stránka 24


4,0 477,5

1 400,0

5,0 20,9

1 000,0 400,0 907,5

2 000,0 1 000,0 1 000,0 700,0

0,0

0,0

0,0

200,0 200,0

90,0 90,0

30,0 30,0

0,0

30,0 30,0

14 518,2

16 465,0

25 704,5

11 645,5

401,3 1,7 8,1 17,0 25,0 17,9 1,4 44,2

707,0

375,6 4,2 9,4 1,0

286,0

685,0

573,0 5,0 10,0 2,0 35,0 50,0 75,0 65,0 20,0 16,0 295,0

125,8

250,0

125,8

250,0

2,0

20,0

6,4 25,2 9,4 20,0 300,0 173,9 1,6 172,3

250,0 250,0



Paragraf

pol.

4349 5139 5169 5222 5223 5493

4351 5331 5336 Oddíl 43 5212 5164 5175 5901 Oddíl 52 5311 5011 5031 5032 5134 5137 5139

v tis. Kč


orj. Název paragrafu Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatel Nákup mateirálu j.n. Komunitní plánování ( supervize, školení pracovních skupin ) Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

42,8 5,0 7,8

10,0

351,0

10,0 44,0 300,0 7,0

394,0 10,0 305,0 79,0

30,0

0,0

Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení Příspěvek na činnost Centa sociálních služeb Tišnov z toho mzdové náklady Neinvestič.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

6 661,8 6 050,0

5 740,0 5 740,0 5 250,0

Sociální služby a spol. čin.v sociál.zabezp.a politice zaměstnanosti

7 231,7

6 707,0

6 053,8

6 867,0

Ochrana obyvatelstva Nájemné Pohoštění Výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva

0,0

50,0

15,3 0,7 14,6

50,0

Civilní připravenost na krizové stavy

0,0

50,0

15,3

50,0

485,4 225,0 57,1 20,6 58,4 89,8 27,7

972,4 630,0 157,5 56,9 10,0 57,0 9,0

668,9 450,9 114,5 41,2 0,0 43,1 3,4

1 004,0 650,0 163,0 60,0 15,0 28,0 8,0

Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek - (drobný majetek a zbraně) Nákup materiálu Stránka 25

611,8

5 153,3 4 330,8

5 650,0 5 650,0 5 500,0

822,5

50,0

50,0



Paragraf

pol. 5156 5167 5169 5173 5176 5361 6123

v tis. Kč


orj. Název paragrafu Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Účastnické poplatky na konference Nákup kolků Dopravní prostředky

1,0 5,8

50,0 2,0 0,0

0,0 9,5 1,0 1,2 1,6 2,5

65,0 10,0 5,0

Bezpečnost a veřejný pořádek

485,4

972,4

668,9

1 004,0

Požární ochrana - profesionální část Ostatní investiční transfery - dotace

300,0 300,0

0,0

0,0

0,0

6339

376,9 24,7 89,7 3,8 6,5 0,3 18,7 111,8 50,2 0,0 8,0 6,3 4,0 8,2 21,5 6,2 13,9

300,0 50,0 15,0

123,6

5021 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175

Požární ochrana - dobrovolná část Odměny členům JSDH Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek (prapor) Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt - předplatné Internet, telefon Pojištění členů jednotky Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy techniky Cestovné Pohoštění- prezentace JSDH - akce výročí 140 let

2 300,0 50,0 15,0

Oddíl 53 5511

5512 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Stránka 26

41,0 0,0 30,0 20,0 50,0 1,0 13,0 8,0 6,0 10,0 30,0 8,0 15,0

9,9 0,2

20,0 12,4 13,4 33,1 6,3 4,5 13,9 9,8 5,3 10,9

60,0 20,0 50,0 1,0 10,0 7,0 6,0 10,0 15,0 8,0 25,0



Paragraf

pol. 5176 5181 5194 6122

Oddíl 55

orj. 9 9 9 9

v tis. Kč

Název paragrafu Účast na konferencích Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Věcné dary Stroje, přístroje a zařízení – hasičské auto (vlastní zdroje) Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

6112 5021 5023 5031 5032 5041 5139 5161 5164 5167 5169 5173 5175 5176 5194 5492

Zastupitelstva obcí Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky a konference Věcné dary Dary obyvatelstvu


2,1 1,0

3,0 0,0

3,0 3 0,9 2 000,0

676,9

300,0

123,6

2 300,0

3 439,3 30,0 2 440,7 527,0 210,1 13,5 3,0 0,1

3 000,0

2 119,9 100,8 1 487,4 218,5 133,8

3 300,0 250,0 2 200,0 350,0 220,0

0,8

10,0

2 100,0 500,0 200,0 10,0 5,0

1,6 6,2 14,1 154,2 0,0 28,8 10,0

5,0 10,0 15,0 115,0 30,0 10,0

0,6 16,5 9,3 13,5 115,8 1,0 21,9

20,0 20,0 20,0 160,0 30,0 20,0

6115

Volby do zastupitelstev ÚSC (krajů a senátu)

283,8

0,0

0,0

280,0

6117

Volby do Evropského parlamentu

249,8

0,0

0,0

0,0

6171

Činnost místní správy

41 337,6

48 476,0

32 100,8

49 900,0

Stránka 27



Paragraf

pol. 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5042 5132 5133 5134 5136 5137

5139

5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166

v tis. Kč

orj. Název paragrafu mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ a dohody Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv - záclony, závěsy, ručníky,… Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek kancelářský nábytek - obměna, knihy jízd + GPS do aut, zabezpečení kanceláří s pokladnami, ostatní mateteriál 10 LCD obměna, PC obměna, NTB obměna, tiskárny, telefony…. Nákup materiálu j.n. 10 spotřební materiál ( PC, myši, CD, DVD, flash, kabely, tonery…) kancelářské zboží , tiskopisy a ostatní materiál Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - vč.poplatku z účtu sociálního fondu (1 tis.Kč) Nájemné - operativní leasing 3 auta Poradenské služby 3 mandátní smlouva - poj.makléř (OSMKS) ostatní Stránka 28


32 207,9 23 750,6 365,7 5 949,4 2 142,2 122,6 129,5 8,7 0,4 21,0 67,3 761,7

34 300,0 25 336,0 350,0 6 334,0 2 280,0 130,0 5,0 130,0 15,0 1,0 55,0 60,0 1 100,0

25 056,1 18 356,2 422,1 4 616,0 1 661,8 97,3 42,3 54,0 6,3 1,6 1,0 38,6 830,5

1 053,9

1 200,0

514,3

78,2 462,6 650,4 193,3 506,5 254,6 1,9

90,0 600,0 700,0 250,0 800,0 300,0 5,0 0,0 250,0

81,6 302,7 359,6 129,0 504,3 180,5

242,9

2,0 308,7

35 500,0 26 000,0 500,0 6 600,0 2 400,0 130,0 50,0 130,0 15,0 3,0 55,0 60,0 1 300,0 900,0 400,0 1 200,0 515,0 685,0 120,0 600,0 700,0 250,0 800,0 300,0 5,0 250,0 337,0 49,0 288,0



Paragraf

pol. 5167 5168 5169

5171

5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5192 5194 5195 5229

5329

v tis. Kč

orj. Název paragrafu 11 Služby, školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb stravné - ze sociálního fondu stravné PO + BOZP 4 revize (OSMKS) služby ze sociálního fondu 10 carten, certifikáty, elvi, spojmont, esz... NAR marketing městská architektka ostatní služby ( udržovací, servisní poplatky …) Opravy a udržování 10 oprava PC , tiskáren, servis a oprava kopírek 4 opravy OSMKS opravy aut (včetně garančních) a ostatní opravy Programové vybavení do 60 tis. - nákup nového SW Cestovné Pohoštění Konference Ostatní nákupy j. n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary ( ze soc. fondu 20 tis. Kč) Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podob. organizacím členské příspěvky: Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Asociace měst pro cyklisty Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně Stránka 29


439,1 455,5 1 745,5

450,0 400,0 3 000,0

354,6 440,0 1 037,7

701,0

1 000,0

335,2

76,0 91,4 123,0 8,8 0,7 0,0 0,0 29,8 38,7 49,2 39,8

350,0 150,0 150,0 15,0 5,0 0,0 0,0 10,0 50,0 0,0 50,0

61,5 62,9 64,7 27,0 1,5 58,1 19,0 13,2 23,9

20,0

40,0

450,0 700,0 2 730,0 850,0 550,0 100,0 150,0 179,0 250,0 111,0 200,0 340,0 800,0 90,0 150,0 560,0 150,0 150,0 150,0 20,0 5,0

15,0 50,0 0,0 50,0

0,0 ROZPOČET 2016 - výdaje


Paragraf

pol. 5361 5362 5424 5499 5909 6111 6121 6122

6123 6125 6126

5499 5169 5163 5169 5194 Oddíl 61

v tis. Kč

orj. Název paragrafu Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Penzijní připojištění- ze sociálního fondu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení nad 60 tis.Kč/ks (doplatek GINIS - 250 tis. Kč) Budovy, haly a stavby optika - navýšení počtu vláken mezi budovami Stroje, přístroje a zařízení klimatizace budova nám. Míru 111 - 1. patro 10 kopírka 2 x 10 plotter na OÚP 10 kamerový systém (ovládací zařízení + kamery) vysavač úklid Dopravní prostředky Výpočetní technika nad 40 tis.Kč Projektová dokumentace z toho čerpání sociálního fondu : penzijní připojištění stravné ze sociálního fondu poplatky služby dary + akce Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6310 5141 5163

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní - úrok z úvěru Bankovní poplatky Stránka 30


1,0 9,2 62,2 201,4 5,6 234,5

5,0 20,0 200,0 250,0 10,0 1 600,0 0,0

261,8

250,0

599,0

400,0 100,0 0,0

79,0

100,0

1 098,0

1 300,0

767,8

1 300,0 250,0 850,0 1,0 179,0 20,0

45 310,5

51 476,0

34 220,7

53 480,0

367,8 349,0 18,8

650,0 600,0 50,0

419,0 370,4 48,6

650,0 600,0 50,0

9,3 60,8 145,2 116,2 41,6

5,0 20,0 200,0 250,0 10,0 350,0 100,0 100,0 1 790,0 1 000,0 150,0 70,0 500,0 70,0



Paragraf

pol.

6399 5362

Oddíl 63 6402

3

Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města

596,6 596,6

600,0 600,0

538,2 538,2

600,0 600,0

Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za obce a DPH DPH

3 461,4

5 000,0 4 000,0 1 000,0

3 414,0

5 000,0 4 000,0 1 000,0

Finanční operace

4 425,8

6 250,0

4 371,2

6 250,0

Finanční vypořádání minulých let Výdaje fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi (vratky dotací)

0,0

44,8 44,8

44,8 44,8

0,0

5366

0,0

1 000,0 1 000,0

0,0

5909

Ostatní činnosti Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (provozní rezerva)

1 000,0 1 000,0

Ostatní činnosti

0,0

1 044,8

44,8

1 000,0

6409

Oddíl 64



6320 5163

v tis. Kč

VÝDAJE CELKEM běžné výdaje - z toho opravy kapitálové výdaje

229 738,5 214 709,8 156 126,4 207 492,5 122 635,2 122 453,8 90 805,0 123 794,5 10 103,0 5 478,0 3 221,2 7 745,0 107 103,3 92 256,0 65 321,4 83 698,0

Stránka 31


§

Investice r. 2016 v tis. Kč

2212 Silnice Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem Most přes Závistku Rekonstrukce ulice Dobrovského Rekonstrukce ulic Smíškova - Kvapilova parkování Halasova 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Cyklostezka ke koupališti (vlastní zdroje města) Výstavba chodníku v ul. Lomnická (vlastní zdroje města) Revitalizace sídl. Pod Květnicí – I. etapa – demolice kotelny 3111 Mateřské školy MŠ Horova - investiční příspěvek - výměna oken 3113 Základní školy ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben (vlastní zdroje města)

celkové náklady 35 500,0 19 000,0 4 000,0 8 000,0 4 000,0 500,0

v rozpočtu 2016 dotace v výdaje příjmech 0,0 35 500,0 0,0 35 500,0

dotace celkem

0,0 0,0

4 000,0 8 000,0 4 000,0 500,0

5 300,0 3 000,0 300,0 2 000,0

0,0

800,0 800,0

0,0

21 000,0 11 000,0 10 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 18 000,0 11 000,0 7 000,0

5 300,0 3 000,0 bude podána žádost o dotaci 300,0 bude podána žádost o dotaci 2 000,0 800,0 800,0

0,0 10 000,0 3 000,0 7 000,0 bude podána žádost o dotaci

3412 Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště kanalizační a vodovodní přípojka rekonstrukce bufetu brouzdaliště – projekt, zemní práce, betonáž – podzimní etapa

4 150,0 250,0 1 300,0 2 600,0

0,0 0,0 0,0 0,0

4 150,0 250,0 1 300,0 2 600,0

0,0

4 150,0 250,0 1 300,0 2 600,0

3421 Využití volného času dětí - DDM , dětská hřiště nové oplocení sportoviště na sídl. Pod Květnicí Rekonstrukce sportoviště Riegrova hřiště - Jamné

1 520,0 320,0 1 000,0 200,0

0,0 0,0 0,0 0,0

1 520,0 320,0 1 000,0 200,0

0,0

1 520,0 320,0 1 000,0 200,0

10 000,0 2 000,0 1 000,0 2 400,0 600,0 3 000,0 1 000,0

2 350,0 0,0 0,0 950,0 400,0 1 000,0 0,0

7 650,0 2 000,0 1 000,0 1 450,0 200,0 2 000,0 1 000,0

0,0

7 650,0 2 000,0 1 000,0 1 450,0 200,0 2 000,0 1 000,0

3613 Nebytové hospodářství IC v hotelu Květnice, veřejné WC MěKS - klimatizace kinosálu Inspiro - komplexní zateplení (vlastní zdroje města) Inspiro - bezbaiérový přístup (vlastní zdroje města) Poliklinika - rekonstrukce sociálních zařízení (vlastní zdroje města) Ostrovec - likvidace nemovitosti

32

stav

převod investice z r. 2015; v rozpočtu 2015: 23,7 mil. Kč; 700 tis. Kč utraceno; 4 mil. Kč převod na 19 000,0 inv. akci "Most přes Závistku"

0,0 19 000,0 0,0 4 000,0 0,0 8 000,0 0,0 4 000,0 0,0 500,0

18 300,0 13 000,0 15 000,0 12 000,0 1 300,0 1 000,0 2 000,0 0,0 800,0 800,0

vlastní zdroje

převod investice z r. 2015 bude podána žádost o dotaci bude podána žádost o dotaci Je podaná žádost o dotaci

ROZPOČET 2016 - investice

3631 Veřejné osvětlení Kompletní rekonstrukce VO v ul. Dvořákova, Majorova, Chodníček (kabeláže, stožáry, svítidla)- vlastní zdroje města Výměna svítidel za LED (U Humpolky, Cáhlovská, Nádražní, Červený Mlýn, Za Mlýnem)- vlastní zdroje rozšíření VO ul. Černohorská

3 188,0

1 000,0

2 188,0

2 100,0

750,0

1 350,0

1 350,0 bude podána žádost o dotaci

768,0 320,0

250,0 0,0

518,0 320,0

518,0 bude podána žádost o dotaci 320,0

100,0 100,0

0,0 0

100,0 100,0

0,0

100,0 100,0

10 800,0

5 000,0

5 800,0

0,0

9 300,0

2 800,0

0,0

2 800,0

2 800,0

6 000,0 2 000,0

5 000,0 0,0

1 000,0 2 000,0

4 500,0 pozemku předfinancovat 2 000,0

800,0

650,0

150,0

0,0

150,0

800,0

650,0

150,0

0,0

150,0 bude podána žádost o dotaci

5 700,0

2 000,0

2 700,0

0,0

2 700,0

4 000,0 1 000,0

2 000,0 0,0

1 000,0 1 000,0

0,0

1 000,0 spoluúčastí soukromého sektoru 1 mil. Kč 1 000,0

700,0

0,0

700,0

5512 Požární ochrana - dobrovolná část hasičské auto (vlastní zdroje města)

6 000,0 6 000,0

4 000,0 4 000,0

2 000,0 2 000,0

0,0 0,0

2 000,0 2 000,0 bude podána žádost o dotaci

6171 Činnost místní správy Programové vybavení nad 60 tis.Kč/ks optika - navýšení počtu vláken mezi budovami klimatizace budova nám. Míru 111 - 1. patro kopírka 2 x plotter na OÚP

2 340,0 350,0 100,0 1 000,0 150,0 70,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 340,0 350,0 100,0 1 000,0 150,0 70,0

0,0

2 340,0 350,0 100,0 1 000,0 150,0 70,0

3635 Územní plánování Pořízení nového územního plánu Tišnova 3639 Komunální služby a územní rozvoj projektová dokumentace, studie : architektonická soutěž nám. Míru (500 tis. Kč), architektonická studie smuteční síně (400 tis. Kč), poliklinika -vzduchotechnika a elektřina (200 tis. Kč), Polní 639,640 odstranění vlhkosti a zateplení (70 tis. Kč), LT Brumov - čistička a plynofikace (100 tis. Kč) , Dvořáčkova - horní část (80 tis. Kč) Nákup pozemků- Inženýrské stavby (vlastní zdroje města) Nákup pozemků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Systém sběru bioodpadů v Tišnově II. -nákup kompostérů a nádob do sídlišť ( vlastní zdroje města) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,0

2 188,0

bude podána žádost o dotaci; nutno nákup

bude podána žádost o dotaci; počítá se se

Stezka k šibenici (vlastní zdroje města) park Pod Kostelem ( oplocení parku, opěrné zídky) Stroje, přístroje a zařízení – mechanizace org.sl. Úklid a údržba-2x trojkolka Piaggio

33

700,0


kamerový systém (ovládací zařízení + kamery) vysavač úklid Výpočetní technika nad 40 tis.Kč CELKEM

500,0 70,0 100,0

0,0 0,0 0,0

500,0 70,0 100,0

500,0 70,0 100,0

120 198,0 39 000,0 80 198,0

0,0 83 698,0

akce vyznačené červeně - Převod investice z r. 2015. akce vyznačené modře - Město bude podávat žádost o dotaci. Ve výdajích rozpočtu na r. 2016 jsou pouze vlastní zdroje města na danou akci. akce vyznačená zeleně - Město podalo žádost o dotaci, která se poskytovatelem hodnotí. Ve výdajích rozupočtu na r. 2016 jsou vlastní zdroje města. akce vyznačená hnědě - Město bude podávat žádost o dotaci. Akci je nutné předfinancovat částkou uvedenou ve výdajích rozpočtu na r. 2016.

34


Příjmy města v Kč 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 SK 2010

SK 2011

SK 2012

SK 2013

SK 2014

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)

RS 2015

návrh 2016

Dotace

Výdaje města v Kč 250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

0 SK 2010

SK 2011

SK 2012

Běžné výdaje

SK 2013

SK 2014

RS 2015

návrh 2016

Kapitálové výdaje

Stránka 35 z 37

Rozpočet 2016 - grafy

Pokles příjmů dotací a běžných výajů od r. 2012 je způsoben polesem příjmů transferů z důvodu převedení agendy výplaty sociálních dávek na Úřad práce od 1.1.2012.

Příjmy města bez dotací na výplaty sociálních dávek v Kč 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 SK 2010

SK 2011

SK 2012

SK 2013

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)

SK 2014

RS 2015

návrh 2016

Dotace (bez dotací na sociální dávky)

Výdaje města bez výdajů na výplaty sociálních dávek v Kč 140000000

120000000

100000000

80000000

60000000

40000000

20000000

0 SK 2010

SK 2011

SK 2012

SK 2013

Běžné výdaje ( bez výdajů na sociální dávky )

Stránka 36 z 37

SK 2014

RS 2015

návrh 2016

Kapitálové výdaje


Výdaje v oddílech - r. 2016 v tis. Kč

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0 Zemědělství a lesní hospodářství Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, kom. služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče celkem Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana Územní samospráva celkem Finanční operace Bezpečnost a veřejný pořádek Průmysl,stavebnictví,obchod, služby Ostatní činnosti

Stránka 37 z 37


MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: ROZPOČET NA ROK 2016

Recommend Documents