MĚSTO TIŠNOV 666 19 Tišnov, nám Míru 111
ROZPOČET NA ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída
Druh příjmu
v tis. Kč
Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti -ŘP Správní poplatky Daň z nemovitosti
15 000,00 2 000,00 1 200,00 14 000,00 3 000,00 30 000,00 5 200,00 300,00 900,00 4 500,00 3 500,00
Daňové příjmy celkem
79 600,00
Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Činnosti knihovnické Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Osobní asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydlení Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem
450,00 400,00 200,00 1 100,00 850,00 4 000,00 6 500,00 200,00 1 000,00 3 200,00 971,70 18 871,70
Stránka 1
Třída
Druh příjmu
v tis. Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku - bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy
3 500,00
Kapitálové příjmy celkem
3 500,00
Třída 4 Přijaté transfery Neinvestiční transfery ze SR - v rámci SFV Neinvestiční transfery ze SF Ostatní neinvestiční transfery ze SR Neinvestiční transfery - územní úrovně Investiční transfery ze SR Investiční transfery ze SF Ostatní investiční transfery ze SR
23 069,30
Přijaté transfery celkem
33 797,60
PŘÍJMY CELKEM
3 728,80 3 700,00 0,00 3 299,50
135 769,30
Třída 8 Financování Splátka úvěru - jistiny Převod z vlastních fondů -FRR Přijatý úvěr
10 910,70
Financování celkem
10 910,70
ZDROJE CELKEM
146 680,00
Stránka 2
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Oddíl
v tis. Kč
Popis 10 Zemědělství a lesní hospodářství 21 Vnitřní obchod, turismus
1 340,00 600,00
22 Doprava
17 085,00
23 Vodní hospodářství
335,00
31, 32 Vzdělávání
11 860,00
33 Kultura a sdělovací prostředky
10 285,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
4 195,00
35 Zdravotnictví - Lékařská služba první pomoci
1 500,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
26 305,00
37 Ochrana životního prostředí
9 620,00
43 Sociální péče a služby
5 220,00
52 Ochrana obyvatelstva
50,00
55 Požární ochrana
200,00
61 Územní samospráva
51 875,00
63,64 Ostatní činnosti
6 210,00
VÝDAJE CELKEM
146 680,00
Stránka 3
Závazné ukazatele rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: ● výdaje celkem v jednotlivých oddílech ● poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: - Příspěvek na provoz MŠ Humpolka
860,00
- Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko
960,00
- Příspěvek na provoz MŠ Horova
990,00
- Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova
2 800,00
- Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října
3 150,00
- Příspěvek na provoz MěKS z toho mzdové náklady 2.010 tis. Kč
3 800,00
- Příspěvek na provoz DDM
1 060,00
- Příspěvek na provoz CSS z toho mzdové náklady 4.650 tis. Kč
4 700,00
- Ostatní poskytuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace.
Rozpočet byl projednán dne 23.11.2011 v radě města, 25.11.2011 ve finančním výboru, projednán a schválen dne 15.12.2011 v zastupitelstvu města. Rozpočet zpracovala : Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru Jan Schneider starosta města
Stránka 4
Komentář k rozpočtu na rok 2012 Příjmy:
v tis. Kč
Místní poplatky celkem - poplatek za komunální odpad - poplatek ze psů - poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek za provozovaný VHP
5 200,00 4 200,00 300,00 100,00 600,00
Správní poplatky jsou tvořeny poplatky za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, rybářské lístky, za motorová a přípojná vozidla, za vydání loveckého lístku, za úřední úkon,…..
4 500,00
Zemědělství a lesní hospodářství - příjmy z plánovaného prodeje dřeva
450,00
Pronájem pozemků - příjmy z pronájmů pozemků
400,00
Činnosti knihovnické - příjmy z činnosti knihovny
200,00
Kultura a sdělovací prostředky -příjmy za inzerci v TN a z prodeje knihy o Tišnovu Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace - příjmy z provozu koupaliště a LT Brumov
1 100,00 850,00
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů bytů
4 000,00
Nebytové hospodářství - příjmy z nájmů nebytových prostor a ze služeb
6 500,00
Pohřebnictví - příjmy z pronájmů hrobových míst a ze služeb
200,00
Sběr a svoz komunálního odpadu -příjmy za tříděný odpad
1 000,00
Osobní asistence, PS - odvod z investičního fondu CSS
3 200,00
Ostatní nedaňové příjmy-úroky, dividendy, sankční platby,... Neinvestiční transfery ze SR- v rámci SFV - příspěvek na výkon státní správy - příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí - příspěvek na školství
971,70 23 069,30 20 488,60 494,40 2 086,30
Ostatní neinvestiční transfery ze SR celkem - dotace na realizaci projektu "Efektivní úřad" - dotace na realizaci projektu "Vzdělávání v Egon centrech" - dotace na realizaci projektu "Technologické centrum a vnitř.integrace úřadu
3 728,80 2 323,20 1 061,50 344,10
Neinvestiční transfery - územní úrovně celkem - příspěvek od obcí za žáky ZŠ a MŠ - dotace JMK na LSPP
3 700,00 2 200,00 1 500,00
Ostatní investič.transfery ze SR- dotace "Technologické centrum a vnitřní integrace úřadu"
3 299,50
Financování -použití FRR
10 910,70
Stránka 5
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství celkem - ozdravování zvířat - umístění psů v útulku - náklady na pěstební činnost v lesích města - nákup a oprava laviček, oprava naučných stezek - zhotovení lesního hospodářského plánu 2012-2021-II. část - nákup příslušenství lesní techniky - správní činnost v lesním hospodářství Vnitřní obchod, turismus celkem - činnost informačního centra - propagace města, účast na výstavách - REGIONTOUR
1 340,00 100,00 720,00 70,00 70,00 350,00 30,00 600,00 200,00 300,00 100,00
Doprava celkem - zimní údržba místních komunikací - zametání, čištění a opravy dešťových vpustí, likvidace plevele na komunikacích - opravy místních komunikací-výtluků - obnova dopravního značení - komunikace a chodníky - Nerudova ul. - zatrubnění vodotečí - Hajánky - zimní údržba a čištění chodníků - drobné opravy, předlažďování, posyp chodníků - oprava chodníku Dvořáčkova (250 tis.Kč.),Květnická (350 tis.Kč)a Brněnská ( 500 ti. Kč) - oprava schodů - parkoviště Na Loukách - bezbariérové trasy - Brněnská ulice - jednosměrný provoz - parkovací stání - Halasova - příspěvek na IDS JMK Vodní hospodářství celkem - opravy a revize veřejných studní - odvod srážkových vod od objektů v majetku města - služby - příspěvek SVaK - výkon státní správy ve vodním hospodářství Vzdělávání celkem - příspěvek na provoz MŠ - příspěvek na provoz ZŠ - příspěvek města za žáky jiným obcím, protidrogová prevence - MŠ Horova - rekonstrukce WC a umyváren pro děti - MŠ Květnická- výměna plynového sporáku - MŠ Humpolka - úprava zahrady - ZŠ Smíškova - výměna oken -dokončení - ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nadstavby školy - ZŠ Riegrova - výměna vstupních dveří a oprava vlhké zdi - Příspěvky - Gymnázium Tišnov, SOU - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Stránka 6
17 085,00 440,00 140,00 700,00 100,00 5 000,00 250,00 150,00 270,00 1 100,00 100,00 5 000,00 1 500,00 1 600,00 300,00 435,00 335,00 30,00 200,00 50,00 25,00 30,00 11 860,00 2 810,00 5 950,00 100,00 600,00 80,00 1 500,00 200,00 500,00 50,00 20,00 50,00
Kultura a sdělovací prostředky celkem - hudební činnost - CONCENTUS a ostatní hudební slavnosti - činnosti knihovnické - provoz městské knihovny - z toho mzdy 1494 tis.Kč - příspěvky občanským sdružením - Jamborův dům - provozní výdaje, kronika - Jamborův dům - výměna koberce 20m2, čistící zóna před vchodem - obnova kulturních památek-opravy kulturních památek (sakrální stavby), kašna - provoz Tišnovské televize - vydávání Tišnovských novin - mezinárodní spolupráce v kultuře - příspěvek na činnost MěKS včetně provozu muzea - SPOZ - kniha o Tišnově - společenské akce a jubilea města
10 285,00 65,00 2 475,00 200,00 150,00 20,00 65,00 980,00 1 000,00 50,00 3 800,00 100,00 1 200,00 180,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem - provoz koupaliště - příspěvky sportovním oddílům - memoriál Ivo Medka - příspěvek na činnost DDM - příspěvky občanským sdružením (mládežnické organizace) - údržba dětských hřišť, voda - dětské hřiště Tyršova - rekonstrukce hřiště U Humpolky - ostraha zavírání hřišť - provoz DT Brumov - příspěvky občanským sdružením (ostatní zájmová činnost) - příspěvky organizacím působících v oblasti pro rodinných aktivit
4 195,00 915,00 700,00 100,00 1 060,00 180,00 193,00 100,00 60,00 87,00 500,00 200,00 100,00
Lékařská služba první pomoci
1 500,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem - opravy bytových domů včetně správy - příspěvek do fondu oprav - platby daní a poplatků v souvislosti s prodejem bytů - opravy nebytových domů včetně správy - revitalizace areálu letního kina - I. etapa - digitalizace a rekonstrukce kina Svratky - I. etapa - spotřeba elektrické energie - VO - správa a opravy VO, opravy rozvaděčů a sloupů - oprava VO na ulici Na Nové - oprava VO na ulici Purkyňova - vánoční osvětlení - VO - Hájek-Hajánky - údržba hřbitova, likvidace odpadů, ochranné pomůcky, opravy, energie, služby, - územní plán, aktualizace územně analytických podkladů - příspěvek Svazku Tišnovsko - projektová dokumentace - služby, poplatky, vynětí ze ZPF - výkup pozemků
Stránka 7
26 305,00 1 335,00 1 350,00 100,00 5 195,00 2 000,00 8 000,00 1 600,00 1 450,00 350,00 150,00 50,00 250,00 200,00 400,00 100,00 1 500,00 275,00 2 000,00
Ochrana životního prostředí celkem - sběr a svoz nebezpečných odpadů - sběr a svoz komunálních odpadů - sběrný dvůr-přistavení,odvoz kontejnerů, mobilní sběr,odstranění kom.odpadu a bioodpadu - ostatní nakládání s odpady, pořízení odpadových nádob - monitorování skládky na Trnci aj. - sečení travních ploch-opravy a údržba strojů, PHM - sečení extenzivních ploch - dodavatelsky - řez keřů, živých plotů - sečení - Hajánecký kopec - spotřeba PHM - údržba veřejného prostranství, úklid, svoz listí - likvidace biohmoty - tráva,listí, větve - výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby - nákup nových laviček a košů - oprava městského mobiliáře - park Pod Kostelem - I.etapa - správní činnost na úseku životního prostředí
9 620,00 120,00 3 700,00 2 000,00 1 250,00 40,00 350,00 150,00 150,00 40,00 200,00 100,00 200,00 150,00 110,00 1 000,00 60,00
Sociální péče a služby celkem - péče o děti - příspěvky na motivační tábory - příspěvky organizacím v oblasti sociálních služeb - komunitní plánování - aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb - příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové prostředky 4650 tis. Kč
5 220,00 35,00 85,00 200,00 100,00 100,00 4 700,00
Ochrana obyvatelstva - krizové řízení
50,00
Požární ochrana - zajištění činnosti SDH
200,00
Územní samospráva celkem - činnost zastupitelstva - mzdy včetně odvodů a náhrad pracovníkům MěU - "Vzdělávací centrum Egon" -mzdy - "Efektivní úřad" - mzdy - drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup materiálu - poštovní služby - služby telekomunikací - el. energie, voda, PHM - poradenské služby - školení - opravy, z toho 360 tis. Kč OSMI - služby z toho: "Efektivní úřad" - 350 tis. Kč stravné - 1.250 tis. Kč teplo - 600 tis. Kč kamerový systém - 80 tis. Kč přístup do Katastru nemovitostí - 80 tis. Kč GIS - 100 tis. Kč LARN - 80 tis. Kč PO+BOZP - 60 tis. Kč GORDIC - 150 tis. Kč ASPI - 60 tis. Kč operátorské práce - 40 tis. Kč
Stránka 8
51 875,00 3 400,00 35 000,00 750,00 500,00 600,00 1 100,00 1 300,00 500,00 1 200,00 300,00 350,00 700,00 4 450,00
vývoj a technická podpora reg. systému webu + domény - 24 tis. Kč roční podpora (software, licence ) - 283 tis. Kč certifikáty-elektronické podpisy - 50 tis. Kč ostatní služby - 1243 tis. Kč - programové vybavení do 60 tis. Kč - ostatní výdaje MěÚ - příspěvky obcím a ostatním spol. organizacím - programové vybavení nad 60 tis. Kč - stroje a zařízení - dopravní prostředky Ostatní činnosti celkem - úroky a bankovní poplatky - pojištění majetku města - DPH - daň z příjmů PO za obce - rezerva
250,00 775,00 50,00 100,00 150,00 400,00 6 210,00 200,00 510,00 1 500,00 3 000,00 1 000,00
Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru
v Tišnově dne 15.12.2011
Stránka 9
