Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), ZM ze dne 5.2.2009, 28/MZ/2009
upravený rozpočet na rok 2008 (po rozpočt. změnách)
rozpočet na rok 2009
Příjmová část
Kč
Kč
Pol. 111x
112x
121x 133x
13xx
151x 246x 411x
41x
4139 421x
FT 1012
Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1119 daň z příjmu fyz. osob j.n. Daň z příjmu PO 1121 daň z příjmů právn. osob 1122 daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu 1129 Zrušené daně Daň z přidané hodnoty 1211 Poplatky za znečištění životního prostředí 1332 poplatek za vypouštění škodlivých látek 1333 poplat. za ukládání odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP) 1334 odvody za odnětí zeměď.půdy /40% obec 1335 poplatek za odnětí pozemku Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za už. veř. prostranství 1347 místní poplatek - automaty 1351 odvod výtěžku z provozování VHP a loterií 1353 správní poplatky - řidičské průkazy 1361 správní poplatky Daň z nemovitostí daň z nemovitostí 1511 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2460 splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002 Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center 4116 sociální přísp., dávky, KÚ dotace 4111 soc.právní ochrana dětí - UZ 98216+98116 4111 dotace SR-doplatek parl.volby 4112 dotace - stát.správa 4113 dotace ze SFŽP - program na ochranu ovzduší Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center 4121 dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ) 4122 Dotace EU inf.centrum,příspěvek na vš.ambul.péči 4131 Odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Invest.dotace od veř.rozpočt.center 4213 Inv.dotace ze stát. fondů 4216 investiční dotace - lesní hosp.osnovy - UZ 29516 42xx dotace územně analytické podklady 42xx dotace Nové Klapý - chodníky 42xx dotace MŠ Terezínská 42xx dotace MŠ Sady pionýrů 4222 investiční dotace od kraje Příjmy NFT celkem
Poznámka
Pol. 2131
2123 2111 3111 2143 2111 2112 2169 2210 2212 2111 2324 3113 2229 2210 2299 2210 3111 2322 3113 2322 3121 3141 2129 3314 2111 3322 2322 3412 2111 2322 3421 3121 3612 2111
20 097,00 15 755,00 3 657,00 685,00 0,00 48 772,00 20 441,00 28 331,00 0,00 33 289,00 3 025,00 5,00 3 000,00 20,00 10 971,00 140,00 200,00 1 500,00 1 931,00 600,00 6 600,00 5 000,00 5 000,00 695,00 695,00 84 978,20 59 190,00 2 332,00 0,00 23 456,20 0,00 2 136,00 1 400,00 436,00 300,00 2 000,00 25 086,00 7 346,00 17 397,00
343,00 234 049,20
Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond pronájem z pozemků Průmyslová zóna příjmy z poskyt.služeb Příjmy z prodeje pozemků Cestovní ruch příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní správa v průmyslu, staveb. Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby - telefon přijaté nekapitálové náhrady příjmy z prodeje ost. hm. maj. Ost.zál.v silniční dopravě Přijaté sankční platby Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Předškolní zařízení MŠ Terezínská-pojistná náhrada Základní školy přijaté pojistné náhrady přijaté dary na poř. dlouhod. majetku CŠJ Odvody z fondů Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih Zachování a obnova kult.památek přijaté pojistné náhrady TJ Služby přijaté pojistné náhrady Využití volného času dětí přijaté dary na vybudování hřišť Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon
20 500,00 17 000,00 2 000,00 1 500,00 0,00 23 000,00 23 000,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 0,00 33 300,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 11 590,00 140,00 600,00 400 oček. navýšení za popl. v souvisl. s MHD 1 700,00 1 950,00 600,00 6 600,00 5 000,00 5 000,00 633,00 633,00 DEZA půjčila 4.415 tis.Kč 98 950,00 74 500,00 0,00 0,00 24 450,00 0,00 3 195,00 1 400,00 0,00 1 795,00 2 000,00 13 966,00 0,00 0,00 1 100,00 4 000,00 4 077,00 4 789,00 0,00 211 134,00
260,00 260,00 2 515,00 77,00 2 438,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 1 174,00 12,00 1 113,00 49,00 0,00 0,00 800,00 800,00 187,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 443,00 443,00 11 050,00 60,00
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 20.02.2009
260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 předp.příjem za knihy 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 50,00 50,00 přefakturace jachting (výdaje §6409) 0,00 0,00 0,00 16 690,00 40,00 Příjmy,stránka 1
Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), ZM ze dne 5.2.2009, 28/MZ/2009
upravený rozpočet na rok 2008 (po rozpočt. změnách)
rozpočet na rok 2009
Příjmová část
Kč
Kč
2132 2322 2324 3112 3613 2111 2132 3112 3631 2111 2322 3632 2111 3633 2111 2132 3112 3639 2111 3111 3722 2111 2321 3725 2324 3769 2210 4329 2324 4351 2111 4399 2329 5299 2322 6112 2111 6171 2111 2112 2210 2310 2322 2324 3113 6172 2111 6310 2141 6402 2221 2222 6409 2111 2119 2122 2129 2229 2324 2327 2329 Příjmy FT
za ubytování na Nádražní přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(soudní náhrady exekuce) prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP nájem z NP vč.PTS,Polikliniky prodej ostatních nemovitostí - Školní 3 (ordinace lékařů) veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob Inženýrské sítě příjmy z poskyt.služeb pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. prodej ost.nem.- prodej RS plynu a plynovodu RWE+vodovod Komunální služby komunální služby / WC Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunál.odpadů svoz odpadů /BEC-smlouvy 492,-Kč/osoba / přijaté inv. dary Třídění odpadů Příjem EKO-KOM Ostatní správa v ochraně životního prostředí přijaté sankční platby od obyvatel Ostat.péče a pomoc dětem a mládeži přijaté nekapitálové příspěvky Pečovatelská služba služby DPS Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy Živelná pohroma přijaté pojistné náhrady (povodně TJ) Místní zastupitelské orgány příjmy za služby - přefakturace telefony Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy Příjmy z prodej zboží sankční poplatky- pokuty prodej neinvestičního majetku náhrady škod - od pojišťoven přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) Příjmy z prodeje ostatní hmotného m. Činnost regionální správy příjmy za služby - přefakturace telefony Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ ostatní příjmy z vlastní činnosti odvody přísp.org (Majetková správa -nájemné) ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem ostatní vratky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) úhrn.prostř.které SR odvedl ES za NF ost.nedaň. příjmy j.n.
P ř í j m y c e l k e m (FT + NFT)
1 900,00 0,00 0,00 9 090,00 11 800,00 1 100,00 4 700,00 6 000,00 2,00 2,00 0,00 140,00 140,00 10 880,00 480,00 6 500,00 3 900,00 3 210,00 10,00 3 200,00 3 933,00 3 600,00 333,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00
Poznámka
1 650,00 0,00 0,00 15 000,00 5 800,00 1 100,00 4 700,00 0,00 2,00 2,00 0,00 140,00 140,00 5 625,00 0,00 5 625,00 snížení v důsledku: od 10/09 po napojení na Lovochemii nelze 0,00 zahrnout do nájmu kotelny 15 008,00 8,00 15 000,00 pozemky Holoubkov 4 633,00 4 300,00 333,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00
0,00 0,00 15,00 15,00 311,00 135,00
0,00 8,00 8,00 130,00 130,00
0,00 0,00 176,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 050,00
50 051,00
283 099,20
261 185,00
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 20.02.2009
Příjmy,stránka 2
Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), dne 5.2.2009, č. usn.: 28/MZ/2009
ZM ze
Výdajová část 1014 5169 1031 5213 1036 5213 6119 1039 5169 2115 5169 6119 2123 5166 5169 5171 5213 6121 5201 2143 5011 5138 5139 5169 5171 5173 5175 2212 5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5178 5362 6121 6121 6122 2221 5193 2232 5192 6121 2310 5169 2321 5139 5169 5171 2333 5169 2339 5169 3111 5011 5331 5169 5171 6121 5331 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 5171
Deratizace -zmírnění vzniku nákaz nákup služeb - deratizace, likv. holubů Pěstební činnost Neinvestiční dotace - v průběhu roku Správa v lesním hospodářství Neinvestiční dotace - v průběhu roku Investiční dotace - lesní hosp.osnovy Ostatní zál. lesního hospodářství nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) Úspora energie a obnovitelné zdroje nákup ostatních služeb Energetická koncepce města Záležitosti průmyslu - PLCL přefakturace dalších N nákup ost. služeb opravy a údržba provize za prodej poz. DZCL stavby nákup akcií DZCL Cestovní ruch - informační centrum Mzdové prostředky Nákup zboží za účelem jeho prodeje nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (veletrh Brno) Pohoštění Komunální komunikace - čištění, údržba platy zaměstnanců, VPP OOV - dohoda pov.pojištění na soc.zabezpečení pov.pojištění na zdrav. ochranné prac.pomůcky pracovní oděv, obuv DDHM -/nářadí/ materiál - (písek, sůl, dop.značky) spotřeba vody TH - dálkové topení elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací nájemné /plyn.láhve/ školení nákup služeb - projektové dokumentace nákup služeb - projektové dokumentace nákup služeb - projektové dokumentace nákup služeb - projektové dokumentace nákup služeb - projektové dokumentace specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nájemné za nájem s právěm koupě-leasing Platby daní a popl. SR splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká investice stroje na údržbu na města Provoz MHD Lovosice nákup ostatních služeb Provoz vnitrozemské plavby poskytnuté neinv. příspěvky investice Pitná voda nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odp. vod materiál nákup služeb opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků nákup ostatních služeb Záležitosti vodních toků jinde nezařazené nákup ostatních služeb MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204, (112 dětí) platy zam. /účetní,pradlena/ příspěvek na provoz nákup ostatních služeb oprava a údržba investice MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) příspěvek na provoz oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace investice opravy a udržování /Ing.Pokora-příloha/
upravený rozpočet schválený na rok 2008 (po rozpočet na rok rozpočt. změnách) 2009 Kč
Poznámka - akce (komentář se vztahuje k akcím z rozpočtu na rok 2009)
Kč
200,00 200,00 42,00 42,00 140,00 68,00 72,00 15,00 15,00 2 050,00 50,00 2 000,00 3 630,00 0,00 0,00 10,00 110,00 10,00 3 500,00 1 052,00 200,00 270,00 100,00 430,00 0,00 50,00 2,00 62 811,00 2 950,00 50,00 52,00 18,00 0,00 40,00 50,00 450,00 60,00 230,00 100,00 300,00 28,00 5,00 10,00 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 104,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 0,00 5 159,00 33 225,00 50,00 1 200,00 1 200,00 388,00 150,00 238,00 200,00 200,00 454,00 10,00 200,00 244,00 5,00 5,00 0,00 0,00 15 306,00 2 078,00 450,00 1 123,00 405,00 100,00 0,00 7 219,00 982,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00
210,00 210,00 150 tis.Kč jarní a podzimní deratizace, 50 tis.Kč odchyt holubů (cca 550 kusů) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 studie, léčiva pro zvěř, plomby na ulovenou zvěř, hodnocení trofejí 2 500,00 2 500,00 PD geologie, EIA, DÚR geotermální vrt dle usn. ZM 133/IV/2007, 189/V/2007 0,00 457,00 7,00 el.energie 100,00 50,00 0,00 200,00 úpravy infrastruktury před prodejem inž. sítí jejich správcům 100,00 nákup akcií ELMA-THERM spol. s r.o. 1 302,00 447,00 300,00 100,00 400,00 bude dotace na dotisk knihy "Paměti Lovosice" (cca 2.000 výtisků) 0,00 50,00 5,00 26 165,00 3 355,00 35,00 63,00 22,00 30,00 40,00 50,00 500,00 150 svislé dopr.značky, 150 vodorovné dopr. značky 60,00 230,00 100,00 450,00 30,00 5,00 25,00 1 500,00 v tom 1.000 tis. Kč PD cyklostezka Lovo-Malé Žernoseky 862,00 PD průtah Osvoboditelů, Kostelní,8.květen,Terezínská, aut.Nádražní 250,00 PD na rekonstrukci Sady pionýrů u MŠ 1 714,00 PD Vinný lis-dopracování PD viz ZM II.rozp.změna v roce 2008 (2,356 mil.Kč) 785,00 PD na přestavbu správní budovy ČD na byty-přesun z roku 2008 500,00 oprava K. Maličkého-rampa 500,00 oprava přístupu k přístavnímumolu na Labi s vybavením 750,00 oprava živice po městě 6 000,00 chodníky a VO Nové Klapý - na straně příjmů 4 mil. Kč 2 500,00 1.744 tis. Kč leasingy 2x zametací stroje + 756 tis. Kč leasing nový stroj 0,00 5 159,00 splátky na infrastukturu Zámecká do roku 2011 600,00 rozšíření kamerového systému 50,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00 0,00 250,00 250,00 vybudování vodovodní přípojky Smola 810,00 10,00 550,00 PD kanalizace dešťových vod z lokality Vinný lis+služby v souvisl. s kanalizací 250,00 100,00 100,00 aktualizace povodňového plánu 0,00 0,00 29 036,00 15 326,00 480,00 1 049,00 součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu 0,00 150,00 malování celého objektu 13 647,00 zateplení - dotace ze SFŽP (na str. příjmů 4.789 tis. Kč - ZM 225/V/2008) 1 601,00 1 016,00 součástí je 30 tis. na drobnou údržbu 80,00 výměna 4 oken a zazdění 2 oken 150,00 malování celé školky 100,00 rekonstrukce odpadů z WC v I. patře a výměna splachovadel 45,00 nátěr rámů dveří, zábradlí a vestavěných skříní 80,00 oprava drátěného plotu a nátěr 30,00 zatmelení otvorů ve skleněné vyplni spojovacích chodeb 100,00 oprava havarijního stavu chodníků v MŠ 0,00
Předkládá: Ing.D.Wágnerová 20.02.2009
Výdaje, str.3
Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), dne 5.2.2009, č. usn.: 28/MZ/2009
ZM ze
Výdajová část 5011 5169 5331 5171 6121 3113 5169 5321 5164 5139 5331 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 5331 5171 5171 5171 5171 5171 6121 3117 5331 5164 5169 5171 3141 5331 6121 3231 5331 5171 5171 3314 5011 5021 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5181 5362 3319 5139 5169 5171 6121 3322 5139 5164 5169 5171 3329 5223 3341 5169 3391 5169 3392 5169 5171 5331 6121 3399 5139 5175 5194 5492 3412 5166 5169 5171 5229 6121
upravený rozpočet schválený na rok 2008 (po rozpočet na rok rozpočt. změnách) 2009 Kč
MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) platy zam. /pradlena/ nákup ostatních služeb příspěvek na provoz Oprava - údržba investice ZŠ celkem: nákup ostatních služeb příspěvky obcím pro ZŠ - sběr PET lahví Nájemné bazén, ZŠ smlouva 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (520 dětí) nákup materiálu příspěvek na provoz oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace investice 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (315 dětí) příspěvek na provoz oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace oprava a údržba - specifikace investice 4.ZŠ Všehrdova -org.305 (209 dětí) příspěvek na provoz nájemné nákup ostatních služeb
6 009,00 115,00 0,00 979,00 565,00 4 350,00 6 564,00 30,00 20,00 100,00 3 075,00 0,00 2 475,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078,00 1 908,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 261,00 1 234,00 0,00 0,00
opravy a udržování Školní stravování (CŠJ) příspěvek na provoz investice Základní uměl. škola /400 žáků/ příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty oprava a údržba oprava a údržba Činnosti knihovnické platy zaměstnanců OOV Prádlo, oděv a obuv noviny,časopisy, knihy DDHM nákup materiálu spotřeba vody plyn spotřeba el.energie poštovné služby telekomunikací vč. Internetu nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy platby poplatků - členský příspěvek Ostatní záležitosti kultury - budova Muzea nákup materiálu Nákup služeb-kronika opravy a udržování Budovy, stavby Obnova kult.památek-kapličky Nákup materiálu nájemné nákup služeb opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury obnovy památek neinvestiční dotace církvím Kabelové vysílání nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Mezinárodní spol. v oblasti kultury nákup služeb /Cosswig družba/ Kult.stř. Lovoš nákup ost.služeb opravy a udržování příspěvek na provoz Budovy, stavby Záležitosti kultury aj.(SPOZ) nákup materiálu pohoštění věcné dary, balíčky příspěvek - /první občánek/ TJ - sportovní zařízení konzulační, poradenské služby nákup ostatních služeb opravy a udržování neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ budovy,stavby
27,00 1 390,00 1 390,00 0,00 490,00 390,00 100,00 0,00 1 116,00 540,00 2,00 2,00 215,00 50,00 10,00 7,00 95,00 65,00 10,00 20,00 57,00 30,00 6,00 4,00 0,00 3,00 2 700,00 10,00 70,00 20,00 2 600,00 230,00
230,00 230,00 230,00 143,00 143,00 10,00 10,00 6 549,00 0,00 50,00 3 373,00 3 126,00 155,00 75,00 5,00 70,00 5,00 9 280,00 262,00 21,00 204,00 8 793,00 0,00
Poznámka - akce (komentář se vztahuje k akcím z rozpočtu na rok 2009)
Kč 12 109,00 117,00 0,00 882,00 v tom 20 tis. Kč na drobnou údržbu 150,00 malování celého objektu 10 960,00 zateplení-dotace ze SFŽP (na straně příjmů ve výši 4.077 tis.Kč) - ZM 226/V/08 15 834,00 34,00 20,00 100,00 3 277,00 0,00 2 412,00 v 50 tis. Kč na drobnou údržbu 50,00 opravy malého rozsahu 200,00 nátěr střechy u tělocvičny 50,00 lino schodiště 80,00 WC kabinky pro dívky 35,00 oprava havarijního stavu schodů hřiště 300,00 izolace sklepa proti vlhku-sanační omítky 150,00 rozvod PC sítě 10 763,00 1 913,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 300,00 malování a výměna přívodu pitné vody v havarijním stavu 50,00 výměna vstupních dveří 200,00 chodníky u školy 200,00 výměna oken luxfer v tělocvičně - havarijní stav 100,00 vyzdění skleněné přístavby v přízemí školy kabinet I. stupně 8 000,00 přestavba kotelny na šatny pro II. stupeň 1 640,00 1 340,00 součástí je 50 tis. Kč na drobnou údržbu 0,00 0,00 300,00 malování celé školy a úpravy WC, počtu umyvadel - viz zápis hygieny 2 390,00 1 390,00 1 000,00 zateplení střechy 777,00 420,00 v tom 35 tis. Kč na běžnou údržbu 200,00 zateplení boční stěny 157,00 20=repase vstup.dveří,27= repase oken na sever.straně,60=montáž stěny za vstup.dveře,50=obklady WC 1 252,00 564,00 50,00 2,00 200,00 60,00 15,00 8,00 95,00 70,00 10,00 20,00 50,00 90,00 malování,drobná údržba 10,00 5,00 0,00 3,00 170,00 15,00 135,00 kronika 75 tis.Kč, podpora galerie Českého sv.ochr.přírody=60 tis. Kč 20,00 0,00 případná spoluúčast na akci "Muzeum" bude řešena až po získání dotace 90,00
50 tis.=údržba ploch kolem památníků, kaple Prosmyky,40 tis.= oprava křížku na Holoubkově a 90,00 u garáží U jatek 150,00 150,00 2. etapa oprav kostel v ul. K. Maličkého 143,00 143,00 80,00 80,00 part. město Coswig, spolupráce s Maďarskem 4 420,00 0,00 50,00 4 020,00 350,00 rekonstrukce WC II.patro, malování dotčených prostor 155,00 75,00 5,00 70,00 5,00 11 600,00 0,00 0,00 1 600,00 oprava střechy basketbalová hala 10 000,00 7.400 tis.Kč=energie,1.700 tis.Kč=revize a pravid.údržba,900 tis.Kč=mzdy 0,00
Předkládá: Ing.D.Wágnerová 20.02.2009
Výdaje, str.4
Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), dne 5.2.2009, č. usn.: 28/MZ/2009
ZM ze
Výdajová část 3419 5229 3421 5021 5139 5169 5171 5331 6121 3511 5229 5429 3612 5011 5021 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5162 5169 5171 5181 3613 5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171 3631 5011 5137 5139 5154 5156 5162 5169 5171 3632 5011 5134 5137 5139 5151 5153 5156 5162 5164 5169 5171 5171 5192 3635 5169 6121 3639 5011 5137 5139 5151 5154 5169 5171 3716 5169 3721 5169 3722 5169 5329 3729 5169 5171 3745 5137 5139 5166 5169 5171
upravený rozpočet schválený na rok 2008 (po rozpočet na rok rozpočt. změnách) 2009 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost - podpora příspěvek na sportovní činnost Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 485 dětí) Ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování neinv.přísp.přísp.organizacím investice Všeobecná ambulantní péče Neinv.transfery nezisk.a podobným org. náhrady obyvat.,odškodnění nemoci z povol. Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. platy zam.- ubytovny - VPP OOV pracovní oděv, obuv DDHM - nábytek, nářadí nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ voda TH - dálkové topení spotřeba plynu el. energie pevná paliva služby telekomunikaci služby - prádlo,odpadky,deratizace,bezpečnost. opravy a udržování - ubyt.Nádražní poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. Nebytové hospodářství - Gymnázium, Internát, Poliklinika, Pfanschmidtova vila Nákup materiálu spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby opravy a údržba - specifikace opravy a údržba - specifikace opravy a údržba - specifikace opravy a údržba - specifikace opravy a údržba - specifikace Veřejné osvětlení platy zaměst. DDHM nákup materiálu el. energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikací a radiokom. nákup ostatních služeb opravy a udržování Pohřebnictví platy - zam. VPP pracovní oděv, obuv DDHM - nářadí, vozík nákup materiálu voda plyn pohonné hmoty, maziva služby telekomunikaci nájemné nákup služeb opravy a udržování opravy a udržování pohřby osamělých Územní plánování nákup ostatních služeb investice - územní plán+ aktualizace ÚAP + změna č. 6 ÚPN SÚ Lovosice Komunální služby /WC,park/ platy zaměst.VPP DDHM - tabule/název ulice nákup materiálu voda el.energie nákup služeb opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady nákup služeb údržba - likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí DDHM - /lavičky, odpad.koše/ nákup materiálu na opravy, vložky do košů konzul.služby, revize, projekt.dokum.VO nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) udržování zeleně mimo smlouvu
2 600,00 2 600,00 840,00 0,00 0,00
Poznámka - akce (komentář se vztahuje k akcím z rozpočtu na rok 2009)
Kč 2 300,00 2 300,00 1.500 tis. Kč=házená, 500 tis. Kč=grant, 100 tis.Kč=kuželky,200 tis.Kč FK 1 365,00
127,00 270,00 443,00 475,00 475,00 0,00 5 521,00 550,00 50,00 6,00 68,00 40,00 330,00 600,00 22,00 380,00 35,00 25,00 2 920,00 495,00
980,00 900 tis. Kč = oprava střechy odstranění latí, nové bednění a krytina,50 tis.údržba dětských hřišť 385,00 0,00 120,00 120,00 pouze částka spoluúčasti, v momentě obdržení dotace od KÚ navýšíme o tuto dotaci 0,00 2 639,00 351,00 0,00 4,00 40,00 30,00 150,00 700,00 25,00 350,00 0,00 13,00 730,00 246,00
2 580,00 5,00 215,00 515,00 230,00 450,00 100,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 270,00 0,00 350,00 1 400,00 50,00 25,00 0,00 831,00 546,00 340,00 1,00 50,00 30,00 35,00 18,00 8,00 14,00 4,00 6,00 30,00 0,00 10,00 3 200,00 3 057,00 143,00 794,00 115,00 10,00 100,00 5,00 30,00 344,00 190,00 180,00 180,00 50,00 50,00 8 094,00 8 000,00 94,00 270,00 120,00 150,00 3 814,00 120,00 50,00
2 165,00 5,00 200,00 650,00 200,00 460,00 100,00 50,00 běžná údržba internátu 50,00 běžná údržba gymnazia 250,00 gymnazium-zdrsnění podlahy umývárna tělocvična, hygienické kabinky dívky 150,00 běžná údržba Školní 1 a 3 50,00 běžná údržba Osvoboditelů 48 3 145,00 320,00 200,00 vánoční výzdoba 350,00 1 400,00 50,00 25,00 0,00 800,00 výměny svítidel 1 544,00 373,00 2,00 30,00 30,00 35,00 18,00 8,00 14,00 4,00 10,00 500,00 opravy cest a hřbitovní zdi 500,00 oprava předláždění vstupu na hřbitov, vč. odvodnění této plochy 20,00 2 335,00 0,00 Územní plán (1500 tis. Kč/3 roky splácet do roku 2011)+aktualizace ÚAP + změna č. 6 ÚPN SÚ Lovosice + 500 tis. pasport V.O., komunikací 2 335,00 772,00 133,00 10,00 50,00 5,00 30,00 344,00 v tom příspěvek na útulek v Řepnici cca 130 tis. Kč 200,00 160,00 160,00 50,00 50,00 8 700,00 8 600,00 100,00 300,00 150,00 obnovení monitorovacího systému skládka Počáply 150,00 4 200,00 150,00 50,00
2 644,00 1 000,00
2 600,00 1 400,00 prořez,kácení, náhradní výsadba, údržba zeleně mimo hlavní smlouvu
Předkládá: Ing.D.Wágnerová 20.02.2009
Výdaje, str.5
Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), dne 5.2.2009, č. usn.: 28/MZ/2009
ZM ze
Výdajová část 3753 5169 4131 5139 4171 5410 4172 5410 4173 5410 4177 5410 4182 5410 4183 5410 4184 5410 4185 5410 4186 5410 4195 5410 4319 5021 5167 5169 5175 5194 4339 5139 5163 5169 5175 5194 4349 5229 4351 5011 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5178 5194 6121 4356 5229 4379 5021 5136 5139 5163 5169 5175 5192 5194 5212 5154 5169 5171 5299 5139 5169
Monitoring zjišťování úrovně hluku nákup ostatních služeb Přídavek na dítě nákup materiálu Příspěvek na živobytí sociální dávky Doplatek na bydlení sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky soc.dávky 98072 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže soc.dávky - 98072 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy soc.dávky -98072 Příspěvek na provoz motor. vozidla soc.dávky -98072 Přísp. na individuální dopravu soc.dávky Příspěvek na péči soc.dávky Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům Ostatní osobní výdaje školení,vzdělávání Nákup služeb Pohoštění a dary Věcné dary Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. Materiál na rukodělné aktivity Služby peněžních ústavů Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost Pohoštění a dary - setkání NRP Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. neinv.transfery Pečovatelská služba platy zaměst. prac. prádlo,oděv,obuv DDHM nákup materiálu /čistící prostř./ spotřeba vody dálkové topení TH spotřeba el. Energie služby telekomunikaci školení nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ opravy a udržování cestovné pohoštění automobil na leasing (dovoz obědů) věcné dary - květiny rekonstrukce výtahů-starý DPS Srdíčko - spec.mateřská školka Příspěvky klub důchodců Ostatní osobní výdaje Knihy,učeb.pomůcky,tisk Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) Služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary věcné dary Civiliní obrana, kryty, rozhlas elektrická energie nákup služeb,revize opravy a udržování Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav materiál-protipovodňové jutové pytle rezerva pro živelné události - služby
upravený rozpočet schválený na rok 2008 (po rozpočet na rok rozpočt. změnách) 2009 Kč
Poznámka - akce (komentář se vztahuje k akcím z rozpočtu na rok 2009)
Kč
50,00 50,00 0,00 0,00 5 140,00 5 140,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00 60,00 60,00 1 000,00 1 000,00 250,00 250,00 1 300,00 1 300,00 5 100,00 5 100,00 80,00 80,00 45 000,00 45 000,00 90,00 8,00 17,00 65,00 0,00 0,00 45,00 5,00 20,00 5,00 15,00 150,00 150,00 2 250,00 1 450,00 38,00 50,00 35,00 40,00 119,00 30,00 50,00 25,00 145,00 252,00 1,00 13,00 0,00 2,00 0,00 90,00 90,00 95,00 20,00 1,00 8,00 30,00 20,00 1,00 15,00 90,00 10,00 60,00 20,00 500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace SR 5 100,00 5 100,00 Dotace SR 1 300,00 1 300,00 Dotace SR 100,00 100,00 Dotace SR 70,00 70,00 Dotace SR 1 300,00 1 300,00 Dotace SR 250,00 250,00 Dotace SR 1 200,00 1 200,00 Dotace SR 5 100,00 5 100,00 Dotace SR 80,00 80,00 Dotace SR 60 000,00 60 000,00 Dotace SR 58,00 8,00 5,00 43,00 z toho 35 tis. Kč v případě nevytisknutí Komunitního plánu v prosinci 2008 2,00 0,00 46,00 5,00 1,00 20,00 5,00 15,00 300,00 300,00 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 3 852,00 1 550,00 38,00 50,00 35,00 40,00 125,00 30,00 50,00 35,00 90,00 po odečtení výdajů za dovoz obědů Stránský 180,00 4,00 13,00 130,00 splátka 8 tis.Kč/měsíc + akontace 2,00 1 480,00 30,00 30,00 105,00 30,00 1,00 7,00 1,00 30,00 20,00 1,00 15,00 80,00 10,00 60,00 10,00 108,00 8,00 100,00
Předkládá: Ing.D.Wágnerová 20.02.2009
Výdaje, str.6
Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), dne 5.2.2009, č. usn.: 28/MZ/2009
ZM ze
Výdajová část 5311 5011 5021 5031 5032 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5178 5361 5362 6111 6121 6122 5319 5169 5512 5169 6112 5023 5031 5032 5136 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5175 5175 5176 5194 5194 6125 6127 6115 5023 5031 5032 5139 5156 5169 5175
Obecní policie (6+1) platy OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění ochranné pomůcky prac. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tiskoviny DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ materiál spotřeba vody plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet služ.škol. a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení leasing automobilu nákup cenin platby poplatků programové vybavení nad 60 tis. Kč investice do budovy stroje, přístroje Ostatní zál. bezpečnosti a veř. pořádku nákup bezp.řetízků pro seniory Požární ochrana - dobrovolná část služby - smlouva o spolupráci Místní zastup. orgány odměny zastupitelů,výborů,komisí sociální zabezpečení zdravotní pojištění knihy. tisk nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. pohonné hmoty služby telekomunikační služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - /starosta/ pohoštění - /2 místostarostové/ účastnické popl. za konference věcné dary /starosta/ věcné dary /2 místostarostové/ výpočetní technika umělecká díla (insignie) Volby do zastupitelstev územních samospráv odměny komisí sociální zabezpečení zdravotní pojištění nákup materiálu pohonné hmoty ostatní služby pohoštění a dary
upravený rozpočet schválený na rok 2008 (po rozpočet na rok rozpočt. změnách) 2009 Kč 4 235,00 519,00 80,00 135,00 46,00 43,00 227,00 0,00 666,00 130,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 30,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 55,00 9,00 9,00 0,00 0,00 3 920,00 2 300,00 598,00 207,00 10,00 20,00 80,00 110,00 50,00 50,00 0,00 20,00 0,00 60,00 50,00 5,00 30,00 30,00 0,00 300,00 215,00 157,00 4,00 12,00 7,00 1,00 23,00 11,00
Poznámka - akce (komentář se vztahuje k akcím z rozpočtu na rok 2009)
Kč 4 200,00 2 396,00 0,00 587,00 215,00 28,00 zařízení odchyt psů, lékárničky 40,00 oblek na odchyt psů, obnova uniforem, dokoupení 4 ks brigáda čepice 5,00 163,00 kotec na psy, tiskárna, videokamera, zálohový server, zařízení info síť, skříň 93,00 náustky Dräger, CD disky, náboje, tonery, kancel.potř.,pouzdra na vysílačky 20,00 120,00 80,00 80,00 5,00 50,00 45,00 kurz p. Jelínek, školení 0,00 10,00 0,00 120,00 5,00 49,00 pronájem střelnice,očkování hepatitida A, BČTÚ kmitočet 80,00 k info síti mp 5,00 4,00 nářadí 0,00 60,00 60,00 3 644,00 2 343,00 575,00 211,00 10,00 20,00 90,00 130,00 30,00 20,00 0,00 20,00 20,00 60,00 50,00 5,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Předkládá: Ing.D.Wágnerová 20.02.2009
Výdaje, str.7
Město Lovosice
Schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč), dne 5.2.2009, č. usn.: 28/MZ/2009
ZM ze
Výdajová část 6171 5011 5021 5019 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5176 5178 5179 5182 5194 5361 5362 5499 6111 6121 6123 6125 6127 6171 5139 5163 5164 5169 5361 5362 5429 6121 6130 6171 6310 5141 6330 5342 6399 5362 6402 5364 5902 6409
zp026
8124
5154 5161 5162 5163 5169 5229 5329 5362 5363
Místní správa (bez majetkového odboru): platy zaměstnanců OOV (dohody) ostatní platby-refundace sociální zabezpečení zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové poj. pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk /propagační přeměty/ DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ nákup zboží materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy plyn - BO topení spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby služ.škol. a vzdělávání nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ opravy a udržování programové vybavení (do 60 tis. Kč) cestovné,ubytovné, stravné účastnické popl.za konference Nájemné - leasing - Fabia 2x náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskyt.zálohy vlastní pokladně věcné dary - upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky ostatní neinv.transf.obyv.(dříve v pol. 5169) Programové vybavení investice dopravní prostředky výpočetní technika nad 40 tis. Kč umělecká díla a předměty Místní správa -org. 220 majet. odbor nákup materiálu služby peň. Ústavů (pojistné) nájemné služby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy investice do budov - nákup část depa nákup pozemků MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM Výdaje z finančních operací úroky z úvěru KB a.s. Převody vl. fondům SF přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. Fin.operace j.n. daň z příjmů obce - příjmová část rozpočtu Fin. vypořádání minulých let Vypořádání - vratky Ost.výdaje z fin. vyp. min. let Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) elektrická energie poštovné - soc.dávky Služby telekomunikační služby peněž.ústavů /za výpisy účtů, poplatky KB/ nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM Příspěvek Euroregion LABE platby daní do SR Úhrady sankcí jiným rozp. Výdaje celkem: Financování - splátka inv. úvěru z roku 2004 Výdaje celkem včetně již uzav. závazků
upravený rozpočet schválený na rok 2008 (po rozpočet na rok rozpočt. změnách) 2009 Kč 61 301,00 28 070,00 320,00 0,00 9 807,00 3 395,00 150,00 20,00 300,00 1 100,00 0,00 1 100,00 100,00 1 000,00 40,00 1 000,00 200,00 1 000,00 1 000,00 300,00 250,00 40,00 630,00 4 714,00 2 590,00 86,00 100,00 0,00 152,00 12,00 0,00 20,00 8,00 70,00 850,00 400,00 2 125,00 300,00 0,00 52,00 5 277,00 0,00 1 100,00 7,00 420,00 100,00 400,00 0,00 2 620,00 630,00 66 578,00 300,00 300,00 2 000,00 2 000,00 28 331,00 28 331,00 2 643,00 2 643,00 0,00 652,00 70,00 130,00 0,00 150,00 0,00 175,00 127,00 0,00
Poznámka - akce (komentář se vztahuje k akcím z rozpočtu na rok 2009)
Kč 60 802,00 29 730,00 200,00 0,00 9 350,00 3 440,00 170,00 20,00 300,00 1 400,00 výměna PC,nákup notebooku prac.eOP, sedací nábytek,regály archiv,tiskárna AO 0,00 1 100,00 100,00 1 000,00 100,00 1 000,00 200,00 1 000,00 1 000,00 300,00 300,00 40,00 700,00 4 700,00 1 500,00 hydroizolace Osvoboditelů 12, oprava dveří+osvětlení stará hala, schodiště nová budova, 100,00 ochrana proti ptactvu 200,00 0,00 150,00 12,00 0,00 20,00 10,00 200,00 900,00 500,00 e Gon - spisová služba ze zákona 1 000,00 e OP - vyb.pracoviště přízemí-ze zákona, nástavba nad garáží Osvob.12-nutnost archivu 0,00 60,00 mapový server 0,00 6 110,00 0,00 1 100,00 10,00 400,00 100,00 400,00 1 500,00 úraz Pavlíny Drobné - MěÚ hradí z titulu právního nástupce Polikliniky 2 000,00 hodnota části depa k umístění TS zatím není známa 600,00 66 912,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 900,00 900,00 odvod 50% správních poplatků z hracích automatů FÚ 622,00 50,00 170,00 0,00 100,00 0,00 175,00 roční platby, SHR, SMO 127,00 0,00
317 563,00 3 208,00 320 771,00
284 323,00 0,00 284 323,00
Uprav.r.2008 283 099,20 320 771,00 -37 671,80 56 541,70 18 869,90 -15 000,00 60 411,60
návrh 2009 261 185,00 284 323,00 -23 138,00 44 128,00 20 990,00 -15 000,00 5 990,00
REKAPITULACE Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) Příjmy-výdaje+ps (rezerva) Fond rozvoje města Příjmy-výdaje+PS-fond rozvoje města
Usnesením ZM č.:139/IV/2008 byl zřízen Fond rozvoje města
Předkládá: Ing.D.Wágnerová 20.02.2009
Výdaje, str.8
