Město Česká Lípa. Rozpočet na rok pracovní verze

Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2015 2. pracovní verze

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020

Obsah Název

Počet stran záložky

označení záložky

Úvod Obsah Sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd Sumarizace - výdaje dle tříd Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí - komentář k verzi 1 Odbor životního prostředí - komentář k verzi 2 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor dopravy a občanskosprávních agend komentář Oddělení školství Oddělení školství - komentář č.1 Oddělení školství - komentář č.2: Vybrané výdaje školských PO Oddělení školství - komentář č.3 k verzi 1: Investič.výdaje školských PO - rozp.výhled Oddělení školství - komentář č.3 k verzi 2: Investič.výdaje školských PO - rozp.výhled Městské informační centrum Městské informační centrum - komentář Kultura Kultura - komentář č.1 k verzi 1 Kultura - komentář č.1 k verzi 2 Sport Sport - komentář č.1 k verzi 1 Sport - komentář č.1 k verzi 2 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář Městská policie Městská policie - komentář č.1 k verzi 1 Městská policie - komentář č.1 k verzi 2 Mzdy Mzdy - komentář Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictvíkomentář k verzi 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictvíkomentář k verzi 2 Oddělení technické správy majetku

1 1 2 2 1 1 1 1 1

úvod obsah sumarizace sumarizace_příjmy-třídy sumarizace_výdaje-třídy OŽP OŽP - komentář-V1 OŽP - komentář-V2 ODaOSA

1 3 2

ODaOSA - komentář školství školství - komentář 1

4

školství - komentář 2 - energ.2015

1

škol.-kom.3-výhled hmot.inv.-V1

1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

škol.-kom.3-výhled hmot.inv.-V2 MIC MIC - komentář kultura kultura - komentář 1-V1 kultura - komentář 1-V2 sport sport - komentář 1-V1 sport - komentář 1-V2 OKT OKT - komentář MP MP - komentář 1-V1 MP - komentář 1-V2 mzdy mzdy - komentář OSVaZ

3

OSVaZ - komentář-V1

4 3

OSVaZ - komentář-V2 OTSM

Oddělení technické správy majetku - komentář ORMI - majetek ORMI - majetek - komentář Všeobecná pokladní správa Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2 - rozpočet prevence kriminality ORMI - investice ORMI - investice - komentář Oddělení dopravně správních agend a přestupků Oddělení dopravně správních agend a přestupků - komentář

2 1 1 2 1

OTSM - komentář ORMI - MU ORMI - MU - komentář VPS VPS - komentář 1

1 2 2

VPS - komentář 2 - PK ORMI-I ORMI-I - komentář

1

ODSAaP

1

ODSAaP- komentář

Obsah

strana: 2/71


Příjmy org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem

rozpočet 2014 k 30.6.2014 v tis.Kč

očekáv.skut. 2014 v tis.Kč

návrh 2015 v tis.Kč






700 1 000 4 706 0 1 472 0 0 1 600 0 204 13 927 25 370 470 875 2 000 3 400

700 900 4 761 0 1 425 0 0 1 200 0 204 13 927 16 277 483 806 2 000 3 400

700 900 1 173 0 1 327 0 0 1 200 0 204 12 527 20 277 469 966 0 3 500

700 900 1 162 0 1 218 0 0 1 200 0 204 12 527 5 377 470 596 0 3 500

700 900 1 173 0 1 209 0 0 1 200 0 204 12 527 2 877 472 126 0 3 500

700 900 1 144 0 1 209 0 0 1 200 0 204 12 527 2 877 473 576 0 3 500

700 900 1 083 0 209 0 0 1 200 0 204 12 527 2 877 475 046 0 3 500

700 900 1 102 0 209 0 0 1 200 0 204 12 527 2 877 476 516 0 3 500

525 254

528 600

511 774

497 384

496 416

497 837

498 246

499 735

Výdaje org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál

Celkem Příjmy-výdaje









1 590 39 250 60 904 642 22 838 30 389 14 240 22 476 76 622 20 464 138 858 3 676 14 341 114 226 180 15 863

1 550 39 170 60 809 642 22 853 31 388 14 253 23 063 76 622 12 291 140 040 3 676 9 392 103 826 200 15 863

1 230 40 100 60 494 1 888 22 738 31 337 14 243 23 934 78 036 18 559 146 928 3 706 19 600 103 666 180 15 863

1 290 40 600 63 676 700 22 938 32 542 13 530 23 775 78 538 19 112 134 698 3 216 19 800 230 066 180 15 863

1 310 40 600 61 567 700 23 088 34 040 13 530 24 214 79 041 20 247 134 698 2 951 20 200 200 866 180 15 863

1 330 40 600 61 481 700 23 298 29 495 13 530 24 052 79 543 21 411 134 698 2 940 19 800 143 866 180 15 863

1 350 40 600 61 997 700 22 444 29 705 13 530 24 491 80 046 22 727 134 698 2 940 19 400 34 866 180 15 863

1 370 40 600 62 157 700 22 658 29 922 13 530 24 329 80 548 24 126 134 518 2 940 19 000 24 866 180 15 863

576 559

555 638

582 502

700 524

673 095

612 787

505 537

497 307

-51 305

-27 038

-70 728

-203 140

-176 679

-114 950

-7 291

2 428

Sumarizace

strana: 3/71


org.jednotka









Financování Kladné financování: Využití IF -investice Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ 28 700

28 700

24 000 630

24 000 630

2 580

2 580

35

35

191

191

1 209

1 209

splátky jistiny úvěru - Sportareál IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany Vrácení prostředků do IF dle usnesení ZM č. 478/B/2013 IF - vrácení předfinancovaných dotací

0 -2 000

0 -2 000

-3 600 -440

-3 600 -440

Financování celkem

51 305

51 305

0

0

0

0

0

0

0

24 267

-70 728

-203 140

-176 679

-114 950

-7 291

2 428

Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.) Oprava rybníka Žizníkov Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa

Převod prostředků z roku 2013 Projekt "Zlatý oříšek" - převod z r.2013 Osvětlení přechodu pro chodce – křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z roku 2013 Záporné financování:

nekryté výdaje (-)

Sumarizace

strana: 4/71


Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy


Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy


Celkem









0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 460 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 219 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 460 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 160 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 760 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 260 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 760 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 260 0 0

414 160

423 919

425 160

425 860

427 460

428 960

430 460

431 960









700 300 4 706 0 1 472 0 0 1 600 0 204 13 427 2 370 3 000 2 000 3 400

700 200 4 761 0 1 425 0 0 1 200 0 204 13 427 4 277 3 872 2 000 3 400

700 200 1 173 0 1 327 0 0 1 200 0 204 12 027 2 377 2 300 0 3 500

700 200 1 162 0 1 218 0 0 1 200 0 204 12 027 2 377 2 300 0 3 500

700 200 1 173 0 1 209 0 0 1 200 0 204 12 027 2 377 2 300 0 3 500

700 200 1 144 0 1 209 0 0 1 200 0 204 12 027 2 377 2 300 0 3 500

700 200 1 083 0 209 0 0 1 200 0 204 12 027 2 377 2 300 0 3 500

700 200 1 102 0 209 0 0 1 200 0 204 12 027 2 377 2 300 0 3 500

33 179

35 466

25 008

24 888

24 890

24 861

23 800

23 819

Sumarizace příjmy dle tříd

strana: 5/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy


Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery


Celkem Příjmy celkem









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 23 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 12 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 17 900 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0

23 500

12 500

18 400

3 500

1 000

1 000

1 000

1 000









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 415,0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 715,0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 206,0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 136 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 066 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 016 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 986 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 956 0 0

54 415,0

56 715,0

43 206,0

43 136

43 066

43 016

42 986

42 956

525 254,0

528 600,0

511 774,0

497 384

496 416

497 837

498 246

499 735

Sumarizace příjmy dle tříd

strana: 6/71


Výdaje org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků









1 590 39 250 60 210 642 22 838 29 120 14 240 22 476 76 622 16 919 138 287 1 176 14 341,0 30 381 180

1 550 39 170 59 765 642 22 853 30 619 14 253 23 063 76 622 12 291 139 354 1 176 9 392,0 30 381 200

1 230 40 100 59 606 1 888 22 738 31 337 14 243 23 634 78 036 18 559 135 198 1 206 19 600,0 23 016 180

1 290 40 600 59 612 700 22 938 28 842 13 530 23 475 78 538 19 112 134 698 716 19 800 16 316 180

1 310 40 600 60 362 700 23 088 29 040 13 530 23 614 79 041 20 247 134 698 451 20 200 16 316 180

1 330 40 600 60 711 700 23 298 29 495 13 530 23 752 79 543 21 411 134 698 440 19 800 16 316 180

1 350 40 600 61 187 700 22 444 29 705 13 530 23 891 80 046 22 727 134 698 440 19 400 16 316 180

1 370 40 600 61 717 700 22 658 29 922 13 530 24 029 80 548 24 126 134 518 440 19 000 16 316 180

468 272,0

461 331,0

470 571,0

460 347

463 377

465 804

467 214

469 654









0 0 694 0 0 1 269 0 0 0 3 545 571 2 500 0 83 845 0

0 0 1 044 0 0 769 0 0 0 0 686 2 500 0 73 445 0

0 0 888 0 0 0 0 300 0 0 11 730 2 500 0 80 650 0

0 0 4 064 0 0 3 700 0 300 0 0 0 2 500 0 213 750 0

0 0 1 205 0 0 5 000 0 600 0 0 0 2 500 0 184 550 0

0 0 770 0 0 0 0 300 0 0 0 2 500 0 127 550 0

0 0 810 0 0 0 0 600 0 0 0 2 500 0 18 550 0

0 0 440 0 0 0 0 300 0 0 0 2 500 0 8 550 0

Celkem

92 424

78 444

96 068

224 314

193 855

131 120

22 460

11 790

Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál

15 863

15 863

15 863

15 863

15 863

15 863

15 863

15 863

576 559,0

555 638,0

582 502,0

700 524

673 095

612 787

505 537

497 307

Výdaje celkem

Sumarizace výdaje dle tříd

strana: 7/71


Odbor životního prostředí









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy z vydobývacích prostor

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

970 20 40 20 500 10 30

970 20 10 20 500 10 20

1 020 30 15 25 100 10 30

1 060 30 20 40 100 10 30

1 080 30 20 40 100 10 30

1 100 30 20 40 100 10 30

1 120 30 20 40 100 10 30

1 140 30 20 40 100 10 30

1 590

1 550

1 230

1 290

1 310

1 330

1 350

1 370

0

0

0

0

0

0

0

0

1 590

1 550

1 230

1 290

1 310

1 330

1 350

1 370

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýza, rozbory a havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Odbor životního prostředí

strana: 8/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Odbor životního prostředí - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Příjmy: Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodínských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství surovin. Odhad příjmů na r. 2015 vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. pol. roku 2014. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tím spojené a) Útulek Dobranov - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s majitelem a zároveň provozovatelem útulku Ing. Janem Vávrou. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (650 tis. Kč). b) Miroslava Šubrová - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s pí. Šubrovou o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (280 tis. Kč). c) Další náklady v péči o zvířata: - kastrace nalezených toulavých koček (70 tis. Kč) - veterinární ošetření nalezených toulavých zvířat, speciální odchyty zvířat a náklady spojené s odebráním týraných zvířat (např. asistence veterinářů Městské policii ČL) (20 tis. Kč) - likvidace kadáverů (10 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy ( 5 tis. Kč) - další náklady spojené s ochranou zvířat (např. likvidace sršních a jiných hnízd, osvobození uvězněných zvířat - labutě aj.) ( 5 tis. Kč) Ochrana životního prostředí Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy, hydrogeologické posudky aj.) Monitorování ovzduší Částka je určena pro případnou potřebu měření základních škodlivin v krátkém období ve vybrané lokalitě. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spouúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí apod. (např. Den Země). Granty v oblasti ŽP Město Česká Lípa přispívá fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP dle stanovených zásad. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění nejnutnějších rozborů a analýz v případě havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Povodňová ochrana a další náklady s tím spojené Jde o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (zprávy o povodni, školení povodňových orgánů obcí aj.).

Odbor životního prostředí - komentář

strana: 9/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Odbor životního prostředí - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Příjmy: Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodínských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství surovin. Odhad příjmů na r. 2015 vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. pol. roku 2014. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tím spojené a) Útulek Dobranov - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s majitelem a zároveň provozovatelem útulku Ing. Janem Vávrou. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (650 tis. Kč). b) Miroslava Šubrová - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s pí. Šubrovou o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (280 tis. Kč). c) Další náklady v péči o zvířata: - kastrace nalezených toulavých koček (50 tis. Kč) - veterinární ošetření nalezených toulavých zvířat, speciální odchyty zvířat a náklady spojené s odebráním týraných zvířat (např. asistence veterinářů Městské policii ČL) (20 tis. Kč) - likvidace kadáverů (10 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy ( 5 tis. Kč) - další náklady spojené s ochranou zvířat (např. likvidace sršních a jiných hnízd, osvobození uvězněných zvířat - labutě aj.) ( 5 tis. Kč) Ochrana životního prostředí Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy, hydrogeologické posudky aj.) Monitorování ovzduší Částka je určena pro případnou potřebu měření základních škodlivin v krátkém období ve vybrané lokalitě. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spouúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí apod. (např. Den Země). Granty v oblasti ŽP Město Česká Lípa přispívá fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP dle stanovených zásad. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění nejnutnějších rozborů a analýz v případě havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Povodňová ochrana a další náklady s tím spojené Jde o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (zprávy o povodni, školení povodňových orgánů obcí aj.).

Odbor životního prostředí - komentář

strana: 10/71


Odbor dopravy a občanskosprávních agend









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti

700

700

700

700

700

700

700

700

300

200

200

200

200

200

200

200

1 000

900

900

900

900

900

900

900

38 150 1 000 50 50 0

38 150 1 000 10 10 0

39 000 1 000 50 50 0

39 000 1 000 50 50 500

39 000 1 000 50 50 500

39 000 1 000 50 50 500

39 000 1 000 50 50 500

39 000 1 000 50 50 500

39 250

39 170

40 100

40 600

40 600

40 600

40 600

40 600

0

0

0

0

0

0

0

0

39 250

39 170

40 100

40 600

40 600

40 600

40 600

40 600

Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,MAD apod. zakrytí reklam registrační značky pro registr vozidel


Odbor dopravy a občanskosprávních agend

strana: 11/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář k 1.a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 + rozpočtový výhled 2016-2020 Výdaje Městská doprava Návrh rozpočtu na provoz MAD vychází ze smlouvy s dopravcem, který byl vybrán na základě výběrového řízení; smlouva je platná do roku 2018. Na základě požadavku Zastupitelstva města byl rozpočet na provoz MAD v roce 2014 snížen o 2 mil. Kč /z původních 40. mil. Kč na 38. mil. Kč/. Pro další roky zachováme stejnou výši nákladů na provoz MAD zvýšenou o inflaci. Posudky, konzultační a poradenské služby Ačkoliv na této položce k žádnému čerpání finančních prostředků zatím nedošlo, necháváme finanční předpoklad v rozpočtu na další roky beze změn z důvodu nutnosti finanční rezervy pro případ řešení sporných problémů /např. na úseku zkušebních komisařů/ nebo v případě potřeby odborné konzultace /např. v otázkách MAD/. Zakrytí reklam Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. Registrační značky pro registr vozidel Vzhledem ke skutečnosti, že je připravována změna v oblasti evidence motorových vozidel, a to tak, že každý žadatel si bude muset registrační značku vozidla zaplatit ve zvýšeném správním poplatku (dosud ji dostával při přihlášení vozidla zdarma), je nutné počítat v rozpočtu s částkou na nákup registračních značek (tyto jsou zatím distribuovány zdarma ministerstvem dopravy). Změna byla avizována již v průběhu roku 2013, ale novela vstoupí v platnost patrně až od roku 2016, proto na této položce nárokojeme finanční prostředky až od roku 2016. Pozn.: Dosud není jasno, zda poplatek za nákup RZ bude správním poplatkem a půjde o příjem do rozpočtu VPS, nebo zda tato platba nebude zahrnuta do správních poplatků a půjde o příjem do rozpočtu ODaOSA; v tom případě bychom o tyto příjmy navýšili náš rozpočet v jeho příjmové části.

Příjmy Sankční platby a pokuty Položka "nedaňové příjmy- sankční platby a pokuty" na rok 2015 /včetně následujících výhledů/ je snížena o Kč 100 tis.. Původní návrh rozpočtu vycházel z finanční částky vybrané na pokutách a pokutových blocích na úseku CD+OP, který se sloučil s OD v únoru 2013, a jejíž výše v roce 2013 dosáhla téměř Kč 300 tis.. Z pololetní zprávy o činnosti ODaOSA vyplývá, že vybrané sankční platby budou na úseku CD+OP nižší.

Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář

strana: 12/71


Oddělení školství



1 106 3 600

1 116 3 600 45







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy nařízené odvody z IF školských příspěvkových organizací příspěvky "Zlatý oříšek"

1 173

1 162

1 173

1 144

1 083

1 102

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

4 706

4 761

1 173

1 162

1 173

1 144

1 083

1 102

303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel

2 495 59 1 758 1 296 69 1 184 8 2 094 10 4 060 38 1 124 42 2 394 94 4 308 123 3 015 47 4 077 104

2 495 59 1 758 3 1 296 69 1 184 12 2 094 4 4 060 47 1 124 42 2 394 94 4 308 123 3 015 50 4 077 101

2 505 59 1 760 5 1 230 50 1 194 20 2 115 30 3 800 47 1 140 42 2 400 102 4 335 141 3 065 50 4 080 112 500

2 530 61 1 778 5 1 242 50 1 224 20 2 140 30 3 850 47 1 181 42 2 424 102 4 378 141 3 097 75 4 000 120

2 555 63 1 796 5 1 254 50 1 254 20 2 170 30 3 850 47 1 206 42 2 450 102 4 422 149 3 128 87 4 040 150

2 581 65 1 814 5 1 267 50 1 260 20 2 191 30 3 850 47 1 237 42 2 476 102 4 472 149 3 160 87 4 080 150

2 607 65 1 832 5 1 280 50 1 260 20 2 213 30 3 850 47 1 242 42 2 501 95 4 517 159 3 197 93 4 120 150

2 633 65 1 832 5 1 293 50 1 260 20 2 235 30 3 850 47 1 242 42 2 527 95 4 562 168 3 229 93 4 160 150

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel)

4 167 74 4 814 142 7 316 3 307

4 167 74 4 814 142 6 816 3 307

4 200 74 4 850 115 6 110 41 307

4 242 6 4 899 135 6 171 41 307

4 434 1 4 950 108 6 233 33 307

4 284

4 327

4 370

5 000 104 6 295 12 307

5 050 52 6 358 9 307

5 101 52 6 422 9 307

Výdaje Výdaje provozní


strana: 13/71


Oddělení školství 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty projekt "Zlatý oříšek" projekt "Finanční vzdělávání na ZŠ" grant EU - zádržné údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky)

Výdaje provozní celkem









4 836 89 3 935 27 1 600 89 1 177 3 190 20 1 472 85 30 1 000 235 100 100

4 836 89 3 935 27 1 600 89 1 177 3 190 20 1 472 85 30 1 000 280

4 850 90 4 200 22 1 450 90 1 180 3 190 20 1 572 80 30 1 000 150

4 899 89 4 242 25 1 465 90 1 191 3 190 20 1 600 80 30 1 000 150

4 950 88 4 285 25 1 480 90 1 210 3 190 20 1 625 80 30 1 000 150

5 000 88 4 329 25 1 500 90 1 222 3 190 20 1 652 75 30 1 000 150

5 050 88 4 373 25 1 515 90 1 235 3 190 20 1 670 70 30 1 000 150

5 101 88 4 417 25 1 533 90 1 249 3 190 20 1 702 70 30 1 000 150

200

200

200

200

200

200

200

60 210

59 765

59 606

59 612

60 362

60 711

61 187

61 717

60

60 125

65

60

100

100

300

510

330 80

170

100 200

170

Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova 303 - MŠ Arbesova 411 - rozpočtový výhled 2016 -2020 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - myčka nádobí MŠS Eliášova 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 -rozpočtový výhled 2016 - 2020 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - rozpočtový výhled 2016 - 2020 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - rozpočtový výhled 2016 - 2020 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - rozpočtový výhled 2016 - 2020 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 402 - ZŠ Pátova 408 - rozpočtový výhled 2016 - 2020 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - rozpočtový výhled 2016 -2020 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - bezstravenkový systém do ŠJ 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - investiční příspěvekna výměnu vchodových dveří 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - rozpočtový výhled 2016 -2020 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - myčka do ŠJ 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - robot do ŠJ 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - rozpočtový výhled 2016 - 2020 415 - ZŠ 28.října 2733 - technické zhodnocení serveru školy a příslušných SW 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - traktůrek 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - rozpočtový výhled 2016 - 2020 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - plynový sporák s troubou do ŠJ 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - rozpočtový výhled 2016 - 2020 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 150 l

50 45

45 50 300 49 100 98 170

100 170

200

200 150

109 130

109 130

650

150

100

330 200 60

60 180 150

90

90 450 130


strana: 14/71






465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l 465 - SŠJ 28. října 2733 - rozpočtový výhled 206 -2020

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem






160 1 790

690

694

1 044

888

4 064

1 205

770

810

440

60 904

60 809

60 494

63 676

61 567

61 481

61 997

62 157


strana: 15/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Oddělení školství - komentář č.1 k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY:

Příjmy tvoří pouze položka odpisy, které příspěvkové organizace odvedou do rozpočtu zřizovatele na základě nařízení odvodů. Odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací jsou prováděny vždy dle požadavků ORMI ve spolupráci se školskými příspěvkovými organizacemi, které se podílejí na opravách převodem ze svého rezervního fondu - při sestavování rozpočtu není jejich příspěvek znám. VÝDAJE: Provozní příspěvky na činnost jednotlivých škol a školských zařízení

Provozní příspěvky tvoří podstatnou část rozpočtu oddělení školství a jsou poskytovány jednotlivým školám a školským zařízením na zajištění jejich činnosti. V návrzích rozpočtů na rok 2015 se promítlo snížení spotřeby energií, především snížení tepla u těch příspěvkových organizací, kde došlo k zateplení objektů či výměně oken. Vzhledem k této úspoře bylo možno částečně pokrýt zvýšené provozní příspěvky u ostatních příspěvkových organizací, které zvýšení požadovaly vzhledem k růstu cen, především růstu cen za poskytnuté služby.

Mateřským školám, kde se ředitelky snažily zpracovat rozpočet na úrovni roku 2014, byl provozní příspěvek mírně navýšen, neboť ze sledovanosti čerpání rozpočtu v roce 2014 je zřejmé, že příspěvek zřizovatele (rok 2014) je nedostačující a zvýšené náklady (především služby či opravy) jsou hrazeny především z rezervního fondu. Zvýšení příspěvku o cca 100 tis. Kč u SŠJ je odůvodnitelné, protože příspěvek poskytnutý v roce 2014 stěží

pokryje náklady na energie (cca 80% z příspěvku 2014). Na opravy a ostatní položky rozpočtu z poskytnutého příspěvku v letošním roce zbývá cca 20%. Pokud nedojde k navýšení příspěvku, příspěvková organizace nebude v roce 2015 schopna provádět žádné opravy většího rozsahu, protože rezervní fond tyto opravy nepokryje (dochází k jeho čerpání již v letošním roce). O cca 500 tis. Kč byl navýšen rozpočet u ZŠ Slovanka na samostatné položce - závazný ukazatel "náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy". Zvýšení rozpočtu na této položce bude sloužit ke krytí zvýšených nákladů školy při rekonstrukci objektu. Finanční prostředky budou použity např. na úhradu nájemného v pronajatých prostorách, zvýšené náklady na energie, materiál, stěhování, služby apod. Tyto prostředky jsou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. Zvýšení provozního příspěvku pro ZŠ, PrŠ a MŠ je opodstatněné, neboť provozní příspěvek byl v roce 2014 této organizaci ponížen o cca 700 tis. Kč. Příspěvková organizace hradí část svých nákladů z rezervního fondu (opravy, služby, DDHM apod.).

Ceny energií a služeb jsou každý rok navyšovány a v předcházejících rozpočtech nebyl tento nárůst zohledněn. V roce 2014 je zaznamenána mírná úspora na energiích z důvodu mírné zimy. Uspořené prostředky příspěvkové organizace použijí na dokrytí ostatních zvýšených položek (např. služby, opravy apod.). Uspořené prostředky v roce 2013 (především za teplo) byly, v rámci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, převedeny do rezervního fondu, kde jsou využity v roce 2014 např. na opravy či služby. Pokud dojde k mírné úspoře na energiích (především teple) i v letošním roce, bude proveden stejný (již zmiňovaný) postup. Náklady na energie a opravy činí cca 42.500 tis.Kč, což představuje 76% finančních prostředků poskytnutých formou provozních příspěvků. Zbývající poskytnuté provozní příspěvky činí pro všechny příspěvkové organizace cca 14.500 tis. Kč => 710 tis. na jednu organizaci.Tabulka zobrazující enerige a opravy je uvedena v samostatné příloze včetně grafu a je zde přiložena i tabulka nákladů na energie a opravy v porovnání s rokem 2013 a 2014. Přestože školské příspěvkové organizace šetří na spotřebě energií a spotřebu energií mají ve většimě případech nižší, nepromítne se úspora spotředy do úhrady, tj. platby za energie rostou, přestože dochází k nižší spotřebě.

Oddělení školství - komentář č.1

strana: 16/71


Údaje ve sloupci B - rozpočet 2014 k 30.6.2014 je uveden bez mimořádných pohybů - transférů, které byly

příspěvkovým organizacím poskytnuty především z KÚ LBK. Jedná se tedy o skutečné příspěvky zřizovatele, které byly příspěvkových organizacím schváleny včetně provedených rozpočtových změn. Údaje ve sloupci C - očekávaná skutečnost - zde rovněž nejsou uvedeny transféry. Uvedeny jsou pouze skutečnosti, které lze do konce roku 2014 předpokládat, ale budou dále upravovány dle aktuální potřeby. Ve výhledu na období 2016 - 2020 je rozpočet příspěvkových organizací navýšen vždy cca o 1% z důvodu již zmiňovaných růstu cen energií, DPH, služeb a inflace. Rozpočtový výhled v investičních příspěvcích je pouze orientační a jeho výše záleží na poskytnutí investičních příspěvků (pokrytí investic) z předcházejícího

roku. Ostatní výdaje školství - nákup služeb

Položka je kalkulována ve výši 30.000,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty i náklady spojené s oceněním pedagogů v r. 2015 a oceněním nejlepších žáků ZŠ v r. 2015. Granty Kalkulace této položky je stejná jako v roce 2014 tj.1.000 tis. Kč. Projekt "Zlatý oříšek"

Jedná se o projekt zaměřený na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných dětí, kde krajské kolo akce pořádá město Česká Lípa. Položka je kalkulována ve stejné výši jako v letošním roce. DDM Libertin - zajištění akcí celoměstského významu

Tato položka je kalkulována jako v letošním roce k zajištění větších akcí, které DDM Libertin pořádá např. Den dětí, Majáles, Pohádkové putování Peklem, Talent roku apod.. Tyto příspěvky budou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. DDM Libertin - činnost dětského zastupitelstva

Tato položka je kalkulována jako v letošním roce, je poskytnuta účelově a bude řádně zúčtována. Údržba dětských hřišť u MŠ (Tomovy parky) Zřizovatel bude zajištovat údržbu a opravu dětských hřišť u MŠ (Tomovy parky), které byly pořízeny z dotace EU. Údržbu bude dle uzavřené smlouvy zajišťovat Lesoprakt s.r.o. Česká Lípa. Investiční výdaje Požadavky ředitelů a ředitelek na investiční výdaje škol a školských zařízení činí na rok 2015 celkem 54.089 tis.Kč. Z této částky je na hmotnou investici požadováno 3.947 tis. Kč a na zajištění technického zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku 50.142 tis.,- Kč Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce 50.142 tis. Kč jsou předloženy ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období 2016 - 2020 byly předloženy ORMI (cca 68.000.000,-- Kč).


strana: 17/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Oddělení školství - komentář č.2 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba 2015 energie poř.č.

název školy

1. MŠ Č. Lípa, Arbesova 411

voda

teplo

plyn

elektřina

pevná paliva

energie celkem

opr.+údržba

příspěvek zřizovatele celkem dle energie, opr. požadavků

130

480

410

340

1360

280

1640

2505

2. MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy 1740

70

325

240

65

700

300

1000

1760

3. MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská 2063

60

90

170

385

150

535

1230

4. MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská 2434 5. MŠ Č. Lípa, Severní 2214

65 160

400

230 180

695 1320

141 300

836 1620

1194 2115

6. MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká 2607 7. MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků 2864 8. ZŠ Č. Lípa, Pátova 406

225 50 155

750

550 100 380

2175 450 1285

500 290 407

2675 740 1692

3800 1140 2400

1670 1250

730 650

2650 2110

560 280

3210 2390

4335 3065

3015 3020 4060 4048 3551

612 150 420 850 400

3627 3170 4480 4898 3951

4080 4200 4850 6110 4850

980 1400 300

65

9. ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova 1526 10. ZŠ Č. Lípa, Partyzánská 1053

250 210

11. 12. 13. 14. 15.

350 420 340 700 400

2100 2100 3000 2928 2300

35

1

530 500 720 420 850

16. ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská 679

250

700

330

710

1990

550

2540

4220

17. DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám. 138 18. ZUŠ Č. Lípa, Arbesova 2077

45 120

340 700

145 350

530 1170

100 250

630 1420

1180 1430

570

1140

290

1430

1572

42 484

56 036

ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy 3056 ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní 1903 ZŠ Č. Lípa, Školní 2520 ZŠ Č. Lípa, 28. října ZŠ Č. Lípa, Šluknovská 2904

19. Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října 2733 20. C e l k e m

vyjádření v % jednotlivých položek

570 4 000

17 183

6 216

8 190

65

35 654

6 830

7%

31%

11%

15%

0%

64%

12%

celkem energie, opravy,údržba


42 484 což je

76%

strana: 18/71


porovnání energie celkem s příspěvkem zřizovatele 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

energie celkem příspěvek zřizovatele dle požadavků

porovnání opravy a údržby s příspěvkem zřizovatele 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

opr.+údržba příspěvek zřizovatele dle požadavků


strana: 19/71


porovnání energie celkem, opravy a údržby s příspěvkem zřizovatele 7000

6000 5000 4000 3000 2000 1000

celkem energie, opr.

0

příspěvek zřizovatele dle požadavků


strana: 20/71


Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba porovnání s roky 2013. 2014 voda poř.č .

2013

2014

teplo 2015

2013

2014

elektřina

plyn 2015

2013

2014

2015

2013

2014

pevná paliva 2015

2013 2014 2015

opravy + údržba

energie celkem 2013

2014

2015

2013

2014

2015

celkem 2013

2014

2015

název školy

1. MŠ Č. Lípa, Arbesova 411

130

130

130

480

480

480

420

420

410

350

350

340

1380

1380

1360

348

366

280

1728

1746

1640

70

70

70

325

325

325

240

250

240

60

60

65

695

705

700

380

476

300

1075

1181

1000

70

60

60

176

90

90

185

170

170

486

385

385

100

145

150

535

530

535

65

70

65

380

400

400

300

320

230

745

790

695

160

200

141

905

990

836

120

160

160

918

980

980

150

220

180

1188

1360

1320

80

120

300

1268

1480

1620

270

219

225

2180

2330

1400

715

571

550

3165

3120

2175

400

350

500

3565

3470

2675

300

320

300

MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy 1740

2. MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská 2063

3.

55

65

65

MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská 2434

4. 5.

MŠ Č. Lípa, Severní 2214 MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká 2607

6. 7.

MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků 2864

50

50

50

120

120

100

470

490

450

277

270

290

747

760

740

159

148

155

825

720

750

357

360

380

1341

1228

1285

424

435

407

1765

1663

1692

230

240

250

1600

1650

1670

740

720

730

2570

2610

2650

450

450

560

3020

3060

3210

205

210

210

1100

1250

1250

650

700

650

1955

2160

2110

354

280

280

2309

2440

2390

11.

310

320

350

2100

2150

2100

33

35

35

490

570

530

2933

3075

3015

570

750

612

3503

3825

3627

12. ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní 1903

400

400

420

2200

2210

2100

450

451

500

3050

3061

3020

258

258

150

3308

3319

3170

13. ZŠ Č. Lípa, Školní 2520

285

310

340

2530

2800

3000

713,5

713,5

720

3528,5

3823,5

4060

650

200

420

4178,5

4023,5

4480

700

750

700

4200

3800

2928

431

500

420

5331

5050

4048

1300

1500

850

6631

6550

4898

401

375

400

2150

2300

2300

1

1

1

851

350

850

3403

3026

3551

390

350

400

3793

3376

3951

250

270

250

660

720

700

350

350

330

665

690

710

1925

2030

1990

578

500

550

2503

2530

2540

46

50

45

323

350

340

147

150

145

516

550

530

60

100

100

576

650

630

100

107

120

800

800

700

355

355

350

1255

1262

1170

600

400

250

1855

1662

1420

513

560

570

1093

1210

1140

250

85

290

1343

1295

1430

6216 8242,5 7930,5

8190

37029,5

37315,5

35654

7629

7235

6830

44607,5

44550,5

42484

8. ZŠ Č. Lípa, Pátova 406 ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova

9. 1526 10. ZŠ Č. Lípa, Partyzánská 1053 ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy 3056

14.

ZŠ Č. Lípa, 28. října

15. ZŠ Č. Lípa, Šluknovská 2904 ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská 679

16. DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo 17. nám. 138 ZUŠ Č. Lípa, Arbesova 2077

18.

Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října 2733

19.

CELKEM

3861

3939

4000

580

650

570

18623

19065

17183

6248

6316

55


65

65

strana: 21/71


Přehled školských příspěvkových organizací - investniční výdaje - hmotné investice v rozpočtovém výhledu na období 2015 - 2020

oddělení školství

návrh 2015

návrh 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh 2019 návrh 2020 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč

Výdaje investiční hmotná investice: 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Dolní Libchava 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - vybavení kuchyně - MŠ Arbesova - trouby 303 - MŠ Arbesova 411 - profi škrabka na brambory 2x 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ornitolog. vyhlídka 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - hrací plochy - školní zahrada 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - kolotoč 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - sporáky MŠ Brněnská, MŠ Zhořelecká 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - škrabky na brambory všechny MŠ a sporáky MŠ Na Výsluní a MŠ Východní 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - roboty všechny MŠ 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - zahradní domek 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - konvektomat 402 - ZŠ Pátova 406 - třítroubá pec 402 - ZŠ Pátova 406 - varný kotel do ŠJ 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrická pec do školní jídelny 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - výdejní stuůl do školní jídelny 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - konvektomat do školní jídelny 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - regenerátor do školní jídelny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - konvektomat do ŠJ 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ohřívací vana (režon)

60 50 65 65 60 100 100 50 300 49 100 300 510 330 98 80 170 100 100 170 170 150 200 170 500 150

404 - ZŠ Partyzánská 1053 - el. pec třítroubová 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - konvektomat do ŠJ 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ

100 330 180

416 - ZŠ Šluknovská 2904 - robot do ŠJ 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138. - osobní automobil 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 150 l (2 ks celkem) 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l (2 ks celkem) 465 - SŠJ 28. října 2733 - myčka bílého nádobí 465 - SŠJ 28. října 2733 - konvektomat

130 160

150 450 130 160 1 500 690

CELKEM

888

4 754

515

770

810

440

- hmotné investice, které byly požadovány na rok 2015 - nebyly schválený => přesun do roku 2016 - hmotné investice, které byly předloženy ke schválení do rozpočtu 2015 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2016 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2017 - návrh hmotných investic škoslkých příspěvkových organizací na rok 2018 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2019 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2020 KOMENTÁŘ K INVESTICÍM VE VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2016 - 2020 Ve výhledu na období 2016 - 2020 jsou požadavky na investiční výdaje škol a školských zařízení vyčísleny na částku 7.289 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i investiční výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2015 (3.049 tis. Kč). Investiční výdaje budou pořizovány dle možností zřizovatele, případné neschválení investičních příspěvků na daný rok bude požadavek přesunut do dalšího roku Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce 47.472 tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období 2016 - 2020 byly předloženy odboru ORMI (cca 57.875.000,-- Kč)


strana: 22/71


Přehled školských příspěvkových organizací - investniční výdaje - hmotné investice v rozpočtovém výhledu na období 2015 - 2020

oddělení školství

návrh 2015

návrh 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh 2019 návrh 2020 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč

Výdaje investiční hmotná investice: 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Dolní Libchava 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - vybavení kuchyně - MŠ Arbesova - trouby 303 - MŠ Arbesova 411 - profi škrabka na brambory 2x 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ornitolog. vyhlídka 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - hrací plochy - školní zahrada 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - kolotoč 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - sporáky MŠ Brněnská, MŠ Zhořelecká 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - škrabky na brambory všechny MŠ a sporáky MŠ Na Výsluní a MŠ Východní 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - roboty všechny MŠ 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - zahradní domek 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - konvektomat 402 - ZŠ Pátova 406 - třítroubá pec 402 - ZŠ Pátova 406 - varný kotel do ŠJ 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrická pec do školní jídelny 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - výdejní stuůl do školní jídelny 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - konvektomat do školní jídelny 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - regenerátor do školní jídelny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - konvektomat do ŠJ 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ohřívací vana (režon)

60 50 65 65 60 100 100 50 300 49 100 300 510 330 98 80 170 100 100 170 170 150 200 170 500 150

404 - ZŠ Partyzánská 1053 - el. pec třítroubová 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - konvektomat do ŠJ 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ

100 330 180

416 - ZŠ Šluknovská 2904 - robot do ŠJ 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138. - osobní automobil 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 150 l (2 ks celkem) 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l (2 ks celkem) 465 - SŠJ 28. října 2733 - myčka bílého nádobí 465 - SŠJ 28. října 2733 - konvektomat

130 160

CELKEM

888

150 450 130 160 1 500 690

4 064

1 205

770

810

440

- hmotné investice, které byly požadovány na rok 2015 - nebyly schválený => přesun do roku 2016 - hmotné investice, které byly předloženy ke schválení do rozpočtu 2015 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2016 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2017 - návrh hmotných investic škoslkých příspěvkových organizací na rok 2018 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2019 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2020 KOMENTÁŘ K INVESTICÍM VE VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2016 - 2020 Ve výhledu na období 2016 - 2020 jsou požadavky na investiční výdaje škol a školských zařízení vyčísleny na částku 7.289 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i investiční výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2015 (3.049 tis. Kč). Investiční výdaje budou pořizovány dle možností zřizovatele, případné neschválení investičních příspěvků na daný rok bude požadavek přesunut do dalšího roku Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce 47.472 tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období 2016 - 2020 byly předloženy odboru ORMI (cca 57.875.000,-- Kč)


strana: 23/71


Městské informační centrum









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

propagace města Městské informační centrum granty ediční činnost

90 198 120 234

90 198 120 234

90 198 100 1 500

100 200 100 300

100 200 100 300

100 200 100 300

100 200 100 300

100 200 100 300


642

642

1 888

700

700

700

700

700

0

0

0

0

0

0

0

0

642

642

1 888

700

700

700

700

700

Výdaje Výdaje provozní

Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Městské informační centrum

strana: 24/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Městské informační centrum - komentář k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2020

Propagace města nákup propagačních předmětů ( tužky, bloky, klíčenky, reflexní pásky,stužky na krk, pravítka, omalovánky, tašky apod.) za účelem propagace našeho města potisk těchto předmětů logem našeho města Městské informační centrum nákup upomínkových předmětů ( turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohlednice, hrnky, zvonečky, talíře, magnety apod.) nákup publikací a map úhrada faktur ( prezentace na internetových stránkách, prezentace v časopisech, dotisk letáků, úhrada komisního prodeje) Ediční činnost Za předpokladu, že bude realizovaná publikace o historii a životě města Česká Lípa k výročí 700 let založení města, je navýšena částka v rozpočtu na rok 2015 na 1 500 tis. Kč. V případě, že nebude realizovaná publikace o historii a životě města Česká Lípa k výročí 700 let založení města, je v plánu vydání nového image prospektu o současné České Lípě. Částka v rozpočtu by činila 300 tis. Kč. vydání nových informačních letáků a map

Městské informační centrum - komentář

strana: 25/71


Kultura









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s. Finanční dar Busline a.s.

130 171 26 45 1 000 100

83 171 26 45 1 000 100

85 171 26 45 1 000 0

85 66 22 45 1 000 0

85 57 22 45 1 000 0

85 57 22 45 1 000 0

85 57 22 45 0 0

85 57 22 45 0 0

1 472

1 425

1 327

1 218

1 209

1 209

209

209

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody

5 900

5 900

6 200

6 300

6 330

6 350

6 360

6 370

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Finanční dary - Poděkování starostky Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Bohemorum s.r.o.(Festival Lípa Musica) Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Arbor o.s.(Festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery Využití finančního daru ČET a.s. (dle rozhodnutí ZM)

50 26 2 133

50 26 2 133

50 26 2 306

50 22 2 330

50 22 2 350

50 22 2 370

50 22 2 380

50 22 2 390

3 671 456 171 3 424 1 012 95 45 764 1 360 50 920 50 1 000

2 437 303 113 4 869 769 76 45 1 026 1 313 50 920 50 1 000

2 657 311 117 5 311 840 80 45 1 095 1 300 50 1 000 50 0

2 667 311 45 5 300 887 84 45 1 197 1 300 50 1 000 50 0

2 677 311 39 5 300 887 84 45 1 293 1 300 50 1 000 50 0

2 687 311 39 5 300 936 88 45 1 400 1 300 50 1 000 50 0

2 697 311 39 5 300 936 88 45 1 516 1 300 50 1 000 50 0

2 707 311 39 5 300 988 92 45 1 644 1 300 50 1 000 50 0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

300 1 411 0

300 1 473 0

300 0 0

300 0 1 000

300 0 1 000

300 0 1 000

300 0 0

300 0 0

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní

Kultura

strana: 26/71


Kultura Výdaje provozní celkem

rozpočet 2014 k 30.6.2014 v tis.Kč 22 838

očekáv.skut. 2014 v tis.Kč 22 853

0 22 838







22 738

22 938

23 088

23 298

22 444

22 658

0

0

0

0

0

0

0

22 853

22 738

22 938

23 088

23 298

22 444

22 658


Kultura

strana: 27/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Kultura - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY: Prodej vstupenek - reprezentační ples města Očekáváme obdobný příjem ze vstupného z příštího reprezentačního plesu jako v roce letošním. Odpisy Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi Kultura, Lipý a Městská knihovna, které stejnou částku obdrží v příspěvku poskytovaného na ostatní neinvestiční výdaje. Finanční dar ČET a.s. Příjem 750 tis. Kč vychází z Akcionářské smlouvy a příjem 250 tis. Kč ze Smlouvy o poskytování sponzorských darů, které spol. ČET a.s. v roce 2008 uzavřela s městem Česká Lípa na dobu 10 let. Dar musí být dle výše uvedených smluv využíván na výdaje spojené s realizací kulturní,sportovní či společenské akce. ZM v r. 2011 schválilo následné využívání finančního daru k podpoře festivalu Lípa Musica, jehož je město spoluorganizátorem, a to až do r. 2014. Od r. 2015 bude ZM opět schvalovat využití jednorázově. Finanční dar Busline a.s. Finanční dar byl v letošním roce poskytnut ve výši 100 tis. Kč a dle darovací smlouvy byly finance použity k částečnému pokrytí výdajů spojených s realizací městských slavností (položka malá kultura). Pro příští rok není jasné, zda bude dar opět poskytnut, proto se v návrhu rozpočtu položka daru neobjevuje a ve výdajích je také uvedená částka v položce malá kultura odečtena. VÝDAJE: Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r. 2015 požaduje PO Městská knihovna příspěvek ve výši 8.602 tis. Kč. Požadavek navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2014 činí 493 tis. Kč. MěK navýšení odůvodňuje nárůstem výdajů ve mzdové oblasti (avizované zvýšení mezd ve veřejné správě o 3,5 %) a s tím spojené vyšší zákonné odvody, a to bez navýšení celkového počtu zaměstnanců. Další navýšení je požadováno na položkách materiál (knihy, periodika, kanc. potřeby, hygien. a čistící prostředky, modernizace VT a dalšího vybavení) a opravy a údržba. K menšímu nárůstu dochází také v položce energie (avizované navýšení cen médií). V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2014 ke změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 9.252 tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje celkem 650 tis. Kč. Požadavek na investici (výměna oken na pobočce Špičák), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI. Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r. 2015 požaduje PO Kultura příspěvek ve výši 8.474 tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2014 činí 752 tis. Kč. Mezi nejvíce navýšené položky patří zejména mzdy a odvody (navýšení počtu pracovníků na HPP o 1), opravy a materiál. Naopak ke snížení dochází v položkách DDHM OON. V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2014 téměř k žádným změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 12.387 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 3.913 tis. Kč.

Kultura - komentář č.1

strana: 28/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro rok 2015 požaduje PO Lipý příspěvek ve výši 2.073 tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti očekávanému rozpočtu 2014 činí 157 tis. Kč. K navýšení rozpočtu dochází např. v položkách mzdy navýšení odůvodňuje nárůstem výdajů ve mzdové oblasti (avizované zvýšení mezd ve veřejné správě) a s tím spojené vyšší zákonné odvody. V organizaci nedochází k navýšení celkového počtu zaměstnanců tj. 3 fyz.osob. Dále je navýšena položka energie, opravy a služby. V příjmech v položkách vlastních příjmů dochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2014 k minimálním změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 2.453 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 380 tis. Kč. Požadavek na investiční opravy vzhledem k jejich finanční náročnosti a složitosti předkládá předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI. Požadavek na investici (výměna oken na pobočce Špičák), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI. Malá kultura Rozpočet je navrhován o 60 tis. Kč nižší, než je skutečnost r. 2014, kdy byl do výdajů zahrnut i finanční dar od spol. Busline a.s. (viz příjmy). Prostředky jsou určeny na výdaje spojené s organizačním zajištěním kulturního programu a technických požadavků při realizaci akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je Město Česká Lípa, z toho cca: XVII. reprezentační ples Města Česká Lípa 350 tis. Kč slavnostní ocenění občanů starostkou města 50 tis. Kč městská slavnost 800 mil. Kč slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční program 100 tis. Kč Finanční dary - Poděkování starostky V rámci městských slavností jsou každoročně udělována ocenění Poděkování starostky, a to těm občanům (popř. společnostem či sdružením), kteří se výraznou měrou zasloužili o rozvoj našeho města. Ocenění jsou udělována v kategoriích kultura, sport, práce s mládeží, sociální a zdravotní, podnikatelská, mimořádný čin. Spolu s křišťálovou plastikou a plaketou jsou oceňovaným osobnostem udělovány i finanční dary ve výši 10 tis. Kč pro každého oceněného. Kulturní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti i jednorázových aktivit žadatelů v oblasti kultury. Oproti r. 2014 dochází k mírnému navýšení (v r. 2014 byl původně stejný rozpočet, došlo však k přesunu v rámci rozupočtových změn). Kronika města Předpokládané náklady na zajištění korektury, tisku a vazby jednotlivých ročníků městské kroniky, jejichž texty jsou schvalovány radou města. Návrh rozpočtu je totožný jako v roce letošním. Arbor o.s. - příspěvek na festival Lípa Musica 2015 V loňském roce byla pořadatelem spol. Bohemorum s.r.o., letošní pořadatel - občanské sdružení Arbor - žádá stejně jako její předchůdce v letošním roce o zařazení vázané položky spojené s výdaji za uspořádání výše uvedené akce do rozpočtu města 2015 ( žádost součástí komentáře). Celkový rozpočet je ve výdajích vyčíslen na 3,8 mil. Kč, v příjmech 2,8 mil. Kč. Příspěvek by byl v případě schválení dle žádosti poskytován na úhradu honorářů a cestovného vystupujících, propagaci, honoráře expertů, materiální a technické výdaje. Návštěvnost akce - pořadatel uvádí souhrnně za předchozích 12 ročníků cca 25 tis. posluchačů. ZM schválilo v r. 2011 smlouvu o poskytování příspěvku na tento projekt až do r. 2014, pro r.2015 je ke schválení předkládán jednorázový příspěvek. Kultura - komentář č.1

strana: 29/71


Antonín Nevole - příspěvek na činnost kina Crystal V letošním roce byla provozovateli kina poskynuta dotace na provoz ve výši 300 tis. Kč, vzhledem k výsledkům hospodaření za rok 2013 a za 1. pololetí 2014 podal nájemce kina žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v totožné výši 300 tis. Kč ( žádost součástí komentáře). Součástí žádosti je předpkládaný rozpočet na rok 2015 včetně komentáře. Z těchto údajů vyplývá, že celkové výdaje za roční provoz kina budou příští rok dle předpokladu činit cca 4,75 mil. Kč, příjmy 4,45 mil. Kč. V případě schválení bude příspěvek poskytnut na pronájem, půjčovné a propagaci. Návštěvnost jediného českolipského kina je uváděna v počtu 40 - 50 tis. diváků ročně.

Přílohy: návrh rozpočtu Městské knihovny Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Kultury Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Lipý Česká Lípa, PO žádosti o mimořádný příspěvek - Arbor o.s, Antonín Nevole Komentář k návrhu rozpočtu sportu na období 2016 - 2020 V období 2016 - 2020 dochází v případě rozpočtu PO k navýšení položek mezd, OON a odvody (zákonné postupy) a ostatní provozní náklady (vývoj cen médií, služeb, DPH).


strana: 30/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Kultura - komentář č.1 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY: Rozpočet příjmů oproti 1. verzi se nezměnil. Prodej vstupenek - reprezentační ples města Očekáváme obdobný příjem ze vstupného z příštího reprezentačního plesu jako v roce letošním. Odpisy Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi Kultura, Lipý a Městská knihovna. Finanční dar ČET a.s. Příjem 750 tis. Kč vychází z Akcionářské smlouvy a příjem 250 tis. Kč ze Smlouvy o poskytování sponzorských darů, které spol. ČET a.s. v roce 2008 uzavřela s městem Česká Lípa na dobu 10 let. Dar musí být dle výše uvedených smluv využíván na výdaje spojené s realizací kulturní,sportovní či společenské akce. ZM v r. 2011 schválilo následné využívání finančního daru k podpoře festivalu Lípa Musica, jehož je město spoluorganizátorem, a to až do r. 2014. Od r. 2015 bude ZM opět schvalovat využití jednorázově. Finanční dar Busline a.s. Finanční dar byl v letošním roce poskytnut ve výši 100 tis. Kč a dle darovací smlouvy byly finance použity k částečnému pokrytí výdajů spojených s realizací městských slavností (položka malá kultura). Pro příští rok nebylo dosud s poskytovatelem o poskytnutí daru jednáno a není tak potvrzené, zda bude dar opět poskytnut. Proto se v návrhu rozpočtu položka daru neobjevuje a ve výdajích je také uvedená částka v položce malá kultura odečtena. VÝDAJE: Příspěvkové organizace zřizované městem Česká Lípa byly zřizovatelem vyzvány ke zpracování 2. verze rozpočtu s tím, aby navrhly možné snížení svých výdajů. Všechny organizace navrhly částečné snížení v různých položkách svého rozpočtu, zároveň však u dvou z organizací dochází k nárůstu v položce mzdy a odvody, neboť v první verzi neměly do rozpočtu zakomponováno navýšení mezd zaměstanců v souvislosti s novým nařízením vlády o platových náležitostech ve veřejném sektoru (schváleno s platností od 1.11.2014). Z tohoto důvodu je i po škretch v rozpočtech PO v ostatních položkách rozpočet 2. verze neinvestičních výdajů v celkové částce nižší pouze o 111 tis. Kč. V ostatních položkách výdajů kapitoly kultura (mimo příspěvkové organizace) nenavrhujeme další snížení provádět, a to z důvodů uvedených níže. Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy PO Městská knihovna ve 2. verzi rozpočtu na rok 2015 snížila svůj celkový rozpočet o 20 tis. Kč. Částečně byl pokrácen rozpočet na položkách materiál a energie. Navýšení mezd a zákonných odvodů v souvislosti s novým nařízením vlády o platových poměrech ve veřejné sféře bylo zahrnuto již v 1. verzi rozpočtu, v těchto položkách tedy k navýšení rozpočtu nedochází. Pro r. 2015 žádá PO Městská knihovna o poskytnutí příspěvku ve výši 8.582 tis. Kč, který bude rozdělen mezi závazné ukazatele mzdy (včetně odvodů), ostatní osobní náklady (včetně odvodů), odpisy a ostatní provozní náklady. Příspěvek od zřizovatele tvoří vzhledem k minimální doplňkové činnosti větší část rozpočtu jednotlivých položek jejího rozpočtu, svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti se organizace podílí v případě ostatních provozních výdajů. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 9.232 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 650 tis. Kč. Požadavek na investici (výměna oken na pobočce Špičák), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI.


strana 31/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy PO Kultura ve 2. verzi rozpočtu na rok 2015 snížila svůj celkový rozpočet o 78 tis. Kč. Částečně byl pokrácen rozpočet na položce materiál, částečně došlo k úspoře na položce mzdy, a to i přes to, že v souvislosti s novým nařízením vlády o platových poměrech ve veřejné sféře dochází k navýšení tarifů u všech zaměstnanců PO (celkem se jedná o částku 167 tis. Kč na mzdách a 57 tis. Kč na zákonných odvodech) - PO však oproti 1. verzi stáhla svůj návrh na navýšení počtu pracovníků na HPP o 1 přesunem z částečného úvazku na dohodu o pracovní činnosti a tím došlo na položce mzdy ke konečnému snížení výdajů. Pro r. 2015 žádá PO Kultura o poskytnutí příspěvku ve výši 8.396 tis. Kč, který bude rozdělen mezi závazné ukazatele mzdy (včetně odvodů), ostatní osobní náklady (včetně odvodů), odpisy a ostatní provozní náklady. Příspěvek od zřizovatele tvoří pouze část rozpočtu jednotlivých položek jejího rozpočtu, tzn. že na všech těchto položkách rozpočtu se PO podílí i svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 12.309 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 3.913 tis. Kč. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy PO Lipý ve 2. verzi rozpočtu na rok 2015 snížila své výdaje o 13 tis. Kč, a to na položkách mzdy a zákonné odvody - důvodem je uzavření nového pracovního poměru s pracovníkem, který je zařazen v nižší platové třídě než předchozí pracovník. K navýšení mezd a zákonných v souvislosti s novým nařízením vlády o platových poměrech ve veřejné sféře v tomto případě nedochází, neboť bylo zahrnuto již v 1. verzi rozpočtu. Pro r. 2015 žádá PO Lipý o poskytnutí příspěvku ve výši 2.060 tis. Kč, který bude rozdělen mezi závazné ukazatele mzdy (včetně odvodů), ostatní osobní náklady (včetně odvodů), odpisy a ostatní provozní náklady. Příspěvek od zřizovatele tvoří pouze část rozpočtu jednotlivých položek jejího rozpočtu, tzn. že na těchto položkách rozpočtu (kromě odpisů) se PO podílí i svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 2.440 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 380 tis. Kč. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Malá kultura Rozpočet ve stejné výši jako v 1. verzi. K výraznému snížení výdajů na realizaci akcí, jejichž pořadatelem je Město Česká Lípa, došlo již v r. 2014 (o více než 300 tis. Kč), dalším snížením rozpočtu by došlo zároveň ke snížení úrovně a nabídky programového, technického a organizačního zajištění programu). Z tohoto rozpočtu jsou realizovány následné akce s výdaji ve výši cca: XVII. reprezentační ples Města Česká Lípa 350 tis. Kč slavnostní ocenění občanů starostkou města 50 tis. Kč městská slavnost 750 mil. Kč slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční program 150 tis. Kč Finanční dary - Poděkování starostky Rozpočet ve stejné výši jako v 1. verzi. V případě požadavku na jeho snížení popř. zrušení by bylo následkem neudělování či snížení finančních darů poskytovaných příjemcům ocenění Poděkování starostky, která jsou tradičně udělována v rámci městských slavností - a to těm občanům (popř. společnostem či sdružením), kteří se výraznou měrou zasloužili o rozvoj našeho města. Ocenění jsou udělována v kategoriích kultura, sport, práce s mládeží, sociální a zdravotní, podnikatelská, mimořádný čin. Spolu s křišťálovou plastikou a plaketou jsou oceňovaným osobnostem udělovány i finanční dary ve výši 10 tis. Kč pro každého oceněného.


strana 32/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Kulturní granty Rozpočet předkládán ve stejné výši jako v 1. verzi. Navýšení oproti r. 2013 (600 tis. Kč) provedeno v r. 2014 (1000 tis. Kč) dle požadavku ZM, je tedy ponechána stejná částka i pro rok příští. Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti i jednorázových aktivit žadatelů v oblasti kultury. Kronika města Rozpočet předkládán ve stejné výši jako v 1. verzi. Jedná se o předpoklad nákladů na zajištění korektury, tisku a vazby jednotlivých ročníků městské kroniky, jejichž texty jsou schvalovány radou města, a které musí být zracovány dle zákona o kronikách. Arbor o.s. - příspěvek na festival Lípa Musica 2015 Rozpočet předkládán ve stejné výši jako v 1. verzi. Snížení není navrhováno na základě dlouhodobého souhlasu ZM se zajištěním finanční podpory tohoto projektu ze strany města. V případě, že by ZM navrhlo snížení příspěvku, znamenalo by to pro žadatele zredukování výdajů spojených s realizací dalšího ročního festivalu, což by v důsledku jistě znamenalo i menší nabídku jednotlivých koncertů. Popis akce, její rozpočet a způsob využití příspěvku včetně žádosti je přílohou komentáře. Antonín Nevole - příspěvek na činnost kina Crystal Rozpočet předkládán ve stejné výši jako v 1. verzi. Snížení není navrhováno na základě dlouhodobého souhlasu ZM se zajištěním finanční podpory jediného českolipského kina ze strany města. V případě, že by ZM navrhlo snížení příspěvku, znamenalo by to pro žadatele zredukování výdajů spojených s celoroční činností, jehož důsledkem by byla nižší programová nabídka pro diváky. Popis činnosti, její rozpočet a způsob využití příspěvku včetně žádosti je přílohou komentáře.

Přílohy: 2. verze návrhu rozpočtu Městské knihovny Česká Lípa, PO 2. verze návrhu rozpočtu Kultury Česká Lípa, PO 2. verze návrhu rozpočtu Lipý Česká Lípa, PO žádosti o mimořádný příspěvek - Arbor o.s, Antonín Nevole Komentář k návrhu rozpočtu sportu na období 2016 - 2020 V období 2016 - 2020 dochází v případě rozpočtu PO k navýšení položek mezd, OON a odvody (zákonné postupy) a ostatní provozní náklady (vývoj cen médií, služeb, DPH).


strana 33/71


Sport










0

0

0

0

0

0

0

0

11 582 1 822 1 319

6 486 1 021 754

7 221 961 775

11 951 1 858 1 166

12 071 1 877 1 108

12 192 1 896 1 303

12 314 1 915 1 250

12 437 1 934 1 263

5 837

13 798

14 280

5 867

5 984

6 104

6 226

6 288

8 000 400

8 000 400

8 000 0

8 000 0

8 000 0

8 000 0

8 000 0

8 000 0

100

100

50

0

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

29 120

30 619

31 337

28 842

29 040

29 495

29 705

29 922

109

109

0

0

0

0

0

0

Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty Mimořádný příspěvek ZM - Floorball club (Euro Floorball tour 2014) Mimořádný příspěvek ZM - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special) Mimořádný příspěvek ZM - Sportovní městečko o.s. (Turnaj mistrů futsalových soutěží) Mimořádný příspěvek ZM - Taneční škola Duha o.p.s. (MČR dětí a juniorů v předtančení)

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - nákup vzduchot. jednotky klimatizace strojovna chlazení Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - rekonstrukce podlahy sportovní haly Hrnčířská Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oprava rolby Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oprava střechy budovy správy na městském stadionu Mimořádný příspěvek ZM - TJ Lokomotiva o.s. (rekonstrukce soc. zázemí a šaten hřiště ul. 5. května) Mimořádný příspěvek ZM - SK Kanoistika (motorizace vodácké klapky) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - rekonstrukce běžecké dráhy tartan - Městský stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - generální oprava, rekultívace hřiště č.1 - Městský stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - nákup rolby zimní stadion

70

70

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

140

140

0

0

0

0

0

0

350

350

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

Sport

strana: 34/71


Sport










1 269

769

0

3 700

5 000

0

0

0

30 389

31 388

31 337

32 542

34 040

29 495

29 705

29 922

Sport

strana: 35/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Sport - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 VÝDAJE: Výdaje provozní: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz a mzdy na r. 2015 oproti očekávanému rozpočtu činí 653 tis. Kč. K nárůstu oproti schválenému rozpočtu na r. 2014 dochází v položkách služby (nutno provést servis chlazení a vzduchotechniky), DDHM (dovybavení PC,odbavovací systém recepce na plav. bazénu ve sportareálu), krácený nárok DPH, mzdy a zákonné odvody (nástup zaměstnance po mateřské dovolené, zvýšení pracovních úvazků - vrátný hala Hrnčířská, metodik plavání, nové PP - pokladní a strojník sportareál), ke snížení dochází v ost. osobních výdajích - ukončení dohod o provedení práce - plavčík, saunér, obsluha bufetu, uklízečka,lektor aerobiku, vrátný hala Hrnčířská). Příjmy jsou vzhledem k očekávané skutečnosti uvedeny ve stejné výši jako v r. 2014. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu výdajů, které jsou předpokládány ve výši 40.352 tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 17.450 tis. Kč. Sportovní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti klubů pracujících s mládeží, jednorázových sportovních aktivit a mezinárodní reprezentaci v oblasti sportu a jako cílená podpora kolektivů i jednotlivců dospělých sportovců. Navrhovaná výše vychází ze skutečnosti letošního roku (8.000 tis. Kč) Mimořádný příspěvek ZM - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special) Městu Česká Lípa byla doručena žádost obč. sdružení Enliven Centre o.s o mimořádnou finanční podporu projektu Dance Life Tour - MČR Special. Jedná se o 3. ročník taneční soutěže v latino dosciplínách pro kolektivy a jednotlivce, která proběhne v České Lípě ve sportareálu ve dnech 6. - 7.6.2015. Celkový rozpočet akce ve výdajích činí 300 tis. Kč, příjmy za vstupné a z jiných zdrojů jsou uvedeny ve výši 200 tis. Kč, sdružení žádá o příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Jak se ukázalo již v r. 2013 a 2014, financování této akce nebylo v požadované výši možné realizovat z grantového programu sportu (rozpočet na výdaje spojené s realizací sportovních akcí či účastí na nich činil celkem 500 tis. Kč pro všechny žadatele, pouze výjimečně byla udělena částka 50 tis. Kč). Výdaje investiční: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - investiční příspěvky Od r. 2015 nejsou investiční položky do částky 500 tis. Kč po zřizovateli požadovány, organizace bude případné výdaje hradit ze svého investičního fondu, v němž budou ponechány odpisy. Přílohy: Návrh rozpočtu PO Sport na rok 2015 Žádost Enliven Centre o.s. o finanční podporu

Komentář k návrhu rozpočtu sportu na období 2016 - 2020 VÝDAJE: V období 2015 - 2019 dochází v případě rozpočtu PO k navýšení položek mezd, OON a odvody (zákonné postupy) a ostatní provozní náklady (vývoj cen médií, služeb, DPH). V r. 2016 a 2017 jsou uvedeny nezbytné investiční výdaje, jejichž realizace bude dle zásad RM o řízení PO požadována po zřizovateli.

Sport - komentář č.1

strana: 36/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Sport - komentář č.1 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 VÝDAJE: Výdaje provozní: Příspěvková organizace Sport Česká Lípa byla stejně jako ostatní PO zřizovatelem vyzvána ke zpracování 2. verze rozpočtu s tím, aby navrhla možné snížení svých výdajů. Organizace navrhla částečné snížení ve dvou položkách svého rozpočtu, zároveň však dochází k nárůstu v položce mzdy a odvody, neboť v první verzi neměla do rozpočtu zakomponováno navýšení mezd zaměstanců související s novým nařízením vlády o platových náležitostech ve veřejném sektoru, které bylo schváleno v měsíci říjnu s platností od 1.11.2014. Z tohoto důvodu je i po škretch v rozpočtu PO v ostatních položkách rozpočet 2. verze neinvestičních výdajů v celkové částce vyšší o 335 tis. Kč. V ostatních položkách výdajů kapitoly sport (mimo příspěvkovou organizacie) navrhujeme provést snížení u mimořádného příslěvku Enliven centre o.s., naopak na základě doručení nové žádosti o finanční podporu TŠ Duha navrhujeme zahrnout do rozpočtu novou položku. Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Ve druhé verzi došlo k navýšení hrubých mezd o Kč 396 tis z důvodu navýšení základních platů, které vychází z nového nařízení vlády, a tím souvisejícíh zákonných odvodů o Kč 135 tis, přídělu do FKSP o Kč 4 tis. Na základě pokynu zřizovatele se položky ostatní služby se snížily o 100 tis. Kč, a DDHM a programové vybavení také o 100 tis. Kč. Pro r. 2015 žádá PO Sport o poskytnutí příspěvku ve výši 23.237 tis. Kč, který bude rozdělen mezi závazné ukazatele mzdy (včetně odvodů), ostatní osobní náklady (včetně odvodů), odpisy a ostatní provozní náklady. Příspěvek od zřizovatele tvoří pouze část rozpočtu jednotlivých položek jejího rozpočtu, tzn. že na všech těchto položkách rozpočtu se PO podílí i svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 40.687 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 17.450 tis. Kč. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Sportovní granty Rozpočet je předkládán ve stejné výši jako v 1. verzi. Snížení není navrhováno z důvodu dlouhodobého záměru ZM finančně podporovat sportovní kluby i jednotlivce ze strany města v této výši. Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti klubů pracujících s mládeží, jednorázových sportovních aktivit a mezinárodní reprezentace v oblasti sportu a jako cílená podpora kolektivů i jednotlivců dospělých sportovců. Mimořádný příspěvek ZM - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special) Rozpočet je předkládán v nižší částce, než v 1. verzi (snížení podpory ze 100 tis. Kč na 50 tis. Kč). V rámci pokynu na snižování rozpočtů navrhujeme poskytnout nižší finanční podporu s tím, že si žadatel zajistí další finanční zdroje, nebo sníží výdajovou stránku tohoto projektu. Popis akce, její rozpočet a způsob využití příspěvku včetně žádosti je přílohou komentáře. Mimořádný příspěvek ZM - Taneční škola Duha o.p.s. (MČR dětí a juniorů v předtančení) Městu Česká Lípa byla doručena žádost společnosti Taneční škola Duha o mimořádnou finanční podporu akce MČR dětí a juniorů v předtančení. Jedná se o tradiční taneční soutěž pro kolektivy, která proběhne v České Lípě v kulturním domě Crystal ve dnech 23. - 24.5.2015. Celkový rozpočet akce ve výdajích činí 305 tis. Kč, příjmy za vstupné a z jiných zdrojů jsou uvedeny ve výši 205 tis. Kč, sdružení žádá o příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Žadatel podává stejně jako Enliven centre žádost o mimořádnou podporu mimo grantový program z důdodu výše rozpočtu a jeho finančního požadavku (rozpočet grantového programu činil v r.2014 na položce sportovní akce a účast na akcích celkem 500 tis. Kč pro všechny žadatele). Stejně jako v případě Enliven Centre navrhujeme poskytnout finanční podporu ve výši 50 tis. Kč s tím, že si žadatel zajistí další finanční zdroje, nebo sníží výdajovou stránku tohoto projektu. Popis akce, její rozpočet a způsob využití příspěvku včetně žádosti je přílohou komentáře. Sport - komentář č.1

strana: 37/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Výdaje investiční: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - investiční příspěvky Od r. 2015 nejsou investiční položky do částky 500 tis. Kč po zřizovateli požadovány, organizace bude případné výdaje hradit ze svého investičního fondu, v němž budou ponechány odpisy. Přílohy: Návrh rozpočtu PO Sport na rok 2015 Žádost Enliven Centre o.s. o finanční podporu Žádost TŠ Duha o.p.s. o finanční podporu Komentář k návrhu rozpočtu sportu na období 2016 - 2020 VÝDAJE: V období 2015 - 2019 dochází v případě rozpočtu PO k navýšení položek mezd, OON a odvody (zákonné postupy) a ostatní provozní náklady (vývoj cen médií, služeb, DPH). V r. 2016 a 2017 jsou uvedeny nezbytné investiční výdaje, jejichž realizace bude dle zásad RM o řízení PO požadována po zřizovateli.

Sport - komentář č.1

strana: 38/71


Odbor kancelář tajemníka MěÚ










0

0

0

0

0

0

0

0

230 220 1 400 350 1 317 4 880 320 2 200 50 50 5 420 350 200 700 100 0 126 502 440 380

230 220 1 400 350 1 317 4 880 320 2 200 50 50 5 420 350 200 700 100 0 126 502 440 393

300 200 1 400 300 1 200 4 800 300 2 200 50 50 5 420 350 200 700 0 100 126 702 840 0

200 200 1 400 350 1 237 4 800 300 2 200 50 50 5 420 350 200 700 0 0 126 502 440 0

200 200 1 400 350 1 237 4 800 300 2 200 50 50 5 420 350 200 700 0 0 126 502 440 0

200 200 1 400 350 1 237 4 800 300 2 200 50 50 5 420 350 200 700 0 0 126 502 440 0

200 200 1 400 350 1 237 4 800 300 2 200 50 50 5 420 350 200 700 0 0 126 502 440 0

200 200 1 400 350 1 237 4 800 300 2 200 50 50 5 420 350 200 700 0 0 126 502 440 0

14 240

14 253

14 243

13 530

13 530

13 530

13 530

13 530

0

0

0

0

0

0

0

0

14 240

14 253

14 243

13 530

13 530

13 530

13 530

13 530

Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam., poplatky státnímu rozpočtu cestovné sociální fond vč.příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace,pohoštění,upomínkové předm.,dary fond RM příspěvek na družební styky městské noviny tvorba komunikačního stylu komunikační styl měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí volby do Evropského parlamentu


Odbor kancelář tajemníka MěÚ

strana: 39/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář k 1.a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 materiál spotřební

výše položky stanovena na základě požadavků a potřeb odborů a oddělení. Zahrnuje mimo jiné výdaje na matriční tiskopisy a matriční knihy, plomby značení ulovené zvěře, rybářské lístky, lovecké lístky, myslivecké a rybářské tiskopisy, kotoučky do vyvolávacích systémů, tiskopisy žádostí pro potřeby evidence vozidel. Položka navýšena o výdaje na pořízení pamětních mincí, které se předávají u příležitosti vítání dětí (jejich poslední pořízení před dvěma lety)

knihy, tisk

položka zahrnuje pořízení nezbytných odborných publikací a zákonů vč. komentářů s ohledem na maximální využití ASPI a aktualizaci denního tisku

služby pošt

výše položky stanovena kvalifikovaným odhadem

služby peněžních ústavů

položka zahrnuje poplatky za vedení účtů a jiné poplatky bankám. Výše stanovena kvalifikovaným odhadem.

školení

položka stanovena v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 312/2002 Sb na vzdělávání úředníků

položka zahrnuje výdaje na konzultantské a právní služby, poplatky státnímu nákup služeb, vč. str. rozpočtu, nákup stravenek - včetně stravenek pro zaměstnance na VPP a poukázek pro zam., poplatky státnímu rozpočtu společensky účelných pracovních místech (150 tis./měs.), přezkum hospodaření, kontrolní audit, recertifikace, konzultace k ISO (300 tis./rok), zpracování daňového přiznání (70 tis./rok), služby související s inzercí a propagací akcí města (100 tis./rok), spoluúčast na konání chovatelské přehlídky (20 tis./rok), monitoring tisku (80 tis./rok), služby související s výrobou klíčů, aktualizací infosystému, výrobou vizitek, tiskem tiskopisů, plakátů a letáků, výrobou razítek, platbou za skartaci dokumentů, tlumočnické služby aj. cestovné

výše položky stanovena kvalifikovaným odhadem

sociální fond, vč. příspěvků, náhrady

položka zahrnuje finanční prostředky pro sociální fond dle kolektivní smlouvy, příspěvek na ošatné a finanční prostředky na úhradu pohřbů bez obřadu

nákup kolků

výše položky stanovena kvalifikovaným odhadem na nákup kolků při novém zápisu nebo zapisu změn v obchodním rejstříku

daně a poplatky

položka zahrnuje výdaje na soudní poplatky, které jsou hrazeny v souvislosti s vymáháním pohledávek

cestovní pojištění

položka zahrnuje výdaje na pojištnění při zahraničních pracovních cestách

reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty

položka mimo jiné zahrnuje výdaje na občerstvení při akcích města, na propagační předměty, nákup květin při významných událostech

fond rady města

položka určena k poskytnutí příspěků z fondu rady města

příspěvek na družební styky

položka zahrnuje úhradu nákladů spojených s návštěvami družebních měst (ubytování, přeprava)

městské noviny

položka zahrnuje úhradu za tisk a roznos městských novin

komunikační styl

položka zahrnuje výdaje na aplikaci a propagaci nového loga do povědomí veřejnosti

Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář

strana: 40/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 měsíčník Lípa

položka zahrnuje výdaje na zveřejňování informací nejen města, ale i příspěvkových organizací v měsíčníku Lípa

členství města Česká Lípa v organizacích

položka zahrnuje úhradu za členství ve Sdružení historických sídel měst, Sdružení Českolipsko,Euroregion Nisa, Národní síť zdravých měst, ČLIA (auditoři),Svaz měst a obcí, Sdružení obcí Libereckého kraje. Výše poplatku je závislá na počtu obyvatel. Položka navýšena o spoluúčast v plánovaných projektech

členství města Česká Lípa položka zahrnuje úhradu za členství ve DSO Cyklostezka Varhany, DSO v dobrovolném svazku obcí Novoborsko. Výše poplatku je závislá na počtu obyvatel. Položka navýšena o spoluúčast v plánovaných projektech

zpracovala: Bc. Olga Janatová, Renata Bretová

Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář

strana: 41/71


Městská policie









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb

1 100 500

700 500

700 500

700 500

700 500

700 500

700 500

700 500

1 600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

400 200 785 1 480 14 635 4 976

400 100 785 1 080 14 700 5 998

400 500 785 1 480 15 275 5 194

400 200 785 1 480 15 380 5 230

400 200 785 1 480 15 484 5 265

400 200 785 1 480 15 587 5 300

400 200 785 1 480 15 691 5 335

400 200 785 1 480 15 794 5 370

22 476

23 063

23 634

23 475

23 614

23 752

23 891

24 029

technické a výpočetní zařízení

0

0

300

300

600

300

600

300

Výdaje investiční celkem

0

0

300

300

600

300

600

300

22 476

23 063

23 934

23 775

24 214

24 052

24 491

24 329

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní materiální vybavení nákup dlouhodobý majetek energie služby a opravy mzdy odvody

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční

Výdaje celkem

Městská policie

strana: 42/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Městská policie Česká Lípa - komentář č.1 k 1.verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 a výhledově na roky 2016 - 2020

V roce 2014 i následující roky předpokládáme snížení příjmů za sankční platby, vzhledem k tomu, že došlo počátkem roku 2014 k reorganizaci městské policie. Strážníci se více zamřují na veřejný pořádek a bezpečnostní situaci zejména v noční době, kde je sice pácháno méně běžných přestupků, ale s ohledem na prevenci na úseku veřejného pořádku a ochranu majetku, je tato služba pozitivně hodnocena. Navíc do sankcí bylo v minulých letech promítnuto i dodatečné vymáhání pokut zpětně za několik let, které nyní postupně končí a k vymáhání dochází průběžně. Rovněž lze hovořit o tom, že došlo i ke změně bezpečnostní situace v problémových lokalitách. Navíc cílem městská policie jako zástupce města na úseku bezpečnosti není persekuovat občany tam, kde jim není nebídnuta jiná alternativa - tím je myšleno zejména řešení dopravních přestupků na sídlištích s nedostatkem parkovacích kapacit. V roce 2015 je potřeba vyřešit zejména nutnou rekonstrukci městského kamerového systému, což činí investici cca. 200 tis. Kč za nový server a 300 tis. Kč na nový kompatibilní software. Bližší vysvětlení je v příloze ve formátu PDF. Vzhledem ke stáří jednotlivých kamer na koncových bodech je nutné počítat i s jejich případnou výměnou a taktéž v roce 2015 je nutné počítat s výměnou jednoho služebního výjezdového vozidla, které je v provozu prakticky nonostop 24 hodin a bude na hranici použitelnosti bez výrazných investic do oprav. U položky mzdy je vždy navýšena každý rok pouze částka vyplývající z letových postupů zaměstnanců s ohledem na posun v platových stupních vzhůru na základě započitatelné praxe (dle výpočtu personálnícho oddělení města) a související odvody. Ostatní výdaje zůstávají ve stávajících a stabilních číslech a není v nich promítnuta inflace, změny DPH, sazeb pojištění apod., jelikož by se jednalo jen o spekulativní odhady. Ing. Bc. Lubomír Mery, ředitel

Městská policie - komentář č.1

strana: 43/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Městská policie Česká Lípa - komentář č.1 k 2.verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 a výhledově na roky 2016 - 2020

V roce 2014 i následující roky předpokládáme snížení příjmů za sankční platby, vzhledem k tomu, že došlo počátkem roku 2014 k reorganizaci městské policie. Strážníci se více zamřují na veřejný pořádek a bezpečnostní situaci zejména v noční době, kde je sice pácháno méně běžných přestupků, ale s ohledem na prevenci na úseku veřejného pořádku a ochranu majetku, je tato služba pozitivně hodnocena. Navíc do sankcí bylo v minulých letech promítnuto i dodatečné vymáhání pokut zpětně za několik let, které nyní postupně končí a k vymáhání dochází průběžně. Rovněž lze hovořit o tom, že došlo i ke změně bezpečnostní situace v problémových lokalitách. Navíc cílem městská policie jako zástupce města na úseku bezpečnosti není persekuovat občany tam, kde jim není nebídnuta jiná alternativa - tím je myšleno zejména řešení dopravních přestupků na sídlištích s nedostatkem parkovacích kapacit. V roce 2015 je potřeba vyřešit zejména nutnou rekonstrukci městského kamerového systému, což činí investici cca. 200 tis. Kč za nový server a 300 tis. Kč na nový kompatibilní software. Bližší vysvětlení je v příloze ve formátu PDF. Vzhledem ke stáří jednotlivých kamer na koncových bodech je nutné počítat i s jejich případnou výměnou a taktéž v roce 2015 je nutné počítat s výměnou jednoho služebního výjezdového vozidla, které je v provozu prakticky nonostop 24 hodin a bude na hranici použitelnosti bez výrazných investic do oprav. U položky mzdy je vždy navýšena každý rok pouze částka vyplývající z letových postupů zaměstnanců s ohledem na posun v platových stupních vzhůru na základě započitatelné praxe (dle výpočtu personálnícho oddělení města) a související odvody. Dne 15. 10. 2014 vláda jako bod 3 schválila „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů“, kam patří i strážníci obecní (městské) policie. Uvedené nařízení zvyšuje platy uvedených zaměstnanců o 3,5%. Navýšení u městské policie nelze pokrýt z rezervy města ani z fondu odměn, jelikož městská policie jej u rozpočtu nemá. Ostatní výdaje zůstávají ve stávajících a stabilních číslech a není v nich promítnuta inflace, změny DPH, sazeb pojištění apod., jelikož by se jednalo jen o spekulativní odhady. Ing. Bc. Lubomír Mery, ředitel

Městská policie - komentář č.1

strana: 44/71


Mzdy










0

0

0

0

0

0

0

0

52 342 1 000 3 600 19 680

52 342 1 000 3 600 19 680

53 397 1 000 3 600 20 039

53 772 1 000 3 600 20 166

54 147 1 000 3 600 20 294

54 522 1 000 3 600 20 421

54 897 1 000 3 600 20 549

55 272 1 000 3 600 20 676

76 622

76 622

78 036

78 538

79 041

79 543

80 046

80 548

0

0

0

0

0

0

0

0

76 622

76 622

78 036

78 538

79 041

79 543

80 046

80 548

Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojištění


Mzdy

strana: 45/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Mzdy - komentář k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 byl sestaven v souladu s čepáním na jednotlivých položkách. položka Městský úřad - mzdové výdaje - zahrnuje zařazení funkcí dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a příplatky dle zákon a č. 262/2006 Sb. V položce je zohledněno navýšení oproti r. 2014: 1. zřízení 1 sm referent technické správy majetku v oddělení technické správy majetku - 250 tis. Kč 2. zřízení 2 sm referent sociálně-právní ochrany v odboru sociálních věcí a zdravotnictví - 395 tis. 3. rozdíl platů zaměstnanců v projektech "společensky účelná pracovní místa" a "koordinátoři veřejně prospěšných prací" a poskytnutých dotací od úřadu práce (jedná se o projekty uzavřené v letošním roce) - 410 tis. Kč položka Ostatní osobní výdaje - zahrnuje odměňování z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na činnosti sociální prevence, prevence kriminality, klubovnu PARAMISA, správu parkovišť po dobu střídání nemoci a dovolených, zajištění obřadů vsypů zpopelněných ostatků, organizaci občanských a svatebních obřadů, tlumočnickou činnost, zpracování kroniky města, zajištění rozšíření provozu městského informačního centra v době letních prázdnin atd. položka Zastupitelstvo města - mzdové výdaje - zpracována dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a jeho příloh a dle usnesení ZM č. 28/2010 a usnesení RM č. 4/2010 položka Povinné pojistné a zákonné pojištění - zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)

Mzdy - komentář

strana: 46/71


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka zápůjčky od Most k naději, o.s.

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

204

204

204

204

204

204

204

204

320 29 90 1 000 300 3 526 60 123 5 662 6 250 270 200 450 5

320 29 90 1 000 300 3 526 60 123 5 662 6 250 270 200 450 5

400 20 100 1 000 350 10 000 60 112 5 184 6 290 325 200 450 2 60

400 20 110 500 350 10 700 80 112 5 531 7 290 300 200 450 2 60

400 20 110 500 360 11 450 80 84 5 924 7 300 300 200 450 2 60

400 20 110 500 360 12 250 80 24 6 348 7 300 300 200 450 2 60

400 20 120 500 360 13 100 80 24 6 804 7 300 300 200 450 2 60

400 20 120 500 360 14 000 80 24 7 303 7 300 300 200 450 2 60

12 291

18 559

19 112

20 247

21 411

22 727

24 126

3 545

0

0

0

0

0

0

0

20 464

12 291

18 559

19 112

20 247

21 411

22 727

24 126

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - zápůjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu Úhrada zdravotních výkonů Podpora hospicové péče ( Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociální služby Česká Lípa, p.o. - přijaté neinvestiční transfery Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s., porodní pokoj


3 293 1 180 155

16 919

Výdaje investiční Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s., porodní pokoj Investiční příspěvek na rekonstrukci vily Dubická 924


845 2 700

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

strana: 47/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu odboru: V návrhu rozpočtu na rok 2015 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. V České Lípě dne 15.8.2014 Zpracovaly:Květuše Rusínková, vedoucí OSVaZ Kateřina Kristenová, ekonom OSVaZ

Sociální služby města České Lípy, p.o.









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby Sociální služby - nová služba od 1.1. 2014 Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků Kapitálové příjmy (tř.3)

3 150 1 800 1 350 350 5 15

7 656 3 600 2 859 624 10 18

8 191 3 852 3 059 667 11 19

8 764 4 121 3 273 714 12 20

9 377 4 409 3 502 764 13 21

10 033 4 718 3 747 817 14 23

10 735 5 048 4 009 874 15 25

11 486 5 401 4 290 935 16 27

15 356

16 423

17 538

18 702

20 008

21 407

Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele Příspěvek SÚPM - ÚP Dotace MPSV PS Dotace MPSV DH Dotace MPSV DS Dotace MPSV DRP Příjmy celkem

4 686 550 1 100 733

9 371 1 100 2 200 1 466

115 13 854

229 29 133

31 155

33 327

35 624

38 054

40 714

43 562

Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady (hrubé) 524 - zákonné odvody 525 - jiné soc. pojištění 527 - FKSP 527 - zákonné sociální náklady 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostaní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM Výdaje provozní celkem

135 2 731 200 25 2 1 831 6 405 2 168 15 64 80 6 25 62 105 13 854

430 5 462 400 46 3 4 859 12 810 4 336 48 170 160 2 34 123 250 29 133

460 5 844 428 49 3 5 199 13 707 4 640 51 181 171 6 36 112 268 31 155

492 6 253 458 52 3 5 563 14 666 4 965 54 194 183 7 38 112 287 33 327

526 6 691 490 55 3 5 952 15 693 5 312 58 208 196 8 41 84 307 35 624

563 7 160 524 59 3 6 369 16 792 5 684 62 222 210 9 44 24 329 38 054

602 7 661 561 63 3 6 815 17 967 6 081 66 237 225 10 47 24 352 40 714

644 8 197 600 67 3 7 292 19 225 6 507 71 254 241 11 50 24 376 43 562

1 350 1 350

2 700 2 700

0

0

0

0

0

0

15 204

31 833

31 155

33 327

35 624

38 054

40 714

43 562

Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář

strana: 48/71









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby Sociální služby - nová služba od 1.1. 2014 Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků Kapitálové příjmy (tř.3)

8 191 3 852 3 059 667 11 19

8 764 4 121 3 273 714 12 20

9 377 4 409 3 502 764 13 21

10 033 4 718 3 747 817 14 23

10 735 5 048 4 009 874 15 25

11 486 5 401 4 290 935 16 27

Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele Neinv.oříspěvek na provoz Neinv.oříspěvek na mzdy Neinv.oříspěvek na OON Neinv.oříspěvek na odpisy

5 184 10 000 60 112

5 531 10 700 80 112

5 924 11 450 80 84

6 348 12 250 80 24

6 804 13 100 80 24

7 303 14 000 80 24

Příjmy celkem

31 155

33 327

35 624

38 054

40 714

43 562

Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady (hrubé) 524 - zákonné odvody 525 - jiné soc. pojištění 527 - FKSP 527 - zákonné sociální náklady 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostaní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM Výdaje provozní celkem

460 5 844 428 49 3 5 199 13 707 4 640 51 181 171 6 36 112 268 31 155

492 6 253 458 52 3 5 563 14 666 4 965 54 194 183 7 38 112 287 33 327

526 6 691 490 55 3 5 952 15 693 5 312 58 208 196 8 41 84 307 35 624

563 7 160 524 59 3 6 369 16 792 5 684 62 222 210 9 44 24 329 38 054

602 7 661 561 63 3 6 815 17 967 6 081 66 237 225 10 47 24 352 40 714

644 8 197 600 67 3 7 292 19 225 6 507 71 254 241 11 50 24 376 43 562

0

0

0

0

0

0

31 155

33 327

35 624

38 054

40 714

43 562

Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


strana: 49/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Příloha - Komentář k rozpočtu

Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa Komentář k rozpočtu na rok 2015 položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál, kancelářské potřeby, drogeri položka - spotřeba energie položka je navýšena cca o 7 % v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 60 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 41 pracovníků položka - náklady na reprezentaci výše částky nezměněna položka - ostatní služby položka navýšena o 7 % , položka zejména zahrnuje služby pošt, ostraha objektu DS, telekomunikací,vzdělávání a školení svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby a domov seniorů, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 57 pracovníků, rozděleno na 5 úseků ( ekonomicko správní - 6 pracovníků, provozní - 9 pracovníků, azylové služby - 8,4 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 18 pracovníků, domov pro seniory 15,6 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky cca o 900 tis.Kč - rozšíření služeb o Domov pro seniory Lada provoz zahájen 2014 položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass 500 Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, ústředna, mandl, plynový kotel 2 kusy, kamerový systém položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně, obnova vybavení spravovaných bytů zvláštního určení

V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty dotace.

V České Lípě 11. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, Marie Kosťunová


strana: 50/71


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu odboru: V návrhu rozpočtu na rok 2015 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. V České Lípě dne 23.10.2014 Zpracovaly:Květuše Rusínková, vedoucí OSVaZ Kateřina Kristenová, ekonom OSVaZ










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS Sociální služby DH Sociální služby DRP Sociální služby DS (služba od 1.1. 2014) Služby DPS, PPS Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků DS - příjem od VZP

3 150 1 800 1 350 350 5 15

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 30

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 50

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 50

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 50

9 871 1 100 2 200 1 466

12 687

13 309

13 910

14 560

15 210

1 980 1 319 1 000 206

1 980 1 319 1 000 206

1 980 1 319 1 000 206

1 980 1 319 1 000 206

1 980 1 319 1 000 206

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele Příspěvek SÚPM - ÚP Dotace MPSV PS Dotace MPSV DH Dotace MPSV DS Dotace MPSV DRP

Příjmy celkem

4 686 550 1 100 733 115

229

12 174 0 1 980 1 319 1 000 206

13 854

29 786

31 609

32 122

32 744

33 355

34 005

34 655

135 2 731 200 25 2 1 831 6 405 2 168 15 64 80

565 5 015 483 35 3 6 680 12 908 4 368 50 129 124

450 5 100 500 48 3 6 700 13 500 4 590 50 135 130

400 5 100 500 50 5 6 700 13 900 4 726 55 139 140

400 5 100 500 50 5 6 800 14 300 4 862 55 143 150

400 5 200 500 55 5 6 800 14 700 4 998 64 147 160

400 5 200 500 55 5 6 900 15 100 5 134 65 151 170

400 5 200 500 60 5 7 000 15 500 5 270 65 155 170

Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady (hrubé) 524 - zákonné odvody 525 - jiné soc. pojištění 527 - FKSP 527 - zákonné sociální náklady


strana: 51/71


538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostaní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM


6 25 62 105

2 37 117 451

5 36 112 250

5 40 112 250

5 40 84 250

8 44 24 250

8 44 24 249

10 50 24 246

13 854

30 967

31 609

32 122

32 744

33 355

34 005

34 655

1 350

2 700

1 350

2 700

0

0

0

0

0

0

15 204

33 667

31 609

32 122

32 744

33 355

34 005

34 655

Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení






Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS Sociální služby DH Sociální služby DRP Sociální služby DS (služba od 1.1. 2014) Služby DPS, PPS Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků DS - příjem od VZP

3 150 1 800 1 350 350 5 15

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 30

1 400 300 950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50

9 871 1 100 2 200 1 466

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele Příspěvek SÚPM - ÚP Dotace MPSV PS Dotace MPSV DH Dotace MPSV DS Dotace MPSV DRP

Příjmy celkem

4 686 550 1 100 733 115

229

12 174 0 1 980 1 319 1 000 206

13 854

29 786

31 609

135 2 731 200 25

565 5 015 483 35

5 502 6 500 60 112

12 174 krytí z vlastních příjmů

Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné

neinv.př.na provoz neinv.př.na mzdy neinv.př.na OON neinv.př.na odpisy

450 5 100 500 48


200 2 600 250 20

přísp. na výdaje od zřizov.

250 2 440 250 28

strana: 52/71


513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady (hrubé) 524 - zákonné odvody 525 - jiné soc. pojištění 527 - FKSP 527 - zákonné sociální náklady 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostaní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM


2 1 831 6 405 2 168 15 64 80 6 25 62 105

3 6 680 12 908 4 368 50 129 124 2 37 117 451

3 6 700 13 500 4 590 50 135 130 5 36 112 250

2 4 485 8 649 2 941 25 65 60 2 16 120

1 2 215 4 911 1 649 25 70 70 3 20 112 130

13 854

30 967

31 609

19 435

12 174

1 350

2 700

1 350

2 700

0

15 204

33 667

31 609

Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení


Příloha - Komentář k rozpočtu Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa Komentář k rozpočtu na rok 2015 položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál, kancelářské potřeby, drogeri položka - spotřeba energie položka je mírně navýšena, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 60 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 41 pracovníků položka - náklady na reprezentaci výše částky nezměněna položka - ostatní služby položka mírně navýšena, položka zejména zahrnuje dodávku stravy, služby pošt, ostraha objektu DS, telekomunikací,vzdělávání a školení svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby a domov seniorů, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 57 pracovníků, rozděleno na 5 úseků ( ekonomicko správní - 6 pracovníků, provozní - 9 pracovníků, azylové služby - 8,4 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 18 pracovníků, domov pro seniory 15,6 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky je dán novým nařízením vlády o zvýšení tarifů,rozšíření služeb o Domov pro seniory Lada provoz zahájen 2014, příplatky položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění


strana: 53/71


zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass 500 Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, ústředna, mandl, plynový kotel 2 kusy, kamerový systém položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně, obnova vybavení spravovaných bytů zvláštního určení

V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty dotace, kde lze dle metodiky MPSV předpokládat pro příští rok dotaci ve výši +10%/-10%.

V České Lípě 22.10. 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, Marie Kosťunová


strana: 54/71


Oddělení technické správy majetku









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť

480 300 77 200 3 000 60 50 5 200 200 1 800 30 30 2 000

480 300 77 200 3 000 60 50 5 200 200 1 800 30 30 2 000

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 000

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 000

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 000

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 000

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 000

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 000

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

13 927

13 927

12 527

12 527

12 527

12 527

12 527

12 527

480 400 21 069 12 000 200 850 1 200 800 700 2 000 40 700 733 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

480 400 21 069 12 000 200 850 1 200 800 700 2 000 40 635 783 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

480 400 14 000 16 000 200 1 000 1 200 500 700 2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

480 400 14 000 16 000 200 1 000 1 200 500 700 2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

480 400 14 000 16 000 200 1 000 1 200 500 700 2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

480 400 14 000 16 000 200 1 000 1 200 500 700 2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

480 400 14 000 16 000 200 1 000 1 200 500 700 2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

480 400 14 000 16 000 200 1 000 1 200 500 700 2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek


strana: 55/71


Oddělení technické správy majetku skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov splátky leasingu SPO









100 200

100 200

100 200

100 200

100 200

100 200

100 200

100 200

8 000 1 380 200 300 5 000 4 900 0 0 200 10 030 400 0 180 130 20 2 670 997 500 130 170 100 298 40 0

8 000 1 380 200 300 5 000 5 438 0 0 200 10 040 340 0 180 130 20 2 990 1 017 500 130 170 80 298 40 180

8 000 1 400 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 400 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 78 20 180

8 000 900 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 400 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 78 20 180

8 000 900 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 400 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 78 20 180

8 000 900 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 400 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 78 20 180

8 000 900 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 400 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 78 20 180

8 000 900 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 400 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 78 20 0

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

20 730 610 460 2 035 1 415 50 100

20 767 625 460 2 120 1 470 50 120

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany

2 000 700 350 120

2 182 700 250 120

2 000 700 350 120

2 000 700 350 120

2 000 700 350 120

2 000 700 350 120

2 000 700 350 120

2 000 700 350 120

70 250 30 10 420

70 50 30 10 420

70 250 0 10 420

70 250 0 10 420

70 250 0 10 420

70 250 0 10 420

70 250 0 10 420

70 250 0 10 420

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny


strana: 56/71


Oddělení technické správy majetku provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA










600 150 100 900 2 620 50 60 0

600 150 100 900 2 620 50 60 0

600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

138 287

139 354

135 198

134 698

134 698

134 698

134 698

134 518

130 250 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 212 191 65 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 110 165 245 160 170 80 500 300 3 000 1 500 4 000 1 000 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

571

686

11 730

0

0

0

0

0

138 858

140 040

146 928

134 698

134 698

134 698

134 698

134 518

Výdaje investiční počítačka mincí - FO referentské vozidlo osvětlení přechodu pro chodce-křižovatka ul.Děčínská-Hrnčířská klimatizační jednotka pro serverovnu MÚ SDH Stará Lípa - rozpínací válec k vyprošťovací technice zaměření kabelu kaple Žizníkov osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská VO - dosvícení Plynárenské ul. VO - dosvícení Poříční ul. VO - dosvícení D. Libchava u hřiště VO - dosvícení ul. U Kartounky frankovací stroj vč.podavače hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace)



strana: 57/71


Oddělení technické správy majetku - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť

pronájem hrobových míst pronájem smuteční obřadní síně pro smuteční obřady pronájem parkovišť vrácení pojistného příspěvky od společností Ekokom, Ekolamp, Elektrowin za třídění odpadu spolupráce při zásazích mimo k.ú. Česká Lípa snížen o prodej areálu Pivovarská zrušeno z důvodu změny NOZ, neboť již nelze požadovat předplacený nájem

nájemné od Městských lesů za pronájem lesa příjem z parkovacích automatů

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů

prodej vyřazeného majetku prodej bytů po privatizaci

Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba

správa a údržba 5 hřbitovů

čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov splátky leasingu SPO

položka obsahuje opravu komunikací, chodníků a schodů, dopravní značení, údržbu mostů letní čištění a zimní údržba komunikací energie za závorový systém závorový systém, parkovací automaty, případné rozšíření systému opravy a výměna dožilých zastávek MHD

nájem pozemků pod cyklostezkami nákup kancelářského nábytku, kancelářské techniky atd. nákup pohonných hmot

platba Kovošrotu za odložení odpadu občany města

navýšení z důvodu výměny dožilých herních prvků

na protipovodňový monitorovací systém je 2 letá záruka, která se nevztahuje na spotřební materiál

správa a údržba IT, licence SW, nákup IT převedo z rozpočtu ORMI, údržba a opravy kapliček, mauzolea atd. údržba a opravy křížků, válečných hrobů atd.

úhrada čistého nájemného za azylanta, tento náklad Ministerstvo vnitra vrací zpět městu

leasing vozidla, na které je přidělena dotace sociálně právní ochrana dětí

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ

Oddělení technické správy majetku - komentář

strana: 58/71


nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů

správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA

kopírka sekretariát

výdaje na provoz jednotky včetně mezd výdaje na provoz jednotky včetně mezd

pravidelná roční deratizace objektů ve vlastnictví města převedeno do správy bytů správa a údržba veřejných WC, náklady na úklid, mycí a hygienické prostředky atd. správa a údržba sociální ubytovny v Dubici převedeno do správy bytů měsíční zálohové platby za správu, která obsahuje účtování nájemného, plateb za energie a odstraňování havrijních stavů na nemovitostí, vymáhání pohledávek, v současné době probíhá VZ na správu bytů údržba nebytových prostor a areálu Poříční

na základě uzavřené smlouvy zastupuje právní kancelář Mgr. Trejbal město v řešení problematiky BD Lada

Výdaje investiční počítačka mincí - FO referentské vozidlo osvětlení přechodu pro chodce-křižovatka ul.Děčínská-Hrnčířská klimatizační jednotka pro serverovnu MÚ SDH Stará Lípa - rozpínací válec k vyprošťovací technice zaměření kabelu kaple Žizníkov osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská

VO - dosvícení Plynárenské ul. VO - dosvícení Poříční ul. VO - dosvícení D. Libchava u hřiště VO - dosvícení ul. U Kartounky frankovací stroj vč.podavače hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace)

V rámci světelně technického měření přechodu dodaného v rámci projektu ČEZ bylo zjištěno a konstatováno v závěrečném vyhodnocení, že je nutné upozornit na nebezpečí, že velmi negativně lze hodnotit fakt, že na jedné komunikaci a v bezprostřední blízkostio nejsopu řešeny přechody jednotně. Jeden přechod byl osvětlen a druhý nikoliv, což může vést k situaci, že druhý přechod nebude řidič vnímat. Proto je třeba tento druhý rovněž nasvítit. žádost občanů na zřízení VO žádost občanů na zřízení VO žádost občanů na zřízení VO žádost občanů na zřízení VO požadavek OKT obnova stávajícího hlasovacího systému zastupitelů, včetně upgrade ovládacího SW

uložení RM č.1145/14 ze dne 24.09.2014

rozšíření prostoru datových úložišť technologického centra

Oddělení technické správy majetku - komentář

strana: 59/71


ORMI - majetek









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků příjem z pronájmu tenisové haly

220 1 500 650

220 3 400 657

220 1 500 657

220 1 500 657

220 1 500 657

220 1 500 657

220 1 500 657

220 1 500 657

16 000 7 000

7 000 5 000

16 400 1 500

2 000 1 000

0 500

0 500

0 500

0 500

25 370

16 277

20 277

5 377

2 877

2 877

2 877

2 877

200 250 26 700

200 250 26 700

200 250 26 730

200 250 16 250

150 250 11 40

150 250 0 40

150 250 0 40

150 250 0 40

1 176

1 176

1 206

716

451

440

440

440

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Výdaje investiční celkem

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Výdaje celkem

3 676

3 676

3 706

3 216

2 951

2 940

2 940

2 940

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky, budovy

ORMI - majetek

strana: 60/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 ORMI - majetek - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků příjem z pronájmu tenisové haly

smlouva o pachtu

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

Výdaje Výdaje provozní právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků

Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky, budovy

v případě uplatnění požadavku spol. polyvanced 22,5 mil. Kč

ORMI - majetek - komentář

strana: 61/71


Všeobecná pokladní správa




procento "ROK / ROK -1"






100,3%

100,5%

100,5%

100,5%

100,5%

Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

77 000 5 000 7 500 75 000 8 000 160 000 37 000 11 000 1 100 200 150 10 1 500 30 000

80 000 2 000 7 500 77 000 5 759 170 000 37 000 11 000 1 100 200 150 10 1 500 30 000

80 000 2 000 8 000 78 000 6 000 170 000 37 000 11 000 1 100 200 150 10 1 000 30 000

80 200 2 000 8 000 78 200 6 000 170 500 37 000 11 000 1 100 200 150 10 800 30 000

80 600 2 000 8 000 78 600 6 000 171 400 37 000 11 000 1 100 200 150 10 700 30 000

81 000 2 000 8 000 79 000 6 000 172 300 37 000 11 000 1 100 200 150 10 500 30 000

81 400 2 000 8 000 79 400 6 000 173 200 37 000 11 000 1 100 200 150 10 300 30 000

81 800 2 000 8 000 79 800 6 000 174 100 37 000 11 000 1 100 200 150 10 100 30 000

1 500 1 500

1 000 2 872

800 1 500

800 1 500

800 1 500

800 1 500

800 1 500

800 1 500

38 276,9 9 500,1 4 228,0 1 570,0 416,0 24,0 400,0

38 277 11 800 4 228 1 570 416 24 400

38 206 5 000 0 0 0 0 0

38 136 5 000 0 0 0 0 0

38 066 5 000 0 0 0 0 0

38 016 5 000 0 0 0 0 0

37 986 5 000 0 0 0 0 0

37 956 5 000 0 0 0 0 0

470 875

483 806

469 966

470 596

472 126

473 576

475 046

476 516

8 000 290 340 2 708 900 8 145 150 1 800

5 759 290 340 0 900 8 145 150 1 800

6 000 250 300 5 000 900 0 5 000 150 2 000

6 000 250 300 5 000 900 0 5 000 150 2 200

6 000 250 300 5 000 900 0 5 000 150 2 600

6 000 250 300 5 000 900 0 5 000 150 2 200

6 000 250 300 5 000 900 0 5 000 150 1 800

6 000 250 300 5 000 900 0 5 000 150 1 400

14 341

9 392

19 600

19 800

20 200

19 800

19 400

19 000

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční dotace od Libereckého kraje investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu investiční přijaté transfery ze státních fondů neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce prevence kriminality - grantový program - granty prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál



strana: 62/71












0

0

0

0

0

0

0

0

14 341

9 392

19 600

19 800

20 200

19 800

19 400

19 000


strana: 63/71


Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

Výše příjmů ještě nemá definitivní podobu, v návaznosti na státní rozpočet se budou zpřesňovat příjmy ze sdílených daní a dotace na výkon státní správy. Změna v příjmech se projeví snížením/zvýšením rezervy města. Ostatní výdajové položky by se měnit neměly. Příjmy z neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy: V návrhu rozpočtu se prozatím nepočítá s růstem koeficientů pro výpočet příspěvku na výkon státní správy. Pokles příspěvku v predikci je zapříčiněn pozvolným úbytkem počtu obyvatel v regionu (tj. zmenšováním správních obvodů). Příjmy z úroků: V rozpočtu se nepočítá s úroky z účtů fondů, protože tyto nemohou sloužit ke krytí běžných provozních výdajů, ale jejich užití je podmíněno schálenými pravidly pro nakládání s prostředky fondu. Výdaje na úroky z úvěru - Sportareál: Úroková sazba je vázána na 1 M Pribor. Ten v současné době kolísá kolem 0,27 %. Takto nízká hladina úrokových sazeb je dlouhodobě nepravděpodobná, proto je v návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu počítáno s jeho růstem. Splátky úvěru podle rozpočtové skladby patří do "financování", ale de facto se jedná o výdaj rozpočtu. Z důvodu názornosti pro porovnávání příjmů a výdajů jsou v pracovní verzi vykázány jako výdajová položka.

Všeobecná pokladní správa - komentář č.1

strana: 64/71


Všeobecná pokladní správa - komentář č. 2 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Rozpočet prevence kriminality Grantový program - granty prevence kriminality 250 tis. projekty - situační prevence, sociální prevence, primární prevence Akce prevence kriminality - vlastní 300 tis. realizace projektů - situační prevence, sociální prevence,primární prevence např. Den s policií, Společně k bezpečí, STOP - domácímu násilí Mladý strážník, Klubovna RARAMISA, Digitalizace kamperového systému, Na kole bezpečně, Rizikové chování na internetu atd.

Všeobecná pokladní správa - komentář č.2

strana: 65/71


ORMI - investice









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany

2 000

2 000

2 000

2 000

0

12 550 12 316 3 000 300 1 430 0 300 0 150 335 0

12 550 12 316 3 000 300 1 430 0 300 0 150 335 0

5 000 12 316 3 000 300 0 800 500 600 0 0 500

30 381

30 381

600 2 500 1 000 165 1 000 1 100 250 24 000 0 28 700 0 1 200 2 300 5 000 350 1 500 5 000

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

0

0

0

0

12 316 3 000

12 316 3 000

12 316 3 000

12 316 3 000

12 316 3 000

0 0 500 0 0 0 500

0 0 500 0 0 0 500

0 0 500 0 0 0 500

0 0 500 0 0 0 500

0 0 500 0 0 0 500

23 016

16 316

16 316

16 316

16 316

16 316

600 2 500 1 000 165 1 000 1 100 250 24 000

1 500 2 500 1 000 500 1 000 0 250 0

1 000 2 500 1 000 500 1 000 0 250

1 000 2 500 1 000 500 1 000 0 250

1 000 2 500 1 000 500 1 000 0 250

1 000 2 500 1 000 500 1 000 0 250 0

1 000 2 500 1 000 500 1 000 0 250 0

0 28 700 0 1 200 2 300 0 350 1 500 300

6 000 0 5 000 500 0 800 0 0 6 000

0 5 000 0 0 10 000 0 0 0

0 1 000 0 0 0 0 0 0

0 1 000 0 0 0 0 0 0

0 1 000 0 0 0 0 0 0

0 1 000 0 0 0 0 0 0

Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroku Opravy budov městského úřadu Oprava rybníka Žizníkov Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa Oprava vodního hradu Lipý Restaurování kašny na náměstí T.G.M. Opravy drobných památek Nutné zabezpečovací práce domu čp. 174 v Mikulášské ulici Granty v oblasti památkové péče

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Slovanka Příspěvek města na regeneraci MPZ Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul. Hrnčířské Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Příspěvek DČOV Častolovice Rekonstrukce mostků Písečná Vodovod Častolovice ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů ZŠ Jižní - úprava prostoru pro MŠ Rekonstrukce ulice Prokopa Holého

ORMI - investice

strana: 66/71


ORMI - investice Stavební úpravy ulice Pražská Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části Městská doprava - nové zastávky a zálivy Regenerace sídlišť Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Koupaliště Dubice - revitalizace Revitalizace KD Crystal Oprava pláště a střechy objektu UNION Cyklostezka Ploučnice Rekonstrukce ulice Sokolská Rekonstrukce ul. Jiráskova Komunikace v lokalitě U Kola Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Rekonstrukce křižovatek Českých bří - Partyzánská - U Rybníčku Pořízení plánu ochrany památek Rekonstrukce domu humanity Rekonstrukce penzionu pro seniory ZUŠ - rekonstrukce rozvodů vody MŠ Severní - revitalizace objektu MŠ Šikulka - rekonstrukce soc. zázemí Knihovna Špičák - výměna oken ŠJ Špičák - výměna oken a dveří Chodník Dolní Libchava II.etapa Stadion u Ploučnice - zázemí fotbal. hřiště ZŠ Partyzánská - objekt družiny Regenerace pláště budovy MŠ Sovička Regenerace pláště budovy MŠ Šikulka Regenerace pláště budovy Komunitního centra Dešťová kanalizace ulice ČSA a okolí Rekonstrukce mostu Hrnčířská Zateplení ZŠ Lada Zateplení ZŠ Sever Snížení energetické náročnosti MŠ Roháče z Dubé Jiráskovo divadlo Rekonstrukce ulice Poříční I.etapa Rekonstrukce ulice Pod Špičákem Rekonstrukce Škroupova náměstí Rekonstrukce náměstí Osvobození Rekonstrukce Jeřábkova náměstí





1 500 1 600 1 000 2 500 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 1 600 1 000 1 800 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 500 2 000 0 1 000 5 000 0 200 0 1 000 3 000 30 000 0 1 200 5 000 700 0 2 000 0 1 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 845

73 445

80 650

114 226

103 826

103 666

ORMI - investice



0 300 1 200 0 1 000 50 000 5 000 2 000 12 000 15 000 0

0 300 1 000 0 1 000 60 000

10 000 0 0 30 000 1 000 2 000 0 2 000 0 1 500 0 0 6000 10 500 7 500 0 5 000 0 0 6 500 0 500 15 000 2 000 500 6 000

2 000




0 300 3 000 0 2 000

0 300 1 000 0 0

0 300 1 000 0 0

0 1 500 0 0 0 1 000 3000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 000 15 000 15 000 20 000

20 000

10 000

1 000

20 000

15 000 20 000

7 500 20 000 4 000

60 000

213 750

184 550

127 550

18 550

8 550

230 066

200 866

143 866

34 866

24 866

strana: 67/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 ORMI - investice - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany

Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroku Opravy budov městského úřadu Oprava rybníka Žizníkov Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa Oprava vodního hradu Lipý Restaurování kašny na náměstí T.G.M. Opravy drobných památek Nutné zabezpečovací práce domu čp. 174 v Mikulášské ulici Granty v oblasti památkové péče

dotace dotace? převod položky do rozpočtu OTSM převedení položky z rozpočtu OTSM

Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Slovanka Příspěvek města na regeneraci MPZ Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul. Hrnčířské Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Příspěvek DČOV Častolovice Rekonstrukce mostků Písečná Vodovod Častolovice ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů ZŠ Jižní - úprava prostoru pro MŠ Rekonstrukce ulice Prokopa Holého Stavební úpravy ulice Pražská Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části Městská doprava - nové zastávky a zálivy Regenerace sídlišť Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Koupaliště Dubice - revitalizace Revitalizace KD Crystal Oprava pláště a střechy objektu UNION Cyklostezka Ploučnice Rekonstrukce ulice Sokolská Rekonstrukce ul. Jiráskova Komunikace v lokalitě U Kola Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Rekonstrukce křižovatek Českých bří - Partyzánská - U Rybníčku Pořízení plánu ochrany památek Rekonstrukce domu humanity Rekonstrukce penzionu pro seniory ZUŠ - rekonstrukce rozvodů vody MŠ Severní - revitalizace objektu MŠ Šikulka - rekonstrukce soc. zázemí Knihovna Špičák - výměna oken ŠJ Špičák - výměna oken a dveří Chodník Dolní Libchava II.etapa

ORMI - investice - komentář

požadavek SÚ-ÚÚÚP projekty, geodetické práce, posudky apod.

příprava projektu

dotace usnesení ZM č. 536/2013 zdroj financování p.o. Sociální služby

strana:68/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Stadion u Ploučnice - zázemí fotbal. hřiště ZŠ Partyzánská - objekt družiny Regenerace pláště budovy MŠ Sovička dotace v zásobníku Regenerace pláště budovy MŠ Šikulka dotace v zásobníku Regenerace pláště budovy Komunitního centra dotace zamítnuta Dešťová kanalizace ulice ČSA a okolí Rekonstrukce mostu Hrnčířská Zateplení ZŠ Lada Zateplení ZŠ Sever Snížení energetické náročnosti MŠ Roháče z Dubé dotace zamítnuta Jiráskovo divadlo Rekonstrukce ulice Poříční I.etapa Rekonstrukce ulice Pod Špičákem Rekonstrukce Škroupova náměstí Rekonstrukce náměstí Osvobození Rekonstrukce Jeřábkova náměstí

ORMI - investice - komentář

strana:69/71


Oddělení dopravně správních agend a přestupků









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty

3 400

3 400

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 400

3 400

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

180

200

180

180

180

180

180

180

180

200

180

180

180

180

180

180

0

0

0

0

0

0

0

0

180

200

180

180

180

180

180

180

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, kozultační a poradenské služby


Oddělení dopravně správních agend a přestupků

strana: 70/71

Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020 Oddělení dopravně správních agend a přestupků - komentář k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015

sankční platby - pokuty - jedná se o odhad příjmů na základě současně platné legislativy (výše sankcí pokut jsou dány příslušnými zákony). Dále na základě dosavadních příjmů za rok 2014. Vzhledem k těmto skutečnostem nelze dát kvalifikovaný odhad rozpočtového výhledu v letech 2016-2020. Nelze totiž odhadnout případné změny legislativy a počet přestupků oznámených k projednání od příslušných orgánů na Městský úřad Česká Lípa. znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, kozultační a poradenské služby - na základě zákona č. 233/2013 Sb. (novela zákona č. 361/2000 Sb.) týkající se zejména ovlivnění řidičů "jinou návykovou látkou" je důvodný předpoklad navýšení provozních výdajů na znalecké posudky v souvisloti s prokazováním přestupku řidiči (obviněnému). Po přijetí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 41/2014 Sb. a stanoviska MD ČR bude nutno vždy provádět rozbory krevního vzorku řidiče k určení množství návykové látky v krvi řidiče. Tím dojde k navýšení počtu znaleckých posudků v průběhu roku.

Oddělení dopravně správních agend a přestupků - komentář

strana: 71/71

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok pracovní verze

Recommend Documents