Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014

Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2014

Výše příjmů ještě nemá definitivní podobu, v návaznosti na státní rozpočet se budou zpřesňovat příjmy ze sdílených daní a dotace na výkon státní správy. Změna v příjmech se projeví snížením/zvýšením rezervy města. Ostatní výdajové položky by se měnit neměly. Příjmy z neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy: Vzhledem k tomu, že v předchozích letech příspěvek na výkon státní správy nebyl valorizován, nepočítá se v návrhu rozpočtu s růstem koeficientů pro výpočet příspěvku. Pokles příspěvku v predikci je zapříčiněn pozvolným úbytkem počtu obyvatel v regionu (tj. zmenšováním správních obvodů). Příjmy z úroků: V rozpočtu se nepočítá s úroky z účtů fondů, protože tyto nemohou sloužit ke krytí běžných provozních výdajů, ale jejich užití je podmíněno schálenými pravidly pro nakládání s prostředky fondu. Výdaje na úroky z úvěru - Sportareál: Úroková sazba je vázána na 1 M Pribor. Ten v současné době kolísá kolem 0,33 %. Takto nízká hladina úrokových sazeb je dlouhodobě nepravděpodobná, proto je v návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu počítáno s 1 M Priborem ve výši 2,5 % (úroveň odpovídající standardní ekonomické situaci). Splátky úvěru podle rozpočtové skladby patří do "financování", ale de facto se jedná o výdaj rozpočtu. Z důvodu názornosti pro porovnávání příjmů a výdajů jsou v pracovní verzi vykázány jako výdajová položka.

1/6

Všeobecná pokladní správa - komentář č.1


Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2014

Oproti verzi 1 byly provedeny tyto úpravy: Příspěvek na výkon státní správy: velikost správních obvodů ve výpočtu byla aktualizována dle přílohy k vyhlášce č. 264/2013 Sb. Koeficienty ve výpočtu jsou zatím nezměněny. Výdaje na úroky z úvěru - Sportareál: Úroková sazba je vázána na 1 M Pribor. Ten v současné době kolísá kolem 0,33 %. Takto nízká hladina úrokových sazeb je dlouhodobě nepravděpodobná, proto bylo v první verzi návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu počítáno s 1 M Priborem ve výši 2,5 % (úroveň odpovídající standardní ekonomické situaci). V druhé verzi je počítáno pro rok 2014 s 1 M Priborem cca 1 % a v dalších letech cca 1,5 %. V návaznosti na plnění v roce 2013 byla aktualizována predikce u příjmové položky "odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her".

2/6


Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Všeobecná pokladní správa - komentář č. 2 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2014 - rozpočet prevence kriminality

PREVENCE KRIMINALITY města Česká Lípa Žádost o výši finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni Návrh rozpočtu 2014 Položka

Návrh rozpočtu v tis. Kč

Grantový program – projekty cizí Grantový program – projekty vlastní (realizátor město Česká Lípa) CELKEM

200 000 400 000 600 000

Komentář k čerpání položek: Grantový program – projekty cizí

Předpokládané náklady v tis. Kč

Grantové projekty - Situační prevence, Sociální prevence, primární prevence

200

Celkem

200

2015 – 2019 Realizace akcí – projekty vlastní Den bez aut Zdravé město Situační prevence, Sociální prevence, např. projekty: Den s Policií a ostatními složkami IZS Společně k bezpečí STOP-domácímu násilí Mladý strážník Klubovna PARAMISA Hudbou k přátelství Digitalizace kamerového systému Na kole bezpečně Rizikové chování na internetu, atd.

Předpokládané náklady v tis. Kč 20 50

Celkem

400

V České Lípě dne 12. 08. 2012 Zpracovala: Anna Hlinčíková – koordinátor projektů a kampaní

3/6

330



PREVENCE KRIMINALITY města Česká Lípa Rozpočtový výhled finančních prostředků na léta 2015 - 2019 na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni Položka



200 000 400 000 600 000




200

Celkem

200

Realizace akcí – projekty vlastní Den bez aut Zdravé město Situační prevence, Sociální prevence, např. projekty: Den s Policií a ostatními složkami IZS Společně k bezpečí STOP-domácímu násilí Mladý strážník Klubovna PARAMISA Hudbou k přátelství Digitalizace kamerového systému Na kole bezpečně Rizikové chování na internetu, atd.

Celkem


330

400


4/6


Město Česká Lípa 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Všeobecná pokladní správa - komentář č. 2 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2014 - rozpočet prevence kriminality

PREVENCE KRIMINALITY města Česká Lípa Žádost o výši finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni Návrh rozpočtu 2014 Položka



200 000 340 000 540 000




200

Celkem

200

2015 – 2019 Realizace akcí – projekty vlastní Den bez aut Zdravé město Situační prevence, Sociální prevence, např. projekty: Den s Policií a ostatními složkami IZS Společně k bezpečí STOP-domácímu násilí Mladý strážník Klubovna PARAMISA Hudbou k přátelství Digitalizace kamerového systému Na kole bezpečně Rizikové chování na internetu, atd.


Celkem

340


5/6

270



PREVENCE KRIMINALITY města Česká Lípa Rozpočtový výhled finančních prostředků na léta 2015 - 2019 na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni Položka



200 000 340 000 540 000




200

Celkem

200

Realizace akcí – projekty vlastní Den bez aut Zdravé město Situační prevence, Sociální prevence, např. projekty: Den s Policií a ostatními složkami IZS Společně k bezpečí STOP-domácímu násilí Mladý strážník Klubovna PARAMISA Hudbou k přátelství Digitalizace kamerového systému Na kole bezpečně Rizikové chování na internetu, atd.

Celkem


270

340


6/6


Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014

Recommend Documents