Model Rencana Impelementasi Pengembangan SML-14001 ELEMEN ISO 14001 4.2. Kebijakan Lingkungan
4.3.1. Aspek Lingkungan
4.3.2. Ketentuan Hukum dan Persyaratan Lain
RENCANA IMPLEMENTASI •
Mengevaluasi kebijakan SMM & SMK3 dan menyusun kebijakan lingkungan sesuai persyaratan ISO-14001
•
Draft kebijakan lingkungan disampaikan kepada Direksi untuk evaluasi
•
Kebijakan lingkungan disetujui dan ditandatangani oleh Direksi
•
Publikasi dan distribusi kebijakan lingkungan ke seluruh unit kerja
•
Kebijakan lingkungan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan
•
Membuat kebijakan lingkungan tersedia bagi masyarakat
•
Membangun prosedur identifikasi aspek lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi, produk baru, dan material baru
•
Membangun instruksi kerja metode identifikasi aspek lingkungan dan evaluasi aspek lingkungan penting
•
Lokakarya diseminasi metode identifikasi aspek lingkungan
•
Mengidentifikasi aspek lingkungan untuk kondisi normal, abnormal, dan darurat
•
Mengevaluasi dan menetapkan aspek lingkungan penting
•
Mengkomunikasikan aspek lingkungan penting
•
Membangun prosedur identifikasi, evaluasi, dan pembaharuan peraturan dan persyaratan lain
•
Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan hukum dan persyaratan lain yang relevan
•
Mengidentifikasi kontak person penerbit peraturan dan persyaratan lain
•
Menyusun ringkasan ketentuan peraturan dan persyaratan lain
•
Mengkomunikasikan ketentuan peraturan dan persyaratan lain
PENANGGUNGJAWAB
RENCANA WAKTU SELESAI
ELEMEN ISO 14001 4.3.3. Tujuan dan Sasaran
4.3.4. Program Manajemen Lingkungan
RENCANA IMPLEMENTASI •
Membangun prosedur penetapan, evaluasi, dan kaji ulang tujuan dan sasaran lingkungan
•
Melaksanakan survei keinginan dan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan
•
Mengidentifikasi indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran
•
Menyusun draft tujuan dan sasaran yang terdokumentasi dengan mempertimbangkan: dampak penting, peraturan dan persyaratan lain, pandangan pihak berkepentingan, dan sumberdaya (dana, teknologi, dan manusia)
•
Tujuan dan sasaran lingkungan disetujui
•
Membangun prosedur penetapan dan evaluasi program manajemen lingkungan
•
Mengidentifikasi aksi kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran
• Menghitung analisis ekonomi (CBA) aksi kegiatan perbaikan lingkungan • Menyusun program manajemen lingkungan, mencakup: kegiatan, penanggungjawab, waktu, dan biaya 4.4.1. Struktur dan Tanggungjawab
•
Membatasi bagian organisasi yang menjadi lingkup kegiatan SML
•
Mengidentifikasi personil yang akan bertanggungjawab terhadap berbagai elemen dari SML
•
Menetapkan peran, kewenangan, dan tanggungjawab personil dalam bidang lingkungan; dan mendokumentasikannya dalam deskripsi pekerjaan personil
• Mengkomunikasikan peran, kewenangan, dan tanggungjawab kepada personil yang bersangkutan •
Menetapkan Perwakilan Manajemen (EMR-“environmental management representative”
PENANGGUNGJAWAB
RENCANA WAKTU SELESAI
ELEMEN ISO 14001 4.4.2. Pelatihan, Kepedulian dan kompetensi
4.4.3. Komunikasi
4.4.4. Dokumentasi SML
RENCANA IMPLEMENTASI •
Membangun prosedur analisa kebutuhan pelatihan lingkungan, perencanaan program pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan lingkungan
•
Melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan (training need assessment)
•
Menyusun program pelatihan lingkungan tahunan
•
Melaksanakan pelatihan SML ISO 14001 untuk tingkat manajemen
•
Melaksanakan pelatihan kepedulian lingkungan untuk seluruh karyawan
•
Melaksanakan pelatihan kompetensi karyawan (pelatihan khusus)
•
Membangun prosedur komunikasi internal dan komunikasi eksternal
•
Mengidentifikasi dan menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan kegiatan/produk/jasa organisasi berikut informasi yang dapat diberikan
•
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebijakan/keputusan organisasi perihal aspek penting lingkungan yang dapat dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan
•
Mengidentifikasi media komunikasi internal dan eksternal
•
Mengkomunikasikan informasi lingkungan kepada karyawan
•
Mengidentifikasi dan menetapkan struktur dokumentasi SML ISO-14001
•
Mengevaluasi dokumentasi SMM dan SMK3 yang dapat dipadukan dengan SML ISO-14001
•
Membangun sistem rujukan dan keterkaitan antara SMM, SMK3 dan SML ISO14001
•
Mendokumentasikan elemen inti SML & keterkaitannya dengan dokumentasi lain
PENANGGUNGJAWAB
RENCANA WAKTU SELESAI
ELEMEN ISO 14001 4.4.5. Pengendalian Dokumen
RENCANA IMPLEMENTASI •
Membangun prosedur pengendalian dokumen SML ISO-14001
• Menetapkan penanggungjawab pengendali dokumen 4.4.6. Pengendalian Operasional
4.4.7. Kesiapan Tanggap Darurat
•
Mengidentifikasi aspek lingkungan yang membutuhkan prosedur dan intruksi kerja pengendalian operasional
•
Mengidentifikasi jenis dan karakteristik limbah dan menyusun rencana pengelolaan limbah
•
Mengidentifikasi jenis penggunaan sumberdaya dan menyusun rencana penghematan sumberdaya
•
Membangun prosedur dan instruksi kerja operasional, yang mencakup bahan, sumberdaya, limbah
•
Mengidentifikasi dan menetapkan kriteria kinerja operasional
•
Membangun prosedur untuk pemasok dan kontraktor
•
Melaksanakan briefing/pelatihan kepada pemasok dan kontraktor
•
Melaksanakan survei identifikasi bahaya dan potensi situasi darurat di setiap unit kerja
•
Menyusun rencana kesiagaan dan tanggap darurat
•
Membangun prosedur kesiagaan dan tanggap darurat
•
Mengidentifikasi dan melengkapi kebutuhan peralatan tanggap darurat
•
Melakukan uji coba dan pelatihan (drill test) kesiagaan dan tanggap darurat
PENANGGUNGJAWAB
RENCANA WAKTU SELESAI
ELEMEN ISO 14001 4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran
4.5.2. Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
4.5.3. Rekaman / Catatan
RENCANA IMPLEMENTASI •
Mengidentifikasi indikator kinerja pemantauan dan pengukuran lingkungan
•
Mengidentifikasi kebutuhan peralatan pemantauan dan pengukuran
•
Mengindentifikasi jenis dan frekuensi kalibrasi peralatan pemantauan
•
Menyusun rencana dan program pemantauan dan pengukuran indikator kinerja
•
Membangun prosedur pemantauan dan pengukuran indikator kinerja lingkungan, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan, dan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan
•
Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indikator kinerja lingkungan
•
Mengidentifikasi tanggungjawab dan kewenangan untuk: (a) menangani dan memeriksa ketidaksesuaian; (b) melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya dampak; (c) menyelesaikan tindakan koreksi dan pencegahan
•
Membangun program inspeksi lingkungan
•
Membangun prosedur ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan
•
Mengidentifikasi jenis-jenis rekaman yanng dibutuhkan dalam SML
•
Membangun prosedur identifikasi, pemeliharaan, penahanan, pemusnahan rekaman-rekaman lingkungan
•
Menetapkan sistem penyimpanan rekaman lingkungan
PENANGGUNGJAWAB
RENCANA WAKTU SELESAI
ELEMEN ISO 14001 4.5.4. Audit SML
4.6. Kaji Ulang Manajemen
RENCANA IMPLEMENTASI •
Mengidentifikasi tingkat penting elemen-elemen SML dan unit kerja organisasi
•
Membangun prosedur audit SML
•
Menetapkan program audit SML meliputi frekuensi, lingkup, peran & tanggungjawab, tata laksanan audit, pelatihan, pelaporan, dan pemantauan status tindakan koreksi dan pencegahan
•
Menetapkan kualifikasi dan jenjang auditor SML internal
•
Melaksanakan pelatihan audit SML internal
•
Mengidentifikasi periode kaji ulang manajemen
•
Menetapkan agenda rutin (pokok) pembahasan kaji ulang manajemen
•
Membangun prosedur kaji ulang manajemen, meliputi: frekuensi, lingkup (agenda), peran dan tanggungjawab.
PENANGGUNGJAWAB
RENCANA WAKTU SELESAI
