Mijn Design

Business/marketing plan

WOW/ WoW/Mijn Design

September 2007

1

Inhoudsopgave

1. Aanleiding

2. Voorstel productvernieuwing

3. Plan van aanpak

4. Werving deelnemers

5. Creatief marketingconcept

6. PR- en relatiebeheer

7. Financiering

2

1. Aanleiding

De financiering van twee huidige projecten Stikgoed en Houtwerk lopen per 31 december 2007 af. Daarnaast wil de Schalm zich oriënteren op een vernieuwende aanpak van projecten op het gebied van arbeidsmarktreïntegratie. Uitgangspunt hierbij is het benadrukken van wat deelnemers kunnen en te werken met producten die een hogere maatschappelijke waardering krijgen. In het concept van Wow/ WoW/Mijn Design krijgen gebruikte meubels en tweedehands textiel een nieuw gezicht. Jonge textiel- en meubeldesigners maken een nieuw ontwerp op basis van gebruikte en nieuwe materialen. De producten krijgen een hoge kwaliteit en een meer professionele presentatie, waardoor het imago van de deelnemers in positieve zin wordt beïnvloed. In dit projectplan wordt het concept verder uitgewerkt. In dit projectplan wordt beschreven hoe de producten van Textiel en Houtwerk op een hoger plan getrokken kunnen worden, welke randvoorwaarden nodig zijn en hoe de producten van WoW/Mijn Design in de zowel de zorgmarkt als de consumentenmarkt gezet kunnen worden.

3

2. Voorstel productvernieuwing Algemeen uitgangspunt voor de productvernieuwing van Houtwerk en Stikgoed is dat het op een hoger plan getrokken moet worden. De producten van Houtwerk en Stikgoed krijgen een kwalitatief hoger niveau door te werken met designers en door de koppeling te maken tussen gebruikt/tweedehands en nieuw. Vanuit het idee dat er een nieuw ontwerp wordt gecreëerd uit bestaande en nieuwe materialen, krijgen de producten een nieuw, eigentijds gezicht. WoW/Mijn Design staat voor kwaliteit, eigentijds en ambachtelijkheid. Het feit dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding vinden door te werken aan WoW/Mijn Design, weeft een onzichtbare draad tussen de makers en de kopers. De producten krijgen iets extra toegevoegd: namelijk het persoonlijke verhaal van de maker. In de marketingstrategie zal dit persoonlijke karakter het unique sellingpoint worden van WoW/Mijn Design.

Textiel Stikgoed kan op een hoger plan komen, door met textielontwerpers te gaan werken. In de bijlage zijn een aantal gerenommeerde textieldesigners opgenomen, die we kunnen benaderen voor het ontwerp van een print voor WoW/Mijn Design. Bij het Textielmuseum in Tilburg kan in oplage de zeefdruk worden gemaakt of worden ingeweven in diverse stoffen en op diverse materialen. Te denken valt aan een print voor theedoeken, servetten en tafellakens, die omzoomd worden met tweedehands stof uit de textielopbrengst. Om te beginnen is het handig om een klein product (dat als verkocht kan worden tijdens presentaties en beurzen) in productie te nemen. Een servet met een print en een kleine tekst is (weer afgezet met tweedehands stof) een leuke gadget. De serie kan langzamerhand worden uitgebreid van servet naar tafellaken, theedoek en allerlei andere woontextiel. Om de link te leggen met Houtwerk, kunnen stofzittingen worden gezeefdrukt, waarmee oude stoelen kunnen worden bekleed. Belangrijk is dat er zo ook samenhang tussen de producten van Houtwerk en Stikgoed gaan ontstaan en daarmee ook een herkenbaar eigen gezicht.

Houtwerk en kleinmeubelen Houtwerk krijgt een nieuwe benadering door ook hier nieuwe en bestaande materialen te combineren. Jonge ontwerpers (bijvoorbeeld afkomstig van de Designacademy Eindhoven* of van het Hout- en meubileringcollege in Amsterdam/Rotterdam*) ontwerpen op basis van bestaande meubels en nieuwe materialen. De spanning tussen nieuw en oud, weerspiegelt de gedachte dat er een nieuw verhaal ontstaat als je meubels met geschiedenis combineert met moderne en eigentijdse materialen. Om praktische reden (opslag, verkoop en maakbaarheid) is het handig om vooral ‘klein’meubelen te produceren. Denk aan spiegels, tafeltjes, kapstokken en stoelen. Een aantal concrete suggesties voor items zijn: •

Stoelen opnieuw bekleed met stoffen geproduceerd bij Stikgoed

•

Tafeltjes (nieuw blad, oude pootjes)

•

Lampenvoeten (van keramiek en aardewerk)

•

Lampenkappen i.s.m. Stikgoed

4

Idee is dus om een aantal studenten of net afgestudeerde jonge ontwerpers, opdracht te geven om voor Houtwerk een nieuw meubelontwerp aan te leveren. Extra stimulerend daarbij zou kunnen zijn om voor het beste ontwerp een prijs beschikbaar te stellen. De keuze voor het beste ontwerp zou uiteraard gemaakt moeten worden door een deskundige jury waarin bijvoorbeeld een bekende Nederlandse ontwerper zitting heeft, een lid van de Raad van Bestuur van de designacademy en de eigenaar van een gerenommeerd interieurbedrijf. Door een dergelijke opzet snijdt het mes aan meerdere kanten gelijktijdig: •

jonge ontwerpers krijgen de gelegenheid om zich te presenteren en profileren;

•

er ontstaat een samenwerkingsrelatie met opleidingen;

•

door vakmensen bij de jury te betrekken ontstaan er interessante netwerken voor het project;

•

en tot slot kan de prijsuitreiking ook een prachtig moment zijn om positieve publiciteit te genereren.

5

3. Plan van aanpak Projectleider/kartrekker Voor de organisatie van het project zal iemand worden aangewezen als projectleider. Deze persoon moet beschikken over de volgende kwaliteiten: •

Goed kunnen netwerken en goed kunnen communiceren

•

Oog hebben voor kwaliteit en stijl

•

Beschikken over leidinggevende kwaliteiten

•

Kunnen enthousiasmeren

•

Beschikken over doorzettingsvermogen

•

Affiniteit hebben met de doelgroep

•

Een neus hebben voor maatschappelijke trends

Wellicht is het zinvol om tijdens de implementatiefase de projectleider hierbij te laten ondersteunen door een externe deskundige. Begroting- en dekkingsplan Aan de hand van het businessplan is een begroting- en dekkingsplan gemaakt. Daarmee wordt duidelijk hoeveel middelen nodig zijn om de ateliers Stikgoed en Houtwerk op deze nieuwe wijze vorm te geven. Aan de hand hiervan zullen nieuwe financieringsbronnen worden benaderd, zoals diverse fondsen, subsidies en sponsors uit bedrijfsleven. Voor het verwerven van middelen is het van belang gebruik te kunnen maken van passend presentatiemateriaal zoals: een sfeerboek, een powerpointpresentatie, een boeiende dvd presentatie. De praktijk leert dat visualisatie van een project veel meer extra informatie geeft dan alleen verbale informatie. De kosten gaan in deze de baten vooruit!

Begeleiders ateliers Voor de begeleiding van de deelnemers in de ateliers zullen twee begeleiders worden aangetrokken .Deze begeleiders zullen zowel op het vakgebied van Stikgoed en van Houtwerk kundig moeten zijn, als kennis en inzicht over de specifieke problematiek van de doelgroep. De deelnemers zullen hun werkzaamheden in de ateliers starten met een introductiecursus die door de begeleiders ontwikkeld wordt. In deze introductiecursus leren de deelnemers de basisvaardigheden van het vak. Na de introductiecursus beginnen de deelnemers met het maken van de eerste echte “producten”. De briefing die aan de ontwerpers wordt gegeven zal hier op aan moeten sluiten. De begeleiders van Houtwerk en Stikgoed krijgen duidelijke aanwijzingen van de ontwerpers en stemmen zo nodig tussentijds de productie af. Van groot belang is de kwaliteitscontrole die de begeleiders uitvoeren voordat de producten naar de verkoop gaan. De consument is bereid geld te betalen voor het unieke karakter van de producten maar dan zal de kwaliteit van het product onbesproken moeten zijn. De kwaliteitsnorm die de begeleiders hiervoor moeten gebruiken wordt vooraf door de projectleider vastgesteld.

6

Ontwerpen De stijl en de sfeer van WoW/Mijn Design zal door de projectleider verder worden uitgewerkt en omschreven. Deze concretisering van de stijl vormt de basis voor de keuze van de ontwerpers en voor de briefing aan de ontwerpers. Zoals eerder gezegd is het idee om een aantal studenten of net afgestudeerde jonge ontwerpers, opdracht te geven om voor Houtwerk ontwerpen aan te leveren. Hiervoor zal contact gelegd moeten worden met de opleidingen. Overigens zullen de textiel- en de meubelontwerper op dezelfde manier gebriefed worden over de kwaliteitseisen en ontwerpinvalshoek voor WoW/Mijn Design. Zo ontstaat er een goede afstemming tussen woontextiel en meubeldesign. Na de keuze van de ontwerpers en de goedkeuring van de ontwerpen zullen er een paar proefmodellen worden gemaakt. Na goedkeuring gaan deze in productie op basis van werktekening en aanwijzingen over de tweedehands onderdelen.

7

4. Werving deelnemers In de productieateliers van WOW/De Schalm maken mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen en verkerend in crisissituaties, de designproducten. Doel is een zinvolle dagbesteding en arbeidsmarktreïntegratie te creëren volgens een nieuw concept. Belangrijk uitgangspunt is dat deelnemers aangesproken worden op hun kwaliteiten, in plaats van op hun problemen. Deze positieve invalshoek werpt een ander licht op de deelnemers. Niet langer staat hun probleem centraal, maar ligt het accent op vaardigheden die kunnen worden ingezet bij het maken van kwaliteitsproducten, die een hoge maatschappelijke waardering krijgen. Eventueel is er uitzicht op werk ontstaat ondermeer door aansluiting te zoeken bij woon- en textiel gerelateerde bedrijven en door het stimuleren van eigen ondernemerschap.

Samenwerkingspartners Direct na of parallel aan de presentaties t.b.v. de financiering zal door de projectleider een uitgebreide presentatie ronde worden georganiseerd met alle mogelijke verwijzers/samenwerkingspartners in Haarlem en regio. Van belang is dat tijdens deze presentaties gebruik gemaakt kan worden van wervend materiaal: kleurige flyers en bij voorkeur een aansprekend filmpje.

Ambities Opvallend is dat er erg veel spelers op de markt van reïntegratie en arbeidstraining zijn. Dit is in heel Nederland het geval en Haarlem en regio vormt daar geen uitzondering op. Veel van deze aanbieders leggen in hun re-integratiedoelstelling het accent sterk op uitstroom. De uitstroom naar regulier werk of een opleiding is echter niet voor alle deelnemers haalbaar. Voor hen is deelname aan dagactiviteiten veel meer een middel om participatie in de samenleving mogelijk te maken en verder isolement of afglijden in sociaal maatschappelijk opzicht te voorkomen. De Schalm kiest er juist voor om ook een passend aanbod te bieden voor beide groepen mensen. Zoals gezegd behoort uitstroom, waarbij het perspectief zelfstandig ondernemerschap is, ook nadrukkelijk tot de mogelijkheden. De begeleiding naar de verschillende uitstroomperspectieven wordt uitgevoerd door trajectbegeleiders die werken volgens een hiervoor ontwikkelde methodiek. De doelgroep op wie De Schalm met haar dagbesteding/reïntegratie-aanbod van Stikgoed en Houtwerk zich richt is divers; het zijn allemaal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die op eigen kracht zeker niet in staat zijn om uit te stromen.

Uitbreiding netwerk Aangezien een groot deel van de doelgroep die De Schalm met haar dagactiviteitenprogramma’s wil bereiken in begeleiding of behandeling zijn bij andere partijen/instellingen, is samenwerking en afstemming van het aanbod van wezenlijk belang. Deze zorginstellingen hebben vaak ook een eigen dagactiviteitenprogramma en zij moeten wel de bereidheid hebben en de meerwaarde zien om (eigen) cliënten door te verwijzen naar de dagactiviteiten van een andere organisatie. In de praktijk blijkt dit vaak niet eenvoudig te zijn en veel organisaties lijken er voor te kiezen om cliënten toe te leiden naar een eigen aanbod

8

en minder te kijken naar de voorkeur van de cliënt zelf daarin. Hierin zit tevens ook de kwetsbaarheid van de projecten van de Schalm. Mogelijk dat het vanuit dit oogpunt het verstandig is om een andere partij als partner aan dit project te verbinden waardoor deelname door deze doelgroep aan het project ook verzekerd is. Naast deze zorginstellingen (GGZ, RIBW, MO, VO, Verslavingszorg) zijn uiteraard de DWI van de gemeente Haarlem en de regiogemeenten belangrijke samenwerkingspartners/verwijzers. Het is van groot belang om in dit netwerk te blijven investeren en contacten waar nog nodig te leggen danwel goed te onderhouden. Methodiek Daarnaast heeft WOW/De Schalm als extra optie een methodiek die ontwikkeld is in samenwerking met TNO Arbeid in het project. Aan het begin van het traject, tijdens het diagnosegesprek, vult de deelnemer een vragenlijst in waardoor een objectief beeld kan worden gevormd van de deelnemer en diens ontwikkelpunten. Ook komen aspecten naar voren, zoals psychische problematiek of verslavingsproblematiek, waarmee in het traject rekening gehouden moet worden. Deze vragenlijst ondersteunt de trajectbegeleider bij het diagnosticeren, indiceren en begeleiden van de deelnemer. Samen met het intakegesprek vormt dit gesprek de basis voor het trajectplan. Tevens zal er na iedere 6 weken een functioneringsgesprek plaatsvinden waarin het functioneren van de deelnemer wordt gemeten. De Schalm hanteert hierbij een eveneens door TNO Arbeid ontwikkelde vragenlijst waarin 10 verschillende competenties worden gemeten. De competenties die gemeten worden zijn onder andere; stressbestendigheid, samenwerken, leervermogen, werkhouding en communicatieve eigenschappen. Deze competenties vormen de basis van een goed werknemersschap. De bedoeling van deze gesprekken is om de deelnemer meer inzicht te laten krijgen in zijn of haar functioneren. Omdat deze competentiemeting zich na iedere 6 weken herhaalt kan de deelnemer bij stagnatie op tijd worden bijgestuurd. Ook is het objectief meetbaar in welke competenties de deelnemer zich ontwikkelt en waarin hij of zij moet worden gestimuleerd. Conclusies en bijbehorende leerdoelen van dit gesprek worden vastgelegd en geëvalueerd in een volgend functioneringsgesprek.

Deze methodiek geeft deelnemers ook een kans een startkwalificatie te behalen in de projecten. Dit is voor zowel de samenwerkingspartners als de deel nemers een aantrekkelijk perspectief. Het geeft ruimte aan de deelnemers om door te stromen naar eventueel zelfstandig ondernemerschap als wel naar andere vormen van loonvormende arbeid .

9

5. Creatief marketingconcept Gebruikte meubels en tweedehands textiel krijgen bij WOW/De Schalm een nieuw gezicht. Jonge textieldesigners en meubelontwerpers maken de ontwerpen voor WoW/Mijn Design. Het idee is dat er een nieuw ontwerp wordt gecreëerd uit bestaande en nieuwe materialen. Omdat de producten worden gemaakt door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, krijgt WoW/Mijn Design een extra dimensie. Het persoonlijke verhaal van de makers (welke achtergrond en problematiek zij ook hebben) is zichtbaar en tastbaar gemaakt in het tweedehandse element van de producten van WoW/Mijn Design. Of dat nu de oude stoel is die met toevoeging van nieuwe materialen een nieuw gezicht krijgt of de theedoek met een rand van tweedehands textiel. Door de spanning op te zoeken tussen oud, gebruikt en nieuw design en de relatie te leggen met de mensen die het maken, creëer je met de producten van WoW/Mijn Design niet alleen een persoonlijke sfeer, maar raak je ook een emotie. Mensen die WoW/Mijn Design kopen weten dat zij niet alleen een product kopen met een hoge kwaliteit, dat ambachtelijk is gemaakt, maar zij dragen ook bij aan een betere samenleving. In de marketingstrategie zal de toevoeging WoW/Mijn Design, meubels en textiel met een persoonlijk verhaal, de waarde vertegenwoordigen van persoonlijk, ambachtelijk en het bijdragen aan een betere samenleving. Daarnaast moet de consument weten dat hij bijna unieke stuks koopt, omdat er altijd een ander tweedehands element is toegevoegd. Omdat de producten er aantrekkelijk uit zien, omgeven worden door een sfeer van design met hoge kwaliteit en exclusiviteit, breng je niet alleen de Schalm/WOW op een hoger plan, maar krijgt ook de doelgroep een ander imago. Het accent komt te liggen op wat men wel kan in plaats van op wat men niet kan. Dat is een belangrijk verschil! Positionering producten De producten van WoW/Mijn Design zullen worden gepositioneerd in het midden tot hoger marktsegment. Bijenkorf, Pols Potten en kleine en exclusieve woonwinkels is het niveau waarop de producten van WoW/Mijn Design in de markt worden gezet. De positionering van de producten kan ook ondersteund worden door aan te sluiten bij evenementen van een bepaald niveau. Denk aan kunstmanifestaties, exclusieve woonevents etc.

Presentatie De presentatie van WoW/Mijn Design is de helft van de verkoop en bepaalt voor een groot deel het imago. Ook hierin zal een kwaliteitsslag gemaakt moeten worden, door zorg en aandacht te geven aan details als productlabels, verpakking, marketing en communicatiemiddelen.

Verkoop De verkoop zal zo flexibel mogelijk en met zoveel mogelijk eigen regie van WOW/De Schalm moeten worden georganiseerd. In opdracht maken van meubels of woontextiel is er niet meer bij, want dat plaatst de ateliers in een te afhankelijke positie. Winst maken is dan ook niet het uitgangspunt van WoW/Mijn Design, maar imagoverbetering en daardoor meer maatschappelijk en politiek draagvlak, met als gevolg een aantrekkelijker aanbod voor de deelnemers en makkelijker toegang tot nieuwe geldstromen. Om duidelijk te maken in welk marktsegment men wil verkopen stellen wij voor een verkooptentoonstelling te organiseren in het

10

Teylermuseum. Hieraan voorafgaand zullen een aantal producten volgens het nieuwe concept en de nieuwe werkwijze worden geproduceerd. (een 20-tal meubelstukken en 50 sets van servetten (verpakt in mooie dozen), theedoeken en 10 tafellakens. In samenwerking met een kunstenaar/tentoonstellingsmaker zullen deze producten op een creatieve manier worden gepresenteerd in een verkooptentoonstelling. Een aantrekkelijk programma (filmpresentatie, interviews met deelnemers, gesprek met een van de ontwerpers) zal voor de nodige animo zorgen en pers. Als enkele leden van het comité van aanbeveling prominent aanwezig kunnen zijn en de presentatie van de verknooptentoonstelling door een bekende Nederlander kan worden gedaan, draagt dit allemaal bij aan de positionering en sfeer van de marketing. De overige verkoop kan via een select aantal winkels verlopen in Haarlem en Amsterdam of tijdens exclusieve events als Kerstfairs en woonbeurzen. Kleine collecties in kleine, exclusieve woonwinkels is hierbij het vertrekpunt.

Ondersteunende middelen Voor WoW/Mijn Design zal een apart logo moeten worden gemaakt dat op alle producten van Houtwerk en Stikgoed zal worden bevestigd met een special label. Een ondersteunende website (www.mijndesign.nl) en het sfeerboek zullen in eerste instantie worden gebruikt voor de promotie van het project. Daarnaast adviseren wij een filmpje te produceren, waarin het hele verhaal van WoW/Mijn Design wordt toegelicht. Visuele boodschappen, ondersteund met sfeermuziek en interviews hebben een grotere impact en brengen de boodschap beter over. Het is tevens een prima middel om subsidiegevers, sponsoren en andere belanghebbenden te informeren over de nieuwe aanpak.

11

6. PR- en relatiebeheer

Naast de projectpromotie zal er flink aan de weg getimmerd moet worden wat betreft relatiebeheer en pers. Persoonlijk contact met diverse belanghebbenden over WoW/Mijn Design (politici, subsidiegevers etc, samenwerkingspartners in de zorg en reïntegratie.) ondersteund met sfeerboek en filmpje, is een directe manier om mensen te motiveren en te enthousiasmeren en om het bekende olievlek effect te bereiken. De projectleider zal hier in samenwerking met de PR-medewerker kunnen opereren. Imago-ondersteuning door een comité van aanbeveling is zeker aan te bevelen.

Pers Bij het benaderen de pers is het de kunst het goede moment te kiezen. Wij adviseren om eerst ontwerpers te benaderen, een aantal producten te maken, de organisatie rondom de werkplaatsen goed op te zetten en de deelnemers te werven. Het kost al snel een half jaar wil een en ander goed op de rit staan. Vervolgens kan de officiële opening in de vorm van de verkooptentoonstelling in het Teylermuseum, een goed moment zijn om de pers te benaderen. Eerst presteren, dan pas presenteren! Voorafgaand hieraan is het zaak een goed persbestand op te bouwen met persadressen uit de vakpers (vakbladen textiel en hout), opiniebladen, dag- en weekbladpers en regionale pers. Het aanwijzen van een perswoordvoerder, zorgen voor goed fotomateriaal (digitaal, eventueel te downloaden via de website) en openheid geven over de organisatie (laat journalisten binnen kijken bij de werkplaatsen) zijn hierin belangrijke randvoorwaarden.

Sponsors Voor sponsors zal een apart plan gemaakt moeten worden, welke tegenprestaties WoW/Mijn Design kan bieden, als men een financiële bijdrage levert. Te denken valt aan logo en naamsvermelding op de website, logo op uitnodiging voor verkooptentoonstelling, VIP-treatment bij verkooptentoonstelling (speciale ontvangst in aparte ruimte met aanwezigheid comité van aanbeveling) gratis set servetten in luxe geschenkverpakking, logo en naamsvermelding op promotiefilmpje etc. Deze informatie zal op de website gecommuniceerd kunnen worden.

12

7.

Financiering Jaarbegroting WoW/Mijn Design

Uitgangspunten •

Het projectmanagement gedurende het eerste jaar van WoW/Mijn Design wordt gecombineerd uitgevoerd: 8 uren per week interne projectmanager van de Schalm en 16 uur per week extern ingehuurd vanwege benodigde specifieke expertise gedurende de implementatiefase.

•

Aangezien de instroom van cliënten geleidelijk aan op gang zal komen wordt de integrale begeleiding in het eerste jaar gezet op 18 uur per week en in het tweede jaar op de doorgroei naar 36 uur per week.

•

De externe expertise omvat de volgende onderdelen: - Samenstellen comité van aanbeveling - Definiëring en omschrijving van ontwerplijn en stijl - Contacten en afspraken met ontwerpers - Begeleiding van het ontwikkel- en productieproces van 2 items Stikgoed en 2 items Houtwerk - Netwerkontwikkeling en ontwikkeling van samenwerkingsrelaties (verwijzers, financiers, afnemers) - Verdere ontwikkeling van de marketing en PR

•

Het projectmanagement gedurende het tweede en volgende jaren van WoW/Mijn Design wordt voor 16 uur per week uitgevoerd door de interne projectmanager van de Schalm.

•

De post PR en communicatiemiddelen voor het eerste jaar is een stelpost. Uitgangspunt zijn de productie van de volgende items: -

Powerpoint presentatie op basis van sfeerboek

-

Promotiefilmpje

-

Logo WoW/Mijn Design

-

Website

-

Extra sfeerboeken

-

Ontwerp en productiebegeleiding

De post PR en marketing voor de volgende jaren is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de verkoop, zoals verpakkingsmiddelen, displays etc. •

De verkoopopbrengsten van de producten van WoW/Mijn Design zijn als stelpost opgenomen. Beide ateliers zullen in het eerste jaar worden opgezet en gaan in het tweede jaar rendement opleveren. Op basis van de productieomvang in het eerste jaar, is voor de volgende jaren een stelpost opgenomen t.b.v. de verkoop.

13

•

Aan de batenkant zullen de volgende inkomsten moeten zorgen voor een sluitende begroting -

Bijdragen reïntegratie financiering

-

Bijdrage SAW/De Schalm

-

Bijdragen VSB, Stichting Doen en andere aan te schrijven fondsen

-

Verkoop

14

Begroting eerste jaar WoW/Mijn Design (2008)

Kosten

1.

Projectmanagement en projectontwikkeling

€ 90.000

(intern, extern)

2.

Integrale Trajectbegeleiding cliënten ( 0,5 fte)

€ 25.000

3

Integrale Werkbegeleiding werkplaatsen( 1 fte)

€ 45.000

4.

PR- en communicatiemiddelen

€ 20.000

5.

Ontwerpkosten producten WoW/Mijn Desig

€ 15.000

6

Materiaalkosten Houtwerk en Stikgoed

€ 15.000

7

Huisvestingskosten ateliers Houtwerk en Stikgoed

€ 10.000

8

Kosten opening “WoW/Mijn Design”

€ 10.000

9

Onvoorzien

€ 20.000

---------------Totale kosten eerste jaar WoW/Mijn Design

€ 250.000

15

Baten (2008)

1. Inkomsten uit deelnemers bijdragen

€

15.000

2. Fondsen

€ 165.000

3. Bijdrage SAW/De Schalm

€

65.000

4. Inkomsten uit verkoop

€

5.000

----------------

Totale baten (eerste jaar)

€ 250.000

16

Begroting tweede jaar (2009)

Kosten 1.

Projectmanagement (0,4 fte intern)

€ 28.000

2.

Integrale trajectbegeleiding cliënten (1 fte)

€ 50.000

3.

Integrale werkbegeleiding werkplaatsen (2 fte)

€ 90.000

4.


€

5

Ontwerpkosten producten WoW/Mijn Design

€ 10.000

5.000

6


€ 15.000

7


€ 10.000

8.

Jaarlijkse veiling en expositie

€

7.000

€

5.000

9

Onvoorzien

--------------Totale kosten (tweede jaar)

€ 220.000

17

Baten (2009)


€

30.000

2. Fondsen

€ 100.000


€


€ 30.000 ----------------

Totale baten (tweede jaar)

€ 220.000

60.000

18

Begroting derde jaar (2010)

1.

Projectmanagement (0,2 fte intern)

€ 14.000

2.

Integrale trajectbegeleiding cliënten (1 fte)

€ 50.000

3.

Integrale werkbegeleiding werkplaatsen (2 fte)

€ 90.000

4.


€

5

Ontwerpkosten producten WoW/Mijn Design

€ 10.000

3.000

6


€ 15.000

7


€ 10.000

8.

Jaarlijkse veiling en expositie

€

5.000

€

3.000

9

Onvoorzien

--------------Totale kosten (derde jaar)

€ 200.000

19

Baten derde jaar (2010)


€

50.000

2. Fondsen

€

50.000


€

60.000


€ 40.000 ----------------

Totale baten (derde jaar)

€ 200.000

We gaan ervan uit dat na het derde jaar er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden op deelnemers en inkomsten uit de verkoop.

20

Mijn Design

Recommend Documents