Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní

V Karviné dne 24. 02. 2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Obsah A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................................... - 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ....................................................................................................... - 4 A 1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná ................................................................................. - 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ...................................................... - 10 B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ (VÝNOSY, NÁKLADY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ) A VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ.............................................. - 15 B. 1. VÝNOSY – ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE ............................................................................. - 15 NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY .................................................................................... - 20 B. 2. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ...................................................... - 24 B. 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT ........................................................................................ - 26 B. 4. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (DOTACÍ) Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE ................................... - 30 B. 5. ROZBOR PŘÍJMŮ Z VLASTNÍ ČINNOSTI ................................................................................................................... - 32 B. 6. NÁKLADY - ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU .................................................................... - 33 C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE ........................ - 37 D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE ........................................................................... - 39 E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK ...................................................................................................................... - 39 E.1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU PŘEDANÉMU ORGANIZACI K HOSPODAŘENÍ ................................................. - 39 E.2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ NA MAJETKU ZA HODNOCENÝ ROK ... - 41 E.3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH ................................................... - 42 E.4. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY.......................................................................................................................... - 42 E.5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU ......................................................................... - 43 F. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE .................................................................................................... - 43 F.1. POHLEDÁVKY ........................................................................................................................................................ - 43 F.2. ZÁVAZKY ............................................................................................................................................................... - 44 G. VÝSLEDKY KONTROL, INFORMACE O DALŠÍCH KONTROLÁCH .......................................................... - 44 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI .................................................................................................................. - 44 H. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ......................................................................... - 45 J. TABULKOVÁ ČÁST ................................................................................................................................................. - 45 ZÁVĚR ............................................................................................................................................................................ - 46 -

Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Přílohy: Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Závěrečný inventarizační zápis Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů ke dni 31. 12. 2013

-2-


A. Základní údaje Název školy:

Střední, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Komenského 614 735 06 Karviná-Nové Město

Charakteristika školy: IČO: Zřizovatel:

příspěvková organizace od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou 63024616 Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO 70890692 28. října 117 702 18 Ostrava

Sídlo: Statutární orgán ředitelka školy:

Mgr. Marie Filipcová

Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614 Karviná – Nové Město tel/fax sekretariát školy:

596 311 289

tel. ředitelka školy: tel. zástupce statutárního orgánu

tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov 1835 e-mail: internetové stránky:

596 314 997 596 311 289 596 312 214 [email protected]

www.szmkarvina.cz

Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, 733 01 Karviná - Fryštát

tel/fax kancelář školy

596 312 214

2. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Karviná Areál nemocnice 5/399, 734 12 Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Havířov Dělnická 24/1132,

736 01 Havířov - Město

Speciálně pedagogické telefon: e-mail:

centrum pro vady řeči a mentální postižení

¨

596 314 923 [email protected] Komenského 614, 735 06 Karviná – Nové Město

-3-


Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Id. zařízení

Typ

Název zařízení

Kapacita

102 168 181

B00

Základní škola

303

1. 9. 1996

102 168 181

B31

Základní škola speciální

64

1. 9. 2010

150 007 370

G21

Školní družina

93

1. 9. 2002

174 101 091

K20

SPC

850

1. 9. 2005

174 106 904

G22

Školní klub

10

1. 9. 2008

110 300 297

A00

Mateřská škola

24

1. 9. 1996

181 017 067

C00

24

1. 9. 2010

181 017 067

C00

8

1. 9. 2012

Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá

Den zahájení činnosti

Charakteristika školy a školských zařízení A 1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu Škola 

poskytuje předškolní vzdělávání – děti přípravné třídy základní školy, mateřské školy při NsP



poskytuje základní vzdělání - žáci základní školy (praktické)



poskytuje základy vzdělání - žáci základní školy speciální



poskytuje střední vzdělání - žáci praktické školy jednoleté, praktické školy dvouleté



poskytuje zájmové vzdělávání - žáci navštěvující školní družinu a školní klub



poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru

Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních – nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů.

-4-


Historie postupného slučování škol v rámci optimalizace sítě škol Moravskoslezského kraje v období 2010 - 2011 Sloučení škol – 1. etapa Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 31/1457 ze dne 19. 8. 2009 (č. usnesení 7/440) rozhodlo o sloučení organizací Základní škola, Karviná – Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČO 63024616 a Základní školy, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace, IČO 47655259 s účinností od 1.1.2010. Přejímající organizací se stala organizace Základní škola, Karviná – Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČO 63024616. Sloučení škol – 2. etapa Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 46/2408 ze dne 20. 1. 2010 (č. usnesení 10/917) rozhodlo o sloučení organizací Základní škola, Karviná – Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČO 63024616 a Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná – Lázně Darkov, příspěvková organizace, IČO 68899173 s účinností od 1. 7. 2010. Stravování Stravování dětí a žáků ze školy ul. Komenského 614 bylo zajištěno ve školní jídelně ZŠ Dělnická, Sokolovská 1758, Karviná – Nové Město, která je vzdálena necelých 200 m. Možnost pravidelného stravování využívala jen malá část dětí. Žáky do školní jídelny odváděli pedagogičtí pracovníci, kteří byli pověřeni dohledem během oběda a kteří přiváděli žáky zpět do ŠD. Stravování žáků a dětí na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov bylo zajištěno ve školní jídelně dětského domova SRDCE, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10.

-5-


Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Předškolní vzdělávání A 1.1. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Přípravná třída byla zřízena k 1. 9. 2001. Zájem rodičů a zákonných zástupců o zápis do přípravné třídy základní školy je stálý. V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) se obsah vzdělávání řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě byly rozpracovány měsíční tématické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky byly podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Integrované bloky byly tvořeny tak, aby se dotýkaly všech vzdělávacích oblastí, svým obsahem na sebe vzájemně navazovaly a prolínaly se. Základní vzdělávání A 1.2. Základní škola (praktická) „S mojí školou mě baví svět“ dle RVP ZV – LMP Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací, v kombinaci s různými vadami. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do „E“ učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky naší střední školy, obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá, která je umístěna na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov 1835. A 1.3. Základní škola speciální Dobíhající program :24 035/97-22, Pomocná škola Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a žáky s autismem. V každé třídě pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga, na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov také 1 vychovatelka. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ speciální jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola místo porozumění“ – dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti je využíván speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snoezelen. Na akci „Statečná srdce“, financované z Fondu primátora statutárního města Karviná, byla zavedena zejména pro žáky SŠ speciální hipporehabilitace .

-6-


A 1.4. Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vzdělávání ve dvou speciálních třídách, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřují na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života. A 1.5. Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, většina z nich se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Každý individuální vzdělávací plán je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami mají možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni ve znakovém jazyce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení. A 1.6. Škola při zdravotnickém zařízení Dvě odloučená pracoviště školy jsou umístěna v nemocnici Havířov a Karviná. Zde působí základní škola, mateřská škola a školní družina, která je součástí naší školy od 1.7.2010.Učitelky a vychovatelky se věnují hospitalizovaným dětem především na dětském oddělení, v Havířově poskytují vzdělávání dětským pacientům i na infekčním oddělení. Děti přijaté do zdravotnického zařízení se zařazují do školy bez dalšího správního řízení. Zařazení žáka probíhá na základě souhlasu ošetřujícího lékaře. Mnohdy je nesplněna podmínka souhlasu rodičů k zařazení žáka do výchovy a výuky. Důvodem je absence kontaktu pedagoga s rodiči při nástupu žáka k hospitalizaci. Nástup a propouštění dětí a žáků z nemocnice je individuální, početní stavy žáků mohou být den ode dne různé.

-7-


A. 1.7. Praktická škola dvouletá Studijní obor – kód oboru 78-62/02 připravuje chlapce i dívky pro praktický život, je zaměřen na: - přípravu pokrmů - drobnou údržbu - kulturu bydlení Praktická škola dvouletá se zároveň podílí na předprofesní přípravě s možností dalšího studia na odborných učilištích. Studijní obor Praktická škola dvouletá – kód oboru 78-62-C/02 je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení povinné školní docházky v základní škole (praktické), v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči, ve výrobních podnicích, případně chráněných dílnách. Doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. A.1.8. Praktická škola jednoletá Zaměření: Příprava pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život příprava pokrmů praktická příprava celodenního menu, nakupování zahradnické práce pěstování plodin , péče o stromy a keře ,údržba zahrady práce v dílnách seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi pracovní činnosti pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, vykonávání nenáročné manuální práce Studijní obor – kód oboru 78-62/01 připravuje pro praktický život chlapce i dívky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základy vzdělávání v základní škole speciální. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou – dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Velká část žáků vyžaduje zcela individuální přístup, proto na škole působí zkušení učitelé, speciální pedagogové tj. učitelé s vysokoškolským vzděláním zaměřené na speciální pedagogiku.

-8-


-9-


Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Stupeň řízení 0. stupeň řízení Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny 1. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 2. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. st. řízení 3. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. st. řízení 4. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec – statutární orgán

Zařazení zaměstnanců Školník-údržbář

Hlavní účetní Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK Vedoucí učitelka škol při zdravotnickém zařízení Vedoucí učitelka SŠ Vedoucí SPC Zástupce ředitelky školy

Zástupce statutárního orgánu Statutární orgán – ředitelka školy Příplatek za vedení stanoví ředitelce školy – příspěvkové organizace, Moravskoslezský kraj, rada kraje, v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

Řídící funkce vrcholového managementu naší organizace je přenesena do působnosti statutárního orgánu, ředitelky školy. Zástupce statutárního orgánu zastupuje ředitelku školy během její nepřítomnosti v celém rozsahu jejich kompetencí. V případě nepřítomnosti ředitelky školy a zástupce statutárního orgánu řídí běžný chod školy zástupkyně ředitelky školy i na odloučených pracovištích.

- 10 -


- 11 -


Organizační struktura příspěvkové organizace k 1. 9. 2013.

Ředitelka školy Statutární orgán Přísp. Organizace IČO 630 246 16 4. st. řízení

Zástupce ředitelky školy ul. Vydmuchov

Vedoucí škol při zdrav. zařízení, Havířov, Karviná (ZŠ, MŠ, ŠD)

Zástupce statutárního orgánu

SPC

Školské poradenské pracoviště

3. st. řízení

Speciální pedagogové Psychologové Sociální pracovnice

Školní psycholog Výchovný poradce Školní metodik prevence

Učitelé SŠ ul. Vydmuchov

Zástupce ředitelky školy ul. Komenského

2. st. řízení

Učitelé 1. a 2. st. ZŠ a ZŠ spec. Vychovatelka ŠD ul. Vydmuchov

Školník, uklízečky ul. Vydmuchov

Školník Vedoucí provoz. zaměstnanců ul. Komesnksého 0. st. řízení

Uklízečky ul. Komenského

2. st řízení

Učitel ZŠ speciální odlouč. pracoviště V Aleji 434 Karviná

Asistent pedagoga

Hlavní účetní ul. Komenského

Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK Ul. Komenského

Učitelé 1. a 2. st. ZŠ a ZŠ spec. ul. Komenského

1. st. řízení 1. st. řízení

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga

Účetní, Personalista, Referent majetkové správy

Vychovatelky ŠD a ŠK

Asistent pedagoga


Složení studijních, učebních a zájmových oborů Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl diagnostikován různý stupeň mentálního postižení, z nichž mnozí pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Ve škole jsou také vzděláváni žáci se sluchovým a zrakovým postižením, s více vadami, zejména v kombinaci s tělesným postižením a vadami řeči.

Vzdělávací programy školy, ŠVP

Třídy

Školní vzdělávací program (ŠVP) dobíhající vzdělávací program,

Mateřská škola

ŠVP mateřské školy (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná)

Přípravná třída ZŠ

ŠVP „S mojí školou mě baví svět“ – příloha č. 1, zpracovaná podle RVP PV č. j. 32 405/2004-22 (pracoviště ul. Komenského 614)

Přípravný stupeň ZŠS

Příloha ŠVP ZŠS – „Duhová dílna“ (pracoviště ul. Vydmuchov 1835)

ŠVP „Škola – brána do života“ – dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná)

Základní škola

ŠVP „S mojí školou mě baví svět“ – dle RVP ZV – LMP (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835)

ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (pracoviště ul. Vydmuchov 1835)

ŠVP „Škola – místo porozumění“ – dle RVP ZŠS – Díl I, Díl II (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835)

Základní škola speciální Pomocná škola, dobíhající program

24 035/1997-22, Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835)

15 988/2003-24, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835)

Střední škola Praktická škola dvouletá -dobíhající obor

Vzdělávací program č.j.:16735/93-24

Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá

ŠVP „Učíme se pro život“ (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP „Tvořivá dílna“

(pracoviště ul. Vydmuchov 1835)

(pracoviště ul. Vydmuchov 1835“

(pracoviště ul. Vydmuchov 1835

- 12 -


Personální obsazení školy k 31. 12. 2013 Název zařízení

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mateřská škola, Základní škola, Střední škola (včetně ŠD a ŠK)

Učitelka MŠ

2

Učitel/ka ZŠ

35

Učitel/ka SŠ

3

Vychovatel ve třídě pro žáky s těžkým zdravotním postiž.

1

Vychovatel ŠD a ŠK

6

Asistent pedagoga

12

Školní psycholog

1

Pedagogičtí pracovníci ZŠ celkem

Nepedagogičtí pracovníci

1

Personalistka

1

Referentka majetkové správy

1

Školník – údržbář

2

Uklízečka

7

Celkem počet zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ

SPC

60

Hlavní účetní

Nepedagogičtí pracovníci školy celkem

Pedagogičtí pracovníci

Fyzické osoby

12 72

Speciální pedagog

3

Logoped

2

Psycholog

3

Pedagogičtí pracovníci SPC celkem

8

Nepedagogičtí pracovníci

2

Sociální pracovnice

Celkem počet zaměstnanců SPC

10

Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC

82

- 13 -


Údaje o počtech žáků a zaměstnanců Údaj o počtech žáků je v souladu se statistickým výkazem k 30. 9. 2013

Celkem žáků

Třída

Mateřská škola (při zdravotnickém zařízení Havířov, Karviná) Přípravná třída základní školy Základní škola + základní škola speciální Střední škola (Praktická škola dvouletá+jednoletá) Celkem

14 8 209 30 261

Údaj o počtech žáků v zájmovém vzdělávání je v souladu se statistickým výkazem k 31. 10. 2013

Oddělení školní družiny a školního klubu

Školní družina při zdravotnickém zařízení (Havířov, Karviná) Školní družina (ul. Komenského, ul. Vydmuchov, Karviná) Školní klub (ul. Komenského, Karviná) Celkem

Počet oddělení

2 3 1 6

Celkem žáků

27 42 10 79

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků se sluchovým postižením prochází 14 pedagogů akreditovaným kurzem Znakového jazyka, a to ve spolupráci s Unií neslyšících, Praha. Pedagogický kolektiv lze charakterizovat jako stabilizovaný, mladí učitelé spolu se zkušenými speciálními pedagogy se vzájemně ovlivňují a daří se jim poskytovat kvalitní speciálně pedagogickou péči žákům se zdravotním postižením.

- 14 -


B. Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků B. 1. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Naší příspěvkové organizaci byly pro rok 2013 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012. Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Poslední stanovení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením 28/2126 rady Moravskoslezského kraje ze dne 5. 11. 2013. V souladu s § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly pro rok 2013 stanoveny tyto závazné ukazatele:

Rozpis závazných ukazatelů v roce 2013 Příspěvky a dotace od zřizovatele

Kč 4 276 400,00

Příspěvky a dotace MŠMT

31 042 112,00

Neinvestiční projekty

138 479,20

Závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - CELKEM Investiční dotace do investičního fondu

Příspěvky a dotace MŠMT

35 456 991,20 846 402,00

Kč

33353

Přímé náklady v tom: prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody 34% FKSP 1 % ONIV - přímý

33457

Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2013 v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP

239 112,00 177 120,00 60 221,00 1 771,00

33040

Rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“ – na vzdělávací program

12 000,00

CELKEM příspěvky a dotace MŠMT

30 791 000,00 22 419 000,00 30 000,00 7 633 000,00 224 000,00 485 000,00

31 042 112,00

- 15 -


Účelový znak 0

Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady,

Kč 3 675 000,00 35 000,00

132

Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT

205

Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

318 000,00

130

Účelové prostředky na ocenění ped. pracovníků – Den učitelů

13 500,00

140

Účelové prostředky na školní psychology a spec. pedagogy v roce 2013 CELKEM příspěvky a dotace od zřizovatele

Účelový znak

33031

Neinvestiční projekty

OP VK – projekt „EU peníze středním školám“ CELKEM neinvestiční projekty

234 900,00 4 276 400,00

Kč

138 479,20 138 479,20

- 16 -


Neinvestiční projekty ÚZ 254 a ÚZ 255 Název projektu:

Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpora vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/140029 Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: 24. 3. 2010 Datum ukončení: 28. 2. 2013 V roce 2013 bylo na projekt čerpáno:

Kč Dohody o provedení práce a pracovní činnosti

38 002,00

Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)

17 923,72

CELKEM

55 925,72

Použito k 31.12.2013

Poskytnuto celkem k 31.12.2013

v Kč Vrátka prostředků při finančním vypořádání

v roce 2010

281 338,00

x

x

v roce 2011

338 634,00

x

x

v roce 2012

309 882,00

x OON

x 554 319,00 x

Ostatní 374 955,62 (pojistné+FKSP+ONIV) CELKEM

929 854,00

929 274,62

x 579,38

Projekt byl po třech letech ukončen ke dni 28. 2. 2013. Jeho přínosem bylo zejména zvýšení odborných kompetencí pracovníků centra, kteří se v jeho průběhu vzdělávali na mnoha školeních a akreditovaných seminářích. Získané znalosti a dovednosti následně uplatňovali nejen při své práci s klienty v rámci projektových aktivit, ale i při svém poradenské a diagnostické činnosti v centru.

- 17 -


Neinvestiční projekty ÚZ 33123 Název projektu:

EU peníze základním školám „Vzdělávání ve vědách, umění a řemeslech“ registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3295

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: 19. 10. 2011 Datum ukončení: 18. 4. 2014 Oblast podpory:

Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola je předkladatel projektu ve výši 1 424 776,00 Kč. Jeho cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole . Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce podpoří žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2013 bylo na projekt čerpáno:

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV) CELKEM

162 000,00 30 565,00 192 565,00

- 18 -


Neinvestiční projekty ÚZ 33031 Název projektu:

EU peníze středním školám „Vzdělávání pro život“ registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0703

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: 14. 6. 2012 Datum ukončení: 13. 6. 2014 Oblast podpory:

Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola je předkladatel projektu ve výši 346 198,00 Kč. Projekt byl zahájen v srpnu 2012, jeho cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt EU peníze středním školám zefektivní speciální pedagogickou péči o žáky praktické školy dvouleté a praktické školy jednoleté. Rada Moravskoslezského kraje usnesením 17/1225 ze dne 4. 6. 2013 schválila naší organizaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost na projekt „EU peníze středním školám“ finanční prostředky s účelovým určením ve výši 138 479,20 Kč. V roce 2013 bylo na projekt čerpáno: Kč Dohody o provedení práce a pracovní činnosti Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV) CELKEM

154 400,00 1 322,00 155 722,00

- 19 -


Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení Název projektu :„A Fairy-TALE World In My World“ Dne 31.7.2013 bylo zakončeno dvouleté období mezinárodního projektu, který byl zaměřen na spolupráci škol zemí Evropy – programu Socrates Comenius. Grantová smlouva číslo: COM-MP2011-108 byla uzavřena podle § 51 občanského zákoníku. Celkový grant přidělený naší škole na realizaci projektu činil 17 000 EUR. Financované aktivity projektu probíhaly v období od 1.8. 2011 do 31.7. 2013. Seznam schválených partnerských škol: Seznam schválených partnerských škol: Smlouva číslo: COM-MP-2011-108 1.

1. Polsko – Szkola Podstawowa integracyjna nr 11

2

2. Itálie – Educandato Maria Adelaide 3. Španělsko – CEIP LA ESPINOSA 4. Slovensko – Základná škola 5. Řecko – 60 Diapolitismiko Dimotiko Sholeio Evosmou Thessalonikis 6. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, přísp. organizace

Uskutečněné mobility (vzájemné výměny) v roce 2013 P.č.

Cílová země, město

1. 2.

Řecko, Thessaloniki Španělsko, Daimiel

Počet pedagogů z ČR, počet žáků 4 učitelé 4 učitelé

Termín březen 2013 květen 2013

Hlavní cíle projektu:       

poznání tradic a zvyků různých kultur týmová spolupráce se školami hlavního vzdělávacího proudu uskutečnění mobilit žáků, pobyt v hostitelských rodinách seznámení pedagogů z partnerských škol se vzdělávacími systémy výměna zkušeností učitelů, poznání nových přístupů rozšíření jazykových znalostí, zlepšení ICT dovedností společné aktivity a produkty vedoucí k posílení sebevědomí, sebedůvěry žáků rozvinutí geografických znalostí (zlepšení znalostí o partnerských zemích a jejich kulturách

- 20 -


Závěrečné setkání členů projektu COMENIUS ve španělském Daimiel

V roce 2013 byla z poskytnuté finanční dotace na projekt Comenius vyčerpána částka ve výši 254 416,50 Kč.

Použito k 31.12.2013

Poskytnuto celkem k 31.12.2013 v roce 2011

330 673,12

x

v roce 2013

82 668,28

x OON+odměny Cestovné

44 800,00 299 673,60

Ostatní 68 867,80 (Spotř.mater. DDHM,FKSP,pojistné) CELKEM

413 341,40

413 341,40

- 21 -


Dotace z Magistrátu města Karviné Pedagogičtí pracovníci školy i v letošním roce 2013 využili možnost získat pro své aktivity mimo rámec vyučování dotace na základě zpracování 12 projektů. Pedagogové zaměřují své náměty tak, aby navazovaly a propojovaly znalosti a dovednosti žáků získaných ve výuce a zároveň rozvíjely zručnost dětí. Rada města Karviné rozhodla o poskytnutí dotace svým usnesením č. 3193 ze dne 20.11.2013 v celkové výši 15 000,00 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací zájmové činnosti, na výdaje za pracovní pomůcky, spotřební materiál, drobné ceny a odměny. Název projektu

Sportovní kroužek Klub mladých Eko tvoření Žijeme v EU Šikovné ruce Tvoření z hlíny Sportovně taneční PC Šikulové Co nás baví Dramatický Zelená kuchyň CELKEM Kč

Schválená částka

Cíl projektu

Motivace žáků ke vzdělání, k práci,k zodpovědnému přístupu k sobě samému i ke společnosti, úzká spolupráce rodiny a školy. 15 000,00

15 000,00

Dotace ve výši 10 000,00 Kč na projekt „Statečná srdce“ byla poskytnuta na základě usnesení Rady města Karviné č. 2412 ze dne 27. 2. 2013. Schválená částka

Cíl projektu

Statečná Srdce

10 000,00

sportovně - kulturní mítink pro handicapované dětí a mládež

CELKEM Kč

10 000,00

Název projektu

Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 462 ze dne 29. 1. 2013 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 4 180,00 Kč na realizaci projektu BUĎ OK II.. Schválená částka

Cíl projektu

BUĎ OK II

4 180,00

Motivace žáků ke vzdělání, k práci, k zodpovědnému přístupu k sobě samému i ke společnosti, úzká spolupráce rodiny a školy.

CELKEM Kč

4 180,00

Název projektu

- 22 -


Přehled výnosů hlavní činnosti organizace Výnosy Výnosy z vlastních výkonů – poplatky ŠD Čerpání fondů - fond rezerv, finanční dary Úroky bankovních účtů Kursové zisky Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC (ÚZ 205,140,130,132 00001) Skutečné čerpání projektu „Centra integrované podpory…“ Skutečné čerpání projektu „EU peníze středním školám“ Skutečné čerpání projektu „EU peníze základním školám“ Příspěvek a dotace MŠMT (ÚZ 33353,33457,33040) Dotace z Magistrátu města Karviné Skutečné čerpání projektu „ COMENIUS“ CELKEM

Kč 23 800,00 4 781,00 16 542,03 7 358,28 4 276 400,00 55 925,72 155 722,00 192 565,00 31 042 112,00 24 180,00 254 416,50 36 053 802,53

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvýznamnější výnosovou položkou organizace jsou příspěvky na provozní a na přímé výdaje, (tj. příspěvky z rozpočtu zřizovatele a příspěvky ze státního rozpočtu, které organizace dostává prostřednictvím zřizovatele a podléhají zúčtování se SR).

- 23 -


B. 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu - ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 31 042 112,00 v členění podle níže uvedených účelových znaků. Neinvestiční dotace byly vyčerpány v poskytnuté výši. ÚZ 33353 Přímé náklady byly organizaci poskytnuty v celkové výši 30 791 000,00 Kč. Byly vyčerpány v plné výši.

Náklady - čerpání přímých nákladů

Kč

Platy

22 419 000,00

OON

30 000,00

Odvody na soc. a zdrav. pojištění

7 641 461,00

FKSP

225 695,00

Náhrada za DPN

150 445,00

Povinné úrazové pojištění 4,2 ‰

94 560,28

Školní potřeby

19 300,00

Učebnice

53 139,00

Knihy

8 665,00

DDHM – UP do 2 999,00 Kč

24 787,82

DDHM - UP nad 3 000,00 Kč

34 289,00

Cestovné

22 913,00

DVPP a ostatní školení

45 740,00

Ochranné pracovní pomůcky

18 924,90

Náhrada předsedovi zkušební komise CELKEM

2 080,00 30 791 000,00

- 24 -


ÚZ 33457 Usnesením 10/669 ze dne 5. 3. 2013 Rada Moravskoslezského kraje přidělila naší organizaci účelové vázané finanční prostředky na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve výši 239 112,00 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: Kč Mzdové náklady Ostatní (pojistné + FKSP) CELKEM

177 120,00 61 992,00 239 112,00

Porovnání dotace a skutečného čerpání finančních prostředků na platy asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním za kalendářní rok 2011 – 2013.

V roce 2013 škola dofinancovala platy asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním částku ve výši 117 780,00 Kč z přímých prostředků.

ÚZ 33040 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 19/1486 ze dne 11. 7. 2013 schválila naší organizaci podle § 12 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zvýšení závazného ukazatele o účelové prostředky na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“ – na vzdělávací program částku 12 000,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na absolvování vzdělávacího programu Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

- 25 -


B. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat

Závazný ukazatel počtu zaměstnanců nám byl naposledy upraven zřizovatelem dne 16. 4. 2013 na výši 74,85. Tento celkový počet zaměstnanců byl naplněn do reálné výše 74,094 (průměrného přepočteného počtu dle P1-04). Úvazky zaměstnanců podle jednotlivých paragrafů ke dni 31. 12. 2013

Základní škola § 3114 Úvazek

Funkce Ředitelka školy, statutární orgán

1,00

Zástupce statutárního orgánu

1,00

Zástupkyně ředitelky školy

1,00

Učitelé

32,422

Vychovatel ve třídě

1,00

Asistenti pedagoga – pro žáky se zdravotním postižením Asistenti pedagoga – pro žáky se sociálním znevýhodněním

7,863 0,90

Školní psycholožka

0,50

Hlavní účetní

1,00

Personalistka

1,00

Referentka majetkové správy

1,00

Školníci

1,75

Uklízečky

5,55

Úvazky všech pracovníků školy

55,985

Školní družina a školní klub § 3143 Úvazek

Funkce Vedoucí vychovatel

0,80

Vychovatelky

3,08

Úvazky ve ŠD a ŠK celkem

3,88

Speciálně pedagogické centrum § 3146 Funkce

Úvazek

Psycholog

2,478

Speciální pedagog – psychoped, logoped

5,00

Sociální pracovnice

1,775

Úvazky všech pracovníků SPC

9,253

- 26 -


Střední škola § 3124 Funkce

Úvazek

Učitelé

2,976

Učitel odborného výcviku

0,00

Úvazky všech pracovníků SŠ

2,976

Mateřská škola § 3112 Funkce Učitelé

Úvazek 2,00

Stav pracovníků celé organizace ke dni 31. 12. 2013 (dle sestavy P1 04

74,094

Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty neinvestiční dotace na prostředky na platy a ostatní osobní náklady v celkové výši 22 810 120,00 Kč v členění podle níže uvedených účelových znaků. Neinvestiční dotace byly vyčerpány a použity beze zbytku na daný účel. Do mzdových prostředků byly také zapojeny zdroje z projektu COMENIUS, bylo vyplaceno 44 800,00 Kč. Další ostatní osobní náklady byly čerpány z projektů ve výši 354 402,00 Kč (projekt Centra integrované podpory v MSK, projekt EU peníze SŠ, projekt EU peníze ZŠ). Zrušením pracovních míst škola vyplatila z provozu odstupné ve výši 49 925,00 Kč, a to 6 707,00 Kč pro zaměstnankyni střední školy , která pracovala ve funkci učitel odborného výcviku a 43 218,00 Kč pro zaměstnankyni - asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Celkem byla vyplacena na platy a ostatní osobní náklady částka 23 259 247,00 Kč.

Dotace - prostředky na platy 33353

33457

130

140

Prostředky na platy - přímé Ostatní osobní náklady Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2013 Prostředky na platy Účelové prostředky na ocenění ped. pracovníků – Den učitelů Prostředky na platy Účelové prostředky na školní psychology a spec. pedagogy v roce 2013 Prostředky na platy CELKEM

22 419 000,00 30 000,00

177 120,00

10 000,00

174 000,00 22 810 120,00

- 27 -


Skutečné čerpání mzdových prostředků bez OON Mzdové prostředky Čerpání skutečnost Z toho:

MŠ

Celkem

SR

22 796 120,00 Kč

ZŠ

ŠD

22 796 120,00

607 715,00

17 178 196,00

1 025 286,00 2 891 319,00

1 093 604,00

22 596 120,00

607 715,00

16 978 196,00

1 025 286,00 2 891 319,00

1 093 604,00

Šk.psych.dotace účel. Den učitelů dotace účel.

174 000,00

174 000,00

10 000,00

10 000,00

COMENIUS odměna

16 000,00

16 000,00

Skutečné čerpání OON

463 127,00 Kč

Ostatní platby = OPPP+odstupné

Celkem

Čerpání OON celkem : z toho:

SŠ

SPC

463 127,00

MŠ

ZŠ 302 020,00

OON - SR

30 000,00

30 000,00

Projekt COMENIUS

28 800,00

28 800.00

Projekt Centra integr.podpory…

38 002,00

38 002,00

Projekt EU peníze SŠ

154 400,00

Projekt EU peníze ZŠ

162 000,00

162 000,00

49 925,00

43 218,00

Odstupné - provoz

Vyplacené ostatní osobní náklady pro pedagogické pracovníky Vyplacené ostatní osobní náklady pro nepedagogické pracovníky

ŠD

SŠ 161 107,00

154 400,00

6 707,00

395 379,00 Kč. 67 748,00 Kč.

Porovnání průměrného platu za období 2011 až 2013 Porovnání nárůstu průměrného platu všech zaměstnanců: průměrný plat v roce 2011 24 921,00 průměrný plat v roce 2012 26 067,00 průměrný plat v roce 2013 26 160,00 Průměrný plat zaměstnanců se zvýšil což činí v přepočtu 0,36%.

Kč Kč Kč v roce 2013 oproti roku 2012 o částku 93,00 Kč,

- 28 -


Porovnání nárůstu průměrného platu pedagogických pracovníků: průměrný plat v roce 2011 průměrný plat v roce 2012 průměrný plat v roce 2013

26 307,00 27 827,00 28 136,00

Kč

Kč Kč

- 29 -


Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný plat pedagogických pracovníků se zvýšil v roce 2013 oproti roku 2012 o 309,00 Kč. Zvýšení představuje nárůst o 1,11%. Porovnání nárůstu průměrného platu správních a provozních zaměstnanců: průměrný plat v roce 2011 průměrný plat v roce 2012 průměrný plat v roce 2013

17 498,00 Kč 16 673,00 Kč 16 004,00 Kč

bez OON

15 537,00 Kč

V roce 2013 došlo ke snížení průměrného platu u správních a provozních zaměstnanců o částku 669,00 Kč, snížení představuje 4,02%. Podíl na snížení má dlouhodobá nemocenská a také ostatními osobními náklady, které byly v předcházejících létech vyplacené z neinvestičních projektů, a někteří pedagogové byli v projektech zařazeni do funkci nepedagogů.

B. 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Organizaci byly v roce 2013 od zřizovatele poskytnuty dotace ve výši 4 276 400,00 Kč. Z této celkové rozpočtované částky bylo stanoveno na provozní náklady 3 675 000,00 Kč, 35 000,00 Kč na zajištění přístupu k ICT, dále účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 318 000,00 Kč, účelové prostředky na školního psychologa ve výši 234 900,00 a účelové prostředky na ocenění pedagogických pracovníků – Den učitelů ve výši 13 500,00 Kč. ÚZ 132 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 7/404 ze dne 29. 1. 2013 schválila příspěvek na provozní náklady – na zajištění přístupu k ICT ve výši 35 000,00 Kč. Tyto účelové prostředky byly použity na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související ve výši 8 509,03 Kč a na zajištění provozuschopnosti ICT infrastruktury a správu ICT ve výši 26 490,97 Kč.

- 30 -


ÚZ 205 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 7/404 ze dne 29. 1. 2013 schválila závazný ukazatel účelově určený na odpisy hmotného a nehmotného majetku ve výši 308 000,00 Kč, který byl usnesením 28/2126 ze dne 5. 11. 2013 navýšen o 10 000,00 Kč. Konečná výše závazného ukazatele byla 318 000,00 Kč. Odpisy v roce 2013 činily 329 834,00 Kč. Vzrostly v důsledku technického zhodnocení a realizaci drobné stavby - herní sestavy na hřišti. Čerpání odpisů: - účelová dotace - provozní náklady - doplňková činnost

318 000,00 Kč 2 530,00 Kč 9 304,00 Kč

ÚZ 140 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 13/879 ze dne 16.4.2013 schválila naší organizaci podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvýšení závazného ukazatele - příspěvek na provoz – o prostředky s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2013 ve výši 216 000,00 Kč. Tento závazný ukazatel byl usnesením 28/2126 ze dne 5. 11. 2013 navýšen o 18 900,00 Kč. Konečná výše závazného ukazatele byla 234 900,00 Kč. Přidělené finanční prostředky na školního psychologa byly zcela vyčerpány, na dofinancování odvodů na sociální a zdravotní pojištění bylo použito 4,00 Kč z provozních prostředků. Na činnost školního psychologa bylo celkem vyčerpáno 234 904,00 Kč. ÚZ 140 Mzdové náklady Ostatní (pojistné+FKSP) CELKEM

ÚZ 00001 x

174 000,00 60 900,00 234 900,00

CELKEM 174 000,00

4,00

60 904,00

4,00

234 904,00

ÚZ 130 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 9/569 ze dne 26.2. 2013 schválila naší organizaci zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz - o účelové prostředky na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2013 ve výši 13 500,00 Kč. Ředitelka školy předložila návrh na ocenění 1 pedagoga za nadstandardní práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: Kč Mzdové náklady Ostatní (pojistné + FKSP) CELKEM

10 000,00 3 500,00 13 500,00

- 31 -


Zhodnocení čerpání provozních prostředků Přidělené provozní prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 675 000,00 Kč byly vyčerpány ve výši 3 537 698,29 Kč, tj. 96,26%. Z provozu vykazujeme kladný výsledek hospodaření, a to 137 301,71 Kč. B. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Ředitelka školy jako statutární orgán vydala směrnici týkající se stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu, která je součástí organizačního řádu školy. Směrnice se řídí: a) § 123 odst. 4, §165 odst. 2 písm. i a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, b) § 11 – 14 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Úplata za zájmové vzdělávání v roce 2013 byla stanovena částkou 50,00 Kč/měsíčně, nevztahuje se na pobyt žáků ve školní družině při zdravotnickém zařízení. Je využívána k nákupu pomůcek a hraček pro zájmovou činnost dětí. Školní družina a školní klub mají za úkol připravit dítě se zdravotním postižením pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, ale také postoji. V hodnoceném roce činila úplata celkem 23 800,00 Kč. Ostatní příjmy z hlavní činnosti jsou tvořeny: - úroky z účtů ve výši 16 542,03 Kč - kurzovní zisk 7 358,28 Kč - finanční dary FR 2 000,00 Kč - finanční dary FRIM 178 552,00 Kč

Sponzorské dary podle dárců a účelu použití: Kč

Nadace EVRAZ , Ostrava Finanční dar – herní sestava MUDr. Smetanová, Karviná Finanční dar – Den dětí, sladkosti, drobné dárky MUDr.Smetanová, Karviná Finanční dar – Mikuláš, dárkový balíček CELKEM v roce 2013

178 552,00 1 000,00

1 000,00 180 552,00

- 32 -


B. 6. Náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Přehled nákladů hlavní činnosti organizace

Náklady v roce 2013

Kč

Mzdové náklady

účet 521

23 409 692,00

Zákonné sociální pojištění

účet 524

7 767 526,00

Zákonné sociální náklady

účet 527

481 544,90

Jiné soc. pojištění

účet 525

97 615,00

Ostatní sociální náklady

účet 528

Spotřeba materiálu účet 501 z toho učebnice, školní potřeby 73 629,00 Kč

822 271,01

Spotřeba energie

účet 502

1 654 915,26

Opravy a udržování

účet 511

223 088,50

Cestovné

účet 512

189 168,20

Ostatní služby

účet 518

522 882,47

účet 541

2 781,00

účet 551

320 530,00

Náklady z drobného dl. hmotného majetku účet 558

375 182,57

Smluvní pokuty a úroky z prodlení Odpisy

Ostatní

účet 549

8 704,00

Kurzové ztráty

účet 563

858,60

Náklady celkem

35 876 759,51

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší nákladovou položkou organizace tvoří mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady. Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na energie (teplo, teplá voda, elektrická energie). V roce 2013 došlo ke zvýšení nákladů oproti roku 2012: tepla o 66 tis. Kč, vodného a stočného o 26 tis. Kč, V roce 2013 došlo ke snížení nákladů oproti roku 2012: elektrické energie o 4 tis.Kč.

- 33 -


Meziroční srovnání spotřeby energií Rozdíl oproti roku 2012

Náklady

Rok 2011

Rok 2012

voda

155 862,00

160 345,17

186 261,53

+ 26 tis. Kč

174 056,67

189 591,85

185 255,46

- 4 tis. Kč

1 099 471,46

1 216 099,40

1 282 404,27

+ 66 tis. Kč

elektřina vytápění

Rok 2013

Energie

Nákupy v roce 2013 – Komenského Vybavování školy se soustředilo na výměnu běžného školního nábytku za nábytek, který je vyroben pro konkrétní žáky nebo určitý druh postižení. Odborné učebny dílen byly přemístěny ze suterénu do prvního podlaží, neboť vlhkost suterénu měla negativní dopad na celkové vybavení učeben – mokvající stěny, zvýšená vlhkost v místnosti apod. Nové učebny dílen byly nainstalovány do uvolněné třídy. Učebny byly vybaveny novými pracovními stoly, nábytkem, tabulí, pracovními nástroji a pracovním nářadím. Do vybavení učeben (dílny+šicí místnost) byla investovaná částka 169 704,00 Kč. Pro školní družinu byly zakoupeny nastavitelné židličky a regály do šaten (Kč 9 204,00 Kč), učitelům výtvarné výchovy byly pořízené vozíky na výkresy (8 715,00 Kč). Pro potřeby vedení se zakoupily 2 NTB, 1x PC do sborovny ve celkové výši 38 051,00 Kč. Pro narůstající objem administrativy byla SPC zakoupena kartotéka na zakládání klientských spisů (7 865,00 Kč), kancelářské židle (18 616,00 Kč), školníkovi byl pořízen zahradní drtič (Kč 9 980,00) , vrtací kladivo, šroubovák (Kč 9 718,00) a žebřík (Kč 3 500,00). Z finančních prostředků projektu COMENIUS byly zakoupeny přenosné paravany, tablety, celkem byla vydána částka 32 063,30 Kč.

- 34 -


Nákupy v roce 2013 – Vydmuchov V souladu s příslušnými normami bylo nutno doplnit do tříd hygienické zásobníky a dávkovače (9 305,00 Kč), do oken ve vestibulu byly zakoupeny nové záclony v hodnotě (5 850,00 Kč). Zřízením nové třídy pro střední školu (z posilovací místnosti) jsme museli pořídit keramickou tabuli v hodnotě (19 881,00 Kč). Rovněž pro školníka jsme zakoupili zahradní drtič (Kč 9 980,00). Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybností byl zakoupen speciální elektrický zvedák (Kč 38 736,00 Kč). Nákupy v roce 2013 – škola při zdravotnickém zařízení Pro školu při Nsp Karviná byla zakoupen notebook, škola při NsP Havířov obdržela tiskárnu, celková hodnota (Kč 15 936,00). Z přidělených dotací se podařilo vybavit kabinety novými učebními pomůckami – nakoupily se např. didaktické pomůcky, různé hry, stavebnice, puzzle, knihy do žákovské knihovny, odborná literatura pro pracovníky speciálně pedagogického centra, hudební nástroje – kytara, klávesový nástroj, piano YAMAHA, 2x PC sestava +1 monitor. Učební pomůcky do 2 999,00 Kč Učební pomůcky nad 3 000,00 Kč

vyčerpáno vyčerpáno

117 228,00 Kč 63 703,00 Kč

V položce ostatní služby jsou např. zahrnuté náklady: - zpracování mezd 116 541,00 Kč (zpracování os.č. 118,00 Kč) - poskytování internetu 53 573,77 Kč - telefonní poplatky 59 372,26 Kč - likvidace odpadu 15 904,00 Kč - revize a odborné prohlídky 11 411,50 - bankovní poplatky 20 645,89 Kč - poštovné 6 278,00 Kč - služby poskytované v oblasti PO-BOZP 12 000,00 Kč - služby poskytované v oblasti účetnictví 20 543,00 Kč - služby poskytované SHARPEM a fa BEA kopie 43 918,00 - služby v oblasti ICT 25 906,03

- 35 -


B 7. – Doplňková činnost Doplňková činnost zahrnuje aktivity vyplývající ze zřizovací listiny školy a dále podle živnostenského oprávnění. Vymezení doplňkové činnosti organizace: - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování. - pronájem nebytových prostor (tělocvična, učebny, pozemky) Za rok 2013 škola vykazuje z doplňkové činnosti hospodářský výsledek ve výši 0,00 Kč. V hodnoceném roce nebyly organizovány žádné placené vzdělávací programy DVPP, neboť škola přednostně využívala bezplatné akce v rámci projektů ESF. Z pronájmu byly hrazeny opravy – malování chodby včetně nátěrů soklů a výměna 3 ks dveří u učeben, kde probíhaly volby.

Výnosy doplňkové činnosti v roce 2013

Kč

Výnosy z pronájmu pozemku

2 000,00

Výnosy z pronájmu tělocvičny, učeben

29 590,00

Výnosy z pronájmu – služby spojené s pronájmem

28 940,00

Ostatní výnosy - úroky Výnosy celkem Náklady doplňkové činnosti v roce 2013

146,30 60 676,30 Kč

Spotřeba materiálu

13 355,00

Spotřeba energie

14 881,00

Opravy a údržba

11 670,30

Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady - poplatky

9 304,00 1 206,00

Daň z příjmu

10 260,00

Náklady celkem

60 676,30

Tvorba hospodářského výsledku z doplňkové činnosti

Kč

Výnosy

60 676,30

Náklady

60 676,30

Upravený hospodářský výsledek

0,00

- 36 -


B 8. Výsledek hospodaření Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření 177 043,02 Kč a to: 137 301,71 Kč 39 741,31 Kč

VH dosažen z provozních prostředků VH dosažen z vlastních zdrojů

Začátkem měsíce listopadu 2013 jsme u firmy TERAsport objednali 5 ks tabulí, předpokládaná cena 100 000,00 Kč, termín dodání v průběhu prosince 2013. Koncem listopadu 2013 byl firmou telefonicky změněn termín dodávky, a to na duben 2014, platba až po dodání. Škola využila možnost vykázat zlepšený výsledek hospodaření a tento použít na pokrytí nákladů v roce 2014.

Výsledek hospodaření

Kč

Výnosy

35 876 759,51

Náklady

36 053 802,53

Hospodářský výsledek Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH

177 043,02

177 043,02 Kč

C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy:  investiční fond  fond kulturních a sociálních potřeb  fond odměn  rezervní fond Investiční fond Stav k 1. 1. 2013 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Příděl z investiční dotace Příděl z daru na pořízení herní sestavy Čerpání investiční dotace (včetně dofinancování) Čerpání daru Čerpání na dofinancování daru Stav k 31. 12. 2013

Kč 211 677,30 329 834,00 846 402,00 178 552,00 - 864 157,00 - 178 552,00 - 12 850,00 510 906,30

Prostředky fondu byly použity dle účelového určení a to: na rekonstrukci spojovací chodby objektu Vydmuchov 1835 na výstavbu herní sestavy na škole Komenského 614 Při rekonstrukci spojovací chodby vznikly neočekávané výdaje vyvolané investiční akcí. V rozpočtu nebylo zahrnuté okno a malování ve spojovací chodbě, proto bylo nutné zapojit vlastní finance z investičního fondu (17 755,00 Kč), rovněž u herní sestavy bylo potřeba dofinancovat částku 12 850,00 Kč.

- 37 -


V souladu s platnými vyhláškami a normami si škola nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která řeší návrh na modernizaci otopné soustavy zahrnující výměnu radiátorových ventilů, šroubení a hydraulické vyvážení v objektu na ul. Vydmuchov 1835. Dle krycího listu rozpočtu byla celková modernizace vyčíslena částkou 460 801,00 Kč. Zpracování projektové dokumentace ve výši 39 930,00 Kč bylo naúčtováno na účet nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Protože škola měla v hodnoceném roce jiné priority, které jsme museli zajistit z investičního fondu, modernizace otopné soustavy byla posunuta do následujícího období. Stav investičního fondu ke dni 31. 12. 2013 činí 510 906,30 Kč a je plně krytý finančními prostředky na našem běžném účtu. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav k 1. 1. 2013 Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 Čerpání Stav k 31. 12. 2013

Kč 188 651,51 26 684,58 0,00 215 336,09

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace. Rezervní fond z ostatních titulů Stav k 1. 1. 2013 Tvorba z finančního peněžního daru Čerpání fondu na úhradu sankcí – FÚ Čerpání fondu – peněžní dar Stav k 31. 12. 2013

Kč 331 211,06 2 000,00 - 2 781,00 - 2 000,00 328 430,06

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace, (jedná se o nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků, které byly převedeny při sloučení organizací v roce 2010). Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k 1. 1. 2013 Základní příděl 1% Čerpání fondu na stravování Čerpání fondu na peněžní dary Čerpání fondu na penzijní připojištění Stav k 31. 12. 2013

Kč 19 969,69 229 466,00 75 720,00 - 35 000,00 - 85 550,00 53 165,69

Stav fondu kulturních a sociálních potřeb ke dni 31. 12. 2013 činí 53 165,69 Kč, na běžném účtu FKSP je 39 315,90 Kč Kč Stav běžného účtu 39 315,90 Nepřevedený základní příděl 18 754,00 Nepřevedené poplatky účtu FKSP 564,50 Nepřevedené úroky účtu FKSP 3,71 Nepřevedený příspěvek na stravenky 5 465,00 Celkem 53 165,69

- 38 -


Všechny neprovedené platby mezi provozním účtem a účtem FKSP (tzn. základní příděl za prosinec 2013, poplatky a úroky účtu FKSP připsané k 31. 12. 2013 a příspěvek na stravenky za měsíc prosinec 2013) byly provedeny v lednu 2014. Z výše uvedeného vyplývá, že Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý ve výši 39 315,90 Kč a ve výši 13 849,79 Kč na provozním účtu. Fond odměn

Kč

Stav k 1. 1. 2013 Příděl z výsledku hospodaření za rok 2012 Čerpání Stav k 31. 12. 2013

8 877,00 28 000,00 0,00 36 877,00

Stav fondu odměn ke dni 31. 12. 2013 činí 36 877,00 Kč a je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace.

D. Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování pro zaměstnance naší organizace je zajištěno formou náhradního plnění – poskytování jídelních poukázek – stravenek v hodnotě 35,00 Kč. Zaměstnanec hradí 20,00 Kč/1 ks stravenky Příspěvek z FKSP 5,00 Kč/1 ks Režie (hrazeno z provozních prostředků) 10,00 Kč/1 ks Stravenky čerpají všichni zaměstnanci č. 84/2005 Sb. a vyhlášky č. 114/2002 Sb.

školy,

kteří

splňují

podmínky

podle

vyhlášky

E. Péče o spravovaný majetek E.1. Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Organizace hospodaří s nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví zřizovatele a je předaný organizaci k hospodaření dle zřizovací listiny č. ZL/098/2001      

škola ul. Komenského č. 614, Karviná - Fryštát vilka (SPC) samostatná přízemní budova pro činnost školní družiny zemědělská stavba – nářaďovna rozvodna elektřiny škola ul. Vydmuchov č. 1835, Karviná - Fryštát

parcela č. 594 parcela č. 595 parcela č. 596/6 parcela č. 598 parcela č. 592 parcela č. 1382/24

A. Budovy školy na ul. Komenského Škola oslavila 90. výročí svého založení, původní název Jiráskova škola. Z finančních prostředků, které poskytlo v roce 1999 MŠMT, proběhla ve škole generální oprava – nová střešní krytina, výměna oken, omítky, měděné svody apod. Historická školní budova svou rozlohou a členitostí vyžaduje neustálou údržbu. Zlepšování pracovního prostředí pro žáky i zaměstnance jak z hlediska estetických, hygienických, tak hlavně bezpečnostních, byla věnována soustavná pozornost. Škola je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a centra města. Dostupnost školy je dopravně velmi dobrá. Ve vzdálenosti cca 5 minut jsou autobusové zastávky ze všech přilehlých

- 39 -


měst a obcí, před školou je vymezen prostor pro parkování, kterého využívají především rodiče pro dopravu žáků s těžším zdravotním postižením. Hlavní budova školy na ul. Komenského je dvoupodlažní, ze dvou stran průchozí. Pro žáky s poruchou hybností má škola jeden boční vchod opatřen bezbariérovým vstupem – pojízdná plošina. Školu tvoří hlavní školní budova, která je zastřešenými koridory propojena s přilehlými budovami, a to vilkou a tělocvičnou. Všechny části jsou velmi prostorné a odpovídají přirozené potřebě dětí. Samostatná přízemní budova – školní družina Pro činnost školní družiny je vyhovující samostatná přízemní budova se sociálním zařízením a s výhledem do školní zahrady. Architektonicky zajímavá budova tělocvičny slouží k pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy, k zájmové činnosti i volnočasovým aktivitám. V budově tělocvičny je i samostatná místnost posilovny. Průkaz energetické náročnosti budovy V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov byl zpracován dokument Průkaz energetické náročnosti budovy. Energetická náročnost budovy: - celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná, - vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako nehospodárná. B. Budova školy ul. Vydmuchov 1835 Budova školy na odloučeném pracovišti Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835 je pavilónového typu a je členěna na sektory A, B, C. V sektoru A se nachází kanceláře. Šatny a vestibul propojují sektor B, který tvoří tři jednopodlažní pavilony. Na pavilonu B1 a B2 jsou umístěny třídy a učebny a kabinety základní školy. Celý pavilon B3 slouží žákům základní školy speciální. Přestože jsou zde vyměněna okna za plastová, teplota v místnosti se sice zvýšila, ale stále je zaznamenáván únik tepla nezatepleným stropem. V sektoru C se dále nachází odborné učebny a dílny. V průběhu prázdnin došlo k havárii na vodovodním potrubí, následkem čehož byly zatopeny prostory toalet v přízemí. Havárie byla odstraněna a opraveno rozsáhlé poškození omítky. Škola je bezbariérová, vstup hlavním vchodem do školy je opatřen vhodným nájezdem pro vozíčkáře. Na pavilon B3 byla nainstalovaná pojízdná plošina. Průkaz energetické náročnosti budovy V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov byl zpracován dokument Průkaz energetické náročnosti budovy. Energetická náročnost budovy: - celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná, - vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako méně úsporná.

Přetrvávající technické problémy Škola ul. Komenského 614 Veškeré opravy historické školní budovy souvisí s postupně zhoršujícím stavem vnitřních a venkovních omítek. Budova školy nemá dostatečně provedenou izolaci základů, proto dochází k prosakování spodní vody do suterénu. V období zvýšených dešťových srážek prosakuje spodní voda do prostor kotelny. Zvýšená vlhkost je evidentní v prostorách nového sociálního zařízení cvičného bytu. Venkovní sokly u vilky a prostory vchodů školy jsou pravidelně po zimní sezoně opětovně opraveny, aby nedocházelo k opadávání omítky. Bezbariérový přístup pro imobilní žáky je vybudován do přízemí hlavní budovy školy. Stále není vyřešena bezbariérovost speciálně pedagogického centra pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a mentálním postižením. Je to způsobeno tím, že do stávajícího schodiště je po technické stránce

- 40 -


nevhodné vbudovat plošinu tak, aniž by byla ohrožena bezpečnost procházejících osob. Podle potřeby odborní pracovníci SPC šetří všechny imobilní klienty v kmenové škole nebo v rodině. Škola ul. Vydmuchov 1835 Také v objektu pavilonu B2 se nacházejí okna ve velmi špatném technickém stavu. Pro rok 2014 byl předložen požadavek na odbor investiční a majetkový MSK na realizaci výměny oken, ten však nebyl OŠMS schválen. V rámci úspory tepelné energie je zapotřebí v nejbližších letech provést zateplení celé školní budovy. Sociální zařízení na pavilonu B 2 se nachází v havarijním stavu, neprůchodnost rozvodů a kanalizace způsobily opakované vyřazení toalet z provozu. Na likvidaci havárie byla povolána firma, která vždy částečně zprůchodní odpady. Z tohoto důvodu je podáván požadavek na Odbor investiční a majetkový KÚ MSK na opravu havarijního stavu sociálního zařízení.

E.2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok Ve sledovaném roce byla realizována investiční akce „Rekonstrukce spojovací chodby objektu Vydmuchov 1845“ Investiční akce byla provedena na základě ohlášení havarijního stavu na Odbor investiční a majetkový, KÚ MSK. Havarijní stav spočíval v tom, že hliníkové dveře byly tvarově silně zdeformovány, mezi dlažbou a dveřmi se objevovaly 2-3 cm mezery, přes které v zimním období navál do chodby sníh. Rekonstrukce spojovací chodby spočívala v demontáži oken, luxferů a 4 ks vstupních dveří. Byly namontovány nová plastová okna, dveře, provedena nová vnitřní omítka, doplněna dlažby a proveden nový sokl. Vnější omítka byla také opravena a srovnány nerovnosti. Výše dotace 850 000,-Kč byla poskytnuta z rozpočtu kraje, a to v souladu s unesením Rady kraje č.13/880, ze dne 16.4.2013. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 846 402,-Kč, rozdíl představoval částku 3 598,-Kč. Z investičních prostředků byla také realizována drobná stavba na hřišti školy ul. Komenského 614 ve výši 191 402,00 Kč. Na realizaci projektu Škola hrou jsme obdrželi nadační příspěvek EVRAZ. Předmětem projektu bylo zřízení a vybudování herní sestavy pro aktivity žáků s autismem (houpačka „hnízdo“, domeček se skluzavkou, lavičkou), a to vše na kvalitní dopadové ploše. Výše nadačního příspěvku EVRAZ činila 178 552,-Kč, z vlastních investičních prostředků byla dofinancována částka 12 850,00 Kč. Herní sestava svým barevným provedením zpříjemnila pobyt dětí s autismem ve školní zahradě. Opravy většího charakteru realizované a financované z provozních prostředků: ul. Komenského - oprava propadlé kanalizace u tělocvičny - oprava vjezdové brány - malování tříd - malování chodby + nátěry soklů

Kč 25 000,00 45 999,50 23 438,00 49 991,00

Škola byla nucena řešit havárii, kterou nám způsobily stromy vyrůstající těsně vedle kanalizace. Kořeny prorostly do odpadní šachty a tím kanalizace byla neprůchodná. Další nákladnou opravou byla oprava vjezdové brány do areálu školy. Nosné sloupy včetně konzolí byly zhnilé, brána nebyla stabilní a hrozilo nebezpečí úrazu. Škola má zpracován plán malování tříd, chodeb a toalet. Podařilo se zajistit vymalování tříd na obou pracovištích. K malování byly určeny ty třídy, v nichž probíhaly nějaké opravy, nebo došlo ke změně obsazení tříd. Na škole ul. Komenského 614 byly obnoveny olejové nátěry a vymalovaná chodba ve 2. patře.

- 41 -


ul. Vydmuchov - oprava síťové kabeláže - malování tříd – pavilon C - oprava venkovních svodů u spojovací chodby

Kč 8 470,00 5 393,00 35 000,00

E.3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace má od 1. 1. 2011 sjednané pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. O výběru pojistitele a uzavření centrální pojistné smlouvy rozhodla Rada kraje. Škola nemá samostatně uzavřenou žádnou pojistnou smlouvu. V roce 2013 nenastaly žádné pojistné události. E.4. Inventarizace majetku školy Organizace má inventarizace rozčleněny do dvou etap, a to pololetní (inventarizace pokladny) a roční (inventarizace majetku). Inventarizace jsou prováděny ke dni 31. 12. 2013, tj. k okamžiku sestavení účetní závěrky. Fyzická inventura byla provedena:  fyzickou kontrolou jednotlivých kusů u dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku dle rozmístění v budovách a místnostech organizace  fyzickou kontrolou pokladny a cenin Výsledky fyzické inventury byly porovnány s operativní a účetní evidencí. Dokladová inventura byla provedena:  závazky – porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným v knize došlých faktur, v podkladech pro mzdové zúčtování, ve výpisech z běžných účtů apod.  pohledávky – porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným v knize vydaných faktur, ve výpisech z běžných účtů apod.  stav finančních prostředků na účtech – porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným ve výpisech z běžných účtů.  stav fondů – porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným v knize došlých faktur, v podkladech pro mzdové zúčtování, ve výpisech z běžných účtů, v odpisovém plánu apod. Inventarizace proběhla v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění a vnitřními směrnicemi. Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly a nemusela přijmout žádná opatření.

- 42 -


E.5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Nájemní smlouvy Škola pronajímá nebytové prostory – tělocvičnu, učebny na základě uzavřených smluv o nájmu na dobu nejdéle 1 roku. Další nájemní smlouvy na pronájem pozemků jsou se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/133 ze dne 4.12.20102 uzavřeny na dobu neurčitou. Jedná se o příjezdovou cestu ke garážím, parcelní číslo 596/1 zahrada v k.ú. Karviná-Město, obec Karviná. Další smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou je uzavřena se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje usnesením č. 98/6310 ze dne 30. 11. 2011. Účelem nájmu jsou nebytové prostory používané pro výkon podnikání – poskytování zdravotní péče v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. V rámci zajištění výuky ve zdravotnických zařízeních je mezi naší organizací a NsP Havířov uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor a službách spojených s užíváním nebytových prostor. Cena za nájem místnosti (34,45 m2) monoblok – trakt E (při dětském oddělení) je stanovena 1,00 Kč ročně. Rovněž s NsP Karviná je uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor (vypůjčená plocha 13,68 m2.) Nájemné nám není účtováno, platíme pouze poměrnou část nákladů a služeb s užíváním nemovitostí. Smlouvy o výpůjčce Škola má uzavřenou jednu smlouvu o výpůjčce. Jedná se o část pozemku parcelní číslo 1382/32 (zeleň, ostatní plocha) viz příloha. Účelem výpůjčky je umístění přístřešku (krytého stání pro motorová vozidla) u budovy Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Vydmuchov 209/8, Karviná.

F. Pohledávky a závazky organizace F.1. Pohledávky Ke dni 31. 12. 2013 byly evidovány pohledávky v celkové výši 1 649 750,91 Kč. Jedná se o standardní pohledávky, vyplývající především ze způsobu účtování energií, běžných nákladů příštích období, pohledávky za dosud neuhrazený pronájem tělocvičny. Organizace dále vykazuje pohledávky u účtu 388 – dohadné účty aktivní. Jde o tvorbu ve výši uznatelných nákladů u projektu EU peníze základním školám, EU peníze středním školám. Tyto pohledávky budou vypořádány při ukončení projektu.. Popis pohledávek 314 - poskytnuté zálohy (energie) 315 – pohledávky z hlavní činnosti (energie) 377 – ostatní pohledávky (pronájem místnosti) 381 – náklady příštích období (předplatné,licence) 388 – dohadné účty aktivní (tvorba DPA-projekty) Celkem

Kč 10 940,00 18 691,21 420,00 59 793,70 1 559 906,00 1 649 750,91

Nedobytné pohledávky organizace k 31. 12. 2013 nevykazuje.

- 43 -


F.2. Závazky Závazky organizace k 31. 12. 2013 byly evidovány v celkové výši 2 607 423,29 Kč. Jedná se o standardní závazky, vyplývající především z přelomu účetního období a ze způsobu účtování mezd, energií a běžných faktur za zboží a služby z konce roku 2013. Popis závazku 321 – dodavatelé 333 - závazky vůči zaměstnancům 336 – zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 342 – ostatní přímé daně 344 - jiné daně a poplatky (spoření II.pilíř) 384 - výnosy příštích období (dotace Magistrátu na kroužky) 389 - dohadné účty pasivní (nevyúčtované energie roku 2013) Celkem

Kč 62 265,29 1 473 006,00 838 094,00 200 692,00 788,00 15 000,00 17 578,00 2 607 423,29

G. Výsledky kontrol, informace o dalších kontrolách Údaje o výsledcích inspekční činnosti 1. Česká školní inspekce provedla dne 6. – 8. listopadu 2013, pod č.j. ČŠIT-2017/13-T kontrolu zaměřenou na vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst.3 – věty první, na vedení povinné dokumentace podle § 28 odst. 1 písmeno b) a odst. 2, na vydání, obsah a zveřejnění školního řádu základní školy podle § 30 odst. 1 až 3, na organizaci základního vzdělávání podle § 46 odst. 1 až 3, na odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 až 4, na přípravné třídy základní školy podle § 47 odst. 1 a 2 a na činnost ředitele školy podle § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolovaným obdobím byly školní roky 2012/2013 a 2013/2014 k termínu kontroly. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 2. Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná provedla dne 13. 6. 2013 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zúčtovací období 1/124/12. Protokolem č. 817/13/887 byl vyčíslen přeplatek na pojistném OSSZ v celkové výši 17 874,00 Kč a to přeplatek pro zaměstnavatele ve výši 14 175,00 Kč a pro zaměstnance ve výši 3 699,00 Kč. Přeplatek na pojistném byl zaměstnancům vrácen ve výplatě za 8/2013, přeplatek zaměstnavateli byl naúčtován do nákladů roku 2013, účet 524 (i když se jedná o náklady minulého účetního období, jde o nevýznamnou výši). 3.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Karviná nám zaslal platební výměry a to: o č.j. 1774176/13/3212-24801-803320 platební výměr na úrok z prodlení úhrady daňových povinností ve výši 218,00 Kč. o č.j. 1774177/13/3212-24801-803320 platební výměr na úrok z prodlení úhrady daňových povinností ve výši 2 563,00 Kč. Úrok z prodlení byl finančním úřadem vypočten z nedoplatku, kdy zaměstnankyně uplatňovala slevu na syna, mezitím si podala žádost o přiznání důchodu, který mu byl přiznán zpětně. Tím vznikl rozdíl mezi sraženou daní a daní, která měla být sražena po přiznání důchodu.

- 44 -


Údaje o výsledcích veřejnoprávní kontroly V roce 2013 neproběhla na naší škole veřejnoprávní kontrola. Vnitřní kontrolní činnost Kontrolní činnost byla prováděna ředitelkou školy. Kontrolní činnost výsledků výchovně vzdělávací činnosti byla prováděna podle plánu kontroly a řízení. Ředitelka školy, zástupce statutárního orgánu školy a zástupce ředitelky školy mají písemně zpracovány kompetence. Kontrolní činnost v hospodaření školy byla prováděna dle harmonogramu prováděných kontrol. V kontrolní činnosti hospodaření je zahrnuta např. kontrola čerpání účelových dotací, kontrola plnění závazných ukazatelů, kontrola pokladny, personální agenda atd..

H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 byla projednána školskou radou a na pracovní poradě zaměstnanců školy dne 24. 2. 2014.

I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnancích Naše škola v roce 2013 zaměstnávala 1,12 osob se zdravotním postižením. Průměrný roční přepočtený stav byl 74,26 osob, z toho povinný podíl 4% činil 2,97 osob. Od dodavatelů, kteří zaměstnávali osoby se zdravotním postižením, jsme odebrali výrobky a služby ve výši 2,40 osob. Povinný podíl 3,10 osob byl splněn, nebyl proveden žádný odvod do státního rozpočtu.

J. Tabulková část Tabulky č. 1 – 11 Finanční výkazy: - Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha - Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty - Úč OÚPO 5-02 Příloha - Výkaz Rozbor plnění HV - Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce - Závěrečný inventarizační zápis - Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů ke dni 31. 12. 2013

- 45 -


Závěr V hodnoceném roce škola hospodárně nakládala se svěřenými finančními prostředky, i prostředky získanými z doplňkové činnosti. Ke dni 31. 12. 2013 organizace dosáhla z hlavní činnosti kladného výsledku hospodaření 177 043,02 Kč a to: 137 301,71 Kč 39 741,31 Kč

VH dosažen z provozních prostředků VH dosažen z vlastních zdrojů

Škola využila možnost (e-mail KÚ ze dne 26. 11. 2013) vykázat zlepšený výsledek hospodaření a tento použít na pokrytí nákladů v roce 2014. Průběžně bylo sledováno čerpání a vyhodnocování závazných ukazatelů, přidělené prostředky ze státního rozpočtu nebo rozpočtu zřizovatele byly použity v souladu se stanovenými podmínkami nebo jejich určeným účelem. Oblast provozních nákladů I v roce 2013 jsme zaznamenali nárůst cen energií, zejména v položce teplo. Oproti roku 2012 jsme zaplatili o 66 000,00 Kč více, přestože škola má nastaven režim úsporného vytápění. K 31. 12. 2013 byla provedena na příkaz ředitelky školy inventarizace majetku organizace. Inventarizační komise zjišťovala skutečné stavy hospodářských prostředků na základě fyzické kontroly. Na škole není veden přebytečný nebo neupotřebitelný majetek, inventární rozdíly nebyly zjištěny. Ve sledovaném roce byla realizována investiční akce „Rekonstrukce spojovací chodby objektu Vydmuchov 1845“ Investiční akce byla provedena na základě ohlášení havarijního stavu na Odbor investiční a majetkový, KÚ MSK. Byly namontovány nová plastová okna, dveře, provedena nová vnitřní omítka, doplněna dlažbou a proveden nový sokl. Vnější omítka byla také opravena a srovnány nerovnosti. Konečná výše poskytnuté dotace z rozpočtu kraje byla 846 402,-Kč. Zbývající okna na tomto pracovišti jsou nadále ve velmi špatném technickém stavu, jsou zchátralá, proto zůstává požadavek na investičním odboru Krajského úřadu MSK na zařazení akce reprodukce majetku do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2013 škola hospodařila efektivně, účelně a hospodárně se svěřenými finančními prostředky.

V Karviné dne 24. 2. 2014 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 zpracovala:

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní

- 46 -


Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Recommend Documents