Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2009. szeptember 22. napján délelőtt 09 00 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetésének első féléves teljesítése 3. Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény rendelkezéseiről 4. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása 5. Oktatási és nevelési intézmények úszásoktatásának támogatása 6. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma 7. Szülői fellebbezés – Óvodai kérelem támogatásra 8. A helyi környezetszépítési verseny lebonyolítása 2009-ben 9. Mezőőri beszámoló 10. Közterület-felügyelői beszámoló 11. Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában közvilágítási hálózat bővítés kérelemre tájékoztató 12. A Bánomkerti út lakóinak kérelme 13. A Gyomaközszolg Kft. részére könyvvizsgáló választása 14. Az Endrődi három holtág összekötő csatorna vízjogi engedélyhez szükséges területek megszerzéséhez a kisajátítási eljárás kezdeményezése 15. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. jelentés 16. Kovács Lajos területértékesítési ajánlata 17. Közösségi terek fejlesztése – DAOP pályázat 18. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése – DAOP pályázat 19. Kner Imre Gimnázium kollégium épülete – KEOP pályázat 20. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés – DAOP pályázat 21. Gyomaendrőd, Belvízrendezés V. üteméről tájékoztató 22. Bejelentések Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra: 1. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok formai felülvizsgálata Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, 2009. szeptember 18.
Vass Ignác sk. bizottsági elnök
JELENTÉS A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. szeptember 22-i ülésére A 2009. október 1-ig lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 107/2009. (V. 19.) PB számú határozat(Határidő: 2009.05.28) Tárgy: Víz- és szennyvízrendszer 2009. évi rekonstrukciós tervének elfogadása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 108/2009. (V. 19.) PB számú határozat(Határidő: 2009.05.28) Tárgy: Víz- és szennyvízrendszer 2009. évi rekonstrukciós tervének elfogadása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 117/2009. (V. 19.) PB számú határozat(Határidő: 2009.05.28) Tárgy: Tájékoztató a Kner Nyomdaipari Múzeumról Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. A napirend a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kner Nyomdaipari Múzeum működtetéséről való további tárgyalásokra hatalmazta fel Várfi András polgármestert a 227/2009. (V. 28.) Gye. Kt. határozatával. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 128/2009. (VI. 16.) PB számú határozat(Határidő: 2009.06.25) Tárgy: Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdés megvitatásához. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 137/2009. (VI. 16.) PB számú határozat(Határidő: 2009.06.25) Tárgy: A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására érkezett pályázatok Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. A Képviselőtestület a 282/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozatval - a többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 102. § (2) e. pontjában kapott felhatalmazás alapján - megbízta Ágostonné Farkas Máriát a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt évre szól 2009. augusztus 16-tól, 2014. augusztus 15.-ig. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 139/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(Határidő: 2009.08.27) Tárgy: Beszámoló a hulladékszállítás teljesítéséről Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. A Képviselőtestület a 342/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatában - a beszámoló elfogadásával egyidejűleg utasította a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy a Gyomaközszolg Kft-vel közösen a lakótelepek, társasházak hulladékgyűjtésének, szállításának feladatait, problémáit vizsgálja felül és a 2009. novemberi testületi ülésre dolgozza ki javaslatát. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 145/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(Határidő: 2009.08.27) Tárgy: A Térségi Szociális Gondozási Központnál végzett ellenőrzésekről és az erre tett intézkedésekről beszámoló Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás ülésére beterjesztésre került. ATérségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszámát 2009. november 01. napjától 137 főben állapította meg az Intézményi Társulás(Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
2
Intézményi Társulás 21/2009. (VIII.27.) sz. határozata ) azzal hogy az engedélyezett plusz 1 fő foglalkoztatásához 2009. évben előreláthatólag a személyi juttatást + járulékait az intézmény saját költségvetéséből kigazdálkodja, valamint a 2010. évi költségvetés tervezéskor az intézmény engedélyezett létszámkerete ismételt felülvizsgálatra kerül az ellátott feladatok és az azokhoz szükséges szakmai létszám összehangolása érdekében. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 150/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(Határidő: 2009.08.27) Tárgy: Közösségi közlekedésfejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya mikrotérségben DAOP-2009.-3.2.1/A pályázat benyújtása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került azzal a módosítással, hogy Gyomaendrőd és Hunya mikrotérség vonatkozásában kerüljön előkészítésre a DAOP-3.2.1/A - Közösségi közlekedés fejlesztése című pályázati felhívás alapján a pályázat. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 156/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(Határidő: 2009.08.27) Tárgy: Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 328/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatával a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt II. számú határozati javaslatot fogadta el, melynek tartalma összefoglalva a következő: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete csatlakozik a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által létrehozandó TDM Szervezethez és nem kíván 2009-ben pályázni a DAOP-2.1.2/B-2009 kódszámú, Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívására. A 2010. évi pályázati felhívásra a Társulás előkészül azáltal, hogy alulról jövő kezdeményezésként megkezdi a „Körös-szögi Turisztikai Egyesület" létrehozását. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 157/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(Határidő: 2009.08.27) Tárgy: Új termálkút hasznosítása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került azzal a módosítási javaslattal, hogy a projekt teljes körű ismertetése a 2009. szeptemberi Képviselő-testületi ülésen történjen meg. A Képviselő-testület döntése alapján a projekt teljes körű ismertetésére 2009. októberi Képviselő-testületi ülésen kerül sor, mert a hatósági egyeztetések, a kivitelezői árajánlatok, tervezői költségbecslés beszerzése a szeptemberi ülésig nem teljesíthető maradéktalanul. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 159/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(Határidő: 2009.08.27) Tárgy: Belterületi utak építése, felújítása tárgyú DAOP - 2009.3.1.1./B pályázat Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került, melyben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beterjesztett valamennyi út vonatkozásában javasolta a hiányzó tervek és költségvetések elkészítését, és DAOP-3.1.1/B Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése című pályázati felhívás alapján kidolgozandó projektbe való beépítését, melyet a Képviselő-testület 2009. októberi ülésén tárgyal meg. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17. Várfi András s. k. Polgármester
Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző
3
1. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. október 1.-i ülésére Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Előzmény: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása - Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2009. (VI. 29.) Gye. Kt. rendelete. Melléklet: A költségvetési rendelet táblázatai. Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. II. 26.-i ülésén elfogadta a város 2009. évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: ♦ A Képviselő-testület által hozott döntések, ♦ Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, ♦ Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 161.228 .-E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe az 1992. évi XXXVIII. Törvény 64. § (5) bekezdése értelmében beépítésre került a normatív támogatások közé a 2009. április 30.-ig beküldött normatíva lemondás 297.- E Ft-os összege, mely a zene- és művészeti oktatás tanulói létszámváltozásával kapcsolatos. A július 30.-i normatíva lemondásunkról a mai napig nem kapott önkormányzatunk értesítést a Magyar Államkincstártól, mely alapján a rendeleten átvezethetnénk. A központosított támogatások között jelentkezik a 15 %-os közmű hozzájárulás igénylésének összege, a kisebbségi önkormányzatoknak a feladatalapú támogatás összege, a bérpolitikai intézkedések támogatása, a nyári gyermekétkeztetés támogatása, az SNI-s gyermekekkel kapcsolatos támogatás, óvodáztatási támogatás, valamint a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege. Jelentős a növekedés a Polgármesteri Hivatalnál a működési célra átvett pénzeszközöknél, itt került beépítésre a közcélú és közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos támogatás tervezett éves összege. Megtörtént a rendezvényalap és a polgármesteri alap eddig felhasznált összegének a felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. A rendezvényalapban az augusztus 20-21.-i Nemzetközi Halfőző verseny 3.500.-E Ft-os összege maradt meg, mely a következő rendeletmódosítás során kerül felosztásra, mivel a rendezvény költségeinek kifizetése és könyvelése jelenleg még folyamatban van. Az Idegenforgalmi alap felosztása is megtörtént, a pályázaton nyert összegek és a céltartalék összege kifizetésre került, az alapban 670.-E Ft maradt. A vállalkozói alapból a LEONTEX Kft. részére 6000.-E Ft kamatmentes kölcsön került kifizetésre, melynek az előirányzatosítására jelen rendeletmódosítás során került sor.
4
A felújításoknál beépítésre került a DARFT támogatással megvalósuló Hősök út felújítása, továbbá a Blaha u. 2-6. Idősek Otthona felújítása, mely a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 14. Vass Ignác sk. Biz.elnök TERVEZET ……./2009. (……….) Gye. KT rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.569.958.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.743.201.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 142.852.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 363.635.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 327.089 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27.013.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 9.533.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.320.270.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. § Az engedélyezett létszámban történt változás a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál 2009. szeptember 1.-től Gyomaendrőd tagintézménynél - csoportnövekedés miatt - 2 fő pedagógus létszámnövekedés, egy napközis csoport és egy első évfolyamos osztály növekedése miatt. Záró rendelkezések 8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. évi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, 2009. szeptember
Várfi András s.k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
5
2. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2009. október 1-i ülésére
Tárgy: Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetésének első féléves teljesítése Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna költségvetési ügyintéző Képviseli : Várfi András polgármester Véleményező Bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Mellékletek: 1-5. sz. melléklet
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével elfogadta a város 2009. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, hogy a benyújtásra került pályázatokhoz a költségvetésben nevesíteni kellett az önerő összegét, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások is megjelenítésre kerültek, illetve a zárszámadást követően beépítésre került az elfogadott pénzmaradvány összege. A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben. Önkormányzat bevétele: Adatok E Ft-ban
Eredeti előirányzat 4.121.451
Módosított előirányzat 4.408.730
Teljesítés 2.024.686
Teljesítés / Módosított ei. % 45,92
Bevételek teljesítés megosztása az összes bevétel arányában:
Önkormányzat költségvetési támogatása Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önálló intézmények bevétele Polgármesteri hivatal összesen
6
• • • •
Az önkormányzat költségvetési támogatása 30,66 %-a az összes bevételnek. A sajátos működési bevételek 22,07 % -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos műk. bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel. Az önálló intézmények bevétele 12,22 %-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 12,56 %-a az összes bevételnek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya az összes bevételen belül 22,49 %. Itt jelentkezik a kibocsátott kötvényből 474.998 E Ft összegű állampapír befektetés bevétel. A költségvetésben tervezett 54.000 E Ft hitel felvételére az első félév során nem került sor, a működési és fejlesztési feladatok finanszírozása biztosított volt.
Önkormányzat kiadásai: Adatok E Ft-ban
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés/ Módosított ei. %
4.121.451
4.408.730
1.488.394
33,76
Kiadások teljesítésének alakulása:
2009. I. félévi kiadások alakulása 3000000 2500000 2000000 1500000
módosított előirányzat
1000000
teljesítés
500000 0
működési kiadás
felújítás
fejlesztés
tartalék
A működési kiadások 51,92 %-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult. A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,43 %, illetve 22,68 %-os a teljesítés. A felújításoknál megtörtént a Lévai Kálvin út, a Kirendeltség épületének, a Tájház „Múzeumi referens pályázat” épületének felújítása. A beruházásoknál az alacsony teljesítés oka, hogy a megkezdett beruházások befejezése áthúzódik a következő félévre, így a számlák kifizetése döntő többségében a második félévben jelentkezik majd. (Pl. útépítések, Belvíz V., Magtárlaposi épület beruh., Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztés stb.) A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt: A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás több mint felét, azaz 51,45 %át, a dologi kiadások 32,66 %-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,89 %-át teszik ki, melyet az alábbi diagramm szemléltet.
7
Működése kiadások megosztása
személyi juttatás munkaadót terh.járulék dologi kiadás pe.átadás, egyéb tám.
Az Önkormányzat gazdálkodása összességében az első félév során stabilnak mondható, finanszírozási nehézségek sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem az intézményeknél nem jelentkeztek. Az első félévben jelentkező többlet kötelezettségvállalásokra az előző év gazdálkodása során képződött szabad pénzmaradvány és a többletbevétel fedezetet nyújtott. A Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi költségvetési beszámolója Feladat ellátás általános értékelése: A Képviselő-testület által elfogadott 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletben megfogalmazott Polgármesteri Hivatalra vonatkozó feladatok kerültek végrehajtásra. Az első félévben a hivatali dolgozók létszáma nem változott, azonban az egyes posztokon személycserék történtek és belső átcsoportosításokra került sor. • Az Építéshatóságon egy kollégánk kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2009. május 10. napjával. A Munkaügyi Központon keresztül ezen a poszton pályakezdő fiatalt alkalmazunk 2009. június 23. napjától, a TÁMOP program keretében a munkabér 100%-át megkapjuk támogatásként. • A Városüzemeltetési Osztályon nyugdíjazás miatt 2009. május 31. napjával szűnt meg az egyik közterület felügyelő köztisztviselői jogviszonya, erre a posztra 2009. április 1. napjától került kinevezésre az új kolléga. • Az Adó Osztály vezetője felmentéssel kérte jogviszonya megszüntetését 2009. október 1. napjával. Helyét az osztály egyik dolgozója (Enyedi László) tölti be. A megüresedő ügyintézői álláshelyre 2009. június 15. napjától új kolléga lett kinevezve. • Szintén a TÁMOP program keretében munkatörvénykönyves szerződéssel vettünk fel határozott időre, meghatározott feladatra egy pályakezdő szobafestő-mázoló szakmunkást, 2009. április 1. napjától 2009. november 30. napjáig. Az üres álláshelyek minden esetben meghirdetésre kerültek, a pályáztatási eljárást önkormányzatunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatta. 2009. év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. Az elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást. Az Állami Számvevőszék 2009. januárjában vizsgálatot kezdeményezett a szilárd hulladékgazdálkodásra nyújtott támogatások hasznosulása tárgyában. Az Önkormányzat a kért tanúsítványokat megküldte a Számvevőszék részére, az ellenőrzés jelenleg is folyamatban van.
8
Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan több esetben történt a támogató hatóságok részéről támogatás lehívása előtti ellenőrzés (Kirendeltség akadálymentesítése, Selyem út III. ütem, Lévai és Kálvin utca felújítása stb.). Az ellenőrzéseket követően a megítélt támogatások leutalása megtörtént. Az Okmányirodában 2009. március hónapban tartott ellenőrzést a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Az ellenőrzés tárgya: az ügyintézés menetének, módjának, az ügyintézők számának és munkakörülményeinek vizsgálata. A Szarvasi Városi Ügyészség 2009. első negyedévében vizsgálta a 2008. évben indult és befejezett gépjárművekhez kapcsolódó hatósági eljárásokat. 2009. év első félévében önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyekről az alábbi rövid tájékoztatást kívánjuk nyújtani: • A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése tárgyában az A.S.A. Kft. kártérítési igénye: a telep üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást a Remondis Kft. nyerte, mely döntést az eljárásban vesztes ASA Kft megtámadta. A peres eljárás során a II. fokú ítélet az ASA keresetének az első fokú ítélethez hasonlóan nem adott helyt, a Remondissal kötött szerződést hatályosnak tekinti. Ezt követően az ASA felülvizsgálati kérelmet adott be a Legfelsőbb Bírósághoz, amiben ezidáig nem született döntés. • Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I – IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt. A Védelmi övezet perben megszületett Dr. Lakatos Gyula környezetvédelmi szakértő véleménye, melyben mint szakértő úgy ítéli meg, hogy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezet oly mértékben korlátozza az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, hogy a tulajdonosok jogszerűen kérik a területek megvásárlását vagy kisajátítását. Ezt követően a perben érintett önkormányzatok felkérték a LAWAND Mérnöki Kft-t a szakvélemény véleményezésére. A Kft. azon az állásponton van, hogy a védelmi övezet nem korlátozza oly mértékben a rendeltetésszerű használatot, hogy a tulajdonosok jogszerűen kérjék a terület megvásárlását vagy kisajátítását, ellenben az Önkormányzatok által okozott kár megtérítését jogosan követelik. A gazdálkodást rendkívüli események (belvíz, árvíz stb.) nem befolyásolták az év első felében. Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2008. február 27-én megtörtént az 1 milliárd Ft összegű kötvény lejegyzése. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. 2008. december 31-én a devizabetét összege 16000 CHF (2173 E Ft), rövid lejáratú betétként volt elhelyezve 227557 E Ft és az állampapír portfólió értéke 794996 E Ft. 2008. évben az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből 35586 E Ft-ot használt fel, részben kamatfizetésre (21586 E Ft), másrészt testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása ingatlan vásárlásnak (8000 E Ft), a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak (1000 E Ft), továbbá a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének (4758 E Ft). 2009. június 30-án a kötvényforrás megoszlása az alábbi képet mutatta: • Diszkont kincstár-jegy: 199.983.438 Ft • MÁK (2011/C): 120.004.620 Ft • Bankbetét: 300.000.000 Ft • Opcióhoz kötött betét: o 92.930.000 Ft o 671.300 CHF o 752.100 EUR 2009. első félévében az önkormányzat a kötvényforrásból kamatfizetésre használt fel 24.074 E Ft-ot, valamint a pénzügyi tanácsadó részére - 2008. II. félévre - fizetendő prémiumdíjnak (1.652 E Ft + áfa) is a kötvényből származó többletbevétel volt a forrása. A vizsgált időszakban realizált nyereség forintban kifejezett összege meghaladta az 55.000 E Ft-ot.
9
Az első félév során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtása, működtetése céljából a hivatal valamennyi osztálya, irodája elkészítette éves ellenőrzési ütemtervét, melyben rögzítésre kerültek az ellenőrzési területek, az ellenőrzések időpontjai, felelősei. A végrehajtott ellenőrzések megállapításait, a feltárt hiányosságokat, a hibák kijavítására tett intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk, Jegyző úrral ellen jegyeztetjük, külön aktában iktatjuk majd a belső honlapon közzétételre kerül. Bevételek alakulása: Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés/ Módosított ei . %
Önkormányzat költségvetési támogatása
844376
1001606
649040
64,8
Sajátos működési bevételek
868384
868384
467323
53,82
Polg. Hiv. saját bevétele
148898
166770
149693
89,76
Átvett pénze. műk.
250562
218731
64162
29,33
Felhalm. célú bev.
191667
237941
22891
9,62
Előző évi pénzmaradvány
557895
621302
24354
3,92
9718
9718
6057
62,33
Finanszírozási bevételek
848996
848996
387590
45,05
Bevételek összesen
3720496
3973448
1771110
44,57
Kölcsönök visszatér.
Az időarányos teljesítést befolyásoló tételek az alábbiak: Az önkormányzat költségvetési támogatás teljesítésénél a kötött felhasználású támogatások és a központosított támogatások előirányzata és teljesítése közel azonos összegű, mivel a teljesítéssel arányosan utalja a kincstár a támogatást. A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:
Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója
Előirányzat, EFt 32.000 5.450 25.000 10
Teljesítés, EFt
Teljesítés, %
16.404 2.449 12.872
51,26 44,94 51,49
Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Pótlék és bírság Összesen: Gépjárműadó (átengedett)
7.000 210.000 200 4.250 283.900 65.000
3.111 116.702 826 1.522 153.886 32.553
44,44 55,57 413,00 35,81 54,20 50,08
A helyi adóbevételek 54,20 %-ban teljesültek a tervezetthez képest, melyet elsősorban az iparűzési adó, mint legnagyobb adóbevétel, 55,57 %-os teljesülése okoz. Ez főleg a vasútátépítéshez, hídfelújításokhoz kapcsolódóan itt dolgozó vállalkozások által befizetett iparűzési adó miatt történt. Az iparűzési adó nagyobb része – az előlegfizetés, feltöltés, behajtási cselekmények miatt – a második félévben jelentkezik. Ugyanígy, az üdülési szezon második félévre jutó nagyobb hányada miatt, az idegenforgalmi adó jelentősebb része is ekkor kerül befizetésre. Az építményadó, a magánszemélyek kommunális adójának teljesítése időarányosan a tervezettnek megfelelően alakult. A telekadó mértékének nagyobb mérvű emelése jelentős tehernövekedést okozott a lakosság számára, időarányos teljesülése, a tervezetthez képest nem éri el a 45 %-ot. A pótlék és bírság bevételek, a behajtási cselekmények hatására, szintén a második félévben fognak realizálódni. A gépjárműadó, mint átengedett adónem teljesülése időarányosan a tervezettnek megfelelően alakult. A gépjárművek teljesítmény adatainak, a közlekedési nyilvántartásban történő rendezése után egyre kevesebb az adózatlan adótárgy. Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények:
Adónem
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjármúadó Talajterhelési díj Tőketartozás összesen:
Folyó Nyitó évben hátralékból keletkezett még tartozás fennálló összege tartozás EFt EFt 7.497 20.606 4.738 1.076 3.095 966
Nyitó hátralék 2009. január 1-én EFt
Ebből: Összes hátralék EFt
nem esedékes tartozás
esedékes tartozás
25.344 4.061
15.153 2.500
10.191 1.561
6.219
12.804
4.955
17.759
10.643
7.116
877
992
19
1.011
63
948
50.573 14.833 69
129.214 43.972 151
42.400 11.230 69
171.614 55.202 220
102.313 36.693 0
69.301 18.509 220
81.144
210.834
64.377
275.211
167.365
107.846
A folyó évi behajtási cselekmények eredménye a nyitó hátralék és a nyitóból még fennálló tartozás oszlopainak különbségéből látszik. Eszerint a nyitó hátralék összege 16.767 E Ft-tal csökkent. A gazdasági válság hatása viszont jól látszik az ez évben keletkezett hátralék növekedéséből, melynek legnagyobb hányadát az iparűzési adó és a gépjárműadó hátralékának növekedése teszi ki. A második félév fontos feladata a behajtási cselekmények fokozásával a hátralék összegének csökkentése. A bevételek alakulását, a kintlévőségek változását a behajtási cselekményeken túl a méltányossági intézkedések, fizetési könnyítések is befolyásolják. Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: 2009. június 30-ig 28 db kérelem került benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően, az alábbi összegekkel érintették az adóbevételeket.
Adónem
2009. június 30-ig Részletfizetés, Fizetési halasztás,
11
Törlés, Ft
Építményadó Telekadó Magánszem.komm.adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen:
illetve egyösszegű befizetés, Ft 45.100 0 46.570 1.050 22.077 59.367 1.200 175.364
Ft 347.596 0 0 9.591.261 6.225.525 259.935 0 16.424.317
0 67.081 0 0 0 81.602 106.841 255.524
Tőketartozás törlésére a telekadó tekintetében (méltányossági eljárás keretében) került sor. Pótlék és/vagy bírság törléséhez az adózónak vállalnia kellett a tőketartozás egyösszegű megfizetését. A részletfizetés és fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyeknél a szociális és anyagi helyzet körülményei, jogi személyeknél, egyéni vállalkozóknál és más szervezeteknél a gazdasági nehézségek kerültek megjelölésre. Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást és a jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, az első félévben összesen 115 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja.
Érintett adónem
Letiltott összeg 2009. június 30. Ft 93.560 44.988 323.309 16.600 173.700 240.317 52.770 969.484 97.200 2.011.928
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb behajtásra átadott köztartozás Idegen tartozás Összesen: Azonnali beszedési megbízás 481 esetben történt, 22.242.194 Ft tartozásra.
Ellenőrzéssel, 6 esetben, összesen 196.613 Ft pozitív adókülönbözet került feltárásra az alábbiak szerint: - építményadó: 66.600 Ft, - magánszemélyek kommunális adója: 102.050 Ft, - telekadó: 27.963 Ft. Az adóhatósági behajtási cselekmények jelentős része a második félévben zajlik, így annak hatása év végén fog valós eredményt mutatni. (A helyi adóbevételek elemzését készítette: Enyedi László vezető-főtanácsos.) A saját bevételek 89,76 %-on teljesültek, melynek indoka, hogy a társönkormányzatok felé tovább utalandó hulladéklerakó bérleti díj bevételek is itt jelennek meg, továbbá a folyószámlán lévő pénzösszeg után kapott kamatbevétel, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó bevétel a tervezetthez képest jóval az időarányos felett teljesült. A kötvény-forrás tranzakcióiból származó kamatbevétel összege 9.500 E Fttal haladja meg az éves tervet. A működési célra átvett pénzeszközök teljesítése elmarad az időarányostól (29,33 %), mely azzal magyarázható, hogy a költségvetésben megtervezett segélyek állami pénzeszközei (Rendszeres segélyre átvett pénz) a kötött felhasználású normatív támogatások között teljesülnek, illetve a 2009. évi kereset-kiegészítéshez megtervezett támogatás teljesítése nem a pénzeszköz átvételek között jelenik meg, hanem a központosított támogatások között.
12
A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Európai Parlamenti választásokra leutalt előleg 3.161 E Ft összegét, a térségi közmunkaprogramra a vizsgált időszakig megkapott támogatást (5.790 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (5.250 E Ft), a Blaha úti épület felújítására leutalt támogatási előleg összegét (2.475 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatásokat (4.589 E Ft) és a társulási normatív bevételeket (11.438 E Ft) mutatja. Itt jelenik meg továbbá a CKÖ HEFOP-os és TÁMOP-os pályázatára leutalt 5.977 E Ft összegű támogatás, illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálat szintén uniós támogatása 5.394 E Ft összegben. A felhalmozási célú bevételeknél megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az uniós forrásból megvalósult Kirendeltség akadálymentesítése 8.426 E Ft + 375 E Ft összegben, valamint a Lévai és Kálvin út felújítására nyert 6.300 E Ft (Központosított támogatás). Itt jelennek meg a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései (37 %), melyek az előző évi kintlévőségekből befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések (45,61%). Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. I. félévében összesen 9 db pályázatot nyújtott be. Eddig 4 pályázat elbírálása történt meg, ebből 2 részült összesen 2 500 000 Ft támogatásban, 2 pályázatunkat forráshiány miatt elutasították. A tavalyi év utolsó negyedéve folyamán 6 pályázat került benyújtásra, melyek eredményéről 2009. évben kapott az Önkormányzat tájékoztatást. Ezen pályázatok közül 1 elbírálása még jelenleg is folyamatban van, 5 pályázat pedig mindösszesen 196 386 520 Ft támogatásban részesült. Az említett időszakban a Projektmenedzseri Iroda által készített valamennyi pályázat érdemi bírálatra megfelelően előkészített volt. A kölcsönök visszatérüléséből származó bevételeknél a teljesítés aránya több, mint 62%, A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések az időarányosnak megfelelően, a belvízhitel törlesztések az időarányos felett (63,2 %) teljesültek. A finanszírozási bevételek között jelenik meg a kibocsátott kötvényből 474.998 E Ft összegű állampapír befektetés bevétel, itt került megtervezésre a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 54.000 E Ft összegben rövid lejáratú hitelfelvétel, melynek teljesülését a város gazdálkodása a vizsgált időszakban nem tette szükségessé, továbbá itt jelennek meg az egyéb finanszírozás bevételei. Kiadások alakulása: Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Teljesítés/ Mód. Ei. %
Személyi juttatások
278038
326313
165819
50,82
Munkaadókat terhelő járulékok
83657
98659
50225
50,91
Dologi kiadások
353961
375649
235919
62,80
Pénzeszköz átadások
404388
409908
213129
51,99
Működési kiadások összesen
1120044
1210529
665092
54,94
Felújítások
93790
92178
64458
69,93
Fejlesztési kiadások
242155
297624
50347
16,92
13
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
24215
26905
12121
45,05
Kölcsönök nyújtása
6666
6666
11585
173,79
0
0
0
0,00
Hitel törlesztés Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás összesen
-3246
1486870
1633902
800357
48,98
A személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat vizsgálva megállapítható, hogy az első félév során a felhasználás kis mértékben meghaladta az időarányos 50%-ot. Ez az alábbiakkal magyarázható: • •
•
A térségi közmunka program 2009. márciusában befejeződött, így az itt megtervezett személyi juttatás kiadás (és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék is) a vizsgált időszakban 100 %-ban teljesült. A 2009. évi költségvetési rendeletbe közhasznú foglalkoztatást csak 3 hónapra (2009. január 1.-2009. március 31.) terveztünk, mely 10 fő foglalkoztatását jelentette, ugyanakkor 2008. évről áthúzódó (be nem tervezett) kiadásként jelentkezett egy 30 fős közhasznú brigád 1 havi munkabére. A költségvetési rendelet III. számú módosításakor beépítésre kerül ezen többletkiadás, melynek forrása a hozzá kapcsolódó munkaügyi központos támogatás lesz. A közcélú foglalkoztatás címén kifizetett bérekhez előirányzatot a teljesítés arányában rendelünk, mely azt eredményezi, hogy ezen szakfeladat adatai is torzítják az időarányos teljesítést.
2009. július 1-jétől a közszférában dolgozókat havi kereset-kiegészítés csak abban az esetben illeti meg, ha a teljes havi bruttó illetmény nem haladja meg a 131.000 Ft-ot. Amennyiben a foglalkoztatott bruttó bére meghaladja a 131.000 Ft-ot, de nem éri el a 149.000 Ft-ot, akkor havonta kb.5.400 Ft a kereset-kiegészítés összege. 149.000 Ft bruttó bér felett a közszférában dolgozó részére a kormányrendelet értelmében nem jár kereset-kiegészítés. A költségvetési rendeleten ezt a módosítást év végével fogjuk keresztülvezetni a pontos összegek ismeretében. A hivatal szakfeladatain lévő személyi juttatások első félévi időarányos alakulását szemlélteti a következő diagramm:
14
Személyi juttatás alakulása 180000 160000 140000
E Ft-ban
120000 100000 Személyi juttatás 80000 60000 40000 20000 0 Mód.elői.
Teljesítés
A kiadások közül a dologi kiadások teljesítése 62,8 % - os. Ezt a tételt jelentősen torzítja az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás első félévi teljesítése, melynek összege 28.390 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban. A kiutalatlan támogatás összegével korrigálva a dologi kiadások első félévi teljesítése 5 %-kal haladja meg az időarányos teljesítést. A Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladatait vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük: • A hivatal működésére a vizsgált időszakban mindenképpen a takarékos gazdálkodás volt jellemző, melyet a konkrét számok is igazolnak. Az első félévben a megtervezett dologi kiadások 50%-ban kerültek felhasználásra. A korábbi években a tervezetthez képest mindig jelentős túllépésre került sor az irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, festék, festékpatron beszerzéseknél, a vizsgált időszakban azt tapasztaltuk, hogy ezek a kiadások is közel időarányosan alakultak. • A szolgáltatásokon belül túllépés a postai szolgáltatás költségénél jelentkezett, ahol a teljesítés eléri a 74%-ot. Ez a túllépés abból adódik, hogy a helyi adó fizetéséhez kapcsolódó csekkek és határozatok – lakosság részére történő - kézbesítése postai úton történt, melynek költsége elérte a 680 E Ft-ot, illetve a helyi adófizetés határidejéhez kapcsolódóan (2009. március 15.) a lakosság részéről csekken történő befizetések költsége is meghaladta a 600 E Ft-ot. • A gázenergia kiadás teljesülése az időarányost meghaladja, de a szezonalitásnak megfelelően alakult. A villamos energia szolgáltatás díjának teljesülése az időarányos alatt van, melynek indoka, hogy a szolgáltató a hivatal részére ebben az évben még elszámoló számlát nem állított ki. • A különféle dologi kiadások közül a reklám és propaganda kiadásokra megtervezett módosított éves keret közel 70 %-a felhasználásra került az első félévben. • A Tourinform Iroda dologi kiadásai jóval meghaladják a tervezett szintet. Az iroda által képviselt és szervezett rendezvények az első félévben kerültek megrendezésre: Utazás Kiállításon, FEHOVA Kiállításon, Győri-Szombathelyi Pláza Túrán, Nemzeti Vágtán történő részvétel, a Sajt és Túrófesztivál megszervezése és lebonyolítása. Ezen rendezvények és a hozzá kapcsolódó tájékoztató kiadványok, reklámanyagok költsége meghaladta a tervezett összeget. Az iroda telefonköltségének a teljesítése szintén magas, 70,69 %. Az év hátralévő időszakában az iroda dolgozóinak takarékos gazdálkodással törekedni kell a költségek csökkentésére. • A Polgárvédelem szakfeladat dologi kiadásai 63%-ban teljesültek a vizsgált időszakban, túllépés a készletbeszerzéseknél mutatkozik. • A vízi közmű hitelhez kapcsolódó kamatkiadás teljesülése meghaladja a 60%-ot. Az év végéig jelentkező kb. 1.700 E Ft többlet kamatkiadás forrása a csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetések lekötéséből származó plusz kamatbevétel lehet. Az érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből 16.000 E Ft
15
•
•
kamatbevétellel számoltunk a költségvetés tervezésekor, melyből az első félévben közel 11.000 E Ft teljesült. A települési hulladékszállítás szakfeladaton a Gyomaközszolg Kft. részére szemétszállítás díjkompenzációja címen bruttó 12.695 E Ft került kifizetésre, amely az időarányosnak teljes mértékben megfelelő. Illegális hulladéklerakók felszámolására és lomtalanításra 5.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, mellyel szemben a tényleges teljesítés már első félévben meghaladja az 5.700 E Ft-ot (lomtalanítás 5.400 E Ft, illegális hull. felszám. 320 E Ft). Az első félévet követően került sor a Hősök útja végén felhalmozott illegális szemétlerakó megszűntetésére, melynek költsége meghaladta a 2.300 E Ft-ot. A hiányzó forrás a belvíz-kárelhárítás szakfeladatról történő átcsoportosítással lesz biztosítva. A Költségvetési rendelet III. számú módosítása alkalmával kerül beépítésre a Május 1-jei rendezvényre és a Kerékpárversenyre elkülönített összeg, melyet követően az Egyéb kulturális és szórakoztatási tevékenység szakfeladat teljesítési adatai illeszkedni fognak a módosított előirányzathoz.
A Polgármesteri Hivatalnál megbízási és egyéb szerződés alapján szolgáltatást végzők részére első félévben az alábbi feladatokra történt kifizetés (nettó összegek) : • Ügyvédi munkadíj: havi 50 E+100 E Ft • KOVERO Kft. könyvvizsgálói díja: negyedévente 249 E Ft • Energetikusi szolgáltatás: havi 80 E Ft • Pénzügyi szaktanácsadói feladatok: havi 125 E Ft • Kötvény menedzsment prémium díja (2008.07.01-12.31.): 1.652 E Ft • Pályázatfigyelés: havi 120 E Ft • Főépítészi feladatok ellátása: havi 150 E Ft • Testületi ülésről felvételkészítés: havi 87.500 Ft (közvetítések száma alapján változik) • Hangosítás költsége: havi 44.650 Ft • Takarítás költsége: havi 481 E Ft E Ft • Lapkiadás költsége (szerkesztés, tördelés, nyomtatás, terjesztés): havi 328 E Ft • Traktoros munkabére (2008. IV. negyedév és 2009. január) : 508 E Ft • Eseti jellegű szolgáltatási díjak: (Iratselejtezés: 200 E Ft, Ped. program jóváhagyása: 79 E Ft, Óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzése: 950 E Ft stb. ) A Polgármesteri Hivatalnál veszélyes hulladék raktározása nincsen, az elhasznált festékpatronokat a szállító visszaveszi. A működési célú pénzeszköz átadások az időarányost kissé meghaladó mértékben teljesültek. Itt jelenik meg a Liget Fürdő működéséhez biztosított támogatás összege. A Fürdő 2009. május 31-ig 30.420 E Ft-ot használt fel a rendelkezésére álló keretből, majd júniusban további 7.200 E Ft-ot hívott le. A vezetőváltást követően vállalt 10.000 E Ft-os önkormányzati támogatás csökkentés értelmében a Fürdő rendelkezésére álló, fel nem használt önkormányzati támogatásának összege 380 E Ft. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház működésére átadott támogatás, a Katona József Művelődési Központ részére az átszervezésig biztosított támogatási összeg, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek időarányos része. Felújítások alakulása: Az első félévben felújítási munkákra a hivatal 64.458 E Ft összeget fordított, azaz a módosított előirányzat közel 70 %-át. A felújítások között teljesült: • A Kirendeltség épületének felújítása 28.143 E Ft összegben, • a Lévai és Kálvin út felújítása (12.599 E Ft), • megtörtént pályázati pénzből a Blaha úti Idősek Klubjának rendbetétele (9.900 E Ft), • megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft), • a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.850 E Ft), • szivattyú és keverő felújítás történt a szennyvíztisztító telepen 870 E Ft értékben, • sor került továbbá járda, játszótér és óvoda felújításra.
16
Fejlesztési kiadások alakulása: A vizsgált időszakban a tervezett beruházások 17%-ban teljesültek. A nagyobb beruházásaink, úgy mint a belvíz V. ütem vagy a Magtárlaposi beruházás folyamatban vannak, de a projektekhez kapcsolódó tényleges kifizetések az év második felében és az utolsó negyedévben fognak jelentkezni. A vizsgált időszakban szakfeladatonként az alábbi fejlesztési tételek jelentkeztek: Kisegítő mg-i szolg. szakfeladat: Köztéri szobrok, emlékművek tervezési díja 180 E Ft + áfa Kolmann közpark engedélyezési terve 480 E Ft + áfa Útépítés szakfeladat: Gye-Hunya összekötő út engedélyezés, tervezés, kivonási mterv bruttó 10.810 E Ft Sebes Gy. burkolatmegerősítés és 46-os főút teherment. terv kész. 1.065 E Ft + áfa Selyem utca buszmegálló pár építése és útép. közzétételi díja 416 E Ft + áfa Fő úti és Bajcsy úti kerékpárút tervének átdolg. bruttó 428 E Ft Igazgatás szakfeladat: Hivatal, Sportcsarnok, Fürdő fűtéskorszerűsítés megval. 900 E Ft + áfa Számítógép vásárlás (anyakönyvvezető), vírusvédelem 515 E Ft + áfa Digitális térkép 803 E Ft + áfa Vízkárelhárítás szakfeladat: Belvíz V. ütem (ajánlattevői műszaki dok., közbeszerzési elj. díja) 1.698 E Ft + áfa Belvíz II. ütem tervezői művezetés 500 E Ft + áfa Ár-és belvíz védekezési tervek felülvizsg. 450 E Ft + áfa Hullámtéri bekötőcsatorna 3.341 E Ft + áfa Külterületi holtág rehab. tervezési munkák 11.850 E Ft + áfa Városgazdálkodás szakfeladat: Ingatlan vásárlások 1.200 E Ft Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladat: Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Áchim és Endrődi utcák) 259 E Ft + áfa Temetkezés szakfeladat: Temető bővítés 1.230 E Ft + áfa Fürdő szakfeladat: Orvosi tanulmány elkészítésének díja (pályázat) 2.500 E Ft Uszoda hőcserélő rendszer végszámlája 732 E Ft + áfa Erzsébet Liget parkoló építés és pótmunka 3.584 E Ft + áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Nyomtató, notebook, projektor, videokamera 642 E Ft + áfa Térségi Humánsegítő Szolgálat: Informatikai pályázat tesztkészlet, számítógép, notebook és szoftver: 941 E Ft + áfa Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál lakossági közmű visszatérítések (2.770 E Ft) jelentkeznek, továbbá beköltözési hozzájárulás visszafizetés (598 E Ft), első lakáshoz jutók támogatása 520 E Ft összegben, a Holtág egyesületek részére nyújtott támogatás 4.688 E Ft összegben, itt jelenik meg az otthonteremtési támogatás címén átadott 1.710 E Ft, továbbá a Zöldpark Kft. részére tárgyi eszköz beszerzésre biztosított 1.305 E Ft összeg. Kölcsönök nyújtása: A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházás terv készítéséhez nyújtott 3.120 E Ft összegű és az Ipari Park infrastruktúra fejlesztéshez biztosított 4.560 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön, a Tulipános Óvoda részére biztosított 400 E Ft, itt jelenik meg 1.040 E Ft összegben 4 fő részére nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne, illetve 2.101 E Ft összegben teljesült a vizsgált időszakban a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön. Segély megelőlegezésére 264 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a vizsgált időszakban. Tartalék: A tartalékok között olyan tételek szerepelnek, melyek a felhasználást követően a következő rendelet módosítások során kerülnek a megfelelő kiadás helyekre. Itt kerültek többek között megtervezésre az önkormányzat 2009. évre eső gazdasági programjában meghatározott fejlesztési elképzelések saját erő összegei,
17
a kibocsátott kötvény 2009. évben fel nem használt része, a hulladéklerakó perköltsége címen elkülönített összeg, illetve csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen befizetett összegek. Kintlévőségek alakulása, behajtási intézkedések eredményei: Annak érdekében, hogy a lakáshitel, belvízkölcsön, csatorna- és út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésekből 2009. évre megtervezett bevételek realizálódjanak, a hátralékos állomány alakulásának állandó nyomon követésére, illetve a kintlévőségek behajtása érdekében folyamatos intézkedésre van szükség. A féléves beszámoló következő szakasza a Pénzügyi Osztály által kimutatott kintlévőségek behajtására tett intézkedéseket, a hátralékos állomány alakulását foglalja össze 2009. év I. féléve vonatkozásában. Hitelek Hitel típus
Adatok Ft-ban Hitel állomány 2009.01.01.
Hátralék 2009.01.01
Lakáshitel Bíróságon Belvíz hitel
30.855.637 2.610.709 15.142.505
1.388.833 717.275 2.402.397
Bíróságon Viharkár hitel
5.014.339 926.984
1.801.285 90.917
Új előírás
Előírás bevétel 2009. évi
1.040.000
Befizetés 2009. I-VI hó
5.567.000
100.000
Hitel állomány 2009.06.30.
Hátralék 2009.06.30.
2.500.000
2.855.557 44.029 1.580.156
29.040.080 2.566.680 13.562.349
1.644.498 962.876 2.443.754
433.000
797.834 83.513
4216505 943.471
2.200.186 285.920
A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2009. június 30-án 29.040.080 Ft, mely összeg 205 fő tartozását jelenti. 2009. I. félévében befizetésre került 2.855.557 Ft, melyből 8 fő egy összegben rendezte tartozását (483.672 Ft). 2009. I. félévben 4 ügyfél részére nyújtott az önkormányzat lakáshitelt, melynek összege 1.040.000 Ft. 2009. június 30-án a hátralékos állomány 1.644.498 Ft, mely összeg 74 fő tartozásából áll össze. A hátralékos lakáshitel állomány 255.665 Ft-tal, a hátralékosok létszáma 7 fővel növekedett az év elejéhez képest. A 2009. június hónapban az ügyfelek részére kiküldött fizetési felszólítások eredményeként 2009. augusztus 31-ig 1.517.772 Ft-ra csökkent a hátralék állománya. 3 fő esetében Gyomaendrőd Város Képviselő testülete döntött a még hátralévő hitel és önkormányzati kedvezmény visszafizetéséről, melyből 2 fő részletfizetést kért és kapott, melyet rendszeresen törleszt. 1 fő esetében befizetés nem történt, ő ellene bírósági úton tudjuk érvényesíteni követelésünket. Jelenleg 15 fő ellen folyik bírósági végrehajtás. A felszólítás ellenére sem fizető ügyfelek közül 7 fő ellen a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátása válik szükségessé. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2009. június 30-án 13.562.349 Ft, mely összeg 107 fő tartozásából tevődik össze. 2009. I. félévében befizetésre került 1.580.156 Ft, melyből 4 fő egy összegben rendezte tartozását (555.452 Ft). 2009. június 30-án a hátralékos állomány összege 2.443.754 Ft. A 2009. június hónapban az ügyfelek részére kiküldött fizetési felszólítások ellenére 2009. augusztus 31-ig 2.502.137 Ft-ra növekedett a hátralék állománya. 18 fő ellen folyik bírósági végrehajtás. A végrehajtás során 2009. évben 797.834 Ft tartozás folyt be. 1 esetben a végrehajtás 510.704 Ft tartozásra vonatkozóan megszűnt, az ügyfél ingatlanát értékesítette. 1 fő esetében a végrehajtás letiltás útján folyamatosan realizálódik. 6 fő rendszeresen fizeti tartozását. A felszólítás ellenére sem fizető ügyfelek közül 4 fő ellen a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátása válik szükségessé. Az elemi kár hitel szerződés szerinti összege 2009. június 30-án 943.471 Ft, mely 5 fő tartozását jelenti. Az Önkormányzat 2009. I. félévében vihar kár és elemi kár helyreállítására 1 fő részére nyújtott 100.000 Ft összegben kamatmentes hitelt. Az ügyfelek közül 1 fő nem kezdte el hitelét törleszteni, ő fizetési felszólítást kapott. Ellene bírósági úton, fizetési meghagyás kibocsátásával fogjuk érvényesíteni követelésünket. 1 fő hitelét a szerződés alapján rendezte. 2 fő rendszeresen fizeti tartozását, 2 fő részére fizetési felszólítást küldtünk. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj típusa HármasKörös csat. érd.hj.
Kintlévősé g 2009.01.01 54.378.786
Hátralék 2009.01.01 16.682.410
Új előírás korrekc. 200.000
Előírás bevétel 2009. évi 17.177.000
18
Befizetés 2009. 7.792.582
Kintlévőség 2009.06.30. 46.786.204
Hátralék 2009.06.30. 17.117.680
Rau-féle csat. hj Régi csatorna hj Út érd.hj.
98.000
98.000
3.000
95.000
95.000
42.663
42.663
11.000
31.663
31.663
10.664.591
8.351.045
2.239.752
8.495.961
7.487.729
71.122
6.000.000
A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2009. június 30-án 46.786.204 Ft, melyből 17.117.480 Ft a hátralék. 2008. évben az adóosztályra átadott tartozásból 2009. első félévében 500.355 Ft realizálódott. A hátralékos ügyfeleket folyamatosan felszólítjuk. Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az adó osztályra behajtásra. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2009. június 30-án fennálló összege 8.495.961 Ft, melyből 7.487.729 Ft lejárt kötelezettség. 2008. évben kivetett út érdekeltségi hozzájárulás befizetési határideje 2008. december 31-én lejárt. 2009. június 30-án az ebből fennálló kötelezettség összege 3.028.161 Ft. Az ügyfelek folyamatosan éltek a részletfizetés lehetőségével fizetési kötelezettségük könnyítése érdekében. A 2008. előtti út érdekeltségi hozzájárulás kivetés alapján a fennálló kötelezettség 5.467.800 Ft. A kintlévőségek behajtására bírósági úton van lehetőség, azonban a már elindított eljárásokban is rendkívül időigényes a tartozás realizálódása. Az újabb ügyek elindítása igen magas költséggel jár, ügyenként 19.000 Ft. Jelenleg 18 fő tartozása 674.862 Ft összegben áll bírósági végrehajtás alatt. A hátralékos ügyfeleket 2009. I. félévi időszakban felszólítottuk. Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozá Kintlévősé Hátralék s típusa g 2009.01.0 2009.01.0 1 1 Aktív korú Köztemetés Jövpótl ó
Új előírás Korr.
Előí rás bev. 200 8. évi
Befizetés 2008. évi
Kintlévősé Hátralék g 2008.12.3 2008.12.3 1. 1.
951.434
951.434
357.928
107.424
1.201.938
1.081.828
4.141.673
3.609.484
2.100.69 5
1.108.503
5.133.865
3.988.032
110.036
110.036
18.052
91.984
91.984
Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2009. június 30-án 1.201.938 Ft, melyből 1.081.828 Ft a hátralékos összeg. A nem fizető ügyfeleket felszólítottuk. A közköltséges temetés visszafizetéséből 2009. június 30-án 5.133.865 Ft kötelezettség áll fenn. A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. A nem fizető ügyfeleket felszólítottuk. Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2009. június 30-án 5 fő tartozását 91.984 Ft összegben tartjuk nyilván. Év elejéhez képest 1 fővel csökkent a hátralékos ügyfelek száma. A tartozásokat adók módjára próbáljuk behajtani, de 2 fő esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. Összességében megállapítható, hogy a kintlévőségek, a hátralékos tartozások alakulása növekedést mutat. 2009. I. félévében a hátralékos ügyfelek száma is növekedett. Az ügyintézések során az ügyfelekkel történt beszélgetések alapján megállapítható, hogy az ügyfelek jövedelme csökkenést mutat, fizetési kötelezettségeik (pl. pénzintézetek felé történő hiteltörlesztés, rezsi költségek) növekednek. A 2008. októberében kirobbant gazdasági válság elmélyülése az ügyfelek fizetési morálját is negatívan befolyásolja. A kialakult gazdasági helyzetet, az ügyfelek megnövekedett terheit próbálja a hivatal is humánusan kezelni. A fizetési felszólításokra amennyiben az ügyfél nem reagált újabb megkeresést intéztünk felé, amelyben kértük, hogy személyesen keresse
19
fel a hivatal ügyintézőjét, ahol részletfizetési kérelem benyújtását javasoltunk részére, illetve próbáltunk közösen megoldást keresni a tartozás rendezésére. Törekedtünk arra, hogy bírósági végrehajtásra csak azon ügyfelek tartozását adjuk, akik semmi hajlandóságot nem mutatnak kötelezettségük rendezésére. Mindez viszont azzal jár, hogy a behajtási cselekmények ellenére a kintlévőség állománya nem csökken. (Elemzést készítette Ugrainé Gróf Éva pénzügyi ügyintéző.) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása az első félévben Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatás
Járulékok
Módosíto Teljesítés tt ei
Módosított ei.
Teljesíté s
Módosított ei.
Teljesítés
Térségi Humánsegítő
27105
12606
8353
3903
10466
4511
Határ Győző Városi Könyvtár
13596
6415
4214
1958
7790
3460
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
39071
19468
12070
5922
2729
1703
Tájház, Katona József Művelődési Központ
9213
3681
2902
1198
12662
6457
Cigány Kisebbségi Önk.
4494
1024
1386
308
2844
996
-
1163
449
Német Kisebbségi Önk.
-
-
-
Dologi kiadások
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél 2008. szeptember 1. napjával feladatnövekedés történt. A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. augusztus 31. napjával megszűnt, s képzéseivel – néptánc és társastánc - beintegrálódott a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe. Az intézmény alapfokú művészeti oktatás támogatásával kapcsolatos igénye elbírálásra került a 8/2008. (III.20.) OKM rendeletben foglaltak alapján, s 2.532 E Ft támogatásban részesült; melyből 2008. december 31-ig 1.260 E Ft felhasználásra is került, míg a fennmaradó 1.272 E Ft-ot 2009. 06. 30. napjáig használta fel az intézmény. Összességében az intézmény 1 – 6. havi költségvetési kiadásainak teljesítése 49,18 % - melyek közül a személyi juttatások 49,83 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 49,06 %-ban, a dologi kiadások 49,18 %-ban teljesültek. A dologi kiadásokon belül az időarányos teljesítést meghaladta: • 75,76 %-on áll az irodaszer, nyomtatvány vásárlás • 109,40 %-on áll a kisértékű tárgyieszköz beszerzés - amelyeket a pályázatokon nyert pénzeszközök felhasználása eredményezett •
53,20 % -on áll a szállítási szolgáltatás - amelyet a nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való részvétel eredményezett
•
96,92 %-on áll a bérleti és lízingdíj - amely arányt javítani fogja a Kner TSE részére továbbszámlázandó terembérlet összege
20
•
100,14 %-on áll a belföldi kiküldetés - az intézményvezető az intézmény költségvetésében munkába járásra éves szinten 195.840 Ft-ot tervezett, míg értekezletekre, pedagógusok továbbtanulására és telephelyre járásra összesen 304.224 Ft-ot tervezett. Ezzel szemben az év első 6 hónapjában a munkába járás időarányosan teljesült, viszont a saját személygépkocsi hivatali célra történő használata 400.165 Ft felhasználásával félévkor már túllépte az egész évre tervezett keretet. Az intézmény vezetőjének célszerű lenne intézkedést foganatosítania az év hátralévő részében a kiküldetési költségek csökkentése érdekében vagy költségvetésében fedezetet kijelölni.
•
207,53 %-on áll a külföldi kiküldetés - amely egyrészt tartalmazza – az eredeti költségvetésben megtervezett - Jenei Éva és Tímár Krisztián részvételi díját a 2009. május 23 – 24. között megrendezésre került Angol Táncszövetség Világkongresszusán nettó 168.925 Ft összegben; másrészt - a költségvetésbe be nem tervezett - prágai út költségeit nettó 453.653 Ft összegben. Az intézmény vezetőjének költségvetésében fedezetet kell teremtenie ezen tétel vonatkozásában a túlteljesítésnek 322.578 Ft erejéig.
Összességében tekintve az intézmény dologi kiadásait - amely ugyan 49,18 %-on teljesült az év első felében -, megállapítható hogy a fenti túllépések ellenére százalékos aranyban megfelelő a teljesítése, mivel a költségvetésében betervezett ingatlan és gép, berendezés karbantartásokat még nem végezte el, s ezáltal 600 E Ft megtakarítást ért el; valamint a közműszolgáltatók elszámoló számláikat még nem készítették el, ezért az év második felében jelentős teljesítés várható. Ugyanakkor az intézmény működési bevételei 55,24 %-ban időarányosan megfelelően teljesültek, ezen belül a térítési díjak befizetése 74,20 %-ot tesz ki. Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Az Endrődi Tájház és a Katona József Művelődési Központ 2009. március 1-i egyesülésével jött létre önállóan működő költségvetési szervként a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. Összességében megállapítható, hogy a működési bevételek 52,58 %-kal az időarányos teljesítéshez képest megfelelő, míg a költségvetési kiadások teljesítése 45,77 %-kal kissé elmaradt az időarányoshoz képest. A kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok az időarányos teljesítéssel közel azonosak, míg a dologi kiadások kissé alatta maradtak. A fűtési szezon beindulásával a dologi kiadásokon belül a Katona József Művelődési Központ vonatkozásában a közüzemi díjak jelentős teljesítést eredményeznek majd. Térségi Humánsegítő Szolgálat A Térségi Humánsegítő Szolgálat gazdálkodását nagyban befolyásolja a folyamatban lévő TÁMOP pályázat. A pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesültek és a bevételi forrás kiutalása is megtörtént a támogató szervezet részéről. Ugyanakkor a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázat támogatási összegéből 2009. I. félévében kiutalásra került 151 E Ft. A 23/2008 (VIII. 6.) OKM rendelet 4. § /2/ és /4/ bekezdése alapján informatikai és szakmai fejlesztések támogatására igényelt 580 E Ft-ból az intézmény az I. félév folyamán már felhasznált Wisch4 intelligencia teszt vásárlására és a kapcsolódó továbbképzésekre. A költségvetési bevételek teljesítése időarányosan 50,09 %-ot mutat. Ezen belül a támogatások 50,25 %-on teljesültek - melyet befolyásolnak az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó társulási normatíva bevételek, melyek 32,35 %-on teljesültek, mivel csak az I. negyedévi normatívát utalta át a kistérség -, s a pályázati pénzeszközök teljesítése, mely 78,65 %-ot mutat.
21
A saját bevételek teljesítése kissé elmaradt az időarányos teljesítéstől, 41,43%-on áll. Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 – 6. havi adatok figyelembevételével 45,77 %-on teljesültek, ami az időarányos alatt teljesült. Ezen belül a személyi juttatások 46,51 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 46,73 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 73,10 %-on realizálódtak. A takarékos gazdálkodás eredményeképp, továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét az intézmény összességében jól teljesítette költségvetését Határ Győző Városi Könyvtár A Határ Győző Városi Könyvtár 2008. szeptember 1. napjától kezdődően két telephellyel működik, a Kossuth u. 50. és a Blaha L. u. 21. sz. alatti könyvtárakkal. Összességében megállapítható, hogy az 1 – 6. havi működési bevételek 44 %-kal kissé elmaradtak az időarányos teljesítéshez képest, míg a költségvetési kiadások teljesítése 46,22 %-kal időarányosan megfelelő. Javítja viszont az intézmény költségvetési pozícióját az ÁFA visszaigénylésből befolyt 1.968 E Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások (47,18 %-os), a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok (46,45 %os) és a dologi kiadások (44,42 %-os) teljesítése időarányosan megfelelő. A dologi kiadásokon belül a gázenergia-szolgáltatás, a folyóirat beszerzés (a folyóiratok 1 éves előfizetése kedvezőbb éves szinten, viszont az év első félévi kiadásokat jelentősen megnöveli) és a reprezentáció (a Tímár Mihály Alkönyvtár átadásával kapcsolatos vendéglátás miatt) teljesítése meghaladja az időarányos szintet. Központosított támogatás keretében 278 E Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült az intézmény, mely összeg könyvvásárlásra fordítható. Mindemellett az év hátralévő részében a takarékos gazdálkodás elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy az intézmény ne lépje túl a rendelkezésre álló költségvetési keretet (Az önállóan működő intézmények vonatkozásában a beszámolót készítette Rávainé Szujó Tünde pénzügyi ügyintéző). Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. I félévében a bevételi előirányzatát 55%-os szinten teljesítette, a kiadásai 43 %-ban teljesültek. 2009. évre vonatkozóan általános működésre az állam éves szinten 571 E Ft támogatást biztosít, valamint pályázat útján feladat alapú támogatásként 256 E Ft-ot. Az állami támogatás időarányos része átutalásra került az első félévben. A Kisebbségi Önkormányzat elkülönített számlájára ebben az évben - a 2008. évben megvalósított három HEFOP-os pályázat végelszámolását követően - jóváírásra került 2.320 E Ft. Ezt az összeget a Kisebbségi Önkormányzat átutalta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlájára, hiszen a HEFOP 2.2.1 Együtt könnyebb elnevezésű pályázat előfinanszírozásához Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete biztosított a CKÖ részére forrást. Ezt követően a CKÖ fennálló kötelezettségének összege 629 E Ft, mely tartozást még ebben az évben rendeznie kell. A Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyert TÁMOP 5.2.5 „Tedd meg velünk az első lépéseket” elnevezésű pályázaton. A Kisebbségi Önkormányzat a támogatási szerződés alapján összesen 10.447 E Ft támogatásban részesül. A támogatási szerződés alapján 3.656 E Ft összegű 35%-os mértékű előleg igénylésére volt lehetőség. Az előleg 2009. március 19-én megérkezett a projekt lebonyolítására elkülönített bankszámlára. 2009. I. félévében a programmal kapcsolatban 2.237 E Ft kiadás merült fel, melyből 770 E Ft a kifizetett személyi juttatás összege, 231 E Ft a munkaadót terhelő járulék, 466 E Ft dologi kiadás és 770 E Ft a fejlesztési kiadás (ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása) összege. A pályázat végrehajtása a tervezett ütemben valósul meg. A biztosított támogatási előleg, valamint az első elszámolás elfogadását követően kiutalt támogatás összege folyamatosan biztosítja a projekt megvalósítását. A Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége van 2 fő alkalmazására 2009.március 1-től, melyből 1 fő teljes egészében a TÁMOP 5.2.5 program szakmai vezetője, 1 fő pedig megosztva a TÁMOP program keretében Projekt menedzserként és egyéb önkormányzati feladatok ellátására Munkaügyi központ támogatásával. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára 2009. február 25-ével rendeződött a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított Fő út 80. ingatlan használati joga. Egy háromoldalú megállapodás született Gyomaendőd Város Önkormányzata, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és A Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány között. A Megállapodás alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevére 2009. május hónapban átírásra kerültek az áramdíj és a vízdíj számlák.
22
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I félévi gazdálkodása rendezett, a TÁMOP 5.2.5 projekt megvalósítását a támogatási szerződés alapján kiutalt támogatás folyamatosan biztosítja. A Kisebbségi Önkormányzatnak fedezethiány miatti kifizetetlen számlája nincs. Problémát jelent azonban, hogy a 2008. évben megvalósult HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” pályázat ellenőrzése során szabálytalanság miatt az elszámolt költségekből 1.251 E Ft elutasításra került, ami azt jelenti, hogy a programon belül nem lett támogatásként kiutalva. A program előfinanszírozásából adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére 2.949 E Ft összegű támogatást kell még 2009. évben a Kisebbségi Önkormányzatnak visszafizetni. Ezen tartozásból 2009. I. félévét követően a fennálló kötelezettség összege 629 E Ft. A tartozás rendezésére a Kisebbségi Önkormányzatnak forrást kell biztosítani még 2009. évben. Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2009. június 30-ig bevételi előirányzatát 44 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 39 %-ban teljesítette. Az Önkormányzat időarányosan az általános működéshez 285 E Ft összegű állami támogatást kapott és 91 E Ft összegű feladatarányos támogatást. 107 E Ft saját bevétele képződött a Sváb Bál belépőből, valamint 30 E Ft –tal támogatta a Békés Megyei Önkormányzat a 2009. február 7-én megrendezett hagyományőrző sváb batyus bál szervezési költségeit. A Kisebbségi Önkormányzat tagjai részt vettek az eleki és az orosházi batyus bálon, valamint az Orosházán megtartott pünkösdi bálon is. 2009. januárban megrendezésre került az Országos Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége szervezésében az Országos Kulturális Gála, melyen szintén képviseltette magát a Kisebbségi Önkormányzat. A kiadási oldalon kifizetésre került 449 E Ft. Ez évben a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Határ Győző Városi Könyvtár között együttműködési megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a könyvtár helyet biztosít a Kisebbségi Önkormányzat német nyelvű könyveinek, folyóiratainak. A Kisebbségi Önkormányzat a rendelkezésére álló bevételeit az ősz folyamán megrendezésre kerülő Békés Megyei Kulturális Nap megszervezésére tartalékolja. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz erre a célra benyújtott pályázatán 100 E Ft támogatást nyert. A Kisebbségi Önkormányzat német anyanyelvi tábor rendezésére beadott pályázata nem nyert, a tábor nem került megszervezésre, a tervezett 200 E Ft saját erőt az Önkormányzat átcsoportosította a Békés Megyei Kulturális Nap költségeire.(A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóit készítette Ugrainé Gróf Éva pénzügyi ügyintéző.) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2009. év első félévre vonatkozó szöveges beszámolóit a mellékletek tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését határozati javaslat formájában meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével elfogadott 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről. Felelős: Várfi András polgármester Határidő: 2009. október 31. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 10. Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
Hangya Lajosné s.k. Bizottsági elnök
Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
23
Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök
1.sz.melléklet
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297
Ikt.szám: 672 / 2009 Kiegészítő melléklet a 2009. I. félévi intézményi költségvetési beszámolóhoz I.
A feladat általános értékelése
1. A tanulólétszám alakulása Megnevezés
2008/2009 tanév
Óvodai nevelésben részesülők ebből Csárdaszállási telephely Alapfokú iskolai oktatásban részesülő
118 14 1-4 évfolyam 5-8. évfolyam
Sajátos nevelési igényű tanulók ebből magántanuló ebből organikus ebből nem organikus
246 281 39 1 26 11
2009/2010 tanév tervezett júliusi felm. 108 113 12 14 258 249 255 253 42 38 2 1 29 23 9 13
A 2008/2009-es tanévhez viszonyítva az óvodai nevelés tekintetében 5 fővel csökkent a gyermekek létszáma, míg az alapfokú oktatás tekintetében 14 fővel csökkent a tanulók létszáma, mely csökkenések demográfiai okokra vezethetők vissza. A csárdaszállási telephelyen a gyermekek létszáma változatlan maradt az előző nevelési évhez képest. 2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása Létszám Pedagógus Óvodapedagógus Technikai Iskolai oktatás összesen
2009.01.01 45 9 28 82
2009.06.30 45 9 28 82
Az óvodapedagógusok között szerepel a csárdaszállási telephelyen foglalkoztatott 1 fő pedagógus. A foglalkoztatottak létszáma az engedélyezett álláshellyel megegyező. II.
Bevételek alakulása
1. Alaptevékenység bevételei Az éves előirányzata 17.742 eFt, mely teljesítése 9.017 eFt, azaz az éves előirányzat 50,8 %-a (pozitívan értékelendő). A gyermek étkeztetésből származó intézményi ellátási díjak a tervezettnek megfelelően alakulnak, a teljesítés az éves előirányzat 57,23%-a. Az alkalmazottak, vendégétkezők térítési díjából adódó
24
bevétel a tervezetthez képest jelentős bevétel növekedést eredményezett, teljesítése 63,77 %, mely az intézmény által folytatott kiemelkedő IPR tevékenységhez, a „Jó gyakorlat” átadásához kapcsolódik. Torzító tényező az állami feladatok ellátása során létrehozott árú és készletérték pénzügyi teljesítése, ami a tankönyv értékesítésből adódó bevétel realizálása után csak később várható. Csárdaszállási telephely alaptevékenység bevételeinek alakulása a tervezettnek megfelelő, a működési bevétel 360 eFt-os előirányzata 220 eFt összegben teljesült. 2. Átvett pénzeszközök alakulása Az intézmény EU költségvetéséből származó átvett működési célú pénzeszközei a következők: - HEFOP 3.1.3 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában” pályázat keretében lehívott forrás összege 30 eFt - HEFOP 2.1.5 B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” konzorciumos pályázatból lehívott forrás összege 362 eFt - HEFOP 2.1.9 „ Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő –és szabadidőd tevékenysége a Zánkai Gyermek - és Ifjúsági Centrumban” elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege 3.800 eFt Továbbá az intézmény támogatásértékű működési bevétele a Tempus Közalapítványtól származó Útravaló ösztöndíjból ered (311 eFt). III.
Kiadások alakulása
1. Személyi jelegű juttatások alakulása Az előirányzat módosítások következtében 180.987 eFt a személyi jellegű juttatások előirányzata, melynek teljesítése 84.993 eFt, ami a módosított előirányzat 46,96%-a. Megnevezés
∑
Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat
180 987 90 494
Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés
ebből Gyomae. Csárdasz. 179 774 1 213 89 887 607
84 993
84 385
608
5 501 46,96%
5 502
-1
A csárdaszállási telephely kiadási nélkül figyelembe vett kiadások látszólagos alulteljesítést a következő nem rendszeres kifizetések okozzák: - a jubileumi jutalmak kifizetése augusztus, október hónaphoz, - a minőségi kereset kiegészítés fennmaradó része a team-tagok részére a következő tanévhez kötődik, - a felmentett munkavállaló juttatásai júniustól októberig folyamatosan kerülnek kifizetésre, - a teljesítménymotivációs pályázati alap terhére történő kifizetés június hónapban megtörtént, ugyanakkor személyi jellegű juttatások közötti realizálása július hónapra tehető. A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásainak felhasználás a tervezettnek megfelelő. Összességében a személyi jelegű juttatások teljesülése az időarányosnak megfelelő. 2. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása Az előirányzat módosítások következtében 57.450 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, melynek teljesítése 26.691 eFt, ami az éves előirányzat 46,46%-a. Megnevezés
∑
25
Gyomae.
ebből Csárdasz.
Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat
57 450 28 725
57 073 28 537
377 189
Teljesítés megoszlása
26 691
26 502
189
2 035 46,46%
2 035
0
Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés
A látszólagos alulteljesítést a személyi jellegű juttatások későbbi teljesítésének, valamint a táppénz hozzájárulás elmaradásának eredménye. 3. Dologi kiadások alakulása Előirányzat módosítás következtében 65.776 eFt a dologi és folyó kiadások előirányzata, melyből teljesült 32.134 eFt, ami az előirányzat 48,85%-a. Megnevezés
∑
ebből Gyomae. Csárdasz. 61 752 4 024 32 645 2 012
Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat
65 776 34 657
Teljesítés megoszlása
32 134
31 109
1 025
2 523 48,85%
1 536
987
Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés
Megjegyzés: A csárdaszállási telephely nélküli dologi kiadások időarányos előirányzatának kiszámítása a kiadások teljesülésével összhangban került megállapításra. Pl.: tankönyvbeszerzés szezonalítása miatti ideiglenes költségkiesés; gázenergia- és élelmiszer-beszerzés költségének 10 hónapra arányosítása)
A látszólagos alulfinanszírozást a következő tételek okozzák, melyek ellensúlyozzák az étkezők számának növekedéséből származó élelmiszer-beszerzés emelkedését (bó 514 eFt): - a karbantartás, kisjavítás költségei július, augusztus hónapban jelennek meg, - a közüzemi díjak (víz, gáz, villany, telefon) a tervezett kiadások alatt teljesültek eddig. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő. IV.
Felújítási, felhalmozási kiadások
A 2008. évi pénzmaradvány terhére megtörtént 2 db Acer projektor beszerzése 259 eFt összegben, melyek média kocsikban kerültek kihelyezésre, bővítve ezzel az aktív táblákkal ellátott tantermek számát; továbbá a Százszorszép óvodai tagintézmény gyermekmosdójának felújítása, valamint a Fő úti iskolaegység vakolat helyreállítása július hónapban valósul meg. A 2009. évi költségvetés terhére augusztusban realizálódik a Százszorszép óvodai tagintézmény külső vakolat helyreállításának költsége. Gyomaendrőd, 2009. július 31.
Kondor Ildikó gazdasági intézményvezető-helyettes
Vaszkó Lajosné mb. intézményvezető
26
2.sz.melléklet RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail:
[email protected] Beszámoló a 2009. évi költségvetés 1-6 havi teljesítéséről.
A 2009. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően folyamatosan teljesül. Az egyszeri kiadások teljesítéséhez az előirányzat módosításra került. A költségvetési törvény 5. számú mellékletében a feladat ellátáshoz szükséges pályázati pénzek lehívásra kerültek az önkormányzat részéről, az intézmény költségvetésében, az intézményi támogatásban, az összegek megjelentek. Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú tám. bevételek Műk.célú pénzeszköz átvétel EU költvetből Önkormányza ti támogatás Előző évi kiutalatlan tám. Pénzforgalmi nélküli bevétel Bevételek összesen Függő bevétel
Gyomaendrőd
∑ Módosított ei.
Teljesítés
Telj./mód . %-a
14.099
9.997
70,91
8.221
4.045
49,20
5.557
5.557
252.532
Módosított ei.
Csárdaszállás
Teljesítés
Telj./mód . %-a
Módosított ei.
Teljesítés
Telj./mód . %-a
9.675
70,19
316
322
101,90
2.310
948
41,0
5.911
3.097
52,39
100,0
5.557
5.557
100,0
0
0
0
134.803
53,38
244.619
131.415
53,72
7.913
3.388
42,82
171
0
171
0
0
0
0
4.137
4.137
100,0
4.137
4.137
100,0
0
0
0
284.546
158.710
55,78
270.406
151.903
56,18
14.140
6.807
48,14
0
-48
0
0
-48
0
0
0
0
13.783
♠Az intézmény működési bevételeinél a térítési díjak bevételeit elemezve megállapítható, hogy a 9,5 hóra tervezett előirányzatból az 1-6 hóra jutó teljesítés bevétel az időarányosnak megfelel. ♠A működési célú támogatásértékű bevételek 49,20 %, teljesítés indoka, hogy az eredeti költségvetésben megtervezett központosított támogatás összeg a teljesítésben, az önkormányzati támogatás soron teljesült. A csárdaszállási tagintézménynél az 52, 39%-os teljesítés indoka, hogy a kistérségi normatívát az intézmény június hóban számolta el. Az 1-6 havi csárdaszállási önkormányzat, és az intézmény közötti elszámolás során -179 E Ft túlfizetése van az önkormányzatnak. ♠EU forrásból átvett pénz összegénél a HEFOP 2.1.5 és a HEFOP 2.1.9 pályázat teljesen lezárult a pályázati pénz utolsó részlete kiutalásra került. ♠Az önkormányzati támogatás 53, 38%-os teljesítés indoka: A július havi nettó bér kifizetésének összege (7.716 E Ft.) mely június hóban került kifizetésre. A pályázatok utólagos elszámolása miatt a kiadások támogatásból lettek finanszírozva. A tanulók első féléves fürdő belépői előirányzat módosítás nélkül kerültek kiadásba. Mindezen csökkentő tényezőt figyelembe véve az önkormányzati támogatás az időarányos teljesítésnek megfelel.
27
Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak juttatása Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások Kiadás összesen
adatok E Ft-ban Csárdaszállás
Gyomaendrőd
∑ Módosított ei.
Teljesítés
Telj./mód . %-a
Módosított ei.
Teljesítés
Telj./mód . %-a
Módosított ei.
Teljesítés
Telj./mód . %-a
160.552
80.510
50,15
152.964
76.707
50,15
7.588
3.803
50,12
50.873
24.948
49,04
48.484
23.825
49,14
2.389
1.123
47,00
60.191
38.038
63,20
56.138
36.335
64,72
4.053
1.703
42,02
3.430
140
4,08
3.320
140
4,22
110
0
0
275.046
143.636
52,22
260.906
137.007
52,51
14.140
6.629
46,88
9.500
1.430
15,05
9.500
1.430
15,05
0
0
0
284.546
145.066
50,98
270.406
138.437
51,20
14.250
6.629
46,52
♠A személyi juttatás kiadás teljesítése az időarányos teljesítést 0,15%-kal haladja meg. Az eltérés abból adódik, hogy a pedagógus túlóra és helyettesítés 9, 5 hónapban jelenik meg a költségvetésben. Az első félévben 6 havi túlóra teljesítés került elszámolásra. ♠A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai az időarányos alatt teljesültek. Az iskola 2 dolgozóra Start kártya felhasználásával járulékkedvezményt érvényesít. ♠A dologi kiadások 63,20% teljesítése az időarányos tervezettől 13,20%-kal több. Az első félévben a szolgáltatások kiadásai a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Népliget út 2 sz. alatti épületeiben 72,96 % arányban teljesültek. Ezen belül a gázenergia felhasználás 82,73 %. A 2009. évi költségvetés kockázati tényezője az energia felhasználás tervezett keretek közötti biztosítása. 2009. július hó 01-től a kormány megszorító intézkedésével a gáz alapdíja 15%-kal az Áfa mértéke 5% ponttal emelkedik. A nyári szünetben a felső tagozatos épület emeleti és földszinti részén nyílászáró cserével épület felújítást végez az iskola. A felújítással várhatóan csökken az energia felhasználás az elkövetkezendő időszakban. ♠Ellátottak juttatásánál az útravaló pályázat összege jelentkezik kiadásként. A tervezett 3.290 E Ft a tanulók tankönyv támogatása a 2009./2010. tanévre vonatkozik. ♠A felhalmozási kiadások tervezett 9. 500 E Ft összegéből 1. 430 E Ft villámvédelem felújítása valósult meg az első félévben. Pályázatok alakulása az első félévben: ☺BTM pályázat 255. 000 Ft Beilleszkedési és magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatására a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet alapján a költségvetési törvény központosított támogatás forrásából. Az összeg munkabér +járulékra, valamint fejlesztő eszközökre lett felhasználva. Az intézmény önkormányzati támogatásban kapta meg az összeget. ☺IPR pályázat 4. 059. 000 Ft Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás a tanulók oktatására a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet alapján. Az összeg felhasználása bér +járulékra 1. 607. 000 Ft szolgáltatásvásárlásra (pedagógiai, szakértői) 812. 064 Ft eszköz beszerzésre (bútor fejlesztőjátékok) 1. 639. 936 Ft. Önkormányzati támogatásban kapta meg az összeget az intézmény. ☺Új tudás műveltség pályázat 2. 367. 710 Ft. Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása a 36/2008. (XII. 13.) OKM rendelet alapján. A pályázati összeg bér +járulékra használható fel, augusztus 30.-ával fejeződik be. Az intézmény önkormányzati támogatásként kapta az összeget. ☺Drog prevenciós pályázat 405. 000 Ft
28
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól elnyert pályázat. Felhasználása bér+járulékra, 119. 000 Ft, dologi kiadás eszköz beszerzésre 286. 000 Ft. A pályázat utólagos elszámolású, június 30.ig az összeg még nem érkezett meg. ☺Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól pályázat 578. 000 Ft Célja egyrészt pedagógus továbbképzés támogatás, iskolai könyvtár állomány gyarapítása, tanulók kirándulásához utazástámogatás. A pályázati pénz teljes összegben felhasználásra került, az összeget a támogató átutalta. ☺Útravaló program pályázat 276.000 Ft Esélyegyenlőségi ösztöndíj a hátrányos helyzetű tanulók támogatására. A támogatás összege a tanulóknak és a mentornak átutalásra került. Az 1-6 havi gazdálkodást összegezve az intézmény takarékosságra törekszik és ösztönzi a munkatársait is. A rendelkezésre álló keretek között gazdálkodik. A költségek csökkenése a nyári hónapokban jelentkeznek. A nyílászáró felújítással az energia költség további csökkenését tervezi az iskola. A 2009./2010. tanévben feladat növekedéssel számol az intézmény, melyhez 2 fő pedagógus létszámnövekedés kapcsolódik. Gyomaendrőd, 2009-07-31
Farkas Zoltánné Intézményvezető
29
3.sz.melléklet Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13. Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958 http://www.knerimre.sulinet.hu ,
[email protected] OM: 028379
Szöveges értékelés a 2009 év I . félévi költségvetési beszámolóhoz 1.Feladatellátás általános értékelése: A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves átlagállománya a 2008/2009 tanévben a statisztikai létszám szerint: gimnáziumi oktatásban részt vevő tanuló 280fő, szakközépiskolai oktatásban részt vevő79 fő, és 12 csoportban tanulnak a tanulók. A Kollégium létszáma 40 fő, kollégiumi 2 csoportban . A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók, az utolsó átalakítás után a nagyépületben 43 fő elhelyezésére van lehetőség, elkülönítve a lányok és a fiúk, 1 db szilenciumi szobával. 2. Foglalkoztatottak ellátása: 45 fő engedélyezett létszámmal kezdtük a költségvetési évet, 17 fő technikai létszám nem változott az elmút évhez képest, a pedagógus létszám 1 fővel növekedett , mivel szükségessé vált a rendszergazda beállítása. Így a pedagógus létszám 28 fő . 3. Bevétel alakulása: A működési bevétel 49,17%-ra teljesült, ezen belül az intézményellátási díj 65,79 % . Az áru és készletértékesítés ellenértéke, a tankönyforgalmazásból származó bevétel csak augusztus végén jelentkezik.Az alkalmazottak által igénybe vett étkezés térítése 77,72 %, ami az étkezési utalvány melegkonyhai igénybevétele miatt rendszeres. Jogszabályváltozás esetén a követlező évben az a tendencia változik. A nyári szálláshely bérbeadásból származó bevétel juliustól számítható, igy félévig jelentkezett ( főleg előlegből származó ) teljesítés 52,97 %. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 85253 e/ft. Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyeztű tanulók továbbtanulásának támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2009 I félévben realizált összege 1089 E/Ft. 4.Kiadások alakulása: A személyi juttatások kiadása 49,58%-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi állománynak köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeket. Jelentős eltérés tapasztalható a foglalkoztatottak sajátos juttatásánál, mivel a betervezett jubikeumi jutalmak kifizetése augusztus- szeptember hónapban lesz. A dologi kiadások teljesítése 17095 e/Ft, módosított előirányzata 33628 e/Ft,azaz 50,84%. A készletbeszerzés között az élelmiszer beszerzés bevételarányosan alakult. A kisértékű tárgyi eszköz és az egyéb anyagbeszerzés a nyári hónapokban valósuk meg, kötve a IKT terem kialakításához.
30
A gáz és villamosenergia áremelése következtében a kettő együttes teljesítése 5308 e/Ft, az enyhe télnek köszönhetően jelentős megtakarítást lehetett elérni, a félévi teljesítés 61,27%, a korábbi évek 80 %-ot meghaladó teljesítésével szemben. A Tempus Közalapitványtól nyert Útravaló ösztöndíj kifizetett összeg a diáknak 540 e/Ft. Az épületek karbantartása, kisjavítása, egyéb készletek beszerzése a nyári szünetre koncentrálódik, ezért a kiadás a második félévben realizálódik. 5.Pénzmaradvány alakulása: Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 14497 e/Ft. A pénzmaradvány felhasználása folyamatban van, készül a járda, a konyha felújítás, az IKT terem kialakítása , rendeztük az elmúlt évről áthúzódó kiadásokat. 6. Felújítások, beruházások alakulása: Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására módosított előirányzat teljesülése az év második felében várható, a nyári karbantartást, fejlesztést követően. Elkészül lassan a járda beruházás , félévig elszámolt 5719 + Áfa bekerülési értékkel. Elkezdtük a konyha felújítását , és csőtörés miatt a kollégiumban a fürdőszobában is kisebb felújítást kellett elkezdeni. Augusztus hónapban végleg elkészül az IKT terem, teljes felszereléssel. Gyomaendrőd. 2009-09-10 Csorbáné Balogh Éva Gazd.igh
Dr Kovács Béla igazgató
31
4.sz.melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Gyomaendrőd, Mirhóháti u 1-5 gondozá
[email protected] Ikt.szám: X. /2009. 2009. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Intézményünk 2009. évi eredeti költségvetésének mérleg főösszege 443 322 E Ft, melyből 136 fő munkavállaló személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai : 277 616 E Ft Az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások: 150 706 E Ft Fejlesztési kiadások összege: 15 000 E Ft összegben került meghatározásra. A módosított előirányzatokba 2009. I. félévben beépítésre került a jogszabályi változásokon alapuló ( közalkalmazottak bérkompenzációja), illetve az előző évi pénzmaradvány összege. A bevételek összetétele: ¾ Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva ¾ Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj ¾ Önkormányzati támogatás Működési Fejlesztési ¾ Egyéb (közhasznú munkavállalók munkaügyi kp. bértámogatása előző évi pénzmaradvány)
220 382 E Ft 174 490 E Ft 29 619 E Ft 15 000E Ft 3 831 E Ft
2009. évben intézményünk új szolgáltatással bővült. 2009. március 27. napjától városunk 001-es tanyagondnoki körzetében tanyagondnoki szolgáltatást biztosítunk. Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzését 2009. I. félévében több hatóság vizsgálta. ¾ Fogyatékos klub normatívájának felhasználása belső ellenőrzés ¾ Tanyagondnoki szolgálat ellenőrzése F.V.M ¾ Átfogó szakmai ellenőrzés, intézményi térítési díjak D.A.R.Á.H Megyei Közigazgatási Hivatala és Módszertani Intézmény Az ellenőrzések a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételek meglétét, valamint a térítési díjakról szóló 29/1993.(II.7.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartását és intézményen belüli alkalmazását vizsgálták. Az ellenőrzések folytán kisebb adminisztratív hiányosságok kerültek feltárásra, melyeknek nagy részét az intézmény saját hatáskörében korrigálni tudta, illetve a fenntartó hatáskörébe tartozó intézkedéseket az Intézményi Társulás elé terjesztette.
32
I. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI Ellátotti létszám alakulása 2009. I. félévben: Ellátottak száma
Ellátottak száma
2009. január 1.
2009. június 30.
Ellátási forma Normál idősek otthona Átmeneti elhelyezés Emeltszintű id.o. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Támogató szolgálat
129 fő 11 fő 44 fő 114 fő 159 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek Nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása
124 fő 9 fő 43 fő 98 fő 194 fő 31fő
30 fő 10 fő
10 fő
179 fő 28 fő
176 fő 26 fő
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 136 fő. Közcélú munkavállalók száma: 8 fő III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés
Eredeti előirányzat Egyéb saját bevétel 169.833 Áfa bevételek, visszatérülések 4.657 Támogatás értékű műk.bevétel áll. 1.500 Pénz alaptól Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési szervtől Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi társulástól Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi pénzmaradvány átvét. Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek összesen
Módosított előirányzat 169.833 4.657 1.500
Teljesítés eFt-ban 83.398 2.519 758
Teljesítés %-ban 49,1 54,1 50,53
2.388
0
0
0
7.500
0
0
0
18.043
0
0
0
237.070
280.384
147.273
52,52
2.331
2.999
443.322
459.373
2.778 2 236.723
51,87
33
Az intézmény bevételei 2009. I. félévében a terveknek megfelelően alakultak. A saját bevételek 0,9%-kal, közel 1.500,-eFt-tal alacsonyabb összegben teljesültek a tervezettnél. Ennek oka főként, hogy a bentlakásos idősek otthonaiban 2009. I. félévben a tervezettnél alacsonyabb volt az igénybevétel. Az alapellátás tekintetében a bevételek a terveknek megfelelően alakultak. A Támogatás értékű működési bevétel a Munkaügyi Központ támogatását foglalja magában. 2009. II. negyedévétől 4 fő munkavállaló bértámogatásához járul hozzá a Munkaügyi Központ. A támogatott munkavállalók egyrészt hosszantartó táppénzes munkavállaló helyett, másrészt plusz létszámként –a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet képzésben-szociális gondozó ápoló végzettséget megszerző, a Munkaügyi Központ által 100%-ban támogatott munkavállalók. A Támogatás értékű működési bevételek központi ktsgvetési szervtől-, fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2009. I. félévében beépítésre kerültek a felügyeletit szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába. IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok EHO Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások Áfa-ja Kiadások összesen
Eredeti előirányzat 210.537 63.897 3.182 122.527 26.304 1.875 428.322 12.500 2.500 443.322
Módosított előirányzat 222.191 67.626 3.182 123.195 26.304 1.875 444.373 12.500 2.500 459.373
Teljesítés eFt-ban 106.634 32.314 1.492 66.836 14.443 1.053 222.772 716 143 223.631
Teljesítés %-ban 47,81 48,40 45,18 51,73 51,61 54,12 49,12 5,72 5,72 48,67
A személyi juttatások és munkavállalói járulékok alakulása az I. félévben a tervezetthez képest közel azonos szinten alakultak. A közel 2%-os eltérés oka, hogy a megtervezett bérnek az a része, mely a táppénzes munkavállalók, valamint fizetés nélküli szabadságát töltő munkavállalók közcélú, és közhasznú munkavállalókkal betöltött álláshelyén foglalkoztatottak részére került kifizetésre, nem az intézmény költségvetését terheli. Így az intézménynek bérmegtakarítása keletkezett. A dologi kiadások teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Részleteiben megvizsgálva azonban a következők állapíthatók meg: • A gázenergia szolgáltatás díjak időarányos előirányzata 5.306,-eFt, melynek teljesítése 2009. I. félévben 9.020,-eFt. A 185%-os teljesítés magyarázható egyrészt a szolgáltatás szezonalitásával, másrészt a hosszú ideig elnyúló, hideg előző évi téllel. Az jogcímen megtervezett és még fel nem használt 1.593,-eFt előirányzat nem lesz elegendő az év második részében, intézményünk azonban mindent megtesz, hogy belső átcsoportosításokkal biztosítani tudja saját költségvetéséből a hiányzó összeget. • A kisértékű tárgyi eszközök és beszerzései, valamint a karbantartási munkálatokra megtervezett előirányzatok teljesítésénél torzító képet mutat, hogy a konyhai fejlesztésre megítélt 15.000,-eFt egy része 2009. június 30-ig a dologi kiadások között lett elszámolva, és az előriányzatok ezen időpontig még nem kerültek módosításra. Az előirányzatok a beruházás elkészültével módosításra kerülnek, várhatóan a III. negyedévben.
34
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Ingatlanok vásárlása létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházások Áfa-ja Felújítási és felhalmozási kiadások összesen
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %előirányzat előirányzat eFt-ban ban 2.500 2.500 716 28,64 8.333 1.667 2.500 15.000
8.333 1.667 2.500 15.000
0 0 143 859
0 0 5,72 5,73
2009. évben intézményünk 15.000,-eFt önkormányzati támogatást kapott fejlesztési célra, mely összeg az intézmény konyhájának modernizálására használható fel. 2009. I. félévben a konyha fejlesztés munkálatai megkezdődtek, a gépészethez kapcsolódó áranjánlatok egy része megérkezett, a vállalkozói szerződések megkötése áthúzódik a II. félévre. Az eszköz beszerzések, és karbantartási munkálatok (festés, mázolás, burkolás) folyamatosan történnek. A fejlesztés várhatóan a III. negyedévben elkészül, mely lehetőséget teremt intézményünk részére a színvonalasabb, nagyobb adagszámban történő kiszolgálásra. Az intézmény egyéb fejleszetéseinek alakulása 2009. I. félévben • Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám alatt lévő 5. számú Idősek Klubja felújítás • A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Egyes szociális szakosított ellátási formáki és nappali ellátási formák és napplai ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatásara” kiírt pályázatára intézményünk Gyomaendrőd Város Onkormányzata által pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat az 5. számú nappali ellátást biztosító klub épület korszerűsítésére, ezen belül nyílászáró,- fűtés,- korszerűsítésre, valamint utólagos hőszigetelésre irányult. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatás összege: 9.900.000,Ft. A megvalósítás befejező időpontja 2009. 06.15. •
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gesztorságával pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében a szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapéllátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívás „A” komponense alapján, „Infrastrukturális fejlesztések a fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében” címmel, a Térségi Szociális Gondozási Központ szociális alapszolgáltatásaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése érdekében. A beruházás költsége (100%): Igényelt támogatás (90%): Saját erő (10%):
52.716.566 Ft 47.444.909 Ft 5.271.657 Ft
A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési pályázat alapján 2009. II. félévében várhatóan megtörténik a kivitelezés, és a pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések is megtörténnek az év végéig.
ÖSSZEGZÉS 2009. I. félévében intézményünk gazdálkodása mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a terveinknek megfelelően alakultak. Az ellátotti létszám alakulása hullámzó, mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás tekintetében. Sajnos, mint a gazdasági élet más területein az intézmény alapellátási tevékenységében is érezhetővé
35
vált a gazdasági világválság hatása. Egyre inkább tapasztalható a családi szerep vállalás növekedése az idősek életében, mind az étkezés, mind a házigondozás tekintetében. Összegzésül elmondható, hogy az intézmény gazdálkodása stabil, meglévő előirányzataival megfelelően gazdálkodik. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 7.
Mraucsik Lajosné intézményvezető
Uhrin Anita gazdaságvezető
36
5.sz.melléklet
Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:
[email protected] Ikt. szám: 81/2009. 2009. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló szöveges értékelése I. A feladat általános értékelése 2009-től a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató helyettese Dr. Bakócz József radiológus főorvos. 2009. április elsejétől az Országos Egészségbiztosító az ún. „bázis-lebegő” vegyes finanszírozást vezetett be, miután az Országgyűlés módosította a 43/1999-es Kormányrendeletet. A járóbeteg szakellátásban a tavalyi teljesítmény volumen korlát 70 %-a fix finanszírozású, felette a „kassza” lebegtetésre kerül. A bázis feletti teljesítmény finanszírozása ( forint/pont értéke ) az országban működő egészségügyi szolgáltatók havi összes teljesítményétől függően, havonta változik. A teljesítmény volumen korlátot eltörölték, ugyanakkor „maximalizálják” a teljesítményt, (Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Főosztályának tájékoztatása alapján, ha a jelentett teljesítmény 10 % - kal meghaladja a vonatkozó bázis időszak teljesítését, akkor soron kívüli ellenőrzésre kerül sor, amelynek kapcsán vizsgálják - többek között - az ellátási prioritások betartását. Ha a tevékenységek fajlagos mutatói ( egy órára jutó esetszám, egy órára jutó bevétel ) meghaladják az adott szakmára jellemző országos átlag 200 %-át, úgy helyszíni ellenőrzést kezdeményeznek ) ami munkánkat olyan szempontból is nehezíti, hogy akaratunk ellenére megnő az előjegyzési várakozási idő. 2009. májusában kapacitás átcsoportosítási kérelmet - a rendelkezésre álló kapacitások változatlansága mellett történhet mindez szigorú törvényi ( 2006. évi CXXXII. törvény 7§. / 3 /, illetve 337/2008 Korm.rendelet 8 § / 5 / ) feltételek között - adtunk be, melyet a Tisztelt Képviselő Testület is támogatott, és a fenntartó részéről Polgármester Úr aláírta az egyetértési nyilatkozatot. Kérelmünk pozitív elbírálásban részesült; a működési engedély módosítási kérelmünk folyamatban van. 2009. június elsejétől a járóbeteg rendelés gyógytorna szaktevékenységét - az eddigi közreműködői szerződéssel dolgozó vállalkozó alkalmazottja helyett - intézetünk közalkalmazottja látja el. A szakmai minőségi javulás mellett, ez gazdaságilag is kedvezőbb. II. Bevételek alakulása ( adatok: eFt. ) Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban Intézményi működési bevételek 4.288 4.338 3.023 70 Működési célú pe. átvét TB. alapból 133.989 133.989 69.394 52 Működési célú pe. átvét elk. állami alapból 0 160 160 100 (Munkaügyi Központ ) •
kedvezően alakult a bankszámlán elhelyezett betét után járó kamatbevételünk, mely a tervezetthez képest 75 %-on áll
37
• •
az OEP. által finanszírozott bevételünket a tervhez képest 52 %-ra teljesítettük. Ez átmeneti többletbevételt jelent, mivel a júniustól változó finanszírozás kedvezőtlenül érinti az intézmény működését 2008. évben az egyik technikai dolgozónk nyugdíjba vonulásával, a megüresedett álláshelyen Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalót foglalkoztatunk. A 160 eFt. átvett pénzeszköz, a bértámogatás 2009. évre eső része III. Kiadások alakulása ( adatok: eFt.) Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban Személyi juttatások 61.375 66.496 30.624 46 Munkaadót terhelő járulékok 19.280 20.919 9.451 45 Dologi kiadások 62.941 71.714 32.779 46
Mindhárom esetben előirányzat maradvánnyal számolhatunk, melynek oka a következő: Az I. sz. rendeletmódosításban, a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közé be lett építve a – 2009.06.01-től foglalkoztatott – teljes munkaidős közalkalmazott gyógytornász bére, amely csak július hónaptól realizálódik. A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 46 %-os teljesítés valósult meg. • kisértékű tárgyi eszközt, közel 400 eFt. értékben vásároltunk. Szakmai eszközöket, tornaszéket, tornaszivacsot szereztünk be a gyógytorna szakrendelés részére • a pótlásra, cserére szoruló eszközök helyett újakat, az év második felében tervezünk vásárolni • a gépek, berendezések karbantartására, javítására 758 eFt-ot költöttünk. Az év második felében lesz aktuális az orvosi műszerek időszakos felülvizsgálata, mely jelentősen megemeli a karbantartási költségeinket • a vásárolt közszolgáltatások ( a vállalkozó orvosok szolgáltatási tevékenysége ) teljesítése 51 %-on áll. Év végére ennél a tételnél előirányzat maradvány remélünk, mivel a gyógytorna szolgáltatásért 2009.06.01-el már nem kell vállalkozó orvost fizetnünk. Vállalkozó orvos közreműködésével látjuk el a következő szakrendeléséket: o Belgyógyászat-Kardiológia o Pszichiátria o Pulmonológia - Tüdőgondozás o Reumatológia o Ortopédia o Sebészet ( heti két alkalommal ) o Urológia o Bőrgyógyászat o Fül-Orr-Gége IV. Felújítási és fejlesztési kiadás ( adatok: eFt.) Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban Immateriális javak vásárlása 0 200 183 92 Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 1.000 0 0 Gépek, berendezések vásárlása 4.000 10.000 255 3 Intézményi beruházások ÁFA-ja 1.000 2.800 88 3 Fejlesztési kiadásaink teljesítése lényeges elmarad a tervezetthez képest, mert a gépvásárlásokat az év második felére tervezzük.
38
A beszámoló készítéséig az intézmény 526 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik: • Visual Ixamb ( a szakrendelések által használt program ) licence díja : 220.104 Ft. • Asus notebook vásárlás ( a gyógytorna szakrendelés számára ): 113.350 Ft. • Gördíthető védőállás vásárlás ( a röntgen szakrendelés számára): 192.480 Ft. V. Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya 2008. év végén 15 eFt. volt. A féléves beszámoló készítésekor nyilvántartott vevőkövetelésünk 23 eFt. Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézet egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit sikkasztási ügyéből kifolyólag ered. A mérlegből való törléshez a Képviselő Testület 2008. évben nem járult hozzá. VI. Szállítók állománya Nincs sem rövid, sem pedig hosszú lejáratú kötelezettségünk. VII. Foglalkoztatottak létszámának alakulása A költségvetési engedélyezett létszámunk: 28 fő Az átlagos statisztikai állományi létszámunk 2009. I. félévben 26 fő. Az öt területi védőnői körzetből 2008. évben kettő üresedett meg, ebből az egyik betöltésre került 2008. július 01-től, egy startkártyával foglalkoztatott pályakezdő védőnő személyében. A másik védőnői állás 2008. októbertől nincs betöltve, az eddig is nyugdíjasként dolgozó kolléga, egészségi állapota miatt nem tudta tovább végezni a feladatát. 2009.07.27. napjával az üres álláshelyre egy teljes munkaidős védőnőt alkalmazunk. Az iskolavédőnői teendő két körzetre van elosztva, amiből az egyik szintén betöltetlen 2008. február 01-től. A feladatokat két védőnő látja el helyettesítéssel. A területi védőnők közül egy jelezte, hogy két éven belül megszerzi az előrehozott öregségi nyugdíjra a jogosultságot, és élni kíván nyugdíjba vonulás lehetőségével. A jelenleg hét körzetre jutó, hat védőnő közül három fiatal, aki a családalapítás, és gyermekvállalás előtt áll. VIII. Önkormányzati támogatás alakulása ( adatok: eFt. ) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban Működési költségvetési támogatás 5.094 9.054 4260 47 Felhalmozási költségvetési támogatás 5.000 5.000 0 0 Támogatás összesen 10.094 14.054 4.260 A működési költségvetési támogatásunk 47 %-ban teljesült az első félévben. Az alulfinanszírozás értéke: 267 eFt. Gyomaendrőd, 2009.08.04.
Dr. Torma Éva Igazgató főorvos
Kocsisné Takács Gabriella Gazdasági vezető
39
3. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. október 01-én tartandó ülésére Tárgy:
Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény rendelkezéseiről Készítette: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Képviseli: Várfi András polgármester Előzmény: -Véleményező bizottság Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Melléklet: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés 2009. június 15-i ülésnapján fogadta el azt a törvényt – hatályba lépett 2009. augusztus 21-én -, amely a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szól. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a lakáshitelek állami kezességvállalásával kapcsolatos főbb intézkedéseket: Intézkedés Állami kezességvállalás munkanélküliekre 2009. évi IV. tv. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről.
Állami kezességvállalás nem munkanélküliekre 2009. évi IV. tv. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről.
Települési önkormányzat elővásárlási joga lakóingatlan kényszerértékesítése során A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F. §.
Feltételek Célcsoport A lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személyek. Feltételek ¾ A személynek a munkáltató érdekkörében felmerült ok miatt megszűnt a munkaviszonya, lakóhelye vagy tartózkodási helye a lakáscélú kölcsön biztosítékául szolgáló lakóingatlan, a lakáscélú kölcsön biztosítékául szolgáló lakóingatlanon kívül a háztartás tagjai a hitelszerződés aláírásakor más lakóingatlannal nem rendelkeznek. ¾ Az adós vállalja legalább 10.000 Ft havi törlesztését. ¾ A kölcsön összege nem haladja meg a 20 millió forintot. Potenciális állami kezesség-vállalás A természetes személy részére pénzügyi intézmény által folyósított áthidaló kölcsön és kamatai összegének 80%-ért. Célcsoport A lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személyek. Feltételek ¾ Ha a természetes személynek nem szűnt meg a munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, de hitelt érdemlően igazolja, hogy a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete, illetőleg teherviselő képessége a megváltozott körülmények következtében nem teszi lehetővé a lakáscélú kölcsön szerződés szerinti törlesztését, és valószínűsíti, hogy ez az állapot átmenetileg áll fenn. ¾ Az adós vállalja legalább az első nem akciós törlesztőrészlet havi fizetését és ez nem haladja meg a háztartás nettó havi jövedelme 40%-át. ¾ A kölcsön összege nem haladja meg a 10 millió forintot. ¾ A lakóingatlan értéke nem haladja meg a 20 millió forintot. Potenciális állami kezesség-vállalás A természetes személy részére pénzügyi intézmény által folyósított áthidaló kölcsön és kamatai összegének 70%-ért. Célcsoport Azok a természetes személyek, akik lakóingatlana kényszerértékesítésre kerül. Feltételek ¾ A lakóingatlan beköltözhető, közigazgatási és bírósági végrehajtási árverés, nyilvános pályázati értékesítési alatt áll. ¾ Az ingatlan az adós lakóingatlana, és a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat.
Azon adós jelzáloggal fedezett ingatlana tekintetében, akinek hitel és kölcsönszerződését nemfizetés miatt a hitelfolyósító pénzügyi intézmény felmondta, és így az ingatlana kényszerértékesítésre került, a települési önkormányzatok elővásárlási jogot kapnak. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele, hogy: • Az adósnak vagy a zálogkötelezettnek kérelmeznie kell az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatnál a lakóingatlan bérleti jogának megszerzését és • a települési önkormányzatnak írásban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megvásárolt lakóingatlant a végrehajtási eljárás adósának vagy a zálogkötelezettnek – jogszabályban és az önkormányzat bérbeadásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerint – határozatlan időre bérbe adja. A jogalkotó ezzel kívánja biztosítani, hogy a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező adósok lakhatási lehetősége fennmaradjon. A települési önkormányzatok számára ez egy olyan törvényi lehetőség, amelynek alkalmazását saját hatáskörükben dönthetik el. Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokról tehát az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatnak kell határoznia. Az önkormányzatok számára a vásárláshoz szükséges forrást szükség esetén a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitelkonstrukciója biztosítja („Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram). A hitelprogram célja A bérlakásállomány arányának növelése, a fiatalok, az alacsony jövedelműek és a nagycsaládosok bérlakáshoz - ezáltal önálló lakáshoz - jutásának támogatása, az időskorúak, nyugdíjasok élethelyzetének javítása, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű, vagy a lakásterheiket nehezen fizetni tudó, de lakástulajdonnal rendelkező családok lakhatási helyzetének javítása. Kiknek ajánljuk? helyi önkormányzatoknak önkormányzati társulásoknak többcélú kistérségi társulásoknak A hitel felhasználása és összege 1. Tartósan önkormányzati tulajdonban maradó, valamint a lakásonként legfeljebb 15 M Ft szociális célú bérlakásállomány építésére 2. Fiatalok, nagycsaládosok részére bérlakások építésére
lakásonként legfeljebb 18 M Ft
3. A versenyképességet erősítő, foglalkoztatási célú, tartós lakásonként legfeljebb 20 M Ft önkormányzati tulajdonú bérlakásállomány építésére 4. Új és használt lakások megvásárlására, abban az esetben, ha lakásonként legfeljebb 15 M Ft az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja 5. Nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon férőhelyenként legfeljebb 6 M Ft építésére és felújítására 6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására
lakásonként legfeljebb 5 M Ft
7. A nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítására
lakásonként legfeljebb 10 M Ft
8. A települési önkormányzat elővásárlási joga alapján történő lakásonként legfeljebb 20 millió lakásvásárlásra, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, forint hogy a lakást a korábbi tulajdonosnak bérbe adja 9. Használt lakás megvásárlására, abban az esetben, ha az lakásonként legfeljebb 20 millió önkormányzat vállalja, hogy a lakást az eladónak bérbe adja forint
41
A Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapban keletkezett számlák alapján. A hitel feltételei Saját erő A hitel összege a beruházás – a hitelfelvevő áfa visszaigénylési jogosultságának megfelelően nettó vagy bruttó módon számított – bekerülési értékének legalább 10%-a, a 2000 főnél kisebb településen minimum 5%-a. A 8. és a 9. hitelcél esetében a hitelhez saját erő nem szükséges. A saját erőbe az állami vagy közösségi forrásból kapott támogatás is beszámítható. Kamat
3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%, használt lakás megvásárlása és bérlakásként történő hasznosítása esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,25 % (Amennyiben az önkormányzat használt lakás megvásárlása révén kívánja a bérlakás állományát bővíteni, úgy a hitel után fizetendő éves kamat 0,25 százalékponttal alacsonyabb (3 havi EURIBOR+2,25%/év), mint a többi hitelcél esetén.)
Díjak, jutalékok
Az egyszeri projektvizsgálati díjon és az eseti szerződésmódosítási díjon kívül egyéb díj vagy jutalék nem kerülhet felszámításra
Lejárat
Legfeljebb 25 év, maximum 3 év türelmi idővel
Biztosítékok
Lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére
A kérelem benyújtása A hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. A Bérlakás Hitelprogramban résztvevő hitelintézetek 1. Banco Popolare Hungary Bank Zrt. 2. CIB Bank Zrt. 3. Commerzbank Zrt. 4. Erste Bank Hungary Nyrt. 5. K&H Bank Zrt. 6. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel szerződött takarékszövetkezetek 7. Magyarországi Volksbank Zrt. 8. MKB Bank Zrt. 9. OTP Bank Nyrt. 10. Raiffeisen Bank Zrt. 11. UniCredit Bank Hungary Zrt. 12. Sopron Bank Zrt. 13. Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 14. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 15. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 16. Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 17. Örkényi Takarékszövetkezet 18. Partiscum XI Takarékszövetkezet 19. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 20. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 21. Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 22. Szabolcs és Vidéke Takarékszövetkezet 23. Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 24. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 25. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 26. Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 27. Szigetvári Takarékszövetkezet 28. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
42
29. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet A hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig van lehetőség. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen állást foglalni, hogy élni kíván-e az önkormányzatokat megillető elővásárlási jog intézményével. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 9. Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke
43
4. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. október 1.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Előzmény:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása Tóthné Rojk Edit oktatási előadó Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelete
Tisztelt Képviselő-testület! A Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 117. §-ban meghatározottak szerint az oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának alapján kell meghatározni, mely összeget a tanuló tanulmányi eredményétől függően csökkenteni kell. A fenntartónak helyi rendeletében kell meghatároznia az éves térítési és tandíj befizetésének határidelyét úgy, hogy az a normatíva elszámolásánál a tanulói létszám egyértelműen megállapítható legyen. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet 2. rész 4. pontja nem határozza meg az éves térítési díj és tandíj beszedésének hatéridejét, ezért célszerű azt a tárgyév október 31. napjában megállapítani. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni, és elfogadásáról dönteni. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 10.
Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
44
TERVEZET …/2009. (…..) Gye. Kt. rendelet a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. ( a továbbiakban: Kt) 102. § (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 8. § helyébe a következő szövegrész kerül: “A térítési díj és a tandíj befizetések időpontja minden év okóber 31. napja, melyet az oktatási intézmény SZMSZ-ében is fel kell tüntetni.” 2. § E rendelet 2009. október 2. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, 2009. október 1. Várfi András s.k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
45
5. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. október 1.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság Előzmény: Melléklet:
Oktatási és nevelési intézmények úszásoktatásának támogatása Tóthné Rojík Edit oktatási előadó Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 369/2008(IX.25 )Gye. Kt. határozat -
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008(IX.25 )Gye. Kt. határozata alapján a 2009/2010-es tanévben is támogatást nyújt - a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és Óvoda, az FVM ASzK Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium valamint az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - nevelési illetve pedagógiai programjában rögzített vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához, az intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára. A Liget Fürdő Kft. 2009. október 01. napjától minden gyermekek számára 600 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást.
Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények részére a Liget Fürdő Kft. minden hónap 10. napjáig kiszámlázza a fürdőhasználat költségeit. A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és Óvoda, az FVM ASzK Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium a tényleges igénybevétel alapján továbbszámlázzák azt az önkormányzat felé, legkésőbb 2009. december 31.-ig és 2010. június 30. –ig. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, a számla mellé minden esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban részt vevő gyermekekről. Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények esetében 2009/2010-es tanév kezdetétől a fürdőhasználat költségével előirányzat módosítás során kerül megemelésre az intézmény önkormányzati támogatásának összege. Az alábbi táblázatban bemutatjuk az egyes intézmények által az úszásoktatásba bevonni tervezett gyermekek számát, a havonta jelentkező kiadásokat. Az intézményeknél kimutatott költségek számításánál nem vettük figyelembe a betegség miatti hiányzást valamint az úszásoktatási alkalmak ünnepnapok és iskolai szünetek miatti csökkenését. Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák Óvodák Úszásoktatásba Hány alkalommal Havonta hány Fürdőhasználat éves megnevezése bevont gyermekek veszik igénybe a főt érint költsége 9 hó*fő*600 Ft száma (fő) szolgáltatást Selyem úti 16 Heti egy alkalom 16*4=64 9*64 fő*600 Ft=345.600 Ft Óvoda Csemetekert 25 Heti egy alkalom 25*4=100 9*100 fő*600 Ft=540.000 Ft Óvoda Tulipános 7 Kéthetente 7*2=14 9*14 fő*600 Ft=75.600 Ft Óvoda egyszer Napsugár 12 Kéthetente 12*2=24 9*24 fő*600 Ft=129.600 Ft Óvodák egyszer Vásártéri 20 Heti egy alkalom 20*4=80 9*80 fő*600 Ft=432.000 Ft Óvoda Margaréta 20 Heti egy alkalom 20*4=80 9*80 fő*600 Ft=432.000Ft
46
Óvoda Összesen 100 362 2009/2010. évben az óvodák kalkulált fürdőhasználati költsége 1.954.800 Ft.
1.954.800Ft
Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és Óvoda Az intézményvezető tájékoztatása alapján az intézmény a 2009/2010 tanévben, a tanóra keretében folytatott úszásoktatást hetente egy alkalommal kb. 29 fővel valósítja meg. 36 hét*29 fő*600 Ft= 626.400 Ft 2009/2010. évben a Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és Óvoda kalkulált fürdőhasználati költsége 626.400 Ft.
FVM ASzK Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Az intézményvezető tájékoztatása alapján az intézmény a 2009/2010 tanévben, a tanóra keretében folytatott úszásoktatást két hetente egyszer kb. 65 fővel valósítja meg. 18 hét*65 fő*600 Ft= 702.000 Ft 2009/2010. évben az FVM ASzK Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium kalkulált fürdőhasználati költsége 702.000 Ft
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézményvezető-helyettes tájékoztatása alapján az intézmény a 2009/2010 tanévben, a tanóra keretében folytatott úszásoktatást két hetente egyszer 294 fővel valósítja meg. 18 hét*294 fő* 600 Ft= 3.175.200 Ft Az intézményvezető-helyettes tájékoztatása alapján a 2009/2010 tanévben, az emelt szintű testnevelésből érettségiző tanulók úszásoktatását, havonta egy alkalommal 23 fővel valósítja meg. 8 hét*23 fő*600 Ft= 110.400 Ft 2009/2010. évben az Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kalkulált fürdőhasználati költsége 3.285.600 Ft.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Az intézményvezető tájékoztatása alapján az intézmény a 2009/2010 tanévben, a tanóra és óvodai foglalkozás keretében folytatott úszásoktatást szeptember-október-november hónapokban hetente kb. 54 fővel valósítja meg. 12 hét*54 fő*600Ft= 388.800 Ft Az intézményvezető tájékoztatása alapján az intézmény a 2009/2010 tanévben, a tanóra és óvodai foglalkozás keretében folytatott úszásoktatást december-január-február-március-április-május hónapokban hetente kb. 47 fővel valósítja meg. 24 hét*47 fő*600Ft=676.800 Ft 2009/2010. évben az Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kalkulált fürdőhasználati költsége 1.065.600 Ft.
47
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Az intézményvezető tájékoztatása alapján az intézmény a 2009/2010 tanévben, a tanóra keretében folytatott úszásoktatást szeptember-október-november, március-április-május hónapokban hetente egyszer kb. 90 fővel valósítja meg. 24 hét*90 fő*600 Ft=1.296.000 Ft A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában folyó úszásoktatást tömbösített oktatással lehet csak meg megvalósítani, mert az intézmény olyan távolságra van az uszodától, hogy busz közlekedést szükséges igénybe venni a közlekedéshez. A 2008/2009-es tanév összegzésekor felmerült az endrődi városrészen lévő Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolából járó tanulóknál az a probléma, hogy nem minden tanuló rendelkezik busz bérlettel. Aki nem rendelkezett buszbérlettel, az nem tudott az úszásoktatáson résztvenni, mivel a szülők jelentős része nem tudta felvállalni heti rendszerességgel a fürdőbejárás buszköltségét, mely tanulónként 200 Ft volt alkalmanként (havonta: 800 Ft). A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a lejelentett adatok alapján kb 60 fő nem rendelkezik bérlettel, így Ők nem biztos hogy részt tudnak venni az úszásoktatásban, mert a szülő nem vállalja, nem tudja felvállalni a buszköltséget. Az intézmény hat hónapig veszi igénybe a fürdő szolgáltatásait, tömbösített oktatás megszervezésével, a fennmaradó három hónapban nem. A 2009/2010-es tanévben buszjegy ára a diákok részére 200 Ft/fő, alkalmanként. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a lejelentett tanulói adatok alapján kb 60 fő nem rendelkezik bérlettel, így 24 hét*60* 200 Ft= 288.000 Ft költség szerepel a távolság miatt.
2009/2010. évben a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola kalkulált fürdőhasználati és busz költsége 1.584.000 Ft. A fürdőhasználattal kapcsolatos önkormányzati fenntartású intézményeket megillető önkormányzati támogatás tényleges összegét az intézmények által benyújtott elszámolás alapján határozzuk meg. Az oktatási intézményeknek biztosított az úszásoktatással kapcsolatos költségekkel – az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel szerint – csökkenteni kell a Liget Fürdő Kft. önkormányzati támogatását. Éves szinten az oktatási és nevelési intézmények úszásoktatással kapcsolatos várható kiadása:8.930.400 Ft+288.000 Ft=9.218.400 Ft Az úszóedzés meghirdetése, szervezése, lebonyolítása a nevelési és oktatási intézményektől független, az intézmények oktatási rendszerén kívüli edzések, melyeket az oktató/oktatók saját költség számításuk alapján végeznek. Az úszoedzésen résztvevő tanulók fürdőbérlettel rendelkeznek. Az oktató tájékoztatása alapján a gyermekeket szülő kíséri az úszóedzésre. A Liget Fürdő Kft. tájékoztatása alapján, a felnőtt kísérő belépő jegye (nem kaptam tájékoztatást)… ……..Ft/fő/alalom.
Tájékoztató adatok alapján a gyermekeket 20 fő kíséri alkalmanként, melynek várható költsége: 20 fő*3 alkalom/hét*………..Ft*4 hét=…………..Ft*9 hónap=……………Ft/év Éves szinten az intézményektől független úszóedzéssel kapcsolatos várható kiadás:……………. Ft Összesen:…………………………… Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint elfogadni.
48
HATÁROZATI JAVASLAT I. I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. nevelési évben megtéríti a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és Óvoda és a FVM ASzK Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit, amennyiben az intézmények vállalják az úszásoktatás megszervezését. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt havonkénti kimutatással kell alátámasztani. Az elszámolás időpontjai: 2009. december 31.és 2010. június 30. II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. oktatási évben megtéríti az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla másolatával és az úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával kell igazolniuk. III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az oktatási intézmények – óvodák és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves beszámolója térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére. IV. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáknál valamint az önkormányzati fenntartású oktatási intézményeknél felmerülő úszásoktatással kapcsolatos költségek összegével csökkenti a Liget Fürdő Kft. adott évi önkormányzati támogatását. Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT II. I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. oktatási évben megtéríti a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium bérlettel nem rendelkező tanulóinak buszjegy költségeit, mely az úszásoktatáshoz szükséges utaztatási költségeit fedezi. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számlával és a buszjeggyel nem rendelkező tanulók létszámának, havonkénti kimutatásával kell igazolniuk. Határidő: azonnal II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. oktatási évben nem téríti meg a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium bérlettel nem rendelkező tanulóinak buszjegy költségeit, mely az úszásoktatáshoz szükséges utaztatási költségeit fedezi. Határidő: azonnal
49
HATÁROZATI JAVASLAT III. I Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. oktatási évben megtéríti a magánúton - az oktatási és nevelési intézmények oktatási rendszerén kívül – megszervezett úszóedzésekre járó tanulók kísérőiknek belépőjegyeit. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel (az úszásoktatásban részt vevő tanulók kísérői létszámának havonkénti kimutatása), melyet az úszóedzés vezetőjének a kimutatása alapján számláz ki a Liget Fürdő Kft. minden hónap 30 –ig. Határidő: azonnal II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. oktatási évben nem téríti meg a magánúton - az oktatási és nevelési intézmények oktatási rendszerén kívül – megszervezett úszóedzésekre járó tanulók kísérőinek belépőjegyeit. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2009. szeptember 16.
Szabó Balázsné s.k. bizottság elnök
Vass Ignác s.k. bizottság elnök
50
6. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 1.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottság Előzmények:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma Tóthné Rojík Edit oktatási előadó Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 249/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozat III. és IV. pontja
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. júniusi testületi ülésen megvizsgálta és engedélyezte az oktatási intézményekben 2009/2010-es tanévben indítható csoportlétszámokat. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben a tanulói és csoportszám lejelentés nem módosult - a beiratkozást és pótvizsgát követően - olyan mértékben, hogy az fenntartói és minisztériumi engedélyezés elindítását kívánná. A 249/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozat IV. pontja, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjét utasította, hogy a szeptemberi beiratkozást követően mutassa ki a tényleges tanuló és csoportlétszámokat. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve kimutatta, hogy a szeptemberi beiratkozásokat követően hogyan alakul a tényleges tanuló létszám, valamint, hogy a beiratkozott tanulók után hány főre vehető igénybe az állami normatíva. Az alábbi létszámok és csoportszámok engedélyezését javaslom elfogadásra: Tanszak Táncművészet -néptánc -társastánc -balett Képzőművészet Színművészet Zeneművészet Összesen:
Kéttanszakos tanuló 17 fő 107 fő 6 fő 118 fő 3 fő 23 fő 8 fő 4 fő 4 fő 11 fő 36 fő
Létszám 248 fő
120 fő 10 fő 95 fő 473 fő
Normatívajogosult Átlag létszám létszám 231 fő 11,2 fő 101 fő 115 fő 15 fő 116 fő 12 fő 6 fő 10 fő 84 fő 7,9 fő 437 fő
Csoportszám 22
10 1 12 45
A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása a fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja és a Ktv. 3. számú melléklet 7. pontja a következőket írja elő a fenntartó számára: "c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;" „…. a maximális létszámot legfejebb húsz százalékkal, át lehet lépni…” Megvizsgáltuk az engedélyezhető csoportszámokat tanszakonként: tánc és képzőművészeti ágban átlag: 10, maximum 20 fő, zeneművészeti ágban átlag 8, maximum 15 fő. Az intézménynél nincs olyan csoport, ahol a maximális csoportlétszámnál magasabb létszám engedélyezésére szükség lenne.
51
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptemberi beiratkozást követően a tényleges létszámadatok ismeretében a 2009/2010. tanévben a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi létszámok és csoportszámok indítását engedélyezi: Tanszak Táncművészet Képzőművészet Színművészet Zeneművészet Összesen: Határidő:
Létszám 248 fő 120 fő 10 fő 95 fő 473 fő
Kéttanszakos tanuló 17 fő 4 fő 4 fő 11 fő 36 fő
Normatívajogosult létszám 231 fő 116 fő 6 fő 84 fő 437 fő
Átlag létszám
Csoportszám
11,2 fő 12 fő 10 fő 7,9 fő
22 10 1 12 45
azonnal
Gyomaendrőd, 2009.szeptember 17. Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
52
7. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. október 1.-i ülésére Tárgy: Az előterjesztést készítette: Képviseli: Véleményező bizottság Melléklet:
Szülői fellebbezés – Óvodai kérelem támogatásra Tóthné Rojík Edit oktatási előadó Várfi András polgármester Humánpolitikai Bizottság valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - szülői levelek – fellebbezések (3db), - óvoda kérelme támogatásra
Tisztelt Képviselő-testület! Az 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról, az oktatási rendszert meghatározó szabályozásokról, az oktatásban érintettek jogairól és kötelezettségeiről ad összefoglaló meghatározást. A 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény külön fejezetben foglalja össze a szülő jogait és kötelességeit. A Közoktatási törvény 13. § (1) bekezdése szerint a „ A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.” A kialakított beiskoláztatási és óvodáztatási körzetek meghatározását abban az esetekben kell figyelembe venni, ha az adott intézmény engedélyezett felvehető létszáma, illetve a szociális helyzetből adódó halmozottan hátrányos helyzetűek magas aránya ezt indokolttá teszi. A Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásainak szabályozását, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizető térítési díjakról szóló 2/2009. (I.30.) Gye. Rendelet 7.§ (2) bekezdés értelmében a következő alapellátások vehetők igénybe térítésmentesen: „ – Idősek étkezésében való közreműködés, étel kiszállítása; - Bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő, - Házigondozó ellátotthoz történő szállítása, - Betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás-kiváltás, - Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.” Az óvodáskorú gyermekek óvodai ellátása a gyermekek lakóhelyéhez legközelebb eső óvodában ingyenes alapellátás szolgáltatásával biztosítva van, ezért a távolabbi óvodába történő napi szállítás térítésmentesen nem biztosítható. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fellebbezéssel fordult három szülő, név szerint: Zsombok Sándorné, Kádár Krisztina, Szurovecz László. Mind három család Öregszőlőben lakik, és nem akarják gyermekeiket a Tulipános Óvodába – Gye. Polyákhalmi út 1. sz. - járatni, s kérték, hogy gyermekeik Csemetekert Óvodába - Gye. Blaha út 8. sz.– történő szállítását a tanyagondnoki szolgálattal továbbra is biztosa. A szülői fellebbezések az előterjesztés mellékletében olvashatók. A Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásainak szabályozását, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizető térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatása nem teszi lehetővé az óvodás korú gyermekek szállítását. A szülőknek önállóan, a Tanyagondnoki szolgálattól függetlenül kell megoldani a gyermekek szállítását, amennyiben nem a lakóhelyükhöz legközelebb lévő, ingyenes alapellátást biztosító óvodai szolgáltatást kívánják igénybe venni. A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelemmel fordult Várfi András polgármester úrhoz, melyben 140000 Ft önkormányzati támogatást kér a gyermeklétszám csökkenése és gyermeklétszám elszívása miatt.
53
A település sajátosságából adódóan az óvodára szükség van, mert az öregszőlősi szülők nagy része nem kívánja több kilóméterre óvodába járatni gyermekét. Az óvodapedagógus és a dajka létszám nem csökkenthető tovább, a törvényesség megtartásával. A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft kérelme támogatásra az előterjesztés mellékletében olvasható. Javaslom a költségvetési tervezet időpontjáig elnapolni a támogatási kérelmet. Az óvodák versenyhelyzete, a szülők szabad intézmény-választási lehetősége és a csökkenő gyermeklétszám függvényében átgondolásra szorulnak az óvodákkal kötött megállapodások, melyekben részletezni lehetne az önkormányzati támogatás jogosultságát aszerint, hogy az óvoda vonzáskörzetében lakó és az óvoda vonzáskörzetén kívül lakó gyermekek után milyen mértékű önkormányzati támogatásra jogosultak az intézmények. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyben hagyja a Térségi Szociális Gondozási Központ intézkedését és egyben elutasítja Zsombok Sándorné Gyomaendrőd, Szőlőskert u. 15., Kádár Krisztina Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 3., Szurovecz László Gyomaendrőd, Szőlőskert u. 12. szám alatti lakosok a Térségi Szociális Gondozási Központ tanyagondnoki szolgálata által kért óvodába történő szállítási fellebbezési kérelmét. A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megyei Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással. INDOKLÁS A határozat rendelkező részében leírtak szerint a szülők fellebbezési kérelme elutasításra került a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásainak szabályozását, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizető térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatása nem teszi lehetővé az óvodás korú gyermekek szállítását: „ – Idősek étkezésében való közreműködés, étel kiszállítása; - Bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő, - Házigondozó ellátotthoz történő szállítása, - Betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás-kiváltás, - Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.” A szülőknek önállóan, a Tanyagondnoki szolgálattól függetlenül kell megoldani a gyermekek szállítását, amennyiben nem a lakóhelyükhöz legközelebb lévő, ingyenes alapellátást biztosító óvodai szolgáltatást kívánják igénybe venni. A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről a 2004. évi CXL. tv. 109. § rendelkezik. Határidő: azonnal
54
HATÁROZATI JAVASLAT II. I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatási kérelmét, mely szerint 140.000 Ft/hó többlet költséggel támogatja az intézményt a 2009/2010-es nevelési évben. Határidő: azonnal II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési tervezet időpontjáig elnapolja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft támogatási kérelme ügyében a döntést. Az óvodák versenyhelyzete, a szülők szabad intézmény-választási lehetősége és a csökkenő gyermeklétszám függvényében átgondolásra szorulnak az óvodákkal kötött megállapodások, melyekben részletezni kell az önkormányzati támogatás jogosultságát aszerint, hogy az óvoda vonzáskörzetében lakó és az óvoda vonzáskörzetén kívül lakó gyermekek után milyen mértékű önkormányzati támogatásra jogosultak az intézmények. Határidő: 2009. január 31. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17. Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
55
8. napirend BESZÁMOLÓ A Képviselő-testület 2009. október 1.-ei ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
A helyi környezetszépítési verseny lebonyolítása 2009-ben Varjú Róbert Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért elnevezésű környezetszépítési verseny immár negyedik alkalommal került megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva 2009-ben is hét kategóriában lehetett a versenyre nevezni, és ezen belül megkülönböztettünk a családi házak és a társasházak nevezését. Egy-egy ingatlan környezetszépítésével csak egy a nevező által kiválasztott kategóriában lehetett nevezni. A versenyre nevezett ingatlanok négytagú zsűri értékelte szem előtt tartva a környezetalakítás összhatását. Minden évben új bizottsági tagok értékelik a nevezett kertrészeket, így a 2009-es évben a zsűri tagjai voltak: Hangya Lajosné, Kovács Béla, Gellai József, Lehóckyné Tímár Irén önkormányzati képviselők. A helyezések és a díjak a zsűritagok önálló értékelése által 0-40 között adományozott pontszámok összesítése alapján kerültek megállapításra, vagyis az elérhető maximum pontszám 160 pont volt. A versenyre 38 családi ház, 2 társasház, 3 nevelési-oktatási intézmény, 5 szociális intézmény, 1 vállalkozás és egy utca lakóközössége jelentkezett. A nevezett kertek, közterületek ízléses kialakítása egy kis bepillantást engedett az ott lakók életébe. Nagyon szép kertrészletekkel találkozhatott a zsűri: különleges és hagyományos egynyári virágkiültetésekkel, sziklakerti kialakításokkal, örökzöld fenyőfélék és évelők, különleges növények gyűjteményével…. A környezetszépítő versenyben lévő részvételért és munkájuk elismeréséül emléklapot és mintegy 1800 Ft értékben konténeres élőnövényt kapott 20 nevező. I.
A legszebb virágos közterület kategória: I/1. A legszebb virágos közterület családi házak előtt: • III. helyezést ért el Burai György József (Kürt utca 14.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 7000 ft-os vásárlási utalványt vehetett át. • II. helyezést ért el holtversenyben Majoros Istvánné (Kisfaludy út 1.) és Bucsi Imréné (Rózsa F. utca 5.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy 9000 ft-os vásárlási utalványt vehettek át. • I. helyezést ért el holtversenyben Tóth Péterné (Endrődi út 8.) és Tóth Gáborné (Mátyás K. 34.) alatti lakos, ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy 11000,-Ft-os vásárlási utalványt vehettek át. I./2. A legszebb virágos közterület társasház előtt: Ebben a kategóriában egyetlen nevezőtől érkezett jelentkezési lap, tehát nem alakult ki versenyhelyzet, viszont gyönyörű közterületet láttunk, így az emléklap mellett egy 10000,-ftos vásárlási utalványt vehetett át Németh József és neje.ű
56
II.
A legszebb virágos kert kategória: • Mózes Gabriella (Öregszőlő, Szarvasi út 29.) a 4. helyezett lett ebben a kategóriában, ezért az emléklap mellett egy 3500.-Ft értékű virágoskert szegélyt vehetett át. • III. helyezést ért el Braun Mártonné (Fegyvernek u. 34.), ezért jutalmul az emléklap mellett 6000,-Ft-os vásárlási utalványt vehetett át. • II. helyezést ért el Varjúné Kovács Edit (Hősök útja 20.), ezért jutalmul az emléklap mellett 8000 Ft-os vásárlási utalványt vehet át. • I. helyezést ért el holtversenyben Nagy Pálné (Ugari út 26.), Szujóné Somogyi Ágnes (Széchenyi u. 15.), Icsa Imréné (Gárdonyi út 57.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy 10000,-Ft-os vásárlási utalványt vehettek át.
III.
A legszebb virágos intézmény kategória: III./1 nevelési-oktatási intézmény: • III. helyezést ért el a Szmola Nonprofit Kft. Szmola Magdolna (Fő út 85.), ezért jutalmul a zsűri az emléklap mellett egy 11000.-Ft értékű vásárlási utalványt vehet át. • II. helyezést ért el a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Népliget út 2.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 13000 Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át. • I. helyezést ért el a Gyermekliget Nonprofit Kft. (Selyem út 101.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 15000,-ft-os vásárlási utalványt adományozott a zsűri, valamint a későbbiekben egy fazekas mester által készített virágtartót is átvehet az intézményvezető. III./2 egyházi, egészségügyi, szociális intézmény: • IV. helyezést ért el a Városi Egészségügyi intézmény (Hősök út 57.), mely intézmény munkáját az emléklap mellett a zsűri egy kerámiavázával jutalmazta. • III. helyezést ért el a Szent Imre Idősek Otthona (Kondorosi út 1.), ezért az emléklap mellett egy 11000.-Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át • II. helyezést ért el a holtversenyben az Őszi Napsugár Idősek Otthona (Mirhóháti 8.), valamint Sipos Töhötömné, Református Szeretet Otthon (Tompa utca), ezért az emléklap mellett egy-egy 13000.-Ft értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri. • I. helyezést ért el az Őszikék Idősek Otthona, Kissné Dávid Ágnes (Mirhóháti út 1-5.), ezért az emléklap mellett, egy 15000.-Ft-os vásárlási utalványt adományozott a zsűri, valamint októberben egy ajándék virágtartót is átvehet az intézményvezető. IV.
Legszebb virágos homlokzat kategória: IV./1. családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak: • III. helyezést ért el Kis Istvánné (Nagy Sándor út 17.), ezért az emléklap mellett egy fa virágtartót is adományozott a zsűri. • II. helyezést ért el Miklósné Babos Tímea (Hunyadi út 39.), ezért az emléklap mellett egy 4000,-Ft értékű emeletes virágtartót vehetett át. • I. helyezést ért el Duzs Károly (Kálvin J. 34/1), ezért az emléklap mellett egy 6000,-Ft értékű kaspót vehetett át. IV./2. 4-nél több lakásos társasházak kategóriájában: egyetlen nevezőtől érkezett jelentkezési lap, így nem alakult ki versenyhelyzet. A homlokzat virágosításáért az emléklap mellett egy 6000,-Ft értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri a Fő úti társasház lakóközössége.
V.
A legszebb virágos vállalkozás kategóriája: Sajnos egyetlen nevező adott be jelentkezési lapot, így itt sem alakult ki versenyhelyzet. A Zöld Cukrászda (Eötvös út 1.), virágosítási munkájáért az emléklap mellett egy 6000,-Ft értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri, valamint a későbbiekben egy ajándék virágtartót is átvehetnek.
57
VI.
VII.
A legszebb virágos utca kategória: Sajnos itt se alakult ki versenyhelyzet, mivel egyedül Gubuznai Albertné, (VI. kerület 540/E) adta be a jelentkezési lapot. Az emléklap mellett 5 db hamisciprust ajándékozott a zsűri, és a későbbiekben átvehető ajándék virágtartót. Különleges belsőkert kategória: • III. helyezést ért el Baráth Józsefné (Kisfaludy út 7 sz.), ezért a munkájuk elismeréseként egy 6000 Ft értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri. • II. helyezést ért el Fekécs Imréné, (Selyem út 15/1), ezért az emléklap mellett egy 8000 Ft értékű vásárlási utalványt vehet át. • I. helyezést ért el holtversenyben Szilágyi Sándor (Hantoskerti út 3. sz), valamint Hanyecz Lászlóné (Könyves Kálmán út 3.), ezért az emléklap mellett egy-egy 10000.-Ft értékű vásárlási utalványt vehet át.
Összesen az előirányzott 400.000 Ft keretösszegből eddig 334300.- Ft-ot fordított a zsűri a környezetszépítési verseny díjaira (élőnövények, tárgyi ajándékok, vásárlási utalványok), ezen felül jelentkezik majd a fazekas műhelyben készülő virágtartók költsége (32 E Ft) összköltségben. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért” c. környezetszépítési verseny 2009. évi lebonyolításáról készült tájékoztatót. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2009. szeptember 3. Vass Ignác sk. bizottsági elnök
Izsó Csaba .s. k. bizottsági elnök
58
9. napirend Előterjesztés A Képviselő-testület 2009. október 1.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Mezőőri beszámoló Bóczér Tibor ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998. szeptember elsején a termőföldek, termelvények, mezőgazdasági épületek, eszközök, elszerelések, haszonállatok … stb. vagyonvédelmére 5 fővel megalakult a mezei őrszolgálat. Az alábbiakban előterjesztem a T. Képviselő-testület elé a 6 szolgálati területen szolgálatot teljesítő mezőőrök beszámolóját azzal, hogy azt megtárgyalni szíveskedjenek. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 7 .
Vass Ignác sk. bizottsági elnök
Izsó Csaba sk. bizottsági elnök
59
I.-es számú mezőőri terület: Az év kezdeti munkámat a területemen leendő erdőfoltok, erdősávnak ellenőrzésével kezdtem. Az ellenőrzések során a nemzeti park őrével és a kollégák segítségével végeztem. Ezen kívül a belterületi területemen tevékenykedtem a hóeltakarítás szorgalmazásában a járdákon. A hivatal által kiadott fakivágás engedéllyel rendelkezők fakivágását ellenőrzöm. Falopás a tavasz folyamán két esetben történt, amik feljelentésre kerültek a rendőrségre, majd az erdőfelügyelőségre. A tavasz beálltával az utak ellenőrzését végeztem, valamint a tél folyamán megrongálódott utakat helyre állíttattam a gazdálkodókkal. Több esetben tettünk a közterület felügyelővel feljelentést illegális szemétlerakás ügyében. A használaton kívüli hulladéklerakó telep rendszeres ellenőrzését végeztem. A napraforgókelésnél a gazdák segítségemet kérték a vadkár enyhítésében (riasztó lövések leadása). A belterületi éjszakai szúnyogirtásánál minden alaklommal részt veszek. A parlagfű és aranka megjelenésétől függetlenül a gazdák felszólítását személyesen tettem meg. A törvény életbelépésével és a büntetés nagyságától félve mindenki elvégzi a parlagfű irtását. A mai napig egy esetben fogtam meg kukorica tolvajt, akit fel is jelentettem. Munkámmal több esetben segítettem Pelyva Kollegának a Fűzfás-zugi lopások miatt. Az Öregszőlőben a nagyméretű kutya ügyekben Smíri kollegának segítettem több esetben. Ezen kívül minden olyan munkát elvégeztem, amivel a munkáltatóm megbízott (rendezvénybiztosítás sajt és túrófesztivál, augusztus 20.) Illegális erdő kivágást lepleztünk le Szőke kollegával az augusztusi hónapban. Munkámmal a területen levő gazdák meg vannak elégedve, viszonyom velük szemben jó. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 4.
Vincze Ernő mezőőr
60
II. számú szolgálati terület A II. szolgálati terület a Hármas- Körös két oldalán helyezkedik el. Az un. Egyenes út – kisgát Határút, valamint a Körösladányi kövesút közötti terület. Ebben az évben is vegyes volt a vetés összetétele a gabonaféleségeknél. Jobbára a napraforgó került előtérbe, utána az őszi búza, alkotta a vetésterület nagyobb részét. De volt vetve őszi, tavaszi árpa, kukorica, borsó és repce is. A rizstáblák is be vannak vetve, de az a Csárdaszállási termelőké. Az eddigi betakarított növények összességében közepes termést produkáltak. A gyengébb földeken kevesebb, a jobb földeken nagyobb a terméshozam. A növényvédelem szempontjából kedvezőbb volt az idei, mint a tavalyi év, mert most aszályosabb volt. A belvízcsatornák nagy részét rendbe tette a Gyulai Víztársulat az egész Nyilas és Dan-zug környékén. Most csinálják az un. 50-es csatornát a folyó másik oldalán is. Így ha esősebb idő lett volna, akkor sem lett volna annyi probléma a belvízzel. Az utak állapota jónak mondható, mert megoldódott az egyenes út, valamint a kisgát két oldalának kicserjézése, így ki tudtak a laposabb részek is száradni, megvalósulhatott a gréderezés – simítás is. Az erdők egy része még osztatlan közös tulajdonban van, ezért probléma, hogy a kidőlt fáknak nincs gazdája. A másik gond, hogy a vágás érett erdőket vidéki vevőknek adják el az erdőtulajdonok, így azok mikor termelik ki az erdőt, sok probléma van velük, mivel nem törődnek az úttal, valamint más földterületével. Vannak eltulajdonítások is, de egyrészt sikerül megfogni és tetten érni. Az üdülő részeknél is mindig van változás, de még az a szerencse, hogy jó irányba. Megalakult a Siratói holtág egyesület is. Így mára megépült a híd a magas vezetésű csatornán keresztül, valamint a másik oldalon is a kövesút. Most már szinte minden telek esős időben is megközelíthető. A nem gondozott telkeket folyamatosan ellenőrizzük, illetve szemlézzük a földhivatallal közösen. Mindig szaporodik azoknak a tulajdonosoknak a száma, akik azért vesznek telket, hogy gondozzák is. Ez jellemző szinte az összes üdülőterületre. A parlagfűvel nem sok probléma volt, hisz a gazdák érdeke elsősorban, hogy ne büntessék meg őket. Egy pár földtulajdonosnak kellett felhívni szóban a figyelmét. Megkezdődött a falualji holtág kotrása is, amelynek az un. Papok földjén alakítottak az iszapnak ülepítő kutricákat. A belterületen már kevesebb a feladat, mert betöltődött a közterület-felügyelői munkakör. A kóbor ebek befogását folyamatosan végezzük, létszámban nem akar csökkeni. Kevésnek kerül meg a gazdája, talán több az, amit örökbe fogadnak új gazdik. Segítséget nyújtok belterületen a mezőgazdasági ügyintézőnek az állattartás helyszíni ellenőrzésében. A holtágak fertőtlenítéseit az idei évben is elvégeztük, amikor szükségessé vált. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 7.
Szőke Lajos mezőőr
61
III. számú szolgálati terület Szolgálati területemen az előző évekhez hasonló megosztottságban termelnek kalászosokat. Napraforgóból többet, kukoricából kevesebbet vetettek. Fénymag, olajtök, repce, olajretek és kukorica kisebb területen lett vetve. A gyepek nagyága nőtt. Az erdők nagysága nem változott. Rovarkártevő rajzását nem tapasztaltam. Engedély nélküli fakitermelőket értem tetten az Újkert soron. Az ügyet átadtam a területileg illetékes mezőőrnek. Két engedéllyel történt fakitermelés történt. Művelési kötelezettségüknek a gazdálkodók eleget tettek. A rágcsálók által okozott kár nem jelentős. Veszélyes növényi károsítók szórványosan fordulnak elő. Vadkár a napraforgóvetésekben fordult elő. Az utakat a gazdálkodók lehetőségeikhez mérten karbantartják. A Póhalmi kövesút aszfaltozott szakasza a csapadékos időben történt betakarítás miatt erősen megrongálódott, szükséges lenne a kátyúzása a további állagromlás megállítására. A vasútépítés befejezése után a Nagyállási utat kikátyúzták. A felhasznált anyag földdel szennyezett bazalt őrlemény. A Strabag Kft. a 01367/1 hrsz-ú Gabonási földút egy részét feltárcsázta. A helyszínen megmutattam Ronyecz Zoltán földhivatali ügyintézőnek. Szintén a Gabonási út egy szakaszát Ádám Lajos villanypásztorral keskenyebbre kerítette le, ezért a szénabetakarítást végzőkkel összetűzésbe került. Az építéshatósággal megmértük az út szélességét az adatokat feljegyzésben rögzítettük. A feljegyzést átadtam Csényi István ügyintézőnek. A Telki peresi főcsatornán átvezető túrkevei földút betonhídja nincs ellátva korláttal, jelzéssel, ezért balesetveszélyes. Jeleztem Szetteli György ügyintézőnek. A belvíz elvezető csatornákon a vízgazdálkodási társulat gaztalanítást, cserjézést és gyökérzónás kotrást hajtott végre az általunk összeállított ütemterv alapján. Négy nagyobb állattartó telep működik. Engedély nélküli legeltetésért két esetben kellett figyelmeztetni a tulajdonosokat. Kutyák kóborlásáért három esetben figyelmeztetésben részesítettem a gazdákat. Az építéshatósággal heti rendszerességgel járjuk a területet. A szükséges bontási és helyreállítási kötelezettségeket, előírják. A Községbalai gulyaitató kút kerítésének javítását. A Nemzeti Park elutasította, mivel állami tulajdonban van, ezért megkerestük az Állami Vagyonkezelőt a javítás elvégzésére. Az ún. rossz kút (01504/1 hrsz) kerítése szintén megrongálódott. Felhívtam a tulajdonos figyelmét, hogy a napraforgó betakarítása után biztonságban kerítse körbe a kutat. Tarlóégetésből vegyszerelsodródásból nem keletkezett kár. A gazdálkodók a technológiai fegyelemre ügyelnek. Belterületen folyamatosan végezzük a veszélyes és kóbor kutyák befogását. A közvilágítást három havonta ellenőrizzük. Az észrevételekről felmérési lapon tájékoztatjuk az ügyintézőt. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 7.
Braun György mezőőr
62
IV. számú szolgálati terület Szolgálati területem 5600 ha. A szántó területen szinte mindenféle gabonanövény megtalálható. Nagyobb részben búza, kukorica, árpa, valamint borsó és repce található. Az időjárásnak köszönhetően eddig az aratástok időben és rendben zajlódtak, törvénysértés nem történt. Az eddig betakarított növények közepes termésátlagot hoztak. Majd ezután kerül sor a kukorica és a napraforgó aratásokra, mely a terület legnagyobb részét képezi. Meglátásom szerint ebből a két gabonanövényből is közepes termés várható. A veszélyes növényi károsítók elszaporodása erre a területre nem jellemző. Műveletlen terület 3 ha-on fordult elő, melynek 6 tulajdonosa van (Budapesti és Debreceni), a földhivatal felé a jelzést megtettem. Az idén is volt parlagfű a földterületen és a gödrök szélein, felszólítottam a tulajdonosokat, hogy végezzék el a mentesítést. Ebben az évben sem fordult elő komolyabb vadkár. A veszélyeztetett területeken a vadászati jog képviselője riasztást végzett. Az utak állapota jónak mondható, a földtulajdonosok folyamatosan javítják, karbantartják. A vasúti híd korszerűsítése jelenleg is tart. Erdőtelepítés történt Kölesfenék és Németzug környékén. A Németzugi holtágnál nagyon alacsony volt a vízszint, ezt jeleztem a feletteseimnek, valamint a Németzugi dinnye és zöldségtermesztőknek továbbítottam, hogy fel kell tölteni a holtágakat vízzel, ők ezt nem végeztek el, ezért az Önkormányzatnak kellett ezt megtenni. A két állattartó telepen az állatok mennyisége a tavalyi évhez hasonló. A belvízcsatornák állapota megfelelő, gazolásuk folyamatosan történik, pld. Kölesfenék terülte. Téli időszakban kisebb falopások is történtek, a rendőrség felé a jelzést megtettem. Belterületen is végezünk feladatokat. Ellenőrizzük a közvilágítást, utak és járdák állapotát, ünnepek és rendezvények alkalmával őrizzük a területet. Télen a járdák síkosságát és a hó eltakarítását is felügyeljük. Karácsony előtt nagyon kedves feladatot látunk el, az idős embereknek csomagot viszünk, amit az önkormányzat ajándékoz. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 7.
Kokauszki János mezőőr
63
V. számú szolgálati terület Az V-ös szolgálati területen az elmúlt évekhez képest megtöbbszöröződött a lopások és a bűncselekmények elkövetése. Nagylapos belterületén és külterületen a közbiztonság súlyos mértékben romlott. A helyi közösségbe nem tudtak beilleszkedni az újonnan oda költözött személyek. Az adott területrészen a bűncselekmények és lopáson tetten ért személyek előállításában, és az elfogásában a közterület felügyelet nyújtott segítséget. A mezőőri intézkedés alá vont személyek magatartása agresszív és fenyegető, a szabálysértési határértéknek nincs visszatartó ereje. Az V-ös szolgálati területhez tartozó Fűzfás-zugban történt lopások visszaszorítására, külön őrzést, őrszolgálatot kellett létrehozni a kerttulajdonosokkal. Az adott területrészt minden mezőőr folyamatosan ellenőrzi, az ellenőrzésben segítséget nyújt a közterület-felügyelet, valamint a helyi Vadásztársaság vadőre, vadászai. Fűzfás-zug kerttulajdonosai kérték a rendőrség gyakoribb járőrözését, ez nem történt meg. Az V-ös szolgálati területen megnövekedett a falopások mértéke. Az intézkedések során több esetben kellett a rendőrség segítségét kérni. Szolgálati területemen az őszi betakarítások folyamatosak, az utak karbantartását a gazdák folyamatosan végzik. Gazos területek kaszálását szóbeli felszólításra a tulajdonosok elvégzik Gyomaendrőd, 2009. szeptember 7.
Pelyva Zoltán mezőőr
64
VI. számú szolgálati terület A VI sz. mezőőri terület tartozik a felügyeletem alá. A képviselő-testületi ülésen elhangzott iránymutatásoknak megfelelően a területen folyamatosan jelen vagyok és közvetlenül tartom a kapcsolatot a gazdákkal. Ez évben a tavaszi munkák rendben lezajlottak. Különösebb problémák nem merültek fel. A területen lévő utak jelenleg jó állapotúak. Ez nagyon köszönhető Búza Mihálynak. Sajnos volt olyan útszakasz is, amelyiken mesterséges akadályok miatt problémás volt a közlekedés. Ezt a közterületfelügyelőkkel együtt sikerült megoldani. A területemen lévő Vadásztársaságokkal folyamatosan tartom a kapcsolatot. Velük szorosan együttműködve próbálunk úrrá lenni a területen jelen lévő kóbor ebek problémáján. A tavaszi vadriasztás a Vadásztáraságok részéről megtörtént. A szárazság miatt hosszú időn keresztül kellett riasztani a vadat, ami feszültséget okozott a vadászok és a gazdák között. A vándorló méhészekkel nem volt különösebb gond, hisz többnyire helybeliek. Egy alkalommal kellett csak segítséget kérnem a méhészektől a kaptárak helytelen elhelyezése miatt. A virágzás időszakában a méhészek éjszakánként figyelőszolgálatot tartottak, így segítettük egymás munkáját. Az idén a parlagfűvel kevesebb gondunk volt, az idevonatkozó szabályozás változása miatt. A parlagfűvel fertőzött terület észlelése esetén csak szóban figyelmeztettem a terület gazdáját. Az illegálisan lerakott szemét továbbra is sok problémát okoz. A burkolt utak mentén otthagyott szemetet a KPM – jelzésemre elszállítja. A dűlőutak mentén viszont mindig gond az elszállíttatás. Vitás kérdésekben sok esetben közvetítettem a gazdák között, így segítve a sikeres megjegyezést. pld: idegen terület bevetése tévedésből, határviták esetén, utak használata, vegyszerezés és taposás okozta károknál. Munkám része a belterületi részen a közvilágítás ellenőrzése és a csatornák, átfolyók rendszeres ellenőrzése. Részt vettem a városi rendezvények helyszínének biztosításában és éjszakai őrzésében. Kollégáimmal együtt őriztük a Fűzfás-zugot, a hunyai határban talált „robbanóanyagot” és Nagylaposon is végeztünk figyelő szolgálatot. Aktuális probléma a kukoricalopás a lakott területek közelében, illetve már megkezdődött a falopás is Ezért a nappali szolgálaton kívül sokat tartózkodom a területen az éjszakai és a hajnali órákban is. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 7.
Smíri Sándor mezőőr
65
10. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület-felügyelői beszámoló Készítette: Nagy Tibor, Gálik Tibor közterület-felügyelők Képviseli: Várfri András polgármester Véleményező bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság , Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Ebben az évben az egyik közterület-felügyelő nyugdíjazása, az új kolléga iskoláztatása, valamint az egyik közterület-felügyelő sajátos balesete miatt az év nagy részében egy közterület-felügyelő látta és látja el a munkát. Ez azt jelenti, hogy közel 15000 lakosra jutott egy közterület-felügyelő, más városokban 400 lakosra jut egy felügyelő, pl: Gyula, Békéscsaba, Debrecen, Tompa. A tavalyi évhez képest az ingatlan tulajdonosok jobban rendben tartották a portájuk előtti közterületet. Ahol mégsem történt ez meg, ott bírságoltunk, vidéki tulajdonost pedig feljelentettük a lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán. Ilyen esetekben a büntetés miatt azonban a tulajdonos csak a legutolsó pillanatban vágatta le a füvet a portája előtti közterületen. Ez vidéki feljelentéseknél több mint 30 nap után következett be. Ilyen kor a lakosság és Önök is azt gondolhatták, hogy nem végeztük pontosan a munkánkat. Gondot jelent továbbá, hogy hiába van betekintésünk az ingatlan-nyilvántartások adataiba, több helyen a hatóság sem találja meg őket évek óta. Ilyen pld. a Fő úton és a Rácz L utcában 2-2 ingatlan, valamint a Bethlen G., Hunyadi, Dobó és a Bajcsy Zs. úton 1-1 ingatlan. Elenyésző az engedély nélküli házaló – kereskedelmi tevékenység városban. A település területén illegálisan megjelenő árusokat elküldtük a város területéről, valamint a lakosok is belátták, hogy utcáról nem érdemes vásárolni idegenektől. Sajnos a lakossági telefonos bejelentések közel felénél csak a rossz szomszédi viszony miatt kell kimennünk a helyszínre. Ilyenkor alaptalan a panasz, csak velünk próbálják kellemetlen helyzetbe hozni a nem kedvelt utcabeli lakost. A rendőrséggel jó a kapcsolatunk (sokat javult az előző évekhez képest. ) ebben az évben is többször kértünk a járőrök segítségét, minden alkalommal perceken belül kiérkeztek a helyszínre. Tavasszal egy cigaretta csempész társulat áruját segítettük leltározni a rendőrség udvarán. A legtöbb segítséget a mezőőröktől kapjuk, az ők bejelentéseik mindig megalapozottak, ha tehetjük közösen is dolgozunk, pld: Fűzfás-zugban, a VI kerületben és Öregszőlő, valamint Nagylapos területén. A kóbor ebek befogását is ők végzik, részben a mi bejelenéseinkre. Rendszeresen járunk piacra, vásárokba ellenőrizni, rendel tartani. Részt veszünk a város rendezvényeinek forgalom irányításában a rendezvény teljes időtartamában. Havonta 2-3 alkalommal éjszakai ellenőrzést tartunk, ilyenkor a közvilágítást is ellenőrizzük. Egyre nehezebb dolgunk van a városban a szórakozni vágyó fiatalokkal, ráadásul mi csak a szabálysértésen tetten ért személyt igazoltathatjuk. Ez a probléma a szelektívhulladék lerakó szigeteknél és a városban illegálisan szemetelő személyekkel is. Ha látják, hogy jelen vagyunk, addig nem követnek el jogellenes magatartást, csak ha már nem látnak bennünket. A szelektív gyűjtőszigetek mellett talált illegálisan lerakott zsákos hulladékok több esetben nyaralóktól származnak, bennük az elkövetőre utaló nyomot nem találunk.
66
Előfordult olyan eset is, hogy a városunkban pihenő vendég megvásárolta ugyan a „Gyomaszolgos szemeteszsákot” de ezt az utca végén lerakta, pedig ott csak 4-5 nap múlva volt hulladékszállítás. Célszerű lenne a közterületen elhelyezett tárgyak rongálói és a zsákos szemetet elhelyező személyek ellen néhány térfelügyelő kamerát elhelyezni: Összesítés a közterület-felügyelők 2008. november 1 és 2009. augusztus 31-ig feljelentésekről, írásbeli felszólításokról és helyszíni bírásokról. Szabálysértés típusa Köztisztaság
Írásos felszólítás
helyszíni bírság száma összeg
Feljelentés száma összeg
169
14
120.000
9
Ebkóborlás 11 Közterület engedély 16 nélküli használat Parkrongálás 3 Szabálytalan 4 db hirdetés Túlnyomó részben telefonon Üzemképtelen autó 18
3 -
120.000 -
-
4
28.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17.
Vass Ignác sk. bizottsági elnök
Izsó Csaba sk. bizottsági elnök
67
Vidéki feljelentései miatt nincs pontos adat -
11. napirend
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában közvilágítási hálózat bővítés kérelemre tájékoztató. Szetteli György műszaki ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 2009. június 25-i ülésén elfogadásra került a Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában közvilágítási hálózat bővítési kérelme, mely az alábbiakat tartalmazta: A Tanya VI. ker. 510. sz. alatt (volt Győzelem TSZ termelési központjában) lakó ingatlantulajdonos azzal a kéréssel fordult hivatalunk felé (1. sz. helyszínrajz), hogy a volt Győzelem TSZ termelési központjában (086/35 hrsz.) egy 300 méteres szakaszt 2 db, meglévő oszlopokra, közvilágítási lámpatest felszerelésével közmegvilágítással lásson el, ugyanis a terület ezen szakaszát, a meglévő lámpatestek nem világítják meg, ezért balesetveszélyes. A helyszíni bejárás során megállapítottam, hogy a közbiztonság megőrzése miatt indokolt a 2 db közvilágítási lámpatest felszerelése a volt Győzelem TSZ termelési központjában. A hálózat kiépítése 2 db lámpatest és oszlop elhelyezésével: 700.000,- Ft + ÁFA A 2009. évi költségvetésben összesen 1.000.000,- Ft elkülönített pénzösszeg áll rendelkezésre közvilágítási hálózat bővítésére. A fent említett összeg egy becsült összeg volt, amit az E.ON Zrt. képviselője adott. Hivatalos árajánlatot írásban azóta sem kapott hivatalunk, azonban szóban tájékoztattak a várható pontos költségről, amely 2 db lámpatest felhelyezését irányozza elő és 1.200.000,- Ft bruttó összeget tartalmaz. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat: a)Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz. termelési központjában közvilágítási lámpatest és oszlop elhelyezését támogatja, fedezetét szerepelteti a 2010-es költségvetésben, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás megkötésére. b)Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz. termelési központjában közvilágítási lámpatest és oszlop elhelyezését nem támogatja. Határidő: 2010. augusztus 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2009. szeptember 16. Izsó Csaba s.k. biz. Elnök
Vass Ignác s.k. biz. Elnök
68
12. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
A Bánomkerti út lakóinak kérelme Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Kérelem, tervdokumentáció
Tisztelt Képviselő-testület! A Bánomkerti út lakói kérelemmel fordultak a Polgármesteri Hivatalhoz a következő ügyben: A Bánomkerti utca szilárdburkolatának önkormányzat általi elkészítése évek óta nem készül el, ezért a lakóközösség úgy döntött, hogy a fent leírt beruházást saját erőből valósítják meg. A fejlesztéshez a lakók 100%-a hozzájárult, vállalva ennek a költségeit. A munkálatok elvégzéséhez az egy főre eső rész 110.770 Ft, amelyet mindenki tudomásul vett és elfogadott és a lakók többsége már meg is fizetett. A nyugdíjasok és a kisgyermekes családok azonban nem tudják egy összegben megfizetni ezt. A munkálatok összesen 1.560.000.Ft-ba kerülnének, amelyhez 396.000.Ft hiányzik. A lakóközösség kéri az Önkormányzatot, hogy a jelen összeget kamatmentesen biztosítsa hat hónapos futamidővel. A lakóközösség Pelle Andrásné, Bánomkerti út 16/1. szám alatti lakost választotta képviselőjének. A magánerős út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV.30.) KT rendelet rendelkezései szerint az igény benyújtását követően a Városüzemeltetési Osztály az illetékes közmű üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal megvizsgálja az adott közmű/út létesítésének, csatlakoztathatóságának feltételeit és intézkedik a szükséges tervek elkészítéséről. Mivel ezek a tervek már korábban elkészültek, tekintve, hogy az Önkormányzat már korábban készült beruházni a szilárdburkolat elkészítésére, ez a rendelkezés már megvalósult, a fent hivatkozott önkormányzati rendelet alapján pedig adható támogatás a tervezett burkolat megépítéséhez. A Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé. I.Határozati Javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával forrás hiányában elutasítja a Bánomkerti út lakóközösségének kérelmét. II. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával támogatja a Bánomkerti út lakóközösségének kérelmét és megköti a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) KT rendelet 2. számú mellékletében foglalt Társulási szerződést az alábbi formában: TÁRSULÁSISZERZŐDÉS Útépítő közösség létrehozására I. ALAPÍTÁS Alulírottak megállapodnak, hogy Gyomaendrőd, Bánomkerti utcában 3768/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közúton szilárd burkolatot készítenek 1560m2 felületen. Ennek érdekében az építés során együttműködnek, és az ehhez szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátják, az alábbi finanszírozási formában:
69
-100%-ban saját erőből azzal, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 396.000. Ft visszatérítendő támogatást biztosít, amelyet az útépítő közösség hat hónapon belül köteles visszafizetni. II. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a és A magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) KT számú rendelet alapján) 1. a.) Az építőközösség a becsült bekerülési költség mértékét összesen nettó 1.560.000Ft Ft-ban fogadja el. A kivitelezési szerződésben szereplő tényleges költség nettó 1.560.000 Ft, amelyet ingatlantulajdonosok költségarányosan teljesítenek. A becsült lakossági hozzájárulást tagok ingatlanonként 110.770. Ft-ban állapítják meg. b.) Azok a magán- és jogi személyek, akik az önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában (közvetlenül) érdekeltek útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni. Az útépítési hozzájárulás mértéke a lakossági magánerőből épült utak esetében azonos a társulásban részt vettek által megfizetett 1 ingatlanra eső költséggel, vagy annak többszöröse az út üzembehelyezése és az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése közötti időszakra számított, a KSH által évente megállapított, hivatalosan elfogadott inflációs ráta szerinti kamattal növelt összeg. c.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetésére a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság határozattal hoz döntést. A határozat jogerőre emelkedését követően a fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege járulékaival együtt a fizetésre kötelezett ingatlanának tulajdoni lapjára mint jelzálogjog bejegyzésre kell hogy kerüljön, melynek törlésére követelés kiegyenlítését követően kerül sor. A jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. d.) Indokolt esetben külön kérelemre az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 12 havi kamatmentes részletben történő megfizetését a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezheti. 2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat szükség esetén közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek eredményeként a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat köti meg a vállalkozási szerződést, amelyhez a tagok hozzájárulnak és erre kifejezetten felhatalmazzák az Önkormányzatot. A tagok elfogadják, hogy az elkészült építmény üzemeltetője a műszaki átadást követően az önkormányzati utakat üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft. lesz. 3. A tagok önálló társulás esetén kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közművet az építési engedélyben foglaltak szerint építtetik meg. felelős műszaki vezetőt bíznak meg, az építési napló vezetését és a műszaki ellenőri bejegyzéseket végrehajtják. A műszaki átadást-átvételt követően az elkészült építményt az önkormányzat tulajdonába adják. 4. Amennyiben a közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, átvételre nem kerül. 5. Az útépítő közösség tagjai tudomásul veszik, hogy I. ütemben az útalap készül el, II. ütemben pedig az aszfalt záróréteg. A tagok továbbá vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás lezárulása előtti, becsült útépítési lakossági hozzájárulást az erre a célra nyitott önkormányzati alszámlára befizetik. A közbeszerzési eljárás lezárulásakor megállapítható tényleges és a becsült hozzájárulás különbözetéből adódó fennmaradó részt tagok a kivető határozat kézhezvételét követő 30 napon belül megfizetik. Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat a hozzájárulás összegét beszedje, aki a műszaki átadás-átvételt követően az építőközösségnek beszámol a költségekről és a pénzeszközök felhasználásáról. 6. Jelen szerződés aláírásával a megvalósítással érintett valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója nyilatkozik arról, hogy az építőközösségben részt kívánnak-e venni, a megvalósítás ingatlanukra eső költségének vállalása mellett, avagy nem. A megvalósítással érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának 2/3-os többséget meghaladó aláírása esetén tagok megállapítják, hogy az összes érintett ingatlantulajdonos - a mellékelt névsor, házszám és helyrajzi szám megjelölésével készült lista alapján - a hozzájárulás megfizetésére kötelezhető.
70
III. MŰKÖDÉS, KÉPVISELET 1. A tagok megállapodnak, hogy az építőközösség ügyeinek vitelével és az építőközösség képviseletével Pelle Andrásné, 5500. Gyomaendrőd, Bánomkerti út 16/1. szám alatti lakost bízzák meg. Az építőközösség döntéseit taggyűlés keretében hozza. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. A taggyűlés döntéseit nyílt szavazással egyszerű többséggel hozza meg. A taggyűlést a közös képviselő hívja össze az időpont megjelölésével. A közgyűlést az érdekeltek 25 %ának megfelelő tag is összehívhatja, ha a közös képviselő által a taggyűlés összehívására irányuló írásos kérelemnek tagok nem tesznek eleget. A nem megfelelő ügyvitel ellen, vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a Ptk.-ban szabályozottaknak megfelelően döntik el. 2. A tagok a képviseleti jogosultságot egyszeri szótöbbséggel megvonhatják az ezzel megbízott képviselőtől, és helyette új képviselőt állíthatnak. 3. A felelős műszaki vezető neve, címe, végzettsége (önálló társulásnál) műszaki vezető: ………………………………… 4. Felelős ellenőr: ……………………………………. IV. MEGSZŰNÉS 1. A tagok megállapodnak abban, hogy az építőközösség megszűnik a. ha az építkezés befejeződött, b. ha a cél megvalósulása nem lehetséges, c. ha a tagok közös elhatározással az építőközösséget megszüntetik, 2. Az építőközösség megszűnése esetén a meglévő (fel nem használt) anyagi hozzájárulást a tartozások kiegyenlítése után a megszűnéstől számított 30 napon belül a tagok részére a befizetések arányában vissza kell fizetni. 3. Megszűnés után az út - önkormányzati tulajdonú útként - átkerül az önkormányzat tulajdonába. A szerződés mellékletét képezi az ingatlan tulajdonosok által aláírt szándéknyilatkozat és a megvalósítással érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának névsor, házszám és helyrajzi szám megjelölésével készült listája. Egyéb, az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-nak az építőközösségre vonatkozó szabályai az irányadók. Kelt: Gyomaendrőd, 2009. SZÁNDÉKNYILATKOZAT Alulírottak nyilatkozunk, hogy a Bánomkerti út útépítő közösség létrehozásáról szóló TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS-t tudomásul vesszük, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelező érvényűnek fogadjuk el. Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Önállóan/Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködésével óhajtjuk megvalósítani.
NÉV Hegedűs László Nagy Lajos Kölesné Hanyecz Erzsébet Fekécs Imréné Szendrei Lajos Medveczki Géza Kiss Mihály Kállai János Domokos Benedekné Miklovicz Attila Fadgyas Istvánné
CÍM Losonczi u. 30. Bánomkerti u.5. Bánomkerti u. 2.
HRSZ. 3809 3763 3807
Hozzájárulás Aláírás 110.770. 110.770. 110.770.
Bánomkerti u. 4. Bánomkerti u. 6. Bánomkerti u. 7. Bánomkerti u.8. Bánomkert u. 10. Bánomkert u. 11.
3806 3804/2 3761 3804/1 3802 3758
110.770. 110.770. 110.770. 110.770. 110.770. 40.000.
Bánomkerti u. 12. Bánomkerti u. 13.
3801 3757
110.770. 110.770.
71
Balázs Vince Pelle Andrásné
Bánomkerti u. 16. Bánomkerti u. 16/1
3799/3 3799/3
110.770. 110.770.
Pelyva János Ifj. Pelle András Brancha András Dajkó László
Bánomkerti u. 18. Bánomkerti Földtul. Bánomkerti Földtul. Bánomkerti u. 9.
3781/2
40.000. 110.770. 40.000
3760/1.
Gyomaendrőd, 2009 szeptember … . Várfi András s.k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
72
13. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2009. október 1. -i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli Véleményez ő Bizottságok: Melléklet:
A Gyomaközszolg Kft. részére könyvvizsgáló választása Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ajánlat
Tisztelt Bizottság! A Gyomaközszolg Kft. könyvvizsgálatával megbízott KOVERO Kft. ( 5600 Békéscsaba, Hal u. 3. ) társaság szerződése 2009. május 30. napjával lejárt. A cég a könyvvizsgálatot havonta 35.000,- Ft+ÁFA összegért végezte. Mivel a jelen időpontig másik könyvvizsgáló nem kapott megbízást és a KOVERO Kft. sem lett megbízva, azonban a könyvvizsgálói feladatot mindezidáig elvégezte és a Gyomaközszolg Kft. e tevékenységet ki is fizette, ezért úgy kell tekinteni, hogy a 2009. május 30. - 2009. október 1. közti időszakban fennálló megbízás nélküli ügyvitel helyénvaló volt, a KOVERO Kft.-t a megbízott jogai és kötelezettségei illetik meg, illetve terhelik a fent leírt időszakban a Ptk. szabályai szerint. „ Ptk. 484. § Aki valamely ügyben más helyett eljár anélkül, hogy arra megbízás alapján jogosult volna, az ügyet úgy köteles ellátni, amint azt annak érdeke és feltehető akarata megkívánja, akinek javára beavatkozott. 485. § (1) A más ügyébe jogosultság nélkül való beavatkozást akkor kell helyénvalónak tekinteni, ha megfelel a másik érdekének és feltehető akaratának, különösen, ha a beavatkozás őt károsodástól óvja meg. (2) Ha a megbízás nélküli ügyvivő beavatkozása helyénvaló volt, őt a megbízott jogai illetik, függetlenül attól, hogy beavatkozása sikerrel járt-e.” Ajánlatot kértünk a KENZÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-től. A cég jelenleg a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát végzi, a megbízatás 2013. november 27. napjáig szól. A KENZÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlata: 420.000,- Ft+ÁFA/év, ez havonta 35.000,Ft+ÁFA. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 40. § -ban foglaltak alapján a gazdasági társaság legfőbb szerve választja a könyvvizsgálót. Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és határozati javaslatával együtt a T. Képviselő-testület elé terjeszteni. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. könyvvizsgálatával a KENZÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t, ( 5540 Szarvas, Kis u. 2-6. II/21. ) bízza meg 2009. október 1. napjától 2010. május hó 31. napjáig. A könyvvizsgálati díj összege: 420.000,- Ft+ÁFA/év.
73
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a KOVERO Kft. 2009. május 30. - 2009. október 1. közti időszakában fennálló megbízás nélküli ügyvitel szerinti eljárása helyén való volt. Határidő: Felelős:
2009. október 31. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2009. szeptember 14. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
74
14. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2009. október 1.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
Az Endrődi három holtág összekötő csatorna vízjogi engedélyhez szükséges területek megszerzéséhez a kisajátítási eljárás kezdeményezése Csényi István ügyintéző Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Bizottság! A „Belvízrendezés I. ütem, Endrődi három holtág összekötése” beruházás építési munkái 2007. július hónapban befejeződött. Az elkészült beruházás kiemelt célja, a három holtág vízminőség javításának biztosítása volt. A beruházó, Békés Megye Önkormányzata részéről megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Jelenleg az engedélyeztetési eljárás van folyamatban. A beruházás megvalósítását követően az üzemeltetési engedélyeztetési eljárás meg lett indítva. Miután az engedélyezetési eljárás lezárul Békés Megye Önkormányzata átadja a beruházással létrehozott műtárgyakat létesítményjegyzék alapján. A megvalósított beruházáshoz szorosan kapcsolódik az Endrőd-Középső-Csókási holt meder bal parti ingatlanok területrészeivel való rendelkezés tulajdonosként vagy a tulajdonosokkal kötött mederhasználati szerződés alapján. A területrészek feletti rendelkezés a vízjogi engedély megszerzésének egyik feltétele. A szükséges területrészek jelentősebb hányada a meghatározott vízszintet figyelembe véve a holtág medrébe nyúlik, víz alatt áll, illetve magában foglal a partszakaszon 3 m széles védősávot. A tisztelt tulajdonosokkal, több alkalommal közös megbeszélésen részletesen tisztázva lett, hogy miért szükséges az önkormányzat számára a terveken megjelölt területrészek feletti rendelkezés. Ezt a tulajdonosok megértették, és többségében aláírták a mederhasználati megállapodásokat, amelyek biztosítják az önkormányzatnak a holtágra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez, és a holtág engedélyben foglaltak szerinti üzemeltetéshez a feltételeket. A 38 tulajdonos közül 28-an aláírták a mederhasználati megállapodást, 4-en az adásvétel mellett döntöttek és 6 esetben nem tudtunk semmilyen módon megállapodni. A 6 tulajdonos közül volt, aki nem akart sem mederhasználati megállapodást, sem adásvételi szerződést kötni, illetve egy esetben nem kaptunk semmilyen visszajelzést, egy esetben. pedig nem fogadtuk el vételárat ( 1 millió Ft 221 négyzetméterért, több mint 4500 Ft/m2 ). Az adásvételek költségvetési forráskihatása az alábbi
Helyrajzi szám 6288/1 6288/2 6303 6304 Összesen
Előzetes mérés Fajlagos vételár Előzetes vételár Ft alapján szükséges Ft/m2 területrész m2 369 1500 553500 313 1500 469500 197 1500 295500 161 1500 241500 1040 1560000 75
Az engedélyeztetési eljárás közel kettő éve húzódik, amelynek oka, hogy a szükséges területrészek tekintetében a mederhasználati megállapodások és az adásvételi szerződések megkötése elhúzódott. Ez ügyben többször kellett fórumot tartani a tulajdonosokkal. Ezeken a fórumokon be lett mutatva a beruházás, amelyen részt vett a Békés-Plánum Kft. is, és részletes válaszadás történt a tulajdonosok kérdéseire. A megbeszéléseken ki lett hangsúlyozva, hogy a tulajdonosok ingatlanjai értékesebbé válnak, mivel a holtág vize a szabályozás folytán tisztábbá válik, illetve a környezete vonzóbb lesz. Az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges az összes területrészek feletti rendelkezés. Ez sajnos 6 ingatlan esetében a többszöri tárgyalás, egyeztetés ellenére nem valósult meg. Az engedélyeztetési eljárás így nem tud befejeződni, ezáltal a beruházó Békés Megyei Önkormányzat részéről nem teljesülnek a támogatási szerződés feltételei, így elveszítheti, illetve vissza kell fizetni a támogatás összegét. Ez azzal a további következménnyel járhat, hogy a támogatási összeg visszafizetése miatt a beruházásban érintett önkormányzatokat a saját erőn felül újabb a költségek fogják terhelni. A Békés Megyei Önkormányzat az önkormányzati saját erőt a beruházási összköltség 10%-ban határozta meg. A sajáterő befizetése, ütemezve 2005. 2006. és 2007. években történt meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a címzett támogatással megvalósuló beruházás rá eső összes saját erejét megfizette a Békés Megyei Önkormányzat részére. Gyomaendrőd Város saját forrás befizetése a következőképpen történt meg:
Megnevezés Saját forrás, önerő (bruttó)
2005. 1.607.000,-
2006. 9.443.000,-
2007. 9.041.000,-
Összesen: 20.091.000,-
Mindezek alapján az önkormányzat nem tud tovább várni, kénytelen megindítani a kisajátítási eljárást. A 2009 évi költségvetésben 8 millió forint került betervezésre a területszerzések biztosítására. A kisajátítási eljárás során megszerzendő területrészek adatai
Helyrajzi szám
Előzetes mérés területrész m2
6286 6289/2 6298 6299 6301 6302 Összesen
alapján
szükséges
273 332 221 309 339 192 1666
A tárgyalások során benyújtott vételár ajánlatok 1500 és 2700 Ft/m2 között változtak. Ebből kiindulva és feltételezve, hogy a kisajátítási eljárás során a tulajdonosok számára 3000 Ft/m2 fajlagos kártalanítási összeget megítélnek, akkor az önkormányzatnak ( 1666 m2 x 3000 Ft/m2 = 4.998.000 Ft ) közel 5 millió Ft kiadást fog jelenteni. A területrészek megszerzése elsősorban a tulajdonsokkal való megállapodáson kell alapulnia. Amennyiben a tulajdonosokkal nem sikerül megegyezni, akkor kisajátítási eljárást kell kezdeményezni az önkormányzatnak. A kisajátítás szabályait a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. Törvény és a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII.3.) Kormányrendelet tartalmazza.
76
A kisajátítás jogalapja és egyben célja is: vízgazdálkodási cél. A kisajátítási eljárás lefolytatásának a fontosabb elemei, folyamatai: A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet, a kisajátítást kérő nyújtja be. Az önkormányzat, mint kisajátítást kérő nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv járhat el. A kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, a célban megjelölt tevékenység vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve ütemezését. A kisajátítási kérelemhez mellékelni kell: - külön jogszabály alapján – a kisajátítási tervet, öt példányban, ennek elkészítésével várhatóan a Békés-Planum Kft. lesz megbízva. A kisajátítási terv elkészítésének szabályait a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII.3.) Kormányrendelet szabályozza. - a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak; - a kisajátítást kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll; A kisajátítási eljárást a kisajátítani kért ingatlan fekvése szerint illetékes a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve folytatja le. Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve tárgyalást tűz ki. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg a) tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy az ingatlanra milyen közérdekű célra kértek kisajátítást és a kisajátítási terv észrevételezés céljából hol és mikor tekinthető meg, továbbá b) a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából igazságügyi szakértőt rendel ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. Az egyezség jóváhagyásának megtagadása esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve határozatot hoz a kártalanítás megállapításáról. A kisajátítási eljárás időben hosszú folyamat. Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza meg. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Belvízrendezés I. ütem, Endrődi három holtág összekötés” beruházás létesítményeinek üzemeltetéséhez szükséges az alábbiakban részletezett ingatlan területrészek megszerzése érdekében az érintett tulajdonosokkal való egyezség hiánya miatt a 2007. évi CXXIII. tv., illetve a végrehajtására kiadott 178/2008.(VII.3.) Kormányrendelet alapján kezdeményezzen kisajátítási eljárást.
hrsz. 6286 6289/2 6298 6299 6301
Kisajátítandó ingatlan területrészek adatai A kisajátítandó területrészek nagysága előzetes felmérés utca név házszám szerint ( m2 ) Hídfő Hídfő Fő Fő Fő
273 332 221 309 339
9 3/1 16 18 22
77
6302
Fő Összesen:
192 1666
24
A kisajátítás jogalapja: vízgazdálkodási cél. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisajátítási eljárás során teljes jogkörrel képviselje Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, a nyilatkozatokat megtegye, illetve a szükséges mellékleteket benyújtsa. Határidő: 2010. december 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2009. szeptember 13. Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
78
15. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2009. október 1. -i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli Véleményez ő Bizottságok: Melléklet:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. jelentés Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Jelentés
Tisztelt Bizottság! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2009. szeptember 15.-i felügyelő bizottsági ülésén megtárgyalásra került a társaság elemző jelentése. A felügyelő bizottság javasolja a T. Képviselő – testületnek az elemző jelentés elfogadását. Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és határozati javaslatával együtt a T. Képviselő-testület elé terjeszteni. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemző jelentését. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2009. szeptember 14. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
79
16. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2009. október 1. -i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli Véleményez ő Bizottságok: Melléklet:
Kovács Lajos területértékesítési ajánlata Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ajánlat, értékbecslés
Tisztelt Bizottság! Kovács Lajos Gyomaendrőd, Bánomkerti u. 20. szám alatti lakos bruttó 802 ezer forintos vételár mellett felajánlotta a tulajdonában lévő 1086 hrsz.-ú ingatlant megvételre Gyomaendrőd Város Önkormányzatának. Az ingatlan szomszédos az önkormányzat tulajdonát képező 1084 hrsz.-ú ingatlannal. A felajánlott 1086 hrsz.-ú ingatlan adatai Helyrajzi szám 1086 Jelleg Kivett, belterület Művelési ág Beépítetlen terület Tulajdoni hányad 1/1 Terület nagysága 918 m2 Bejegyzett jogok, Tehermentes terhek Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás alapján különleges szabadidős. A szomszédos 1084 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan területe 5478 m2. Kovács Lajos ajánlatának elfogadásával 6396 m2 nagyságú terület áll majd rendelkezésre fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Az ingatlan felajánlás elfogadásának előnyei és hátrányai Előnyök A vásárlással növekedne.
Hátrányok vagyon Az ingatlanvásárlás esetében előirányzat módosítást igénylő 2009 évre nem tervezett költségvetési kiadás keletkezik. Az 1086 hrsz.-ú ingatlan megszerzésével az önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez rendelkezésre álló terület nagysága növekedne. az
önkormányzati
Az ajánlat elfogadása esetén az ingatlan 2009 évben történő megvásárlásának forrása: a 2008 évben kibocsátott kötvényforrás többlethozadéka. Az ingatlan elfogadása a helyi szabályozás alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik, mivel azonban az ajánlat elfogadása a 2009 évi költségvetés módosításával jár, ezért javaslom az ügy tárgyalását Képviselő – testületi ülésen. Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és határozati javaslatával együtt a T. Képviselő-testület elé terjeszteni.
80
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tisztelettel veszi és elfogadja Kovács Lajos ajánlatát a tulajdonába lévő 1086 hrsz.- ú ingatlan megvásárlására az alábbi feltételek mellett. 1. A vételár: bruttó 802 eFt. 2. Az adásvételi szerződés megkötése a Képviselő – testületi döntés kézhezvételét követő 8 napon belül. 3. A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg. 4. Birtokbavétel: az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse az adásvételi szerződést. A vételár kifizetésének forrása: a 2008 évben kibocsátott kötvényforrás többlethozadéka. Határidő: Felelős:
2009. október 31. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2009. szeptember 14. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
81
INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY
A Gyomaendrőd, belterület 1086 hrsz.-ú, beépítetlen művelési ágú ingatlan forgalmi értékének megállapításáról
Készült: 2009. szeptember 15. Készítette:
Csényi István Ingatlanforgalmi szakértő Törzslap száma: 72/07/1999
I. ÉRTÉKLAP
A Gyomaendrőd, belterület 1086 hrsz-ú, beépítetlen művelési ágú ingatlan becsült forgalmi értéke: 826.000,- Ft azaz: Nyolcszázhuszonhatezer forint, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.
Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához. Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.
Gyomaendrőd, 2009. szeptember 15.
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE I.
Előzmények, helyszíni szemle
Gyomaendrőd Város jegyzője megbízást adott arra, hogy Kovács Lajos 5500 Gyomaendrőd, Bánomkerti u. 20. szám alatti lakos tulajdonát képező Gyomaendrőd, belterület 1086 hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét. Tanulmányoztam a felhasználható forgalmi adatokat, a település ingatlanpiaci sajátosságait. II. Nyilvántartási adatok Az ingatlan nyilvántartási adatai Az ingatlan helye: Helyrajzi szám: Telek nagysága: Tulajdoni hányad: Jellege: Művelési ága: Bejegyzett jogok, terhek:
Gyomaendrőd, belterület 1086 918 m2 1/1 Belterület Beépítetlen terület A mellékelt tulajdoni lap - szemle szerint
Az ingatlan tulajdonosa: − Kovács Lajos ( Gyomaendrőd, Bánomkerti u. 20. ) III. Az ingatlan leírása A 1086 hrsz.- ú ingatlan az ifjúsági tábor mellett vezető út és körös töltés között helyezkedik el, amely a helyi szabályozás szerint különleges szabadidős övezet. A terület beépíthető az alábbi feltételek szerint: 1. A K jelű különleges területekre vonatkozó előírásokat az OTÉK 24. §-a tartalmazza. 2. A különleges területeken épületek elhelyezése szabadon álló módon minimum 5 m elő-, 5 m oldal-, és 6 m hátsókert biztosításával lehetséges. 3. Egy telken több épület is elhelyezhető. 4. Különleges területekre tartozó létesítmények: a) Ks jelű sportpálya: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 5% Építménymagasság: max. 4,5 m b) Kv jelű vízmű terület: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 10% Építménymagasság: max. 4,5 m
c) Kf jelű fürdő-strandterület: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 10% Építménymagasság: max. 4,5 m d) Kvt jelű vásártér terület: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 5% Építménymagasság: max. 4,5 m A fajlagos telek árat figyelemmel a 2007. év 10 hónapban gyakorolt elővásárlási jog érvényesítés alapján, amely esetben 1144 m2 nagyságú területrész vásárolt meg az önkormányzat 998.712 Ft összegben, 900 Ft/m2 összegben állapítom meg. Telekár meghatározása: 900 Ft/m2 x 918 m2 = 826.200 Ft, kerekítve: 826 eFt. IV. Értékbecslés Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint: Az ingatlan értékét Forgalmi értéke alapján kell megállapítani. A forgalmi értékét befolyásolja: − A település jellege, − A településen belüli fekvés, − Az elhelyezkedés, − A megközelíthetőség, − Az infrasruktúra, − A beépíthetőség, − A környezetvédelem, − A műszaki kialakítás, − Az állag és állapot, − A hasznosíthatóság, − Az újraelőállítási költségek, − A várható hozam, − A kereslet – kínálat, stb. A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlan esetén az alábbi értéknövelő és értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe: Értéknövelő tényezők: − Az ingatlan több funkcióban való hasznosíthatósága, − Az elhelyezkedés, és megközelíthetőség.
Értékcsökkentő tényezők: − A jelenleg kialakult gazdasági válság. V. Értékmegállapítás Hrsz. 1086
Fajlagos m2 ár (Ft ) 900
Terület nagyság ( m2 ) 918
Becsült érték ( Ft ) 826.200
Kerekítve 826.000,-Ft azaz: Nyolcszázhuszonhatezer forint.
VI. Összefoglalás Gyomaendrőd Város jegyzője megbízása alapján elvégeztem az Gyomaendrőd, belterület 1086 hrsz-ú, ingatlan piaci forgalmi érték alapú értékelését A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével: 826.000,-Ft azaz: Nyolcszázhuszonhatezer forint.
VII. Záradék Az ingatlanforgalmi szakvéleményben rögzített és általam ismert szerződések és egyéb dokumentumok összehasonlító adatai alapján reális magasabb forgalmi értéket nem tudok megállapítani. Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan értelmezni nem lehet.
Gyomaendrőd, 2009. szeptember 15.
Csényi István
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1. Tulajdoni lap – másolat, 2. Vázrajz, 3. Fotó.
Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége Gyomaendrőd Kossuth utca 45.
Munkapéldány Csak belső használatra, ügyfélnek nem adható! 2009.09.15 Szektor: 61 Térképszelvény: 3031
GYOMAENDRŐD Belterület 1086 helyrajzi szám I. rész 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok kat.t.jöv. alosztály adatok művelési ág/kivett megnevezés/ k.fill. ter. kat.jöv
terület min.o
ha m2
ha m2 k.fill ----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett beépítetlen terület 0 918 0.00
II. rész 5. tulajdoni hányad: 1/1 bejegyző határozat, érkezési idő: 30244/2008.01.15. jogcím: adásvétel jogállás: tulajdonos név : Kovács Lajos sz.név: Kovács Lajos szül. : 1960 a.név : Véha Ilona cím : 5500 GYOMAENDRŐD Hősök útja 60
III. rész NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST
Tulajdoni lap vége
10
17. napirend TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Közösségi terek fejlesztése – DAOP pályázat Weigertné Szilágyi Erika pályázati referens Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 323/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közösségi terek fejlesztése című, DAOP-2009-4.1.3/C kódszámú pályázati felhívása alapján a Katona József Művelődési Központ régi épületének átalakítása érdekében, a következő tartalommal. A Katona József Művelődési központ régi épületének átalakításával – közfalak bontásával könyvtári közönségi-, olvasó terem, valamint iroda és szociális helyiségek valósulnak meg. A meglevő épület bővítésével megfelelő területű könyvtár épül, mely épületrész tetőtere beépítésre kerül. A könyvtár területe: 457 m2 . (A két épület összeépítése nem valósulhat meg az építőmezsgyén tűzvédelmi előírások, tűztávolságok betartása miatt.) Az előzetes tervező költségbecslés: a beruházás bekerülési összege 60 millió forint + áfa. A terveket a Novodomszki és Társa Bt elkészítette, rendelkezésre állnak. Azonban az egyeztetések során felmerült információk alapján Önkormányzatunk sajnos nem jogosult fentebb ismertetett pályázati felhívásban részt venni, a következőek szerint. - Nem valósulhat meg beruházás azon településen, amely jogosult az ÚMVP III-as tengelyében falumegújításra és –fejlesztésre pályázni, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján. - Nem valósulhat meg fejlesztés azon településen, mely ÚMVP Irányító Hatóságának 13/2009 (III. 24.) közleménye alapján, a 2008. július 18-án meghirdetett IKSZT/2008/1 és IKSZT/2008/02 kódszámú pályázati felhívásán az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT)” címet elnyerte. Egyeztettünk a Közreműködő Szervezettel az előzőekben ismertetettekkel kapcsolatosan arról, hogy ha lemondunk az IKSZT címről, akkor pályázhatunk-e jelen felhívás keretei között, hiszen az ÚMVP III-as tengelyében csak külterületen megvalósuló fejlesztéssel vagyunk jogosultak pályázni. A Közreműködő Szervezet válasza azonban az volt, hogy jelen esetben nem tesznek különbséget külés belterület között, így ha lemondunk az IKSZT címről, akkor sem leszünk jogosultak pályázni a 135/2008 (X. 18.) FVM rendeletben meghatározott jogosultság okán. Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17. Vass Ignác sk. bizottsági elnök
Izsó Csaba sk. bizottsági elnök
82
18. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
A városi örökség megőrzése és korszerűsítése – DAOP pályázat Liszkainé Nagy Mária osztályvezető, Weigertné Szilágyi Erika pályázati referens Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „A városi örökség megőrzése és korszerűsítése” címmel pályázati felhívást tett közzé a Dél-alföldi régióban. Alapvető cél a régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a településkép vonzerejének növelése céljából az egy-egy közterületre, utcára, épületre kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítése a településkép javítása, a lakosság elégedettsége érdekében. Jelen kiírásra a Polgármesteri Hivatal épületének tető és homlokzat felújítási munkái, Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása és a Szabadság tér zöldfelületeinek felújítása, gyalogos közlekedésre szolgáló járdák, sétányok felújítása, szökőkút burkolat felújítása, a téren, holtág partján köztéri bútorok beszerezése, holtágparti sétány felújítása. A beruházás költségvetése az alábbiak szerint alakul: A beruházás összköltsége (100%): 59 854 558 - Ft Igényelt támogatás (90%): 53 869 102 - Ft Saját erő (10%): 5 985 456 - Ft A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást továbbra is az Önkormányzat biztosítja a 2010. évi költségvetéséből. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a DAOP-5.1.2/B – Városi örökség megőrzése és korszerűsítése című pályázati felhívásra Gyomaendrőd városközpontjának felújítása, rekonstrukciója érdekében. A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, a beruházás költségeinek 10%-át, ,- forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből biztosítja. A beruházás összköltsége (100%): Igényelt támogatás (90%): Saját erő (10%):
59 854 558,-Ft 53 869 102,-Ft 5 985 456,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal
83
Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17. Izsó Csaba s.k. biz. elnök
Vass Ignác s.k. biz. elnök
A beérkezett árajánlatok alapján : Városháza tető és homlokzat felújítás Gimnázium könyvtárépülete felújítás Holtág partján sétány kialakítás Szabadság tér szökőkút és sétány térburkolat Termálkút vízelvezetés, területrendezés Szabadság tér zöldfelület felújítás
34.850.928,13.164.171,3.593.920,2.563.648,1.141.966,4.539.925,-
ÖSSZESEN:
59.854.558,-
84
(Gyomaszolg) (Gyomaszolg) (Gyomaszolg) (Gyomaszolg) (Gyomaszolg) (Zöldpark)
19. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
Kner Imre Gimnázium kollégium épülete – KEOP pályázat Liszkainé Nagy Mária osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címmel KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati felhívást tett közzé, mely kiírás részletes ismertetésére a Képviselő-testület 2009. augusztus 27-i ülésén került sor. A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén. A pályázat keretei között az összes elszámolható költség 60 %-áig igényelhető támogatás, az önrész mértéke tehát 40 %. Pályázat benyújtása: 2009. szeptember 1-től, folyamatos. A Képviselő-testület a 327/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. számú határozatában döntött arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Kner Imre Gimnázium kollégiumi épületének felújítása érdekében. A fejlesztés tartama és költségei a következők: TERVEZÉS 2 187 500 KÖZBESZERZÉS, PROJEKTMENEDZSER 2.000.000 ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER 33 660 825 GEOTERMIKUS RENDSZER 26 766 952 FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS 7 747 835 HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 19 056 944 NYÍLÁSZÁRÓ CSERE 4 785 000 ÖSSZESEN: 96 205 056 A pályázó szervezet kilétével kapcsolatos utólagos egyeztetések eredményeként szerencsésebb lenne, ha a pályázatot a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola nyújtaná be, melyre a pályázati útmutató szerint lehetőség is van. A beruházás költségvetése az alábbiak szerint alakul A beruházás összköltsége (100%): Igényelt támogatás (60%): Saját erő (40%):
96 205 056,- Ft 57 723 034,- Ft 38 482 022,- Ft
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást továbbra is az Önkormányzat biztosítja a 2010. évi költségvetéséből. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
85
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati felhívás alapján a Kner Imre Gimnázium kollégium épületének felújítására. A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, az átalakítás költségeinek 40%-át,38 482 022,forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből biztosítja. A beruházás összköltsége (100%): Igényelt támogatás (60%): Saját erő (40%):
96 205 056,- Ft 57 723 034,- Ft 38 482 022,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2009. szeptember 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2009. augusztus 18.
86
Mellékletek INSULA BAU Építőipari Tervező, Kivitelező Kereskedelmi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u 8. Tel/fax: 06-66/386-793, e-mail:
[email protected]
Tárgy: Tervezési, pályázatírási, pályázathoz szükséges szakmai mellékletek (tanulmányok és vizsgálatok) készítésének díjai a Kner Imre Gimnázium Leánykollégiumi épület energiatudatos felújítása kapcsán, mely költségek a pályázatban elszámolhatók.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A fűtési- és HMV rendszerek épületgépészeti áttervezése A hőszivattyús rendszer konfiguráció és kalkuláció terve Bányajogi fúrási engedélyeztetés Az elektromos hálózat és a napcellás rendszer harmonizációs terve Pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány és energetikai melléklet készítése A KEOP-5.3.0/B pályázat összeállítása300 Nettó 1 750 000,- Ft Áfa 25 %: Bruttó összesen:
250 000,- Ft 300 000,- Ft 200 000,- Ft 100 000,- Ft 600 000,-Ft 000,-Ft összesen: 437 500,- Ft 2 187 500,- Ft
Azaz kettőmillió-egyszáznyolcvanhétezer-ötszáz Ft.
Gyomaendrőd, 2009-09-14
Nagy Zsolt ügyvezető Insula Bau Kft.
87
ÁRAJÁNLAT 30KW-OS FOTOVOLTAIKUS ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER
TÉTEL 1 2 3
Sun Eart 180W-os monokristályos napelem SMA Sunny Boy 1000TL hálózatba tápláló inverter, kábelek, tartószerkezet Szállítás szerelés, beüzemelési költség Összesen nettó Összesen nettó A+D ÁFA Összesen:
MENNY. EGYS. 162 db 3db
A: EGYSÉGÁR
ÖSSZESEN
105 930
17 160 660
2 178 000
6 534 000
1mu
D: ÖSSZSEN
3 234 000 23 694 660 3 234 000 26 928 660 Ft 6 732 165 Ft 33 660 825 Ft
Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17.
Nagy Zsolt ügyvezető
88
INSULA BAU Építőipari Tervező, Kivitelező Kereskedelmi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u 8. Tel/fax: 06-66/386-793, e-mail:
[email protected]
FŐÖSSZESÍTŐ TERVEZÉS ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER GEOTERMIKUS RENDSZER FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS NYÍLÁSZÁRÓ CSERE ÖSSZESEN:
2 187 500 33 660 825 26 766 952 7 747 835 19 056 944 4 785 000 94 205 056
Gyomaendrőd, 2009-09-17
Nagy Zsolt ügyvezető
89
A KEOP.2009.5.3.0./B pályázat által támogtható beavatkozási lehetőségek a leánykollégiumi épület energiatudatos felújításában 2.konstrukció A 2009.08.26-án összeállított 1. konstrukciónk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) és az Energia Központ Nonprofit Kft-vel folytatott egyeztetések nyomán jelentősen változott. Az egyik alapvető változás az, hogy beemelhetjük az épület homlokzat felújítási munkáit a támogatható tevékenységek körébe, mivel olyan összetételű (mikroméretű üvegkerámia gyöngy töltésű) homlokzatfestéket alkalmazunk, ami 4 cm hőszigetelő réteggel egyenértékű. Ezzel megőrizhetjük az épület eredeti arculatát, egyúttal csökkentve a fűtési energiaigényét. A másik alapvető változás az, hogy nemcsak az épület működéséhez szükséges elektromos energiát (világítás, tv, mosógép, konyhai gépek, stb.), hanem a hőszivattyú teljes elektromos megtáplálását is elláthatjuk fotovoltaikus (napcellás) áramtermelő rendszerrel. Ez a lehetőség a pályázat betűszerinti értelmezésével nem volt támogatható. A napcellás rendszer ügyében sikerült egy új gyártói képviselettel kapcsolatot teremteni, amelyik jóval előnyösebb ajánlati árat adott, mint az első konstrukcióban szereplő. Ezért a beépített teljesítményt megháromszorozhattuk. A tervező kollégákkal az épületben tett előzetes felmérések során körvonalazódott, hogy a meglévő fűtési rendszer olyan mértékben elavult, és a több szakaszban történt bővítések és átalakítások folytán olyan épületgépészeti anomáliákat tartalmaz, hogy célszerű az új geotermikus hőszivattyús fűtési rendszerrel összehangolva teljesen átalakítani. Ennek érdekében – mivel az előzetes épületenergetikai számítások lehetővé tették – a geotermikus rendszert egy teljesítmény fokozattal kisebbre tervezhetjük, a felszabaduló költség keret pedig fedezi a fűtési rendszer átalakítását. Gyomaendrőd, 2009-09-17 Nagy Zsolt ügyvezető
90
20. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Belterületi csapadék- és belvízelvezetés – DAOP pályázat Liszkainé Nagy Mária osztályvezető, Weigertné Szilágyi Erika pályázati referens Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Belterületi csapadék- és belvízelvezetés címmel pályázati felhívására - az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása érdekében - az Önkormányzat a 321/2009. (VIII.27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Besenyszegi település részen, vasúti pálya melletti záportározók rendezésének megvalósítására, tározókapacitásának javítására, a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítására, a Németzugi soron övárok készítésére, Görbekút-Vidólaposi csatorna és a Polányi utcai CS-2-0-0 jelű csatorna egy szakaszán mederburkolat építésére nyújtunk be pályázatot. A beruházás költségvetése az alábbiak szerint alakul: A beruházás összköltsége (100%): Igényelt támogatás (90%): Saját erő (10%):
- Ft - Ft - Ft
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást továbbra is az Önkormányzat biztosítja a 2010. évi költségvetéséből. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában hozza meg. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a DAOP-5.2.1.A – Belterületi csapadékvízés belvízelvezetés című pályázati felhívás alapján. A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, a beruházás költségeinek 10%-át, ,- forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből biztosítja. A beruházás összköltsége (100%): Igényelt támogatás (90%): Saját erő (10%):
,- Ft ,- Ft ,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2009. október 15. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17. Izsó Csaba s.k. biz. elnök
Vass Ignác s.k. biz. elnök
91
21. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
Gyomaendrőd, Belvízrendezés V. üteméről tájékoztató Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd, belterületi vízrendezés V: ütem kivitelezési munkáit a Békés Drén Kft végzi. A vállalkozó május elején vonult fel és kezdte meg a kivitelezést. Az elkészült csatorna szakaszok: CS 4-1-0 jelű csatorna Mirhóháti csatorna CS 4-2-0 j. Batthyány utca és Hősök útja Batthyány utcától északra CS 4-2-1 j. Hősök útja Batthyány utcától délre és elkészültek zagytároló kazetták Folyamatban levő munkák: CS 4-3-0 j. Dobó utcától a Gárdonyi utca melletti záportározóig CS 4-3-1 j. Kálvin utca és a hozzákapcsolódó Hősök útja szakasza Hantoskerti holtág tározó kapacitásának helyreállítása 1+142-2+369 fkm szelvények között A csatornaépítések építési üteme megfelelő. A holtág meder kotrás teljesítése nem halad az ütemezésnek megfelelően, egyrészt a meder alján talált nádtorzsák nehezítik a kotrási munkát, valamint műszaki problémák is jelentkeztek az úszókotrógépnél, de a Békés Drén Kft képviselője nyilatkozta, hogy a munkákat határidőre befejezik. Befejezési határidő: 2009. november 30. Kérem a Tisztelt Testületet, tájékoztatásomat fogadja el. Gyomaendrőd, 2009. április 15. Izsó Csaba sk. Bizottsági elnök
92
