K ÖRMEND ÉS K ISTÉRSÉGE T ÖBBCÉLÚ K ISTÉRSÉGI T ÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 0694/594-320, Telefon/Fax :0694/594-321 Email:
[email protected] Webcím: kisterseg.kormend.hu
MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa 2009. FEBRUÁR 12-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 14 ÓRAI KEZDETTEL TANÁCSÜLÉST tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. Ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal, Körmend, Szabadság tér 7. Napirendi pont: 1. 2009. évi költségvetésének megalkotása, költségvetési határozat elfogadása 2. 2009. I. félévi munkaterv elfogadása 3. Egyebek A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. FEBRUÁR 12-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 14.15 ÓRAI KEZDETTEL TANÁCSÜLÉST tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom
Napirendi pont: 1. Orvosi ügyeleti feladatok 2009. évi költségvetésről szóló egyeztetés 2. Közfoglalkoztatási terv elkészítése 3. 2009. évi költségvetésének megalkotása, költségvetési határozat elfogadása 4. 2009. I. félévi munkaterv elfogadása 5. Turisztikai desztináció menedzsment szervezet együttműködési megállapodása 6. Iskolabusz feladatellátással kapcsolatos megállapodások 7. Beszámoló a közmunkapályázatról 8. Egyebek Az ülésen való részvételére számítok! Körmend, 2009. február 6. Tisztelettel, Bebes István sk. elnök
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: 2009. évi költségvetésének megalkotása, költségvetési határozat elfogadása A Társulás 2009. évi költségvetési határozattervezetét a társulási tanács elnökének - az 1992. évi XXXVIII. az államháztartásról szóló törvény alapján - február 15-ig szükséges a Tanács elé terjeszteni. A 2009. évi költségvetés a Tanács által a 72/2008. számú határozattal elfogadott költségvetési koncepciója, valamint a 2008. évi teljesülések alapján készült. A 2009. évi költségvetési támogatásokat megalapozó mutatószám felmérés 2008. novemberében megtörtént, a kiegészítő normatív támogatás az elfogadott költségvetési törvény alapján került előirányozva. A bevételi oldalon összesen 171.543 e Ft összegű normatív, kötött állami hozzájárulással tervez a társulás. A Munkaszervezet támogatásából 133 e Ft összeg kerül megtervezésre a felhalmozási bevételek közé, míg 171.410 e Ft összegű támogatás pedig a működési bevételek között szerepel. Működési bevételek között 300 e Ft kamatbevétel, 700 e Ft továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel és 360 e Ft bérleti díjbevétel szerepel. A Társulás pénzmaradványa 5.851 e Ft, mely az Önkormányzati és Területfejlesztési Társulás megszűnését követően került átadásra. Ezen pénzmaradvány működési része 4.486 e Ft, felhalmozási része 1.365 e Ft. A Társulás további pénzmaradványa a 2008. évi beszámoló elkészítése során kerül beépítésre a költségvetésbe. A bevételek között megjelenik 16.959 e Ft összegű támogatásértékű bevétel, melyből működési jellegű 11.537 e Ft, felhalmozási jellegű 5.422. A működési célú támogatásértékű bevétel tartalmazza a 2008. évről áthúzódó kistérségi sporttáboroztatási program támogatásának második felét 300 e Ft értékben, a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi működési hozzájárulásának maradék 20 %-át, azaz 951 e Ft-ot, valamint 10.286 e Ft összegben a téli közmunka program és hosszabbításának támogatási összegét. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a GKM által kiírt pályázaton nyert kerékpárút tervezéshez szükséges önkormányzati önrészeket foglalja magába, valamint a HÖF-CÉDE pályázat – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, bővítése támogatását 2.802 e Ft összegét tartalmazza. A költségvetés kiadásainak oldalánál a következő szempontok kerültek figyelembe vételre: A munkaszervezet jelenleg 4 főállású alkalmazottat foglalkoztat, ebből 1 főt 2009. február 1-jétől a TÁMOP program keretében. A személyi juttatások a költségvetési törvény szerinti közalkalmazotti besorolásokat, esetleges munkáltatói döntés szerinti illetménykiegészítéseket, egy középfokú nyelvvizsga esetén a nyelvvizsgapótlékot és vezetői pótlékot tartalmaz az egyes személyek kinevezésének megfelelően. Az egyéb személyi juttatások között szerepel ruházati költségtérítés 70.000 Ft/fő/év, kész étel vásárlására jogosító étkezési hozzájárulás 6.000 Ft/fő/hó, bejáró alkalmazottak közlekedési költségtérítése, az SZJA törvénynek megfelelően adómentesen évi három alakalommal adható ajándékutalvány 7.150 Ft/fő/alkalom, valamint üdülési hozzájárulás 70.000 Ft/fő/év. A munkaszervezet személyi juttatásai között szerepelnek az elnyert téli közmunka program keretében 2009. március 31-ig foglalkoztatott 30 fő
közmunkás bére is. A külső személyi juttatások egyrészt a 2008. év alapján kerültek kidolgozásra, másrészt az iskolabuszos kísérők megbízási díjait tartalmazza. A járulékokat tekintve, a munkaszervezet esetében elmondható, hogy a munkáltatói járulék mértéke nem változott, 32 %, a tételes egészségügyi hozzájárulás összege pedig 1.950 Ft/hó. A külső személyi juttatások járulékai pedig a megbízásoknak megfelelően kerültek kidolgozásra. A dologi kiadások kialakítása a 2008. évi tényleges teljesítések és várható emelések alapján történt. A dologi kiadások a 3 cím alapján munkaszervezet, belső ellenőrzés és kistérségi fejlesztési tanács – kiemelve a munkaszervezet közüzemi díjait- a következő összetevőkből állnak: Munkaszervezet dologi kiadása összese 17.773 e Ft, melyből: - Közüzemi díjak 735 e Ft (telefon, villany, távhő és víz- és csatornaszolg.), - Egyéb dologi kiadások 3.878 e Ft, - Iskolabusszal kapcsolatos kiadások 12.718 e Ft, - Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás kiadásai 442 e Ft. Belső ellenőrzés dologi kiadása 4.115 e Ft, mely áll: - Külső szolgáltatók vállalkozói díjai: 2.547 e Ft, - 2008. évről áthúzódó kifizetések 407 e Ft, - Egyéb dologi kiadások 1.161 e Ft. Kistérségi Fejlesztési Tanács dologi kiadásai összesen 1.437 e Ft. A feladatellátás kapcsán a következő szempontok kerültek figyelembe vételre: A közoktatási intézményi feladatok ellátása esetén az intézmények után járó (bejáró, székhely települési gyermekek/tanulók utáni, tagintézményi és kistelepülési tagintézményi) normatív támogatás bevételi szinten kerül átadásra a feltételeket teljesítő intézményeket fenntartó gesztor önkormányzatoknak a költségvetés 8. számú mellékletében szereplő összegben, intézményenként. Az iskolabusszal utaztatott gyermekek/tanulók alapján járó támogatás egyrésze átadásra kerül azon települések önkormányzatainak, ahol a falugondnoki buszokkal történik a gyermekek/tanulók utaztatása. A támogatás másik része - a külső szolgáltatókkal történő feladatellátásra eső rész - pedig beépül a munkaszervezet címéhez, mint személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást, a gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda intézményegysége látja el. A feladatellátásra kapott normatív állami támogatás nem fedezi az ellátás kiadásait, ezért az igényelt 1.353 e Ft összeget a mozgókönyvtári feladatokra biztosított támogatásból kell kiegészíteni. A kiegészítés mértéke 9.212 e Ft. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatellátás pedig a NYME Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött feladat-ellátási megállapodással és a munkaszervezet külső pedagógus végzettséggel rendelkező munkatársával történik. Így a megállapodás értelmébe az NYME Pedagógiai Szolgáltató Központnak átadásra kerül 664 e Ft, míg a munkaszervezet dologi kiadásai közé beépül 442 e Ft. A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének intézménye, valamint a Nádasdi Evangélikus Egyházközség útján biztosított. A feladatellátásra kapott normatív támogatás 2.712 e Ft, ebből az Egyházközségnek átadásra kerül 600 e Ft, míg Körmend Város Önkormányzatának 2.112 e Ft. A székhely település intézménye által ellátott, a normatívaigénylés alapját képező szociális alapszolgáltatási feladatok (nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás), valamint a támogató szolgálat jelen bevételei nem fogják fedezi a
kiadásokat, azonban az ellátott feladatok intézményi költségvetése a Körmenden kívüli ellátások miatt még pontosan nem ismeretes. A Társulás által vállalt további feladatok (családsegítés és gyermekjólét) kiadásai is később kerülnek ismertetésre, melyhez bevételt a Társulás csak a pótigénylés során tud igényelni. Összegezve a Társulás a feladatok kiadási oldalának későbbi megismerése után tudja a feladatellátás biztosításához szükséges szabad pénzeszközeit átcsoportosítani, valamit meghatározni a települési önkormányzatok hozzájárulásait. A mozgókönyvtári feladatellátás esetében az igényelt 27.140 e Ft összegből, a Társulás a feladatellátás működési kiadásainak fedezetére a Faludi Ferenc Könyvtárat fenntartó Körmend Város Önkormányzatának 11.000 e Ft-ot ad át, továbbá 9.212 e Ft összegben kiegészítésre kerül a pedagógiai szakszolgálati feladatnál keletkezett különbözet. A fennmaradó összeg, azaz 6.928 e Ft, pedig működési célú támogatásértékű kiadásként kerül megtervezésre, melynek felosztási elvének meghatározására a későbbiekben kerül sor. 2009. évben a belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltatóval és a munkaszervezet belső ellenőrével kerülnek ellátásra, mely feladatellátás kiadásaira a feladatra kapott normatív támogatás nem nyújt fedezetet, a különbözet a munkaszervezet támogatásából biztosított. A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatellátása esetében nem ismeretes, hogy a Társulás működési hozzájárulást kap a 2009-es évre. A feladatot el kell látni, így az e feladat esetében is felmerülő költségek, valamint a 2008-as szinten a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács számára fizetendő tagdíj is megtervezésre került a kiadások közé. A Munkaszervezet 2009. évi vállalt feladatai mellett meg kell említeni a Kistérségi Civil Fórum működtetését is. A Társulás gazdálkodási tartaléka 11.636 e Ft. A felhalmozási kiadások között a felújításoknál szerepel 800 e Ft összeg, mely Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása projekt megvalósításának Társulást érintő kiadása. A beruházások soron szerepel 5.240 e Ft, mely a GKM által kiírt pályázaton nyert kerékpárút tervezéséhez vállalt önerőt tartalmazza. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások között megjelenik 880 e Ft, mely az Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásban résztvevő önkormányzatok alapítói vagyonához való hozzájárulást tartalmazza, 40 Ft/fő és a 2008. január 1-jei kistérségi lakosságszám alapján. Határozati javaslat: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa a /2009. (02.12.) számú költségvetési határozatát alkotja: (1) A Tanács a társulás 2009. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti előirányzat 195.713,- e Ft (2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Tanács a társulás 2009. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti előirányzat 195.713,- e Ft (4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak az 1. számú és 4 számú mellékletben foglaltak alapján. adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Személyi juttatás 20.985 Munkaadót terhelő járulék 6.579 Dologi kiadás 23.325 Működési célú támogatásértékű kiadás 126.268
Gazdálkodási tartalék 11.636 Felújítás 800 Beruházás 5.240 Felhalmozási célú támogatásé. kiadás 880 Összesen 195.713 (5) A 2009. évi központosított előirányzati támogatást a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) A társulás működési kiadásait szakfeladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (7) A társulás a felhalmozási jellegű kiadásait a 6. számú mellékletben foglalt feladatonkénti részletezettségben hagyja jóvá. (8) A társulás működési célú támogatásértékű bevételeit feladatonként a 7. számú melléklet, működési célú támogatásértékű kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A költségvetési létszámkeretet a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (10) A társulás gördülő tervét a 10. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét pedig a 11. számú melléklet tartalmazza. E határozat a kihirdetés napján lép hatályba. Körmend, 2009. február 12. Bebes István Elnök Kihirdetve: 2009. február 12. Felelős: Elnök Határidő: azonnali
Körmendy-Szalai Mónika Munkaszervezet vezető
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 4.napirendi pontjához Tárgy: 2009. I. félévi munkaterv elfogadása - Út a munkához program megismerése - Közmunkaprogram bonyolítása, valamint a program bővítése 2009. január - Könyvtári feladatok ellátására vonatkozó megállapodás - Hulladékgazdálkodási társulásba tag delegálása - GKM kerékpárút projekt lebonyolítása - Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatának egyeztetése a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal - Nyári napközis tábor szervezése - Pécsi Utazási Börze és a XII. Veszprém Megyei Utazás Kiállításon való megjelenés 2008. február - 2009. évi költségvetés megtárgyalása - Orvosi ügyeleti feladatok 2009. évi költségvetésének egyeztetése és elfogadása - Üzemeltetési szerződések megkötése önkormányzatok számára használatba adott eszközökre - Iskolabusz feladatellátás bővítése - Közbeszerzési terv elkészítése, valamint közbeszerzési eljárás elindítása iskolabusz szolgáltatásra. - 2008. évi költségvetési zárszámadás 2009. március - GKM kerékpárút projekt lebonyolítása - Nyári napközis tábor szervezése - Közfoglalkoztatási terv - GKM kerékpárút projekt lebonyolítása 2009. április - Nyári napközis tábor szervezése - Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata - 2009. I. negyedéves beszámoló a gazdálkodásról 2009. május - Nyári napközis tábor szervezése 2009. június - Nyári napközis tábor szervezése Folyamatosan ellátandó feladatok: - Tanácsülések előkészítése és lebonyolítása - NFT II projektek előkészítése - Honlap folyamatos szerkesztése, frissítése - Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda keretében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával - Tagönkormányzatok képviselő-testületi ülésein való részvétel Határozati javaslat: 1. A Tanács a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. I. félévi munkatervét elfogadja. Felelős: Elnök és Munkaszervezet Határidő. 2009. június 30.
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 2. napirendi pontjához Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elkészítése A Tanács 2009. január 15.-i ülésén megismerte az „Út a munkához” programot. A program kiemelt célja: a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek- akik 2008. évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek- a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak (további szakmai információk összefoglalását jelen előterjesztéshez csatolva) A közfoglalkozatás hatékony megvalósítása érdekében A települési önkormányzatoknak vagy önállóan, vagy kistérségi szinten közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük minden év február 15-éig, 2009-ben április 15-éig – , melyet az állami foglalkoztatási szervvel szükséges egyeztetni (2000 fő feletti település esetén a szociálpolitikai kerekasztallal is). a települési önkormányzatoknak 1 éves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, melynek határideje a 2009-es évben április 15. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza: - a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét, - azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá - az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat. Az együttműködésben a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Körmendi Kirendeltsége van segítségére a Társulásnak. A Társulási Tanács javasolja kistérségi szintű közfoglalkoztatási terv elfogadását, amelynek elkészítésért a Munkaszervezetet jelöli meg felelősnek. A terv elkészítéshez a polgármesteri hivataloknak szükséges adatot szolgáltatni. Határozati javaslat: 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa javasolja az „Út a munkához” program megvalósítására kistérségi szintű közfoglalkoztatási terv kidolgozását. 2. A kistérségi közfoglalkoztatási terv elkészítésére felkéri a Munkaszervezetet. Felelős: Elnök Határidő:soron következő ülés
Kiegészítő információk a Tanács 2009. február 12.i ülésének 2. napirendi pontjához A szociális törvény 33.§ (1) bekezdése szerint a jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. A szociális törvény értelmében rendszeres szociális segélyt az egészségkárosodottak (korábban rokkant szociális segélyben részesültek), az 55 év felettiek, valamint azok kaphatnak, akik 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelnek, és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. A rendszeres szociális segély összegének kiszámításánál a korábbi szabályokat kell alkalmazni, azaz a család összbevételének figyelembevételével, a nyugdíjminimum 90 %-áig egészíti ki a család jövedelmét. Rendszeres szociális segélyre egy családban csak egy személy lehet jogosult. Az aktív korúak ellátására jogosultak másik csoportját pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás illeti meg, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni. Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként veszi nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt. Ennek keretében ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt. A közfoglalkoztatás feltételeit a települési önkormányzatok biztosítják. A munkavégzés időtartamára munkabér jár, pénzbeli ellátást, azaz rendelkezésre állási támogatást csak arra az időtartamra kell folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen nem tud munkát biztosítani. A rendelkezésre állási támogatás összege fix, a család létszámától függetlenül a nyugdíjminimum összegével egyezik meg ( 2009-ben 28.500,-Ft), és egy családban több személy is jogosult lehet rá. Speciális szabályok vonatkoznak azokra, akik 35. életévüket nem töltötték be és általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. Esetükben az együttműködés elsődleges formája a képzésben való részvétel, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul. A képzés lebonyolítása a Munkaügyi Központ feladata. Az Szt. új szabályai a 36. §, és a 37/A. szakaszaiban határozzák meg a települési önkormányzatok közfoglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségét, amelynek részei: 4.4.1.1. Közcélú munka megszervezése: 36. § (1) A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka alatt azon állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik. Közcélú munka keretében foglalkoztatható (36. § (3) bekezdés): • akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - kivéve a rendszeres szociális segélyben részesülő - (35. § (1) bekezdése szerinti személy), vagy olyan személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatában vállalta az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettséget (a 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy), aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy
a (33. § (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint előzetesen együttműködő személy, vagy aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, (36. § (4) bekezdés szerinti személy) munkaviszonyának lejártáig, vagy • akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, munkaviszonyának megszüntetéséig. Mi tekinthető „megfelelő munkának”, milyen munkát kell az álláskeresőnek elfogadnia? 35. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – a 37/B. §ban foglaltak szerinti kivétellel – az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt. (2) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel (az egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas), továbbá b) a munka ba) teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az Flt. 25. §-a (2) bekezdése d) pontjának megfelel (a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg), és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, vagy bb) részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában (a ba) pontban jelölt oda- és visszautazás ideje) a meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. (3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy a közfoglalkoztatásban keresőképtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. Ha az (1) bekezdés szerinti személy a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződést azért nem köti meg, mert keresőképtelenné vált, a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére a jegyző jogosult. A közcélú munkavégzésre – legalább hatórás napi munkaidővel, valamint legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal – határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell (36. § (4) bekezdése szerint) a.) a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését és székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, b.) azt, hogy a szerződés közcélú munkavégzésre jött létre, c.) a határozott időre szóló munkaviszony létesítésének és megszűnésének naptári napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony akkor is, ha a munkavállaló lakcímének megváltozása miatt részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé, kivéve, ha a régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását együttműködési megállapodás vagy társulás keretében végzi, d.) a személyi alapbért, e.) a munkakört, f.) a munkavégzési helyet, valamint g.) azt, amiben a felek megállapodnak. A foglalkoztatás időtartama egy év alatt összesen legalább 90 munkanapot el kell, hogy érjen. A munkanapok száma 2009. évben 254 nap, a fizetett munkaszüneti napokkal együtt 261 munkanap. Az előzőekből következően a legalább 90 munkanapos foglalkoztatása az adott személynek, több mint négy hónapos munkaviszonyt kell, hogy jelentsen. Nem feltétel, hogy ezt egybefüggően töltse le a közfoglalkoztatott, de az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében javasolt, hogy ne legyen nagyon elaprózva a foglalkoztatás.
Eltérés az Munka Törvénykönyve szabályaitól, hogy a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy esetén a munkakezdés időpontjáról legalább 5 nappal korábban kell értesíteni, míg az Mt. szerint ez az időtartam legalább 7 nap. A megkötött munkaszerződés minden esetben határozott időre jön létre, így az idő elteltével megszűnik a munkaviszony. Az ismételt munkába álláskor új szerződést kell kötni. Igen nagy jelentőséget tulajdonít az „Út a munkához” program a közfoglalkoztatás tervezésének, amely az állami foglalkoztatási szervezet és az önkormányzatok együttműködésében elkészítve lehet igazán célratörő és hatékony, az adott településen lakó tartós munkanélküliek szempontjából speciális és a helyi, kistérségi igényekhez, lehetőségekhez, az érintettek képességeihez igazodó.
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 3.napirendi pontjához Tárgy: 2009. évi költségvetésének megalkotása, költségvetési határozat elfogadása A Társulás 2009. évi költségvetési határozattervezetét a társulási tanács elnökének - az 1992. évi XXXVIII. az államháztartásról szóló törvény alapján - február 15-ig szükséges a Tanács elé terjeszteni. A 2009. évi költségvetés a Tanács által a 72/2008. számú határozattal elfogadott költségvetési koncepciója, valamint a 2008. évi teljesülések alapján készült. A 2009. évi költségvetési támogatásokat megalapozó mutatószám felmérés 2008. novemberében megtörtént, a kiegészítő normatív támogatás az elfogadott költségvetési törvény alapján került előirányozva. A bevételi oldalon összesen 171.543 e Ft összegű normatív, kötött állami hozzájárulással tervez a társulás. A Munkaszervezet támogatásából 133 e Ft összeg kerül megtervezésre a felhalmozási bevételek közé, míg 171.410 e Ft összegű támogatás pedig a működési bevételek között szerepel. Működési bevételek között 300 e Ft kamatbevétel, 700 e Ft továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel és 360 e Ft bérleti díjbevétel szerepel. A Társulás pénzmaradványa 5.851 e Ft, mely az Önkormányzati és Területfejlesztési Társulás megszűnését követően került átadásra. Ezen pénzmaradvány működési része 4.486 e Ft, felhalmozási része 1.365 e Ft. A Társulás további pénzmaradványa a 2008. évi beszámoló elkészítése során kerül beépítésre a költségvetésbe. A bevételek között megjelenik 16.959 e Ft összegű támogatásértékű bevétel, melyből működési jellegű 11.537 e Ft, felhalmozási jellegű 5.422. A működési célú támogatásértékű bevétel tartalmazza a 2008. évről áthúzódó kistérségi sporttáboroztatási program támogatásának második felét 300 e Ft értékben, a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi működési hozzájárulásának maradék 20 %-át, azaz 951 e Ft-ot, valamint 10.286 e Ft összegben a téli közmunka program és hosszabbításának támogatási összegét. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a GKM által kiírt pályázaton nyert kerékpárút tervezéshez szükséges önkormányzati önrészeket foglalja magába, valamint a HÖF-CÉDE pályázat – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, bővítése támogatását 2.802 e Ft összegét tartalmazza. A költségvetés kiadásainak oldalánál a következő szempontok kerültek figyelembe vételre: A munkaszervezet jelenleg 4 főállású alkalmazottat foglalkoztat, ebből 1 főt 2009. február 1-jétől a TÁMOP program keretében. A személyi juttatások a költségvetési törvény szerinti közalkalmazotti besorolásokat, esetleges munkáltatói döntés szerinti illetménykiegészítéseket, egy középfokú nyelvvizsga esetén a nyelvvizsgapótlékot és vezetői pótlékot tartalmaz az egyes személyek kinevezésének megfelelően. Az egyéb személyi juttatások között szerepel ruházati költségtérítés 70.000 Ft/fő/év, kész étel vásárlására jogosító étkezési hozzájárulás 6.000 Ft/fő/hó, bejáró alkalmazottak közlekedési költségtérítése, az SZJA törvénynek megfelelően adómentesen évi három alakalommal adható ajándékutalvány 7.150 Ft/fő/alkalom, valamint üdülési hozzájárulás 70.000 Ft/fő/év. A munkaszervezet személyi juttatásai között szerepelnek az elnyert téli közmunka program keretében 2009. március 31-ig foglalkoztatott 30 fő
közmunkás bére is. A külső személyi juttatások egyrészt a 2008. év alapján kerültek kidolgozásra, másrészt az iskolabuszos kísérők megbízási díjait tartalmazza. A járulékokat tekintve, a munkaszervezet esetében elmondható, hogy a munkáltatói járulék mértéke nem változott, 32 %, a tételes egészségügyi hozzájárulás összege pedig 1.950 Ft/hó. A külső személyi juttatások járulékai pedig a megbízásoknak megfelelően kerültek kidolgozásra. A dologi kiadások kialakítása a 2008. évi tényleges teljesítések és várható emelések alapján történt. A dologi kiadások a 3 cím alapján munkaszervezet, belső ellenőrzés és kistérségi fejlesztési tanács – kiemelve a munkaszervezet közüzemi díjait- a következő összetevőkből állnak: Munkaszervezet dologi kiadása összese 17.773 e Ft, melyből: - Közüzemi díjak 735 e Ft (telefon, villany, távhő és víz- és csatornaszolg.), - Egyéb dologi kiadások 3.878 e Ft, - Iskolabusszal kapcsolatos kiadások 12.718 e Ft, - Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás kiadásai 442 e Ft. Belső ellenőrzés dologi kiadása 4.115 e Ft, mely áll: - Külső szolgáltatók vállalkozói díjai: 2.547 e Ft, - 2008. évről áthúzódó kifizetések 407 e Ft, - Egyéb dologi kiadások 1.161 e Ft. Kistérségi Fejlesztési Tanács dologi kiadásai összesen 1.437 e Ft. A feladatellátás kapcsán a következő szempontok kerültek figyelembe vételre: A közoktatási intézményi feladatok ellátása esetén az intézmények után járó (bejáró, székhely települési gyermekek/tanulók utáni, tagintézményi és kistelepülési tagintézményi) normatív támogatás bevételi szinten kerül átadásra a feltételeket teljesítő intézményeket fenntartó gesztor önkormányzatoknak a költségvetés 8. számú mellékletében szereplő összegben, intézményenként. Az iskolabusszal utaztatott gyermekek/tanulók alapján járó támogatás egyrésze átadásra kerül azon települések önkormányzatainak, ahol a falugondnoki buszokkal történik a gyermekek/tanulók utaztatása. A támogatás másik része - a külső szolgáltatókkal történő feladatellátásra eső rész - pedig beépül a munkaszervezet címéhez, mint személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást, a gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda intézményegysége látja el. A feladatellátásra kapott normatív állami támogatás nem fedezi az ellátás kiadásait, ezért az igényelt 1.353 e Ft összeget a mozgókönyvtári feladatokra biztosított támogatásból kell kiegészíteni. A kiegészítés mértéke 9.212 e Ft. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatellátás pedig a NYME Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött feladat-ellátási megállapodással és a munkaszervezet külső pedagógus végzettséggel rendelkező munkatársával történik. Így a megállapodás értelmébe az NYME Pedagógiai Szolgáltató Központnak átadásra kerül 664 e Ft, míg a munkaszervezet dologi kiadásai közé beépül 442 e Ft. A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének intézménye, valamint a Nádasdi Evangélikus Egyházközség útján biztosított. A feladatellátásra kapott normatív támogatás 2.712 e Ft, ebből az Egyházközségnek átadásra kerül 600 e Ft, míg Körmend Város Önkormányzatának 2.112 e Ft. A székhely település intézménye által ellátott, a normatívaigénylés alapját képező szociális alapszolgáltatási feladatok (nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás), valamint a támogató szolgálat jelen bevételei nem fogják fedezi a
kiadásokat, azonban az ellátott feladatok intézményi költségvetése a Körmenden kívüli ellátások miatt még pontosan nem ismeretes. A Társulás által vállalt további feladatok (családsegítés és gyermekjólét) kiadásai is később kerülnek ismertetésre, melyhez bevételt a Társulás csak a pótigénylés során tud igényelni. Összegezve a Társulás a feladatok kiadási oldalának későbbi megismerése után tudja a feladatellátás biztosításához szükséges szabad pénzeszközeit átcsoportosítani, valamit meghatározni a települési önkormányzatok hozzájárulásait. A mozgókönyvtári feladatellátás esetében az igényelt 27.140 e Ft összegből, a Társulás a feladatellátás működési kiadásainak fedezetére a Faludi Ferenc Könyvtárat fenntartó Körmend Város Önkormányzatának 11.000 e Ft-ot ad át, továbbá 9.212 e Ft összegben kiegészítésre kerül a pedagógiai szakszolgálati feladatnál keletkezett különbözet. A fennmaradó összeg, azaz 6.928 e Ft, pedig működési célú támogatásértékű kiadásként kerül megtervezésre, melynek felosztási elvének meghatározására a későbbiekben kerül sor. 2009. évben a belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltatóval és a munkaszervezet belső ellenőrével kerülnek ellátásra, mely feladatellátás kiadásaira a feladatra kapott normatív támogatás nem nyújt fedezetet, a különbözet a munkaszervezet támogatásából biztosított. A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatellátása esetében nem ismeretes, hogy a Társulás működési hozzájárulást kap a 2009-es évre. A feladatot el kell látni, így az e feladat esetében is felmerülő költségek, valamint a 2008-as szinten a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács számára fizetendő tagdíj is megtervezésre került a kiadások közé. A Munkaszervezet 2009. évi vállalt feladatai mellett meg kell említeni a Kistérségi Civil Fórum működtetését is. A Társulás gazdálkodási tartaléka 11.636 e Ft. A felhalmozási kiadások között a felújításoknál szerepel 800 e Ft összeg, mely Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása projekt megvalósításának Társulást érintő kiadása. A beruházások soron szerepel 5.240 e Ft, mely a GKM által kiírt pályázaton nyert kerékpárút tervezéséhez vállalt önerőt tartalmazza. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások között megjelenik 880 e Ft, mely az Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásban résztvevő önkormányzatok alapítói vagyonához való hozzájárulást tartalmazza, 40 Ft/fő és a 2008. január 1-jei kistérségi lakosságszám alapján. Határozati javaslat: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a /2009. (02.12.) számú költségvetési határozatát alkotja: (2) A Tanács a társulás 2009. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti előirányzat 195.713,- e Ft (2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Tanács a társulás 2009. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: - eredeti előirányzat 195.713,- e Ft (4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak az 1. számú és 4 számú mellékletben foglaltak alapján. adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Személyi juttatás 20.985 Munkaadót terhelő járulék 6.579 Dologi kiadás 23.325 Működési célú támogatásértékű kiadás 126.268
Gazdálkodási tartalék 11.636 Felújítás 800 Beruházás 5.240 Felhalmozási célú támogatásé. kiadás 880 Összesen 195.713 (5) A 2009. évi központosított előirányzati támogatást a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) A társulás működési kiadásait szakfeladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (7) A társulás a felhalmozási jellegű kiadásait a 6. számú mellékletben foglalt feladatonkénti részletezettségben hagyja jóvá. (8) A társulás működési célú támogatásértékű bevételeit feladatonként a 7. számú melléklet, működési célú támogatásértékű kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A költségvetési létszámkeretet a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (10) A társulás gördülő tervét a 10. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét pedig a 11. számú melléklet tartalmazza. E határozat a kihirdetés napján lép hatályba. Körmend, 2009. február 12. Bebes István Elnök Kihirdetve: 2009. február 12. Felelős: Elnök Határidő: azonnali
Körmendy-Szalai Mónika Munkaszervezet vezető
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 4.napirendi pontjához Tárgy: 2009. I. félévi munkaterv elfogadása - Út a munkához program megismerése - Közmunkaprogram bonyolítása, valamint a program bővítése 2009. január - Könyvtári feladatok ellátására vonatkozó megállapodás - Hulladékgazdálkodási társulásba tag delegálása - GKM kerékpárút projekt lebonyolítása - Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatának egyeztetése a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal - Nyári napközis tábor szervezése - Pécsi Utazási Börze és a XII. Veszprém Megyei Utazás Kiállításon való megjelenés 2008. február - 2009. évi költségvetés megtárgyalása - Orvosi ügyeleti feladatok 2009. évi költségvetésének egyeztetése és elfogadása - Üzemeltetési szerződések megkötése önkormányzatok számára használatba adott eszközökre - Iskolabusz feladatellátás bővítése - Közbeszerzési terv elkészítése, valamint közbeszerzési eljárás elindítása iskolabusz szolgáltatásra. - 2008. évi költségvetési zárszámadás 2009. március - GKM kerékpárút projekt lebonyolítása - Nyári napközis tábor szervezése - Közfoglalkoztatási terv - GKM kerékpárút projekt lebonyolítása 2009. április - Nyári napközis tábor szervezése - Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata - 2009. I. negyedéves beszámoló a gazdálkodásról 2009. május - Nyári napközis tábor szervezése 2009. június - Nyári napközis tábor szervezése Folyamatosan ellátandó feladatok: - Tanácsülések előkészítése és lebonyolítása - NFT II projektek előkészítése - Honlap folyamatos szerkesztése, frissítése - Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda keretében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával - Tagönkormányzatok képviselő-testületi ülésein való részvétel Határozati javaslat: 2. A Tanács a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. félévi munkatervét elfogadja. Felelős: Elnök és Munkaszervezet Határidő. 2009. június 30.
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 6.napirendi pontjához Tárgy: Iskolabusz feladatellátással kapcsolatos megállapodások A Tanács több alkalommal tárgyalta az iskolabusz szolgáltatás vásárlására vonatkozó megállapodásokat. Iskolabusz szolgáltatásnak minősül a falugondnoki busszal történő utaztatás is, amennyiben az óvodások, iskolások ilyen irányú szállítását a falugondnoki szolgáltatás szakmai programja tartalmazza, mely alapján a működési engedély kiállításra került. Térségünkben több településen működik falugondnoki szolgálat, melyek ellátják az óvodások és iskolások közoktatási intézményekbe történő utaztatását. Így felmerült az igény a Társulás által igényelhető kiegészítő normatíva megigénylésének lehetősége az alapnormatíva mellett.. A jogszabályok értelmében a Társulás a tanulók utaztatását megoldhatja a falugondnoki szolgáltatást működtető önkormányzatoktól vásárolt szolgáltatás útján is, külön megállapodás keretében. Továbbá az önkormányzat az utaztatott gyermekek, tanulók után díjat nem kérhet, melyről írásbeli nyilatkozatot kell tennie. Jelen esetben Magyarnádalja és Szarvaskend Önkormányzatoktól érkezett jelzés a gyermekek szállítása ügyében. A két települési önkormányzat a feladatellátást a fenti feltételek szerint biztosítja: Szarvaskend 2009 .január 1.-től, Magyarnádalja 2009. február 1-től. Magyarnádalja által fenntartott falugondnoki szolgálat 4 fő tanuló/gyermek szállításáról gondoskodik. Szarvaskend által fenntartott falugondnoki szolgálat 4 fő tanuló/gyermek szállításáról gondoskodik. Mivel a fenntartó rábízta a társulás Munkaszervezetére a feladat megszervezését, így a Társulásnak kell a falugondnoki szolgálatot fenntartó önkormányzattal a megállapodást megkötnie. A megállapodás teljes szövegezése jelen előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározza, hogy – külön megállapodás alapján- iskolabusz szolgáltatást vesz igénybe 2009. január 1-től a falugondnoki szolgáltatást működtető Szarvaskend község Önkormányzatától. 2. A Tanács a Szarvaskend község Önkormányzatával kötendő külön megállapodás elfogadja és felhatalmazza az elnököt és az elnök-helyettesek valamelyikét, hogy a megállapodást aláírja. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározza, hogy – külön megállapodás alapján- iskolabusz szolgáltatást vesz igénybe 2009. február 1-től a falugondnoki szolgáltatást működtető Magyarnádalja község Önkormányzatától. 4. A Tanács a Magyarnádalja község Önkormányzatával kötendő külön megállapodás elfogadja és felhatalmazza az elnököt és az elnök-helyettesek valamelyikét, hogy a megállapodást aláírja. Felelős: Munkaszervezet Határidő: azonnal
16/19
KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészt a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás (9900 Körmend, Szabadság tér 7. – továbbiakban Társulás, képviseli: Bebes István elnök és Horváth István elnökhelyettes) és ....................... Község Önkormányzata ( .......... - továbbiakban Önkormányzat, képviseli:.... polgármester és ....... jegyző) között az alábbi feltételekkel: I. Előzmény Hivatkozva az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 91. § (9) bekezdésére, a 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 8. számú melléklet IV. 2.2.1.b) pontja értelmében a többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az a) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után veheti igénybe az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatást, amennyiben e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja. Iskolabusz szolgáltatásnak minősül a falugondnoki busszal történő utaztatás is, amennyiben az óvodások, iskolások ilyen irányú szállítását a falugondnoki szolgáltatás szakmai programja tartalmazza. Továbbá az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő személynek is kell utazni. II. Szerződés tárgya Iskolabusz szolgáltatás vásárlása falugondnoki szolgálatot működtető önkormányzattól. A falugondnoki szolgálattal Vasalja település óvodásai utaznak a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás intézményeibe. Továbbá az utaztatott gyermekek mellett kísérő személyt is biztosít az önkormányzat. III. Szerződés időtartama A Megállapodás 2009. ........ 2009 .december 31. közötti időszakra jön létre azzal, hogy az önkormányzat a 2008/2009 és a 2009/2010 tanévek 2009 .évi iskolai előadás napjain/előadási napjain köteles biztosítani a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történő utaztatását a hatályos jogszabályok alapján működő falugondnoki szolgálattal, kísérő személy biztosításával. IV. A szerződés teljesítése A közoktatási intézmények vezetői Önkormányzatnak a szerződés aláírása előtt névvel, lakhellyel, közoktatási intézménnyel ellátott létszámadatot szolgáltatat a Társulásnak, mely létszám alapján kerül megállapításra a szerződéses összeg. A menetleveleken fel kell tüntetni az utaztatott gyermekek számát, melyet a kísérő aláírásával igazol. Továbbá a kísérőnek minden reggel egy előre meghatározott lista alapján létszámellenőrzést kell tartani, melyet szintén aláírásával igazol. Az Önkormányzat a Társulás felé havonta köteles elszámolni. Az elszámolást a menetlevelek másolta és a reggeli létszámellenőrzési listák adják. Az elszámolást havonta a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles eljuttatni a Társulásnak V. Fizetési feltételek Az előzményben említett a 2008. évi CII törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 8. számú melléklet IV. 2.2.1.b) pontja értelmében a többcélú kistérségi társulás kiegészítő normatív állami támogatás igénylésére jogosult. A Társulás a szolgáltatás vételárát az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó kiegészítő normatíva összegében határozza meg, elsődlegesen a szerződés aláírása előtt szolgáltatott létszámadatokból kiindulva. A Társulás a támogatást havonta a bankszámláján történő megjelenését követő 10 napon belül utalja át az Önkormányzat ………………………… számú bankszámlájára. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi a Társulás által átutalásra kerülő kiegészítő, normatív állami támogatás összege, valamint az utaztatott gyermekek létszáma, amely után a Társulás a támogatást igénybe veszi. Az összeget az Önkormányzat a falugondnoki szolgáltatnál működési célra használhatja fel, azaz a Társulás az összeget működési célú támogatásértékű kiadásként adja át az Önkormányzatnak. Mivel a Társulás a normatívával az utaztatott gyermekek időarányos, éves, összesített átlaga alapján számol el a gazdasági évek végén , így a szolgáltatás végleges díját a normatíva-elszámolások során tudják a felek meghatározni. Amennyiben a létszámadat évvégén meghaladja a szerződéskötéskor 17/19
előzetesen meghatározott létszámot, úgy a Társulás a különbözetet az éves normatív elszámolást követően megtéríti az Önkormányzatnak. Amennyiben azonban kevesebb számú gyermek került utaztatásra, mint az előzetesen meghatározott létszám, akkor az Önkormányzat köteles a Társulás által megadott összeget a közléstől számított 10 napon belül visszautalni a Társulás 11747020-15574668 számú bankszámlájára. Az elszámolás alapjául szolgál a kísérő által aláírt menetlevelek másolata és a szintén kísérő által aláírt reggeli létszámellenőrzési listák, melyeket az Önkormányzat havonta, tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles eljutattni a Munkaszervezethez. IV. Szerződés egyéb feltételei A falugondnoki szolgálatot megkülönböztető jelzéssel kell ellátni a gyermekek utaztatásának időtartamára. A busznak hárompontos biztonsági övekkel felszereltnek kell lenni és az óvodás korú gyermekek utaztatását gyermeküléssel, vagy ülésmagasítóval kell megoldani. A buszon mindig egy fő kísérőnek kell utaznia. A kísérő személyéről és az őt esetlegesen helyettesítő személyről az önkormányzat köteles rendelkezik. A menetlevélen fel kell tüntetni az utaztatott gyermekek számát, melyet a kísérő aláírásával igazolja. A reggeli utaztatásnál a kísérőnek, névsor alapján, létszámellenőrzést kell tartania, melyet szintén aláírásával igazol. Az Önkormányzat az utaztatott gyermekek után szállítási díjat nem kérhet, melyről írásbeli nyilatkozatot tesz, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos költségvetési törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírnak. Kelt: Körmend, 2009. január 16. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás nevében ……............…………………………… Bebes István elnök ……............…………………………… Horváth István elnök-helyettes
........ Község Önkormányzat nevében ……............…………………………… .............polgármester ……............…………………………… .............. jegyző
1. SZ. MELLÉKLET ......... Község Önkormányzata által elsődlegesen szolgáltatott létszámadat: ….... fő A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás által megigényelhető kiegészítő, normatív, állami támogatás összege a szolgáltatott létszámadat alapján: ……………………Ft, azaz ………………………………………………….. forint. 2. SZ. MELLÉKLET NYILATKOZAT Alulirott ............polgármester és ......, jegyző mint Vasalja Község Önkormányzat képviselői kijelentjük, hogy a falugondnoki busszal jelen megállapodás keretében utaztatott gyermekek után az Önkormányzat szállítási díjat nem kér. Körmend, 2009. január ……. ……………………………… ……………………………… Polgármester Jegyző
18/19
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 7. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a közmunkapályázatról A Társulás „Téli közmunkaprogram „pályázatot bonyolít. A program két részben kerül finanszírozásra: 2008. december 10-2009. február 9. közötti időszakra már szerződést kötött a Társulás. 2009 januárjában pedig a –Tanács döntése értelmében- a program hosszabbítására nyújtott be a Társulás pályázatot, amely támogatást nyert. Ennek értelmében 30 fő további foglalkoztatására kerül sor 2009. február 10-2009. március 31. közötti időszakban. A munkavállalók közül 29 fő változatlan foglalkoztatásra kerül. Hegyháthodász település esetében új munkavállaló kerül alkalmazásra. Támogatásból foglalkoztatott létszám 27 fő melyből 14 fő rendszeres szociális segélyezett Önrészből foglalkoztatott létszám 3 fő melyből 3 fő rendszeres szociális segélyezett Összesen 30 fő melyből 17 fő rendszeres szociális segélyezett A programban a munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, továbbá folyamatos munkavédelmi előírások betartásának kontrollálására is sor kerül. A résztvevő települések: Csákánydoroszló, Daraboshegy, Egyházasrádóc, Halogy, Hegyháthodász, Katafa, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nádasd, Pinkamindszent, Vasalja A fentiek értelmében a Társulás és a résztvevő önkormányzatok között létrejött megállapodás hatálya a meghosszabbított program időtartamára érvényes. Határozati javaslat: 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a „Téli közmunkaprogram” pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja Felelős: Munkaszervezet Határidő: azonnal
19/19
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai jogcímenként 1. számú melléklet
adatok e Ft-ban
Bevétel
Eredeti
I. Saját bevételek
Kiadás
Eredeti
I. Működés
1. Működési bevételek
1 360 1. Személyi juttatás
20 985
- kamatbevételek
300 2. Munkaadót terhelő jár.
- továbbszámlázott szolgáltatás
700 3. Dologi kiadások
- bérleti díj
360 4. Működési célú támogatásértékű kiadások
2. Normatív, kötött állami hozzájárulás
6 579 23 325 126 268
171 410 5. Gazdálkodási tartalék
3. Működési célú támogatásértékű bevétel
11 636
11 537
4. Pénzmaradvány
4 486 Összesen:
188 793
II. Felhalmozás
Összesen:
188 793
II. Felhalmozás
1. Normatív kötött állami hozzájárulás
133 1. Felújítás
800
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
5 422 2. Beruházás
5 240
3. Pénzmaradvány
1 365 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
880
Összesen:
6 920
Összesen:
6 920
Mindösszesen:
195 713
Mindösszesen:
195 713
adatok e Ft-ban
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai
Kiemelt bevételi előirányzatok
2. számú melléklet Normatív, Működési kötött állami bevételek hozzájárulás Eredeti Munkaszervezet
1 360
Belső ellenőrzés
Eredeti
Működési célú Felhalmozási célú támogatásértékű támogatásértékű bevétel bevétel Eredeti
166 068
Eredeti
11 537
5 422
Pénzmaradvány
Összesen
Eredeti
Eredeti 190 238
5 851
5 475
5 475
Kistérségi Fejlesztési Tanács Mindösszesen:
0 1 360
171 543
11 537
5 422
5 851
195 713
Kiemelt kiadási előirányzatok
4. számú melléklet Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék Eredeti
Eredeti
Dologi kiadás Eredeti
Működési célú Gazdálkodási támogatásértékű tartalék kiadás Eredeti
Eredeti
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Összesen
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Munkaszervezet
18 190
5 776
17 773
Belső ellenőrzés
2 161
629
4 115
6 905
634
174
1 437
2 245
20 985
6 579
23 325
Kistérségi Fejlesztési Tanács Mindösszesen:
126 268
126 268
11 636
11 636
800
800
5 240
5 240
880
880
186 563
195 713
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi normatív, kötött állami támogatásai jogcímenként 3. számú melléklet
adatok Ft-ban
Mutató
Fajlagos
21 992 20 1 4
190 1 000 000 700 000 100 000
Állami támogatás
1. Munkaszervezet
Mindösszesen
4 178 480 20 000 000 700 000 400 000 25 278 480
2.Közoktatási intézményi feladat 2008/2009-es tanév Bejáró tanulók Óvodás és 1-4. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Meseház Óvoda Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
41 52 18 23 119 253
74 000 74 000 74 000 74 000 74 000
3 034 000 3 848 000 1 332 000 1 702 000 8 806 000 18 722 000
5-8. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
58 24 23 88 193
80 000 80 000 80 000 80 000
4 640 000 1 920 000 1 840 000 7 040 000 15 440 000
Székhely település tanulói Óvodás és 1-4. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Meseház Óvoda Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
41 51 18 23 112 245
37 000 37 000 37 000 37 000 37 000
1 517 000 1 887 000 666 000 851 000 4 144 000 9 065 000
5-8. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
54 24 23 88 189
40 000 40 000 40 000 40 000
2 160 000 960 000 920 000 3 520 000 7 560 000
Tagintézményi támogatás Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
41 50 91
74 000 74 000
3 034 000 3 700 000 6 734 000
Kistelepülési tagintézményi támogatás Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
41 50 91
30 000 30 000
1 230 000 1 500 000 2 730 000
5 12 9 15 13 3 3 33 53 30 176
74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000
370 000 888 000 666 000 1 110 000 962 000 222 000 222 000 2 442 000 3 922 000 2 220 000 13 024 000
Iskolabusz Csákánydoroszló - Felsőmarác Rábagyarmat Gasztony Nádasd - Hegyhátsál Hegyháthodász Körmend - Szarvaskend Vasalja Döröske vonal Egyházashollós vonal Pinkamindszent vonal Összesen
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi normatív, kötött állami támogatásai jogcímenként 3. számú melléklet
adatok Ft-ban
2009/2010-es tanév Bejáró tanulók Óvodás és 1-4. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Meseház Óvoda Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
17 23 10 8 56 114
72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
1 224 000 1 656 000 720 000 576 000 4 032 000 8 208 000
5-8. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
27 15 11 53 106
79 000 79 000 79 000 79 000
2 133 000 1 185 000 869 000 4 187 000 8 374 000
Székhely település tanulói Óvodás és 1-4. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Meseház Óvoda Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
17 23 10 8 53 111
36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
612 000 828 000 360 000 288 000 1 908 000 3 996 000
5-8. évfolyamos tanulók után Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Széchenyi István ÁMK Nádasd Kossuth Lajos Ált. Iskola Egyházasrádóc Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
22 15 11 53 101
39 500 39 500 39 500 39 500
869 000 592 500 434 500 2 093 500 3 989 500
Tagintézményi támogatás Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
20 23 43
72 000 72 000
1 440 000 1 656 000 3 096 000
Kistelepülési tagintézményi támogatás Csaba József ÁMK Csákánydoroszló Körmendi Mikrotérségi Közokt. Intézményfennt. Társulás Összesen
20 23 43
28 000 28 000
560 000 644 000 1 204 000
2 6 5 7 7 1 2 17 26 15 88
72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
144 000 432 000 360 000 504 000 504 000 72 000 144 000 1 224 000 1 872 000 1 080 000 6 336 000 108 478 500
57 3
11 000 11 000
627 000 33 000
1 30 1
11 000 22 000 22 000
553
2 000
11 000 660 000 22 000 1 353 000 1 106 000
Iskolabusz Csákánydoroszló - Felsőmarác Rábagyarmat Gasztony Nádasd - Hegyhátsál Hegyháthodász Körmend - Szarvaskend Vasalja Döröske vonal Egyházashollós vonal Pinkamindszent vonal Összesen Mindösszesen 3. Közoktatási szakszolgálati feladat 2008/2009-es tanév Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 2009/2010-es tanév Logopédiai ellátás Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Összesen Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Mindösszesen 2009. évi normatív, kötött állami támogatásai jogcímenként 2 459 000 3. számú melléklet
adatok Ft-ban
4. Szociális alapszolgáltatási feladatok Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás
82 59 30
20 000 8 000 20 000
1 640 000 472 000 600 000 2 712 000
5. Mozgókönyvtári feladat
23
1 180 000
27 140 000
6. Belső ellenőrzés
62
88 300
5 474 600
Mindösszesen
ÖSSZESEN
171 542 580
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás mükődési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételei és kiadásai előirányzatonként
adatok e ft-ban
Támogatásértékű bevétel Eredeti
7. számú melléklet
Működési célú támogatásértékű bevétel Önkormányzati Minisztérium - kist. sporttáboroztatási program Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium - Kist. Fejl. T. Szociális és Munkaügyi Miniszérium - téli közmunka program Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Körmend Város Önkormányzata - kerékpárút tervezés Egyházashollós Község Önk. - kerékpárút tervezés Molnaszecsőd Község Önk. - kerékpárút tervezés Magyarszecsőd Község Önk. - kerékpárút tervezés Központosított támogatás - HÖF-CÉDE Összesen 8. számú melléklet Működési célú támogatásértékű kiadás
Közoktatás intézményi feladat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Nádasd Község Önkormányzata Egyházasrádóc Község Önkormányzata Körmend Város Önkormányzata Hegyháthodász Község Önkormányzata Hegyhátsál Község Önkormányzata Vasalja Község Önkormányzata Szarvaskend Község Önkormányzata Felsőmarác Község Önkormányzata Gasztony Község Önkormányzata
300 951 10 286 347 1 074 643 556 2 802 16 959 Támogatásértékű kiadás Eredeti 22 453 12 876 10 559 43 231 1 466 1 614 366 294 514 1 026
Közoktatási intézményi feladat összesen Közoktatási szakszolgálati feladat Körmend Város Önkormányzata NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ
94 399
Közoktatási szakszolgálati feladat összesen Szociális alapszolgáltatási feladatok Körmend Város Önkormányzata Nádasdi Evangélikus Egyházasközség
11 229
Szociális összesen
2 712
Mozgókönyvtári feladat Körmend Város Önkormányzata
10 565 664
2 112 600
11 000
Mozgókönyvtár összesen
11 000 6 928
Mükődési mindösszesen Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Résztvevő önkormányzatok Felhalmozási összesen
126 268 Eredeti 880 880
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi társulás 2009. évi kiadási előirányzatai kiemelt szakfeladatonként 5. számú melléklet
adatok e Ft-ban
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Gazdálkodási tartalék
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Összesen
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Munkaszervezet
17 182
5 422
4 613
Belső ellenőrzés
2 161
629
4 115
Közoktatás
1 008
354
13 160
Könyvtári feladatok
11 636
800
5 240
880
45 773 6 905
105 628
120 150
11 000
11 000 0
Szociális feladatok 0
0
- Nappali ellátás
600
600
- Jelzőrendszeres h. s.
472
472
- Házi segítségnyújtás
1 640
1 640
2 712
2 712
- Támogató szolg.
Szociális összesen:
0
Egészségügyi feladatok Kist. Fejl. Tanács
634
174
2 245
1 437
6 928
6 928 Mindösszesen:
20 985
6 579
23 325
126 268
11 636
800
5 240
880
195 713
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás felhalmozási célú kiadási- és létszámelőirányzatai
Felhalmozási célú kiadások
adatok e Ft-ban Eredeti
6. számú melléklet Felújítás - Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása
800
Beruházás - GKM kerékpárút tervezés
5 240 6 040
Beruházás összesen
Létszámadatok
adatok főben Eredeti
9. számú melléklet Munkaszervezet
4
Belső ellenőr
1 Összesen
5
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás gördülő terve
10. számú melléklet
adatok e Ft-ban
Bevétel
2009
2010
2011
Kiadás
I. Saját bevételek
2009
2010
2011
I. Működés
1. Működési bevételek
1 360
1 360
- kamatbevételek
300
300
300 2. Munkaadót terhelő járuilékok
- továbbszámlázott szolgáltatás
700
700
700 3. Dologi kiadások
- bérleti díj
360
360
360 4. Működési célú támogatásértékű kiadások
171 410
188 551
11 537
4 000
5 000
4 486
4 900
5 000
188 793
198 811
214 995
2. Normatív, kötött állami hozzájárulás 3. Működési célú támogatásértékű bevétel 4. Pénzmaradvány Összesen:
1 360 1. Személyi juttatás
203 635 5. Gazdálkodási tartalék
Összesen:
II. Felhalmozás
20 985
22 034
23 136
6 579
6 908
7 253
23 325
24 000
25 000
126 268
135 000
145 000
11 636
10 869
14 606
188 793
198 811
214 995
1 000
1 500
II. Felhalmozás
1. Normatív kötött állami hozzájárulás
133
1 000
1 500 1. Felújítás
800
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
5 422
2. Beruházás
5 240
3. Pénzmaradvány
1 365
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
880
Összesen:
6 920
1 000
1 500
Összesen:
6 920
1 000
1 500
Mindösszesen:
195 713
199 811
216 495
Mindösszesen:
195 713
199 811
216 495
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás előirányzatfelhasználási ütemterve
adatok e Ft-ban
11. számú melléklet
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevétel 14 295
14 295
14 295
14 295
14 295
14 295
14 295
14 295
14 295
14 295
14 295
14 298
171 543
88
88
163
88
88
163
88
88
163
88
88
167
1 360
75
300
Továbbszámlázott szolgáltatás
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
62
700
Bérleti díj
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
0
2 264
3 300
3 951
2 022
0
0
0
0
0
0
0
11 537
1. Normatív, kötött állami hozzájárulás 2. Működési bevétel Kamatbevétel
3. Működési célú támogatásértékű bevétel
75
Önk. Minisztérium - sporttábor
75
300
300
NFGM - Kist. Fejl. Tanács
951
951
SzMM - közmunka
2 264
3 000
3 000
10 286
2 022
4. Pénzmaradvány 5. Felhalmozási célú támogatásért. bevétel 6. Bevételek összesen (1-5)
75
1 950
1 950
1 951
2 802
5 851 5 422
2 620
14 413
16 677
20 590
18 364
16 435
14 488
16 363
16 363
19 059
14 413
14 413
14 495
195 713
1 748
1 749
1 748
1 749
1 748
1 749
1 748
1 749
1 748
1 749
1 748
1 752
20 985
Kiadások 7. Személyi juttatások 8. Munkaadót terhelő járulékok
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
551
6 579
9. Közüzemi díjak
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
126
1 479
639
2 954
10. Belső ellenőrök vállalkozói díja 11. Egyéb dologi kiadások
407 1 574
12. Működési célú támogatásértékű kiadás
636
636
636
1 574
1 574
1 574
1 574
1 574
1 574
1 574
1 574
1 574
1 574
1 578
18 892
21 044
10 522
10 522
10 522
10 522
10 522
10 522
10 522
10 522
10 522
10 526
126 268
1 939
1 939
1 939
1 939
1 939
1 941
11 636
13. Gazdálkodási tartalék 14. Felújítás 15. Beruházás 16. Felh. célú támogatásértékű kiadás 17. Kiadások összesen (7-16) 18. Finanszírozás 17-6
800
800
5 240
5 240 880
880 4 400
25 038
15 395
15 152
14 515
14 516
17 090
16 455
22 494
17 091
16 454
17 113
195 713
-10 013
8 361
-5 195
-3 212
-1 920
28
727
92
3 435
2 678
2 041
2 618
0
ELŐTERJESZTÉS
a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. február 12-i Tanácsülésének 5. napirendi pontjához Tárgy: Turisztikai desztináció menedzsment szervezet együttműködési megállapodása A Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezethez való csatlakozási szándékot a Tanács 2008. december 17.i ülésén tárgyalta. A TDM szervezet azon települések alakíthatják meg, akik rendelkeznek 40 ezer vendégéjszakával. A körmendi kistérséghez tartozó településeken ez mindössze 10 ezer vendégéjszaka, így a szombathelyi TDM szervezethez való csatlakozás esetén tudunk részt venni a programban 2008. évben a TDM szerveteknek részt kellett venni egy regisztrációs pályázaton. A pályázaton sikeresen szereplők indulhatnak a TDM szervezetek fejlesztését célzó, várhatóan a napokban kiírásra kerülő pályázaton. A pályázat célja: „A támogatási konstrukció stratégai célja, hogy egységes szakmai elvek mentén a ROP-ban biztosított támogatási lehetőségeken keresztül megteremtse a magyarországi turisztikai szervezeti rendszer térségi és helyi szintű átalakulását, ösztönözze az alulról jövő turisztikai kezdeményezéseket és megteremtse az egységes hazai TDM rendszer működéséhez szükséges szakmai és fejlesztési keretfeltételeket. A fenti célok teljesülésének biztosítása érdekében kiemelt cél: a turizmus intézményrendszerének összehangolt fejlesztése, a regionális, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt hazai TDM szervezeti rendszer kialakítása, illetve a fenti cél biztosítása érdekében helyi, térségi szintű turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és a desztinációs szinten meghatározott szakmai célok elérését szolgáló szakmai, fejlesztési tevékenységek támogatása.”
A regisztrációs pályázaton Szombathely M. J. Város Önkormányzata sikerrel szerepelt, így a vele való együttműködés lehetőségét készítettük elő. Az együttműködés keretében előkészítésre került egy megállapodás tervezet is, amely jelen előterjesztés részét képezi. Kérem, a Tanácsot az együttműködési megállapodás tervezetét fogadja el és bízzam meg a Munkaszervezetet a TDMSZ rendszerhez való csatlakozás feladatát lássa el, feltételrendszerét ismerje meg és képviselje a településeket a TDM rendszerben. Határozati javaslat: 1. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a az együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja és felhatalmazza az elnököt és az elnök-helyettesek valamelyikét a megállapodás aláírására. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megbízza az elnököt és a Munkaszervezetet, hogy a TDMSZ létrehozása kapcsán az együttműködés feltételit alakítsa ki. Felelős: Munkaszervezet Határidő: azonnal
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)
Amely létrejött egyrészről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.) másrészről Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) harmadrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár , Várkerület 2-3.) negyedrészről Bük Város Önkormányzata (9727 Bük, Széchenyi I. u. 44.) ötödérszről Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadsá tré 7. Hatodrészről Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) között, a mai napon az alábbi feltételekkel: 1./
Felek kölcsönösen kinyilvánítják együttműködési szándékukat a térség érdekében kifejtendő turisztikai termékfejlesztés, projekt és innovációmenedzsment, valamint marketingtevékenység tárgyában. Ennek érdekében: - Közös pályázatot kívánnak benyújtani az Új Magyarország Fejlesztési Terv NyugatDunántúli Regionális Operatív Program Turisztikai Desztinációmenedzsment szervezeti rendszer kialakítására kiírt pályázati felhívására. - Felek a pályázati eljárásban vezető partnerként Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzatát jelölik meg. - A közös desztináció versenyképességének megteremtésére és értékesítésére ösztönzik a turisztikai termékfejlesztést: közös csomagokat dolgoznak ki, melyek értékesítéséről Felek gondoskodnak. - Turisztikai felméréseket, kutatásokat készíttetnek a térség iránti kereslet minél pontosabb feltérképezésére. - Megteremtik az attrakció – és látogatómenedzsment alapjait, az értékesítés és közvetítés feltételrendszerét. - Együttműködési szisztémákat dolgoznak ki a térségben működő kulturális és turisztikai szervezetek részvételével a desztináció épített és szellemi örökségének, kulturális értékeinek hatékonyabb értékesítése érdekében. - Elkészítik a desztináció vonzerőleltárát, valamint turisztikai adatbázisát, melyet folyamatosan frissítenek, karbantartanak. - Felkutatják a közös desztináció promóciójának leghatékonyabb módját, részt vesznek közös promóciók kidolgozásában és lebonyolításában. - A turisztikai desztináció számára közös arculatot dolgoznak ki. - A térség kulturális programjait összehangolják, megteremtik a közös programajánló kidolgozásának feltételeit. - Kölcsönösen megjelenítik egymás programjait a városok által működtetett weblapokon. - Ösztönző rendszereket dolgoznak ki a térségben működő turisztikai vállalkozások számára. - Előkészítik a közös TDM foglalási rendszer alapjait. - Előkészítik a turizmusban tevékenykedő emberi erőforrás-fejlesztés, valamint a minőségbiztosítás és monitoring alapjait. - Testvérvárosi kapcsolataikat mozgósítják a térségi turizmus fejlesztése érdekében. - Megteremtik a turisztikai érdekképviselet és szakmai képviselet hatékony fórumát
2./ A jelen megállapodásból eredő és sikeres pályázat esetén a pályázati támogatási szerződésben előírt feladatokat és kötelezettségeket Felek külön szerződésben részletezik. 3./
Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal megegyezőt elolvasás után helybenhagyólag, aláírási joguknak megfelelően aláírták.
Szombathely, 2008. ………………………….. Aláírások
