MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
1.Lap
Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+..+29) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (33+34) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37) Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46) Külsö személyi juttatások (42+47) Személyi juttatások összesen (09+41+48) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
Eredeti Modositott elöirányzat 254551 0 2100 40007 33934 0 330592 18967 349559 0 0 17500 2000 19500 2600 22100 0 4217 10 48 289 4564 0 4564 0 0 6354 3500 468 10322 400 10722 50 0 50 80 0 80 34516 3000 37516 3620 0 0 0 0 0 3620 390695 110185 11398 10267 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
2.Lap
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s
54. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 55. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 56. Munkaadokat terhelö járulékok (50+...+55)
Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 131850
0 0 0
ezer ft Teljesités
0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251 03
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
3.Lap
Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelez. Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak
Eredeti Modositott elöirányzat 26000 63500 7600 12300 89 1078 83 250 2870 30000 2450 1700 13800 161720 5800 0 3860 9660 500 1100 90 18624 12431 0 300 16400 49700 0 1140 100285 2000 38941 1500 300 40741 400 0 200 0 600 0 1070 316076 0 0 0 0 0 0 221 221 200 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251 03
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
4.Lap
Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások
Eredeti Modositott elöirányzat
(43+60)
1922 2122 0 0 0 0 2343 318419
0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
5.Lap
Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)
Eredeti Modositott elöirányzat 1600 0 0 0 400 2000 0 0 0 18588 0 0 18588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4647 0 0 0 0 4647 23235 0 0 0 0 0 23235
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
6.Lap
Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenység bevételei (01+...+04) Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek(06+...+10) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (20+...+23) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (25+26) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (28+29+30) Intézményi müködési bevételek (05+11+19+24+27+31) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(33+...+36)
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 3520 5155 0 0 8675 0 4700 0 0 0 4700 1010 150 0 0 0 0 1166 2326 0 0 2415 0 2415 0 0 0 0 4500 0 4500 22616 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
7.Lap
Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)
Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838583 0 2500 841083
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
8.Lap
Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
e
g
n
e
v
e
z
é
s
Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kivülröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(01+02) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson belülröl Mük.célu tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülröl Felh.célu tám.kölcsön igénybev.államháztartáson belülröl Tám.kölcsön vissz.,igénybev.áll.házt.belülröl(04+...+07) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozástol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (09+...+13) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (15+16) Belföldi hitelek felvétele (14+17) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevétele (19+20+21) Belföldi hitelmüveletek bevételei (18+22) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb küldöldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (24+...+28) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31+32) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö, függö, átfuto bevételek (34+35+36)
Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 2500 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 26. 27.
Szektor:1251
9.Lap
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám
Szakkórháza
851121 195753 22510 2787 75155 15252 198538 1570 0 0 0 0 0 0 1460 17659 0 0 0 530684 0 530684 0 530684
851132 66416 7503 435 25052 4867 51053 492 0 0 0 0 0 0 540 3718 0 0 0 160076 0 160076 0 160076
851242 52434 4502 253 18458 7464 19854 164 0 0 0 0 0 0 0 1161 0 0 0 104290 0 104290 0 104290
851275 34956 3001 145 13185 4867 14181 117 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 71149 0 71149 0 71149
ÖSSZESEN 349559 37516 3620 131850 32450 283626 2343 0 0 0 0 0 0 2000 23235 0 0 0 866199 0 866199 0 866199
94 85
0 0
8 8
1 1
103 94
113 109
16 14
22 23
12 12
163 158
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft
Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támog. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl 08-bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol 08-bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl 08-bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol 08-bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf 08-bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol 08-bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl 08-bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol 08-bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl 08-bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl 08-bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (28+29) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (30+31)
851121 19676 6763 3999 2018 0 19676 0 559267 0 0 0 0 0 557442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1825 0 578943 1300 580243 0 580243
851132 226 226 0 0 0 226 0 95918 0 0 0 0 0 95243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0 96144 700 96844 0 96844
851242 1357 841 350 166 0 1357 0 83864 0 0 0 0 0 83864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85221 0 85221 0 85221
10.Lap
Szakkórháza
851275 1357 845 351 142 0 1357 0 102034 0 0 0 0 0 102034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103391 500 103891 0 103891
ÖSSZESEN 22616 8675 4700 2326 0 22616 0 841083 0 0 0 0 0 838583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 863699 2500 866199 0 866199
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251 34
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
11.Lap
Szakkórháza
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap IlletményNyelvEgyéb köt. Egyéb fel.-töl illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl.
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (93) 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (83+...+103) (104) I.MINDÖSSZ:(14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)(150) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (152) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (151+...+155) (156) I.+II. MINDÖSSZESEN : (150+156)
(157)
Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás
Létszám fö
44480 19980 7413 74850 19980 19058 1464 5564 56300 5462 254551 254551 18967 18967
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 306 0 264 1225 305 2100 2100 0 0
6915 988 976 15478 3062 2688 120 987 7486 1307 40007 40007 0 0
1284 3455 1087 7088 2910 2587 540 687 12987 1309 33934 33934 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52679 24423 9476 97416 25952 24639 2124 7502 77998 8383 330592 330592 18967 18967
2370 680 370 8350 2020 2090 200 280 2540 600 19500 19500 2600 2600
66 20 8 90 19 22 1 3 22 2 253 253 13 13
273518
0
2100
40007
33934
0
349559
22100
266
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
35
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
12.Lap
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak
Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 330592 19500 4564 10322 50 80 34516 0 365108 214 231 253 0 0 0 0 238 0 0 0 0
18967 2600 0 400 0 0 3000 0 21967 19 12 13 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 3620 3620 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Szakkórháza
ezer ft Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
349559 22100 4564 10722 50 80 37516 3620 390695 235 244 266 0 0 10 2 252 0 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
13.Lap
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 37
Feladatmutatok állománya
Szakfeladat + mutato száma megnevezése 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)
ezer ft
Záro Zárobol netto állománya fejlesztés
átlag állománya
137 0
0 0
137 42000
51 0
0 0
51 17000
24
0
24
31 0
0 0
31 51000
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 80
K ö l t s é g v e t é s i
j e l e n t é s
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
14.Lap
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsö személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB járulék, munkaadoi és táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások AFA nélk.és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások AFA -ja Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) Elözö évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) Mük.célu pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Mük.célu pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu pe.átadás háztartásoknak Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mük.célu támog.,kiadások (12+...+16+22+...+28) Kamatkiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül Beruházások AFA-ja Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(39+40) Felh.célu pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Felh.célu pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célu pe.átadás háztartásoknak Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célu pe.átadás külföldre Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+48) Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 349559 37516 3620 390695 121583 10267 275335 40741 2343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 18588 4647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25235 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 80
K ö l t s é g v e t é s i
j e l e n t é s
M e g n e v e z é s
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.
15.Lap
Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) Intézményi müködési bevételek AFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Gépjármüado Helyi adok ebb l Épitményado Telekado Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek komm. Adoja Idegenforg.ado tartozkodás után Idegenforg.ado épület után Iparüzési adó állandó jell.végzett tev.után Iparüzési adó ideiglenes jell.végzett tev.után Illetékek Személyi jövedelemado Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek Helyi adokhoz kapcs.és önk.megill. birságok és egyéb sajáto Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészitések,visszatérülések Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü elöirányzattol Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel(75+..+84) Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Felh.célra kapott juttatások EU-tol Felh.célra kapott juttatások kormányoktol Felh.célra kapott juttatások külföldröl(nem nemz.szerv.) Felh.célra átvett pénzeszközök külföldi forrásbol (96+97+ Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje Privatizáciobol származo bevételek Vállalatértékesitésböl származo bevételek Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+..+104) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 0 866199 15701 2415 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 09 óra 59 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. id szak)
Megye: 06
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 80
K ö l t s é g v e t é s i
j e l e n t é s
M e g n e v e z é s
107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.
16.Lap
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl Osztalékok,üzemeltetési és koncesszios dijak Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+1 Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratu hitelek törlesztése Hosszu lejáratu hitelek törlesztése Rövid lejáratu értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Hosszu lejáratu értékpapirok beváltása Hosszu lejáratu értékpapirok vásárlása Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszirozás kiadásai Finanszirozási kiadások (116+...+124) Rövid lejáratu hitelek bevételei Hosszu lejáratu hitelek bevételei Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Hosszu lejáratu belf.értékpapirok kibocs. Hosszu lejáratu értékpapirok értékesitése Hosszu lejáratu külf.értékpapirok kibocs. Hitelfelvétel külföldröl Egyéb finanszirozás bevételei Finanszirozási bevételek (126+...+134) Finanszirozás összesen (115-125+135)=(114) Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidöszak végén (137+138) Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 863699 0 0 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 266 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szakkórháza
