MÁK PF.II. program Készült: óra 22 perc. Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2007.03.01

11 óra 22 perc

1.Lap

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) Fejezet: 31

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:302722 Cím,alcím:0100 ÁHT azon.:040145

Központi Statisztikai Hivatal

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 3476061 0 1112583 0 177236 0 83500 0 0 0 0 0 4849380 0 56238 0 4905618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127958 0 0 0 52570 0 25000 0 205528 0 5842 0 211370 0 98120 0 13200 0 25559 0 88890 0 0 0 225769 0 1858 0 227627 0 14933 0 300 0 15233 0 0 0 0 0 0 0 446230 0 8000 0 454230 0 757952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757952 0 6117800 0 1654360 0 183534 0 35006 0 0 0 0 0 0 0 1872900 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

2.Lap


03

Szektor:1051



Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 47000 0 2500 0 3300 0 1500 0 400 0 18000 0 0 0 7000 0 50 0 12000 0 91750 0 90000 0 60000 0 714600 0 864600 0 200 0 94200 0 0 0 50000 0 67000 0 75000 0 24000 0 6500 0 80000 0 336000 0 4000 0 12000 0 748900 0 40000 0 280950 0 30000 0 0 0 310950 0 6000 0 70000 0 10000 0 9000 0 95000 0 15400 0 24000 0 2190600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000 0 0 0 14000 0 28000 0 14000 0 1500 0 16500 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 2250600 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

3.Lap


04

Szektor:1051



Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

4.Lap


Szektor:1051

05



Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

Eredeti Módosított előirányzat 35083 0 0 0 0 0 0 0 7017 0 42100 0 207000 0 105000 0 0 0 108000 0 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84000 0 504000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504000 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

5.Lap


Szektor:1051



06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Műk.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre Felh.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre (01+02) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre (04+05) Műk.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre (07+08) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+15) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (17+...+21) Likviditási célú hitel törlesztése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (23+24) Belföldi hitelek törlesztése (22+25) Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29) Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36) Finanszírozási kiadás összesen (31+37) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (39+...+44) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (45+52) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

6.Lap


Szektor:1051



06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (54+..+57) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (59+..+62) ÁH-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz (58+63) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+66+67) Összesen (10+16+38+53+64+68)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

7.Lap


Szektor:1051



07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Eredeti Módosított előirányzat

Igazgatási szolgáltatási díj 0 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 0 Áru és készletértékesítés ellenértéke 40000 Szolgáltatások ellenértéke 100000 Egyéb sajátos bevétel 25000 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 27500 Bérleti és lízingdíj bevételek 30000 Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 4000 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 0 Egyéb saját bevétel (05+...+13) 226500 működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 5000 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15000 Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 20000 ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 Kamatbevételek államháztartáson belülről 0 Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 0 Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 528000 Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről(24+..29) 528000 Intézményi működési bevételek összesen(04+14+19+23+30) 774500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésből háztart.bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

8.Lap


Szektor:1051



09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 9492800 546100 0 0 10038900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10038900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

9.Lap


Szektor:1051



10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02) Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05) Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08) Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22) Belföldi hitelek felvétele (20+23) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27) Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34) Finanszírozási bevételek összesen (29+35) Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42) Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

10.Lap


Szektor:1051



10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65) Összesen (10+14+36+51+62+66)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

11.Lap


Szektor:1051


21

Kiadások


tevékenységenként ezer ft

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

732011 0 0 0 0

751131 490562 45423 0 535985

751241 3630157 336130 757952 4724239

751724 784899 72677 0 857576

ÖSSZESEN 4905618 454230 757952 6117800

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)

0 4000 0 0 0 0 0 0

171515 22000 4015 0 0 0 0 0

1426961 1039600 7000 0 0 0 0 0

274424 1125000 48985 0 0 0 0 0

1872900 2190600 60000 0 0 0 0 0

13. 14. 15. 16. 17.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 40000 0 0 40000

0 40000 0 0 40000

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000

0 0 0 42100 105000 0 21000 0 0 0 0 901615

0 0 0 0 315000 0 63000 0 0 0 0 7575800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 2360985

0 0 0 42100 420000 0 84000 0 0 15000 15000 10842400

0 4000

0 901615

0 7575800

0 2360985

0 10842400

30. Pénzforgalom nélküli kiadások 31. Költségvetési kiadások (29+30)


11 óra 22 perc

12.Lap


Szektor:1051


21

Kiadások


tevékenységenként ezer ft

32. Finanszírozás kiadásai 33. 34. 35. 36. 37.

Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

732011 0

751131 0

751241 0

751724 0

ÖSSZESEN 0

4000

901615

7575800

2360985

10842400

0 0 0 0

0 0 83 83

0 0 1172 1172

241 241 0 0

241 241 1255 1255


11 óra 22 perc

13.Lap


Szektor:1051


22


Bevételek tevékenységenként ezer ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételi Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei

29. Bevételek összesen (27+28)

732011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000 0

751131 0 400 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901155 0 0 0 0 0 0 0 0 901615 0 901615 0

751241 0 160100 5940 0 0 0 0 0 0 0 0 528000 0 0 528000 6881760 0 0 0 0 0 0 0 0 7575800 0 7575800 0

751724 0 66000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2251985 0 0 0 0 0 0 29000 29000 2360985 0 2360985 0

ÖSSZESEN 0 226500 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 528000 0 0 528000 10038900 0 0 0 0 0 0 29000 29000 10842400 0 10842400 0

4000

901615

7575800

2360985

10842400


11 óra 22 perc

14.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) Fejezet: 31

34

Szektor:1051



Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

119230,129230 Főosztályvezető besorolású főtisztviselő (33) Főtisztviselők összesen: (33+34) (35) 110030 Államtitkár (38) 110040 Szakállamtitkár (40) 110050 Főosztályvezető (42) 110060 Főosztályvezető-helyettes (43) 110070 Osztályvezető (44) 1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46) 1-2.pozicio:11 ebből: tanácsadók (47) 1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48) 1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen (49) 120050 Főosztályvezető (52) 120060 Főosztályvezető-helyettes (53) 120070 Osztályvezető (54) 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 1-2.pozicio:12 ebből: tanácsadók (57) 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselői összesen (68) 810510-810570 Fizikai alkalmazott (144) 820510-820570 Fizikai alkalmazott (145) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155) Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. külön jutt. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

7010 7010 6313 10121 75616 81097 226550 1438329 110830 473731 11651 26777 20216 66942 658028 75235 307850 3513 3406734 50844 11473 62317 62317 3476061 50052 6186 56238

0 0 2650 4317 32643 35389 99467 634311 48839 64804 1060 7101 5395 18002 177686 20336 28196 1562 1112583 0 0 0 0 1112583 0 0 0

442 442 442 265 5785 3157 15522 126628 7816 3621 133 265 707 729 18944 1236 596 0 176794 0 0 0 0 177236 0 0 0

1579 1579 3776 4648 20248 14526 17467 6960 3487 0 836 6249 2698 4513 0 0 0 0 81921 0 0 0 0 83500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

695 695 1014 1489 10330 10321 27616 169708 13152 41704 1052 3107 2232 6937 65743 7447 25896 390 367539 3911 883 4794 4794 373028 3850 476 4326

9031 9031 13181 19351 134292 134169 359006 2206228 170972 542156 13680 40392 29016 90186 854658 96807 336642 5075 4778032 50844 11473 62317 62317 4849380 50052 6186 56238

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 2 17 20 61 577 28 267 9 6 5 18 260 20 183 3 1429 35 9 44 44 1474 15 7 22

3532299

1112583

177236

83500

0

0

377354

4905618

0

1496


11 óra 22 perc

15.Lap


35

Szektor:1051



Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

4849380 0 0 205528 225769 14933 0 446230

56238 0 0 5842 1858 300 0 8000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4905618 0 0 211370 227627 15233 0 454230

0 5295610

0 64238

757952 757952

0 0

757952 6117800

1339 1510 1474 0 0 0 0

29 32 22 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1368 1542 1496 0 0 0 0

1474 0 0 0

22 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1496 0 0 0


11 óra 22 perc

16.Lap


36



Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Szektor:1051

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+..+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 0 102 2 7 1 1 1 0 14 1 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 131 0 131 102 28 1 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 102 0 102 2 7 1 1 1 0 14 1 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 131 0 131 102 28 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

367 0 367 4 27 0 3 0 0 30 0 8 72 39 24 13 2 0 6 7 0 18 0 2 8 80 519 0 479 367 72 40 0 0 0 0 0 0 0

614 0 614 13 25 3 12 5 0 149 5 5 217 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 835 0 835 614 217 4 0 0 0 0 0 0 0

981 0 981 17 52 3 15 5 0 179 5 13 289 39 24 13 2 0 6 12 0 27 1 2 8 95 1365 0 1314 981 289 44 0 0 0 0 0 0 0

Létszám Összesen 1083 0 1083 19 59 4 16 6 0 193 6 14 317 39 24 13 2 0 6 12 0 28 1 2 8 96 1496 0 1445 1083 317 45 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc

17.Lap


36



Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Szektor:1051

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 0 0 0 0

Létszám Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 0 0 0 0


11 óra 22 perc


98

Szektor:1051



Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc


98

Szektor:1051




56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatosági jogkörhöz köthetö működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü működési bevétel összesen (64+..+70) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele


Teljesítés

0

0

0

10842400

0

0

0 226500 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528000 0 528000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000 0 0 0 803500 10038900 9492800 546100 0 0 10038900 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 óra 22 perc


98

Szektor:1051




109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapirok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapirok kibocsátása Forgatási célú értékpapirok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133) Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105) Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra


Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 1496

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: óra 22 perc. Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Recommend Documents