MÁK PF.II. program Készült: óra 05 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 10 óra 05 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. id szak)

Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)

Eredeti Modositott elöirányzat 298858 0 2028 46783 21186 0 368855 16925 385780 0 0 19655 2300 21955 1015 22970 7433 0 4900 10 520 400 5830 0 5830 0 0 6870 3850 462 11182 418 11600 100 0 100 1430 100 1530 40497

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése


41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

2.Lap

Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

Eredeti Modositott elöirányzat 1533 49463 5397 0 0 0 0 0 5397 440640 123800 12810 10050 0 0 0 146660

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251 03


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

3.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251 03


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

4.Lap

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 1550 322246 0 0 0 0 0 0 224 224 100 0 1680 1780 0 0 0 0 2004 324250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

5.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 2000 0 0 0 500 2500 10351 0 0 73468 359 0 84178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20954 0 0 0 0 20954 105132 0 0 0 0 0 105132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

6.Lap

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (29+30+31) Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 3670 5280 0 0 0 0 0 4710 0 0 380 14040 1125 145 0 50 0 0 430 1750 0 0 2110 0 2110 0 0 0 0 7100 0 7100 25000 0 0 0 0 0

Szakkórháza

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésb l háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

7.Lap

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881550 0 24080 0 0 905630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

e

g

n

8.Lap

e

v

e

z

é

s

Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kivülröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(01+02) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson belülröl Mük.célu tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülröl Felh.célu tám.kölcsön igénybev.államháztartáson belülröl Tám.kölcsön vissz.,igénybev.áll.házt.belülröl(04+...+07) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozástol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (09+...+13) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (15+16) Belföldi hitelek felvétele (14+17) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevétele (19+20+21) Belföldi hitelmüveletek bevételei (18+22) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb küldöldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (24+...+28) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31+32) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö, függö, átfuto bevételek (34+35+36)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88552 0 0 88552 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251


21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 26. 27.

9.Lap

Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

851121 219895 30172 3454 83596 20300 192455 1002 0 0 0 0 0 0 1825 80952 0 0 0 633651 0 633651 0 633651

851132 73298 9893 1295 27866 5950 51704 281 0 0 0 0 0 0 675 16821 0 0 0 187783 0 187783 0 187783

94 79

0 0

113 104

16 14

ezer ft 851242 54009 5936 270 20532 4200 22980 541 0 0 0 0 0 0 0 1051 0 0 0 109519 0 109519 0 109519

Szakkórháza

851275 38578 3462 378 14666 4550 20107 180 0 0 0 0 0 0 0 6308 0 0 0 88229 0 88229 0 88229

ÖSSZESEN 385780 49463 5397 146660 35000 287246 2004 0 0 0 0 0 0 2500 105132 0 0 0 1019182 0 1019182 0 1019182

4 4

5 5

103 88

17 17

17 17

163 152


Megye: 06

Szektor:1251


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Bevételek tevékenységenként

Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támog. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl 08-bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol 08-bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl 08-bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol 08-bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf 08-bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol 08-bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl 08-bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol 08-bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl 08-bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl 08-bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (28+29) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (30+31)

851121 22250 7314 4276 1522 0 22250 0 565490 0 0 0 0 0 549975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15515 0 587740 58444 646184 0 646184

851132 250 250 0 0 0 250 0 132490 0 0 0 0 0 129141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3349 0 132740 11512 144252 0 144252

ezer ft 851242 1000 778 152 70 0 1000 0 74754 0 0 0 0 0 72887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1867 0 75754 6199 81953 0 81953

10.Lap

Szakkórháza

851275 1500 608 662 158 0 1500 0 132896 0 0 0 0 0 129547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3349 0 134396 12397 146793 0 146793

ÖSSZESEN 25000 8950 5090 1750 0 25000 0 905630 0 0 0 0 0 881550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24080 0 930630 88552 1019182 0 1019182


Megye: 06

Szektor:1251 34

11.Lap


Szakkórháza

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap

Illetmény-

Nyelv-

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl

Egyéb

Egy havi kü-

Rendszeres

Munkav.kapcs.

Létszám illetmény kiegészitések

potlék

ill.potlékok

függö potl.

juttatás

lön juttatás

szem.jutt.össz

juttatás

fö 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 73 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 23 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 5 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 85 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 22 (99) 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN 18 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 1 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 4 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 22 300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (103) 2 (105) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) 255 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 255 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 11

57703

0

0

7698

1032

0

4270

66433

4087

25696

0

0

2060

2870

0

1848

30626

1949

5970

0

0

1120

600

0

490

7690

678

78198

0

0

16280

3816

0

6660

98294

6785

27850

0

0

3991

1648

0

1870

33489

1879

28644

0

310

2870

1078

0

1188

32902

1340

2379

0

0

694

227

0

251

3300

0

7540

0

224

1610

287

0

560

9661

548

57953

0

1289

8280

9058

0

4160

76580

4111

6925

0

205

2180

570

0

531

9880

578

298858

0

2028

46783

21186

0

21828

368855

21955

298858

0

2028

46783

21186

0

21828

368855

21955

16925

0

0

0

0

0

0

16925

1015

II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)

(157)

16925

0

0

0

0

0

0

16925

1015

I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)

(158)

315783

0

2028

46783

21186

0

21828

385780

22970

11 266


Megye: 06

Szektor:1251

35


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

12.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+08+09) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 368855 21955 7135 5830 11182 100 1430 47632 0 416487 221 240 255 0 0 0 0 224 0 0 0 0

16925 1015 298 0 418 0 100 1831 0 18756 14 14 11 0 0 0 0 14 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 5397 5397 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Szakkórháza

ezer ft

Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

385780 22970 7433 5830 11600 100 1530 49463 5397 440640 237 254 266 0 0 0 0 240 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251


Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

átlag állománya

137 0

0 0

137 41000

51 0

0 0

51 18000

24

0

24

27 0

0 0

27 51000

13.Lap

Szakkórháza


Megye: 06

Szektor:1251


Költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

14.Lap

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Küls személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) El évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai M k.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek M k.célú pe.átadás fejezeti kezelés el irányzatnak M k.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak M k.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak M k.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak M k.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. M k.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. M k.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) M k.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. M k.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. M k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) M k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak M k.célú pe.átadás háztartásoknak M k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek M k.célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb m k.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelés el irányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.

Szakkórháza

ezer ft


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités Telj-b l házháztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251




41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56) 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

15.Lap

Intézményi m ködési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Gépjárm adó Helyi adók ebb l Épitményadó Telekadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Ipar zési adó állandó jelleggel .végzett tev.után Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után Illetékek Személyi jövedelemadó Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójelleg bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. M ködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól M ködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Szakkórháza

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités Telj-b l házháztart-ok bef.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107632 0 0 0 0 0 1019182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15790 2110 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880750 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251




80. M k. célú pe.átvétel központi költségvetési szervt l 81. M k. célú pe.átvétel fejezeti kezelés el irányzattól 82. M k. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 83. M k. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 84. M k. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 85. M k. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 86. M k. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 87. M k. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetekt l 88. M k. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 89. Egyéb m ködési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöit l 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervt l 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü el ir.-tól 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 96. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól 97. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetekt l 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 103. Felh.célra kapott juttatások külföldr l(nem nemz.szerv.) 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 108. Privatizácioból származó bevételek 109. Vállalatértékesítésb l származó bevételek 110. Vagyoni érték jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülr l 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak 116. Pénzügyi befektetések bevételeib l részedesések 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 118.

16.Lap

Önkormányzat költségvetési támogatása

Szakkórháza

ezer ft



0 800 0 0 0 0 0 0 0 800 22780 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 930630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0


Megye: 06

Szektor:1251




119. 120.

17.Lap

Felügyeleti szervt l kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)

Szakkórháza

ezer ft



0

0

0

0

88552

0

0

0

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

El évi el irányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (122+...+130)

88552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldr l Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (132+...+140) Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88552

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143.

Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)

0

0

0

0

144. 145.

Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyid szak végén (143+144)

0 0

0 0

0 0

0 0

146. 147.

Foglalkoztatottak létszám (f ) - id szakra Munkajogi létszám a tárgyid szak végén

266 0

0 0

0 0

0 0

MÁK PF.II. program Készült: óra 05 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

Recommend Documents