MÁK program Készült: óra 33 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

MÁK program Készült: 2009.01.28 10 óra 33 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. id szak)

Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKORHÁZA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhel

járulékok el irányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

1.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelez illetménypótlékok Egyéb feltételt l függ pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaid .fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaid ben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaid ben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaid ben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaid ben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaid .fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) Részmunkaid ben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaid ben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai Rész.id ben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai Szociális jelleg juttatások (34+35) Telj.munkaid ben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaid ben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaid ben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaid ben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres er k,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) Küls személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhel járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhel egyéb járulékok Munkaadókat terhel járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított el irányzat 316848 0 2995 44770 11434 0 376047 19548 395595 0 0 17275 2700 19975 940 20915 10937 0 2244 10 312 200 2766 0 2766 0 0 7050 4700 1330 13080 330 13410 100 0 100 80 0 80 36001 1270 48208 7477 0 0 0 0 7477 451280 126800 130 13120 5050 0 0 0 145100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251 03


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

2.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzel anyagok beszerzése Hajtó- és ken anyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, véd ruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebb l:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távh - és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05. rlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) El évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti el irányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

4090 0 0 0 0 0 4090 421714

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKORHÁZA 05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

3.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járm vek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás el zetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járm vek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járm vek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított el irányzat 7383 1900 0 0 1857 11140 0 0 11600 42100 0 0 53700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10740 0 0 0 0 10740 64440 0 0 0 0 0 64440

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Pénzügyi k.:9100 CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKORHÁZA 07 M ködési bevételek el irányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

4.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jelleg tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) M ködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülr l sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülr l származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l M ködési célú pénzeszközátvétel külföldr l M ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. M ködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülr l (24+...+29) Intézményi m ködési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított el irányzat 0 0 0 0 30 12960 480 0 1940 13000 7300 0 250 35960 0 0 4100 0 4100 0 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 54060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésb l háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251


09 Támogatások, támogatásérték

bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

5.Lap

M ködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelés el irányzatok támogatása Felügyeleti szervt l kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték m k. bevétel központi ktsgv.-i szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték m k. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásérték m k. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásérték m k. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs. társulástól Támogatásérték m k. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásérték m ködési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásérték felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervt l Támogatásérték felhalm. bev. fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásérték felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásérték felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-t l Támogatásérték felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásérték felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásérték bevételek összesen (15+23) El évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések El évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések El évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) Támogatások, tám.érték bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

ezer ft

Eredeti Módosított el irányzat 33672 0 0 0 33672 0 0 0 926965 0 0 0 0 0 926965 0 0 39120 0 0 0 0 39120 966085 0 0 0 0 999757

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

6.Lap


10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függ ,átfutó,kiegyenlit ,továbbadási c. bevételek el irányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervt l M k.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervt l M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezel it l M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól M k.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülr l (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervt l Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervt l Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezel it l Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülr l (09+...+15) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülr l (08+16) M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21) M k.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v M k.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t M k.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24) M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól M k.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-t l M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldr l M k.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülr l(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-t l Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldr l Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.r l(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülr l (29+41) M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervt l M k.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervt l M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezel it l M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól M k.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülr l (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervt l Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervt l Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezel it l Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülr l (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülr l (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59) El évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele El évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülr l (65+...+69)

0 0 0 39857 0 0 39857 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

7.Lap


10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függ ,átfutó,kiegyenlit ,továbbadási c. bevételek el irányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetést l Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülr l (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelm veletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetekt l Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézett l Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelez l Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú m k.bev. központi költségvetési szervt l Továbbadási célú m k.bev. fejezeti kezelés el irányzattól Továbbadási célú m k.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú m k.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú m k.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveit l Továbbadási célú m k.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú m k.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú m ködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervt l Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. el irányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveit l Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülr l összesen (95+103) Továbbadási célú m ködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú m ködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú m ködési bevétel non-profit szervezetekt l Továbbadási célú m ködési bevétel külföldr l Továbbadási célú m ködési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.t l Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldr l Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülr l összesen (109+114) Függ bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlít bevételek Függ , átfutó, kiegyenlít bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított el irányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39857

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

8.Lap


21

Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Küls személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

851121 197798 26032 5010 228840

851132 79119 10124 748 89991

ezer ft 851143 27692 3375 224 31291

851242 55383 4821 972 61176

851275 35603 3856 523 39982

ÖSSZESEN 395595 48208 7477 451280

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásérték m k. kiadás fej.-i kez. el irányzatnak Támogatásérték m ködési kiadás tb. alapok kezel inek Támogatásérték m ködési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásérték m k. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásérték m k. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásérték m k. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak Támogatásérték m ködési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásérték m ködési kiadás összesen (15+16) Támogatásérték felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásérték felh. kiadás fej.-i kez. el irányzatnak Támogatásérték felhalmozási kiadás tb alapok kezel inek Támogatásérték felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásérték felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásérték felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásérték felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak Támogatásérték felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásérték kiadás összesen (17+25)

74000 251297 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29020 74847 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8706 33266 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20314 29107 1356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13060 29107 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145100 417624 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

El évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak M k.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. M k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. M k.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) M k.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. M k.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. M k.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) M ködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének M ködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. M ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek M ködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) M k. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 11140 53700 0 10740 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11140 53700 0 10740 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

9.Lap


21

Kiadások

tevékenységenként

71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)

851121 0 630682

851132 0 194919

73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73)

0 630682

0 194919

0

75. Finanszírozás kiadásai 76.

Kiadások összesen (74+75)

77. 78. 79. 80.

Int.üzemelt.kapcs.létszám(f Int.üzemelt.kapcs.létszám(f Szakmai tev.ellát.létszám(f Szakmai tev.ellát.létszám(f

)-ktgv.engedélyezett )-átl.stat.állományi )-ktgv.engedélyezett )-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

ezer ft 851143 0 73499

851242 0 111953

851275 0 82621

ÖSSZESEN 0 1093674

0 73499

0 111953

0 82621

0 1093674

0

0

0

0

0

630682

194919

73499

111953

82621

1093674

83 81 101 99

3 3 3 3

3 3 4 4

4 4 11 11

5 5 13 13

98 96 132 130


Megye: 06

Szektor:1251


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

10.Lap

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatásérték m ködési bevétel közp.ktgv. szervt l Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti k. el ir.tól Támogatásérték m ködési bevétel tb. alapból Támogatásérték m ködési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásérték m ködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásérték m ködési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásérték m ködési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásérték m ködési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásérték m ködési bevétel összesen (13+14) Támogatásérték felhalm. bevétel központi ktgv.szervt l Támogatásérték felhalm. bev. fejezeti kez. el ir.tól Támogatásérték felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásérték felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásérték felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásérték felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásérték felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásérték felhalm. bevétel összesen (16+...+22) Támogatásérték bevétel összesen (15+23) El évi el irányzat- és pénzmaradvány átvétel M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-t l M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól M ködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól M ködési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól M ködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) M ködési célra kapott juttatások az EU költségvetéséb l M k.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetekt l M ködési célra kapott juttatások kormányoktól M k.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból M ködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) M ködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülr l (32+33+37) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülr l Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-t l Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséb l Felhalm. célra kapott juttatások nemzetk zi szerv.kt l Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldr l Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervt l kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása El évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és t ke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülr l

751922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33672 0 0 0 0 0 0

851121 0 35960 4100 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 545806 0 545806 0 0 0 0 0 0 0 39120 584926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 851132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39858 0 39858 0 0 0 0 0 0 0 0 39858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158403 0 158403 0 0 0 0 0 0 0 0 158403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20966 0 20966 0 0 0 0 0 0 0 0 20966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161932 0 161932 0 0 0 0 0 0 0 0 161932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 35960 4100 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 926965 0 926965 0 0 0 0 0 0 0 39120 966085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33672 0 0 0 0 0 0

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülr l Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei

67. Bevételek összesen (65+66)

0 0 33672 0 33672 0

0 0 638986 39857 678843 0

0 0 39858 0 39858 0

0 0 158403 0 158403 0

0 0 20966 0 20966 0

0 0 161932 0 161932 0

0 0 1053817 39857 1093674 0

33672

678843

39858

158403

20966

161932

1093674


Megye: 06

Szektor:1251 34

11.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap

Illetmény-

Nyelv-

Egyéb köt.

pótlék

ill.pótlékok

Egyéb felt.

Egyéb

13.havi

Rendszeres

Munkav.kapcs.

Létszám illetmények kiegészítések

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 50 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 25 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 4 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 59 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 31 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 15 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 1 "H" fizetési osztály összesen (104) 308010-308140 4 "I" fizetési osztály összesen (105) 309010-309140 21 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106) 3 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 213 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 213 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 14 II. részmunkaid ben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 14 I.+II. mindösszesen : (154+160) 227

(161)

függ

pótl.

juttatás

juttatás szem.jutt.össz

juttatás

49520

0

0

5896

362

0

5692

55778

2830

29870

0

0

2071

1037

0

3770

32978

1937

5592

0

0

396

320

0

737

6308

437

71290

0

0

12036

2486

0

6597

85812

4070

46680

0

0

7998

835

0

4987

55513

4230

27820

0

438

3430

1033

0

3375

32721

704

2602

0

0

1036

0

0

218

3638

240

9860

0

379

805

178

0

898

11222

896

61990

0

1558

9243

4465

0

6451

77256

4022

11624

0

620

1859

718

0

968

14821

609

316848

0

2995

44770

11434

0

33693

376047

19975

316848

0

2995

44770

11434

0

33693

376047

19975

19548

0

0

0

0

0

1847

19548

940

19548

0

0

0

0

0

1847

19548

940

336396

0

2995

44770

11434

0

35540

395595

20915


Megye: 06

Szektor:1251

35


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jelleg juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Küls személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

12.Lap

Nyitólétszám (f ) Munkajogi nyitólétszám (f ) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) f Zárólétszám (f ) Munkajogi zárólétszám (f ) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (f ) 19. ebb l-Tartalékos állományúak 20. ebb l-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebb l-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.id ben Rész m.id ben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

376047 19975 10937 2766 13080 100 80 46938

19548 940 0 0 330 0 0 1270

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

395595 20915 10937 2766 13410 100 80 48208

0 422985

0 20818

7477 7477

0 0

7477 451280

215 215 213 0 0 0 0

11 11 14 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

226 226 230 0 0 5 5

212 0 0 0

11 0 0 0

3 0 0 0

0 0 0 0

226 0 0 0


Megye: 06 36

Szektor:1251

13.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. I. funció-csoport: a) csoport 22 22 27 2. I. funció-csoport: b) csoport 63 37 108 111 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 63 59 130 138 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 1 1 1 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 4 7 11 12 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 0 0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellen rzési 0 0 0 0 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 0 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 4 8 12 13 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 1 1 2 2 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segít 0 1 1 1 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segít 1 0 1 1 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segít 0 0 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 1 1 20. III. funció-csoport: Szállítási 1 0 2 2 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 10 0 53 54 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 2 0 2 2 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 5 0 17 18 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 19 1 77 79 27. Mindösszesen (03+13+26) 86 68 219 230 28. - ebb l: 0 0 0 0

Vezet i létszám középfokú fels fokú végzettséggel végzettséggel

Vezet i N e m v e z e t i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú fels fokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Nem vezet i létszám összesen

Létszám Összesen

0

5

5

0

0

3

3

8

0

8

8

8

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

12

0

2

2

57

0

11

11

65

0

0

0

0

0

29. Köztisztvisel k (30+..+32) 0 0 0 30. Köztisztvisel k - I. funkció csoport 0 0 0 0 31. Köztisztvisel k - II. funkció csoport 0 0 0 0 32. Köztisztvisel k - III. funkció csoport 0 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 86 68 219 230 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 63 59 130 138 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 4 8 12 13 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 19 1 77 79 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 0 57. Megbízási szerz dés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 0 0 58. Megbízási szerz dés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 59. Megbízási szerz dés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 60. Megbízási szerz dés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

65

0

8

8

8

0

1

1

0

0

2

2

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Megye: 06

Szektor:1251

14.Lap


Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

102 0

0 0

102 29500

60 0

0 0

60 20000

25 0

0 0

25 6500

15

0

15

39 0

0 0

39 41000


Megye: 06

Szektor:1251


Önkormányzati költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

15.Lap

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Küls személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) El évi maradvány visszafizetése Támogatásérék m k. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérék m k. kiadás fejezeti kez. el irányzatnak Támogatásérék m k. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérék m k. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérék m k. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérék m k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérék m k. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérék m ködési kiadás összesen (11+...+18) El évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás M k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. M k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. M k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22) M k.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. M k.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll. M k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25) M k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak M k.célú pe.átadás háztartásoknak M k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek M k.célú pe.átadás külföldre M k.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli m ködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai M ködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)

ezer ft


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj-b l háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62) Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. KIADÁSOK

(20+40+64+...+69)

0 0 0 0 0 0 75580 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1093674

0

0

0


Megye: 06

Szektor:1251




71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

16.Lap

Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárm adó Luxusadó Helyi adók (78+...+85) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Ipar zési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Ipar zési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések El évi el irányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásérték m k.bevétel központi költségvetési szervt l Támogatásért. m k. bevétel fejezeti kezelés el irányzattól Támogatásérék m k. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérék m k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásérék m k. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveit l Támogatásérék m k. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérék m k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérék m ködési bevétel összesen (94+...+101) M ködési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülr l Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülr l Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervt l Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelés el irányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveit l Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülr l ebb l: átvett pénzeszközök EU költségvetésb l Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésb l származó bevételek Vagyoni érték jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülr l Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeib l részedesések Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)

ezer ft

Eredeti Módosított el irányzat

0 35960 4100 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926965 0 0 0 0 0 926965 0 0 0 0 0 39120 0 0 0 0 39120 0 0 0 0 0 0 39120 0 0 0 0 0 1020145

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj-b l háztart-ok bef.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervt l kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

0 33672 39857 39857 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251




139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.

Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (131+...+140) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldr l Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (142+...+151) Finanszírozás Áh-n Áh-n Áh-n Áh-n

belülr kívülr belülr kívülr

l l l l

összesen

kapott kapott kapott kapott

17.Lap

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

(130-141+152)=(129) célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen

158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 159. Pénzkészlet január 1-én 160. Pénzkészlet a tárgyid szak végén (158+159) 161. Foglalkoztatottak létszám (f ) - id szakra 162. Munkajogi létszám a tárgyid szak végén

ezer ft

Eredeti Módosított el irányzat

Teljesítés Telj-b l háztart-ok bef.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39857

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 230 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

MÁK program Készült: óra 33 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

Recommend Documents