AHH KNYAF program Készült: 2004.09.23 11 óra 41 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. időszak) Szükített lista elölapja
2004.09.23-án 11:40:54-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám Űrlap
330080 34, 35, 37, 80
AHH KNYAF program Készült: 2004.09.23 11 óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. időszak) Megye: 02
Szektor:1251
2.Lap
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:330080 Cím,alcím:9100 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOROKA OTTHONA
34
Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft ¤ Besorolási osztály Alap IlletményNyelvEgyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám ¤ illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás szem.jutt.össz juttatás fö ¤ 31 igazgato (föigazgato) (71) 0 2415 0 1 ¤ 31 igazgato-helyettes (föigazgato-helyettes) (72) 0 3248 0 2 ¤ 32 más vezetö beosztás (76) 0 4951 0 4 ¤ 33 fötanácsos (77) 0 1043 0 1 ¤ 34 fömunkatárs (78) 0 3002 0 3 ¤ 36 munkatárs (80) 0 918 0 1 ¤301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (81) 0 43592 200 56 ¤302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (82) 0 48174 600 56 ¤303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (83) 0 11666 284 20 ¤304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (84) 0 9639 0 10 ¤305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (85) 0 5340 0 5 ¤ Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 0 133988 1084 159 ¤ I.Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 0 133988 1084 159 ¤ I.+II. Mindösszesen : (152+158) (159) 0 133988 1084 159
1911
0
0
504
0
2344
0
0
606
298
3420
0
0
885
646
794
0
0
188
61
2115
0
0
423
464
810
0
0
47
61
35513
0
0
0
8079
36682
0
0
0
11492
9350
0
0
0
2316
7382
0
0
0
2257
4156
0
0
0
1184
104477
0
0
2653
26858
104477
0
0
2653
26858
104477
0
0
2653
26858
AHH KNYAF program Készült: 2004.09.23 11 óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. időszak) Megye: 02 35
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:330080 Cím,alcím:9100 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOROKA OTTHONA
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
3.Lap
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásai
Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 133988 1084 2964 1818 0 0 5866 0 139854 142 142 159 0 0 159 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 133988 1084 2964 1818 0 0 5866 0 139854 143 143 159 0 0 159 0 0 0 0
AHH KNYAF program Készült: 2004.09.23 11 óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. időszak) Megye: 02
Szektor:1251
4.Lap
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:330080 Cím,alcím:9100 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOROKA OTTHONA 37
Feladatmutatok állománya
Szakfeladat + mutato száma megnevezése 853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö)
ezer ft
Záro Zárobol netto állománya fejlesztés
átlag állománya
110 0
0 0
110 110
180 0
0 0
180 180
AHH KNYAF program Készült: 2004.09.23 11 óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. időszak) Megye: 02
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:330080 Cím,alcím:9100 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOROKA OTTHONA 80
K ö l t s é g v e t é s i
j e l e n t é s
M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
5.Lap
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsö személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB járulék,egészségbizt. és táppénz hozzájárulás Munkaadoi járulék Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) Mük.célu pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Mük.célu pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu pe.átadás háztartásoknak Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mük.célu támog.,kiadások (10+...+14+20+...+26) Kamatkiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(36+37) Felh.célu pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Felh.célu pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célu pe.átadás háztartásoknak Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célu pe.átadás külföldre Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+...+46) Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 133988 5866 0 139854 49468 4141 70416 250 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264649
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHH KNYAF program Készült: 2004.09.23 11 óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. időszak) Megye: 02
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:330080 Cím,alcím:9100 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOROKA OTTHONA 80
K ö l t s é g v e t é s i
j e l e n t é s
M e g n e v e z é s 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.
6.Lap
Intézményi müködési bevételek Kamatbevételek Gépjármüado Helyi adok és kapcsolodo potlékok,birságok Illetékek Személyi jövedelemado Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek Önkormányzatokat megilletö birságok és egyéb sajátos bev. Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészitések,visszatérülések Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü elöirányzattol Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel(64+..+73) Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje Privatizáciobol származo bevételek Vállalatértékesitésböl származo bevételek Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel Felhalmozási bevételek (77+...+90) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl Osztalékok, koncesszios dijak Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-97-98-99) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratu hitelek törlesztése Hosszu lejáratu hitelek törlesztése Rövid lejáratu értékpapirok kiadásai Hosszu lejáratu értékpapirok kiadásai Hiteltörlesztés külföldre
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 85586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85586 0 179063 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHH KNYAF program Készült: 2004.09.23 11 óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. időszak) Megye: 02
Szektor:1251
Intézményszintü kiiratás Törzsszám:330080 Cím,alcím:9100 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOROKA OTTHONA 80
K ö l t s é g v e t é s i
j e l e n t é s
M e g n e v e z é s 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.
7.Lap
Egyéb finanszirozás kiadásai Finanszirozási kiadások (102+...+107) Rövid lejáratu hitelek bevételei Hosszu lejáratu hitelek bevételei Rövid lejáratu értékpapirok bevételei Hosszu lejáratu értékpapirok bevételei Hitelfelvétel külföldröl Egyéb finanszirozás bevételei Finanszirozási bevételek (109+...+114) Finanszirozás összesen (101-108+115) (100) Pénzkészl./pénzt,bet,banksz.vált.(97+98+99+26-53-108+115) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidöszak végén (117+118) Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén
ezer ft
Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
