MÁK program Készült: óra 41 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.07.01 09 óra 41 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja

2010.07.01-án 09:11:10-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám Szektor Szakágazat Cím,alcím

722667 1051 853200 1500

MÁK program Készült: 2010.07.01 09 óra 41 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14

Szektor:1051

Törzsszám:722667

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 01

2.Lap

ÁHT azon.:229979

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)

0 0 7721 0 0 0 7721 1117188 59346 3315 0 13004 0 0 4404862 5597715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5605436 77855 0 0 0 0 0 77855 4267 6713 0 0 0

0 0 6182 0 0 0 6182 1249069 46359 1780 0 9833 0 0 4404862 5711903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5718085 75103 0 0 0 2 0 75105 12148 9568 0 0 0

43. 44. 45. 46. 47.

-

egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


3.Lap

ÁHT azon.:229979



48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

10980 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 0 0 0 0 0 89456 5694892

21716 0 0 0 0 0 0 0 8333 0 8333 0 0 0 0 0 105154 5823239


Szektor:1051

Törzsszám:722667


4.Lap

ÁHT azon.:229979



FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

746437 542972 4404862 5694271 0 0 0 0 616 5 0 621 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

746437 659391 4404862 5810690 0 0 0 0 7914 419 0 8333 0 0 0 0 0 0 0 8333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4216 4216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109. 110. 111. 112. 113.

-

hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


5.Lap

ÁHT azon.:229979



114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5694892

0 0 0 0 4216 0 0 0 0 0 0 0 4216 5823239


Szektor:1051

Törzsszám:722667

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai

Eredeti Módosított előirányzat 473479 49080 3388 18524 0 0 544471 0 544471 5445 0 2200 4788 12433 0 12433 0 0 4795 590 2647 635 8667 0 8667 6764 0 8081 26928 4032 45805 0 45805 2133 0 2133 0 0 0 69038 0 69038 18169

389765 39158 3183 15172 238 0 447516 4444 451960 3979 0 4032 25204 33215 259 33474 0 0 4740 414 2447 4050 11651 160 11811 11870 5922 14398 29398 17673 79261 0 79261 2714 0 2714 0 135 135 126841 554 127395 16961

6.Lap

ÁHT azon.:229979 ezer ft Teljesítés 383752 39159 3182 15171 238 0 441502 4444 445946 3978 0 4032 25204 33214 260 33474 0 0 4740 414 2447 4050 11651 159 11810 11870 5923 14398 29399 17673 79263 0 79263 2714 0 2714 0 135 135 126842 554 127396 16960

44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külső személyi juttatások (43+47)

0 0 99622 99622 117791

0 0 106940 106940 123901

0 0 106941 106941 123901


Szektor:1051

Törzsszám:722667


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 731300 191086 0 20272 5242 0 0 0 216600

703256 149261 0 12781 4952 3191 0 0 170185

7.Lap

ÁHT azon.:229979 ezer ft Teljesítés 697243 147362 0 12780 4952 3191 0 0 168285


Szektor:1051 03

Törzsszám:722667


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)


56796 661 83 3928 202 110 185 0 2810 8169 2199 4844 16928 96915 1791 178 0 1969 0 4 0 0 234 43490 19395 0 11579 6066 38477 0 0 1541 120786 3550 44302 10714 0 55016 256 233 659 245 1393

8.Lap


44. 45. 46. 47. 48.

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

0 500 78895 0 0

6731 1166 287526 615 0

6731 1166 287526 615 0


Szektor:1051 03

Törzsszám:722667


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 1330 0 0 0 3275 4605 0 0 0 0 0 4605 83500

0 0 0 0 0 615 4732 0 0 954 2742 8428 0 0 0 0 190 9233 296759

9.Lap

ÁHT azon.:229979 ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 615 4732 0 0 954 2742 8428 0 0 0 0 190 9233 296759


Szektor:1051

Törzsszám:722667 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ÁHT azon.:229979 ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 600 0 0 0 0 0 600

10.Lap

1948 422 0 0 593 2963 0 0 0 1352 0 0 1352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 302 1654 0 0 0 0 0 1654

Teljesítés 1948 422 0 0 592 2962 0 0 0 1352 0 0 1352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 302 1654 0 0 0 0 0 1654


Szektor:1051

Törzsszám:722667


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)


Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 500 25000 2000 1500 9000 2000 15000 0 6000 61000 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67000

11.Lap

0 0 0 0 458 49675 2500 3800 11800 12240 21000 451 7300 109224 0 0 0 9653 23 9676 0 0 0 0 1213 0 0 0 0 0 1213 0 1213 120113

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 328 49675 2585 3843 11831 12450 21080 451 7360 109603 0 0 0 9716 24 9740 0 0 0 0 1213 0 0 0 0 0 1213 0 1213 120556

0 0 0 0 0 816 577 2171 10172 1341 17777 451 5730 39035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39035


Szektor:1051

Törzsszám:722667


08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)


Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.Lap

0 0 0 48 88 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136

Teljesítés 0 0 0 25 87 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112


Szektor:1051

Törzsszám:722667


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések


1029583 600 0 0 1030183 0 17293 0 0 0 0 0 0 0 0 17293 0 17293 0 0 0 0 0 1171 0 0 0 1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 0 1171 18464 0

13.Lap


44. 45. 46. 47. 48.

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0 0 0 0 0

0 0 5300 0 0

0 0 5300 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965000

0 0 0 0 5300 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 1053947

14.Lap

ÁHT azon.:229979 ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 5300 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 1053947


Szektor:1051


Törzsszám:722667

15.Lap

ÁHT azon.:229979

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. 45. 46. 47. 48.

Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú

tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i

kölcs. kölcs. kölcs. kölcs. kölcs.

igénybevétele igénybevétele igénybevétele igénybevétele igénybevétele

helyi önk.ktv. szervtől többcélú kistérs.társ. orsz.kisebbségi önk-tól fejezeten (önk.) belül tb.alap és kezelőitől

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:722667

16.Lap

ÁHT azon.:229979

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92. 93. 94. 95. 96.

Továbbadási Továbbadási Továbbadási Továbbadási Továbbadási

célú célú célú célú célú

műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől műk.bev. többcélú kistérségi társulástól műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól működési bevétel összesen (88+...+94) felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:722667

17.Lap

ÁHT azon.:229979

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621


Szektor:1051



Kiadások

ÁHT azon.:229979

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 7. Egyéb folyó kiadások 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

552323 31198 11855 157 43210 3817 94042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802263 403439 115541 123744 642724 160963 176843 9233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.Lap

804028 11309 0 0 11309 3505 16641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 445946 127396 123901 697243 168285 287526 9233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. 48. 49. 50. 51.

E.évi E.évi E.évi E.évi E.évi

műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051



Kiadások

ÁHT azon.:229979


52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)

552323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.Lap

804028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051



Kiadások

ÁHT azon.:229979


103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 108. Támogatások folyósítása összesen 109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 110. Ellátottak pénzbeli juttatásai 111. Felújítás 112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 113. Intézményi beruházási kiadások 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 115. Beruházások ÁFÁ-ja 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 121. Pénzforgalom nélküli kiadások 122. Költségvetési kiadások (120+121) 123. Finanszírozás kiadásai 124. Kiadások összesen (122+123) 125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

552323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141069 0 141069 0 141069 23 21 0 0

802263 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 592 1352 0 302 0 0 0 0 994379 0 994379 0 994379 105 86 96 85

20.Lap

804028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31455 0 31455 0 31455 0 0 0 5

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 592 1352 0 302 0 0 0 0 1166903 0 1166903 0 1166903 128 107 96 90


Szektor:1051



ÁHT azon.:229979

Bevételek tevékenységenként

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 8. Hozam- és kamatbevételek 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.

552323 0 19715 0 0 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802263 0 71427 0 0 0 8265 24 0 0 17293 0 0 0 0 0 0 0 0 17293 0 17293 0 0 0 0 0 1171 0 0 0 1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 0 1171 18464 0

21.Lap

804028 0 18461 0 0 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 109603 0 0 0 9716 24 0 0 17293 0 0 0 0 0 0 0 0 17293 0 17293 0 0 0 0 0 1171 0 0 0 1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 0 1171 18464 0

47. 48. 49. 50. 51.

E.évi E.évi E.évi E.évi E.évi

műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0 0 0 0 0

5300 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5300 0 0 0 0


Szektor:1051



ÁHT azon.:229979


52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból

552323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802263 0 0 5300 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 1213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1213 0 1213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Lap

804028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 5300 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 1213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1213 0 1213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1213

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1213


Szektor:1051


103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.


ÁHT azon.:229979


Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

552323 120895 0 0 0 0 0 0 0 141069 0 141069 0 141069

802263 897286 0 0 112 0 0 0 0 1002091 621 1002712 0 1002712

23.Lap

804028 12002 0 0 0 0 0 0 0 31455 0 31455 0 31455

ezer ft ÖSSZESEN 1030183 0 0 112 0 0 0 0 1174615 621 1175236 0 1175236


Szektor:1051


Előirányzat vált.össz.

Módosított


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

24.Lap


Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások Kormány

az

alábbi

hatáskörökben

Felügyeleti

Intézményi

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 28044 703256 697243 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 46415 170185 168285 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 213259 296759 296759 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 0 0 0 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 138800 1170200 1162287 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 1054 1654 1654 14. Felújítás (05/06) 2963 2963 2962 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 0 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0

731300

0

251

24430

-52725

-

216600

0

-18

1702

-48099

-

83500

0

0

16198

197061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1031400

0

233

42330

96237

600

0

0

0

1054

0

0

0

22620

-19657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 4017 4617 4616 25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 0 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 142817 1174817 1166903 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 0 31. 142817

Kiadások összesen (28+29+30) 1174817 1166903

32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 70406 137406 137849 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 1307 1307 1283 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 5300 5300 5300 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 0 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 65183 1030183 1030183 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 621 621 621 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 142817 1174817 1175236 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 0 41. 142817

Bevételek összesen (38+39+40) 1174817 1175236

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

22620

-18603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1032000

0

233

64950

77634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1032000

0

233

64950

77634

67000

0

0

0

70406

0

0

0

0

1307

0

0

0

0

5300

0

0

0

0

0

965000

0

233

64950

0

0

0

0

0

621

1032000

0

233

64950

77634

0

0

0

0

0

0

0

64950

77634

0 1032000

0 0

0 233


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

ezer ft Összeg 621 0 0 0 621

6.

Bevételek (+)

1174615

7.

Kiadások (-)

1166903

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

8333 0 0 0 8333

ÁHT azon.:229979

25.Lap


Szektor:1051 34

Törzsszám:722667


32

ÁHT azon.:229979

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 5 0

26.Lap

Osztályvezető 9536 1592 3 33 Főtanácsos 8508 287 3 34 Főmunkatárs 3 7641 513 4 35 Tanácsos 6 14875 834 6 36 Munkatárs 7 13672 978 10 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 132 34781 3602 27 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 25 31265 3142 21 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 2 4901 398 3 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 157 29019 3931 24 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 4 9222 1209 6 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 140 42538 2851 19 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 59 24841 1291 11 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 3 5407 201 2 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) 543 236206 20829 139 4273501-4873507 Főosztályvezető 14 7249 90 1 4274501-4874507 Főosztályvezető-helyettes 2 6492 82 1 4275401-4875507 Osztályvezető 66 15912 491 4 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen 20 144995 8947 37 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen 0 30648 2775 12 Rendvédelmi szervek összesen: (122+...+131) 102 205296 12385 55

Alap

Illetmény-

Nyelv-

illetmények kiegészítések

pótlék

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

(94)

8096

0

0

1440

0

0

(96)

7791

0

0

717

0

0

(97) (98) (99)

6959

0

0

682

0

0

14149

0

0

726

0

0

430

0

0

13242

0

0

(100)

34781

0

0

0

0

0

(101)

31265

0

0

0

0

0

(102)

4901

0

0

0

0

0

(103)

29019

0

0

0

0

0

(104)

8984

0

0

238

0

0

(105)

42261

0

107

170

0

0

(107)

24601

0

240

0

0

0

(108)

5407

0

0

0

0

0

231456

0

347

4403

0

0

(124)

4485

1224

0

1540

0

0

(125)

4147

1139

139

1067

0

0

(126)

11045

3003

452

1412

0

0

(130)

106320

30199

2238

6097

141

0

(131)

26299

3594

6

652

97

0

152296

39159

10768

238

0

(111)

(132)

2835

I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) 645 441502 33214 194 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen 0 4444 260 2 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) 0 4444 260 2 I.+II. mindösszesen : (154+160) 645 445946 33474

(154)

383752

39159

3182

15171

238

0

(156)

4444

0

0

0

0

0

(160)

4444

0

0

0

0

0

238

0

(161) 196

388196

39159

3182

15171


Szektor:1051 35

Törzsszám:722667


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

27.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

441502 33214 0 11651 79263 2714 0 126842

4444 260 0 159 0 0 135 554

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

445946 33474 0 11810 79263 2714 135 127396

0 568344

0 4998

16960 16960

106941 106941

123901 697243

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

199 199 224 197 197 0 0

3 3 0 2 2 0 0

3 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

205 202 224 201 199 26 24

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

194 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

197 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MÁK program Készült: 2010.07.01 09 óra 41 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14 36

Szektor:1051

Törzsszám:722667


Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

1. I. funció-csoport: a) csoport

0

5 2. I. funció-csoport: b) csoport

91 3.

ÁHT azon.:229979

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

vezetői létszám összesen

28.Lap

létszám

N e m

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

17

74

0

5

5

0

17

74

0

0

0

0

1

10

0

2

2

0

7

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

3

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

4

4

0

16

22

91 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

91 96 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 11 11 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 12 14 6. II. funció-csoport: Jogi 1

1 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0

0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési

1

1 9. II. funció-csoport: Koordinációs

1 2 10. II. funció-csoport: Informatikai 6 7 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 1 1 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 5 13. 38

5 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 42

Nem

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

29

38

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

29

53

3

0

10

10

29

86

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 2 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 0 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 2 2 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 20. III. funció-csoport: Szállítási 4 4 21. III. funció-csoport: Jóléti 0

0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési

70 71 23. III. funció-csoport: Rendészeti 4 4 24. III. funció-csoport: Raktározási 5 5 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 26. 85 27.

0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 86 Mindösszesen (03+13+26)

214 224 28. - ebből: 0 0 29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 30.

0 Köztisztviselők - I. funkció csoport

0 31.

0 Köztisztviselők - II. funkció csoport

0

0

32.

Köztisztviselők - III. funkció csoport 0

0

0

0

0

0

0

3

3

29

72

50

0

0

0

0

10

27

0

2

2

0

9

20

0

1

1

29

53

3

0

7

7

0

14

49

0

5

5

0

7

47

0

2

2

0

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 151 34.

154 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

37 35.

37 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

29 36.

31 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

85 86 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 63 38.

70 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

54 39.

59 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

9 40.

11 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 42. 0 43. 0 44.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0 0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 46.

0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0 47.

0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0 48.

0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

MÁK program Készült: 2010.07.01 09 óra 41 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14 36 vezetői létszám összesen

Szektor:1051

Törzsszám:722667


29.Lap

ÁHT azon.:229979

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

létszám

N e m

v e z et ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 50. 0 51. 0 52.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 54.

0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

0 55.

0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0 56.

0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 58.

0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

0 59.

0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0 60.

0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

Nem


Szektor:1051



ÁHT azon.:229979

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 802263 szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnött okt 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

1050 0

100 0

950 218

855 0

5 0

743 32

300 0

50 0

300 12

30.Lap


Szektor:1051

38 kész-

Törzsszám:722667


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

Átadott

31.Lap


Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések let,tartalék 0 0

állatok

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 2066032

0 0 0 0 0 0

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 1352 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 2370 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 894 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 4616 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 1623 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 27618 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 29241 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 33857

0 0 0 0 0 0 0

13. Bruttó csök.0 14. Bruttó csök.0 15. Bruttó csök.0 16. Bruttó csök.0 17. Bruttó csök.0 18. Bruttó csök.0 19. Bruttó csök.0

0 0 0 0

Tenyész-

Összesen

Értékesítés 0 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 Selejtezés, megsemmisülés 9173 Térítésmentes átadás 479 Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 Egyéb csökkenés 27759

11280

1754551

245853

54348

0

0

0

1352

0

0

0

1948

422

0

0

0

487

407

0

0

0

2435

2181

0

0

0

1623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

2498

24956

0

0

164

4121

24956

0

0

164

6556

27137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8976

197

0

0

0

479

0

0

0

0

0

0

0

270

2498

24691

300

0

Állami

20. 0

Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 37411

21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 2062478

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 878462 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 575998 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 704916 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 749544 0 0 0 0 0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 9564 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 20 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 9544

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 0 759088 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 1303390 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0

270

2498

34146

497

0

11174

1758609

238844

53851

0

186507

51033

0

3559

637363

1703

532657

40104

1534

0

270

670024

34126

496

0

4992

499996

192485

52071

0

0

0

0 0 0 0

0

0

9544

20

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

9544

0

0

0

4992

509540

192485

52071

0

6182

1249069

46359

1780

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s


Előző év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

1475024 0 0 0 0 0 0 0 0 1474408 616

1174817 1162287 0 0 1162287 4616 0 0 4616 1166903 7914

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

1475024 0 0 0 0 0 0 0 0 1475029 5

1174817 1173329 0 0 1173329 1907 0 0 1907 1175236 419

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

621

8333

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 621 0 615 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0

0 8333 0 0 8333 0 8333 0 0 8333 8333 0 0 0 0 0

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat-maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

32.Lap


Szektor:1051

Törzsszám:722667


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege

33.Lap


Összeg 2898 103 118639 22392 30366 20544 9822 25347 0 10322 5843 162 0 0 0 6819 38894 1008 39621 771 11279 292 10698 208 1167 30 792 8 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200346 796 0 4314

44. 45. 46. 47. 48.

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg

106477 88759 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

34.Lap


Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 57

Törzsszám:722667

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Értékvesztés értéke 0 0 0 0 0 0 0 0


Megnevezés

1. Immateriális javakra adott előlegek

érték 0


adatok Elszámolt értékvesztés 0

Tárgyévben elszámolt

Tárgyévben visszairt

értékvesztés

értékvesztés

érték

0

0

0

Záró adatok Bekerülési

2. Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

3. Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

0

4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

5. Tartósan adott kölcsönök

0

0

0

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

75105

7.

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

8. Készletek 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nyitó Bekerülési

35.Lap

10. Adósok 11.

Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

12. Rövid lejáratú kölcsönök

0 77855 4267

0 0

0

0

12148

0

0

0

9568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6713

0

0

14. Forgatási célú részesedések

0

0

16. 17.

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

0

0

13. Egyéb követelések

15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0 0

88835

0

0

0

96821

88835

0

0

0

96821

záró


Szektor:1051

Törzsszám:722667


Követelések részletezése

1. Tartósan adott kölcsönök

0

0 0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

7280 94585 3700 18016 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

0

0

0

5.

0

6.

0 0 0 0 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

7280

94585

3700

különbözet és átsorolás

Összes

előírás

előző évek

tárgyévi

követelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10980

0

112601

0

0

123581

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10980

0

112601

0

0

123581

21716

0

0

Folyó évi

0

0

0 0 0 0 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

Év végi értékelésböl adódó

0

0 0 0 0 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0


Tárgyév Előző évi Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

36.Lap

0

0

18016

21716


Szektor:1051

Törzsszám:722667


Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Megnevezés nélküli előző évi tárgyévi tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re

Állomány

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0

0

0

2.

0 0 0 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

3.

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0

0

4.

0 0 0 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

5.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

6.

0 0 0 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

7.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0

0

4216

4216

0 0 0 0 0

0 9. 0

0

10.

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

11.

0 0 0 0 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

0 0 12. 0 13. 0

0 362899 - Rövid lejáratú kölcsönök

0

0 362899 0 - beruházással kapcsolatos szállítók 0 4616 0 - felújítással kapcsolatos szállítók 0

0


Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

az előző kötelezettség Tárgyévi Kötelezetség záró állománya évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi összesen

0

Kötelezettségek részletezése

37.Lap

0

0

4216

különbözet és átsorolás előző évek

Összes

tárgyévi kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367115

0

0

367115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367115

0

0

367115

0

0

4616

0

0

4616

0

0

0

0

0

0

0 0 4216

0

0

0

0

14.

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15.

0 358283 0 4216 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0 0 16. 0

0 0 - váltótartozások miatt

0

18.

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

19.

0 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0 0

0

0

0 0 0 - iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

0

0

21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

22.

0 0 0 - nemzetközi támogatási programok miatt

0 0

0

0 0 0 - támogatási program előlege miatt

0

0

23.

0

0

24.

0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

25.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

0 0 0

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

26.

0

27.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

28.

0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

29.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

0

30.

0 0 0 0 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

31.

0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0 0 0 0 0

0

0

0

0

362499

0

0

362499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20. 0

0

0

17. 0

0

0 0 0 0 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

0 4216

0

32.

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0

33.

0 0 0 0 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

34.

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0 0

0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08)

0

0

0

0

0

4216

4216

0

362899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367115

0

0

367115

MÁK program Készült: 2010.07.01 09 óra 41 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14 60

Szektor:1051

Törzsszám:722667


ÁHT azon.:229979

Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása ezer ft Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

38.Lap

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen (01+02) Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is) Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) Tartós részesedések Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

É r t é k h e l y e s b i t é s nyitó értéke t.évi növeked. t.évi csökk. Záró értéke 0 0 0 4404862 0 0 0 4404862 0 0 0 4404862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4404862 0 0 0 4404862 0 0 0 4404862


Szektor:1051

Törzsszám:722667


39.Lap

ÁHT azon.:229979

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 1352 0 0 0 0 1352 0 0 0 0 2. 2. Felújítás 2370 0 0 0 0 2370 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 895 0 0 0 0 894 0 0 -1 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 4617 0 0 0 0 4616 0 0 -1 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

Köt.vállalás pénzügyi Előző évi

Tárgyévi

1352

0

0

0

0

1352

2370

0

0

0

0

2370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

894

0

0

0

0

894

4616

0

0

0

0

4616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 703256 465 -465 0 0 697243 0 0 -6013 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 170185 150 -150 0 0 168285 0 0 -1900 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

697243

0

0

0

0

697243

168285

0

0

0

0

168285


Szektor:1051

Törzsszám:722667


40.Lap

ÁHT azon.:229979

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 296759 6 615 0 0 296759 0 8333 8333 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 1170200 621 0 0 0 1162287 0 8333 420 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1174817 621 0 0 0 1166903 0 8333 419 0

Köt.vállalás pénzügyi Előző évi

Tárgyévi

304471

0

0

0

621

296138

1169999

0

0

0

621

1161666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1174615

0

0

0

621

1166282


Szektor:1051



41.Lap

ÁHT azon.:229979

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás


Módosított előirányzat

Teljesítés

731300 211358 5242 61828 17067 0 0 4605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031400 0 500 100 0 0

703256 165233 4952 232510 55016 0 615 8428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 1170200 2963 1352 302 0 0

697243 163333 4952 232510 55016 0 615 8428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 1162287 2962 1352 302 0 0

44. 45. 46. 47. 48.

Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051



42.Lap

ÁHT azon.:229979


M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4617 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4616 0 0 0 0

1032000

1174817

1166903

0 61000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 109224 9676 0 0 5300 0 5300 17293 0 0 0 0 0 0 0

0 109603 9740 0 0 5300 0 5300 17293 0 0 0 0 0 0 0

90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) 92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről 93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) 94. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől

0 0 0 0 0

0 17293 0 17293 1213

0 17293 0 17293 1213


Szektor:1051



43.Lap

ÁHT azon.:229979


M e g n e v e z é s 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67000 965000 964400 600 0 0 965000 0 0 0

0 0 0 0 1213 0 1213 136 0 0 0 0 0 1171 0 0 0 1171 0 1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144013 1030804 1029583 600 0 0 1030183 621 0 0

0 0 0 0 1213 0 1213 112 0 0 0 0 0 1171 0 0 0 1171 0 1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144432 1022471 1029583 600 0 0 1030183 -7712 0 0

138. 139. 140. 141. 142.

Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141)

0 0 0 0 0

621 0 0 0 621

621 0 0 0 621


Szektor:1051



44.Lap

ÁHT azon.:229979


M e g n e v e z é s 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163) Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135) Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

621

621

0 0 0 0 224

0 0 0 0 224

0 0 0 0 197

MÁK program Készült: óra 41 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

Recommend Documents