MÁK program Készült: óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista elölapja

2009.04.21-án 10:51:06-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám Szektor Űrlap Cím,alcím

721538 1051 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 98 0700

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 14

Szektor:1051

Törzsszám:721538

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 01

2.Lap

ÁHT azon.:042215

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0 0 329959 1565822 0 0 1895781 6489402 3386954 1230509 20122 1023229 0 120 0 12150336 0 0 2012848 0 39014 0 2051862 41070 0 0 0 0 41070 16139049 5150199 0 82124 0 196 0 5232519 20965 4096 0 217079 208296 2422 0

0 0 692739 1644751 0 0 2337490 6230476 2118305 969907 10510 1145480 0 120 0 10474798 0 0 2014044 0 36650 0 2050694 32070 0 0 0 0 32070 14895052 658921 0 81263 0 239 0 740423 65443 4604 0 161106 147966 2735 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538


3.Lap

ÁHT azon.:042215



45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 0 0 242140 0 0 0 2188 1769 1828100 68188 1900245 19614 150687 0 0 170301 7545205 23684254

0 0 0 231153 0 0 0 8650 127267 7672572 127849 7936338 32547 3102403 0 0 3134950 12042864 26937916


Szektor:1051

Törzsszám:721538


4.Lap

ÁHT azon.:042215



FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)

5332342 15755264 0 21087606 0 0 0 0 556336 1290801 0 1847137 0 0 0 0 0 0 0 1847137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504462 54175 450287 36979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20370428 -5222967 0 15147461 0 0 0 0 10798662 97424 0 10896086 0 0 0 0 0 0 0 10896086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704554 503070 201484 66239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538


5.Lap

ÁHT azon.:042215



109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

0 0 0 35837 1142 0 541441 0 155221 0 52849 52849 0 208070 749511 23684254

0 0 0 66239 0 0 770793 170 47183 0 76223 76223 0 123576 894369 26937916


Szektor:1051

Törzsszám:721538

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

Eredeti Módosított előirányzat 5007101 585586 150000 286851 41159 0 6070697 0 6070697 150000 0 96000 0 246000 0 246000 33552 0 150000 18000 21480 0 189480 0 189480 177975 0 196584 224352 15000 613911 0 613911 30350 0 30350 0 0 0 1079741 0 1113293 371410 0 0

14750389 684976 150000 409661 100862 0 16095888 0 16095888 136121 0 64998 60061 261180 0 261180 0 2268 238630 29651 126238 9711 406498 0 406498 211488 0 309483 293520 38551 853042 0 853042 48553 0 48553 0 0 0 1569273 0 1569273 653473 0 0

6.Lap

ÁHT azon.:042215 ezer ft

Teljesítés 7373148 845061 154377 377372 89002 0 8838960 31534 8870494 138373 0 123033 274981 536387 2073 538460 0 98206 386819 30063 114595 188261 817944 1939 819883 200714 698 268036 241583 37361 748392 2839 751231 34400 203 34603 0 0 0 2137123 7054 2144177 674121 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

7.Lap

Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 371410 7555400 1917881 0 256005 72914 52000 0 0 2298800

0 0 653473 18318634 2976503 0 929228 65472 57939 0 56 4029198


Teljesítés 0 0 674121 11688792 3113846 0 310785 79214 54726 0 0 3558571


Szektor:1051 03

Törzsszám:721538


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások


9209 4015 5404 77914 13327 5803 27360 0 1419910 239255 130427 90477 221868 2244969 42198 118765 1113629 1274592 53653 2459645 0 0 1502 96914 73954 44175 40525 288770 378304 0 0 1076 3438518 7088 1553897 40458 0 1594355 23448 169300 13824 585580 792152 80481 773607

8.Lap


Teljesítés 11269 2534 343 162888 8559 6441 26919 578 182518 211629 137823 70417 190961 1012879 46311 104583 1102745 1253639 53444 2416187 0 0 8677 110684 81409 29659 46210 192914 328639 5281 1367 15856 3290327 4446 1208587 89894 0 1298481 2400 132117 35548 554490 724555 69399 1208531


Szektor:1051 03

Törzsszám:721538


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

Eredeti Módosított előirányzat 11217813 0 0 0 0 0 0 6688 6688 43501 30475 49423 123399 0 0 0 0 0 130087 11347900

10205762 0 0 16529 0 6628 4881 6688 34726 45618 35458 86698 167774 0 0 0 0 0 202500 10408262

9.Lap


Teljesítés 8862257 0 0 0 0 7466 21577 7278 36321 88139 1505 76034 165678 0 0 0 6718 0 208717 9070974

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 14 04

Szektor:1051

Törzsszám:721538


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26000 26000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3852 2147 0 0 0 0 0 0 5999 0 0 0 0 0 0 0 0 5999 90969 96968 208568 0 0 208568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.Lap


Teljesítés 0 0 0 3852 0 0 0 0 0 0 0 3852 0 0 0 0 0 0 0 0 3852 90969 94821 209749 0 0 209749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)


Eredeti Módosított előirányzat 285417 0 0 0 57083 342500 416667 0 0 1942000 145667 0 2504334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500866 0 0 0 0 500866 3005200 0 0 0 0 0 3005200

11.Lap

94708 0 0 0 18778 113486 543085 4874 0 2502700 286780 0 3337439 0 61133 0 0 0 0 0 61133 0 0 0 0 0 655181 5227 0 0 0 660408 4058980 0 0 0 0 0 4058980

Teljesítés 81853 0 0 0 16206 98059 447974 6587 0 737399 131791 0 1323751 0 61133 0 0 0 0 0 61133 0 0 0 0 0 256467 5227 0 0 0 261694 1646578 0 0 0 0 0 1646578


Szektor:1051

Törzsszám:721538


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84163 86163 0 0

12.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 153453 0 0 0 153453 154053 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86163

14.Lap


Teljesítés 0 150187 0 0 0 0 0 150187 0 0 0 0 0 0 0 0 150187 0 1749 0 51612 53361 0 0 0 0 0 53361 12933 2951716 0 2964649 3322250


Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:721538 Cím,alcím:0700 ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)


Eredeti Módosított előirányzat 305846 0 0 305846 20000 78754 16500 0 38400 0 22300 16500 10500 202954 0 0 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543800

15.Lap

303990 0 0 303990 20000 104242 16500 0 38400 0 22300 16500 10500 228442 0 0 40458 1856 42314 0 0 0 0 0 0 0 0 104928 0 104928 679674

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 435 718 15 1168 36201 227598 36125 12019 39210 97 47807 14162 7095 420314 0 0 46100 2393 48493 0 1698 0 1698 0 0 1088 0 231520 0 232608 704281

28 699 10 737 0 18506 1743 0 0 0 47807 39 3533 71628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72365


Szektor:1051

Törzsszám:721538


08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16529 0 8632 650 2642 0 0 28453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28453

16.Lap


Teljesítés 0 16871 0 8632 692 2641 0 0 28836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28836


Szektor:1051

Törzsszám:721538


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

17.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

Eredeti Módosított előirányzat 20684300 3349700 0 0 24034000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24034000

30060645 3285736 64830 0 33411211 0 10619 862019 621 1496 22079 0 0 0 896834 0 86346 0 1154 7997 0 0 95497 992331 0 0 277290 277290 34680832


Teljesítés 30060645 3285736 64830 0 33411211 0 48439 827421 621 1496 20000 0 0 0 897977 0 86346 0 1154 10183 0 0 97683 995660 0 0 275196 275196 34682067


Szektor:1051

Törzsszám:721538


18.Lap

ÁHT azon.:042215

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84163 84163 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1909 0 0 1909 0 0 0 0 0 0 0 0 153453 0 0 153453 155362 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538


19.Lap

ÁHT azon.:042215

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84163 1847137 0 0 1847137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155362 1847137 0 0 1847137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150187 0


Szektor:1051

Törzsszám:721538


20.Lap

ÁHT azon.:042215

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1931300

Teljesítés 0 0 0 0 150187 0 0 0 0 0 0 0 0 150187 0 1749 0 51612 53361 0 0 0 0 0 53361 170 -108038 0 -107868 2098179


Szektor:1051


Kiadások

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

751614 8491580 2011475 573446 11076501

804028 378914 132702 100675 612291

21.Lap

ÁHT azon.:042215

ezer ft ÖSSZESEN 8870494 2144177 674121 11688792

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)

3373939 8315128 208446 3852 0 0 0 0 0 0 3852 0 3852 0 0 0 0 0 0 0 0 3852

184632 547129 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3558571 8862257 208717 3852 0 0 0 0 0 0 3852 0 3852 0 0 0 0 0 0 0 0 3852

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak

90969 208566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1183 1183 209749 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90969 208566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1183 1183 209749 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Kiadások

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG tevékenységenként

ÁHT azon.:042215

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209749

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

751614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209749

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)

0 0 0 91432 1317456 61133 260436 0 0 154053 154053 25163094

0 0 0 6627 6295 0 1258 0 0 0 0 1358503

0 0 0 98059 1323751 61133 261694 0 0 154053 154053 26521597

0 25163094

0 1358503

0 26521597

0

0

0

25163094

1358503

26521597

1102 1223 1750 1924

23 25 184 187

1125 1248 1934 2111

73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 75. Finanszírozás kiadásai 76. 77. 78. 79. 80.

Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

804028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Lap


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől

751614 1109 398784 46009 1611 0 45958 785038 590 1419 18976 0 0 851981 0 851981 0 81923 0 1095 9661 0 0 92679 944660 261100 1032 0 0 0 0 0 1032 219661 0 0 0 0 220693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

804028 59 21530 2484 87 0 2481 42383 31 77 1024 0 0 45996 0 45996 0 4423 0 59 522 0 0 5004 51000 14096 56 0 0 0 0 0 56 11859 0 0 0 0 11915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.Lap

ÁHT azon.:042215

ezer ft ÖSSZESEN 1168 420314 48493 1698 0 48439 827421 621 1496 20000 0 0 897977 0 897977 0 86346 0 1154 10183 0 0 97683 995660 275196 1088 0 0 0 0 0 1088 231520 0 0 0 0 232608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.


Bevételek tevékenységenként

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei

67. Bevételek összesen (65+66)

24.Lap

ÁHT azon.:042215

751614 0 0 0 0 220693 31699804 0 0 0 27359 0 0 147404 147404 33748533 1752522 35501055 0

804028 0 0 0 0 11915 1711407 0 0 0 1477 0 0 7958 7958 1822013 94615 1916628 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 0 0 232608 33411211 0 0 0 28836 0 0 155362 155362 35570546 1847137 37417683 0

35501055

1916628

37417683


Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:721538 Cím,alcím:0700 ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 23

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) Kamatkiadások (03/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

25.Lap


Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

7555400 2298800 11347900 0 0 0 0 0 0 26000 0 21228100 3005200 342500 0 0 0 0 0 0 0 3347700 0 2000 0 24577800 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1507046 463766 2227031 0 0 0 0 0 0 0 0 4197843 113600 0 0 0 0 0 0 0 0 113600 0 0 0 4311443 0 0

9567498 1089729 -4794028 0 0 5999 0 2400 0 0 0 5871598 -429189 -257852 0 0 0 0 66360 0 0 -620681 10218 0 0 5261135 0 0

-311310 176903 1627359 0 0 0 0 206168 0 -26000 0 1673120 1303009 28838 0 0 0 0 0 0 0 1331847 80751 84163 0 3169881 0 0

10763234 1730398 -939638 0 0 5999 0 208568 0 -26000 0 11742561 987420 -229014 0 0 0 0 66360 0 0 824766 90969 84163 0 12742459 0 0

18318634 4029198 10408262 0 0 5999 0 208568 0 0 0 32970661 3992620 113486 0 0 0 0 66360 0 0 4172466 90969 86163 0 37320259 0 0

11688792 3558571 9070974 0 0 3852 0 209749 0 0 0 24531938 1580218 98059 0 0 0 0 66360 0 0 1744637 90969 154053 0 26521597 0 3168197

24577800

0

4311443

5261135

3169881

12742459

37320259

29689794

543800 0 0 0 24034000 0 24577800 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4311443 0 4311443 0 0

45011 50346 100010 0 5065768 0 5261135 0 0

987697 73604 177280 84163 0 1847137 3169881 0 0

1032708 123950 277290 84163 9377211 1847137 12742459 0 0

1576508 123950 277290 84163 33411211 1847137 37320259 0 0

1602258 126519 275196 155362 33411211 1847137 37417683 0 95680

24577800

0

4311443

5261135

3169881

12742459

37320259

37513363


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

35666226

7.

Kiadások

(-)

29689794

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1828100 1769 102 2086 1832057

7672572 127267 2314 6336 7808489

26.Lap

ÁHT azon.:042215


Szektor:1051



Letéti számla pénzforgalma

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+...+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+...+10)

12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)

ezer ft Összeg 52849 0 0 0 24999 24999 0 0 0 1625 1625 76223

27.Lap

ÁHT azon.:042215


Szektor:1051


28.Lap

ÁHT azon.:042215

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (45) 1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (47) Központi szervek köztisztviselői összesen (67) 33 Főtanácsos (92) 34 Főmunkatárs (93) 35 Tanácsos (94) 36 Munkatárs (95) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101) 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104) Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107) 4271603-4871603 Országos parancsnok (118) 4272503-4872603 Országos parancsnok-helyettes (119) 4273501-4873507 Főosztályvezető (120) 4274501-4874507 Főosztályvezető-helyettes (121) 4275401-4875507 Osztályvezető (122) 4281501-4881507 Főosztályvezetőnek minősülő vezető (123) 4282501-4882507 Főosztályvezető-helyett.minösülő vezető(124) 4283401-4883507 Osztályvezetőnek minősülő vezető (125) 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (126) 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (127) Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127) (128) I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (151) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156) I.+II. mindösszesen : (150+156)

(157)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

216722 223900 440622 130216 543967 225752 313001 286851 450990 101667 890169 205036 426414 50580 152665 57802 3835110 14648 29950 129167 99839 293038 14085 13969 7555 1984647 510518 3097416 7373148 5886 25648 31534

76673 23865 100538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46868 30248 97105 5146 3840 2727 482135 76454 744523 845061 0 0 0

14679 2218 16897 0 0 0 0 0 0 0 0 3542 1613 186 0 0 5341 0 0 3664 1693 12303 278 0 278 103613 10310 132139 154377 0 0 0

4792 5213 10005 12730 58290 11200 11770 0 0 0 0 0 0 4200 12453 0 110643 278 155 6062 3581 26244 3860 2560 682 90338 122964 256724 377372 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7149 0 0 5965 39416 0 0 12172 0 0 64702 0 0 0 0 9220 524 696 292 8222 5346 24300 89002 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25672 44762 70434 9856 62014 18406 40190 23903 89604 10587 117462 16871 35469 4215 12881 4817 446275 1287 2864 17754 14893 36724 2091 1865 921 438171 52205 568775 1085484 771 2943 3714

312866 255196 568062 142946 602257 236952 331920 286851 450990 107632 929585 208578 428027 67138 165118 57802 4015796 14926 30105 185761 135361 437910 23893 21065 11534 2668955 725592 4255102 8838960 5886 25648 31534

10751 19679 30430 0 76112 0 18210 32513 35810 0 65936 10862 12038 1390 0 0 252871 376 3277 17067 15713 20656 1286 585 311 153027 40788 253086 536387 71 2002 2073

88 122 210 48 313 90 197 234 309 69 569 111 165 15 46 16 2182 1 3 29 25 80 3 3 2 602 197 945 3337 5 17 22

7404682

845061

154377

377372

89002

0

1089198

8870494

538460

3359


Szektor:1051

Törzsszám:721538

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

29.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

8838960 536387 0 817944 748392 34400 0 2137123

31534 2073 0 1939 2839 203 0 7054

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8870494 538460 0 819883 751231 34603 0 2144177

0 10976083

0 38588

674121 674121

0 0

674121 11688792

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

3032 3032 3059 3040 3087 0 0

19 19 0 19 20 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3051 3051 3059 3059 3107 48 48

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

3337 0 0 0

22 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3359 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Szektor:1051


ÁHT azon.:042215

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

30.Lap

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+...+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+...+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+...+48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 39 11 77 3 1 2 0 6 3 4 107 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147 0 5 0 5 0 70 0 69 1 72 39 33 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 39 0 39 11 77 3 1 2 0 6 3 4 107 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147 0 5 0 5 0 70 0 69 1 72 39 33 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0 16 0 0 0 0 192 0 0 5 213 218 0 0 0 0 0 218 0 5 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 771 771 30 87 0 0 0 0 10 3 35 165 271 27 235 9 0 0 2 0 130 1 92 38 534 1470 0 44 9 18 17 1410 761 133 516 16 1 14 1 0 0 0 0 0

220 506 726 90 100 16 4 25 0 107 32 34 408 0 0 0 0 0 0 0 4 74 0 1 11 90 1224 0 214 52 130 32 737 459 220 58 273 215 58 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

220 1277 1497 125 187 16 4 25 0 117 35 69 578 287 27 235 25 0 0 2 4 396 1 93 54 837 2912 0 258 61 148 49 2365 1220 358 787 289 216 72 1 0 0 0 0 0

259 1277 1536 136 264 19 5 27 0 123 38 73 685 288 27 236 25 0 0 2 4 396 1 93 54 838 3059 0 263 61 153 49 2435 1220 427 788 361 255 105 1 0 0 0 0 0


Szektor:1051


31.Lap

ÁHT azon.:042215

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés 5128 0

0 0

átlag állománya 5128 367

32.Lap

ÁHT azon.:042215


Szektor:1051

33.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)


Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

3677497

7720572

8669603

2943468

42656

120

45000

23098916

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

447974 0 89577 537551 0 0 650214 0 274661 924875 1462426

67720 81853 22751 172324 0 0 184416 0 423 184839 357163

737399 0 150203 887602 0 2860 704504 0 48265 755629 1643231

131791 0 15369 147160 0 0 162370 0 2125 164495 311655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1384884 81853 277900 1744637 0 2860 1701504 0 325474 2029838 3774475

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 250591 0 0 80552 0 0 331143

33960 42596 0 0 141451 0 293081 511088

2519 216439 0 178510 1509826 0 5199 1912493

3975 33564 0 92 211931 0 0 249562

17516 0 0 400 1000 0 0 18916

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

57970 543190 0 179002 1944760 0 298280 3023202

4808780

7566647

8400341

3005561

23740

120

45000

23850189

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

1781716 697515 7941 2471290

1231170 141650 36649 1336171

5282649 1623777 624390 6282036

1712959 401156 78461 2035654

22534 2187 11491 13230

0 0 0 0

3930 9000 0 12930

10034958 2875285 758932 12151311

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

0 17732 17732 0 0

0 804 804 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 18536 18536 0 0

2471290 2337490 1660802

1336171 6230476 566

6282036 2118305 4229615

2035654 969907 1290151

13230 10510 0

0 120 0

12930 32070 0

12151311 11698878 7181134

21.

Bruttó érték összesen (01+12-20)

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke


Szektor:1051

Törzsszám:721538


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

Előző év

Tárgyév

(+) (-) (+ -)

50732939 50176603 556336

37320259 26521597 10798662

4. Bevételi előirányzat 5. Bevételi előirányzat teljesítése 6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)

(-) (+) (+ -)

50732939 52023740 1290801

37320259 37417683 97424

Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)

1847137

10896086

8. Alaptev. előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.(+) 9. Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) 10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

0 0 1847137

0 0 10896086

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

0 0 1847137

0 0 10896086

1887484 0

10896086 0

0 0

0 0

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás

(+,-)


1. Kiadási előirányzat 2. Kiadási előirányzat teljesítése 3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)

7.

34.Lap


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege

35.Lap


Összeg 58230 1953 2855481 447436 533767 503841 29926 483204 217025 171381 103057 2726 4368 39796 0 119520 648790 393854 746075 31184 0 185778 118767 226831 9044 0 23124 935 22690 936 0 4638 6459 0 0 0 342 0 94 94 6718 6718 6095547 85788 6009759


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

36.Lap


Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 0 1428797 520191 1800380 524522 0 0 0 0


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051

Törzsszám:721538


37.Lap

ÁHT azon.:042215

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 0 0 2012848 39014 2051862 5232519 21385 5068 0 0 224064 0 0 5483036 7534898

0 0 0 0 0 0 0 0 420 972 0 0 6985 0 0 8377 8377

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 420 972 0 0 6985 0 0 8377 8377

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 2014044 36650 2050694 740423 65443 4604 0 0 161106 0 0 971576 3022270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Követelések részletezése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

38.Lap


Tárgyév eleji állomány

Előző évi követelés helyesbítése

Folyó évi előírás

2012848 39014 25061 0 0 0 0 0 217079 2294002

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304524 2422 514961 0 0 0 26785 0 0 848692

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás előző évek tárgyévi -146040 -2735 0 0 0 0 0 0 -54958 -203733

-1926 0 0 0 0 0 0 0 1926 0

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

2169406 38701 540022 0 0 0 26785 0 164047 2938961

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi követelésre követelésre 154537 2051 23185 0 0 0 0 0 2941 182714

825 0 446790 0 0 0 26785 0 0 474400

Követelés előző évek (=3+4+6-10)

Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)

Követelés összesen (=12+13)

1712271 34228 1876 0 0 0 0 0 159180 1907555

301773 2422 68171 0 0 0 0 0 1926 374292

2014044 36650 70047 0 0 0 0 0 161106 2281847


Szektor:1051


Kötelezettségek részletezése

Megnevezés 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 10. - Rövid lejáratú hitelek 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 17. - váltótartozások miatt 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 21. - helyi adó túlfizetés miatt 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 23. - támogatási program előlege miatt 24. - szabálytalan kifizetések miatt 25. - garancia és kezességvállalás miatt 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 35. Kötelezettségek összesen (01+08)

39.Lap


állomány Előző évi az előző kötelezettség Tárgyévi évekről helyesbítése kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 541441 0 0 504462 9429 0 11958 483075 36979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35837 1142 0 541441

0 0 0 0 0 0 0 -15302 0 0 0 0 0 0 0 -15302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15302 0 0 -15302

0 0 0 0 0 0 0 10706369 0 0 10625486 1920983 98059 962893 7643551 80883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80883 0 0 10706369

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes előző évek tárgyévi kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11232508 0 0 11129948 1930412 98059 974851 8126626 102560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101418 1142 0 11232508

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 526132 0 0 504462 9429 0 11958 483075 21670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20528 1142 0 526132

0 0 0 0 0 0 0 9935583 0 0 9920932 1637149 98059 925351 7260373 14651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14651 0 0 9935583

K ö t e l e z e t s é g előző évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 770786 0 0 704554 283834 0 37542 383178 66232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66232 0 0 770786

0 0 0 0 0 0 0 770793 0 0 704554 283834 0 37542 383178 66239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66239 0 0 770793


Szektor:1051

40.Lap


ÁHT azon.:042215

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 3337439 580655 -147865 0 0 890961 2. 2. Felújítás 94708 0 2731 0 0 79122 3. 3. Központi beruházás 61133 0 0 0 0 61133 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 679186 66203 -35601 0 0 247298 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 4172466 646858 -180735 0 0 1278514 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 84163 0 0 0 0 154053 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 2000 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 5999 0 0 0 0 3852 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 5999 0 0 0 0 3852 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 90969 0 80751 0 0 10218 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 208568 0 0 0 0 209749 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 208568 0 0 0 0 209749 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 391699 0 80751 0 0 377872 23. 1. Személyi juttatások 18318634 0 0 0 0 11688792

2010335

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes előző évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) előirányzat

173567

3901

432790

890961

1323751

0

2010335

-3353

0

12855

0

0

2731

79122

81853

0

12855

0

0

0

150498

0

0

61133

61133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404638

81013

975

30602

247298

277900

0

404638

3352

0

2427828

405078

4876

466123

1278514

1744637

0

2427828

-1

0

0

0

0

0

154053

154053

0

0

69890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2000

0

2147

0

0

0

3852

3852

0

2147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2147

0

0

0

3852

3852

0

2147

0

0

0

0

0

80751

10218

90969

0

0

0

0

0

0

0

0

209749

209749

0

0

1181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209749

209749

0

0

1181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2147

0

0

80751

377872

458623

0

2147

69071

0

6629842

0

0

0

11688792

11688792

0

6629842

0

0


Szektor:1051

41.Lap


ÁHT azon.:042215

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4029198 0 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 10408262 1200279 99984 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 32756094 1200279 99984 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 37320259 1847137 0 0 0

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes előző évi tárgy évi

3558571

470627

0

0

0

3558571

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) előirányzat

3558571

0

470627

0

0

7770711

1365642

1972538

145231

1300263

7770711

9070974

0

1365642

28354

0

23018074

8466111

1972538

145231

1300263

23018074

24318337

0

8466111

28354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24674460

10896086

2377616

150107

1847137

24674460

26521597

0

10896086

97424

0


Szektor:1051 98

Törzsszám:721538

42.Lap


ÁHT azon.:042215

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (35+...+37) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak



Teljesítés

7555400 2225886 72914 9341454 1876359 130087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26000 0 0 26000 0 0 21228100 342500 2504334 500866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18318634 3963726 65472 8611407 1594355 202500 0 3852 2147 0 0 0 0 0 0 5999 90969 0 0 208568 0 0 208568 0 0 0 0 214567 0 0 32970661 113486 3337439 655181 66360 0 0 66360 0 0 0 0 0 0 0

11688792 3479357 79214 7563776 1298481 208717 0 3852 0 0 0 0 0 0 0 3852 90969 0 0 208566 1183 0 209749 0 0 0 0 213601 0 0 24531938 98059 1323751 256467 66360 0 0 66360 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 98

Törzsszám:721538

43.Lap


ÁHT azon.:042215


M e g n e v e z é s 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Államházt-on kívüli pénzeszközátadások összesen(47+...+51) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (17+31+55+..+59) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3347700 0 2000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4172466 0 86163 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1744637 0 154053 0 0

24577800

37320259

26521597

305846 202954 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303990 228442 42314 0 0 277290 10619 862019 621 1496 22079 0 0 0 896834 0 0 0 0 104928 0 104928 28453 0 86346 0 1154 7997

1168 420314 48493 1698 0 275196 48439 827421 621 1496 20000 0 0 0 897977 0 0 1088 0 231520 0 232608 28836 0 86346 0 1154 10183


Szektor:1051 98

Törzsszám:721538

44.Lap


ÁHT azon.:042215


M e g n e v e z é s 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.

Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülről(92+...+96) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+102) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (105+...+108) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+..+116) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (118+...+127) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543800 24034000 20684300 3349700 0 0 24034000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 95497 0 0 0 0 0 0 0 84163 0 0 0 2061911 35258348 30060645 3285736 64830 0 33411211 1847137 0 0 1381014 466123 0 0 1847137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 97683 0 0 0 0 0 0 0 155362 0 0 0 2159335 24362262 30060645 3285736 64830 0 33411211 -9048949 0 0 1381014 466123 0 0 1847137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2964649 2964649 0 0 0 0 0


Szektor:1051 98

Törzsszám:721538

45.Lap


ÁHT azon.:042215


M e g n e v e z é s 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (129+...+138) Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110) Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra



Teljesítés

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -107868 -107868

0

1847137

-1225380

0 0 0 0 3116

0 0 0 0 3059

150187 53361 150187 53361 3359

MÁK program Készült: óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

Recommend Documents