MÁK program Készült: óra 51 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 31

Szektor:1051

Törzsszám:302722 01

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0100 Központi Statisztikai Hivatal

1.Lap

ÁHT azon.:040145

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 0 242941 222457 0 0 465398 2368751 827670 11160 0 33339 0 0 0 3240920 0 0 145348 0 0 0 145348 352 0 0 0 0 352 3852018 39028 0 0 197804 99 0 236931 12217 0 0 201541 29804 0 0 171737 0 0 213758 0 0 0 6644 0 1257521 14818 1278983 0 6599 0 8200 14799 1744471 5596489

0 0 307308 158022 0 0 465330 2406048 560532 13062 0 156476 0 0 0 3136118 0 0 135061 0 0 0 135061 0 0 0 0 0 0 3736509 62003 0 0 232194 69 0 294266 51532 0 0 658175 31386 0 0 626464 0 0 709707 0 0 0 4753 0 509962 24639 539354 0 8876 0 6900 15776 1559103 5295612


Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0100 Központi Statisztikai Hivatal Könyvviteli Mérleg

2.Lap

ÁHT azon.:040145 ezer ft

állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

566389 3272373 0 3838762 0 0 0 0 1408265 -137559 0 1270706 0 0 0 0 0 0 0 1270706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485406 485406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485406 0 58 0 1557 0 1557 1615 487021 5596489

566389 3989239 0 4555628 0 0 0 0 616885 -93479 0 523406 0 0 0 0 0 0 0 523406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211774 211774 0 3008 0 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214782 0 185 0 1611 0 1611 1796 216578 5295612


Szektor:1051

Törzsszám:302722


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 3476061 1112583 177236 83500 0 0 4849380 56238 4905618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127958 0 52570 25000 205528 5842 211370 98120 13200 25559 88890 0 225769 1858 227627 14933 300 15233 0 0 0 446230 8000 454230 757952 0 0 0 0 0 757952 6117800 1654360 183534 35006 0 0 0 1872900

3121052 1103411 182527 79218 0 0 4486208 53874 4540082 343866 9317 0 7566 360749 5577 366326 0 3145 158380 18863 182698 56774 419860 3340 423200 100410 45233 93708 79140 46354 364845 4089 368934 10769 0 10769 7452 0 7452 1163675 13006 1176681 917279 0 0 0 0 0 917279 6634042 1631155 148730 53954 13486 0 0 1847325

3.Lap

ÁHT azon.:040145 ezer ft Teljesítés 3121052 1103410 182527 79218 0 0 4486207 53873 4540080 343865 9317 0 7565 360747 5577 366324 0 3145 158380 18862 182697 56773 419857 3339 423196 100410 45232 93708 79139 46354 364843 4089 368932 10769 0 10769 7451 0 7451 1163667 13005 1176672 871407 0 0 0 0 0 871407 6588159 1623613 148729 53954 13486 0 0 1839782


Szektor:1051 03

Törzsszám:302722


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 47000 2500 3300 1500 400 18000 0 7000 50 12000 91750 90000 60000 714600 864600 200 94200 0 50000 67000 75000 24000 6500 80000 336000 4000 12000 748900 40000 280950 30000 0 310950 6000 70000 10000 9000 95000 15400 24000 2190600 0 0 0 0 14000 0 14000 28000 14000 1500 16500 32000 0 0 0 0 60000 2250600

0 0 0 113732 5338 6445 4047 123 11594 0 44337 0 12228 197844 57759 44729 960539 1063027 151 61277 0 39447 45460 83922 22479 10827 95961 759765 1701 6652 1127642 0 388433 40814 0 429247 8086 56299 15881 436 80702 57827 22809 2979098 253859 0 0 0 7777 0 8020 269656 15427 1002 17435 33864 0 0 0 329 303849 3282947

4.Lap

ÁHT azon.:040145 ezer ft Teljesítés 0 0 0 113731 5338 6444 4046 123 11593 0 44336 0 12227 197838 57759 44729 960538 1063026 150 61277 0 39447 45459 83921 22478 10827 95961 436655 1700 6652 804527 0 388421 40814 0 429235 8086 56298 15880 436 80700 57827 22809 2655962 253859 0 0 0 7777 0 8019 269655 15427 1002 17434 33863 0 0 0 329 303847 2959809


Szektor:1051 04

Törzsszám:302722


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

ÁHT azon.:040145

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5005 0 0 0 0 0 0 5005 0 0 0 0 0 0 0 5005 0 5005 41000 0 0 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Lap

ezer ft Teljesítés 0 0 0 5003 0 0 0 0 0 0 5003 0 0 0 0 0 0 0 5003 0 5003 40776 0 0 40776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)


Eredeti Módosított előirányzat 35083 0 0 0 7017 42100 207000 105000 0 108000 0 0 420000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84000 0 0 0 0 84000 504000 0 0 0 0 0 504000

6.Lap

91560 0 0 0 17112 108672 302433 105000 0 356168 6567 0 770168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123643 0 0 0 0 123643 893811 0 0 0 0 0 893811

Teljesítés 49710 0 0 0 9942 59652 214853 102658 0 261739 6566 0 585816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116920 0 0 0 0 116920 702736 0 0 0 0 0 702736


Szektor:1051

Törzsszám:302722


ÁHT azon.:040145

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32479 32479 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Lap

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32479 0 0 0 32479 32479 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:302722


ÁHT azon.:040145

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) Finanszírozási kiadás összesen (78+84) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114) Összesen (57+63+85+100+111+115)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000

0 0 0 0 0 0 32479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32479

8.Lap

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 32479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1477 1477 0 0 0 0 0 1477 0 2277 0 2277 36233


Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:302722 Cím,alcím:0100 Központi Statisztikai Hivatal

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)


Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 40000 100000 25000 27500 30000 0 4000 0 0 226500 5000 0 15000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 528000 0 528000 774500

9.Lap

0 0 0 0 74688 128987 31763 8352 39133 0 4537 691 0 288151 1351 0 31577 822 33750 0 0 0 0 0 0 6199 5636 556165 0 568000 889901

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 40099 128987 31762 8352 39132 0 4537 690 0 253559 1351 0 31577 821 33749 0 284 0 284 0 0 6199 4340 494366 0 504905 792497

0 0 0 0 4 2500 0 578 0 0 2 0 0 3084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3084


Szektor:1051

Törzsszám:302722


08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)


Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.Lap

0 0 0 4116 84 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200

Teljesítés 0 0 0 4000 83 0 0 0 4083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4083


Szektor:1051

Törzsszám:302722


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 9492800 546100 0 0 10038900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10038900

10055443 546100 0 0 10601543 0 0 45107 0 0 0 0 0 45107 0 0 0 0 0 0 0 45107 0 0 1345 1345 10647995

11.Lap

ÁHT azon.:040145 ezer ft Teljesítés 10055443 546100 0 0 10601543 0 4000 45107 0 42 0 0 0 49149 0 0 0 0 0 0 0 49149 0 0 1345 1345 10652037


Szektor:1051

Törzsszám:302722


12.Lap

ÁHT azon.:040145

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32479 32479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32479 0 0 32479 32479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:302722


13.Lap

ÁHT azon.:040145

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54) Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68) Belföldi hitelek felvétele (66+69) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) Finanszírozási bevételek összesen (75+81) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111) Összesen (56+60+82+97+108+112)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000

0 0 0 0 0 32479 1270706 0 0 1270706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1303185

Teljesítés 0 0 0 0 0 32479 1270706 0 0 1270706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1477 1477 0 0 0 0 0 1477 0 127 0 127 1304789


Szektor:1051

14.Lap

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:302722 Cím,alcím:0100 Központi Statisztikai Hivatal 21

Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ÁHT azon.:040145

732011 0 0 0 0

751131 308726 47339 7484 363549

ezer ft 751241 3955535 1076053 849978 5881566

751724 275819 53280 13945 343044

ÖSSZESEN 4540080 1176672 871407 6588159

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22) Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)

0 737 0 173 0 0 0 0 0 173 0 173 0 0 0 0 0 0 0 173

104407 19092 6685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1637001 1400984 259876 4830 0 0 0 0 0 4830 0 4830 0 0 0 0 0 0 0 4830

98374 1235149 37286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1839782 2655962 303847 5003 0 0 0 0 0 5003 0 5003 0 0 0 0 0 0 0 5003

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 39302 0 1474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 39302 0 1474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40776

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910

0 0 0 57485 517255 0 103208 0 0 0 0 1171681

0 0 0 0 1030 0 206 0 0 0 0 9226269

0 0 0 2167 67531 0 13506 0 0 32479 32479 1829536

0 0 0 59652 585816 0 116920 0 0 32479 32479 12228396

0 910

0 1171681

0 9226269

0 1829536

0 12228396

71. Pénzforgalom nélküli kiadások 72. Költségvetési kiadások (70+71) 73. Finanszírozás kiadásai 74. 75. 76. 77. 78.

Kiadások összesen (72+73) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

0

0

0

0

0

910

1171681

9226269

1829536

12228396

0 0 0 0

0 0 83 70

0 0 1162 1150

241 103 0 0

241 103 1245 1220


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

60. Bevételek összesen (58+59)

732011 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 400 3823 0 0 3823 0 0 0 0 0 3823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4265 0 4265 0

751131 0 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0

4265

25

15.Lap

ÁHT azon.:040145

ezer ft 751241 0 184685 26763 281 0 4000 45107 0 0 0 0 49107 0 49107 0 0 0 0 0 0 0 49107 945 2376 0 0 2376 494366 4340 0 0 4340 501082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501082 10601543 0 0 0 0 0 0 0 0 11364406 1270706 12635112 0

751724 0 68853 6982 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4083 0 0 32479 32479 112400 0 112400 0

ÖSSZESEN 0 253559 33749 284 0 4000 45107 0 42 0 0 49149 0 49149 0 0 0 0 0 0 0 49149 1345 6199 0 0 6199 494366 4340 0 0 4340 504905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504905 10601543 0 0 0 4083 0 0 32479 32479 11481096 1270706 12751802 0

12635112

112400

12751802


Szektor:1051


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások (02/50) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) Kamatkiadások (03/59) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

16.Lap


Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

6117800 1872900 2250600 0 0 0 0 40000 0 0 0 10281300 504000 42100 0 0 0 0 0 0 0 546100 0 15000 0 10842400 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

336343 106574 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 460517 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 102000 0 0 0 562517 0 0

10842400

0

774500 0 0 29000 10038900 0 10842400 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10842400

0

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

-6135 -1470 52838 0 0 0 0 0 0 0 0 45233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45233 0 0

186034 -130679 961909 0 0 5005 0 1000 0 0 0 1023269 287811 66572 0 0 0 0 0 0 0 354383 0 17479 0 1395131 0 0

516242 -25575 1032347 0 0 5005 0 1000 0 0 0 1529019 389811 66572 0 0 0 0 0 0 0 456383 0 17479 0 2002881 0 0

6634042 1847325 3282947 0 0 5005 0 41000 0 0 0 11810319 893811 108672 0 0 0 0 0 0 0 1002483 0 32479 0 12845281 0 0

6588159 1839782 2959809 0 0 5003 0 40776 0 0 0 11433529 702736 59652 0 0 0 0 0 0 0 762388 0 32479 0 12228396 0 3754

562517

45233

1395131

2002881

12845281

12232150

0 0 0 0 562517 0 562517 0 0

45107 0 0 0 126 0 45233 0 0

115401 4200 1345 3479 0 1270706 1395131 0 0

160508 4200 1345 3479 562643 1270706 2002881 0 0

935008 4200 1345 32479 10601543 1270706 12845281 0 0

841646 4083 1345 32479 10601543 1270706 12751802 0 1604

562517

45233

1395131

2002881

12845281

12753406

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc 17.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 31

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:302722 Cím,alcím:0100 24

Központi Statisztikai Hivatal

Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

11482700

7.

Kiadások

(-)

12232150

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

ÁHT azon.:040145

1257521 0 1552 5092 1264165

509962 0 789 3964 514715

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 31 34

Szektor:1051


18.Lap

ÁHT azon.:040145

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

119230,129230 Főosztályvezető besorolású főtisztviselő (33) Főtisztviselők összesen: (33+34) (35) 110030 Államtitkár (38) 110040 Szakállamtitkár (40) 110050 Főosztályvezető (42) 110060 Főosztályvezető-helyettes (43) 110070 Osztályvezető (44) 1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46) 1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48) 1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen (49) 120050 Főosztályvezető (52) 120060 Főosztályvezető-helyettes (53) 120070 Osztályvezető (54) 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselői összesen (68) 800510-800570 Fizikai alkalmazott (143) 820510-820570 Fizikai alkalmazott (145) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) (155) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

6435 6435 6819 10866 76273 76385 156829 1321800 401074 7242 28188 17357 47887 607398 308760 2370 3069248 34307 11062 45369 45369 3121052 51837 2036 53873

898 898 2649 4316 31064 30677 64198 676381 51895 1024 7051 4331 12254 189432 27032 208 1102512 0 0 0 0 1103410 0 0 0

503 503 442 265 5377 2583 12391 133474 4725 132 232 0 0 21808 595 0 182024 0 0 0 0 182527 0 0 0

1541 1541 3776 4648 19362 12255 12888 9835 0 0 6138 2165 4178 2432 0 0 77677 0 0 0 0 79218 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

695 695 1014 1489 10542 9131 18233 180855 36291 878 3107 2042 5146 54655 26690 192 350265 0 0 0 0 350960 0 0 0

9377 9377 13686 20095 132076 121900 246306 2141490 457694 8398 41609 23853 64319 821070 336387 2578 4431461 34307 11062 45369 45369 4486207 51837 2036 53873

1085 1085 5106 4314 17461 11941 22906 144067 47047 1033 5066 3158 7732 55072 27523 310 352736 6886 40 6926 6926 360747 5279 298 5577

1 1 1 2 16 17 40 515 225 6 6 4 13 242 181 2 1270 23 9 32 32 1303 18 2 20

3174925

1103410

182527

79218

0

0

350960

4540080

366324

1323


Szektor:1051


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

19.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

4486207 360747 0 419857 364843 10769 7451 1163667

53873 5577 0 3339 4089 0 0 13005

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4540080 366324 0 423196 368932 10769 7451 1176672

0 5649874

0 66878

871407 871407

0 0

871407 6588159

1339 1510 1464 1277 1390 0 0

29 32 22 28 29 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1368 1542 1486 1305 1419 20 0

1303 0 0 0

20 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1323 0 0 0


Szektor:1051


ÁHT azon.:040145

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

20.Lap

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+..+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 0 90 2 6 1 1 1 0 10 1 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 117 0 117 90 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 90 0 90 2 6 1 1 1 0 10 1 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 117 0 117 90 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 1 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

367 0 367 4 27 0 3 0 0 35 0 8 77 35 20 13 2 0 6 7 0 18 0 2 7 75 519 0 480 367 77 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

624 0 624 13 29 3 12 5 0 134 5 11 212 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 840 0 840 624 212 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

991 0 991 17 56 3 15 5 0 169 5 19 289 35 20 13 2 0 6 11 0 27 1 2 7 89 1369 0 1320 991 289 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1081 0 1081 19 62 4 16 6 0 179 6 23 315 35 20 13 2 0 6 11 0 28 1 2 7 90 1486 0 1437 1081 315 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


21.Lap

ÁHT azon.:040145

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 0 0 10 0 0 0 0

0 0 39 0 0 39 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

0 0 49 0 0 49 0 0 0 0

0 0 49 0 0 49 0 0 0 0


Szektor:1051 38


ÁHT azon.:040145

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

22.Lap

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök n e t t ó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 1887644 214853 0 42971 257824 0 0 0 0 36265 36265 294089 0 0 0 0 0 0 0 0 2181733 1422246 866446 572289 1716403 0 0 0 0 0 1716403 465330 1402345

2809699 102658 49710 30465 182833 0 0 5022 0 28267 33289 216122 0 123137 0 0 304 0 0 123441 2902380 440948 55563 179 496332 0 0 0 0 0 496332 2406048 269

5378870 261739 0 47313 309052 0 0 0 0 336999 336999 646051 221828 0 0 113508 33762 0 320929 690027 5334894 4551200 1665437 1444154 4772483 0 1879 0 0 1879 4774362 560532 3464974

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

88316 6566 0 1122 7688 0 0 0 0 6904 6904 14592 0 0 0 0 0 0 0 0 102908 77156 49200 36510 89846 0 0 0 0 0 89846 13062 88363

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100337 0 0 0 0 0 0 0 0 33154 33154 33154 3587 0 0 7724 4612 0 117568 133491 0 99985 757 100742 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10264866 585816 49710 121871 757397 0 0 5022 0 441589 446611 1204008 225415 123137 0 121232 38678 0 438497 946959 10521915 6591535 2637403 2153874 7075064 0 1879 0 0 1879 7076943 3444972 4955951


Szektor:1051

Törzsszám:302722


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat (+) Kiadási előirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi előirányzat (-) Bevételi előirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Előző év

Tárgyév

13050880 11642615 1408265 13050880 12913321 -137559 1270706 0 0 1270706

12845281 12228396 616885 12845281 12751802 -93479 523406 0 0 523406

0 0 1270706

0 0 523406

1270706 0

523406 0

0 0

0 0

23.Lap

ÁHT azon.:040145

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc 24.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Fejezet: 31

Szektor:1051

Törzsszám:302722

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0100 Központi Statisztikai Hivatal 53

Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül


Összeg 40021 500 1166072 243184 285401 169419 115982 193307 65033 410099 80131 1312 0 0 0 63021 343970 350960 334038 168799 56338 0 101778 0 60900 8210 0 10529 0 12413 849 0 0 0 0 0 0 0 284 0 329 245 1632114 8184 1623930 459 459 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:302722

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0100 Központi Statisztikai Hivatal 53

Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.

25.Lap


Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 5022 155 0 0 0 0


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051

Törzsszám:302722


26.Lap

ÁHT azon.:040145

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 0 0 145348 0 145348 236931 12217 0 0 0 201541 0 0 450689 596037

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 135061 0 135061 294266 51532 0 0 0 658175 0 0 1003973 1139034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



Követelések részletezése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések - gépjárműadóval kapcsolatos követelések - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)

27.Lap


Tárgyév eleji állomány

Előző évi követelés helyesbítése

Folyó évi előírás

145348 0 12217 0 0 0 0 0 0 201541 359106

274 0 -72 0 0 0 0 0 0 0 202

23500 0 314053 0 0 0 0 0 0 455052 792605

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás előző évek tárgyévi -29148 0 0 0 0 0 0 0 0 29148 0

-2238 0 0 0 0 0 0 0 0 2238 0

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

137736 0 326198 0 0 0 0 0 0 687979 1151913

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi követelésre követelésre 1524 0 8612 0 0 0 0 0 0 29804 39940

1151 0 266054 0 0 0 0 0 0 0 267205

K előző évek 114950 0 3533 0 0 0 0 0 0 200885 319368

ö

v e t tárgyévi 20111 0 47999 0 0 0 0 0 0 457290 525400

e

l é s összesen 135061 0 51532 0 0 0 0 0 0 658175 844768


Szektor:1051



Kötelezettségek részletezése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból - beruházási és fejlesztési hitelek - működési célú hosszú lejáratú hitelek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) - Rövid lejáratú kölcsönök - Rövid lejáratú hitelek - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - iparűzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - nemzetközi támogatási programok miatt - támogatási program előlege miatt - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+08)

28.Lap


állomány Előző évi az előző kötelezettség Tárgyévi évekről helyesbítése kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 485406 0 0 485406 54107 0 51933 379366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485406

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3873364 0 0 3870356 747675 60012 236965 2825704 3008 0 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3873364

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes előző évek tárgyévi kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4358770 0 0 4355762 801782 60012 288898 3205070 3008 0 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4358770

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 485406 0 0 485406 54107 0 51933 379366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485406

0 0 0 0 0 0 0 3658582 0 0 3658582 702736 59652 235638 2660556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3658582

K ö t e l e z e t s é g előző évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 214782 0 0 211774 44939 360 1327 165148 3008 0 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214782

0 0 0 0 0 0 0 214782 0 0 211774 44939 360 1327 165148 3008 0 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214782


Szektor:1051

Törzsszám:302722

29.Lap


ÁHT azon.:040145

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 770168 548176 -18333 0 0 2. 2. Felújítás 91560 0 18333 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 140755 109635 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 1002483 657811 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 32479 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 5005 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 5005 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 41000 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 41000 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 78484 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 6634042 56828 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1847325 15467 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3282947 540600 0 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 11764314 612895 0 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 12845281 1270706 0 0 0

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. összes Év végi állománya

Korrekciók Köt.váll-sal (+-)

Előirányzat

55973

129497

0

0

529843

55973

585816

0

129497

-54855

0

49710

22501

0

0

0

49710

49710

18333

22501

-1016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20894

30399

0

0

105968

20894

126862

3667

30399

20173

0

126577

182397

0

0

635811

126577

762388

22000

182397

-35698

0

32479

0

0

0

0

32479

32479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5003

0

0

0

0

5003

5003

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5003

0

0

0

0

5003

5003

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40776

0

0

0

0

40776

40776

0

0

-224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40776

0

0

0

0

40776

40776

0

0

-224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78258

0

0

0

0

78258

78258

0

0

-226

0

6531331

0

0

0

56828

6531331

6588159

0

0

-45883

0

1824315

0

0

0

15467

1824315

1839782

0

0

-7543

0

2419209

319009

0

0

540600

2419209

2959809

0

319009

-4129

0

10774855

319009

0

0

612895

10774855

11387750

0

319009

-57555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10979690

501406

0

0

1248706

10979690

12228396

22000

501406

-93479

0


Szektor:1051



30.Lap

ÁHT azon.:040145

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

6117800 1837894 35006 1879650 310950 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 10281300 42100 420000 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546100 0 15000 0 0

6634042 1793371 53954 2549851 429247 49990 253859 5005 0 0 0 0 0 0 5005 0 1474 0 39526 0 0 41000 0 0 0 0 46005 0 11810319 108672 770168 123643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002483 0 32479 0 0

6588159 1785828 53954 2226727 429235 49988 253859 5003 0 0 0 0 0 0 5003 0 1474 0 39302 0 0 40776 0 0 0 0 45779 0 11433529 59652 585816 116920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762388 0 32479 0 0

10842400

12845281

12228396

0 226500 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 288151 33750 0 0 1345 0 45107 0 0 0 0 0 45107 0

0 253559 33749 284 0 1345 4000 45107 0 42 0 0 0 49149 0


Szektor:1051



31.Lap

ÁHT azon.:040145

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133)

0 0 0 528000 0 528000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000 0 0 0 803500 10038900 9492800 546100 0 0 10038900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6199 5636 556165 0 568000 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32479 0 0 0 973032 11872249 10055443 546100 0 0 10601543 1270706 0 0 1270706 0 0 0 1270706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6199 4340 494366 0 504905 4083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32479 0 0 0 879553 11348843 10055443 546100 0 0 10601543 747300 0 0 1270706 0 0 0 1270706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2277 2277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127

135.

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)

0

1270706

1268556

0 0 0 0 1496

0 0 0 0 1486

0 1477 0 1477 1323

136. 137. 138. 139. 140.

Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra

MÁK program Készült: óra 51 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Recommend Documents