AHH KNYAF program Készült: óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

Megye: 06

Szektor:1251

Törzsszám:355717

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:9100 CSONGR D MEGYEI ÖNKORM NYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

1.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom Tulora,tulszolgálat Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+..+29) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (33+34) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37) Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46) Külsö személyi juttatások (42+47) Személyi juttatások összesen (09+41+48) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

Eredeti Modositott elöirányzat 180774 0 2172 27409 16660 0 227015 8540 235555 0 400 9000 1400 10800 1800 12600 0 1600 10 700 2700 5010 100 5110 0 0 5600 400 0 6000 50 6050 100 0 100 100 0 100 22010 1950 23960 4085 0 0 81 0 81 4166 263681 75259 7785 12150 1800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SZAKKORH

ezer ft Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

Törzsszám:355717

2.Lap


02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s

54. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 55. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 56. Munkaadokat terhelö járulékok (50+...+55)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 96994

0 0 0

SZAKKORH

ezer ft Teljesités

0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251 03

Törzsszám:355717


Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

3.Lap

Élelmiszer-beszerzés Gyogyszer-, vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv,folyoirat,egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Anyag,kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+09) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (11+12+13) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások (15+...+23) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (26+27+28) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (30+...+33) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (10+14+24+25+29+34+35) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezetts. Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (37+...+43) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (45+46+47) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (49+50) Egyéb folyo kiadások (44+48+51) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (36+52)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SZAKKORH

ezer ft Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355717 Cím,alcím:9100 CSONGR D MEGYEI ÖNKORM NYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKORH 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

4.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+04) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Intézményi beruházási kiadások (06+...+10) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (12+...+18) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=20) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=22) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (25+...+29) Felhalmozási kiadások összesen (11+19+21+23+24+30) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (32+...+35) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.összesen(31+36)

Eredeti Modositott elöirányzat 6000 0 0 2000 8000 0 0 0 4940 0 4940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1235 0 0 0 0 1235 6175 0 0 0 0 0 6175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

Törzsszám:355717


07 Müködési bevételek

elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

5.Lap

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenység bevételei (01+...+04) Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek (06+07+08) Bérleti és lizing dijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (10+...+16) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (18+...+21) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (23+24) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (26+27+28) Intézményi müködési bevételek (05+09+17+22+25+29) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(31+...+34)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 6700 3000 0 0 9700 0 1000 0 1000 1200 150 0 0 150 0 3000 4500 0 0 1100 0 1100 0 0 0 0 4500 0 4500 20800 0 0 0 0 0

SZAKKORH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251

Törzsszám:355717

6.Lap


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651661 0 0 651661

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SZAKKORH

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 26. 27.

Szektor:1251

Törzsszám:355717 21

7.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:9100 CSONGR D MEGYEI ÖNKORM NYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKORH Kiadások tevékenységenként ezer ft

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,t.eszk.vásárlása,létesit. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

851121 133382 14159 3177 55623 15261 179685 1572 0 0 0 0 0 0 3840 5001 0 0 0 411700 0 411700 0 411700

851143 42630 4958 696 17984 4629 52036 527 0 0 0 0 0 0 160 309 0 0 0 123929 0 123929 0 123929

851275 59543 4843 293 23387 8760 34190 951 0 0 0 0 0 0 4000 865 0 0 0 136832 0 136832 0 136832

ÖSSZESEN 235555 23960 4166 96994 28650 265911 3050 0 0 0 0 0 0 8000 6175 0 0 0 672461 0 672461 0 672461

94 81

0 0

10 8

104 89

113 112

16 13

37 35

166 160


Megye: 06

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Szektor:1251


8.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:9100 CSONGR D MEGYEI ÖNKORM NYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKORH Bevételek tevékenységenként ezer ft

Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogat. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 08-bol Mük.c.p.eszközátvét.államh.kivülröl 08-bol Mük.c.p.eszközátvét.államh.belülröl 08-bol Felh.c.p.eszközátvét.államh.kivülröl 08-bol Felh.c.p.eszközátvét.államh.belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (18+19) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (20+21)

851121 15641 7275 750 3375 0 15641 0 431985 0 0 0 0 0 431985 0 0 0 447626 0 447626 0 447626

851143 399 194 20 90 0 399 0 79373 0 0 0 0 0 79373 0 0 0 79772 0 79772 0 79772

851275 4760 2231 230 1035 0 4760 0 140303 0 0 0 0 0 140303 0 0 0 145063 0 145063 0 145063

ÖSSZESEN 20800 9700 1000 4500 0 20800 0 651661 0 0 0 0 0 651661 0 0 0 672461 0 672461 0 672461


Megye: 06

Szektor:1251

Törzsszám:355717

9.Lap


SZAKKORH

34

Munkav.kapcs. juttatás

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap IlletményNyelvEgyéb köt. Egyéb fel.-töl Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. fö

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 1446 75 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 774 26 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 418 7 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 1812 88 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 868 18 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 1270 17 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 968 2 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 2376 24 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen 868 2 Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) 10800 259 I.Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) 10800 259 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen 1800 11 II. Részmunkaidöben fogl.összesen : (153+...+157) 1800 11 I.+II. Mindösszesen : (152+158) 12600 270

Egyéb

Rendszeres

juttatás szem.jutt.össz

(81)

40940

0

0

2467

1881

0

45288

(82)

14753

0

0

1281

1273

0

17307

(83)

4227

0

0

764

662

0

5653

(84)

57297

0

0

11903

3914

0

73114

(85)

13464

0

0

2200

1660

0

17324

(86)

13117

0

205

2489

1099

0

16910

(88)

2070

0

0

553

598

0

3221

(89)

28828

0

1762

5077

4884

0

40551

(90)

6078

0

205

675

689

0

7647

(92)

180774

0

2172

27409

16660

0

227015

(152)

180774

0

2172

27409

16660

0

227015

(154)

8540

0

0

0

0

0

8540

(158)

8540

0

0

0

0

0

8540

(159)

189314

0

2172

27409

16660

0

235555


Megye: 06

Szektor:1251 35

Törzsszám:355717


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

10.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

létszáma és személyi juttatásai

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 227015 10800 5010 6000 100 100 22010 0 249025 241 255 259 0 0 238 0 0 0 0

8540 1800 100 50 0 0 1950 0 10490 10 10 11 0 0 8 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 4085 4085 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0

SZAKKORH

ezer ft Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 81 81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

235555 12600 5110 6050 100 100 23960 4166 263681 256 270 270 0 0 249 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251


Szakfeladat + mutato száma megnevezése 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)

11.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:9100 CSONGR D MEGYEI ÖNKORM NYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK Feladatmutatok állománya

SZAKKORH

ezer ft

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

átlag állománya

137 41500

0 0

137 41500

51 17100

0 0

51 17100

61 135000

6 0

61 135000


Megye: 06

Szektor:1251



K ö l t s é g v e t é s i

j e l e n t é s


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

12.Lap

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsö személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB járulék,egészségbizt. és táppénz hozzájárulás Munkaadoi járulék Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) Mük.célu pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Mük.célu pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu pe.átadás háztartásoknak Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mük.célu támog.,kiadások (10+...+14+20+...+26) Kamatkiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(36+37) Felh.célu pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Felh.célu pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célu pe.átadás háztartásoknak Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célu pe.átadás külföldre Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+...+46) Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)

ezer ft


SZAKKORH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251




j e l e n t é s


54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

13.Lap

Intézményi müködési bevételek Kamatbevételek Gépjármüado Helyi adok és kapcsolodo potlékok,birságok Illetékek Személyi jövedelemado Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek Önkormányzatokat megilletö birságok és egyéb sajátos bev. Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészitések,visszatérülések Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü elöirányzattol Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel(64+..+73) Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje Privatizáciobol származo bevételek Vállalatértékesitésböl származo bevételek Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel Felhalmozási bevételek (77+...+90) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl Osztalékok, koncesszios dijak Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-97-98-99) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratu hitelek törlesztése Hosszu lejáratu hitelek törlesztése Rövid lejáratu értékpapirok kiadásai Hosszu lejáratu értékpapirok kiadásai Hiteltörlesztés külföldre

ezer ft


SZAKKORH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 06

Szektor:1251




j e l e n t é s


107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

14.Lap

Egyéb finanszirozás kiadásai Finanszirozási kiadások (102+...+107) Rövid lejáratu hitelek bevételei Hosszu lejáratu hitelek bevételei Rövid lejáratu értékpapirok bevételei Hosszu lejáratu értékpapirok bevételei Hitelfelvétel külföldröl Egyéb finanszirozás bevételei Finanszirozási bevételek (109+...+114) Finanszirozás összesen (101-108+115) (100) Pénzkészl./pénzt,bet,banksz.vált.(97+98+99+26-53-108+115) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidöszak végén (117+118) Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0

SZAKKORH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHH KNYAF program Készült: óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

Recommend Documents