MÁK program Készült: óra 54 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

MÁK program Készült: 2009.02.27 10 óra 54 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 19

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:598327 Cím,alcím:0100 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 01

1.Lap

ÁHT azon.:273467

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 0 1010311 830959 0 0 1841270 0 225016 28356 0 0 0 0 0 253372 0 0 7390 0 0 0 7390 0 0 0 0 0 0 2102032 0 0 0 0 0 0 0 3561 0 0 1297 1028 0 0 0 0 0 4858 0 0 0 167 36792 624999 135164 797122 349 70769 0 0 71118 873098 2975130

0 0 1432268 1307017 0 0 2739285 0 269044 63542 0 0 0 0 0 332586 0 0 9636 0 0 0 9636 0 0 0 0 0 0 3081507 0 0 0 0 0 0 0 426 0 0 2378 1244 0 0 0 0 0 2804 0 0 0 452 50462 1001838 174227 1226979 38643 225458 0 0 264101 1493884 4575391


Szektor:1051


2.Lap

ÁHT azon.:273467

Könyvviteli Mérleg

FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

ezer ft állományi érték előző év tárgyév 1370272 628808 0 1999080 0 0 0 0 631123 62102 0 693225 0 0 0 0 0 0 0 693225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107826 107826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107826 3708 36143 0 135148 0 135148 174999 282825 2975130

1370272 1421191 0 2791463 0 0 0 0 1249491 -1785 0 1247706 0 0 0 0 0 0 0 1247706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53812 53812 0 240000 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293812 3698 65449 0 173263 0 173263 242410 536222 4575391


Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:598327 Cím,alcím:0100 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 581979 405746 83431 28593 14818 0 1114567 0 1114567 80574 0 0 0 80574 0 80574 0 0 0 9728 25017 0 34745 0 34745 16115 14385 18762 30020 31208 110490 0 110490 7024 0 7024 0 0 0 232833 0 232833 37000 0 0 0 0 37000 1384400 382653 0 42346 6301 0 0 0 431300

1544081 925041 232513 92060 14818 0 2808513 18250 2826763 288773 267998 10622 88659 656052 6628 662680 0 6500 10642 18695 61349 47482 144668 1100 145768 34237 36582 51196 64016 36593 222624 2291 224915 4704 0 4704 4220 0 4220 1032268 10019 1042287 189159 0 0 0 0 189159 4058209 1091857 0 105387 10858 7080 0 0 1215182

3.Lap

ÁHT azon.:273467 ezer ft

Teljesítés 1117304 800175 182952 65327 12223 0 2177981 18074 2196055 288664 236049 9502 88528 622743 6619 629362 0 6470 10628 10258 58863 47409 133628 1071 134699 31990 33907 51188 61864 33781 212730 2283 215013 2550 0 2550 4212 0 4212 975863 9973 985836 163065 0 0 0 0 163065 3344956 788702 0 78584 10819 7076 0 0 885181


Szektor:1051 03


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 28771 363 8500 722 0 6320 0 30000 0 12352 87028 30701 4190 14123 49014 0 165099 0 0 6865 0 0 0 0 4067 96257 0 0 0 272288 0 105865 124 0 105989 1122 66125 20241 25002 112490 0 22105 648914 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 0 20686 38686 0 0 0 0 0 38686 687600

0 0 0 29653 363 8506 766 0 11448 2141 118089 0 64034 235000 74909 9958 49390 134257 0 289656 0 0 23762 7000 18100 0 650 6173 268067 0 0 8590 621998 0 172945 124 0 173069 1916 72309 23920 26470 124615 0 32086 1321025 105773 0 0 0 0 0 0 105773 18467 0 20522 38989 0 0 0 285 0 145047 1466072

4.Lap


Teljesítés 0 0 0 29556 204 7040 44 0 11415 2137 96481 0 51562 198439 73489 9915 47738 131142 0 262272 0 0 17570 6969 18042 0 600 6133 267891 0 0 8588 588065 0 152345 0 0 152345 1908 59089 16279 5556 82832 0 29657 1182480 105772 0 0 0 0 0 0 105772 2323 0 9875 12198 0 0 0 280 0 118250 1300730


Szektor:1051


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)


Eredeti Módosított előirányzat 0 9900 0 0 0 9900 27001 0 0 24849 0 0 51850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12350 0 0 0 0 12350 64200 0 0 0 0 0 64200

5.Lap

0 0 0 0 0 0 64359 0 0 113514 63207 0 241080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47966 0 0 0 0 47966 289046 0 0 0 0 0 289046

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 61254 0 0 104580 42091 0 207925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40227 0 0 0 0 40227 248152 0 0 0 0 0 248152


Szektor:1051


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4199 0 0 0 4199 4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38294 154689 0 192983 197182


Szektor:1051


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)


Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 25600 0 0 0 0 0 0 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25600

7.Lap

0 0 0 0 7 0 16295 1215 38 0 0 6 0 17561 0 0 118 1297 1415 0 139 0 139 0 0 0 154783 0 0 154783 173898

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 7 0 14397 1213 37 0 0 5 0 15659 0 0 118 1297 1415 0 139 0 139 0 0 0 154783 0 0 154783 171996

0 0 0 0 0 0 733 941 0 0 0 5 0 1679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679


Szektor:1051


08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23)


Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.Lap

0 0 0 0 6485 0 0 0 6485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6485

Teljesítés 0 0 0 0 6485 0 0 0 6485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6485


Szektor:1051


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

Eredeti Módosított előirányzat 2553500 0 0 0 2553500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2553500

2733505 0 0 0 2733505 0 1572 3295769 0 0 0 0 0 0 3297341 0 121314 0 0 0 0 0 121314 3418655 0 0 5941 5941 6158101

9.Lap


Teljesítés 2733505 0 0 0 2733505 0 1572 3295769 0 0 0 0 0 0 3297341 0 121314 0 0 0 0 0 121314 3418655 0 0 5941 5941 6158101



Szektor:1051

10.Lap

ÁHT azon.:273467

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 693225 0 0 693225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117 0 0 1117 1117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117 693225 0 0 693225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 29306 0 29296 723638


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

751120 2196055 985836 163065 3344956 885181 1182480 118250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207925 0 40227 0 0 4199 4199 5783218 0 5783218 0 5783218 50 75 191 359

ÖSSZESEN 2196055 985836 163065 3344956 885181 1182480 118250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207925 0 40227 0 0 4199 4199 5783218 0 5783218 0 5783218 50 75 191 359

11.Lap



Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (65+66)

751120 0 15659 1415 139 0 1572 3295769 0 0 0 0 0 3297341 0 3297341 0 121314 0 0 0 0 0 121314 3418655 5941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154783 0 154783 154783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154783 2733505 0 0 0 6485 0 0 1117 1117 6337699 693225 7030924 0 7030924

ÖSSZESEN 0 15659 1415 139 0 1572 3295769 0 0 0 0 0 3297341 0 3297341 0 121314 0 0 0 0 0 121314 3418655 5941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154783 0 154783 154783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154783 2733505 0 0 0 6485 0 0 1117 1117 6337699 693225 7030924 0 7030924

12.Lap



Szektor:1051


hatáskörökben Intézményi

Előirányzat vált.össz.

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 2540486 2673809 4058209 3344956 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 739556 783882 1215182 885181 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) 776116 778472 1466072 1300730 4. Kamatkiadások (03/61) 0 0 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) 0 0 0 0 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) 0 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) 0 0 0 0 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) 0 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) 0 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) 0 0 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 4056158 4236163 6739463 5530867 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 224846 224846 289046 248152 14. Felújítás (05/06) -9900 -9900 0 0 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) 0 0 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) 0 0 0 0 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 214946 214946 289046 248152 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) 0 0 0 0 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 1500 1500 4200 4199 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 4272604 4452609 7032709 5783218 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 0 192983 29. K i a d á s o k 4272604 4452609

ö s s z e s e n 7032709

(26+27+28) 5976201

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) 3445639 3445639 3471239 3469337 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) 127799 127799 127799 127799 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) 5941 5941 5941 5941 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 1000 1117 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 0 180005 2733505 2733505 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 693225 693225 693225 693225 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) 4272604 4452609 7032709 7030924 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 0 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 0 29296 39. B e v é t e l e k 4272604 4452609

ö s s z e s e n (36+37+38) 7032709 7060220

13.Lap


Eredeti

Előirányzat

változások

az

alábbi

előirányzat

Országgyűlés

Kormány

Felügyeleti

1384400

0

132247

1076

431300

0

41071

3255

687600

0

0

2356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2503300

0

173318

6687

64200

0

0

0

9900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74100

0

0

0

0

0

0

0

2700

0

0

0

0

0

0

0

2580100

0

173318

6687

0

0

0

0

0

0

0

0

2580100

0

173318

6687

25600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

2553500

0

173318

6687

0

0

0

0

2580100

0

173318

6687

0

0

0

0

0

0

0

0

2580100

0

173318

6687


Szektor:1051


Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

624999 36792 167 0 661958

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

6366995

7.

Kiadások

(-)

5976201

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1001838 50462 452 0 1052752

14.Lap

ÁHT azon.:273467

MÁK program Készült: 2009.02.27 10 óra 54 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 19 34

Egyéb juttatás

13.havi

Szektor:1051


15.Lap

ÁHT azon.:273467

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

juttatás szem.jutt.össz

juttatás

fő

110030 Államtitkár (37) 0 1593 5543 20370 1 110340 Szakállamtitkárnak minősülő vezető (40) 0 0 12656 116 1 110050 Főosztályvezető (41) 0 25515 247069 129263 25 110060 Főosztályvezető-helyettes (42) 0 17187 171981 64687 20 110070 Osztályvezető (43) 0 5974 40071 11632 5 1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (45) 0 143570 1535204 308498 325 1-2.pozicio:11 ebből: tanácsadók (46) 0 744 6947 2031 1 1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (47) 0 7225 66359 36276 28 Központi szervek köztisztviselői összesen (67) 0 201064 2078883 570842 405 31 Igazgató (főigazgató) (86) 0 298 1370 1629 1 32 Főosztályvezető (88) 0 489 2967 0 1 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99) 0 648 4025 3831 1 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101) 0 2039 12421 11723 2 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103) 0 2504 12188 7 2 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104) 0 707 3876 102 1 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (105) 0 680 5892 11132 1 Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107) 0 7365 42739 28424 9 810510-810570 Fizikai alkalmazott (135) 0 5771 56359 23477 16 Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (134+...+139) (140) 0 5771 56359 23477 16 Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) (149) 0 5771 56359 23477 16 I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150) 0 214200 2177981 622743 430 Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (151) 0 1390 18074 6619 4 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156) 0 1390 18074 6619 4 I.+II. mindösszesen : (150+156) 0 215590 2196055

629362

Alap

Létszám

(157) 434

Illetmény-

illetmények kiegészítések

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

5543

0

0

0

0

389

12093

0

174

0

108171

96828

9784

32286

0

73144

73257

9620

15960

0

19402

14833

3437

2399

0

776191

587060

157832

14121

0

3358

2604

985

0

0

47857

16104

2279

119

0

1030697

800175

182952

65059

0

1191

0

0

179

0

1258

0

0

89

1620

2984

0

0

0

1041

8510

0

0

0

3911

9567

0

0

0

2621

2652

0

0

0

1224

4086

0

0

0

1806

30248

0

0

268

12223

56359

0

0

0

0

56359

0

0

0

0

56359

0

0

0

0

1117304

800175

182952

65327

12223

18074

0

0

0

0

18074

0

0

0

0

1135378

800175

182952

65327

12223


Szektor:1051


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

16.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

2177981 622743 0 133628 212730 2550 4212 975863

18074 6619 0 1071 2283 0 0 9973

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2196055 629362 0 134699 215013 2550 4212 985836

0 3153844

0 28047

163065 163065

0 0

163065 3344956

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

467 501 237 467 501 0 0

0 9 4 0 9 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

467 510 241 467 510 1 1

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

430 0 0 0

4 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

434 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Szektor:1051


ÁHT azon.:273467

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók felsőfokú létszám összesen

Vezetői létszám

s z á m

végzettséggel 1. 118 2. 0 3. 118 4. 4 5. 9 6. 13 7. 0 8. 3 9. 0 10. 0 11. 20 12. 0 13. 49 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 167 28. 0 29. 167 30. 118 31. 49 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0

17.Lap

összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport 119 150 I. funció-csoport: b) csoport 12 12 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 131 162 II. funció-csoport: Humánpolitikai 5 7 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 17 21 II. funció-csoport: Jogi 16 19 II. funció-csoport: Nemzetközi 0 2 II. funció-csoport: Ellenőrzési 3 5 II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 II. funció-csoport: Informatikai 0 0 II. funció-csoport: Kommunikációs 20 25 II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 61 79 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 0 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 0 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 0 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 III. funció-csoport: Szállítási 0 0 III. funció-csoport: Jóléti 0 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 III. funció-csoport: Raktározási 0 0 III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 0 Mindösszesen (03+13+26) 192 241 - ebből: 0 0 Köztisztviselők (30+...+32) 175 224 Köztisztviselők - I. funkció csoport 118 149 Köztisztviselők - II. funkció csoport 57 75 Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 Közalkalmazottak (34+...+36) 0 0 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 0 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 0 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 0

létszám

N e m

v e z e t ő i

alapfokú

l é t

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel

0

31

31

0

1

0

0

0

0

12

0

31

31

0

13

0

2

2

0

1

0

4

4

0

8

0

3

3

0

3

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

0

25

0

0

0

0

0

0

49

49

0

8

0

31

31

0

0

0

18

18

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 17 17 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 13 13 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 4 4 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

13

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Tenyészállatok 0

Szektor:1051


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Állami készlet,tartalék

Megnevezés Átadott Összesen eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 0 4376717

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 207925 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 0 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 40227 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 0 248152 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 2005689 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 374315 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 0 2380004 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 0 2628156 0

13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0

Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 6649 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 18069 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 363164 Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 387882 Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 0 6616991

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 2282075 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 1650661 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 387616 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 0 3545120 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 1926 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 1926 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0 0 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 0 0 3545120 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 0 3071871 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0 894750

18.Lap


Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések 3757269

0

559830

59618

61254

0

104580

42091

0

0

0

0

12307

0

20895

7025

73561

0

125475

49116

0

0

0

0

0

0

0

0

1960309

0

45380

0

0

0

0

0

271066

0

100473

2776

2231375

0

145853

2776

2304936

0

271328

51892

0

0

191

6458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262917

0

100247

0

262917

0

118507

6458

5799288

0

712651

105052

1915999

0

334814

31262

1406921

0

225550

18190

262917

0

116757

7942

3060003

0

443607

41510

0

0

0

0

16

0

1910

0

16

0

1910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3060003

0

443607

41510

2739285

0

269044

63542

666784

0

227966

0


Szektor:1051


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

Előző év

Tárgyév

(+) (-) (+ -)

5483454 4852331 631123

7032709 5783218 1249491

4. Bevételi előirányzat 5. Bevételi előirányzat teljesítése 6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)

(-) (+) (+ -)

5483454 5545556 62102

7032709 7030924 -1785

Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)

693225

1247706

8. Alaptev. előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.(+) 9. Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) 10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

0 0 693225

0 0 1247706

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

0 0 693225

0 0 1247706

552624 140601

1142551 105155

0 0

0 0

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás

(+,-)


1. Kiadási előirányzat 2. Kiadási előirányzat teljesítése 3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)

7.

19.Lap


Szektor:1051


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

20.Lap


Összeg 21683 214 878753 69187 155799 103866 51933 152850 3587 27505 57741 881 0 0 0 0 137225 55799 211226 17256 0 38235 16182 216460 5004 0 3908 1674 21360 518 0 720 899 0 0 0 0 0 29 0 280 0 757034 10277 746757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2005689 398430 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2009.02.27 10 óra 54 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 19 57 Záró

adatok

Bekerülési érték

Szektor:1051


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó adatok

Értékvesztés

Megnevezés

záró értéke

1. Immateriális javakra adott előlegek 0 2. Beruházásra adott előlegek 0 0 3. Egyéb tartós részesedések 0 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 5. Tartósan adott kölcsönök 9636 0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 9636 0 8. Készletek 0 0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 426 0 10. Adósok 0 0 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 0 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 13. Egyéb követelések 2378 0 14. Egyéb részesedések 0 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 2804 0 17. Eszközök összesen (07+16) 12440 0 0

21.Lap

ÁHT azon.:273467 ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7390

0

0

0

0

0

0

0

7390

0

0

0

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4858

0

0

0

12248

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:598327 58

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0100 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Követelések részletezése

22.Lap


Tárgyév Előző évi Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

1. Tartósan adott kölcsönök 233 1055 8185 1451 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 0 231 16842 58 368 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 3272 3213 0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 36 1520 233 2145 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 0 3772 22630 8476 3964 0

9636

Folyó évi

különbözet és átsorolás

Összes

előírás

előző évek

tárgyévi

követelés

7390

0

3750

1028

-1244

10924

0

0

0

0

0

0

289

0

17210

0

0

17499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3272

0

3213

0

0

6485

0

0

0

0

0

0

1297

0

2421

-1028

1244

3934

12248

0

26594

0

0

38842

0 426 0 0 0 0 0 2378 12440


Szektor:1051

Törzsszám:598327 59


Kötelezettségek részletezése állomány

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi kötelez.-re

kötelez.-re


Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

az előző kötelezettség Tárgyévi K ö t e l e z e t s é g évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 107826 0 107818 1483879 0 293812 293812 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 107826 0 107818 1483879 0 53812 53812 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 1662 0 1662 246490 0 11962 11962 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 0 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 4976 0 4976 232254 0 8661 8661 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 101188 0 101180 1005135 0 33189 33189 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 0 240000 240000 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 240000 240000 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 107826 0 107818 1483879 0 293812 293812 0

23.Lap

különbözet és átsorolás előző évek

Összes

tárgyévi kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8

1777691

0

0

1885509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8

1537691

0

0

1645509

0

258452

0

0

260114

0

0

0

0

0

0

240915

0

0

245891

-8

1038324

0

0

1139504

0

240000

0

0

240000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240000

0

0

240000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8

1777691

0

0

1885509


Szektor:1051

Törzsszám:598327

24.Lap


ÁHT azon.:273467

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 241080 102968 -25234 0 0 0 18123 0 15032 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 47966 20594 -5196 0 0 0 3540 0 4199 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 289046 123562 -30430 0 0 0 21663 0 19231 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 4200 0 0 0 0 0 0 0 1 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 4200 0 0 0 0 0 0 0 1 23. 1. Személyi juttatások 4058209 96270 -13827 0 0 0 679912 -1071 32270 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1215182 29171 -4430 0 0 0 329522 -321 158 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1466072 303622 189287 0 0 1 111452 -393 53496 26. Működési kiadások (23+...+25) 6739463 429063 171030 0 0 1 1120886 -1785 85924 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 7032709 552625 140600 0 0 1 1142549 -1785 105156

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Pénzügyileg

Tárgyévi Köt.váll. összes

148314

0

2593

0

77734

130191

207925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28369

0

462

0

15398

24829

40227

176683

0

3055

0

93132

155020

248152

4199

0

0

0

0

4199

4199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4199

0

0

0

0

4199

4199

3942425

0

120912

0

82443

3262513

3344956

1189962

0

36495

0

24741

860440

885181

919274

0

17713

0

492908

807822

1300730

6051661

0

175120

0

600092

4930775

5530867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6232543

0

178175

0

693224

5089994

5783218

előző


Szektor:1051 98

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:598327 Cím,alcím:0100 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (35+...+37) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Államházt-on kívüli pénzeszközátadások összesen(47+...+51) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (17+31+55+..+59) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülről(92+...+96) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

25.Lap

ÁHT azon.:273467

ezer ft Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1384400 424999 6301 542925 105989 38686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2503300 9900 51850 12350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74100 0 2700 0 0

4058209 1204324 10858 1147956 173069 39274 105773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6739463 0 241080 47966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289046 0 4200 0 0

3344956 874362 10819 1030135 152345 12478 105772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5530867 0 207925 40227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248152 0 4199 0 0

2580100

7032709

5783218

0 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

0 17561 1415 139 0 5941 1572 3295769 0 0 0 0 0 0 3297341 0 0 0 154783 0 0 154783 6485 0 121314 0 0 0 0 0 121314 0 0 0 0 0 0 0 1000

0 15659 1415 139 0 5941 1572 3295769 0 0 0 0 0 0 3297341 0 0 0 154783 0 0 154783 6485 0 121314 0 0 0 0 0 121314 0 0 0 0 0 0 0 1117

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+102) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (105+...+108) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+..+116) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (118+...+127) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (129+...+138)

0 0 0 26600 2553500 2553500 0 0 0 2553500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3605979 3426730 2733505 0 0 0 2733505 693225 0 0 693225 0 0 0 693225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3604194 2179024 2733505 0 0 0 2733505 -554481 0 0 600093 93132 0 0 693225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192983 192983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29296 29296

140.

Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)

0

693225

529538

0 0 0 0 241

0 0 0 0 241

0 0 0 0 434

141. 142. 143. 144. 145.

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

MÁK program Készült: óra 54 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Recommend Documents