MÁK PF.II. program Készült: óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:308416

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)

Eredeti Modositott elöirányzat 378435 0 3601 4888 23292 0 410216 0 410216 0 0 1771 0 1771 0 1771 7659 0 6549 1500 0 1800 9849 0 9849 0 0 1200 10058 326 11584 0 11584 300 0 300 0 0 0 31163

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

2.Lap

Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 31163 7011 0 0 0 0 0 7011 448390 127364 13219 7371 0 0 0 147954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051 03

Törzsszám:308416


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

3.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051 03

Törzsszám:308416


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

4.Lap

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 1300 147671 0 0 0 0 9561 0 0 9561 0 0 7500 7500 0 0 0 0 17061 164732

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

5.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 9720 0 0 10720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2680 0 0 0 0 2680 13400 0 0 0 0 0 13400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

6.Lap

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (29+30+31) Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 600 0 0 0 0 0 22795 31 9100 9000 41526 16820 50 0 70 0 0 300 17240 4000 0 12679 0 16679 0 0 0 0 0 0 0 75445 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

7.Lap

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)

Eredeti Modositott elöirányzat 685631 13400 0 699031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 26. 27.

8.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

ÁHT azon.:03605

ezer ft 751834 ÖSSZESEN 33000 410216 5102 31163 2011 7011 12836 147954 1045 11340 33000 136331 1700 17061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13400 0 0 0 0 0 0 88694 774476 0 0 88694 774476 0 0 88694 774476

452014 800 160 0 308 1675 21700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24943 0 24943 0 24943

751823 376416 25901 5000 134810 8620 81631 15061 0 0 0 0 0 0 0 13400 0 0 0 660839 0 660839 0 660839

0 1

28 28

19 19

47 48

0 1

119 120

19 19

138 140


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

9.Lap


Bevételek tevékenységenként

Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támog. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl 08-bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol 08-bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl 08-bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol 08-bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf 08-bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol 08-bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl 08-bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol 08-bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl 08-bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl 08-bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (28+29) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (30+31)

452014 24943 0 2714 17240 0 24943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24943 0 24943 0 24943

751823 50502 600 38212 0 0 50502 0 610337 610337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660839 0 660839 0 660839

ÁHT azon.:03605

ezer ft 751834 ÖSSZESEN 0 75445 0 600 0 40926 0 17240 0 0 0 75445 0 0 88694 699031 88694 699031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88694 774476 0 0 88694 774476 0 0 88694 774476


Szektor:1051 34

Egyéb

Törzsszám:308416


Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

Nyelv-

lön juttatás

31

szem.jutt.össz

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl

Létszám illetmény kiegészitések

juttatás

IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 7361 0 1 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 0 905 13610 0 2 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 0 2490 39802 32 8 32 MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) 0 223 3769 15 1 34 FÖMUNKATÁRS (91) 0 150 2356 0 1 35 TANÁCSOS (92) 0 219 3241 0 1 36 MUNKATÁRS (93) 0 535 8222 47 5 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 0 1359 21454 237 17 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 0 1836 28654 285 18 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 0 4028 59815 538 40 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 0 4253 60320 411 37 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 0 892 13170 32 6 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 0 5168 74917 142 25 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 0 1367 20384 16 7 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 0 2534 35194 16 11 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 0 1243 17947 0 5 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 0 27718 410216 1771 185 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 0 27718 410216 1771 185 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 0 27718 410216 1771 185 0

ÁHT azon.:03605

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Egy havi kü-

juttatás

10.Lap

potlék

ill.potlékok

függö potl.

fö 6564

0

0

684

113

12471

0

0

912

227

34312

0

751

2384

2355

3077

0

238

341

113

2073

0

0

170

113

3015

0

0

113

113

7371

0

0

284

567

18733

0

0

0

2721

25293

0

0

0

3361

55506

0

0

0

4309

56464

0

0

0

3856

12371

0

119

0

680

71211

0

870

0

2836

18837

0

753

0

794

33995

0

632

0

567

17142

0

238

0

567

378435

0

3601

4888

23292

378435

0

3601

4888

23292

378435

0

3601

4888

23292

516


Szektor:1051 35

Törzsszám:308416


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

11.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+08+09) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 410216 1771 7659 9849 11584 300 0 31163 0 441379 191 195 185 0 0 0 0 188 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 7011 7011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605

ezer ft Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 410216 1771 7659 9849 11584 300 0 31163 7011 448390 196 204 185 0 0 0 0 188 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) Fejezet: 16 36

Szektor:1051

Törzsszám:308416

12.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

i

ezer ft Vezetői

N e m

v e z e t ő

l é t s z á m

középfokú

Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók felsőfokú létszám Összesen

ÁHT azon.:03605

középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel végzettséggel

létszám

alapfokú

összesen végzettséggel

összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 40 94 102 2. I. funció-csoport: b) csoport 20 2 36 36 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 74 42 130 138 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 2 2 3 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6 5 11 12 6. II. funció-csoport: Jogi 0 2 2 2 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 0 0 9. II. funció-csoport: Koordinációs 1 0 1 1 10. II. funció-csoport: Informatikai 2 3 5 6 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 1 1 1 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 9 13 22 25 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 0 0 0 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 7 0 7 7 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 2 0 2 2 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0

0

8

8

0

0

0

0

14

0

8

8

14

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 1 20. III. funció-csoport: Szállítási 3 0 3 3 21. III. funció-csoport: Jóléti 2 0 2 2 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 2 1 4 4 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 3 0 3 3 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 19 1 22 22 27. Mindösszesen (03+13+26) 102 56 174 185 28. - ebből: 0 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 102 56 174 185 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 74 42 130 138 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 9 13 22 25 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 19 1 22 22 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

11

11

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

16

0

8

8

14

0

3

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:308416

13.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

i

Vezetői

középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft N e m

v e z e t ő

l é t s z á m

középfokú

Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók felsőfokú létszám Összesen

ÁHT azon.:03605

létszám

alapfokú

összesen végzettséggel

összesen

41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59. 0 60. 0

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

14.Lap

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416



41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

15.Lap

Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+42+..+46) Működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416



81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

16.Lap

Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (89+...+92) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (102+...+110) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416

17.Lap



121. Finanszírozási bevételek (112+...+120) 122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94) 123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 185

0 0 0

Teljesités 0 0 0

ÁHT azon.:03605

MÁK PF.II. program Készült: óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Recommend Documents