maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen

maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen

Provincie Groningen College van Gedeputeerde Staten Postbus 610 9700 AP GRONINGEN

Groningen, 1 augustus 2012 Kenmerk Betreft Bijlagen

12.171 mf/tvdb/ndg kwartaalrapportage, tweede kwartaal 2012, Modules AGH en lAJ als genoemd

Geacht College, Conform afspraak ontvangt u hierbij in 30-voud de kwartaalrapportage voor het tweede kwartaal van 2012 met betrekking tot de modules Ambulante Gezinshulpverlening (AGH) en Intensieve Ambulante Jeugdhulp (lAJ). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Feddema, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 312 61 23 of per e-mail: [email protected]. e groet,

drs. "J.E.M. Aaldering directeur-bestuurder

Herman Colleniusstraat 18 • 9718 KT Groningen • tel. 050 312 61 fax 050 313 26 03 • Banknr. ING-bank: 669865699 • KvK nr. 410134

provincie groningen Hierbij verklaart ondergetekende, te hebben ontvangen van (naam, woonplaats):

eventueel namens organisatie (naam, plaats): ... .X.'. .>.. .^>^. . \ „ . i

LU

"^^ .y...N.^.v:-v.. K.V\. S. L .-^C.

onderwerp:

LU

HIERONDER IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER PROVINCIE

oc

o o

naam medewerker:

,..\A/.t'.^.i..^.
Groningen,

1....^.^^...

"f

2.Q..IZ. /!

r.

-'-\

namens het hoofd van de afdeling Informatievoorziening en -Technologie 09-IVT-HB-002

KWARTAALRAPPORTAGE Modules AGH en lAJ 2e kwartaal 2012 T.b.v. Provincie Groningen

Modules 'Ambulante Gezinshulpverlening' (AGH) en 'Intensieve Ambulante Jeugdhulp' (lAJ)

MJD Groningen H. Colleniusstraat 18 9718 KT Groningen

Tel.: 050-3126123

Fax:050-3132603 [email protected]

Inhoudsopgave

1.

Aanbiedingsbrief

3

2. Beleidsuitvoering 2.1 Inhoudelijke ontwikkelingen zorgaanbod 2.2 Ontwikkelingen op het gebied van aanpak kindermishandeling

4 4 5

3.

Prestatie-indicatoren

7

4.

Cliëntaantallen

8

5.

Financiële cijfers

11

Bijlagen 1 Formatie jeugdzorg en ziekteverzuim 2 Budgetvergelijkingsoverzicht 3 Jaaroverzicht 4 Bekostigingseenheden

Kwartaalrapportage 2® kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

13 14 15 17

2

MJD Groningen

1.

Aanbiedingsbrief

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Geacht College,

Met genoegen bied ik u de kwartaalrapportage van de MJD over het tweede kwartaal van 2012 aan. Ook in het tweede kwartaal zijn we voortvarend doorgegaan met het bieden van kwalitatief goede zorg aan onze cliënten. De vraag van Bureau Jeugdzorg naar onze diensten overtrof echter onze capaciteit. We zijn dan ook zeer verheugd over de toekenning van de AREZ-gelden waardoor we onze wachtende cliënten in traject hebben kunnen nemen. Het totaal aantal gebruikers van zorg komt daarmee uit op 103. De MJD is volop bezig met de implementatie van de uitvoering van het WMO beleid in de stad Groningen. Daarnaast doen wij als MJD volop mee in de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg en AWBZ. In de stad Groningen wordt in dit verband de voorbereiding getroffen voor een tweetal pilots met sociale teams. De MJD vervult een grote rol zowel in de voorbereiding als ook in de uitvoering, die vanaf september zal starten. In al deze ontwikkelingen zullen we als MJD daar waar mogelijk de geïndiceerde Jeugdzorg betrekken. Wij vertrouwen erop u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nadere toelichting wensen, dan kunt u daartoe contact opnemen met mevrouw M. Feddema of met ondergetekende. M ^ vriendelijke groet.

ildering directeur-bestuurder

Kwartaalrapportage2® kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

3

MJD Groningen

2.

Beleidsuitvoering

Voor 2012 heeft de MJD een subsidiebeschikking ontvangen voor het zorgaanbod geïndiceerde jeugdzorg bestaande uit Ambulante Gezinshulpverlening (AGH) en Intensieve Ambulante Jeugdhulp (lAJ). Op basis van de subsidiebeschikking en aanvullende afspraken i.v.m. overhevelingbudget kan er in 2012 uitvoering gegeven worden aan 85 geïndiceerde jeugdzorgtrajecten (23 instroom en 62 doorstroom). Een groot deel van de capaciteitsvolumes voor 2012 zal bestaan uit doorstoomtrajecten van 2011 die vanwege de trajectduur ook een deel van 2012 nog in zorg zullen zijn. Voor instroomtrajecten heeft de MJD in 2012 ruimte voor 23 nieuwe trajecten. Instroom en wachttijden Op peildatum 30 juni 2012 komen we uit op in totaal 103 gebruikers en zit de MJD daarmee al ruim boven de beschikkingsafspraak voor 2012 van 85 gebruikers. In het eerste kwartaal van 2012 mochten we al 28 nieuwe indicatiebesluiten ontvangen, in het tweede kwartaal is dit aantal opgelopen tot 41 aanmeldingen. De boventallige aanmeldingen zijn in eerste instantie in overleg met BJZ op een wachtlijst geplaatst in afwachting van duidelijkheid over extra capaciteitsuitbreiding. Daarnaast waren we helaas genoodzaakt om een voorlopige aanmeldingsstop af te kondigen omdat we de capaciteitsvolumes al behaald hadden en onduidelijk was of c.q. hoeveel extra jeugdigen en gezinnen we in 2012 van hulp kunnen voorzien. De gemiddelde wachttijd voor de zorgstart in het tweede kwartaal ligt op 51 kalenderdagen. Ten opzichte van het eerste kwartaal is de gemiddelde wachttijd gelijk gebleven. In de eerste twee kwartalen van 2012 wordt fors meer formatie-inzet gevraagd dan op basis van een maandelijks gemiddelde inzet beschikbaar is. Gevolg hiervan is dat de wachttijd voor zorgstart oploopt. Daarnaast hebben boventallige aanmeldingen enige tijd op een wachtlijst gestaan in afwachting van duidelijkheid over extra capaciteitsuitbreiding. Ook hierdoor is de wachttijd opgelopen, in 12 gevallen tot iets meer dan negen weken. Voor alle aangemelde jeugdzorgcliënten is de zorg inmiddels gestart. Meer aanmeldingen In de eerste twee kwartalen van 2012 hebben we zoals gezegd meer aanmeldingen vanuit Bureau Jeugdzorg ontvangen dan we qua beschikking en capaciteitsvolumes kunnen plaatsen. In verband met de aanhoudende vraag vanuit BJZ naar ons aanbod en de bereikte capaciteitsvolumes voor 2012 zijn we in gesprek gegaan met de Provincie over de mogelijkheid van uitbreiding van capaciteitsvolumes voor 2012. In het kader van de Aangehouden Rijksdoeluitkering Extra Zorginkoop (AREZ 2012) hebben we bij de Provincie een aanvraag gedaan voor extra subsidie. We hebben ons mogen verheugen in de toekenning voor extra AREZ-gelden waardoor we onze wachtende cliënten in zorg hebben kunnen nemen.

2.1

inhoudelijke ontwikkelingen zorgaanbod

Deskundigheidsbevordering Om kennis te maken met de werkwijze van de Eigen Kracht Conferentie (EKC) zijn in mei 2012 een Eigen-Kracht coördinator en een medewerker uitgenodigd. Zij vertelden tijdens een bijeenkomst over de werkwijze van de EKC en beantwoordden vragen die leefden binnen het team. De werkwijze van de EKC sluit goed aan bij de oplossingsgerichte werkwijze binnen de zorgafdeling van de MJD en de samenwerking zal zeker een vervolg krijgen. In juni 2012 is tijdens een interactieve bijeenkomst in het kader van 'jongerenwerk nieuwe stijl' gediscussieerd over de mogelijkheden om het jongerenwerk op een hoger plan te krijgen. Deze

Kwartaalrapportage 2^ kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

4

MJD Groningen

bijeenkomst werd op een positieve en uitdagende manier geleid door auteur Frank van Strijen en gaf naast veel stof tot denken ook concrete handvatten voor methodisch werken. Binnen de MJD hebben 3 medewerkers zich, na het volgen van de Train-de-trainer Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK), aan kunnen sluiten bij de Trainersgroep LTAK. Als trainer zijn zij bevoegd intern en extern de LTAK training te geven. In het scholingsplan van de MJD zal de LTAK training als vast onderdeel voor de medewerkers worden opgenomen. Deze LTAK training is ontwikkeld door Stichting Landelijk Platform Aanpak Kindermishandeling (LPAK). De training is RAAK-PROOF en sluit naadloos aan op de implementatie meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het Ministerie VWS.

2.2 Ontwikkelingen o p het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Binnen de MJD is een structuur opgebouwd met onder meer een inhoudelijk coördinator en per wijkteam aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. In het tweede kwartaal heeft opnieuw overleg plaatsgevonden met deze aandachtsfunctionarissen. Tijdens het overleg in april hebben de aandachtsfunctionarissen van gedachten gewisseld met de zorgcoördinatoren van Zorg voor Jeugd. Er is geëvalueerd, knelpunten zijn besproken en nieuwe ideeën hebben zich gevormd. De aandachtsfunctionarissen dragen er zorg voor dat deze informatie binnen de wijkteams verder wordt verspreid. Tijdens het overleg in juni is de Veilig Thuis Kaart besproken met de aandachtsfunctionarissen en is geoefend met het gebruik van dit risicotaxatie-instrument binnen het eigen registratiesysteem.

MJD Meidcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld De Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling De meidcode van de MJD werd samen met drie andere landelijke projecten genomineerd voor de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling 2012, een stimuleringsprijs voor initiatieven die tot doel hebben kindermishandeling te voorkomen. Het juryoordeel d.d. mei 2012 luidde als volgt: De wettelijke meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling kent een lange voorgeschiedenis en de invoering is al diverse keren vertraagd. Tot op heden is er nog geen sprake van een wettelijke basis. De jury heeft waardering voor het desalniettemin toch oppakken van de -naar het oordeel van de jury- maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling. MJD laat door haar project zien dat zij betrokken en vanuit de verantwoordelijkheid van de professionals handen en voeten heeft gegeven aan de implementatie van de meidcode die ook zonder wettelijke basis tot een groot draagvlak binnen de organisatie heeft geleid. De jury nomineert dit project omdat het een good practice is van hoe een organisatie de meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling bottom-up en breed kan opzetten en implementeren in de eigen organisatie en deelt met haar ketenpartners. Het voornemen om na de implementatie tot een grondige evaluatie te komen juicht de jury toe. De wijze van invoering en monitoring is daarmee een voorbeeld voor andere organisaties. Ook het feit dat l\/IJD Groningen de implementatie van de meidcode voortvarend ter hand genomen heeft, terwijl daarvoor nog geen wettelijke verplichting bestaat, juicht de jury toe. MJD Groningen is hiermee een voorloper.


5

MJD Groningen

Overleg BJZ/ Signs of Safety Binnen het aanbod van de MJD wordt als basis gebruik gemaakt van de 'oplossingsgerichte methodiek' waarbij gekeken wordt naar eigen mogelijkheden en vaardigheden van mensen. De werkwijze 'Signs of Safety (SoS)', een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt zou hierin goed kunnen passen. Er wordt op dit moment binnen de MJD gekeken naar een effectieve manier om de werkwijze van Signs of Safety binnen de zorgafdeling van de MJD te implementeren. Aangezien deze ontwikkeling ook bij BJZ gaande is, is contact gezocht met een hierbij betrokken teamleider van BJZ. Dit resulteerde in een gesprek waarbij de wens is uitgesproken zoveel mogelijk hierin samen te werken en elkaar goed op de hoogte te houden. Ook zal een student van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in september starten met een minor waarbij als onderzoeksvraag wordt gesteld: 'hoe past de werkwijze van Signs of Safety binnen het oplossingsgerichte werken van de zorgafdeling van de MJD'. Overleg BJZ/ verwijzingen Met regelmaat komen er verzoeken binnen van professionals (maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, etc.) over het verwijzen naar BJZ. In juni heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met gedragswetenschappers/teamleiders van BJZ en MJD. Specifieke vragen zijn beantwoord en er zijn adviezen voor het beschrijven van gevraagde informatie en feitelijke signalen gegeven. Hiermee kunnen medewerkers van de MJD ondersteund worden bij het verwijzen naar BJZ. Aangezien er wat wijzigingen zijn in de aanmeldingsroute van BJZ is de afspraak gemaakt dat in het eerstvolgende overleg met de aandachtsfunctionarissen van de MJD een medewerker van BJZ zal aanschuiven om deze informatie te verstrekken. Periodiek overleg BJZ In april 2012 heeft het periodieke evaluatieoverleg met BJZ plaatsgevonden. Door BJZ werd de waardering uitgesproken voor de snelle zorgstart, de outreachende werkwijze en de goede samenwerking. Als specifieke reden voor het aanmelden bij de MJD werd naast de uitgebreide expertise op het gebied van multiprobleemgezinnen en doelgroepen met verschillende culturele achtergronden ook de flexibiliteit en vraaggerichtheid binnen de MJD genoemd. Belangrijk onderwerp van gesprek is de voorlopige aanmeldingsstop die ingesteld is vanwege het bereikte volume voor 2012. Ook BJZ kent een oplopende wachtlijstproblematiek. Waar mogelijk zal naar ruimte binnen andere vormen van jeugdhulp en opvoedingsondersteuning binnen de MJD gekeken worden om tegemoet te kunnen blijven komen aan specifieke vragen vanuit BJZ. Op uitvoeringsniveau komen de indicatiedoelen aan bod. Er wordt aandacht gevraagd voor bijstelling hiervan t.a.v. de herkenbaarheid en de aantallen. De inhoudelijke afstemming hierover zal besproken worden tussen de gedragswetenschapper van de MJD en BJZ. Tot slot is de afspraak gemaakt dat de periodieke kwartaalrapporten ook naar BJZ gestuurd zullen worden.


6

MJD Groningen

Prestatie-indicatoren

1 Prestatie-indicatoren 2012

1^ kwartaal

T kwartaal

Doel niet gehaald

10%

8%

Doel deels gehaald

61%

28%

Doel gehaald Mate van cliënttevredenheid Gemiddeld rapportcijfer Jeugdigen Ouders/verzorgers Mate van reguliere beëindiging Door cliënt eenzijdig afgebroken Door BJZ/MJD voortijdig afgebroken In overeenstemming tussen cliënt, BJZ en MJD beëindigd Andere redenen

29%

64%

8

8,6 8,5

100%

95%

-

5%

3^ kwartaal

4* kwartaal

1

Mate van doelrealisatie

Toelichting: De scores van de mate van doelrealisatie worden gemeten per einddoel (maximaal 10 per cliënt) van de afgeronde trajecten. De cijfers van doelrealisatie in het tweede kwartaal zijn gebaseerd op 100 indicatiedoelen. Het percentage behaalde doelen ligt op 64%. Het percentage behaalde doelen en deels behaalde doelen ligt samen op 92%. Het aantal respondenten van de afgeronde trajecten die de exitvragenlijst hebben ingevuld, ligt op 95%. De afsluitingen betroffen zowel ambulante gezinshulpverleningtrajecten als jeugdhulpverleningtrajecten. Ingeval van gezinnen met jeugdigen ouder dan 12 jaar zijn de exitvragenlijsten zowel door de ouder(s) als de jeugdigen ingevuld. Zowel ouders als jeugdigen waarderen onze hulpverlening met een gemiddeld rapportcijfer van respectievelijk een 8,6 en een 8,5. Er hebben in het tweede kwartaal vier voortijdige beëindigingen plaatsgevonden. In drie gevallen betrof het een beëindiging i.v.m. uithuisplaatsing van de jeugdige. Eén voortijdige beëindiging was om reden van verhuizing van het gezin.


MJD Groningen

4.

Cliëntaantallen

Aanmeldingen Met 18 nieuwe aanmeldingen in tweede kwartaal komt het totaal aantal aanmeldingen uit op 41. Dit zijn 18 aanmeldingen meer dan de afgesproken capaciteitsvolumes. Voor alle aangemelde cliënten is op peildatum 30 juni 2012 de zorg daadwerkelijk gestart. Het totaal aantal gebruikers (instroom 2012 en doorloop 2011) komt in het tweede kwartaal uit op 103. Het feitelijk aantal gebruikers wordt naar beneden bijgesteld doordat twee indicaties bij de zorgstart retour zijn gegaan naar Bureau Jeugdzorg. De geïndiceerde intensieve gezinsbegeleiding bleek door (tijdelijke) plaatsing van de jeugdigen in een pleeggezin niet meer nodig c.q. uitvoerbaar te zijn. Het totaal aantal aanmeldingen overstijgt het aantal beschikte trajecten voor 2012 waardoor we genoodzaakt waren een cliëntenstop af te spreken met BJZ om verder oplopende wachtlijsten te voorkomen. We hebben inmiddels een subsidiebeschikking mogen ontvangen uit de AREZ 2012 waardoor we meer jeugdigen en gezinnen van zorg kunnen voorzien.

Wachttijden De gemiddelde wachttijd van de nieuwe aanmeldingen tot zorgstart ligt in het tweede kwartaal op 51 dagen. Ten opzichte van het eerste kwartaal is de gemiddelde wachttijd gelijk gebleven. De langere wachttijd houdt verband met de grote toeloop in de eerste maanden van 2012 in combinatie met het groot aantal doorlooptrajecten van 2011. Van de in totaal 41 aangemelde cliënten is op peildatum 30 juni 2012 voor alle cliënten de zorg daadwerkelijk gestart. Bij 10 cliënten is de zorgstart gepland binnen de termijn van vier weken, voor 17 cliënten vier tot negen weken en voor 12 cliënten is de wachttijd opgelopen tot meer dan negen weken. Deze langere wachttijd is deels veroorzaakt doordat een aantal cliënten enige tijd op de wachtlijst hebben gestaan in afwachting van extra capaciteitsuitbreiding.

Uitstroom trajecten In het tweede kwartaal van 2012 zijn er 20 trajecten beëindigd. De gemiddelde doorlooptijd van deze trajecten betreft 8,7 maanden. De doorlooptijd van trajecten die regulier worden beëindigd liggen over het geheel genomen in de lijn van verwachting van de gemiddelde trajectduur van negen maanden. Op peildatum 30 juni 2012 zijn er totaal 71 actieve trajecten.


8

MJD Groningen

Kernaantallen voor 2012 Conform de afspraak met de Provincie Groningen biedt de MJD in 2012 plaats aan 85 geïndiceerde jeugdzorgtrajecten in 2 hulpvarianten, de Ambulante Gezinshulpverlening en de Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (23 nieuwe instroom en 62 doorstroom). Aantal gebruikers Hulpvariant waarvoor de cliënt is aangemeld

Instroom

Instroom

Instroom

Instroom

Kwartaal 1

Kwartaal 2

kwartaal 3

Kwartaal 4

51

17

15

83

11

6

3

20

62

23

18*

103*

Stand per 01-012012

Ambulante Gezinshulpverlening (AGH) Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ) Totaal

Totaal aantal gebruikers

Toelichting: * Twee indicatiebesluiten zijn i.o.m. BJZ direct na de start weer retour gegaan naar BJZ in verband met tijdelijke plaatsing in een pleeggezin van de betreffende jeugdigen. Intensieve gezinsbegeleiding bleek op dat moment niet meer uitvoerbaar. Totaal aantal gebruikers komt daarmee feitelijk uit op 101.

Wachttijden instroom tweede kwartaal (kalenderdagen) Wachttijd start zorg

Module AGH

kalenderdagen

53

Module lAJ

Totaal

gemiddelde wachttijd

43

1

51

Wachtlijst op peildatum 30 juni 2012 Hulpvariant waarvoor de cliënt is aangemeld Ambulante Gezinshulpverlening (AGH) Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ)

Aanmeldingen

Wachttijd < 4 weken

Wachttijd 4 - 9 weken

Wachttijd > 9 weken

Wachtlijst

32

7

12

11

0

9

3

5

1

0

Totaal

41*

10

17

12

0

Toelichting: * Twee indicatiebesluiten zijn i.o.m. BJZ direct na de start weer retour gegaan naar BJZ in verband met tijdelijke plaatsing in een pleeggezin van de betreffende jeugdigen. Intensieve gezinsbegeleiding bleek op dat moment niet meer uitvoerbaar.


MJD Groningen

Aantal afgesloten trajecten (uitstroom)

Hulpvariant waarvoor de cliënt is aangemeld Ambulante Gezinshulpverlening (AGH)

Uitstroom kwartaal 3


Totaal

Uitstroom Kwartaal 1


10

14

24

Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ)

-

6

6

Totaal

10

20

30

1

Gemiddelde doorlooptijd trajecten (in maanden)

Huipvariant waarvoor de cliënt is aangemeld Ambulante Gezinshulpverlening (AGH)

Doorloop kwartaal 3

Doorloop kwartaal 4

Totaal gemiddeld

Doorloop Kwartaal 1

Doorloop kwartaal 2

8.7

9

8.8

Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ)

-

8.5

8.5

Totaal gemiddeld

8.7

8.7

8.7


(

10

MJD Groningen

5. Financiële cijfers

Het financiële resultaat van de MJD tot en met het tweede kwartaal van 2012 laat een positief beeld zien. Doordat organisatiekosten niet precies 'matchen' in de tijd, kan het beeld gedurende het jaar vertekenen. De verwachting is dat geheel 2012 ook met een positief resultaat zal worden afgesloten. De toegerekende bedrijfsopbrengsten aan het resultaat met betrekking tot de geïndiceerde jeugdzorg, zijn circa 4,5%» van de totale baten van de MJD.

Kengetallen Vorderingen op korte termijn Liquide middelen Eigen vermogen Schulden op korte termijn * Totaal passiva Liquiditeit (A+B)/D Solvabiliteit (C/E)

A B C D E

Ultimo T kwartaal 2012 1.011.000 5.273.000 1.940.000 4.213.000 6.352.000 1,49 30%

31-12-2012 1.237.000| 5.368.000 1.867.000 4.608.000 6.671.000 1,4d 28%|

* NB: exclusief voorzieningen


11

MJD Groningen

Bijlagen 1 2 3 4

Formatie jeugdzorg en ziekteverzuim Budgetvergelijkingsoverzicht Jaaroverzicht Bekostigingseenheden


12

MJD Groningen

Bijlage 1

Formatie j e u g d z o r g en ziekteverzuim

De afdeling die onder andere werkzaamheden verricht ten behoeve van de geïndiceerde jeugdzorg, bestaat uit circa 20 medewerkers. Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal van 2012 bedroeg: inclusief zwangerschap: 9,01 % exclusief zwangerschap: 8,52% Het hoge percentage ziekteverzuim wordt vertekend door één langdurig ziektegeval, die procentueel zwaar weegt op de relatief kleine afdeling. Gecorrigeerd bedraagt het percentage (exclusief zwangerschap): 3,25%. Langdurig ziekteverzuim beïnvloedt niet de uitvoering omdat er dan sprake is van ziektevervanging.


13

MJD Groningen

Bijlage 2

Budget vergelijkingsoverzicht

realisatie t/m 2e kW 2012

begroting t/m 2e kW 2012

begroting 2012

Subsidie 2012 overloop Subsidie 2011 Totaal Baten

204.976 50.000 254.976

204.976 50.000 254.976

409.952 100.000 509.952

Normatieve lasten (uren x tarief) * resultaat

305.250 50.274-

254.976 -

509.952 -

* Op basis van geschreven uren op cliëntdossiers, gewaardeerd tegen integrale kostprijs Conform de afspraak is € 100.000,- budget overgeheveld naar 2012 om extra gebruikers van zorg te kunnen voorzien. De lasten zijn tot en met het tweede kwartaal hoger dan de baten omdat er momenteel veel formatie inzet nodig is door het hoge aantal gebruikers, terwijl de baten lineair worden toegerekend. Er is een incidentele subsidie toegekend van € 50.000,- (AREZ 2012). Deze zal in de tweede helft van 2012 worden ingezet.


14

MJD Groningen

Bijlage 3

Jaaroverzicht

Stichting MJD Groningen

Concept, tussentijdse cijfers BALANS (na resultaatbestemming) 30-jun-12

31-dec-11

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

O 68.000 O 68.000

O 66.460 O 66.460

1.011.000 5.273.000

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

6.284.000

1.236.999 5.367.662 6.604.661

Totaal activa

6.352.000

6.671.121

30-jun-12

31-dec-10

0 290.000 1.577.000 73.000 1.940.000

0 290.374 1.577.175 1.867.549

199.000

196.060

0

0

Kortlopende schulden en overlopende passiva

4.213.000

4.607.512

Totaal passiva

6.352.000

6.671.121

PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen tussentijds resultaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden

Kwartaalrapportage T kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

15

MJD Groningen

stichting MJD Groningen

Concept, tussentijdse cijfers RESU LT ATEN REKENING 30-jun-12

2011

5.649.000

12.669.140

4.828.000

9.718.154

17.000

46.934

797.000

2.617.554

Som der bedrijfslasten

5.642.000

12.382.642

BEDRIJFSRESULTAAT

7.000

286.498

Financiële baten en lasten

66.000

80.074

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

73.000

366.572

0

0

73.000

366.572

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


16

MJD Groningen

Bijlage 4

Bekostigingseenheden

De MJD hanteert in overleg met haar grootste opdrachtgever, de Gemeente Groningen, een kostprijssystematiek met als resultaat een prijs per uur dienstverlening. Op basis van de subsidie die MJD ontvangt ten behoeve van de geïndiceerde Jeugdzorg, wordt de formatie bepaald die kan worden ingezet. Op jaarbasis zal een eventueel positief resultaat behaald bij de geïndiceerde jeugdzorg gereserveerd worden in een egalisatiereserve.


17

MJD Groningen

maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen

Recommend Documents