^17-^ maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen. Provincie Groningen College van Gedeputeerde Staten Postbus AP GRONINGEN

maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen

Provincie Groningen College van Gedeputeerde Staten Postbus 610 9700 AP GRONINGEN

^17-^ Groningen, 14 november 2012

Kenmerk Betreft Bijlagen

: 12.249 mf/tvdb/ndg : kwartaalrapportage, derde kwartaal 2012, Modules AGH en lAJ : als genoemd

Geacht College, Conform afspraak ontvangt u hierbij in 30-voud de kwartaalrapportage voor het derde kwartaal van 2012 met betrekking tot de modules Ambulante Gezinshulpverlening (AGH) en Intensieve Ambulante Jeugdhulp (lAJ). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Feddema, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 312 61 23 of per e-mail: [email protected]. Met vriendelijke groet. h.o^

Herman Colleniusstraat 18 • 9718 KT Groningen ■ tel. 050 312 61 23 fax 050 313 26 03 ■ Banknr. ING-bank: 669865699 ■ K vK nr. 41013439

provincie groningen

Hierbij verklaart ondergetekende,

o

te hebben ontvangen van (naam, woonplaats)

hÖ.'(f^.J.

■...Cy.rD.ni.QSf^:::.

eventueel namens organisatie (naam, plaats):

LU

onderwerp:

Cl UJ

UJ M

O

eventueel ter attentie van (naam, afdeling):

HIERONDER IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER PROVINCIE

naam medewerker:

o

\^\(^^,\ü:\.t

Groningen, .. .'.M...'

o

>}Jj. )(s~.

namens het hoofd van de afdeling Informatievoorziening en -Technologie 09-IVT-HB-002

KWARTAALRAPPORTAGE Modules AGH en lAJ 3e kwartaal 2012 T.b.v. Provincie G r o n i n g e n

Modules 'Ambulante Gezinshulpverlening' (AGH) en 'Intensieve Ambulante Jeugdhulp' (lAJ)

MJD Groningen H. Colleniusstraat 18 9718 KT Groningen

Tel.: 050-3126123

Fax:050-3132603 e-mail-info(gmjd.nl

Inhoudsopgave

1. Aanbiedingsbrief

3

2. Beleidsuitvoering 2.1 Inhoudelijke ontwikkelingen zorgaanbod 2.2 Ontwikkelingen op het gebied van aanpak kindermishandeling

4 5 6

3.

Prestatie-indicatoren

8

4.

Cliëntaantallen

10

5.

Financiële cijfers

13

Bijlagen 1 Formatie jeugdzorg en ziekteverzuim 2 Budgetvergelijkingsoverzicht 3 Jaaroverzicht 4 Bekostigingseenheden 5 Conclusie onderzoeksrapport WNS

Kwartaalrapportage 3^ kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

15 16 17 19 20

2

MJD Groningen

Aanbiedingsbrief

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Geacht College,

Met genoegen bied ik u de kwartaalrapportage van de MJD over het derde kwartaal van 2012 aan. De MJD is volop bezig met de implementatie van de uitvoering van het WMO-beleid in de stad Groningen en uitvoering te geven aan haar hulp- en dienstverlening volgens de werkwijze van Weizijn Nieuwe Stijl (WNS). In al deze ontwikkelingen wordt, waar mogelijk, de geïndiceerde jeugdzorg betrokken. Met een werkconferentie Wijkgericht werken binnen Welzijn Nieuwe Stijl willen we toewerken naar een goede interne en externe samenwerking in de wijken. We gaan binnen de gezinshulpverlening van start met een pilot "Netwerkbijeenkomst bij start gezinshulpverlening" om cliënten en hun netwerk actief participant te maken van het hulpverleningsproces. Tevens heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de implementatie van Welzijn Nieuwe Stijl binnen de zorgafdeling. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden aan onze cliënten blijven we investeren in deskundigheidsbevordering van onze medewerkers en de ontwikkeling van ons zorgaanbod. Wij vertrouwen erop u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nadere toelichting wensen, dan kunt u daartoe contact opnemen met mevrouw M. Feddema of met ondergetekende. ndelijke groet.

isstuurder \ \

Kwartaalrapportage 3° kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

MJD Groningen

2.

Beleidsuitvoering

Voor 2012 heeft de MJD een subsidiebeschikking ontvangen voor het zorgaanbod geïndiceerde jeugdzorg bestaande uit Ambulante Gezinshulpveriening (AGH) en Intensieve Ambulante Jeugdhulp (lAJ). Op basis van de subsidiebeschikking en aanvullende afspraken i.v.m. overhevelingbudget kan er in 2012 uitvoering gegeven worden aan 85 geïndiceerde jeugdzorgtrajecten (29 instroom en 56 doorstroom)*. We hebben in deze kwartaalrapportage een correctie doorgevoerd op de doorstoomaantallen van 2011. Bij een administratieve controle op de cliëntenaantallen bleken er een 6-tal trajecten per abuis als zijnde openstaand te zijn meegenomen in 2012. Het totaal aantal doorstroomtrajecten wordt daarmee naar beneden bijgesteld tot 56. De instroomcapaciteit in 2012 wordt daarmee verhoogd naar 29 nieuwe trajecten. Instroom en wachttijden Op peildatum 30 september 2012 komen we uit op in totaal 100* gebruikers en zit de MJD daarmee al boven de beschikkingsafspraak voor 2012 van 85 gebruikers. Met de toegekende AREZgelden konden we onze capaciteitvolumes uitbreiden met nog eens negen extra trajecten in 2012. De cliënten die in het afgelopen kwartaal op de wachtlijst waren geplaatst hebben we allemaal in zorg genomen. Het totaal aantal gebruikers overstijgt echter onze capaciteitsruimte voor 2012. We hebben daarom besloten om onze eerder afgekondigde aanmeldingenstop voor de rest van het jaar te handhaven. De gemiddelde wachttijd voor de zorgstart in het derde kwartaal ligt op 16 kalenderdagen. Ten opzichte van de vorige kwartalen is de gemiddelde wachttijd gedaald. In de eerste twee kwartalen van 2012 wordt fors meer formatie-inzet gevraagd dan op basis van een maandelijks gemiddelde inzet beschikbaar is. Gevolg hiervan is dat de wachttijd voor zorgstart oploopt. Daarnaast hebben boventallige aanmeldingen enige tijd op een wachtlijst gestaan in afwachting van duidelijkheid over extra capaciteitsuitbreiding. Ook hierdoor is de wachttijd opgelopen, in 13 gevallen tot iets meer dan negen weken. Voor alle aangemelde jeugdzorgcliënten is de zorg inmiddels gestart. Aanmeldingstop In totaal hebben we hebben we zoals gezegd meer aanmeldingen vanuit Bureau Jeugdzorg ontvangen dan we qua beschikking en capaciteitsvolumes kunnen plaatsen. Dit heeft helaas geresulteerd in een aanmeldingstop voor de rest van 2012. We willen nog met BJZ in gesprek om te kijken hoe we voor het komende jaar tot een meer gespreide instroom over het jaar kunnen komen zodat BJZ daar waar dit gewenst is gedurende het gehele jaar gebruik kan blijven maken van ons aanbod. In specifieke situaties wordt gekeken naar vormen van overbruggingzorg vanuit de MJD zodat er ondanks de aanmeldingstop wel een aansluitend hulpverleningstraject geboden kan worden. Inspectie Na de formele toekenning als jeugdzorgaanbieder wordt de MJD nu meegenomen in de reguliere cyclus van periodiek overleg met de inspectie. In het afgelopen kwartaal heeft de inspectie een voortgangsbezoek aan onze organisatie afgelegd. Uit het overleg zijn verder geen bijzonderheden naar voren gekomen. De afspraak is gemaakt dat de inspectie, naast de incidenten en caiamiteitenregistratie geïndiceerde jeugdzorg, ook de algemene rapportage over calamiteiten en incidenten binnen de MJD ontvangt. Daarnaast ontvangt de inspectie graag onze kwartaal- en jaarrapportages aan de Provincie.

correctie uitgevoerd op aantal doorstroomtrajecten 2011


4

MJD Groningen

2.1

Inhoudelijke ontwikkelingen zorgaanbod

Onderzoek implementatie 'Welzijn Nieuwe Stijl' Ook binnen de geïndiceerde jeugdzorg wordt door de MJD getracht een verbinding te leggen met de werkwijze van 'Welzijn Nieuwe Stijl'. Studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) hebben in 2012 een onderzoek gedaan met als onderzoeksvraag: 'Sluit de werkwijze van Welzijn Nieuwe Stijl aan bij de behoefte van de cliënten van de zorgafdeling MJD Groningen?' Aanbevelingen die aan de hand van de conclusies uit dit onderzoek zijn gedaan zijn o.a.: • Het netwerk van de cliënten duidelijk in kaart brengen bijvoorbeeld door bij start hulpverlening gebruik te maken van een netwerkkaart, sociogram of netwerkcirkel. • Gericht blijven op het activeren van het zelfoplossend vermogen van cliënten en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten. • Voldoende tijd voor vormen van casuïstiek/intervisie voor hulpvedeners om zicht te krijgen/houden op het onderscheid tussen daadwerkelijke signalen en eigen referentiekaders. • Meer onderzoek naar vrijwilligersinzet. • Goede voorlichting over het collectieve aanbod. In bijlage 5 is het antwoord toegevoegd op de deelvraag: Hoe wordt er door de cliënten gescoord op de zeven bakens van Welzijn Nieuwe Stijl?

Pilot "Netwerkbijeenkomst bij de start van gezinshulpverlening" Een vervolg op bovenstaand onderzoek wordt gedaan door een pilot samenwerking RUG/Hanzehogeschool in het najaar van 2012. Binnen WNS wordt beoogd om de cliënt actief participant te maken van het hulpverleningsproces en uit te gaan van de krachten die een gezin zelf al heeft. Wil de cliënt daadwerkelijk een actieve participant worden van het hulpverleningsproces, dan is het noodzakelijk dat deze zijn eigen hulpverleningsplan opstelt, gebaseerd op zijn eigen krachten en de mogelijkheden uit zijn sociale netwerk. Een mogelijkheid om een dergelijk hulpverleningsplan te realiseren is het inzetten van een netwerkbijeenkomst bij de start van een hulpverleningstraject. Gestart zal worden met het inzetten van netwerkbijeenkomsten binnen de gemeentelijke WMOtrajecten. Van de uitkomsten van deze pilot zal in 2013 gebruik gemaakt worden voor het verder ontwikkelen van de geïndiceerde jeugdzorg trajecten. In de volgende kwartaalrapportages zal hierop teruggekomen worden.

Deskundigheidsbevordering Een medewerker van de zorgafdeling heeft de opleiding Triple P niveau 4 gedaan. Dit jaar nog zal hiervan de accreditatie plaatsvinden. Daarnaast is er een werkgroep gevormd met medewerkers van de zorgafdeling voor verdere implementatie op het gebied van casuïstiek, registratie en effectmeting. in het scholingsprogramma van de MJD voor 2013 zijn opnieuw trainingen Triple P voor nieuwe medewerkers opgenomen. Ook zullen enkele medewerkers o.a. van de medewerkers van de zorgafdeling getraind worden in het geven van groepstrainingen Triple P zowel voor (ouders van) tieners als voor (ouders van) kinderen van 0-12 jaar. Daarnaast zal een medewerker niveau 5 Triple P gaan volgen.

Kwartaalrapportage 3® kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

5

MJD Groningen

Vanuit de afdeling Maatschappelijke Psychiatrie van de MJD worden o.a. voor de medewerkers van de zorgafdeling themagerichte bijeenkomsten georganiseerd over specifieke gedragsstoornissen. In het afgelopen kwartaal was dit het thema ADHD/ADD. Tijdens de bijeenkomst is er naast voorlichting aandacht besteed aan dit thema via casuïstiekbespreking, daarnaast was er de ruimte om andere casussen in te brengen/ vragen te stellen. Op 9 oktober is er een werkconferentie 'wijkgericht werken binnen welzijn nieuwe stijl' georganiseerd. Naast jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, licht pedagogisch hulpverleners, gezinscoaches en andere aan het CJG gelieerde hulpvedeners waren hierbij de medewerkers van de zorgafdeling aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was toe te werken naar 'samen wijkgericht werken'. Door de medewerkers is de werkconferentie als geslaagd en inspirerend ervaren. Tijdens teamoverleg van de zorgafdeling is er ruimte voor verschillende thema's, ingebracht door de medewerkers. Een medewerker van het MPG-team De Ploeg heeft ervaringen gedeeld en informatie gegeven over de manier van werken binnen dit project. Ook heeft er vanuit het thema 'Strijd tussen ouders' een voorlichting plaatsgevonden door een mediator met veel ervaring vanuit de eigen praktijk.

2.2

Ontwikkelingen op het gebied van aanpak kindermishandeling e n huiselijk geweld

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Binnen de MJD is een structuur opgebouwd met onder meer een inhoudelijk coördinator en per wijkteam aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Dit team is in het 3^ kwartaal uitgebreid met een Jongerenwerker. In de afgelopen periode hebben opnieuw twee overleggen plaatsgevonden met deze aandachtfunctionarissen. Tijdens het eerste overleg stond het hanteren van de verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen binnen de MJD centraal. Voor het tweede overleg was een gedragswetenschapper van BJZ Groningen uitgenodigd om een voorlichting te geven over verwijzing en het delen van zorgsignalen. Specifieke vragen zijn beantwoord en er zijn adviezen voor het beschrijven van gevraagde informatie en feitelijke signalen gegeven. Ook is de training in het risicotaxatie-instrument LIRIK die dit najaar zal worden gegeven besproken. Afgesproken is dat dit overleg een vervolg gaat krijgen waarin verschillende voorbeeld aanmeldingen gezamenlijk besproken kunnen worden.

MJD Meidcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld De scriptie 'Geef mij een signaal' (Rijskamp, 2011) waarin het onderzoek naar een geschikte meidcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld voor de stichting MJD en de implementatie van het risicotaxatie-instrument LIRIK is beschreven, is genomineerd voor de Horizonprijs. Het doel van deze landelijke prijs is het stimuleren van de wetenschappelijke ondersteuning van de hulpverlening aan jeugdigen met psychosociale problemen. De thesis zal worden omgezet tot een boek dat in 2013 gepubliceerd wordt door uitgeverij SWP.

Voorlichting BJZ afdeling jeugdreclassering Twee medewerkers van de zorgafdeling zijn in oktober aangeschoven bij het plenaire overleg van de jeugdreclassering Groningen om een voorlichting te geven over het zorgaanbod van de MJD. Het was een interactieve en informatieve bijeenkomst die door alle partijen als erg zinvol is ervaren. Afgesproken is dat binnenkort een medewerker vanuit de jeugdreclassering een voorlichting bij de zorgafdeling van de MJD komt verzorgen.


6

MJD Groningen

Minor onderzoek NHL Een student van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is in september 2012 gestart met een minor met als onderzoeksvraag: 'Hoe past de werkwijze van Signs of Safety binnen het oplossingsgerichte werken van de zorgafdeling van de MJD?' Dit onderzoek zal bijdragen om te komen tot een effectieve manier om de werkwijze van Signs of Safety binnen de zorgafdeling van de MJD te implementeren.

'=€-,«

•;-V


MJD Groningen

Prestatie-indicatoren

1^ kwartaal

T kwartaal

3* kwartaal

Doel niet gehaald

10%

8%

8%

Doel deels gehaald

61%

28%

42%

Doel gehaald Mate van cliënttevredenheid Gemiddeld rapportcijfer 1 Jeugdigen

29%

64%

50%

8

8,6 8,5

9,0

-

-

4%

100%

95%

96%

-

5%

-

Prestatie-indicatoren 2012

4° kwartaal

1

Mate van doelrealisatie

Ouders/verzorgers Mate van reguliere beëindiging Door cliënt eenzijdig afgebroken Door BJZ/MJD voortijdig afgebroken In overeenstemming tussen cliënt, BJZ en MJD beëindigd Andere redenen

9,1

Toelichting: De scores van de mate van doelrealisatie worden gemeten per einddoel (maximaal 10 per cliënt) van de afgeronde trajecten. De cijfers van doelrealisatie in het derde kwartaal zijn gebaseerd op 156 indicatiedoelen. Het percentage behaalde doelen ligt op 50%. Het percentage behaalde doelen en deels behaalde doelen ligt samen op 92%. Het aantal respondenten van de afgeronde trajecten die de exitvragenlijst hebben ingevuld, ligt op 66%. Deze lagere respons heeft te maken met een procedurewijziging het afgelopen kwartaal m.b.t. de exitvragenlijsten. Tot nu toe was de procedure met betrekking tot het retourneren van de exitvragenlijsten als volgt: de hulpverlener liet vragenlijst + envelop achter en tijdens het laatste huisbezoek werd dit weer meegenomen naar de administratie. In het 3® kwartaal hebben we deze procedure veranderd en de exitvragenlijsten met antwoordenvelop achtergelaten bij cliënten met de vraag deze zelf ingevuld te retourneren via de post. Dit blijkt echter voor veel onze cliënten te hoog gegrepen waardoor we dit kwartaal beduidend minder exitvragenlijsten hebben ontvangen. Getracht zal worden deze vragenlijsten nog te achterhalen en mee te nemen in de 4^ kwartaalrapportage. De afsluitingen betroffen zowel ambulante gezinshulpverleningtrajecten als jeugdhulpverleningtrajecten. Ingeval van gezinnen met jeugdigen ouder dan 12 jaar zijn de exitvragenlijsten zowel door de ouder(s) als de jeugdigen ingevuld. Zowel ouders als jeugdigen waarderen onze hulpverlening met een gemiddeld rapportcijfer van respectievelijk een 8,6 en een 9,2.


MJD Groningen

Er is in het derde kwartaal één voortijdige beëindiging geweest om reden dat de hulpverlening niet goed op gang is gekomen vanwege weinig medewerking en motivatie bij cliënt. De hulpverlening is in overeenstemming tussen MJD en BJZ voortijdig beëindigd.


9

MJD Groningen

4.

Cliëntaantallen

Aanmeldingen Met 3 nieuwe aanmeldingen in derde kwartaal komt het totaal aantal aanmeldingen uit op 44. Dit zijn 21 aanmeldingen meer dan de afgesproken capaciteitsvolumes. Voor alle aangemelde cliënten is op peildatum 30 september 2012 de zorg daadwerkelijk gestart. Het totaal aantal gebruikers (instroom 2012 en doorloop 2011) komt in het tweede kwartaal uit op 100. Het aantal gebruikers wordt naar beneden bijgesteld doordat we een correctie hebben toegepast op de doorstoomaantallen van 2011. Bij een administratieve controle op de cliëntenaantallen bleken er een 6-tal trajecten per abuis als zijnde openstaand te zijn meegenomen in 2012. Het totaal aantal gebruikers wordt daarmee naar beneden bijgesteld tot 100. Het totaal aantal aanmeldingen overstijgt het aantal beschikte trajecten voor 2012 waardoor we genoodzaakt waren een cliëntenstop af te spreken met BJZ om verder oplopende wachtlijsten te voorkomen. We hebben inmiddels een subsidiebeschikking mogen ontvangen uit de AREZ 2012 waardoor we meer jeugdigen en gezinnen van zorg kunnen voorzien.

Wachttijden De gemiddelde wachttijd van de nieuwe aanmeldingen tot zorgstart ligt in het tweede kwartaal op 16 dagen. Ten opzichte van het eerste en tweede kwartaal is de gemiddelde wachttijd gedaald. Van de in totaal 44 aangemelde cliënten is op peildatum 30 september 2012 voor alle cliënten de zorg daadwerkelijk gestart. Bij 14 cliënten is de zorgstart gepland binnen de termijn van vier weken, voor 17 cliënten vier tot negen weken en voor 13 cliënten is de wachttijd opgelopen tot meer dan negen weken. Deze langere wachttijd is deels veroorzaakt doordat een aantal cliënten enige tijd op de wachtlijst hebben gestaan in afwachting van extra capaciteitsuitbreiding.

Uitstroom trajecten In het derde kwartaal van 2012 zijn er 24 trajecten beëindigd. De gemiddelde doorlooptijd van deze trajecten betreft 11,1 maanden. Dit ligt hoger dan de voorgaande kwartalen. We hadden relatief veel trajecten die een langere looptijd nodig hadden om tot doelrealisatie te komen vanwege meervoudig complexe problematiek. De gemiddelde doorlooptijd van trajecten die regulier worden beëindigd liggen nog wel in de lijn van verwachting van de gemiddelde trajectduur van negen maanden. Op peildatum 30 september 2012 zijn er totaal 45 actieve trajecten.

Kwartaalrapportages® kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

10

MJD Groningen

Kernaantallen voor 2012 Conform de afspraak met de Provincie Groningen biedt de MJD in 2012 plaats aan 85 geïndiceerde jeugdzorgtrajecten in 2 hulpvarianten, de Ambulante Gezinshulpverlening en de Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (29 nieuwe instroom en 56 doorstroom). Aantal gebruikers Hulpvariant waarvoor de cliënt is aangemeld Ambulante Gezinshulpverlening (AGH) Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ) Totaal

Stand per 01-012012

Instroom

Instroom

Instroom

Instroom

Kwartaal 1

Kwartaal 2

kwartaal 3

Kwartaal 4

44

17

15

2

78

12

6

3

1

22

56*

23

18

3

100*

Totaal aantal gebruikers

Toelichting: * We hebben een correctie toegepast op de doorstoomaantallen van 2011. Bij een administratieve controle op de cliëntenaantallen bleken er een 6-tal trajecten per abuis als zijnde openstaand te zijn meegenomen in 2012. Het totaal aantal gebruikers wordt daarmee naar beneden bijgesteld. Wachttijden instroom derde kwartaal (kalenderdagen) Wachttijd start zorg

Module AGH

kalenderdagen

16

Module lAJ

Totaal

gemiddelde wachttijd 0

1

16

Toelichting: Er zijn geen wachttijden meegenomen voor de instroom lAJ, het betreft een nieuwe indicatie voor een al lopend traject, waar vanwege gewijzigde omstandigheden een vervolgindicatie is afgegeven met nieuwe doelen. Wachtlijst op peildatum 30 september 2012 Hulpvariant waarvoor de cliënt is aangemeld Ambulante Gezinshulpverlening (AGH) Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ)

Aanmeldingen

Wachttijd < 4 weken

Wachttijd 4 - 9 weken

Wachttijd > 9 weken

Wachtlijst

34

11

12

11

0

10

3

5

2

0

Totaal

44

14

17

13

0 1


11

MJD Groningen

Aantal afgesloten trajecten (uitstroom) Uitstroom kwartaal 4

Totaal

Uitstroom Kwartaal 1

Uitstroom kwartaal 2

Uitstroom kwartaal 3

11

14

19

44

Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ)

-

6

5

11

Totaal

11

20

24

55

Hulpvariant waarvoor de cliënt is aangemeld Ambulante Gezinshulpverlening (AGH)

1

Gemiddelde doorlooptijd trajecten (in maanden) Hulpvariant waarvoor de cliënt is aangemeld Ambulante Gezinshulpverlening (AGH)

Doorloop kwartaal 4

Totaal gemiddeld

Doorloop Kwartaal 1

Doorloop kwartaal 2

Doorloop kwartaal 3

8.7

9

10,8

9.5

Intensieve Ambulante Jeugdhulpverlening (lAJ)

-

8.5

11,5

10

Totaal gemiddeld

8.7

8.7

11,1

9.7


12

MJD Groningen

5. Financiële cijfers Het financiële resultaat van de MJD tot en met het derde kwartaal van 2012 laat een positief beeld zien. Doordat organisatiekosten niet precies 'matchen' in de tijd, kan het beeld gedurende het jaar vertekenen. De verwachting is dat geheel 2012 ook met een positief resultaat zal worden afgesloten. De toegerekende bedrijfsopbrengsten aan het resultaat met betrekking tot de geïndiceerde jeugdzorg, zijn circa 4,7% van de totale baten van de MJD. De balansposities zijn ook zeer wisselend in de tijd bijvoorbeeld als gevolg van vooruit ontvangen subsidie termijnen. Dit verlengt de balans en dit geeft wel enige vertekening van de berekende kengetallen.

Kengetallen Vorderingen op korte termijn Liquide middelen Eigen vermogen Schulden op korte termijn * Totaal passiva Liquiditeit (A+B)/D Solvabiliteit (C/E)

A B C D E

Ultimo 3^ kwartaal 2012 770.000 6.590.000 1.950.000 5.272.000 7.420.000 1,40 26%

31-12-2012 1.237.000 5.368.000 1.867.000 4.608.000 6.671.000 1,43 28%

* NB: exclusief voorzieningen, inclusief de passiefpost 'nog te besteden inzake beleidsagenda'


13

MJD Groningen

Bijlagen 1 2 3 4 5

Formatie jeugdzorg en ziekteverzuim Budgetvergelijkingsoverzicht Jaaroverzicht Bekostigingseenheden Conclusie onderzoeksrapport WNS


14

MJD Groningen

Bijlage 1

Formatie j e u g d z o r g en ziekteverzuim

De afdeling die onder andere werkzaamheden verricht ten behoeve van de geïndiceerde jeugdzorg, bestaat uit circa 20 medewerkers. Het ziekteverzuim tot en met het derde kwartaal van 2012 bedroeg: Inclusief zwangerschap: 8,1% exclusief zwangerschap: 7, 8% Het hoge percentage ziekteverzuim wordt vertekend door één langdurig ziektegeval, dat procentueel zwaar weegt op de relatief kleine afdeling. Gecorrigeerd bedraagt het percentage (exclusief zwangerschap): 2,9%. Langdurig ziekteverzuim beïnvloedt niet de uitvoering omdat er dan sprake is van ziektevervanging.

Kwartaalrapportage3® kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

15

MJD Groningen

Bijlage 2

Budget vergelijkingsoverzicht

realisatie t/m 3e kW 2012

begroting t/m 3e kw 2012

begroting 2012

Subsidie 2012 overloop Subsidie 2011 Arez2012 Totaal Baten

307.464 75.000 25.000 407.464

204.976 50.000

409.952 100.000

254.976

509.952

Normatieve lasten (uren x tarief) * resultaat

444.000 36.536-

254.976

509.952

* Op basis van geschreven uren op cliëntdossiers, gewaardeerd tegen integrale kostprijs Conform de afspraak is € 100.000,- budget overgeheveld naar 2012 om extra gebruikers van zorg te kunnen voorzien. De normatieve lasten zijn hoger dan de baten, dit is echter niet verontrustend. Dit is slechts een tussentijds beeld gebaseerd op de voorcalculatorische kostprijs en de normatieve uren bested ing. Op jaarniveau verwachten we dat dit beeld anders is door overdekking van de organisatie- en overheadkosten.


16

MJD Groningen

Bijlage 3

Jaaroverzicht

Stichting MJD Groningen

Concept, tussentijdse cijfers BALANS (na resultaatbestemming) 30-sep-12

31-dec-11

0 60.000 0 60.000

0 66.460 0 66.460

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

770.000 6.590.000 7.360.000

1.236.999 5.367.662 6.604.661

Totaal activa

7.420.000

6.671.121

30-sep-12

31-dec-10

0 290.000 1.577.000 83.000 1.950.000

0 290.374 1.577.175

198.000

196.060

0

0

Kortlopende schulden en overlopende passiva

5.272.000

4.607.512

Totaal passiva

7.420.000

6.671.121

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd ge bonden vermogen Niet-collectief gefinancier d vrij vermogen tussentijds resultaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden


17

1.867.549

MJD Groningen

Stichting MJD Groningen

Concept, tussentijdse cijfers RESULTATENREKENING 30-sep-12

2011

8.615.000

12.669.140

7.315.000

9.718.154

25.000

46.934

Overige bedrijfskosten

1.291.000

2.617.554

Som der bedrijfslasten

8.631.000

12.382.642

BEDRIJFSRESULTAAT

-16.000

286.498

Financiële baten en lasten

99.000

80.074

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

83.000

366.572

0

0

83.000

366.572

Som der bedrijfsopbrengsten

B E DRIJFS LASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


18

MJD Groningen

Bijlage 4

Bekostigingseenheden

De MJD hanteert in overleg met haar grootste opdrachtgever, de Gemeente Groningen, een kostprijssystematiek met als resultaat een prijs per uur dienstverlening. Op basis van de subsidie die MJD ontvangt ten behoeve van de geïndiceerde Jeugdzorg, wordt de formatie bepaald die ingezet kan worden. Op jaarbasis zal een eventueel positief resultaat behaald bij de geïndiceerde jeugdzorg, gereserveerd worden in een egalisatiereserve.


19

MJD Groningen

Bijlage 5

Conclusie onderzoeksrapport WNS

Deelvraag:

Hoe wordt er door de cliënten gescoord op de zeven bakens van Welzijn Nieuwe Stijl?

Baken 1: Gericht op de vraag achter de vraag De cliënten van de zorgafdeling van stichting MJD geven aan dat er gedurende het hulpverleningsproces andere hulpvragen naar voren zijn gekomen dan zij in eerste instantie hadden gedacht. Echter geven alle cliënten aan (100% score) dat hun hulpverlener de tijd heeft genomen om duidelijk te krijgen wat de hulpvragen zijn. Dit zou kunnen betekenen dat cliënten van stichting MJD in eerste instantie binnen komen met een hulpvraag die past binnen het aanbod van stichting MJD maar dat naarmate het hulpverleningsproces vordert andere hulpvragen naar voren komen. Dit houdt in dat de hulpverleners van stichting MJD volgens de cliënten de tijd nemen om breder te kijken naar de problematiek dan waar de cliënten in eerste instantie mee binnen komen. Baken 2: Gebaseerd op de eigen kracht van de burger Alle cliënten geven aan dat zij het belangrijk vinden om stil te zijn bij wat ze zelf kunnen doen om hun situatie te verbeteren en/of hanteerbaar te maken. Dit betekent dat ze de verantwoordelijkheid niet bij de hulpverlener leggen maar zich zelf ook verantwoordelijk voelen voor hun eigen problemen. Verder kunnen we zeggen dat het voor alle cliënten belangrijk is dat de focus zowel ligt op de problemen als op de oplossingen. De meerderheid van de cliënten is van mening dat hun eigen netwerk hen ook kan ondersteunen. Dit kan betekenen dat ze hun eigen kracht en de kracht van hun netwerk erkennen. Ook kunnen we zeggen dat enerzijds de cliënten hun problemen goed kennen en dus daarin een expert zijn maar anderzijds geven ze aan dat de hulpverlener de expert is aangezien deze als buitenstaander een goed overzicht kan geven, onderlinge wisselwerkingen mogelijk benoemd en hoe problemen soms op elkaar ingrijpen. Hiermee kunnen we zeggen dat de cliënt de expert is van zijn eigen problemen maar dat de hulpverlener in staat is om overstijgend, handvatten aan te bieden om met deze problemen om te gaan. Baken 3: Direct er op af De meerderheid van de cliënten vind het moeilijk om hulp te vragen waardoor de problemen zich opstapelen, maar de meerderheid antwoord ook dat zij wel wisten waar ze terecht konden met hun problemen. Het hoeft niet perse zo te zijn dat problemen zich opstapelen omdat mensen niet weten bij wie ze terecht kunnen. Aan de ene kant zeggen cliënten dat ze het moeilijk vinden om hulp te vragen maar tegelijkertijd zeggen ze ook dat ze het niet beter vinden om hulp aangeboden te krijgen. Hier is een discrepantie zichtbaar tussen enerzijds niet om hulp durven te vragen en anderzijds geen hulp aangeboden willen krijgen. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden doordat mensen zich schamen en zich niet afhankelijk van iemand anders willen voelen. Ook al durven cliënten niet om hulp te vragen en vinden ze het moeilijk om hulp aan te nemen het is wel degelijk van belang om er direct op af te gaan om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen. De factor privacy speelt hierin ook een rol, aangezien de helft van de cliënten aangeeft dit als schending van de privacy te zien. Baken 4: Formeel en informeel in optimale verhouding De meerderheid van de cliënten wil zelf de regie houden maar wil daarbij niet dat de hulpverlener zich daardoor terughoudend opstelt. Deze uitkomst biedt in elk geval mogelijkheden om een goede balans te zoeken tussen formeel en informeel. Ook geven cliënten aan in ieder geval open te staan voor begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers en dus daarmee eventueel gebruik te willen maken van een informeel netwerk.


20

MJD Groningen

Baken 5: Doordachte balans van collectief en individueel Bij dit baken kunnen we concluderen dat de meerderheid van de cliënten zich niet openstelt voor collectieve voorzieningen. Hierbij geven cliënten aan dat ze de hulpvragen die ze hebben liever tussen de hulpverlener en zichzelf houden. Tevens geeft de meerderheid aan het niet prettig te vinden om in contact te komen met mensen die dezelfde hulpvragen hebben. Toch is er ook een aantal wat zich wel hiervoor openstelt. Deze cliënten 38,9% geeft aan bovenstaande wel prettig te vinden. Wij vragen ons af in hoeverre collectieve voorzieningen voldoende bekend zijn bij de cliënten van MJD. Baken 6: Integraal werken Cliënten geven aan dat wat hun betreft de mogelijkheden aanwezig zijn om integraal te werken met meerdere instanties. Hierbij vinden ze het belangrijk om niet steeds hetzelfde verhaal te hoeven vertellen bij de verschillende instanties, een belangrijke factor is dat de hulpverlener een transparante houding heeft en overleg heeft met de cliënt met welke reden en/of wanneer er contact opgenomen wordt met andere hulpverleningsinstanties. Baken 7: Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht Een ruime meerderheid van de cliënten (94,4%) geeft aan dat de doelen waaraan ze werken duidelijk en helder voor hen zijn. Hierbij geven ze ook aan (88,9%) dat deze doelen tevens haalbaar zijn. Hieruit kunnen we concluderen dat er een eerste stap is gezet richting resultaat gericht werken.

Kwartaalrapportage 3* kwartaal 2012 ten behoeve van de provincie Groningen

21

MJD Groningen

^17-^ maatschappelijke & juridische dienstverlening groningen. Provincie Groningen College van Gedeputeerde Staten Postbus AP GRONINGEN

Recommend Documents