lef:, STRAND, DU!NEN Budget 2014 Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeentebestuur Bn:!dene Centrumplein Bredene NIS-code 35002

lEf:, STRAND, DU!NEN

Budget

2014 Gemeenteraad 19 december 2013

Gemeentebestuur Bn:!dene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002

Budget 2014 versie G.R. 19/12/2013

Inleiding Op 25 juni 2010 keurde de Vlaamse regering het besluit betreffende de beleids-en beheerscyclus (BBC} voor gemeenten, OCMW's en provincies definitief goed. Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 stelt de modellen en de nadere voorschriften vast van de beleidsrapporten en hun toelichting, en van de rekeningstelsels.

Beide besluiten werden in november 2012 gewijzigd.

De

regelgeving omtrent de BBC treedt algemeen in werking van 1 januari 2014. Het besluit over de beleids- en beheerscyclus komt er in de eerste plaats in uitvoering van het Vlaamse Gemeente-, OCMW- en Provinciedecreet.

Toch bevinden de Vlaamse lokale besturen en

provincies zich niet op een eiland, zonder invloeden van buitenaf. Zo liggen er belangrijke verplichtingen in de rapportering over de Belgische overheidsfinanciën.

Als lid van de Europese

Unie en de Eurozone moet ons land regelmatig verslag uitbrengen aan de Europese Commissie en Eurostat over de overheidsschuld en het zogenaamde vorderingensaldo, zeg maar het tekort of overschot op de begroting. De BBC voldoet aan deze Europese normering , met name de ESR95 en COFOG-regels. Het BBC-besluit veronderstelt een ingrijpende verandering voor de wijze waarop de lokale besturen hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies.

Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële

aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties ... ), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. Een goed beleids-en beheerinstrumentarium veronderstelt in de eerste plaats goede beleidsrapporten, zowel in de planningsfase, in de uitvoeringsfase als in de evaluatiefase.

De organieke

decreten schrijven voor dat het meerjarenplan en het budget allebei moeten bestaan uit een inhoudelijk luik (met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties of strategische nota) en een financieelluik (financiële nota). Terwijl het meerjarenplan wordt opgemaakt voor zes jaar wordt het budget opgemaakt voor één jaar. Het budget concretiseert de langetermijnvisie uit het meerjarenplan. Het geeft weer wat ons bestuur wenst te ondernemen tijdens het dienstjaar om de beleidsdoelstellingen en actieplannen, geformuleerd in de strategische nota van het meerjarenplan, te realiseren. De concretisering gebeurt via acties waaraan de nodige financiële middelen zijn gekoppeld. De kredietautorisatie gebeurt via goedkeuring van het jaarlijks budget.

Het budget vloeit voort uit het meerjarenplan en

moet dus in lijn liggen met het meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieeL meerjarenplan wordt dus duidelijk gelegd.

De link met het

De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen

worden overgenomen uit het meerjarenplan.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NiS~cooe 35002


Inhoudstabel - budget 2014 Omschrijving

pagina nr.

1. Beleidsnota van het budget a}

Doelstellingennota

b)

Doelstellingenbudget {schema Bl)

51-56

c)

Financiële toestand

57-60

d)

Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten}

61-68

e)

Lijst met nominatief toegekende subsidies

69-72

9-50

2. Financiële nota van het budget a)

Exploitatiebudget (schema B2)

73-78

b) lnvesteringsenveloppe (schema 83}

79-92

c)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)

93-94

d)

liquiditeitenbudget

95-98

3. Toelichting bij het budget a)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

b)

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

c)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

d) e)

99-104 105-106 107-112

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

113··114

Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe

115-118 119-122

f) Evolutie van het liquiditeitenbudget {schema TBS) g) Overzicht van de te verstrekken subsidie per beleidsveld

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene

NiS-code 350'02

123-126

Budget 2014 versie G.R.

Budget Beleidsnota De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële jaar aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen, met aanduiding van de financiële consequenties. De beleidsdoelstellingen worden geconcretiseerd. De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota van het budget. De beleidsnota van het budget moet ook naadloos aansluiten bij het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. De beleidsnota van het budget bestaat uit zes onderdelen : 1) Doelstellingennota 2)

Doelstellingenbudget (schema Bl)

3) Financiële toestand (schema BS) 4) De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 5) De lijst met daden van beschikking 6)

De lijst met nominatieftoegekende subsidies

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene N!S"code 35002


1. Doelstellingennota In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen (met de daaraan verbonden actieplannen), vertaald naar concrete actie en per actieplan de bijhorende uitgaven en inkomsten. Het is een bevattelijk document, grotendeels proza, dat concreet aangeeft welke beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren via welke concrete acties (als concretisering van de doelstellingen uit het algemeen beleidsprogramma) en welke middelen we daarvoor nodig hebben voor het budgettaire jaar. Zoals reeds gemeld sluit de doelstellingennota perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan en bevat minstens : De prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan (*) De actieplannen, per prioritaire doelstelling, die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van deze doelstellingen De acties, per actieplan, die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van deze actieplannen De raming van de ontvangsten en de uitgaven per actieplan

(*) De prioritaire doelstellingen zijn de doelstellingen uit het meerjarenplan waarover uitdrukkelijk wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. NB : in het meerjarenplan van Bredene zijn alle doelstellingen prioritair. Er zitten dan ook geen doelstellingen in het meerjarenplan waarover niet uitdrukkelijk wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002


Doelstellingennota ~

Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 laatste dagboeknrs:

Exploitatie: 9109 Investering: 301 Andere: 72

Gemeentebestuur Bredene {NiS 35002)

Secr.: Vannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Willy Vandenberghe

Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene. Actieplan 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen --------------~--------~--------------·~-------------------------------------------R------~--~-----------------~--------------------~

Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Actie 1G01.01.02: Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen, aan de hand van actief bijgehouden inventarissen op leegstand of niet-bebouwde gronden. Actie 1G01.01.04: Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kadervan Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader van parkeerproblematiek). Actieplan 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete

Saldo -10.000,00

Actie 1G01.02.01: Gratis bedeelde rookmelders. Actie 1G01.02.02: Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen. Actieplan 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve

Actie 1G01.03.01: Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over diverse Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale} huisvestingsactoren.

15:19

Doelstellingennota

Gemeentebestuur Bredene

-------------------------

Actie 1G01.03.02: Het woonbureau helpt bezoekers

2014

uiteenlopende vragen omtrent huisvesting.

Actie 1G01.03.03: Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans) armoede. (voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Beleidsdoelstelling D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt. Actieplan 1G02.01: Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen -~!~-~:!_~_:!:1_:~_1!~-:~-~P.~~::~_t_!:~-~-~~~-~!-~-~~~!1::1_~!:

______________________________________________________________________ _

Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur.

Actieplan 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de relevante inzet van het levensbeschouwend v.Bredene

Actie 1G02.02.01: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint·Rikier. Actie 1G02.02.02: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie

Actie 1G02.02.03: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus.

Actie 1G02.02.04: Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Actieplan 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.

Actie 1G02.03.01: Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven wijkvergaderingen). Actie 1G02.03.02: Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader

_y~~..~.:'-~.~:.:~r.~~-~-~~~~.~~~-~.~~!.-~JJ.~::'.~E~~-~-~!:~-~.~e~J: . . ,_. .,. . _. ,_____,. . . . .- . ·----.. . . . . -.. . . . . . . .__,. ___,____ ,. . . . -·-·-··-··-·-·-..·--· Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming {in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen).

Actie 1G02.03.03: Gemeentelijke eindejaarsversiering.

15:19

2014


Doelstellingennota

Actieplan 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

32.250,00

0,00

-32.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G02.04.01: Aanleg geboortebos. Actie 1G02.04.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk- 50%) Actie 1G02.04.03: Projectsubsidie jongeren- jeugdwerk. Actie 1G02.04.04: EvenementWKvoetbal2014 (o.a.plaatsen van grote schermen). Actie 1G02.04.05: Openingsfeesten straten, pleinen,... Beleidsdoelstelling D.1G.3.: Het gemeenstebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld. Actieplan 1G03.01.: In samenwerking met de Bredense scholen worden gezamenlijke projecten

.?~~-~~~~-~~-~~~~~-~!:~~~=-~~-~!~~~-~!!?.~~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------· In samenwerking met de Bredense scholen (en waar nodig andere externe partners) worden gezamelijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie.

Actieplan 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan

-~~~~!:~~~!-~~~~1!~~-~!~-~~~-~~~~~~~~~~~~~-~j-~~-~~~------------------------------------------------------------------· Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Investering

Exploitatie

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

75.000,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G03.02.01: Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen). Actie 1G03.02.02: Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer schoolgaande jongeren. Actieplan 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van de operationele prezone I

-~-~~~:~~~~-~~~~-~-{!>_~~~~~~-~~)~------------------------------------------------------------------------------------------· Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van de operationele prezone I West-Vlaanderen (brandweer). Exploitatie

Andere

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

605.548,00

0,00

-605.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G03.03.01: Bijdrage brandweer Oostende.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota


2014

Actieplan 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administractieve sancties. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

38.826,00

34.410,00

-4.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G03.04.01: Inzetten gemeenschapswacht(en). Actie 1G03.04.02: Gemeentelijke administratieve boetes. Actieplan 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's. Investering

Exploitatie

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.750,00

0,00

-1.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G03.05.01: Graveren van auto's of fietsen (in het kader van criminaliteitspreventie). Actie 1G03.05.02: Opstellen bijzondere nood-en interventieplannen. Opstellen bijzondere nood- en interventieplannen (en ter beschikking stellen gemeentelijke expertise hierover aan derden). Actie 1G03.05.03: Sensibiliserende campagnes over specifieke veiligheidsrisico's internetgebruik Actie 1G03.05.04: Bestrijden cyberhate op eigen sociale netwerksites. Actie 1G03.05.05: Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor redders, hulpdiensten, ...) Beleidsdoelstelling D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Actieplan 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen. Andere

Investering

Exploitatie Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G04.01.01: Aanleggen van extra parkeerruimte te Bredene-Dorp. Werden grotendeels reeds extra parkeerruimtes gerealiseerd in 2012. Actie 1G04.01.03: Verhogen van de kindvriendelijkheid van de parkings. Voorzien van brede parkeerplaatsen voor ouders die een autostoel voor baby's of peuters uit de auto moeten halen. Actie 1G04.01.04: Uitbreiding parking site Centrumplein. Actie 1G04.01.05: Gefaseerde vervanging parkeerautomaten.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota

2014


----------~-----------------------------------------

Actie 1G04.02.01: Afvverken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan. Actie 1G04.02.02: Verkeerscirculatieplan Bredene-Sas opmaken en implementeren. (doorstroming en Actie 1G04.02.03: Doortrekking Zeelaan (met respect voor leefbaarheid nieuwe sociale woonzone). Actie 1G04.02.04: Aanleg Ebbestraat Nieuwe straat die het nog aan te leggen gedeelte van de Zeelaan verbindt met de rotonde in de Duinenstraat ter hoogte van Wackerbout.

Actie 1G04.02.05: Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis- Sluizenstraat en uitvoeren Noord-Ede. Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat (waarborgen vlot en veilig doorgaand verkeer richting Sluizenstraat of N9) (en gekoppeld aan rioleringswerken langs NoordEde).

Actieplan 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. Andere

Saldo -130.000,00

Actie 1G04.03.01: Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalHng). Actie 1G04.03.02: Jaarlijks voetpadenprogramma's.

Actie 1G04.04.01: Eigen busdienst marktbus. Actie 1 G04.04.02: Overleg met vervoersmaatschappij De Lijn omtrent de betere ontsluiting van Bredene met de bus. Actie 1G04.04.03: Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar. Actie 1G04.04.04: Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang. Actieplan 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet

_?.~~-~~-?.:::~~!_l!_~~~-:~-~-~~~!~~!~~~~-l!)~-----------------------------------------------------------------------------------· Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere

1.5:19

2014


Doelstellingennota Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

16.100,00

0,00

-16.100,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G04.05.01: Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Actie 1G04.05.02: Schilderen van belijning. Actie 1G04.05.03: Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement). Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement). Beleidsdoelstelling D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Actieplan 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkelen wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkelen wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

138.363,00

53.725,00

-84.638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G06.01.02: Project buurten nabijheidsdiensten toerisme. Actieplan 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.750,00

0,00

-6.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G06.02.01: Ondersteunen van economische acties. Actie 1G06.02.02: Subsidies aan economische verenigingen. Actie 1G06.02.03: Prijzengeld project "Commissie Leegstand"- JCI Beleidsdoelstelling D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Actieplan 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voorBredeneen de

-~?~~!~~!~5:~~-~~?~~~~-~~~-~!:~~~~~-~~~:~~!-~~~~:~~!~~~!~~~~-~!~-~~l~--------------------------------------------Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

62.095,00

4.000,00

-58.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G07.01.01: Opstellen van een marketingplan voorBredeneen de toeristische troeven van Bredene.

02/12/2013 15:19


Doelstellingennota

2014

Actie 1G07.01.02: Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische

. ~.?.~.~!~t~~.~-~. :~_?.E. .:~!.!-.~~~-r,:~~~i e-~~.~]~~~-.!.E-~. r.:. .~er_!~-·~-~-..Y~:..~. .:.~.!!:?..:_ __,. . . . .-.. -.. . . ___.__ . . .-.. . ·-·-.. -·--····-·····-·····-·. .····-·. . Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten. Actie 1G07.01.03: Participatie

overkoepelende toeristische promotiecampagnes (o.a. via

Actie 1G07.01.04: Drukwerk Logiegids. Actie 1G07.01.05: Gardensof Bredeneen bebloemingswedstrijd. Actie 1G07.01.06: Opbouw databank met interessante filmlocaties in onze gemeente. Actieplan 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten.

Actie 1G07.02.01: Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid. MEC Staf Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid. (bv. MEC Staf Vers!) Actie 1G07.02.02: Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en concessievoorschriften. Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften. Actie 1G07.02.03: Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. Actie 1G07.02.04: Aanleg van nieuwe douchepalen aan de diverse strand posten. Actieplan 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone". Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren. Actie 1G07.03.02: Herinrichting recreatiedomein "Paelsteenveld". Actie 1G07.03.03: Diverse herinrichtingswerken Duinenwijk (voor zover niet opgenomen onder andere

15:19

2014


Doelstellingennota

Actie 1G07.03.04: Diverse herinrichtingswerken wijk Maria-Duyne (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actieplan 1G07 .04.: Realiseren v Ie goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers

________________________________________________________________ _

-~~~~~~~!~-~~~-~~-~-~!~-~~-~~-~~!?)~~-~-~-~~~-~~~~-~~):

Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB· zie afz actieplan vr Grasduinen). Actieplan 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

84.655,00

0,00

-84.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G07.05.01: Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G07.05.02: Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actieplan 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

256.720,00

0,00

-256.720,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G07.06.01: Aangaan PPS voor de uitbating van recreatiedomein "Grasduinen". Actie 1G07.06.02: Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein"Grasduinen" vanuit de Duinenstraat Actie 1G07.06.03: Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naar recreatiedomein "Grasduinen". Actie 1G07.06.04: Aanleg van infrastuctuur in recreatiedomein "Grasduinen" die uitnodigt om te lopen, te wandelen of te fietsen. Aanleg van intrastuctuur in recreatiedomein "Grasduinen" die uitnodigt om te lopen, te wandelen of te fietsen. Actie 1G07.06.05: Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen". Actie 1G07.06.06: Organiseren van evenementen in recreatiedomein "Grasduinen" Beleidsdoelstelling D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota


2014

Actieplan 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar -~~~~~iJ~!~-~~~~-~~-~~~~~~-~~-~~~~~~~~~!~~~~~~:

_________________________________________________________________ _

Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G08.01.01: Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor senioren. Actieplan 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders -~~-~:~~-~!~~~:_
_______________________________________ _

Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

43.280,00

33.750,00

-9.530,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G08.02.01: Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G08.02.02: Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.) Actie 1G08.02.03: Sportkampen voor kinderen en jongeren. Actie 1G08.02.04: Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G08.02.06: Organisatie van sportinitiaties-Turnen 50+. Actie 1G08.02.07: Organisatie van sportinitiaties- Yoga. Actie 1G08.02.08: Organisatie van sportinitiaties- New Zumba en Calory Crush. Actie 1G08.02.09: Organisatie van sportinitiaties- Line Dance. Actie 1G08.02.10: Organisatie van sportinitiaties- Tai Chi. Organisatie van sportinitiaties- Tai Chi (lessen voor zowel beginners als gevorderden). Actie 1G08.02.11: Organisatie van sportinitiaties-Start to Bike. Actie 1G08.02.12: Organisatie van sportinitiaties- Badminton. Actie 1G08.02.13: Organisatie van sportinitiaties-Zwemlessen 7-jarigen.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota

2014


Actie 1G08.02.14: Organisatie van sportinitiaties-Start to Run. Actie 1G08.02.15: Scholengordel De Scholengordel is een gemeentelijk georganiseerde wandelen fietstocht voor leerlingen van de Bredense basisscholen. De leerlingen van het lste, 2de en 3de leerjaar werken de Scholengordel te voet af, de leerlingen van het 4de, Sde en 6de leerjaar met de fiets. Op verschillende locaties langs het traject zijn er opdrachten voorzien, zoals doe-proeven, vragenreeksen of gokvragen. Per leerjaar is er één kindje dat zo een prijs in de wacht kan slepen, namelijk een gratis zwemticket voor alle kinderen van de klas. Actieplan 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G08.03.02: Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "Ter Polder". Oprichting nieuwe sportinfrastructuur op de site vd voormalige werkhuizen, bij voorkeur via PPS (en eventueel in combinatie met woonproject) Actie 1G08.03.03: Reconversie zwembad naar sporthal. Actie 1G08.03.04: Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder. Bouw van twee bijkomende kleedkamers met douches en diverse technische ruimten ter hoogte van voetbalterreinen 1 en 2 (domein gemeentelijk sportcentrum 11 Ter Polder.. ). Actieplan 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.900,00

1.000,00

-2.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G08.04.01: Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop. Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnesScholenveld loop. Bijkomende toelichting: Deelname aan de Vlaamse Veldloopweek, in samenwerking met o.a. WVS, Bloso, SVV en de provinciale sportdienst. Actie 1G08.07.04: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden- Zomerloop. Actieplan 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.

tD.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota

2014

Gemeentebestuur Bredene Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G08.05.01: Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vd jeugdsportbegeleiding. Actieplan 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

28.000,00

0,00

-28.000,00

7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G08.06.01: De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming, ..) De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming, .. ) Actie 1G08.06.02: Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. Actie 1G08.06.03: Subsidies aan sportverenigingen. Actie 1G08.06.04: Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum door sportverenigingen. Actieplan 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

17.500,00

1.000,00

-16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G08.07.01: Organisatie van of medewerkingverlenen aan sportwedstrijden- Handzame Classic. Actie 1G08.07.02: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden- Beachsoccer. Actie 1G08.07.03: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden- Jeugd- en kwarttriatlon. Actie 1G08.07.05: Organisatie van of medewerkingverlenen aan sportwedstrijden- Eindejaarsloop. Actie 1G08.07.07: Organisatie van of medewerkingverlenen aan sportwedstrijden- MTB Duo Race en/ of MTB Classic. Beleidsdoelstelling D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s. m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag.

02/12/201315:19

!1.

2014


Doelstellingennota

Actieplan 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse

kinderopva_l2~ aan. L-----·

l. ___J!_~~~v~I ____Qntvangst t-L____ ns.9~~~~~L

-----------------......------·

Exploitatie________

J ___ ··-···-···-.!_nv~~!-~:!~~--~

Saldo

____ ~zs.~~L49~.94s,oo

Uitgave i

9.soo.oo:

. Andere --:----~ Ontva~_ _ _S_al_do_-+I_ _U_it=--ga_v_e _Ontvangs! I Saldo i o.oo 1 . g.soo.oo 1 _o.ooL__ o.oo o.ooj lr-I

r

Actie 1G09.01.01: Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke kinderopvang) van BKO. Actie 1G09.01.02: Gespecialiseerde software BKO. Actie 1G09.01.03: Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking

J~?.':.:~.~-l:'~~!-~.~-~-:E:~-~P~.~!.~~.~-~~-~.!!.~9!.. ~~-~kj ~~_yr .Y~~~?.?I:J____ . ___. . . . . . . . . . . . . . . . . . . --··-·-··-·-·--··---···-·-·--.......-.. . . . . . . . . . Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop .. ) Actie 1G09.01.04: Daguistappen kinderen BKO. Actie 1G09.01.05: Project middagslapers voor peuters en kleuters. Actie 1G09.01.06: Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmornenten, oudercontactdagen,... BKO. Actie 1G09.01.07: Diverseherinrichtings-en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit

..:.~.L.~!.~.!!~E~!-~.~~-fi. ::an__~~-~L~.~-~~~E.~.~-~!.~JiJ..:. ·······-··-·--··-..··-····-·-··-·-··---·-···-·-·-·-···----·-·-······-···. . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diverse herinrichtings-en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening). Actieplan 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via

Actie 1G09.02.01: Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Actie 1G09.02.02: Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen {incl. software lokaal loket Kinderopvang). Actie 1G09.02.03: Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Actie 1G09.02.04: Babybabbels- infoavonden kinderopvang jonge ouders. Actieplan 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand

-~~~-~-~~~!:~~-~!!!:~!:~!~l-~1 . ?~~':!.~!:~~i-~~~~-~!-~~~-~-~~-~~-~~~~!:~~~l!!:...................................................................................................... . De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.

15:19

Doelstellingennota


2014

Actie 1G09.03.01: Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuut onthaalouders. Actie 1G09.03.02: Opleidingen onthaalouders. Actie 1G09.03.03: Aankopen en uitlenen materiaal speel-owtheek. Actie 1G09.03.04: Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen. Actie 1G09.03.05: Starterspremie onthaalgezinnen. Beleidsdoelstelling D.l G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Actieplan 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea

j_~~~~~-~!~~:~i-~!!:~?-~~-~i_r:~:!..~~-!~-~~-~!~5:~~~~~-~~~:~-~-i~-~~-~~~:-----------------------------------------------· Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Actie 1G11.01.01: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Bijkomende toelichting: De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijkSas-Nukkeren in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien de speelpleinwerking zich in deze wijk bevindt1 is ook minstens 50% van de gebruikers te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar. Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp ?Did=9 Actie 1Gl1.01.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Bijkomende toelichting: Oe aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijkSas-Nukkeren in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien het jeugdhuis zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van de leden te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar.

2014


Doelstellingennota

Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9 Actieplan 1G 11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere

j_~~l1f~~~-~!c!~!~!~~!~~~-~:-----------------------------------------------------------------------------------------------------· Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanze lfspre ken d e on t moetmgsplIaatsen. Exploitatie

Andere

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.500,00

500,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G11.02.01: Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking). Actie 1G11.02.02: Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken, .... ) Pretkamjonet. Actieplan 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor

-~~~~!!!~-~~-~~~~~~-~~~~~-~-~~-~~~~~~-
Andere

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

8.020,00

0,00

-8.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G11.03.01: Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport. Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport. Actie 1G11.03.02: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten. Actie 1G11.03.03: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden voor extern georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden (incl. lidgeld, verplichte uitrusting, ... ) voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbod via sportclubs. Actie 1G11.03.04: Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen. Aankoop van klein sportmateriaal (balie, petanque, volksspelen, spelen ter verbetering van de motoriek, tafeltennis, darts, biljart, fitness, ... ) voor: Lokaal Opvanginitiatief (asielzoekers), Serviceflats Bredene {senioren), opvangtehuis De Brugge (daklozen), les Colombiers (mensen met psychische beperkingen), zorghotel residentie Ensor (vnl. revalidatie). Actie 1G11.03.05: Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Bredene (pleinen, wijksportpleintjes, ...).

zq.

02/12/2013 15:19

2014


Doelstellingennota

Actie 1G11.03.06: Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge. Actie 1G11.03.07: Sportkamjonet op woensdagnamiddag. Actie 1G11.03.08: Sportinstuifvoor kansengroepen. Actie 1G11.03.09: Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren). Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren. Actie 1G11.03.10: Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers. Actie 1G11.03.11: Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. asielzoekers en daklozen). Actieplan 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke

-~~!~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~~!~:~~~----------------------------------------------------------------------------· Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Exploitatie

Andere

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

19.780,00

4.000,00

·15.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G11.04.01: Dagtrips voor senioren. Actie 1G11.04.02: Dansnamiddagen voor senioren. Actie 1G11.04.03: Seniorenshows. Actieplan 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kans groepen. Exploitatie

Andere

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

13.560,00

2.000,00

·11.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G11.05.01: Aankoop prijsboeken KW. Ibis Actie 1G11.05.02: Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school". Door de organisatie van een kinderkunstwedstrijd komen alle Bredense kinderen in contact met kunst. Met de organisatie van een vernissage komen alle kunstenaartjes ook in contact met elkaar, en als ze zien hoe een vernissage en een tentoonstelling wordt georganiseerd en ontwikkeld kan hen dat stimuleren om zich verder creatief te ontplooien. Door voor heel wat deelnemers leuke prijzen te voorzien voelen de deelnemende kunstenaars ook de appreciatie voor hun werken. Actie 1G11.05.03: Jeugd- en schooltheater.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota

2014


Beleidsdoelstelling D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Actieplan 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve

Actie 1G12.01.01: Organiseren van voorlichtingsacties i.h.kv. preventieve gezondheidszorg (in

. ~~!.:2~~~-~:~~~~.~-~!. ~~~~.~!!~-~E~!~~~~E~.:_~.~-~<:i..~E.~.-~~~~~:.~~e~~~E~_).__~·····-·-. . . . . . . . . . . . . ._____ . _. ____,__. _____·-···--·-·····--.. .. Periodiek organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers). Actie 1G12.01.02: Voorlichtings~ en beweegactie "Iedereen Fit~ 10 ton lichter". Actieplan 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). -------------~~---~-~-----~-------~--~---------------------------------------------~---------------------------------------------~--

De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators

(AED~

Actie 1G12.02.01: Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen. Actieplan 1G 12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en

.:~~~!~~i1~~~:~-~!:~-~~J.
Saldo 0,00

Actie 1G12.03.01: Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening. Beleidsdoelstelling D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen. Actieplan 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede

-~:-:?.~~
15:19

Doelstellingennota

2014


Andere

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1Gl3.01.01: Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Actieplan lG 13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende

-~~~~!~~!!~~:~~-!~-~!!~-~~-~~~~~-~-~~:~?-~~-~:----------------------------------------------------------------------------· Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en Ieeff"d IJ sgroepen ver hoogd. Investering

Exploitatie

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

54.000,00

0,00

-54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1Gl3.02.01: Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge). Doel van de opdracht is de versterking van de algemene maatschappelijke positie en participatie van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden door vertrouwenrelaties met hen op te bouwen en aansluitend bij hun noden en behoeften een vrijetijdswerking met hen uit te bouwen. Vanuit de vrije tijd slaat de jeugdopbouwwerker met de jongeren bruggen naar het bestaande mainstream vrijetijdsaanbod en stimuleert en ondersteunt hij de samenwerking tussen de bestaande actoren in functie van een geïntegreerd beleid ten behoeve van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden. Tenslotte zal de jeugdopbouwwerker als vertrouwensfiguur namens de kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden, samen met Uit De Marge, een signaalfunctie opnemen ten aanzien van het beleid en de lokale maatschappelijke instellingen en voorzieningen. Actieplan 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale

-~!:~~!~~~~!~-~-~!!_(~~:~~!:~~-~}-~-~~~~!!~~--------------------------------------------------------------------------------· In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

96.641,00

0,00

-96.641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G13.03.01: In kaart brengen van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Actie 1G13.03.02: Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v Ie lokaal sociaal overlegforum. Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaal overlegforum, dat het beleid inzake (kans)armoede in Bredene stroomlijnt (zowel denktank als adviesorgaan). Actie 1G13.03.03: Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen 02/12/2013 15:19

t1

Q

Doelstellingennota


2014

onder andere acties).

Actie 1G13.03.04: Rechtshulp. Actieplan 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. -------M-------~-------~----------------------w---~----~---------------~---------~·--------~--~--------------------------~--~-------~

Aan de hand van een informatie~ en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke

Actie 1G13.04.01: Laagdrempelige cursussen computergebruik en internetgebruik Actie 1G13.04.02: Opzetten educatiefproject (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert allerlei vormen van discriminatie en Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting.

Actie 1G13.04.03: Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren. Actie 1Gl3.04.04: Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/ of het werken met nieuwe media. Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/ of het werken met nieuwe media en dit (1) ter bevordering van de e-inclusie van moeilijk bereikbare doelgroepen, (2) de algemene informatiegeletterdheid en (3) de algemene mediawijsheid.

Actie 1G13.04.05: Theoretische rijlessen. Actie 1G13.04.06: Toelage voor kadervorming jeugdwerk. Actie 1G13.04.07: Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke thema's. Actie 1G13.04.08: Wegwijs voor Senioren. Actieplan 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het

Actie 1G13.05.01: Oprichten en uitbouwen van een jeugdwelzijnsoverleg. Actie 1G13.05.02: In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan

. ~P-~?.. .':~~~~~-t:,~::~~~-~-~-i..~!t~~:..~-~!~-!~E~!..r:.~. ~.~~-. ~~.~~~:.~.:.~~::l~T~~~:-._........_.___ . .__._. .____. . . . _______. . . . . . _. . _,______. __·--· In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen.

15:19

Doelstellingennota


2014

Actie lG 13.05.03: Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014- 2018 inzake leerlingen schoolondersteunende initiatieven". Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014- 2018 inzake leerlingen schoolondersteunende initiatieven". Actie 1G13.05.04: Opleiding "Jeugdadviseurs". Beleidsdoelstelling D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om leven. vlot deel te nemen aan het Actieplan 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare

-~~~-~~l::-~!1-~?-~~-p_:~~~~~-~-~::!.~~-~-~-~~-~!~-~P-~~!..~~-~::~~~?-~~:------··----------------------------------------------oe fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen wordt Saldo

----·-~--··"-·--··-;r-······

0,00

Actie 1G14.01.01: Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Actieplan 1G14.02.: Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. ---------------•-n----------------------------·----------------------------------------------------------------------------------•-• Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. Actieplan 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.

Actie 1G14.03.01: Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een zieken. Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken. Actie 1G14.03.02: Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De SpeelschommeL Actieplan 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.

14.04.01: Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud). Actie 1G14.04.02: Het milieuteam staat open voor tewerkstelling van personen met een handicap. Beleidsdoelstelling D.1G.15.: Bredene bereidt zich actiefvoor op de toekomstige vergrijzing van de

15:19

Doelstellingennota

2014


Actieplan 1G15.01.: Door de inzetvan gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang

-~~~~~ij~j~-~~-~!~~~-!~~!~~~~~~~~-!>)!1~~~~~~~-~:-----------------------------------------------------------------· Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

.Saldo

16.900,00

2.500,00

-14.400,00

3.500,00

0,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G15.01.01: Taxibons. Actie 1G15.01.02: Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Actie 1G15.01.03: Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig. Actie 1G15.01.04: Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren actief op dit domein). Actie 1G15.01.05: Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van goederen en diensten. Actie 1G15.01.06: Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale. Beleidsdoelstelling D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Actieplan 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

612.500,00

0,00

-612.500,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G21.01.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak projecten uitvoeringsplannen Masterplan Sas. Actie 1G21.01.02: Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (tweejaarlijkse fasering) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G21.01.03: Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Europastraat Actie 1G21.01.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat, Watervliegpleinstraat en Kruisnetstraat Actieplan 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.

•

02/12/201315:19

Doelstellingennota


2014

Actie 1G21.02.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak projecten uitvoeringsplannen Masterplan

Actie 1G21.02.03: Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting kruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan. Bestratingswerken en rioleringswerken Duinenstraat (van Vloedstraat tot Fritz Vinckelaan) en herinrichting kruispunt Duinenstraat- Fritz Vinckelaan.

Actieplan 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij -~~9_:!_~:-~~~~9:

______________________________________________________________________________________________________________ _

Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond deel uitmaken van andere zover de werken Saldo 0,00

0,00

Actie 1G21.03.01: Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o.a. boordstenen, Actie 1G21.03.02: Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de -~~-~~ Y-~.~--::..~
.

..

Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan.

Actie 1G21.03.03: Asfalterings-en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor zover niet onder andere Actie 1G21.03.05: Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal rioleringsplan. Actie 1G21.03.06: Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht Actie 1G21.03.07: Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet onder andere Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Actieplan 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en

Saldo -25.000,00

Actie 1G21.04.01: Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken

Doelstellingennota

----------------------------


--------

2014

Actie 1G21.04.02: De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat ze net en veilig zijn

Beleidsdoelstelling D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Actieplan 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking.

Actie 1G22.01.01: Voorzien in stockageruimte voor culturele verenigingen. Actie 1G22.01.02: Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen. De verenigingen zijn zeer belangrijk voor de bevolking. Ze zijn het bindmiddel van het sociale weefsel in de gemeente. Om voldoende zuurstof in de verenigingen te houden zijn nieuwe leden vaak noodzakelijk. Met de driejaarlijkse organsatie van een verenigingenbeurs krijgen alle Bredense verenigingen de kans om zich voor te stellen aan de bevolking en om informatie te verstrekken aan de geinteresseerden. Het is ook een middel om de verenigingen met elkaar in contact te brengen. Actie 1G22.01.03: Subsidies aan socio·cuiturele verenigingen. De erkende verenigingen krijgen een subsidie van het gemeentebestuur. Deze wordt bepaald aan de hand van het subsidiereglement, waardoor de subsidies die worden toegekend in verhouding zijn met het type en aantal activiteiten. Door de verenigingen te subsidieren kunnen zij zich verder ontwikkelen en desgevallend hun ledenbijdragen lager houden. De subsidies geven de verenigingen ademruimte op fiancieel vlak waardoor ze zich ook eventueel kunnen inzetten voor organisaties die zonder subsidies te risicovol of ontbetaalbaar zijn. Op die wijze blijven de verenigingen in de mogelijkheid om een dynamische werking te ontwikkelen. Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=S Actieplan 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie,

Actie 1G22.02.01: De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraal cultuurbeleid uit. Actie 1G22.02.02: De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid

J.~~.~-~.~~~~!~-~~~-.~~.~~-:.~. .~.:~?!:~!.1!.. af.~-~~E:l-~~~~..[~:~.!.!le.l!..!.il.~.~-EE.?.~-C:ti~.:J.:.......---·-.. .--..-·--·-..............._. . . . . . . . . . . _____................ De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie ... ). Bijkomende toelichting: Algemene werkingskosten (activiteiten) culturele raad (o.a. organisatie verenlglngsbeurs

Doelstellingennota


2014

Actieplan 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet Actie 1G22.03.01: Beheersovereenkomst gemeentebestuur- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Actie 1G22.03.02: Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet onder andere Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Actieplan 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. Saldo 0,00

Actie 1G22.04.01: Ondersteunen van particulier georganiseerde wijken buurtfeesten. Buurt- en straatfeesten zijn absolute meerwaarden voor de diverse wijken. Inwoners kunnen zelf instaan voor de organsiatie van dergelijke feesten waardoor de buurtbewoners elkaar op een informele sfeer leren kennen, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Door financiele middelen te voorzien voor de organisatoren worden ze gestimuleerd om organisaties op poten te zetten.

Actie 1G22.04.02: Bredene Feest. Actie 1G22.04.03: Vaderlandse plechtigheden en feesten. Door het ondersteunen en organiseren van de verschillende vaderlands plechtigheden wordt ingezet op gemeenschapsvorming. Het biedt de kans om stil te staan bij diverse gebeurtenissen uit het verleden waardoor men tot reflectie kan komen. Door het organiseren van voor iedereen toegankelijke actvititeiten wordt een belangrijk deel van de bevolking betrokken.

Actie 1G22.04.04: Ondersteuning paardenzegening. Actie 1G22.04.05: Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaaL Actie 1G22.04.06: Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten. Actieplan 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie.

Actie 1G22.05.01: De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen

.J!..~.~:_~~.~'...S..~~.!!.~.~E_:_~:J..~~~·-~!.~.~~.~-~.~.'::.~~l~~!!j-~-~-.~~.:!E:~!~~E~. ~~.~-~~-·-. -·. -·--·---·. . . .,._" ___ ,._. . . .____"___. . _. . . . . -·-----·. . ,. . .--..·-······· De gemeentelijke kunstacademie "Aibert Claeys•• biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen, pottenbakken , boetseren} aan, aisook diverse tijdelijke kunstcursussen. Actie 1G22.05.02: Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee.

1.5::19

Doelstellingennota

2014


Actie 1G22.05.03: Open Monumentendag. Actieplan 1G22.06.: Aanbieden vfe breed scala aan cult activiteiten (andere dan activiteiten gericht

_?~-~~-~~-~~~~~~-~~~~~~!~!1t~~5:':1~!~~-~~~~-~~~!~l~----------------------------------------------------------------------· Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

29.500,00

350,00

-29.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G22.06.01: Kunsttentoonstellingen. Dit betreft de kosten die gepaard gaan met het opzetten van een tentoonstelling. Het organiseren van kwalitatieve tentoonstellingen behoort tot de basiswerking van de cultuurdienst. Actie 1G22.06.02: Muzikale Ontmoetingen culturele raad. Binnen de culturele raad bestaat een werkgroep muzikale ontmoeting. Deze heeft als doel om een laagdrempelige actviteit te organiseren waar de Bredense muzikanten als rode draad kunnen bestempeld worden. Er wordt gepoogd om jaarlijks rond een bepaald thema te werken, en om de diverse groepen in contact te brengen met elkaar om zo een boeiend muzikaal programma samen te stellen. Door het karakter ervan draagt deze actviteit ook mee tot de gemeenschapsvorming binnen de gemeente. Actie 1G22.06.03: Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. kunstwedstrijd Arnoevoo). Actie 1G22.06.04: Verkoop cultuurkaart Actie 1G22.06.05: Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Actieplan 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

13.700,00

0,00

-13.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G22.07.01: Aankopen en plaatsen van kwalitatieve kunstwerken in het straatbeeld (bij bijzondere opportuniteit). Actie 1G22.07.02: Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud van organisatie bijkomende edities). Door deel te nemen aan het project Beaufort, georganiseerd door de provincie West Vlaanderen, krijgt de gemeente de kans om in te stappen in een internationaal kunstproject met zeer veel uitstraling. Bredene wordt meegenomen in een bijzonder utivoerig communicatieplan waardoor de gemeente ook als cultureel hoogstaande gemeente kan worden beschouwd. Draagt bij tot het aanbod van kwalitatieve kunst in het straatbeeld en de ontwikkeling als dynamische gemeente met kleur.

•

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota


2014

Beleidsdoelstelling D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund. Actieplan 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen,

-~!?-~~}~!~!~~2:~~~~§[~~-~::~~-~~-~~-!~~~-~~-:~~~~!~~~-~i!:~!:~:------------------------------------------------------------· Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere

Actie 1G23.01.01: Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen. Actie 1G23.01.02: Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage

. ~~E~~.~E-~.~!.~~!..1~~~~~~!..~~-~~E.E~.~:".~.~.~-~:~f!..~~:~!.~f?È~i~~J:...................____. _................____. .__............................-..-..-.......-.. . . . Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid, .. ).

Actie 1G23.01.03: Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen onder andere De jeugdverenigingen wordt financieel (op basis van een subsidie met puntensysteem + kampsubsidie + subsidie voor kampvervoer) en materieel (gratis kopies 1 gratis gebruik van (sport) infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen. Reglement: zie http://www .bredene.be/eloket.asp ?Did=9

Actie 1G23.01.04: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon jeugdwerk~ 50%). Actie 1G23.01.05: Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere

Je~-~~~<::::.~i_!::!.~!~!.~-~~~-~_ç~~:.-~~E~?. ~-~!-~~. ~.?~~--!..~E.~~!:..~~-~-~~.::.~.~~~-::L_____. . _. . . . . . _. __. . . . . -·-·-·--·. · ·--·-· · ---·-·--·. . . . . . . .-.. . .Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus, .. ).

Actieplan 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven,

-~~~~~j~~J~~E~~-~~1!-~~~-~-~~.:_~-~~-~-~~-~_i!:_~-~~!:~~~-~2:~~?..l!!. :'_~~!!:~:-------------------------------------------------Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. ---~---·--------·---·"""""""-"'""'"'------···"';··--------

..........................

Actie 1G23.02.01: Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij alternatieve Actie 1G23.02.02: Jongvolwassenen worden bij het beleid betrokken via alternatieve

15:19

Doelstellingennota

2014


Actieplan 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

35.000,00

5.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G23.03.01: Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Beleidsdoelstelling D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. Actieplan 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een

-~!'-~~!!!~-~-~~~~~~-~~~~~!_?~-~~~!:~~!~~~~:------------------------------------------------------------------------------· Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

13.000,00

5.000,00

-8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G24.01.01: Latent Talent Actie 1G24.01.02: Workshops aansluitend op jongerensubcultuur (bv.longboard, graffiti, skate, ...). Diverse activiteiten m.b.t. de verschillende aspecten van jongerencultuur worden georganiseerd, o.m. game-namiddagen, wokshops longboard maken, graffitiprojecten, ... Actie 1G24.01.03: Sound ofSummer. Actie 1G24.01.04: Evenementensubsidie jeugd. Beleidsdoelstelling D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Actieplan 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken. Exploitatie

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

Uitgave 0,00 .

Andere

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G25.01.01: Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Bijkomende toelichting: Budget voor het verfraaien van het gebouw en haar inrichting: aankoop klein meubilair, bewegwijzeringspa neten, verf... om het geheel fris en aangenaam te houden. Actieplan 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van -~~-:?~!~_:!~~):

__________________________________________________________________________________________________________________ _ 02/12/2013 15:19

Doelstellingennota

2014


Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

48.500,00

0,00

-48.500,00

0,00

Andere

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G25.02.01: Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale doelgroepen). Actie 1G25.02.02: Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin". Actie 1G25.02.03: Aanvullen collectie AVM (films en muziek). Actie 1G25.02.04: Bibliotheekcollectie games en nieuwe media. Actieplan 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

14.900,00

0,00

-14.900,00

3.500,00

0,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G25.03.01: Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen "). Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen", provinciaal bibliotheeksysteem, zelfuitleenbalie, ... ). Bijkomende toelichting: Deze actie omvat onder meer de participatie aan het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) en het Interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen". Het doel is om een verrijkte, tlaagdrempelige dienstverlening te kunnen aanbieden, die gedeeltelijk ook van thuis uit kan worden benut. NB: Deze actie verloopt in de praktijk grotendeels via een interbestuurlijk project (en dit via provincie West-Vlaanderen). Deelname aan het project Bibliotheekportalen is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sectorbibliotheek. Het resultaat is een verrijkte catalogus geënt op zoeken.bibliotheek.be. Actie 1G25.03.02: Leesbevorderende activiteiten. Oe bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. Oe leesbevorderende activiteiten zijn concreet eerder gericht op kinderen en omvatten activiteiten zoals de Voorleesweek, Boekbaby's of deKinder-en Jeugdjury.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota -~----------------------

Gemeentebestuur Bredene ·~---

2014

~-------

Actie 1G25.03.03: Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) Actieplan 1G25.04.: Netwerkversterking bibHotheek "De Leestuin".

Actie 1G25.04.01: Aanbieden van stageplaatsen in bibHotheek "De Leestuin". Actie 1G25.04.02: Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek "De Leestuin". De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten ~ promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De netwerkversterkende activiteiten zijn concreet gericht op zowel volwassenen als kinderen en omvatten activiteiten zoals de Biblîotheekweek, klasrondleidingen of de Jeugdboekenweek. Hun doel is in de eerste plaats om de banden tussen de (potentiële) klanten en de bibliotheek warm te houden en om idealiter samenwerkingen aan te gaan met externe organisaties (bv. scholen, verenigingen, ... ). Actieplan 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen

-~-~~E -~ ~~ ~!~!! ~~~-~:~p_~~-s-?~ ~-~!·_ --------- -~- ----------------------------------- ~---~ --------------------------------------. Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het

Actie 1G25.05.01: Gratis internet in de bibliotheek. Actie 1G25.05.02: Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus bibliotheek). De inhoud van de digitale databanken is raadpleegbaar op de internetpc's in de bibliotheek en verrijkt de inhoud van de webcatalogus. De informatie is steeds zo actueel mogelijk (krantenarchief, auteursinfo, boekeninfo ... ). Actie 1G25.05.03: Personeel bibliotheek ''De Leestuin". De bibliotheek sluit vanaf 2014 volwaardig aan op het Del ph i-netwerk, een netwerk van bibliotheken dat vraaggerichte dienstverlening als norm hanteert. in de periode 2012-2013 werd hiervoor reeds een voortraject afgewerkt. In de praktijk zullen het de personeelsleden van de bibliotheek zijn die via vorming, gebruik van werkinstrumenten attitude de vraaggerichte werking hard moeten maken.

Doelstellingennota

2014


Actie 1G25.05.04: Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin". Aankopen en plaatsen van een digitaal informatiesysteem voor de leeszaal van bibliotheek "De Leestuin", waarmee snel en efficiënt aankondigingen kunnen worden gedaan aan de bibliotheekbezoekers. Actieplan 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en

-~~~!!~-~-~-~:~~~~~!-~-~~~J~~-~~~~:---------------------------------------------------------------------------------------· Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare

doe Igroepen. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G25.06.01: Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken, ...). Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken, ... ). Bijkomende toelichting: Actualiseren en evenwichtig uitbouwen van de collectie boeken voor moeilijk bereikbare doelgroepen (bv. anderstalig) en personen met fysieke en/ of mentale beperkingen (bv. grootletter, eenvoudige taal, luisterboeken, ... ) Actieplan 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van

}_~~~~-~~~1?-~!~~~!!!~~~!:~-~~-~~·!-~!-~!~-~~~~~-~~-~!~~~-----------------------------------------------------------------· Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.300,00

0,00

-4.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G25.07.01: Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse, ....). De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De promotie-activiteiten zijn concreet gericht op zowel kinderen als volwassenen en omvatten activiteiten zoals lezingen, workshops, tentoonstellingen, de verwendag, ... Hun doel is in de eerste plaats om de bibliotheek in de kijker te zetten (en niet zozeer de collectie). In 2014 wordt bovendien extra aandacht besteed aan 15 jaar bibliotheek "De Leestuin".

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota

2014


---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beleidsdoelstelling D.lG.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame van Bredene. Actieplan 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Andere

Saldo -7.500,00

Actie lG31.01.01: Publicaties RUP of BPA Actie 1G31.01.02: Algemene werking gecoro. Actie 1G31.01.03: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk Actieplan 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor -~?-~~_:-~~~-~~P-~~-~~~-~~-~~-~::~-~~~-~:~-~~~!~E!~-~~~~1:

__________________________________________________________________

Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet onder andere

Actie 1G31.02.01: Inwinnen stedenbouwkundige adviezen. Actie 1G31.02.02: Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening. Beleidsdoelstelling D.lG.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. .. ---------· Actieplan 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete

-

-~-~!P!.~!!~~~~~-':~-~-~~~-~~-~~~-~~~~~!!?_~!:~!-~~~~~!~~~-~:~~~:------------------------------------------------------------· Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.

Actie 1G32.01.01: Gratis bedeelde spaarlampen. Actie 1G32.01.02: Gratis bedeelde spaardouchekoppen. Actieplan 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te met de of tuin. Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier of tuin. om te met de Saldo 0,00

Actie 1G32.02.01: Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in het gemeentelijk containerpark ,.,,......,,~,--~~··

.. o-••-· .... - -.. ·-~'"""M"'"""'"'"~'''~0...."0~0 .. ~0"--~~·~-·~~"""-'~'--"""''"'""'"'"~""'"'""-"'''''-""---··-···~·-·-·..,.·--~~"''M«0~<-0'-0"''~'"H'"0-0"~~"'~M-~-~ .. -o>o00"'-~''""'"''"'"'~~>on-• .. O"''"'A'"'"~-·""""''-··~ ... - ............ .,, .. _,,,,,_,,.,.,,.,, _ _ "H"_h_Oo ... OOW0-o"""'""''"""''-~M"0-"00''"<~ .."--~

Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders containerpark. 15:19

bijen in

Doelstellingennota

2014


Actie 1G32.02.02: Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed ofhemelwaterton. Actie 1G32.02.03: Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine landschapselementen. Actie 1G32.02.04: Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten. Actieplan 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Exploitatie Uitgave 31.952,00

Investering

Andere

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

-31.952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G32.03.01: Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame organisatie van evenementen Actie 1G32.03.02: Aankopen, gebruiken en uitlenen van herbruikbare kleine feestbenodigdheden. Actie 1G32.03.03: Milieuteam. Actie 1G32.03.04: Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen, ...) Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen, ... ) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G32.03.05: Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten, ..). Actieplan 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve

-~!:~!~-~~~~-~~~-~~~~-~~-~~~~!-~-~~~~~?~~-~!~:----------------------------------------------------------------------------· In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. Exploitatie

Andere

Investering

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.500,00

0,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G32.04.01: Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand. Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand, waardoor (jonge) Bredenaars de streekeigen fauna en flora beter leren kennen. Actie 1G32.04.02: Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee. Actie 1G32.04.03: Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust.

02/12/2013 15:19

lil.


Doelstellingennota

2014

Actie 1G32.04.04: Milieuzorg op School (MOS). Actieplan 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden)

Actie 1G32.05.01: Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van rioleringen (voor

Actie 1G32.05.02: Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden

E~-~~-:.~!.!.::~~~-~~J~~<:.~_:_tj. ~_g_~-~-f.~!.::)~--·--·-··--···---- ···-·--.. .---···-.. . . . . . . . . . . ---·--··-..-··--··. . --..·--···-·. ··--..--..-.. . . -............-..--..................... --· . --·-· Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact I Aquafin). Actie 1G32.05.03: Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) zover niet onder andere Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G32.05.05: Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg drukrioleringsleidingen

Actieplan 1G32.06.: Milieuhinder wordt actiefbestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete. Actie 1G32.06.01: Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse

·-~~!-~~. ~~.~:!::.~~-n r~J~!.~!!:~!!.~:.. ~.~~EY..?.!~~.~~Y-..S..!:~~--fi~.~.~~:. . . . . -.. ·----···--.. . . . . . . ._._.._.___"___. ____". ____. . . . . . . . . . ._. ___. . . . . . . . ._. . . _. Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS. Actieplan 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten

-~~?-~~~~~~~~~~!2~-~?~:~~~~~-~-!~-~~~~-~~~:-------------------------------------------------------------------------------· Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische in Bredene. Saldo

Saldo

0,00

0,00

Actie 1G32.07.01: Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor elektrische fietsen. Actie 1G32.07.02: Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen. Beleidsdoelstelling D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne een voorbeeldfunctie inzake duurzame

15:19

2014


Doelstellingennota

Actieplan 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. Exploitatie Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

Investering Uitgave Ontvangst 227.400,00

1.350,00

Saldo

Uitgave

Andere Ontvangst

-226.050,00

0,00

0,00

Saldo 0,00

Actie 1G33.01.01: Inhoudelijk uitwerken beleidsplan interne milieuzorg. Actie 1G33.01.02: Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten. Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten. Actie 1G33.01.03: Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG). Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG) in gemeentelijke gebouwen of op openbaar domein (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G33.01.04: Er wordt rekening gehouden met de hele levenscycluskost bij het voeren van overheidsopdrachten. Actie 1G33.01.05: Bestekken voor openbare aanbestedingen eisen consequent milieuverantwoord productgebruik Actie 1G33.01.06: (Her)inrichting van openbare ruimte en/ of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei. (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G33.01.07: Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder. Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder. Actieplan 1G33.02.: Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse

-~~~~!~~-~~~-~~-~~:~:~~~!:~-~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------------------· Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

Beleidsdoelstelling D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen. Actieplan 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers.

02/12/2013 15:19

Doelstellingennota

2014


Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

197.000,00

0,00

-197.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G34.01.01: Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen ajd nieuwe bepalingen in Vlarema Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema Actie 1G34.01.02: Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park). Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park). Actie 1G34.01.03: Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning. brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels, ... ) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G34.01.04: Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk containerpark Actieplan 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.500,00

2.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G34.02.01: Permanent demonstratieveld composteren in het containerpark Actie 1G34.02.02: Aanbieden van cursussen composteren. Actie 1G34.02.03: Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen). Beleidsdoelstelling D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Actieplan 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

12.500,00

0,00

-12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie 1G35.01.01: Plaatsen van zandvangers op het strand. Actie 1G35.01.02: Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand. Actieplan 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.

02/12/2013 15:19


Doelstellingennota

2014

Actie 1G35.03.01: Reit-, maai- en ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder). Actie 1G35.03.02: Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties). Actieplan 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties.

Actie 1G35.04.01: Project zwerfkatten (sterillisatie). Actie 1G35.04.02: Verdelging ratten (excl. personeelskosten). Actie 1G35.04.03: Bestrijding wespenplagen of ongedierte. Actie 1G35.04.04: Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke dierenasiel opdrachten). Beleidsdoelstelling D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder Actieplan 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten.

Actie 1G36.01.01: Verspreiden van eigen (live) filmpjes over Bredene via internet. Actie 1G36.01.02: Digitaalloket gemeentelijke website. Actie 1G36.01.03: Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (e-commerce). Actie 1G36.01.04: Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart website met alle Er wordt ingestapt in het provindaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene).

Actieplan 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. Saldo 0,00

Actie 1G36.02.01: Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms. Actieplan 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen.

15:19

Doelstellingennota

2014


-------------------------------------

De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de gemeentelijke huisstijl uit. Actie 1G36.03.02: Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). Beleidsdoelstelling D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het Actieplan 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. Andere

Saldo 0,00

Actie 1G37.01.01: Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense verder uitbouwen. de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen.

Via

Actie 1G37.01.02: Ondernemers worden stelselmatig betrokken bij het mobiliteitsbeleid. Actieplan 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer

Saldo 0,00

Actie 1G37.02.01: De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen. Actie 1G37.02.02: Voorafgaand aan elk groot project wordt op maat een aangepast

Actie 1G37.02.03: Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en

. !?.~EP._~n.È-~~--~~!:!?.E.~-~!::.~-~-~~~~~!..:P!.~~-~~E__he_~. .~::!?!.~~~!!~.e.!~~:_. . . -.. .·--·· -. --.. . . . .____. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..-.. . . . . . . _. . . . . -. Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en hde verbreding en verdieping van het mobiiiteitsplan. Actieplan 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt.

Actie 1G37.03.01: Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht op de

Doelstellingennota

---


2014

Actie 1G37.03.02: Intervisie verantwoordelijken gemeentelijke adviesorganen. Actie 1G37.03.03: Overkoepelende huisstijl partidpatieorganen. Actie 1G37.03.04: Bewaken en waar mogelijk verhogen van de deskundigheid van de verkeerscommissie. Beleidsdoelstelling D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo Actieplan 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de

-~~~-~~?1~~!~-~~-~-~!!~!~J::-~!~~![~~~-----------------------------------------------------------------------------------------· De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische en de van de ··-··""'----~---

Saldo 0,00

Actie 1G41.01.01: Aankopen van elektrische bakfietsen. Actie 1G41.01.02: Uitbreiding of vervanging !CT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onder andere Actieplan 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.

Actie 1G41.02.01: De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks

-~.~~-~~~. i.!~.~!:-~.~~?.~.:.~!. ?.~.?.e9.E~!:~:.~:!:. ___. _. . . . . . . . . . . _. . -.. . . . . . . . _. _.___. . . .____ ,__. . . . . _._________ ,___. . . . . . . . . . . . .--.. . . . . . . . . . . .-.. . . . . . . . De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest. Actie 1G41.02.02: Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding door EDPB). Actie 1G41.02.03: Technische uitrusting en noodkoffers veiligheidscel aanvullen of vernieuwen. Actie 1G41.02.04: Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij. Actie 1G41.02.05: Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel. Actie 1G41.02.06: Aanpassingswerken in gebouwen i.h.kv. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet onder andere Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actieplan 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar

15:19


Doelstellingennota

2014

~----------------~---------

Actie 1G41.03.01: Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen, zodat we steeds de kandidaten met de best geschikte persoonlijke vaardigheden kunnen aanwerven. Actie 1G41.03.02: Opleidingen voor personeelsleden. Actie 1G41.03.03: Uitvoeren van HRM-audits. Actieplan 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor

-~~~!~-~~-~1?_1?~~~~:_9_~~~~~~:!~~-~~-~:--------------------------------------------------------------------------------------Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten.

Actie 1G41.04.01: Het managementteam maakt regelmatig gerichte strategische oefeningen. bv. in het kader van zelfevaluatie, intern controlesysteem, integrale kwaliteitszorg, ... Actie 1G41.04.02: Het managementteam bewaakt mee de eenheid van werking van het

Actie 1G41.04.03: Het wekelijkse diensthoofdenoverleg wordt functioneler en meer thematisch als denktank Actie 1G41.04.04: Grote projecten worden stelselmatig getrokken door een

Actie 1G41.04.05: Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau

.9.~!.~.~~~. ~~-".:'_0.~~~.~.-~~~~-~.!~.~~~-~~_?.!_~.'..!.~J~e~~.~~~.~~~.!!.~-~-~-~.:--.--. . . . _._ . . . ._. . . . .-.. . . . --.. -·-·-····. . . .___"_. . . ._. . .---·-M·--···· Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te worden nagestreefd door alle gemeentediensten. Actie 1 G41.04.06: Charter voor klantvriendelijkheid. Actieplan 1 G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen. Actie 1G41.05.01: Deelnemingen lmewo E-aandelen (participatieverhoging). Beleidsdoelstelling D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert beleidsinstrumenten die de uitbreiden of kwalitatiever maken.

15:19

Doelstellingennota


2014

Actieplan 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs in de

Actie 1G46.01.01: Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie). Actieplan 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouwvan Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van

Saldo 0,00

Actie 1G46.02.01: Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) van een

Actie 1G46.02.02: Digitale bouwvergunningen. Actie 1G46.02.03: Digitalisering oude notulen. Actie 1G46.02.04: Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters. Actie 1G46.02.05: Verifieer (digitale ondertekening) Actie 1G46.02.06: Digitale notulering. Actie 1G46.02.07: CRM Midoffice bestuur. Actieplan 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden.

Actie 1G46.03.01: Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland). Actie 1G46.03.02: Saneren van de gesloten begraafplaatsen. Actie 1G46.03.03: Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium. Actieplan 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke

Doelstellingennota


2014

Actie 1G46.04.01: In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en sanitaire faciliteiten worden voorzien. In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitaire faciliteiten worden voorzien.

Actie 1G46.04.02: Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen. Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen.

Actie 1G46.04.03: Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het gemeentehuis.

Actieplan 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden.

Actie 1G46.05.01: Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie 1G46.05.02: Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomen onder andere Beleidsdoelstelling D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013~2019 wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS~> wordt niet_ in BBC opgenomen).

Beleid Actieplan lG.GBB: Gelijkblijvend beleid

15:19

2.

Doelstellingenbudget (schema Bl)

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het betreffende financiële boekjaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid. De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen uit de doelstellingennota. Zoals reeds gemeld sluit het doelstellingenbudget perfect aan bij het meerjarenplan. De financiële grenzen, zoals bepaald in het meerjarenplan, worden overgenomen en verder gedetailleerd in het budget. Het doelstellingenbudget vormt ook de koppeling tussen de doelstellingennota en de financiële nota van het budget, die in overeenstemming moet zijn (beleidsdoelstellingen en hun financiële consequenties).



!\l!S,code 35002

"

Doelstellingenbudget (Bt) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:


Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)



Fin. beheerder: Willy Vandenberghe Budgetplan BP2014-0 0

Doel Type\

00: Algemene financiering

Uitgave\

Ontvangst\

Saldo

2.482.222,00

22.258.907,00

19.776.685,00

2.482.222,00

22.258.907,00

19.776.685,00

Expl.

960.471,00

19.684.907,00

18.724.436,00

And.

1.521.751,00

2.574.000,00

1.052.249,00

6.669.202,00

436.398,00

-6.232.804,00

635.110,00

12.350,00

-622.760,00

Ex pl.

198.510,00

11.000,00

-187.510,00

inv.

436.600,00

1.350,00

-435.250,00

6.034.092,00

424.048,00

-5.610.044,00

Expl.

5.913.766,00

395.722,00

-5.518.044,00

lnv.

92.000,00

0,00

-92.000,00

And.

28.326,00

28.326,00

0,00

3.231.897,00

567.095,00

-2.664.802,00

1.699.863,00

57.725,00

-1.642.138,00

Expl.

284.863,00

57.725,00

-227.138,00

lnv.

1.415.000,00

0,00

-1.415.000,00

1.532.034,00

509.370,00

-1.022.664,00

Ex pl.

748.984,00

469.370,00

-279.614,00

lnv.

743.050,00

0,00

-743.050,00

And.

40.000,00

40.000,00

0,00

1.984.484,00

92.175,00

-1.892.309,00

1.154.970,00

0,00

-1.154.970,00

Ex pl.

116.750,00

0,00

-116.750,00

lnv.

1.038.220,00

0,00

-1.038.220,00

829.514,00

92.175,00

-737.339,00

Expl.

815.514,00

92.175,00

-723.339,00

lnv.

14.000,00

0,00

-14.000,00

2.170.008,00

985.620,00

-1.184.388,00

699.627,00

9.000,00

-690.627,00

Expl.

72.627,00

9.000,00

-63.627,00

lnv.

627.000,00

0,00

-627.000,00

1.470.381,00

976.620,00

-493.761,00

Expl.

1.398.381,00

976.620,00

-421.761,00

lnv.

72.000,00

0,00

-72.000,00

Overig Beleid

01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie Prioritair Beleid

Overig Beleid

02: Openbare infrastructuur en mobiliteit Prioritair Beleid

Overig Beleid

03: Parken en begraafplaatsen Prioritair Beleid

Overig Beleid

04: Natuur en milieubeheer Prioritair Beleid

Overig Beleid

05: Veiligheid en preventie

02/12/2013 15:22

53.

Doelstellingenbudget (81)

Budgetplan BP2014-0 0

Doel Type\

Ontvangst\

Saldo

44.410,00

-3.451.941,00

650.374,00

34.410,00

-615.964,00

650.374,00

34.410,00

-615.964,00

2.845.977,00

10.000,00

-2.835.977,00

2.845.977,00

10.000,00

-2.835.977,00

584.624,00

48.300,00

-536.324,00

176.850,00

6.750,00

-170.100,00

176.850,00

6.750,00

-170.100,00

407.774,00

41.550,00

-366.224,00

407.774,00

41.550,00

-366.224,00

232.631,00

58.400,00

-174.231,00

19.800,00

0,00

-19.800,00

Expl.

12.300,00

0,00

-12.300,00

lnv.

7.500,00

0,00

-7.500,00

212.831,00

58.400,00

-154.431,00

Expl.

192.831,00

58.400,00

-134.431,00

lnv.

20.000,00

0,00

-20.000,00

1.441. 784,00

478.070,00

-963.714,00

549.391,00

73.015,00

-476.376,00

Expl.

526.541,00

73.015,00

-453.526,00

lnv.

22.850,00

0,00

-22.850,00

892.393,00

405.055,00

-487.338,00

Expl.

854.893,00

193.955,00

-660.938,00

lnv.

37.500,00

0,00

-37.500,00

And.

0,00

211.100,00

211.100,00

314.705,00

77.615,00

-237.090,00

205.650,00

10.750,00

-194.900,00

Expl.

180.650,00

10.750,00

-169.900,00

lnv.

25.000,00

0,00

-25.000,00

109.055,00

66.865,00

-42.190,00

109.055,00

66.865,00

-42.190,00

1.594.041,00

223.139,00

-1.370.902,00

562.250,00

89.425,00

-472.825,00

Expl.

141.750,00

89.425,00

-52.325,00

lnv.

420.500,00

0,00

-420.500,00

1.031.791,00

133.714,00

-898.077,00

Expl.

1.019.291,00

133.714,00

-885.577,00

lnv.

12.500,00

0,00

-12.500,00

2.767.869,00

21.360,00

-2.746.509,00

233.771,00

10.500,00

-223.271,00

Expl.

219.271,00

6.900,00

-212.371,00

lnv.

14.500,00

3.600,00

-10.900,00

Expl.

Overig Beleid Expl.

06: Economie en toerisme Prioritair Beleid Expl.

Overig Beleid Expl.

07: Ruimtelijke ordening Prioritair Beleid

Overig Beleid

08: Cultuur en bibliotheek Prioritair Beleid

Overig Beleid

09: Jeugd Prioritair Beleid

Overig Beleid Expl.

10: Sport Prioritair Beleid

Overig Beleid

11: Sociale dienstverlening Prioritair Beleid

02/12/2013 15:22

Uitgave\ 3.496.351,00

Prioritair Beleid

SQ.

2014


Doelstellingenbudget (81)

2014

Gemeentebestuur Bredene Budgetplan BP2014-0_0

Doel

Ontvangst!

Saldo

2.534.098,00

10.860,00

-2.523.238,00

Expl.

2.498.098,00

10.860,00

-2.487.238,00

lnv.

36.000,00

0,00

-36.000,00

1.553.086,00

1.047.223,00

-505.863,00

1.467.603,00

612.300,00

-855.303,00

Expl.

1.451.903,00

612.300,00

-839.603,00

lnv.

15.700,00

0,00

-15.700,00

85.483,00

434.923,00

349.440,00

85.483,00

434.923,00

349.440,00

28.522.904,00

26.338.712,00

-2.184.192,00

Expl.

21.882.907,00

23.480.336,00

1.597.429,00

lnv.

5.049.920,00

4.950,00

-5.044.970,00

And.

1.590.077,00

2.853.426,00

1.263.349,00

Type!

Overig Beleid

12: Kinderopvang Prioritair Beleid

Overig Beleid Expl.

Totaal

02/12/2013 15:22

Uitgavel

ss.

3. Financiële toestand (schema BS) De financiële toestand verschaft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht van het budget. Het budget past financieel in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk is aan nul en als de autofinam:ieringsmarge in het budget beter is dan of geiijk is aan de autofinancîeringsmarge in het meerjarenplan.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS~corle 35002


Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:



Secr.: Vannick Wittevrongei

Centrumplein 1- 8450 Bredene


! Resultaat_o_p

kasbasis

'

~ Exp~~itaii;t;;ci(~-;t(s-A)

TMeerja~en~~

-

-~

-------- -------------------- -----~

A. Uitgaven B. Ontvangsten

Budget 2014 ·

Verschil j

1

---------o:ool

1

2014·

•

-1.5~ii.41"~oor--1.597-:4z9,ooi 21.882.907,00: 23.480.336,001

21.882.907,00

I

0,00 I

23.480.336,00

0,00\

14.609.569,00 1

14.609.569,00 '[

0,00 i

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00 [

0,00 1

0,00!

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

a. Belastingen en boetes

2. Overige 11. lnvesteringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 111. Andere (B·A) A. Uitgaven

I

4.9so,oo I t.:z63.349,oo 1.590.077,00:

5.049.920,001I 4.9so,oo 1.263.349,oo I 1.590.077,001

l.s5o.on,oo 1

l.s5o.o77,oo,

1.sso.on,oo .,

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

I

0,00 i

2. Toegestane leningen

4o.ooo,oo ~1

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

4o.ooo,oo,

I

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

O,OOi 0,00! 0,001i

-5.044.970,00 i

1

a. Periodieke aflossingen

0,00 1

8.870.767,001

8.870.767,00! ·5.044.970,00 i

5.049.920,001i

1. Aflossing financiële schulden

0,00 1

0,00 i

o,oo o,oo 1I O,OOj 1

1

1.sso.o71,oo.

o,oo 1 o,oo 1

I

0,00

0,00 i

0,00

0,00

4o.ooo,oo

o,oo ~1

1

4o.ooo,oo 1 0,00

i'

I:

o,oo, 0,00

I,

2.853.426,00 I

2.853.426,00 I

0,00 i

2.574.ooo,oo 1

I

2.574.ooo.oo 1! 239.426,00

0,00 I

a. Periodieke terugvorderingen

239.426,00 I

0,00 i

I 40.000,00 I

239.426,00 i

b. Niet-periodieke terugvorderingen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

239.426,00 0,00

3. Overige transacties

40.000,00 I

0,00

I

c. in de of inw";t!':rin&rsnn:tvari!!'St<~n 0 00! !-·---~::~~~:~:~~~~!~~~~~~~~:~~~~~~~---+-------~

o.oo

I 40.000,00 I 0,00

40.000,00

1

0,00 i

1·

o 00 o:oo I ..::.='+1--"""""'""""""~1:'!1\!!9

Autofinancieringsmarge

Verschil

2.251.476,00 23.480.336,00 21.228.860,00

I. Financieel draagvlak {A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden {1·2) 1. Exploitatie .. uitgaven

21.882.907,00 654.047,00

2. Nettokosten van schulden

11. Netto periodieke leningsuilgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden

15:23

21.228.860,00 21.882.907,00

0,00 0,00

4. lijst met Qpgraçhten V,QQf werken,

leveri~ en die\p

In geval van overheidsopdrachten wordt de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden bepaald door de gemeenteraad. Wanneer de opdrachten echter nominatief zijn opgesomd in het budget dan is het college bevoegd (delegatie van bevoegdheid).

5. Lijst met daden van beschikking Daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen kunnen worden toegewezen aan het college mits nominatieve opname in de beleidsnota van het budget.



6t

BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29/07/2013

Punt 14: beReidsondersteuning - financiën. Vaststellen van een geactualiseerde afbakening van het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, jens Vanhocren en Jacques Deroo, schepenen ; Rudi Debeuckelaere, Tania janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Uesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, louis Van Belleghem en Marie· jeanne Colsoul, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezigmet kennisgeving

Patriek Bolle, raadslid

Bevoegd lid van het college

4° schepen E. Gryson

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 160 van het Gemeentedecreet

juridische grond

• •

artikels 43, 57 en 160 van het Gemeentedecreet Wet d.d. 15/0612006 betreffende de overheid,:;opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd Koninklijk Besluit d.d. 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren Besluit van de Vlaamse regering d.d. 03/0412009 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23/0 1/2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 en de wijziging

• •

van diverse bepalingen betreffende personeel, financiën en organisatie van de

gemeente

Verwij:dngsdocumenten

•

Feiten. context • en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad ! 7/09/2007 houdende afbakenen van het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet beslissing van het cailege van burgemeester en schepenen d.d. 08/07/20!3 houdende vaststellen van een geactualiseerd voorstel tot het afbakenen van het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en van een voorstel tot het vastleggen van de verrichtingen die zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Het Gemeentedecreet laat heel wat lokaal maatwerk toe. Een belangrijk begrip dat in het Gemeentedecreet hiervoor wordt gehanteerd is "dagelijks bestuur". Binnen bepaalde marges kan elke gemeente zelf bepalen wat er moet worden verstaan onder "dagelijks bestuur" (zoals bedoeld door het Gemeentedecreet). Verderop wordt een overzicht gegeven van de concrete gevolgen van de afbakening van het begrip "dagelijks bestuur". In algemene zin kunnen we stellen dat wanneer iets onder het dagelijks bestuur valt, de procedure vlotter zal kunnen worden afgewerkt (maar er zullen daarentegen ook minder controlemechanismen ingebouwd zijn). Het begrip "dagelijks bestuur" werd in de vorige legislatuur vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17/09/2007. Aangezien de vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" in de praktijk gedeeltelijk neerkomt op een bevoegdheidsde!egatie door de gemeenteraad, verdient het aanbeveling om dit in deze legislatuur opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. Bovendien is er een gedeelte van de wetgeving die ondertussen is veranderd, waardoor er eventueel een ruimere afbakening mogelijk is. !n het oorspronkelijk Gemeentedecreet (vóór het hersteldecreet van 2009) waren er drie onderscheiden vormen van dagelijks bestuur. Deze drie vormen worden weerspiegeld in de beslissing van de gemeenteraad uit 2007: het dagelijks bestuur met betrekking tot de overheidsopdrachten het dagelijks bestuur met betrekking tot het stellen van daden van beschikking het dagelijks bestuur met betrekking tot de visumverplichting van de gemeenteontvanger - financieel beheerder. In de huidige wetgeving is er enkel nog sprake van het dagelijks bestuur met betrekking tot de overheidsopdrachten. Het dagelijks bestuur met betrekking tot het stellen van daden van beschikking is volledig verdwenen uit de wetgeving. De visumverplichting van de financieel beheerder bestaat nog steeds, maar staat nu strikt gezien los van het stelsel van "dagelijks bestuur". Het dagelijks bestuur met betrekking tot de overheidsopdrachten wordt vermeld in artikel 43 § 2 i I" van het Gemeentedecreet: Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten ais het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur. Voorgesteld wordt om het dagelijks bestuur met betrekking tot de overheidsopdrachten gelijkaardig af te bakenen als in 2007, met uitzondering van een voorstel tot hoger grensbedrag voor het lnvesteringsbudget en een voorstel tot hoger grensbedrag voor

•

jaaroverschrijdende verbintenissen via het exploitatiebudget. Concreet wordt voorgesteld om voor het investeringsbudget een grensbedrag te hanteren van 8.500 EUR (exd. btw) en dit gebaseerd op een nieuw grensbedrag dat sinds kort geldt voor het voeren van overheidsopdrachten via aangenomen factuur. In het beschikkend gedeelte van dit besluit wordt naar het grensbedrag van 8.500 EUR verwezen via de formule "het bedrag zoals bedoeld in artikel l 05 § I. 4o van het Koninklijk d.d. 15/07/20 11 betreffende plaatsing Besluit overheidsopdrachten klassieke sectoren". - Concreet wordt voorgesteld om voor jaaroverschrijdende verbintenissen via het exploitatiebudget een grensbedrag te hanteren van 85.000 EUR (excl. btw) en dit gebaseerd op een nieuw grensbedrag dat sinds kort geldt voor het voeren van overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang. In het beschikkend gedeelte van dit besluit wordt naar het grensbedrag van 85.000 EUR verwezen via de formule "het bedrag zoals bedoeld in artikel IOS § I. 2" van het Koninklijk d.d. 15/07/20 i I betreffende plaatsing Besluit overheidsopdrachten klassieke sectoren". In het oorspronkelijk Gemeentedecreet (vóór het hersteldecreet van 2009) werd de regeling omtrent het voorafgaand visum van de gemeenteontvanger (artikel 160 § 2) ook gekoppeld aan het dagelijks bestuur. Dit is op vandaag niet langer het geval. Er kunnen net als vroeger nog steeds verrichtingen worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van de financieel beheerder, maar dit staat nu strikt gezien los van het dagelijks bestuur. ln de praktijk heeft dit geen echte gevolgen. Voorgesteld wordt dan ook om de afbakening van het dagelijks bestuur en de vrijstelling van de visumverplichting net als in 2007 in een dossier aan de gemeenteraad voor te leggen. Bepaalde verrichtingen kunnen door de gemeenteraad worden vrijgesteld van de voorafgaande controle op wettelijkheid en regelmatigheid door de financieel beheerder. De Vlaamse regering heeft hier echter grenzen ingesteld aan de gemeentebevoegdheid (via het besluit van de Vlaamse regering d.d. 03/04/2009 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23/0! 12009 tot wijziging van het Gemeentedecreet [ ... ]). Voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners zijn meer bepaald alle verbintenissen die meer dan 7.500 EUR bedragen sowieso onder'ivorpen aan de visumplicht. In afwijking van dit grensbedrag kunnen ook aanstellingen van bepaalde duur voor minder dan een jaar worden vrijgesteld van het voorafgaand visum. - In afwijking van het grensbedrag (en in tegenstelling tot vroeger) kunnen investeringssubsidies nooit worden uitgesloten van de visumverplichti ng. Voorgesteld wordt om het voorafgaand visum van de financieel beheerder aan te laten sluiten op de maximaal toegelaten bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering d.d. 03/04/2009.

Met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck. Anuschka Steen, Marie-Jeanne Colsoul)k

Stemmen

•

Besluit

Artikel I De gemeenteraad heft de beslissing op van de gemeenteraad d.d. 17/0912007 houdende afbakenen van het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet.

Artikell Het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in het Gemeentedecreet, wordt als volgt vastgesteld: opdrachten voor werken, leveringen en diensten Het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 43 § 2 I I o van het Gemeentedecreet, omvat volgende componenten: • Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur niet jaaroverschrijdend binden. • Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur tot maximaal vijf jaar binden, en dit indien ook aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: de opdracht kadert in het garanderen van de continui'teit van de bestaande dienStVer1ening het totaal bedrag van de verbintenis bedraagt niet meer dan het bedrag zoals bedoeld in artikel I 05 § I. r van het Koninklijk Besluit d.d. 15/07120 11 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. • Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op het investeringsbudget, indien het totaal bedrag van de verbintenis niet meer bedraagt dan het bedrag zoals bedoeld in artikel I OS § I. 4° van het Koninklijk Besluit d.d. 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. • Alle opdrachten van diensten die noodzakelijk zijn voor een optimale thesauriepositie van het gemeentebestuur, hieronder onder meer te begrijpen: het verdisconteren van subsidies, toelagen of schuldvorderingen - het opnemen van thesaurievoorschotten het aangaan van kasfaciliteiten. • De beslissingen tot wijziging in de uitvoering van de voorwaarden van werken, leveringen en diensten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, voor zover de totale waarde van de opdracht het door de gemeenteraad goedgekeurde ramingsbedrag niet overschrijdt met meer dan I 0%. • De beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden to~gewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan, indien de opdracht voortvloeit uit dringende spoed als gevolg van niet te voorziene omstandigheden. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gemeenteraad, die er tijdens de eerstvolgende zitting kennis van neemt.

Verrichtingen die het bedrag van 7.500 EUR (exclusief btw) niet overschrijden, worden uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder. in afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag worden eveneens de aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan een jaar uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder. Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan een jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling.

In

afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag blijven lnvesteringssubsidies, zoals wettelijk voorzien, steeds onderworpen aan de voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder.

Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad,

w.g. Yarmick Wittevronge! secretaris

w.g. Kristof Vermeire voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend "'t~rr"·•n Bredene, I -8-20 i 3

Kristof Vermeire voorzitter gemeenteraad

Bevat o.a. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone en het AGB. De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement. (oomerkinq: subsidies die worden toegekend op basis van een reglement worden in de toelichting van het budget opgenomen)



éA.

NOMINATiEVE TOELAGEN Be Ieids- Algemene rekening item 0791-00 0750--00 0750-00 0750--00 0750-00 0200-03 0740-02 0740-02 0500-00 0520--00 0719-00 0740-00 0945--00 0945-00 0945-01 0709-00 0709--00 0420-00 0349--00 0470-00 0160-00 0440--00

Omschrijving AR

Totaal Bedrag

6495040 6493025

Subsidie Vrijzinnig Centrum Subsidie Sjarelkot

10.00( 4.00(

6493026 6493027 6493028 6493120 6493050

Subsidie VZW De Speelschommel Subsidie Jokkebrok Subsidie Caproen Subsidie VZW Ouders van verongelukte kinderen (Save Charter) Subsidie Twins (redder)

2.50( 21.00( 5.00(

6494020 6494030 6494040

Subsidie IKWV- intercommunale kustreddingsdienst Subsidie streekplatform arrondissement Oostende Subsidie Beaufort Subsidie NSB Bredene {Fakkel van de zee)

6493080 6493043 6493090 6493100 6491060 6493031 6493032 6494010 6493130 6493070 6493033 6493060

Subsidie Handzame-Ciassic Subsidie Gezinsbond Subsidie VVSG-DVO Subsidie starterspremie onthaalouders Subsidie Jeugdmuziekatelier Bredene Subsidie Gemeentelijke Harmonie Subsidie Medische Dringende hulpverlening Subsidie ihkv aanvullende beheersvergoeding VLIVI Subsidie Blauwe Kruis Subsidie 11.11.11-aktie Subsidie Rode Kruis

18 2.75( 6.75(

SC 13.70(

35( 10.00: 15( 3.32 3.00( 1.86 5.0()(

6.~; 4.3 6.75

lSC

~/.

De kredietautorisatie wordt toegekend via de financiële nota van het budget.

Voor al deze

rapporteringen werden in het Besluit van de Vlaamse Regering standaardrapporteringschema's voorzien. De financiële nota van het budget bestaat uit drie onderdelen : 1} Exploitatiebudget (schema 82} 2) lnvesteringsbudget (schema 83 en 84} 3) Liquiditeitenbudget (schema BS)


NIS-code 35002


13.

1.

E>spl()itati~bu ~'

/

'

'

' '

'

-,,

'

Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur, meer bepaald het overzicht van alle kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget wordt door de raad autorisatie verleend aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en verwerving van middelen in verband met de exploitatie. Het exploitatiebudget bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie. De totalen van schema B2 stemmen overeen met de totalen voor de exploitatie uit het doelstellingenbudget.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Breelene NIS-code 35002


Exploitatiebudget (82) ~

Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:


Gemeentebestuur Bredene {NIS 35002)




Beleidsdomein

Uitgaven


Ontvangsten

Saldo

960.471,00 19.684.907,00 18.724.436,00

01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie

6.112.276,00

406.722,00

-5.705.554,00

02: Openbare infrastructuur en mobiliteit

1.033.847,00

527.095,00

-506.752,00

932.264,00

92.175,00

-840.089,00

04: Natuur en milieubeheer

1.471.008,00

985.620,00

-485.388,00


3.496.351,00

44.410,00

-3.451.941,00

06: Economie en toerisme

584.624,00

48.300,00

-536.324,00

07: Ruimtelijke ordening

205.131,00

58.400,00

-146.731,00

1.381.434,00

266.970,00

-1.114.464,00

09: Jeugd

289.705,00

77.615,00

-212.090,00

10: Sport

1.161.041,00

223.139,00

-937.902,00

11: Sociale dienstverlening

2.717.369,00

17.760,00

-2.699.609,00

12: Kinderopvang

1.537.386,00

1.047.223,00

-490.163,00

21.882.907 00 23.480.336,00

1.597.429,00

03: Parken en begraafplaatsen

08: Cultuur en bibliotheek

Totalen

02/12/2013 15:26

2.. lnvesteringsbudget (schema's B3 en Het investeringsbudget bevat een overzicht van de nieuwe investerings-enveloppes en een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppes (LE.) voor het financiële jaar in kwestie.

Er is een aparte I.E. per prioritaire beleidsdoelstellingen, voor het overig

beleid en voor het beleidsdomein 'algemene financiering'. De lnvesterings-enveloppe 'I.E. vorig dienstjaar' betreft enkel investeringen waarvoor de GR de lasten en de voorwaarden reeds heeft goedgekeurd en waarvoor de feitelijke opdracht reeds werd gegund door het college van burgemeester en schepenen. Het engagement of de verbintenis werd reeds genomen. In het verleden werden de financiële middelen overgedragen (NGB-systeem) van het ene jaar naar het andere jaar via het formulier T.

Wegens het wegvallen van het formulier T dienen deze kredieten,

louter administratief, opnieuw opgenomen te worden in de BBC. Op deze manier worden de financiële middelen opnieuw ter beschikking gesteld. De verbintenis wordt dus overgedragen naar het transactiejaar waarin de financiële impact van de verbintenis zal plaatsvinden.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 3stl02


Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (83) ~

Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0} Laatste dagboeknrs:

Periode: Vanaf 2014


Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002}




1 Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene -------------------·-r-··------------Deell: UITGAVEN I VK ! TK 2016 i . !t investeringen in materiële vaste activa i 1.383.000,00 I 1.383.000,00 I -----~--------------------------·------------·--------------------·--------------------~-----!

-----------~

--"·-----~----------~--------------~---------~-----~~-----------·-------------------------------r------~----------------i--.-----------------4

A: Gem_eenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa •. fen emen en gebouwen ,___2, Wegt?!l__~f!__O_II~I_ige infrastructuur

I

_____________________L

1.383.000,001 1.150.000,00 1 _____ 133.0üqLQgt_

1.383.000,001 1.250.000,00 1

133.000,00~

i_\',IJÎYt
1 G02 Het sociaal weefsel wordt versterkt.

f~~.·~~~~~t:~~g~;~~~~~~;ri~~~~~t~~~~~AYEN ===--==-=~~=--=-+~===-~~2~:~J---·_TK:j~:a~~t==~TK~~-~,O~] A.

Geme~nschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

ferremen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

I 1

Ii

50.200,001 40.000,001 5.000,00

I'

10.200,001 0,001

40.000,00 40.000,00

5.000,00,

0,00

·~:;;~~~--~~ed:~=-~==-~=-~~~~=-==~~~--~~:=----==-==~-===~~~-----=---=t== .~ii~~Q~L-=-···i9;i~:~~r==--jo:~~~-

02/12/2013 15:26

"

I


Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

;=: ..

Vanaf2014

I.E.1G04 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. 1-----

Deell: UITGAVEN

11. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 111. lnvesterin.ren in immateriële vaste activa V. IJimaYen

Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen UI. Bnvesterin.ren in immateriële vaste activa v.uitnven

Deel2: ONTVANGSTEN N.lnvesteriMssubsidies en -schenkint:~:en V. ontvan2Sten

VK 1.885.000,00 1.885.000,00

TK2014 445.000,00 445.000,00

TK2015 330.000,00 330.000,00

TK2016 620.000,00 620.000,00

TK2011 170.000,00 170.000,00

TK 2018 205.000,00 205.000,00

1.805.000,00 80.000,00

415.000,00 30.000,00

300.000,00 30.000,00

600.000,00 20.000,00

170.000,00 0,00

205.000,00 0,00

30.000.00 1.915.000.00

15.000.00 460.000.00

15.00000 345.000.00

000 620.000.00

000 170.000.00

000 205.000.00

TK2019 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00

000 115.00000 VK 20.500.00 20.50000

TK2015 20.50000 20.500.00

I.E.1G06 Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen \1 ~ UitafaviiHI

VK 320.000,00 320.000,00

TK2015 45.000,00 45.000,00

TK2016 275.000,00 275.000,00

295.000,00 25.00000

20.000,00 25.000.00

275.000,00 000

320.00000

45.000.00

275.000.00

02/12/2013 15:26

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (83)


Vanaf2014

I.E.1G07 De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.

~

VK 1.561.600,00 1.561.600,00 351.600,00 1.210.000,00 95.00000 1.656.600 00

Deell: UITGAVEN

mresteringen in materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 111. lnvesterineen in immateriële vaste activa V. Uitoven

Deell: UITGAVEN

TK2015 104.880,00 104.880,00 104.880,00 0,00 10.000100 114.88000

TK2016 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 10.000,00 610.00000

TK 2017 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 25.00000 625.00000

TK2018 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25.000 00 35.00000

TK2016 517.500,00 517.500,00 510.000,00 7.500 00 517.50000

TK2017 7.500,00 7.500,00 0,00 7.50000 7.50000

TK 2018 507.500,00 507.500,00 500.000,00 7.50000 507.50000

TK2019


0,00 0,00 0,00 0,00 15.00000 15.000.00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 111. Bovesterineen in immateriële vaste activa V. Uititaven

VK 100.00000 100.000.00

Deel2: ONTVANGSTEN nv.lmresterinessubsidies en -schenki"'r:en v. OotvaMsten ----

TK2014 246.720,00 246.720,00 246.720,00 0,00 10.00000 256.72000

---------------

TK2016 100.00000 100.000.00

I.E.1G08 Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten.

,.----

Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3.Roerendegoederen V_ IJitJravll'!n

---

Deell: UITGAVEN

-11. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3.Roerendegoederen v.u~en

VK 2.975.000,00 2.975.000,00 2.910.000,00 65.000 00 2.975.000 00

TK2014 427.500,00 427.500,00 400.000,00 27.50000 427.500.00

TK2019 1.007.500,00 1.007.500,00 1.000.000,00 7.500 00 1.007.500,00

8"'lllliddll

,.,OI

02/12/2013 15:26

TK2015 507.500,00 507.500,00 500.000,00 7.50000 507.50000

~


Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (83) ....

Vanaf2014

~ •

I.E.1G09 Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang. Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3.Roerendegoederen

V. Uitoven

VK 184.500,00 184.500,00 75.000,00 35.000,00 74.50000 184.500,00

TK2014

TK2015

9.500,00 9.500,00 5.000,00 0,00 4.50000 9.500.00

95.000,00 95.000,00 70.000,00 25.000,00 000 95.000,00

I.E.1G12 Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven. Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.Roerendegoederen V. Uitiraven

VK

10.000,00 10.000,00 10.00000 10.00000

TK2014 5.000,00 5.000,00 5.00000 5.00000

TK2015

I.E.1G14 Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven. Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen \1 ~ Ultmavt<>n

~

Dee12: ONTVANGSTEN

Verkoop van materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

VK 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.00000

TK 2014 6.000,00 6.000,00 6.00000 6.000.00

VK 3.600,00 3.600,00

TK2014 3.600,00 3.600,00

02/12/201315:26

5.000,00 5.000,00 5.00000 5.00000

TK2016

35.000,00 35.000,00 0,00 5.000,00 30.00000 35.000,00

TK2017

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.00000 20.00000

TK 2018

25.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 20.00000 25.00000

- ------------------.

Vanaf2014


Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) -----------------·------~------------------------

ONTVANGSTEN

15 Bredene bereidt zich actiefvoor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

'•·

··········---------------·-·-·-------------·--·------·----------~----------------------,-

fil.î~;;st;~i;s;~·i.:;;;ï;rië~~~~~: ;~~~AvEN

----; A. Gcmeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa _____ _3~_!f.".l?f~r1-~~-~~~~e_fl_____________________

!Y., _Yl~i!V~J!_____________________________

1

- -- T -----------,-------------,------·-·-----------,--------

T-~

------~

---1·------i{~ooo~oo]--- -1~-~~-~:0,ool - - TK 2~-~~.ooj-----rK 2i1~:ooi---I~_?i:~:O~ool--- n2~~~o:Oo 21.000,001

3.Soo,oo!

3.500,001

3.500,00!

3.500,001

3.500,00

-~~O,OQL______3.SOO__&ii-----3.SOO,O.QL______ ~:?Q9-'Q_QL_____ __1_,_~Q_Q,Q9 __________________________n,..Q®_,®L_ ___ ~~®..JKÜ__ __ _ _.1,~00..®~ ----~~QO_&q_l_ _______ _l,~®~®L _______~,~p~J ____________ ________l1,!JQ(),QQJ_____

-··-·-----·------_····--------·-·-------------------·--------------·--·--·····-----~

IÏ~~~~;~~t~-~ingen in materië~~:~t~: a~!~~AVEN

-- ---

---.

-----------·-·--·----~---·!!}~.~00,~

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.500,001

lv~~t:;;;~===~:~====-==~-~==--==-===~======-~====-- · · 3~;~:1 1 Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.

r_'A'~:_;.;-!e-h:~;;~;!~;~;~-;-!-~-aa-ti-ge_m_a_'•"ë:-~~a-st--~~a-ct- -~·==---~~- _-:-:~-~:-èd=r-~-I--:-o:: I~---8-·~-:-.-'- ~-:-:-..J: -:-:~-o::::l =~~-:~-:~-o-:~f-lf~-~-~·-::~1 -••-

i

j_____-___

2. Wegen en overige infrastructullr

4.799.500,001

880.000,00

1.205.000,001

432.000,00

602.500,001

677.500,00

r:::~1=~~=-~-in_'-~~-~-"__imJl]~-te_.r~=le-~~=~-a-c!iv_~_----=---------~=-==--=----·==-----=r_-~_ii~~~=::t=_---_·1~~-~-o-_::.;1-__- i=ii_~:_:_-::±~==1_.~_7i:~: =-=--h~~~=~=+==i~i:_~:~: ,------·· ---------------------------··--------------------·--------------------------+-------------,

l

Oeell: UiTGAVEN jit !mesteringen in materiële vaste activa

i

TK 2019 --------·--·-j

c·--······-······------·----------------·--··---------------------·-----·---·-·--

i A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa !__

2. Wegen en overige infrastructuur

1

1.002.500,001

i

1.002.500,00 i 1.002.SOO,OOi1'

I

[.I!_!,Joy~~~rJ~_n in immatElrJjJ.g_y_ast~acti"l@__~------···-------------+---GSS.ooo_._~

I

'

Lï,_U_im~.'t'~Jl___ ··----------------------------- _________________ -~-- _j____j.--'§~Z.S®.&Qj

~ "

02/12/2013 15:26

Vanaf2014


Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) ------~---------------------·---

.. r.

-~-~~~ ~~-~~-=~=-~~~~~:~~--D~~i~i=Q=~i\(~NG.ST~N-- ---------~=---~r==··-v~==~=r~=-~~3~~--=~=r=---TK 3SJ!i~--~ +----~~5.150,00 i ... 212.625,00 1 . ________________ L __ _425.2SQ.OOI ____ 112,..§25,001

(IY.J~'\f~~grings?ub~di~_g_n_:~he!ll!i.ll&~!L_ __ ----·-----

l\.i,.Qf!~~l]8~l..~rL. _______________________________ ..

. 21~6~~0Q

___n~.625,00

2 Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.

r· ·- ·---- -·- ·- --·----·---·- ·----------I

·-···-·-------------------·····----------~--------·-·--r·------·--···-----------·------------r

Deell: UITGAVEN

1

VK

i

TK 2014

j _

TK 2015

I

~------··---·········-

TK 2016

i

TK 2017

T·····-···-·-------1 I

TK 2018

r.!l.i. ;;.~;~ringenl~-;;t~riêi;;;~t~-~-ctiva------·-·--·····--··--·------~.-------·lso.Ooo:ool-····--15~~- ls.miö~oo·l·····-·-25.ooo~oor----25j)OO:oor---Ïs~OOO:oo~ : A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa I 150.000,001 25.000,001 25.ooo,ool 25.000,001 25.000,001 25.000,00 Jl ' I ! '

~ .....'!:.B2~~~-d~_g_()ede_r~!:l--.·---·--····----··-------···------

I

I

___ j ________J,'j.Q_,_QQQtOO .. ______25.0QQ,Q_()·l----·----J~.Q9.Q,_Q(l__ i _ _15.000.&_~---------~~0QCJO,O_()J _______2~QQQ,OO

lY,.IJ.~~~---···-·---------··········--------------------------- j___ ___!~,_®g..QQ.i _____l,~.ooo__&Ç!i___ :zs.o~.J,mL ______ zs.OQQ.oo ------~,_ooo,oo_L_ ______1_~,_().9.9.J>9 ···-···········-------·---·

t!t

i

-·--------·--··-·----····--·-----------·---,..--·-······-·-···-·--··--l

hweste.;l;;g~-n in materië~:~~: a~![~~y~_r·J__ ______···-----·-···· ..j.. ---~~i~~oo1


I

25.000,00!

tY.~-~1:;;!==()=~~=~=~-=~=---~~~~-~=----~~-=~-=~==-=-~~- =-~~====~=~=t==~:-.~~:::J ,

5 Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. --·-----------··-----·------·-----·---·---·----------------·-r----------...,---------·---·~

lii.l·~;st;~ingen in m~t;rië~:~~t~~~~l~AVEN

-----------------·-····1- - v~.ooo-;oof-

l\G;;;;;:;:de:nen ~dr~~matig~ma~ële vas~ea~iv._

___ ( ___ ....

TK 2~_;:,.,oöj

~":~~~-- -~z:~.~~~

!\1.!JltDY.IID___········----------····---··---········---·--··-·------···------·------··-;_________lJ}QQ.QQ. --·····---·· 7.0()9,00 I

02/12/2013 15:26



Vanaf2014

I.E.1G31 Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Oeell: UITGAVEN

m. lewesterinRen in immateriële vaste activa V. Uitoven

TK 2014

VK

TK 2015

7.50000 7.50000

7.50000 7.500 00

VK 370.000,00 370.000,00

TK 2014 270.000,00 270.000,00

TK 2015 100.000,00 100.000,00

370.00000

270.00000

100.00000

370.00000

270.00000

100.00000

15.00000 15.00000

I.E.1G32 Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. UitRaven

I.E.1G33 Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling. VK 373.000,00 373.000,00

TK2014 218.000,00 218.000,00

TK 2015 55.000,00 55.000,00

TK 2016 25.000,00 25.000,00

TK 2017 25.000,00 25.000,00

TK2018 25.000,00 25.000,00

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

210.000,00 13.000,00

3. Roerende goederen

150.000,00

180.000,00 13.000,00 25.000,00

30.000,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 25.000,00

9.40000 382.40000

9.40000 227.400.00

o.oo

000 25.000.00

o.oo

55.00000

25.00000

000 25.00000

Oeell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

m. lnvesterin~ren in immateriële vaste activa V. Uibraven

Deell: UITGAVEN ID. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

111. Investeringen in immateriële vaste activa

~ .

TK2019 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 02/12/2013 15:26



Vanaf2014

.. ~

I

Deell: UITGAVEN

VJJltpven

j

TK2019 25.000,00

c-·

Deel 2: ONTVANGSTEN

!---· ~~erinassubsidies en

VK

-schenkingen

TK2014

1.35000 1.350,00

V. ORtVanmen

1.35000 1.350.00

I.E.1G34 Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen. -

Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3.Roerendegoederen V. Uitoven

-

VK 727.000,00 727.000,00 613.500,00 113.500,00 727.00000

TK2014 197.000,00 197.000,00 178.500,00 18.50000 197.00000

I.E.1G35 Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen V. Uitoven ------

Deel2: ONTVANGSTEN 11. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en 2ebouwen f---·\1 11'\fttv:ancrch•n

VK 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000 00 1.850.000 00

TK2015 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000 00 1.850.000 00

VK 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000 00 1.480.000 00

TK2015 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000 00 1.480.000 00

02/12/2013 15:26

TK2015 170.000,00 170.000,00 160.000,00 10.00000 170.000.00

TK2016 95.000,00 95.000,00 10.000,00 85.000,00 95.00000

TK 2018 200.000,00 200.000,00 200.000,00 000 200.00000

TK2019 65.000,00 65.000,00 65.000,00 000 65.00000



Vanaf2014

I.E.1G36 Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur. -

Oeell: UITGAVEN U. Investeringen in materiële vaste activa


2. Wegen en overige infrastructuur V.Uitnven

Oeell: UITGAVEN BI. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. We~~:en en overige infrastructuur

v. Uimaven

VK 30.000,00 30.000,00 30.00000 30.00000

TK2014 5.000,00 5.000,00 5.00000 5.ooo_.oo

TK 2015 5.000,00 5.000,00 5.00000 5.00000

TK 2016 5.000,00 5.000,00 5.00000 5.000.00

TK2017 5.000,00 5.000,00 5.00000 5.00000

TK 2018 5.000,00 5.000,00 5.00000 5.00000

TK 2015 60.000,00 60.000,00 60.00000 60.000.00

TK2016 102.500,00 102.500,00 102.50000 102.50000

TK2017 60.000,00 60.000,00 60.00000 60.00000

TK2018 60.000,00 60.000,00 60.00000 60.00000!

TK2019 5.000,00 5.000,00 5.00000 5.000.00

I.E.1G41 Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur. Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. Uitoven

Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen )b,Uituven

~ .,

VK 466.550,00 466.550,00 466.55000 - - 466.550 00

TK2014 124.050,00 124.050,00 124.05000 124.05000

TK2019 60.000,00 60.000,00 60.00000 60.000.00

02/12/2013 15:26



Vanaf2014

I.E.1G46 Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden

-----

Deell: UITGAVEN 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen V.Uitnven

VK 1.410.500,00 1.410.500,00 831.500,00 579.00000 1.410.500 00

TK2014 861.500,00 861.500,00 781.500,00 80.00000 861.50000

VK 685.000,00 685.000,00 685.00000 685.00000

TK 2016 685.000,00 685.000,00 685.00000 685.00000

TK2015 168.000,00 168.000,00 35.000,00 133.00000 168.000.00

TK 2016 71.000,00 71.000,00 15.000,00 56.00000 71.00000

TK2018 260.000,00 260.000,00 0,00 260.00000 260.00000

TK2019 50.000,00 50.000,00 0,00! 5o.ooooo! 50.000.00

TK 2015 50,00 50,00 206.000,00 206.000,00 100.000,00 25.000,00 81.000,00 37.50000 243.550 00

TK2016 50,00 50,00 149.000,00 149.000,00 50.000,00 25.000,00 74.000,00 165.286.00 314.33600

TK2017 50,00 50,00 124.000,00 124.000,00 25.000,00 25.000,00 74.000,00 144.78600 268.836 00

TK2018 50,00 50,00 124.000,00 124.000,00 25.000,00 25.000,00 74.000,00 144.786 00 268.83600

I.E.ALGF Algemene financiering.

Deel2: ONTVANGSTEN Dl. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

v.-

en

I.E.OVER Overig beleid. Deell: UITGAVEN 1. Investeringen in financiële vaste activa 8. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten DB. Investeringen in materille vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen IV. Toenstane investerinllSSUbsidies V.Uitdven

Deell: UITGAVEN 1. Investeringen in financiële vaste activa

VK 300,00 300,00 929.000,00 929.000,00 250.000,00 221.000,00 458.000,00 710.64400 1.639.944 00

TK2014 50,00 50,00 202.000,00 202.000,00 25.000,00 96.000,00 81.000,00 73.50000 275.550.00

TK 2019 50,00 02/12/201315:26

Overzicht nieuwe investeringsenveioppen ---------------------------


-----~---·--------------

r~---- ---------------------------------~-----·---------~ -----------------·-------------------------------~-----~ --------------~

ii.························-················-···----------·-·----·-·----·---·-·-·-------··--·-----------·1--------··--·----1 Deell: UITGAVEN I TK 2019 I

i 8. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten )I!. investeringen in materiële vaste activa i A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

.

i !

L Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Hoerende goederen

I

SO,OOJi 124.000,00 124.000,001

I

25.000,00 25.000,001 74.000,00!

. i iIY:,_I~~~~J!e il!lt~~1~ringss~.;~~~ldl.~- _________________________ J _____ 1._44.7Q~_.!)QI

LV,JJ!.tgi?l_~~!l------------·--·----·--·---·--·------·-··--·-----·------ ______ j __ ·---~~1!~~,00!

Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren.

,------ --- --------·-

oe~lii)irGÄvÉ_N'

>·--·- ---------······------·-------·-·

ilt lnwe$teringen in materiële vaste activa

____ ------------~------·-v"--·----~----~-~2û141-1K2o~l---~r;;ü16-i

----·-·---------------

-----·---+------·---·····-···-t--------·-----+-

A. Gemeenschapsgoederen en bedrljfsmatige materiële vaste activa L Terreinen en gebouwen .. 2. Wegen en overige infrastructuur

I

I 1 '

526.600,00 i 526.600,00! I 12.500,00 j 514.100,00!

~!H.,.Il!Y~~.teri{l_g_en i!lJm!!lateriële vast.e activa______________________________?.~9.900,00;

514.100,00 i 514.100,001

I

12.500,00 501.600,00 1

___ 237.400,001

L~,.!Jim_~ygn ____________________,._____,___________________________ __l ____ ~:Mi-'~{lO_,_OQL ______?Sl.SOO,OOi

r -·---···---------·--------·--·----·-- --·--1 Deel 2: ONTVANGSTEN I VK I TK 2015 1 1.···---·-··· ·--··--- ---·····---------·-----------------·---·--··------·------·-----r---·-···-----·---t.-----------~-11Y,. I~V~l!:teri~~!!bs~ies_el'l_~~.hen.kii1.JE!1L_ ____________ __ __ _ ------1------ 30.0QQ,QQj___ _10_,Q®,_OO 1_).',_Q_I'l.n!~ngste!L______ .....-..-----·- -------·-·.. ------ -------·-····----·· _j___ -~_Q,OOQ.._QQL ____ 30.Q®,QQ ·-··------·-·--·-r---·-----·-~

.

02/12/2013 15:26

-------··-+-----·-·

0,00 I

o,ool '

0,00!

o,ool

30.@0~QJ__

i

12.500,00, 12.500,001 I 0,00

n.soo,ooj

~l,,?_®,_®_J

_____ 30.000,0Ql _____ 3S.OOQLQ_Qj

Vanaf2014

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (84) ·~

Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 laatste dagboeknrs:






Beleidsdomein

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0,00

0,00

0,00

528.600,00

1.350,00

-527.250,00

02: Openbare infrastructuur en mobiliteit

2.158.050,00

0,00

-2.158.050,00

03: Parken en begraafplaatsen

1.052.220,00

0,00

-1.052.220,00

699.000,00

0,00

-699.000,00


0,00

0,00

0,00

06: Economie en toerisme

0,00

0,00

0,00


27.500,00

0,00

-27.500,00


60.350,00

0,00

-60.350,00

09: Jeugd

25.000,00

0,00

-25.000,00

10: Sport

433.000,00

0,00

-433.000,00


50.500,00

3.600,00

-46.900,00

12: Kinderopvang

15.700,00

0,00

-15.700,00

5.049.920,00

4.950,00

-5.044.970,00

00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie


Totalen

02/12/2013 15:27

Het liquiditeitenbudget bevat een overzicht van de geldstromen voor het betrokken financiële boekjaar: het resultaat op kasbasis voor het huidige financiële boekjaar aan de hand van : 1) De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget 2) De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget 3) Transactiekredieten voor andere transacties 4)

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar

5)

De bestemde gelden

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS..code 35002


Liquiditeitenbudget (BS) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:






rries~ltaat op ka~-b;;~-~-

-

T

20-;Al

I

iï·:·i~p~~~~ti;b;~t (B-A) -~-----------------

1.597.429,00! 21.882.907,00

B. Ontvangsten

23.480.336,00 i

l.a. Belastingen en boetes

14.609.569.00

l.b.Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

i

I

o,ooi

I

l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,001

2. Overige

·

I

A. Uitgaven

8.870.767,00j

i i11. lnvesteringsbudget (B-A) I, A. Uitgaven

i

·5.044.970,001

5.049.920,00

I

i I

i B. Ontvangsten

4.950,00[

jlll. Andere {B-A)

1.263.349,00 I 1

1.s9o.o77,oo I

A. Uitgaven

I i 1.550.077,00 I

1. Aflossing financiële schulden

1.550.077,00

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

0,001

2. Toegestane leningen

0,001


40.000,00! !

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

40.000,00[ '


0,001

B. Ontvangsten

2.853.426,00!

1. Op te nemen leningen en leasings

2.574.ooo,oo 1

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

239.426,00

a. Periodieke terugvorderingen

1 1

b. Niet-periodieke terugvorderingen


1

1

a. Borgtochten ontvangen in contanten

i

239.426,00 i

o,ool 4o.ooo,oo I

I

40.000,00!

I 0,00! I L---=-=-~~en~-~~-e_:.~~~ere dan opgenomen in de exp~~~:~-~~~f_i:'~stering~ontvangsten ----------------·- _ -----~------- ~--l----·----_?~O_oJ iIV. Budgettaire resultaat boekjaar (i+IH·III) I -2.184.192,00 I i;----. V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar I 11.539.277,00 i . . -----------..---i-------·----' 1


I

I

--·--·~-·--------------~--~~~-~---~~~--~----------~~~~------~-~----~---------------·--·----~---

1

Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

-~

I

9.355.085,00 j

I

IVIl. Bestemde gelden (toestand op 31 december) I A. Bestemde gelden voor de exploitatie

4.32.8.500,00

i B. Bestemde gelden voor investeringen

4.000.000,001

I

328.500,001

1

! C. Bestemde

~---·--~~---~---

__Q,OO j

voor andere verrichtingen

!

~~~~. R~sultaat op kasbasis {VI_-V_I_I)_ _ _ _~~------------------------'---5_._02~.5~?~~J

15:28

Liquiditeitenbudget (BS)


!. Exploitie BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen 11. Investering

15:28

2014

De toelichting bij het budget verduidelijkt de inhoud van het budget en wordt steeds bij het budget gevoegd. De formele beslissing van de raad betreft ENKEL het eigenlijke budget. De toelichting bevat alle bijkomende informatie die nuttig is om die beslissing te onderbouwen. Verplichte elementen (4) van de toelichting van het budget : 1. Toelichting bij het exploitatiebudget (schema TBl en TB2) 2. Toelichting bij het investeringsbudget (schema TB3 en TB4) 3.

Een overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld

4.

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TBS)


NIS-code 35002


q~.

1--'" ...ToeUEbtin~ )elj h~~./~~PIQ~!~!:~tie~"Y.Qgel,/. ·.· · './?':(scW~Îtla -f{·····en ~ 1!>• ,. ) ~.::.~;.;::~. ·~·.: SchemaTBl Geeft een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2 Geeft een overzicht van de evolutie van het exploitatiebudget doorheen de tijd

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene Nl5-code 35002


Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Ç;td">

Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) laatste dagboeknrs:

,

Periode: 2014






__

60/5 60/4

21.882.907,00 20.122.362,00

960.471,00 305.424,00

01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 6.112.276,00 6.102.291,00

60/1 62 648 649 640/7

5.137.707,00 8.188.925,00 0,00 6.413.195,00 382.535,00

53.324,00 0,00 0,00 500,00 251.600,00

1.521.024,00 4.394.079,00 0,00 181.808,00 5.380,00

536.645,00 379.714,00 0,00 87.488,00 29.950,00

421.264,00 461.500,00 0,00 17.000,00 32.500,00

739.345,00 314.588,00 0,00 10.425,00 3.350,00

1.125,00 37.901,00 0,00 3.457.325,00 0,00

65 694 70/5 70/4

1.760.545,00 0,00 23.480.336,00 22.880.461,00

655.047,00 0,00 19.684.907,00 19.514.142,00

9.985,00 0,00 406.722,00 395.237,00

50,00 0,00 527.095,00 109.595,00

0,00 0,00 92.175,00 92.175,00

403.300,00 0,00 985.620,00 985.620,00

0,00 0,00 44.410,00 44.410,00

70 73 740 748 741/7

2.785.469,00 14.609.569,00 5.397.306,00 0,00 88.117,00

455.641,00 14.579.419,00 4.479.082,00 0,00 0,00

273.280,00 10.000,00 44.020,00 0,00 67.937,00

54.175,00 0,00 52.800,00 0,00 2.620,00

80.125,00 3.750,00 5.400,00 0,00 2.900,00

984.000,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00

10.000,00 5.000,00 29.150,00 0,00 260,00

75 794

599.875,00 000 1.597.429 00

170.765,00 000 18.724.436 00

11.485,00 000 -5.705.554 00

417.500,00 000 -506.75200

0,00 000 -840.08900

0,00 000 -485.38800

0,00 000 -3.451.941.00

Code 06: Economie en 60/5 60/4

08: Cultuur en bibliotheek 1.381.434,00 689.271,00

09:Jeugd

toerisme 584.624,00 584.624,00

07: Ruimtelijke ordening 205.131,00 205.131,00

289.705,00 289.705,00

11: Sociale dienstverlening 2.717.369,00 1.161.041,00 2.717.369,00 1.161.041,00

12: Kinderopvang 1.537.386,00 1.537.386,00

60/1 62 648 649

274.221,00 292.633,00 0,00 17.770,00

19.757,00 180.799,00 0,00 0,00

253.560,00 372.481,00 0,00 30.080,00

137.051,00 97.750,00 0,00 54.854,00

53.245,00 172.341,00 0,00 2.491.708,00

725.534,00 797.970,00 0,00 11.077,00

Code

I. Uitpven

A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven 8. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar IB. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekiaar m_~ldo

I. Uitpven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies

~

Totaal


02/12/2013 15:32

02: Openbare 03: Parken en infrastructuur begraafplaatsen en mobiliteit

04: Natuur en 05: Veiligheid en preventie milieubeheer

1.033.847,00 1.033.797,00

932.264,00 932.264,00

1.471.008,00 1.067.708,00

3.496.351,00 3.496.351,00

10: Sport

401.612,00 687.169,00 0,00 53.160,00

per beleidsdomein (TBl)

"' ~

~

~~

-~--~-~~-

~-

~--~-

-

-~---~--~--


~~~-

~-~~

I 5:-,;,~dere operati~~~~e-uitg~~;;----------------------v·iOi7 i ... B Hnandëie uitgaven

c Hechthebbenden uit het overschot van het boekjaar !1. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten LOntvangsten uit de werking f:isca!e ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

:

5. Andere operationele ontvangsten

; IJ. fmanciële ontvang;ten

~---~--.,-----~-~-r-------~---

code 06: Economie en~ 07: Ruimtelijke I 08: Cultuur en I

65 ! 694 170/5 70/4 Ij

I

I

70 73 i 740 i 748 1741/7

I I

75

i

I

I 'I

1

'""'":,;ai;:- - ~;;,~~ -·-· bi~l:~::.:l 0,001

0,001 0,001 58.400,001 58.275,001

692.163,00! 0,00 266.970,001 266.970,00·1

45.850,001 I 0,001 600,001 0,001 1.850,001

57.500,001 I

60.950,00 1

0,001

125,001

o,ooll 48.300,00, 48.300,001.

0,001

0,00 0,00

775,00

I

11.400,00! 192.305,001

Jeugd I

~~----

09:

~---~----T-~-~----

------,-----

I 12: 5o.oor---19ïoo~-~~ien~~r:rl~~~~~rder;i~:.~~ o,ool 0,00! o,ool o,ool 10: Sport I

o,ooi

o,oo!

77.615,00 1 77.615,001

123.139,001 223.139,001

12.400,00 0,00 1

11: Sociale

0,00 17.760,001 17.760,00 17.050,00

I

180.975,00 o,oo 1 39.624,001 0,00 2.540,00

I

0,00 0,00 0,00 710,00

0:1

0,001

~·~I

64.700,ool

0,00 j

0,00

2.315,001

515,00

0,001

2014

I

I

I i

0,00 1.047.223,00 1.047.223,00 553.523,00 0,00 489.625,00 0,00 4.075,00

0,00

L_Ç-'-J.!:!~.?.?nkomst van derden ifl.ll_gttekort_'@l} b.?t!:!o_g~jaar ~_4_-l__________Q"_QQl ________ _(bQQ_l-- ____ 0,001 __ 0,00 _____ _ _Q,OO -------~----J1_QQ. 'm, S.i@ki~. __ ______ _____ ___ ____ ___ _____ __________ _ ___.L__~-:.53~324...QQL____-_14~~l._._Q9 L_..:-_l4l4,4~.~WL __ -212.090 oo -~- -931"-~z.. . --=-~,.§_~9.6q~oo -4~0.16.l.2Q.

®L

02/12/2013 15:32

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014~0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:





Fin. beheerder: Willy Vandenberghe C~d~

k

i I. Uitgaven

-------J-=-:60::..:/:::..::5

i A. Operationele uitgaven

60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62 648 649 640/7

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven 1

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

i 11. Ontvangsten

i

A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvuliende belasting op de personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

Ti

60/4

1. Goederen en diensten

4. Toegestane werkingssubsidies

--···--· --·

~-~

1

! I

!

I

-

o,oo;

20.122.362,00\

o,oo;

s.137.707,oo 1

0,001 0,00 I

8.188.925,001' 0,00 6.413.195,001 382.535,00

o,oo!

0,00 I

o,oo

0,00 I 0,00 i 0,00

1.76o.s4s,oo 1 0,00 I 23.480.336,001 22.880.461,00.11

70 73

0,00 I O,OO!

2. 785.469,00 14.609.569,001

1

!'

7300

o.ooj o.oo I

7301

o,oo.

7302/9

0,001

730

0,001

740

I

0,00

o,oo 1

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

3. Andere algemene werkingssubsidies

7402/4 74os;9

748 741./7

, B. Financiële ontvangsten

1s

L,_Ç:. russenkomst van_ derden in het tg~ort van~het!;?o,"_ek,.".i=aa"_,r_ _--t

794

I

Lm.,_~ru!",io

_________.

I ! 1

[1

15:36

i

I

4.056.583,00!

5.397.306,001 4.022.967,00 I 3.886.901,001 0,00

i

i

I I

136.os6,oo 1.374.339,oo!

o,oo 1 o,oo! o,oo

88.117,001

o,oo o,oo

1

_I

s. 786.928,00 1 216.189,001

0,00 ~

731/9

10.552.986,00 4.549.869,00

7400

5. Andere operationele ontvangsten

I

65 694 70/5 70/4

7400/4

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

.

Jaar~~· ~~%~1.. 2!-~~~~;;:~1

1. Gemeente- of provinciefonds

b. Spedfieke werkingssubsidies

-.

o, oo 0 00 -

.1

o,oo i s99.s7s,oo 1 _____

O,OQj

1.597.4~00_1

2. Toelichting bij het investeringsbudget

(schema TB3 en TB4) Schema TB3 Geeft een overzicht van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4 Geeft een overzicht van de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Biikomend schema Geeft een overzicht per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 f!LI.SO Bredene NIS·code 35002


Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) t>P7

f"t•

Periode: 20t4

Planningsrapport: Budget 20t4 (BP20t4-0_0) laatste dagboeknrs:






Deelt: UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa lt.Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 5. Erfgoed B. OVerige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa Bil. Investeringen in immateriële vaste activa ne investerirurssubsidies nv. T V. Uitoven

Deelt: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

Code


Totaal



28

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

280 281

0,00 50,00

0,00 0,00

0,00 50,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

282 283 284/8

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

22/7

4.457.070,00

519.200,00

1.700.600,00

1.042.220,00

684.000,00

0,00

4.457.070,00 869.220,00 3.145.600,00 442.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519.200,00 205.000,00 10.000,00 304.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 700.600,00 0,00 1.670.600,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.042.220,00 246.720,00 781.500,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

684.000,00 0,00 645.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519.300,00 73.500.00 5.049.920 00

9.400,00 000 528.60000

457.400,00 000 2.158.050 00

10.000,00 000 1.052.220 00

15.000,00 000 699.00000

27.500,00 000 27.50000

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27 260/4 265/9 2906

21 664

Code


09:Jeugd

10: Sport


12: Kinderopvang

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 281

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

• entiteiten

I

02: Openbare 03: Parken en infrastructuur en begraafplaatsen mobiliteit

02/12/2013 15:43

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)


2014

/IJ

Deell: UITGAVEN C. Publiek-private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 11. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 111. Investeringen in immateriële vaste activa IV. i ne investerimrssubsidies V.Uitaven

Code 282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23-24 250/5 27 260/4 265/9 2906 21 664

Dee12: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiêle vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa BI. Verkoop van materille vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

28 280 281 282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23-24 250/5

08: Cultuur en bibliotheek 0,00 0,00 0,00 22.850,00 22.850,00 0,00 0,00 22.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.50000 60.35000 Totaal

0,00 0,00 0,00

09:Jeugd 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 25.00000

10: Sport 0,00 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00 412.500,00 13.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 433.00000

11: Sociale dienstverlening 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.00 50.500 00

01: Algemeen 02: Openbare 03: Parken en bestuur, infrastructuur en begraafplaatsen organisatie en mobiliteit participatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 02/12/2013 15:43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12: Kinderopvang 0,00 0,00 0,00 15.700,00 15.700,00 5.000,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00: 15.70000 04: Natuur en milieubeheer


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Deel2: ONTVANGSTEN

5. Erfgoed

Code

27

8. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 111. Verkoop van immateriêle vaste activa N. lnvesteringssubsldies en -schenkingen

02: Openbare 03: Parken en infrastructuur en begraafplaatsen mobiliteit



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.350,00

0,00 1.350,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.95000

1.35000

0,00

000

000

000

0,00 0,00 0,00

11: Sociale dienstverlening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12: Kinderopvang 0,00 0,00 0,00

21 150-lSQ495112

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiêle vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 8. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 11. Verkoop van materiêle vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht S.Erfgoed 8. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa m. Verkoop van immateriële vaste activa

28 280 281

--·

,.


Totaal

0,00

V. Ontvanuten

'"E

2014


08: Cultuur en bibliotheek 0,00 0,00 0,00

09:Jeugd

10: Sport

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02/12/2013 15:43

T1·;msactiekredieten voor învesteringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3J ----~~----·------------------~--------------------------------------·-------

2014


.. ·-------~~-------------

.,

-----------------oeel2~ü-rir\IÄN-6sïiN _____________________c;d~l--ü~~f~~i~::~-T--ü9~ Je~~d--T--10:-5~~~;--r::::~~~:=~~~~-l--~~~~~~~~a:-1 ~----~--~-----~----~----~-------------~~----~~---~t----·---~~------------r ~----~---~-------~

1

j !V. l!westeringssubsidies en -schenkingen

i

150-180-

i

0,001

0,00

0,00

I

0,001

0,00

I

r..;:.-g~~~~~t~-~----====~~~---:=-=~-=~:~=~=====~==-=~=~·=t=~~~~~=--~-------__Q,oor-==-=-=--Q~oo±~---==- o:ool=~-- 3.&®~~=-~=-=--~~0,0Q]

02/12/2013 15:43

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 laatste dagboeknrs: Exploitatie: 9109 investering: 301 Andere: 72 Gemeentebestuur Bredene {NIS 35002)




~~~~==--~==~=-~=_Q~el 1: yrfGAVEN

1!. Investeringen in financiële vaste activa

__-_-_-----W_od_~~rrek. 2012! '

: A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

1

28 280

-

281

0,00 f 0,00 I 0,00

1

I e~~~n

B-~dg~t 20141 50,00 I 0,00 j 50,00

I I

C. Publiek-private samenwerkingsverbanden

i

282

0,00 i

0,001

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

I 1

283 284/8

0,00 1 0,00

0,00 0,00 j


I

'1.2/7

0,00

4.457.070,00,

I

I,

22013 229

0,001

4.457.070,001

:~~~:.meenschapsgoederen en bedrijfsmatige matenêle vaste

1

I '

~

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Vaste

activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

5. Erfgoed

o,ooj

869.220,001

224/8 23-24

0,00 i 0,00

250/5

0,00 i

0,001

3.145.600,001 442.250,00 i 0,00 I' 0,00,

o,ool

0,001

li

27

B. Overige materiële vaste activa 1

0,00'1.

1. Terreinen en gebouwen

260/4


265/9

I

0,00

2906

.

0,00

21

!

0,00!

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa i lil. Investeringen in immateriële vaste activa 1

j I

1

0,00 0,00:

!_

0,00

519.300,00

I

L!Y. Toegestane _inv!l~!~rJn~subsidi~L--------~~------l_____§.§~---f-~--~----J~.o~t~·--J3.~_®,00! !y,_Uitgaverr_______·---·-..-----------·--·-------1______L ... _______ _Q.J!QL._ ..~.04~920&QJ

Jaarrek.

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 11. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

28 280 281

282 283 284/8 2.2/7

220/3-229


224/8 23-24

4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

250/5

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 111. Verkoop van immateriële vaste activa IV. lnvesteringssubsidies en -schenkingen

176

21

1.5:44

0,00 0,00

3. !OverziCtlt van de invèster;ingen per lap



6.

Overzicht investeringsenveloppes Gemeentebestuur Bredene {NIS 35002) Centrumplein 1 - 8450 Bredene Secr.:

Vannick Wittevrongel

Fin. beheerder:

Willy Vandenberghe

Code

Omschrijving

LE.1G01

Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene

LE.1G02

Het sociaal weefsel wordt versterkt.

!.E.1G03

Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid.

I.E.1G04

Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.

i.E.1G06

Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.

I.E.1G07

De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.

!.E.1G08

Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten.

!.E.1G09

Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang.

l.E.1G11

Aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.

l.E.1G12

Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven.

LE.1G13

Maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.

!.E.1G14

Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven.

!.E.1G21

Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.

!.E.1G22

Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.

Geschatte ontvangst exploitatie

15;53

Geschatte uitgave exploitatie

Overzicht investeringsenveloppes


I.E.1G23

Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.

I.E.1G24

Verhoging van aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.

I.E.1G25

Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.

I.E.1G31

Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.

I.E.1G32

Bredenaars word~n meer ecologisch bewust gemaakt.

I.E.1G33

Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling.

I.E.1G35

Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.

I.E.1G36

Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur.

I.E.1G37

Modernisatie van de particpatiekanalen.

I.E.1G41

Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur.

I.E.1G46

Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden.

I.E.OVER

Overig beleid.

I.E.VORI

Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren.

I.E.ALGF

Algemene financiering.

I.E.1G15

Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

LE.1G34

Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen.

r.

01/12/2013 15:53

4. Evolutie',van het liqOiditeitenbudaet (sco~etna IJ}~) l


:?_-,;-;,",; r~" (~(

,'JF(J ,/;~/''/i~


_AAq.

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TBS) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 laatste dagboeknrs:






Resultaat op kasbasis

Code

I. Exploitatlebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten l.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 11. lnvesteringsbudget (B·A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten 111. Andere (B·A)

A. Uitgaven 1. Aflossing financiêle schulden

421/4 171/4 2903/4

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

178 2905 171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiêle schulden

4943/4 2903/4

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transactles a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of

-•-

178 4949-4959 102

fl1-u+IIH

Jaarrek. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budget 2014 1.597.429,00 21.882.907,00 23.480.336,00 14.609.569,00 0,00 0,00 8.870.767,00 -5.044.970,00 5.049.920,00 4.950,00 1.263.349,00 1.590.077,00 1.550.077,00 1.550.077,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 2.853.426,00 2.574.000,00 239.426,00 239.426,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

0.00

-2.184.1g2_00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorlar boekJaar

000

Vl.

0.00

o.oo

11.539.277 00 G :a~:~;; nR.::.oo 4.328.500,00 328.500,00 4.000.000,00 0.00 5.026.585 00

Jaarrek. 2012

Budget 2014

0,00

328.500,00

0,00

328.500,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.328.500,00

IV. R"

rAcult:a:at '- _._

-•-

rAcult:a:at tiV+V\

VIl. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0,00 0,00 0,00 000

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde aelden voor andere verrichtin2en VIII. Resultaat OD kasbasis IVI-Vlll

Bestemde gelden I. Exploltie

BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen 11. Investering

BST2-ZWEMB: Zwembad lil. Andere 1GBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven Totalen

02/12/2013 15:45

5. Overzicht van de te verstr :.:":c

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene Nis-code 35002

.r•

r(

•

'),i;jbe J?;?svet


..

TQEGfSTANE WERKING$- EN IIVESTERIMGSJOELAGE. Beleids- Algemene rekening item 0629-QO 0171-QO 0750-Q0 0750-Q0 075Q-OO 0210-QQ 0210-QO 041Q-OO

0480-00 0945-05 020Q-02 0500-00 o50o-oo os2o-oo 0740-QQ 0740-QQ 0740-QQ 0740-QQ 0740-QQ 0945-00 0945-QO 0945-00 0709-00 0709-QO 0900-QQ 0900-00 0703-00 0911-QO 0911-00 0319-00 0349-00 0349-00 0115-QO 0119-01 0300-00 0991-QO 0090-00 0119-00 0400-QQ

0790-QQ 0790-01 0790-02 0709-99 0900-QQ

6496000 6491070 6491080 6493020 6496000 6491010 6499001 6495060 6496000 6496000 6496000 6492010 6493010 6496000 6493040 6493041 6493042 6493900 6496000 6491050 6493110 6496000 6493030 6496000 6495010 6496000 6496000 6491020 6491090 6491500 6491510 6491520 6496000 6496000 6491590 6495050 6491030 6496000 6495020 6495031 6495032 6495033 6640000 6640000

Omschrijving AR Tussenkomst in de vakbandspremies Subsidie straat- en buurtfeesten Subsidie Individuele kadervorming Subsidie jeugdverenigingen en jongerenwerking Tussenkomst in de vakbandspremies Subsidie openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar Samenw.overeenkomst 'De Ujn' gratis stadsvervoer voor inw. van 60 tot 65 j Bijdrage in de werkingskosten Brandweer Tussenkomst In de vakbandspremies Tussenkomst in de vakbandspremies Tussenkomst in de vakbandspremies Subsidie aan huis leverende handelaars Subsidie lokale economische verenigingen Tussenkomst in de vakbandspremies Subsidie sportverenigingen Subsidie gebruik sportinfrastructuur door erkende sporten jeugdverenigingen Impulssubsidie sportverenigingen Subsidie jubilerende verenigingen Tussenkomst in de vakbandspremies Subsidie locatiepremie onthaalouders Subsidie Kind en preventie VZW Tussenkomst in de vakbandspremies Subsidie socio-culturele verenigingen Tussenkomst in de vakbandspremies Bijdrage werkingskosten OCMW Tussenkomst in de vakbandspremies Tussenkomst in de vakbandspremies Subsidie vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken Subsidie mantelzorg Subsidie installatie van een hemelwaterput/lnflltratlebed/regenwatertank Subsidie beschermen van zwaluwnesten Subsidie Kleine Landschapselementen (KLE) Tussenkomst in de vakbandspremies Tussenkomst in de vakbandspremies Andere subsidies lhkv milieu 'mulch-en combimaaier Subsidie crematorium Subsidie familieleden van overleden oudstrijders Tussenkomst In de vakbandspremies Bijdrage werkingskosten Politie Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek- St-Rikier Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek- St Jozef Molendorp Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek- St-Théresia Toegestane lnvesteringssubsldies AGB Toegestane investeringssubsldles OCMW

Totaal Bedrag 5 5.000 2.00C 20.25C 10<1 70.00C 17.100 605.~

5 1.24-l: 20E 2.400 750 52C 17.500

50C 15.000

0 66C 3.000 25C 10<1 15.600 35C 2.489.00C 15€ 52( 2.50C (

2.00C 1.00C 1.SOC 5 4.200 1.000 17.000 500 3.000 2.845.575 55.868 40.000 63.6~

37.500 36.000

lef:, STRAND, DU!NEN Budget 2014 Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeentebestuur Bn:!dene Centrumplein Bredene NIS-code 35002

Recommend Documents