Gemeent ebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code 35002

Gemeent ebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002

Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014

t. .

Inleiding Dit ontwerp van budgetwijziging nr. 1 bij het budget 2014 is de eerste en enige wijziging aan het budget 2014. Deze budgetwijziging is opgemaakt conform artikel 28 en 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012, dat het systeem van de beheers- en beleidscyclus (BBC) vastlegt. Een budgetwijziging behelst een aanpassing van een beleidsrapport, en is dus in wezen ook een beleidsrapport. Dat betekent dat een budgetwijziging altijd zal bestaan uit een verklarende nota (beleidscomponent) en een financiële nota. Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien. Artikel 29 van het besluit beschrijft daarom dat de verklarende nota van een budgetwijziging minstens volgende onderdelen moet bevatten: •

een motivering van de wijzigingen van het budget;

•

de herziening van de onderdelen van de beleidsnota (het doelstellingen budget en de financiële nota) bij het budget;

•

in voorkomend geval ook de overige onderdelen van de beleidsnota bij het budget.

De financiële nota van een budgetwijziging bevat dan alle gewijzigde onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota waarbij voor elke wijziging het huidige krediet, de kredietwijziging en het nieuwe bedrag worden vermeld. Een budgetwijziging is zoals gezegd een beleidsrapport en de bevoegdheid voor het goedkeuren van beleidsrapporten is een niet-delegeerbare bevoegdheid van de gemeenteraad. De procedure die hierbij gevolgd moet worden is identiek aan de procedure voor het budget zoals omschreven in de organieke decreten. Belangrijke voorwaarde blijft evenwel dat het budget te allen tijde moet aansluiten bij het meerjarenplan. Dit is het geval indien: •

de autofinancieringsmarge van het budget lager uitvalt dan in het oorspronkelijk meerjarenplan;

•

het resultaat op kasbasis kleiner is dan nul;

•

de strategische nota inhoudelijk niet wordt gewijzigd.

Vermits de autofinancieringsmarge van het budget 2014 kleiner is dan deze in het oorspronkelijk meerjarenplan wordt met deze budgetwijziging eerst het meerjarenplan aangepast. Het budget of de budgetwijziging dient immers steeds te passen in het meerjarenplan.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002


3.

Inhoudstabel - budgetwijziging 2014 Omschrijving

paginanr.

1. Verklarende nota van de budgetwijziging

9-30

1.

Doelstellingennota

2.

Doelstellingenbudget (schema Bl}

31-36

3. 4.

Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten}

37-40

5.

Lijst met daden van beschikking

6.

Lijst met nominatief toegekende subsidies

43-46

7.

Motivering van de wijzigingen

47-50

41 41

ll. Financiële nota van de budgetwijziging

1. Wijziging van het exploitatiebudget (schema BWl}

53-56

2. Wijziging van investeringsenveloppes (schema BW2}

57-72

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3) 73-76 4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4}

77-80

111. Toelichting bij de budgetwijziging

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TBl}

83-86

2.

87-90

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3}

91-96

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4}

97-100

5.

Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe

101-104

6.

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TBS)

105-108

7. Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld IV. Andere 1. Verklaring belangrijkste BBC-termen


109-112

115-117


s.

De beleidsnota van de budgetwijziging bestaat uit zeven onderdelen :

1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget (schema Bl} 3. Financiële toestand 4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

5. De lijst met daden van beschikking 6.

De lijst met nominatief toegekende subsidies

7.


Gemeentelx!stuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene

NIS-code 35002.


r.

1. Doelstellingennota In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende actie en per actieplan de bijhorende uitgaven en inkomsten. In hierna volgend document worden enkel de wijzigingen vermeld.


Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/ 12/2014

'f.

Ao.

Doelstellingennota Budgetwijziging

bredene,µ

Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:

Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Secr.: Yannick Wittevrongel

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Oevriendt

Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling D.lG.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene. Actieplan 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen BP2014-0_0 Exploitati ~

. ~ On_!Vangst

0,00

Wijziging _

BP2014-1_1

80.000,00

80.000,00

Actieplan 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties

-~~-~?~~!:.~!~-~~)~!~!~!~~~~~-~~~-------------------------------------------------------------------------------------------De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. Exploitatie

BP2014-0_0

Wijzi~ing

BP2014-1_1

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

5.000,00

-5.000,00

Uitgave Ontvangst Saldo

.

---

----·--

-

Actieplan lGOl.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploitatie

BP2014-0_0

Wijziging

BP2014-1_1

70.090,00

2.425,00

72.515,00

260,00

260,00

- 2.165,00

-72.255,00

Uitgave

0,00

~ntvangst

Saldo

-70.090,00

---·---

Beleidsdoelstelling D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt. Actieplan 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de

-~~-~!~-~~~p_e~ljJ~!_~!~Y.~~!~-!~-:~_t_y_~~-~~-t_!~-~~-~~-~~-~~~?~~~~-~ -~!-~~?-~~-Y.·-~!-~~-~~~---------------------------BP2014-0_0 lnves~~ri~

~itgave

5.000,00

Wij~~~~

0,00

BP2
Actieplan 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 /11/2014 15:52

AA·.

,AZ. .

Gemeentebestuur Bredene


2014

Actieplan 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan

_?~~!1~~~-~ -~~-~~1:1~~~~ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------,

______0,00 ___________

30.000,00 i

__ _______ ______________ - -

, ___ .

Actieplan 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. BP?_Ql4-9_0 '

_"'!_ij zigi_n~

-

BP2014-1 1 '

-- ------ ------~----- ·----- -·--~ -.- -~

-244.000,00

265.000,00

21.000,00

Actieplan 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. - - ~~2014-~_1

Wijziging lnvesterin~

-- _-24 . 500~~9- ----- 105~Q9!9~

__ Yi!~VE'._ ____ _

Actieplan 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. BP2014-0_0 Exploitati e

Uit~ve

_

Ontva.ngs!__ _ Saldo

10?:_?90,9_()

BP2014-1 1

Wijziging i

8.500,00 -98.800,00

-- __ ±_6.90~_9Q,

-~ -!

,

124.200,00 ; --- ------ --- _ _

9.948,00

----~·-~~~()_9_:

-6.952,00

-105 .752,00 :

--- - - - - ---- -·- --

Actieplan 1G04.0S.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet

_c:~~!:~-~~-~~!~-~~~-~~~~~!!~~!~~~~~1~---------------------------------------------------------------------------------Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). BP2014-0 _o

Exploitatie -~nveste!i" ~-

Totaal

BP2014-1- 1 1

Wijziging

-

16.100,00 '

16.100,00 Uitg_a_v:~-

·--··-- -

Uitg~_y~

51.100,00

35.000,00

0,00

--· ·· · ~

-

-

______?5.099,99 .

0,00 - --

51.100,00

Beleidsdoelstelling D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Actieplan 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. -- -- ---- ------ - - -- - - -------------~ -- ---- - ------- ---- --------- - -- -- ----- --- - - -- - - -- -- - -- --- --- ---- ----- - -- - - - - --- -- - -- - - --- ------ --

Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandel straten, handelskernen en de toeristische zone. B~-~21_4-0=0

Exploitatie

Uit~~~-

Ontv:~ngs!

,saldo

138.363,00

0,00

138.363,00

5.200,00

-79.438,00

53.725,00 -84.638,00

Actieplan 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.

27/11/2014 15:52



Exploitatie

~lt~~v_e_

2014

___

! 2r!!"~!1gst __ __ __ ___ _ -~ ·-----····--·-___Q!OO-t-·- ___ _ -~_?_9_Q_,()_g _ _ _ __ _ __ ?:?_ü_ü~_ü(}~

... :?~id~--- --- - _ _

-6:?.?_ü_,00 !___

-~0.0_9.Q!()O.

- ------~~?(),00

Beleidsdoelstelling D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Actieplan 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).

Exploitatie

Uitgave _2_11t~~-~st

Saldo

62.095~()0 ~

4.()Q_()!OO_, _ -58.095,00

- --~~zigir:'_~

_____BP20!~=1.,,,1 _

0,00

62.095,00

0,00

4.000,00

0,00

-58:()95,00 '

Actieplan 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten.

--- --- ------------- ----- -- ---- ----~ -- -------- - --- --·----- -- ---- ---------- - ---- - ----------------------------------------------------

B~201~-o..,.o

Exploitatie

6.650,00

"- ~·~!J0,00

Ontva_ri~~t

58.675,00

5.850,00

Saldo

52.025,00

1.500,00

Uitgave

11.000,00 64.525,00

-·---·- --·---------- -·--"-

53.525,00

Actieplan 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. BP2014-0,,,,0 Exploitatie

Uitgave

84.655,oo ·

IAf~ziging.

0,00

BP~014~~,_,1

84.655,00

Actieplan 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". BP201~-0,,,..QL

- ~jziging

2.000,00 .

0,00

2.000,00

1 BP2014-1.:·==---:

Exp~o_it~~if::

Uit~av~

lnvesterin~

Uitgave

256.720,00

-171.440,00

85.280,00

Totaal

Uit~a'."~ - __

258.720,00

-171.440,00

87.280,00

Beleidsdoelstelling D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen. Actieplan 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar

-~~~~}_ij!<_j~-~~~~~~~~!<_i~~~-~!-~~~!.t_'._'~~~~!~!~~~~~------------ --------------------------------------------------- -Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen.

27/ 11/ 201415:52

2014



. ~P20_!~=0-~ ExpJoi~~e.- _ _Ontvangst

__- ~_igi~_ing

_---····· _________ -- ··· _ _____ 9,_~Q. ___

...__________Q!_oo_

BP2014-1.,,.1 -- ------ --------

0,00

Actieplan 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders

J~~?!_~~-~!~~~t~~-~~~~~-~!~!~!~~-~~-~z:i.~~!1-'-~-~~~~?~~I~!~-~-~~-~P_?~~~~~~·--------------------------------------Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen. . ·- __ _ _ _ BP2q.!~~o_o __ Exploitatie

ln_ve.~tering __

Totaal

--~ijz~}llg 5.842,00 --- ------·----------

_ - -~-'=~9!4=!.,..1 .

49.122/00 . - --- -.. ---- ~-~}80,0Q__ Ontva11~st __ ___ __ __ ____ ______?_?.:.7-5_0,_oq_ __ __ __ __ ______ O,OQ__ ___ ___3_3._7_.?_q,oo Saldo

-9.530,00

Ui~15~~e

20.000,00

__l)}!~~v~

________ - -- --~~.280_,o_o __

-5.842,00

0,00

______-14.158,00 ___ ____ ______ "

49.122,00

0,00

33.750,00

-29.530,00

··---·---------·-·-------· - ·-· ···----- -------------··---

-15.372,oo ·

--- --- --------- -----

-20.000,00

33.750,00

Ontva~st

Saldo

1

-------~- - - ···-

14.158,00 - - - --- - - - ---- - ~- ~ - ·· ····

-15. 372,00-----

- --- - ---·------~- ·· - · -·-- -·-

Actieplan 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.

-------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------Investering

Uitgave

BP2014-0_0

Wijziging

BP2014-1 1 ----

400.000,00

-325.000,00

75.000,00 ·--- ·-·-- -

-~ ' -"""1

.•.•.. ,

Actieplan 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploitatie

BP2014-0_0

.Wijziging

BP2014-1~1

Uitgave

3.900,00

0,00

3.900,00

Ontvangst

1.000,00

0,00 __ __ _!:OQ0,00

-2.900,00

Saldo

0,00

-2.900,00

Actieplan 1G08.0S.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expl()i_tatie

BP2014-0_0

Wijziging

BP2014-1_,_1

15.000,00

0,00

15.000,00

Uit_!',\a_\fe

Actieplan lGOS.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------t"J~2014-()=0

Exel()J~i:J!i~ _ ljit{5'av~ -- lnveste_~~~~ -

--

Wijzi~_n15 _

28.000,00 - ---·- -·~- ~ · -- ·-

Uit!Ji:J"'.~ --

-

_ ~!'_?_q_!4~ l=1

-3.905,00

24.095,00

~--- -- · ·-

7.500,00 35.500,00

0,00 --- -

_

- --~-~q5_1QQ .

___ ?: ?_Q0,0()~

____ _3-.!:!)~5,~(.) ·

Actieplan 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 / 11/ 2014 15:52



BP2~~'!:-Q,.,Q.:

Exploitatie

2014

. \NiJ_z_i~i~~L

BP2014-1_1

.. ------~-- ··--·-- ~-?:?_QQ,O~- -- . - --~9_.]?_Q,()Q . 1.000,00 : - --- --- --------0,00 _.Q':l!\l~!:!~St ··-· ·· ... -·-9.750,00 Saldo -- - --·- ------------ --· , Ui!~ave

7.750,00 1.000,00

-· ----~- -- - -- - --- - · - - ··--·- - - - -- ---·" -------t·· - -

-6.750,00

.

Beleidsdoelstelling D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s. m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag. Actieplan 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse

-~!~~-<:~~p~~-~~-~c:i:~~-------------- ------------------------------------------------------------------------------------- -----BP2014-0_0 Exploitatie

BP2014-1_1

ljit~av~ ____ _ .... ·····--- ___ . _7~8 . 9~8,0() ____ ----~2:~~§,QQ _üntvan~~t

•Saldo

22?:()QQ,OO

______ _?29.~?~Q_Q ,

. ~:~0()_,_()()_,_ _

228.800,0Q .

____ --- -~~9_3.9~~_()()_ . . ______-~:.6~~0() ___ ~~()():§_?
lnvestE!~il'l~.

. Uit~ave

9.500,00

Totaal

,Uitgave

728.448,00

Ontvangst Saldo

225.000,00 ; -503.448,00 - --······· ------- - -

-

-500,00

__ 9.000,00,

9.986,00 ------ .... ,

738.434,00

""-

3.800,00 . -- -- -~28.800,00 :

~~~!~()() · _ __ ~?_()~~-34,0Q ,

Actieplan 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan.

-------------- -------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------Exploitatie

BP2014-0_0

Wijziging

Uitgave

550.505,00

21.675,00

Ontvan[St

310.000,00

Saldo

-240.505,00

BP2014-1...-:1 572.180,00 ·--

----·-·-····

200,00

310.200,00 - - --1

--"·-·- ·•'o· --.---.-----

-21.475,00

-261.980,00

Actieplan 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand _':~i:i_ ~i-~~~~~- r!!~c:i:~~! ~!~l _~ ~~-~~~~::~-l'!~ ~~_~-~?.~-~~~ ~~~~~i:.i~_<: ~-~~~_i.: :i_~ ~ _____________________ ______________________ _ De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. BP2014-0 0

~-" - '

.\Nl~!~ll1f5

BP2014-1,,_1

50,00

90.800,00 ------------__ ___ 68.05_()_,QQ_

90.750,00 ----- - ·-------·-······68.800,00 .

---···· -759~~

-21.950,00

... _ _:-80_()!.QQ _ -- --· -2 ~!50,00 .

----

----··-

-----;·

----·----------- -.- ----------------

Beleidsdoelstelling D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Actieplan 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea

j_~~-~~1:1_<:~~~~-i~~~:_~?~~-~!~?-~~~1:-~1:1-~-~~-~~~~~~::!~~~~-<:-~~~1!~!~~~~----------------------------------------------B!ijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en 27 /11/2014 15:52



2014

andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken.

12.soo,oo '

·· --·-_ .Q,00

Actieplan lGl 1.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere

j_~~~~~~E~!!:~~-~!!~~~~:---------------------------------------------------------------------------------------------------Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen. ~~2014-0=Q - ..

Exploitatie

i

Uitga\/~

_()~!yan~! __ _

Saldo

BP2014-1 1 "- ·----··-· -·=

. _ __.'-Nijzigi!1JI

7.500,00

?.QO,Q~

500,00

0,00

-7.000,00

. ___ _:?00,00

· - ·· 1

8.000,00, 500,00 -7.500,QO .

1

Actieplan 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor -~p-~~-i!!~~~-~~!:~~_r_i~:?_~E~!:-~~~~~~~i_:i_?_~~-~r:_{~-~~~l~E~~~-~~-!~~~-~: ____________________________________________ _ Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.

Exploitatie

Uitga_v~

BP2014-0.,,..~---

--~-i)z~ging

8.020,00

__ ____?_00

BP2014-1 1 - -- --- - .---~-- -1

··------·-

1

____ 8.:_0_35,00

Actieplan lGll.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke

-~~!~~~~~~r:~~~-':'~~~-~~-i_:i~~l!_.Y_~~E-~~~!?E:!:·---------------------------------------------------------------------------Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.

Exploitatie

Uitgave Ontvangst Saldo

BP2014-1_1

BP2014-0=0

\J\!ijziging

19.780,00

0,00

19.780,00 '

4.000,00

0,00

4.000,00

-15.780,00

0,00

-15.780,00 ·---··---

--·- -···

Actieplan 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van -~~~-~~!-~~-~~i_:i:

_______________________________________________________________________________________________________________ _ Exploitatie

. ---"-- - Bf'_2_()_!4-0=() · 13.560,00 -11.560,00

--· _""'.~~~in~ . ... ___!31'~.CJ~~=l~~

_Q_,()O" . _..__

-~:?6(),Q() !

0,00 ·

-11.560,00 '

Beleidsdoelstelling D.lG.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.

27/11/2014 15:52


Doelstellingennota Budgetwijzi ging - ------

···~·

·-

-- --

2014

Actieplan 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve -~~~?_r:~~-~!9_~~~~~:

__________________________________________________________________________________________________________ _ _______ --·---- ______ -------· ___________B~~l~~g_o_____ _Exp~J!a!ie ·---~~gave _

__

__ __ __ - ~:_Qq_~Q_~---

---~îjzîging _

BP2014-1 1

__

6.000,00 . - -- --

_ __ _

-- -

~.Q_q

··-="' --!

Actieplan 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe -~!:~~~~!!!~~-~~~- ~~~~~~~-~~!~l}!:_~):

__________________________________________________________________________________________

De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AEDtoestellen). ~xploitatie . -·. ~itgé!~.

~v~s!ering

1Uitgave _ ·-·---- ___

. î?t~a_I__ _ _

'_~itgave

2.000,00 : __

__ ?.ooo,q_q . ·- ··

______ _2~--- -- 2.000,00 0,00

5.000,00 - · ---~

o,oo__ . -------~oo~qo .

7.000,00

·---

Actieplan 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en

-~~-~~!~l!i!:~~-~~~~~~~!~~~-~:~~--------------------------------------------------------------------------------------------Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. BP2014-0 0 . ==... J. ·· Ex_ploitatie

Uitgave

~ijziging _ ---~~0_1~:1_!,

._o~~~___ -~:2_00,00

6.000,00

Beleidsdoelstelling D.lG.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen. Actieplan 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede

-~~?-~-~~-~-~~!~~~-~~~~Y-~~~!!:~~-~~-~!~~~~PJ?!!~~~-----------------------------------------------------------------------Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale

huisvestingsmaatschappijen wordt o.a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar

(preventieve )hulpverlening een fors stuk worden verlaagd. Wijziging

BP2014-0_0 _Exp_l.9Jtatie

[ l}it~av~- .

·---

~.o~

_

BP2014-1_1

. ___ _s>,oo ___ ____

o,oo

Actieplan 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende

-~!:~~!~!~~~---~1!-_!~~~ij~~~~?-~~~~-~~E~~?J~~-·---------------------------------------------------------------------------Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschi llend e bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.

BP2014-1 1

-···----=-·

Actieplan 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale

_P!..
.; ;.t.

27/11/2014 15:52

2014



BP2014-1_1 lJit~~~--- - .. ---------_ Ql'l!':'~n~~~ -----

~6_:§~1,oq_,_ _ _

_ ____L ___ __ __ ____ Q,__OO !

_

-96 :~~~_,_()()~-- --

____ __,Saldo_ ______

__4_:_71(),()() . . ___ }_g~:_3_51,()~ , 450,00 . ----~50_,_()_2 , . ---- -

-··--··-~--- -·

_ -_4_.~0,0t:) _

-100.901,00

Actieplan 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke _IE~~!~-c_~~P_I?~1!i~~-~?..IEE~~!:~_t!!:~_?E~-~~-~~~~·---------------------------------------------------- --------------------Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. -·· _ ______ ____ Exploitatie

··- __ --+---- -B_P._?Q~4-0_0 '---- _. __ _Wijzi~nJL ---~?()_1:_4_-_1,,,__l

lJit~~~--- _ _ ·- _ --r----

_ ___

Ontv~~st

~-Q()_Q_,_Q()_'._ 650,00

_____ ___ ~~}~0,()0

Saldo

_ . _______ _Q,_()ü__

_____ -~()()(),00 ·

0,00

650,00

____SJ,00 _ ----~~_}~0,()_0 _

Actieplan 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het

j_~~-~~~~J~iJ_~r~-~~J!:~~J~----------------------------------------------------------------------------------------------------Exploitatie

Uit~_~_ve

Ontvangst

BP2014-0_0

'""-~~~~_i::ig

4.600,00

100,00

0,00

0,00

-4.600,00 ·

Saldo

4.700,00

o,oo.

-100,00

-4.700,00

Beleidsdoelstelling D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven. Actieplan 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare

-~~~-~~r:-~~-~?~~-p-~:~-~~~~-~~!_~~~-~~_r:~~~~-I?-~?._~~-~~~!~:?..?~~----------------------------------------------------De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. BP2~~4-0-=0

Wijzi~in~

BP2_()14-1_1 ,

Exploitatie

Uitga~~

0,00

Investering

Uit~ave

6.000,00

0,00

Ontvan~st

3.600,00

0,00

___ _3:500,00 .

-2.400,00

o,oo

___- 2 .~qo!?? .

4.000,00

10.000,00 i

Sa ldo

Totaal

._l:l_~t~ave _

6.000,00 ·- ---"-- - --

3:§_()0,0()__ -2.400,00

4.000,00 '

4.000,00 6.000,00

- - · - - - ---·-- · - - - - - ----···-----·----!

0,00

·-·-- ·-·---·---------·-----

-4.000,00

3.600,00 ---------

---"---- --------~--

Actieplan 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.

27 /11/2014 15:52

-

· -- -(

-6.400,00



---------·-·-·--- ------

201 4

BP2014-0 0

BP2014-1~1

~- - ----- _,__~ -r- - ·

5.000,00 .

0,00

·- ----·· --.--· ----------------·-·-------------- · - - - -----··

5.000,00

.. "

Actieplan 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdoelstelling D.lG.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Actieplan lGlS.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang

-~~~.!:l_ij~j~-~~~~~~-i:_!!1_'!!~~1E~~~~i:~-~!!t'!~_i:i_~~~-~~·----------------------------------------------------------------Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. BP2014-0_0 Exploitatie

' Uit~~ve _

16.900,00

Ontvan~st

. Uitgave

-14.400,00 -- 3._500,0C>_,

Uit!iJave

Saldo Investering Totaal

2.500,00

Ontvangst <Saldo

·-·--- ---

BP2014-1_1

Wijziging -- __-500,00 __, ___ _ _ _____________ _

16.400,00

0,00 500,00-<

· - - · - --

2.500,00 ·-

-13.900,00 --- ----------------"""".

-------- -

0,00

3.500,00

20.400,00

-5qg!_oq

19.900,00

2.500,00

0,00

2.500,0~

-17.900,00

500,00

- ---- -17.400,00

Beleidsdoelstelling D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Actieplan 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. BP2014-q=o Investering

. Uit~(1Ve

612.500,00

Wijziging .

-562.500,00

BP2014-1_,,,1 . 50.000,qo

Actieplan 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.

1

Investering

Uitgave

BP2014-0_0

Wij ziging

252.500,00

-152.500,00

BP2014-1_1 !00.0Q0,00 i

Actieplan 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij

_
27 /11/2014 15:52 '<

2014



.. . ···-···.

· - ·- -~·- - - , ··· · --·.

Wijzi~i_ri~ ,

BP2014-0 0 . .•... . ..

.=:: ~L

•~ itt;~ye _

Exploitatie

1

Ontval!~~~ __ _ _ _

i"------- --·

.."" ,..Saldo ". "." ..----- --- -

2.500,00. 2.500,00

Saldo

0,00

2.soo,00 :

o,oo.

0,00 •

.. ---·--- ·;

o,oo:

- . .. ".... ··- ···i

-65.000,00

. Ui!~.§!V_e_ ·qn~y~ngs! _

2.500~00 ·

•...... .... ... - --· -- ····--···· .----···-

:1_i:!'lf~~t~~ï11~--- l.!.!Y~~\I~ Totaal

BP2014-!=1 :

0,00

-

· ·--

"

167.500,00 ' -···-···-·- - ····- .• .

-·- ----~

0,00

2.500,00

65.000,00

-165.000,00

2.500,00 1 ·----------- - -----------230.000,00

165.ooq!go. ,

-65.000,00 - -·····---······ -- ·····-- - ------ -

Actieplan 1 G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speel pleinen en

-~~~!~E~~~-f'.!1_·_________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------sP2014-o__o • • • • •••• • •••··- •'" "' '••• ••u •-•• •• • • •• - · ·:

,§~ploitatie_ _ _Uit__~~ve

Investering :Totaal

10.000,00 '

Wijziging : - --• ••· ·- - "" ""' ' ""•••••••• •

m

, • ''•" ••· •- ·· -·

BP2014-1_L -·!

- ~- · • • •'•" - '" '" "' "'" ""'" ' ~

o,oo.

" ' " ""- •'•• • - - ••

"~

10.000,00

Uitgave

25.ooö,üü :

3.500,00

28.500,00 ,

_ ljiJ~~ve

35.000,00 _

3.500,00

38.SOQ_,~O_,

Beleidsdoelstelling D.lG.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Actieplan 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. BP2014-0_0 Expl~i!~tie

~itgave

22.600,0~"

_-- - ~ijzi~i~E5 .

BP2014-1_1

500,00

23.1q9,gg,

Actieplan 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren, ... )

Exploitatie

Uitgave _

Ontvangst

0,00

Saldo

17,00

82.022,00 ·

465,00

465,00,

448,00

-81.557,00

Actieplan 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. BP2014-0_0 ! Exploitatie

Uitgave

33.250!gq,

o~~~~~~~~

65.36s,oo :

Saldo _l_nves~e:~ing

·r otaal

_ !JJ!gave

38.2so_,oo_

-- -~~-0:099,00 -15.000,00 32.1~5,!gq_! ______ _ -· ...... .. - ···-·"-··--- -·-·

55.365,00 : .. ·· ···· l 17.115,0ff

.. . . --·····•-·"'····· ·- - --··-

25.000,00

-20.000,00

58.250,00 '

-15.000,00

43.2so,oa ·

-10.000,00

55.365,00

7.115,00 ·

5.000,00

Actieplan 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducat ie. 27/ 11/ 2014 :15 :52

BP2014-1_:::::-1_. ]

5.000,00

?0!'>'~-rl~~t Saldo

V\{ijz!~in~--

s.000,00 •

--······· · ---·····-····-···~---~ ..!

12.115,00 :

Doelstell~~~-~~~~ ~udgetwijzi~~?~ _________ _

Exploitatie

2014


- ~itgave ______________ ---~~:.63~!2~-- __ _ ~~~an[S_!______ __ ___ __

-993,00

_ -~~·-~~Q~_q "---

----· -------~a!d~ _ ____ __

-

-2_?.~~·~.Q..- __ _

0,00

BP2014-l 1 ·-- "' 41.638,00

·--·- - ··-

993,00

-----

~.?.: ?_~02q_q : -26.338,00

Actieplan 1G22.06.: Aanbieden v /e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht

_?~-~~-~~-:~~~~~~~~?!..~!~-~-?!_~~!!~-~~::~-~~~!!~)~---------------------------------------------------------------------Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).

-- ·-

------·--· - ----· Exploitatie

----.-.

_Q_ntv~n~---. Saldo

-··

BP2014-0 0

--

______________

___ .

35Q~_o __ _________

-29.150,00

..

--

--- ~~

_.?_~.500,QO ,

-·-·

-- .

~00 - - - - 29.500,00 1

8QQ,OO _________ J::_l:50,Q_O~

_ ____ 800,oq _

_ ___-28.350,q~

Actieplan 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Wijzi~~~ .

~P2014-0_0

-

-- -· 1~_.700!.q_Q,

BP201~-!__,,1 :

. -__..Q~29.. _____13.700..QQ,

Beleidsdoelstelling D.lG.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund. Actieplan 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, -~P..~~_IE!~!~~::~~!~~-~~-~1!..~-~9-~!_:J_:~J~9-~~-~~!~!!i_~!!~~~~:_ __________________________________________________________ _ Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. BP2014-0_,,_0 . Exploitatie

Uitgave

31.800,00

. "'(_ij~~ging

1 BP2014-1 -: ._..a

500,00

32.300,00

Actieplan 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven,

-~?._~~!j~~~~!._~~-~~-~-~-:~~-~~~-~~-~::.!:~-~!~~-~!~::~~'!!..~!~-~~-~?.!:l_~~-------------------------------------------------Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. BP2014-0_0

;

0,00

Actieplan 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod.

-zz..

27/11/201415:52

1.750,00

"."

"

"

2014


Doelstellingennota Budgetwijziging ..•.. ..... .. ......• ....____ _ ,

i Exploitatie

·_l.l i_t~ave

BP2Q~.:l~Q,.,O ! ----

_Wljzi~in_IL_ _

BP2014-1=1__

35.000,00 - ·--··-.------- ----- ------·--

-500,00 . -·--------··----·-·-

34.500,00

·- ······

5.000,00'

Ontvang_s! ___

_ ___ _____ : ?.~ '-~~----

-30.000,00 .

5.ooo,_o,q

0,00

--- ~?~:?9.~'-0.P.i

500,00 '

Beleidsdoelstelling D.lG.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. Actieplan 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een -~~~~_i~~-~-~~-':-~9-~-~!:~!~~!-~~-~~È~~!~~E~~~ ____________________________________________________________________________ _ Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. BP20.1_~-0.-=~ ·- - -- - ____ Y"ij~~if1~_ ·Exploitatie

.l)_i~g;~-~~

13.000,Q9. -5.000,00 :

Üf1~y_a_~J~~ t

-8.000,00

·Saldo

___Q'.'?9_ -- -0,00 :

13.000,00 , · ----·········· --····· ·

s.000,00 : -·· ·-··-- - ···--· -8.000,00 _

0,00

Beleidsdoelstelling D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Actieplan 1G25.0L: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·· ···········v··--

EJ
•••

Uitgave

•••••

•- · -

;

_ __,_____ _ _ _ _ _ __ _ _B _ _ _ P2014-0.,,.O. l..000,00 -

\NiJzi~i-~~--- -"'" BP2q~~~~-""~' 0,00

1.000,00 .

Actieplan 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van

-~!:-~?}!~-~~~~): __ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-· ··· . ·- ·· BP201~·Q.,,,Q ,

Exploitatie

U it~ave

48.500,00

~ïj_z_~~_îf1JL ___ _ -~P2014-~""1_i

-7.000,00

41.500,00

Actieplan 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. \/Y,i_jzi~~':!_t ____ ,__ ~-~2g~~~~""'~; ! ~~_p_IC>.it~y{:!

__l_Ji~~~IJ-~

1_!r:i_y_e.~-~e.~i n!S

l_Jit~~y_e

3.500,00

0,C!~ ,

Totaal

Uit~~V{:!_

18.400,00 _

0,00

··-·- ·-·-··-- --· ·- ··-·--· -

Actieplan 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".

27/11/2014 15:52

__;~~~gq,Q9 ;

0,00

'

3.500,00 ' 18.400,00 :

2014



BP20 ~~-:Q=Q __ - -

1.600,00 ·-------···

--

BP2014-1_1 --

1.600,00

0,00

------------·····--··-·---·------- - ---·-----·-·------------------

Actieplan 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen

-~~9-~~~-~~~?!!c:>_~~~~~.t>-e:~~~~~~!~-----------------------------------------------------------------------------------------Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.

Exploitatie

~it~~~~ -- · 9_'2!_V~~gst __ 'Saldo

269.015,00

------- •<- ·--------------·--- ·---·-····- -------------

.... --- _____-??_9.015,QQ, 3.500,00

lnvesterinis,_ · l)itgave

272.515,00

. . _::_l~-:~~1__,qq ··· - __ 0,00

_::?~Q·_~Q?!QQ : 3.500,00

Ontv~_~_gst

0,00

__ --~2_.~~1,Q_g_ _---- -- ~~?_:_~~~.oo 1.550,00 1.550,00

Saldo

0,00

__-::_1:.~:~~~go __ __-283.906,oo

Uitga~~

Totaal

-~!~~11~ - ~~?Q~-4~1,) 12.941,00 . 281.956,00···-C --·-·· -------------- ----; - ----· - ------·· ·- - - - - --·-

Actieplan 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en -~~~!!9_~_1?_~~~}~~-~~~ -~~~!~-~<:>~P!:~:

______________________________________________________________________________________ _

Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. BP2014-0_0

Exploitatie

2.000,00

Uitgave

-~ij~~i_ng~-- __ . BP2014-1=~

0,00

2.000,00

Actieplan 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van

_l_~~-~~E~~P-~!i_~~-!!~~!-~~~~-~~~~~~~~~)!:_~~-~~-~~-~!:1.~~~·----- __________ ---____________ _---------------__________________ _ Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Wijziging. 4.300,00 ·---····" ····-- ----- -

. BP2014__-1.,..,1

0,00

4.300,00

- - - -- - --··· ----- ·~- --- ---

Beleidsdoelstelling D.lG.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Actieplan 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.

~~!_)l<:>_itatie__ 1 (Ji!~_él_~~--

__

BP201'±:"0 _0 ___ __------ -~ijz~if11L ______~~~J.~~~---1_ 8.550,00 . 0,00 8.550,00 - ------ ---------------···- ----····-·-·-----, -------·-----·--- -- --- ----- - - . -

lnv~st~!~°.Jl _ l)i~~~"~--- __ Totaal

-- - - -- ---------·--~-

- 7.S_0_0,_00 -

-5.000,00 ·-···

- -- - --~ -- ---- - -

2.500,00 --

- - - - ---------- - ~

16.050,00

11.050,00 !

Actieplan 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor

-~?-~~~-~!~~-~p-~~~?-~~1:_1_?_~~~!_ ~~~ ~-~~-~_c-~i-~p}~~-~~~)~ ---------------------------------------------------------------Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen).

27/ 11/2014 1.5 :5 2



2014

i - - . -·.

·~xp_l9itat~-

Ui_~ave

__ _ _

~? 50,0Q_______

.

0,00

3.750,00

Beleidsdoelstelling D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Actieplan 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en -~-~~-~~~~~-~~~~~!-~~-~~-~~~-~-~~!-~~-~~~~-~-~~!}!~~-~~!~~!}: ______________________________________________________ _ Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Exp~~~a_tie

-~!~ve ______ . __ __

----~500,00 _

_ _ _____-7_00,00_ ______l_.800,Q2_

Actieplan 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmi lieu. BP?014-0_0 -·- . - --- 31.95_2,0.Q_

__ _ _Wijzigin~

_BP20_1~-~-1

__2,00 ________ 31.952_,_QQ_

Actieplan 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve _P!..~1~-~!~~-~~~~~~~~~~!..~!:!_~~~!..~~-~~~~!~:

__________________________________________________________________________ _

In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. BP2014-0~0

Exploitatie

Uitgave

Wij_zi~in[_

4.500,00

0,00

B~~0~~1:_-~ 4.500,00 '

Actieplan 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) -~~?~~~~!}~~?~-~~~~!:

____________________________________________________________________________________________________________ B~2014-0_ _0 1

·Exploitatie

·Totaal

BP2014~1_1

Uit~ave

0,00

2.000,00

o_~ tvangst

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Saldo lf!lle~terin~

Wijzigifl_[,

2.000,00

27_q.DDQ~qo ...

Uitgave Uitgav~

~- ···--27~ .000,00_

0,00

0,00 - ----- ----

- -15.000,00 - --

255.000,00 .

-15.000,00

·-- 257.Q~~Q.0. .

--

--·-·-···

Ontvangs! _____ . ____ ····--

__ 2._~_g~,OQ_____ _____ .. 0,00 -·· ___2~00~QO

Saldo

-21q.900,~o____ ~? -~DO,~ -- .

-?55.000,09

Actieplan 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.

27/11/201415:52

2014



BP2014~0=2 i _

: Exp!oitatie

1.500.,QQ~ -

t.Jit~ave_ .._

S''!!Y~n~~t 'Saldo

V\(ijzi~i!1JL

...

BP2014-1_1 ;

0,00

1.500,00~

. 1:?2q'-Q9_.__ _ _.... _ ___g,oo

. ···· ···-·-···· -····--··•-"-···· ·'1

1.soo,00 :

- __O~QQ " _..... . __ _ .9~_QQ__ _ ___ _ __" . _0.!_ Q9.:

Beleidsdoelst elling D.lG.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling.

Actieplan 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. \A/ijzi~in_!L_

BP2014-0_0 ' - ---!-·--

BP20~~~~=~~

-- -?9~:999!-99_, - '''' - _1.?:_~q9!q_o_~ . - _ _1.:?.~g'-Q~L- - -·· -- .-1.·3.!l.9.'-Qg__- . -- . __9!9-,Qj -226 :0?_~t22 .

-'

207.650,00

-18.40
Beleidsdoelstelling D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen.

Actieplan 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers. BP2014-0 0 ,

Wijzîs.in~ ..

····~··v··~····· •

"~!!~ï~Y': Totaal

Uitgave

,~!,,~~c· ·-

"'

Uitgave

197.000,00

BP2014-1_1 · --- ·- ··•""'

-· .

···--;

O,OO i

•6,000,00

~9~.üoo.~~

-6.000,00

191.000,00 '

.. - ···-··-- ·-·-·- -

Actieplan 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren. ---- --- -- - --- --- - -- -- -- - ---- -- - -- - -- - -- --- -- - -- - --- -~ --- - - -- -- ----- -- -- - --------- --- --- --- -- ---------------- -- - --- --- -- -···-- . - . ··-··-· -"·····-·-- ··-----. ·-~······---· ··- ·--- --"·-· -

----

Exploitatie

'

Uitgave

[Q~~a.12~st _ JS~ld.o

Wijziging

BP2014-1_'""1

1..500,00

3.000,00

1.500,00

2.000,00•

m•w=vw= · ~ "

soo,oo'

0,00 ·

3.500,00 ••••

.. .?_Oq,gq_

Beleidsdoelstelling D.lG.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Actieplan 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. -- -- ----- - --- -- -- ·~ --- - --- -- --- --- - -- -- - - - ----- - ------ - ------ - -------- -- ---- - --- --- -- --- --- ----- - ------- - ---------- - ----- - -----."" ••.....-. ······-··-·- · --·- ···--- ·······-·-· ··.

--

· ~xpl()itatie

Uit~ave

Wij ziging

BP~Ol~~_l_,,.,_1_'

5.000,00

17.500,00,

Actieplan 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.

L6~ ···

27/11/2014 15:52

2014



- - -·-- ·-,- --

BP2014-0 0 -··---- --------...:::!----1· --

18.000,00 ' - - ----- -----------------·-------- · -··· - - ----------------

-

-- ~iJzi~~~ ' 0,00 ----·- ----- ------- -

BP2014-1=1 . 18.000,00

Actieplan 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties . . _" ______ . .... .... ______ ·- -·-- ·--------·--· _ B_f'2Q~~-o_o ; __

Wijziging- --, -------·---------------

_ _ BP?9~-~-~""1 ·

. ~_l<E~?Jtatie ..... ; (J_it_~~~~---"- ___ _______ ____2~~?,00 ,_ ___ ... ____ ____ Q~QQ

. .. ------- ~~2-5~9Q .

Beleidsdoelstelling D.lG.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Actieplan 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. BPZQ_!~-o_o , _

8.50_~90 :

-~~~Q14-~::--~ . -5:000,QO . _ ___ _ ?:_?_00,00

Actieplan 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. BP~Ol~::Q_ O

Exploitatie ... . Uitgave

10.250,00

BP20~-1_)_

Wigiging _.

-3.250,00

7.000,00

Actieplan 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstîjltoepassingen. --- -·-·-----;

BP2014-0_o

~ijzi~in1;L

Exploitatie

Uitgave

8.500,00

0,00

lnvesteri!l~

Uitgave

5.000,00

-5.000,00

BP2014-1 1

--- --- ---- -- - --- - -···· -····- - ""

8.500,00 0,00

-··~-----·· ·

Totaal

Uitgave

13.500,00

-5.000,00

-- ·-·- ······-·-··-'

8.500,00 ------

Beleidsdoelstelling D.lG.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. Actieplan 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. - - - · ·· · ···· ·-- - r- ···----···-· 1

Exploitatie

Uitgave

. -~~_?014-0,,._,0_ -1.000,00

()nt\/~~~st

2.750,00

Saldo

lJSO!QQ"

~ijzi~ing .

_______BP2014-1~

0,00

1.000,00 -----·--·- -----

- :2 :~50,90 -2.650,00

.. -- ----- !9~,00 -900,00

Actieplan 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer

-~~~~~~!!~~~~J.>~!:~~:~p~~~~~------------------------------------------------------------------------------------------------sP201~-o_o

1.500,00 ·---·-

·---··--- --

BP2014-1_1 0,00

1.500,00

Actieplan 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt.

2.7 /11/2014 15:52

2014


Doelsteilingennota Budgetwijziging

BP201~-Q_,,O ,

, ~~_ploitatie

Uitg~v~

0,00

WijZifji~!L

BP2014-1_1 .

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling D.1 G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk. Actieplan 1.G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de

-~~~-~!!.?!~~!~-~~-':-~!1:~".':'~~~~!!~~-~~----------------------------------------------------------------------------------------De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening BP20~~~9"'""~- - - -··· 114.050,00

\Afîjzi_{S_i~f;;,

0,00

BP2014-1_1 114.050,00 '

Actieplan 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.

Exploitatie

~.Y!~g(l_ve __

.Ont_~~~-~st Saldo lnvesterin_g Totaal

BP2014-0_0 ·

Wijziging,

BP2014-1_1

36.400,00 '

1.500,00

37.900,00

1.000,00 _-3~.:~~0_!99 , _ ,.

10.000,0ü i

· Uit&~'lf~ Uitgave _

46.400,00 1.000,00

Ontvanisst

Saldo

-45.400,00 '

' .2·92;_,

1.000,00 · · ·· · ·· · · ~

-1.500,00

-?6.900,00 .

0,00

10.000,00:

1.500,00 '

'

47.900,00

0,00

1.000,00

-1.500,00

-4_~ .900,09 :

Actieplan 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar

-~!~~~::_~ ~-~~!~-E~~-5.
Exploitatie

Uitgav~

BP2014-0=0

Wijziging

BP2014-1_1

47.400,00

1.500,00

48.900,00

Beleidsdoelstelling D.lG.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken. Actieplan 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs

-~~~~-~~~!!1:_~~ ~~~~~I_l~!:·_____--------------------------------------------------------------------------------------------. ·--. ~···· · · ·

······--···"'

:l}it~a\/~ ... •Q11ty~ngst

Saldo

BP2.91~~0--==~ ...... 0,00

Wijzi~j~~ ---····· · · 0,00

o,go . o,oo. - - ·- - ' . g"~.9~.... 0,00

0,00 0,00 0,00

Actieplan 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). 27/11/2014 15:52.

2014



~P2Q~~-:_Q=Q -

E~l?i_t_~~~- -- -~!f~_a_11~-- - .. __ ________ ___ }6}_50,_Q_Q l_

BP2014-~_,,1 .

·-- ~-ii~i~ill!S - ·

7.200,00 ---. --·-

43.350,00'

- -~ ,- --·--

Actieplan 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. BP~Q_~-0~-- - - - ____ ---~ijz_i_!S.il'_1JL_ __ _ ~-~~Q_~~-~=~ · ~~~l~!~!i~ - - _ L)i~~':~------ .. !n':~ste~n~-- _Uitgave ____

_Ej7 ~QQ_(),00 _ _ ____ __ _ 0,_00 . _ _ - ~~·_QOO,OQ '. _ ___

____J?~.500~-°- __

~~§_0__:000,Q_()_

- --~21:~QO,OO

' !?~a~~ --- - - ~~~~ve ______ _________ ___ ___?~?.:500,00_~- - ----~-1-~ .00_()!_()Q_ , __ __ __68~~_()_()-"Q_ü_,

Actieplan 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen BP2014-0=0 !nv~:;t~rin~ __ Uitg~v~

27/11/2014 15:52

80.000,00

-9.500,00

70.500,00

3o.

2. Doelstellingenbudget (schema Bl) Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het betreffende financiële boekjaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid. De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen uit de doelstellingennota. Deze is opgemaakt op basis van de nieuwe gegevens na wijziging.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene

NIS-Code 35002


31.

32. .

Doelst:ellingenbudget (B 1) bredene~

Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1)

· · · '' "

Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:




Centrumplein 1- 8450 Bredene

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt _____ ·- Budge~pl.~m BP2014-1 ~ _ . _ _ _ _

•Doel

--------- -

...

-·

-·-- ---

""

--

----··-------·--

Type Uitgave Ontvangst -· ··-------------·--··-·--· -··------.--·-·-----'·

Saldo

- -- - -----·

2.502.305,00

21.628.008,00

19.125.703,00

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

2.502.305,00

21.548.008,00

19.045.703,00

Expl.

951.595,00

19.098.008,00

18.146.413,00

And.

1.550.710,00

2.450.000,00

899.290,00

6.378.542,00

431.883,00

-5.946.659,00

393.560,00

1.000,00

-392.560,00

Expl.

195.460,00

1.000,00

· 194.460,00

lnv.

198.100,00

0,00

-198.100,00

5.984.982,00

430.883,00

-5.554.099,00

Expl.

5.898.982,00

402.427,00

-5.496.555,00

lnv.

86.000,00

0,00

-86.000,00

And.

0,00

28.456,00

28.456,00

2.167.347,00

532.295,00

-1.635.052,00

757.513,00

62.925,00

-694.588,00

Expl.

301.013,00

62.925,00

-238.088,00

lnv.

456.500,00

0,00

-456.500,00

1.409.834,00

469.370,00

-940.464,00

Expl.

746.134,00

469.370,00

-276.764,00

lnv.

663.700,00

0,00

-663. 700,00

1.641.744,00

88.425,00

-1.553.319,00

823.530,00

0,00

·823.530,00

Expl.

116.750,00

0,00

-116.750,00

lnv.

706.780,00

0,00

-706.780,00

818.214,00

88.425,00

-729.789,00

Expl.

804.214,00

88.425,00

-715.789,00

lnv.

14.000,00

0,00

-14.000,00

1.974.408,00

979.620,00

·994.788,00

569.427,00

10.500,00

-558.927,00

Expl.

73.427,00

10.500,00

-62.927,00

lnv.

496.000,00

0,00

-496.000,00

1.404.981,00

969.120,00

-435.861,00

1.404.981,00

969.120,00

-435.861,00

00: Algemene financiering Prioritair Beleid Expl.

Overig Beleid

01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie Prioritair Beleid

Overig Beleid

02: Openbare infrastructuur en mobiliteit Prioritair Beleid

Overig Beleid

03: Parken en begraafplaatsen Prioritair Beleid

Overig Beleid

04: Natuur en milieubeheer Prioritair Beleid

Overig Beleid Expl.

05: Veiligheid en preventie

27/11/201415:15

---- 3!.

Doelstellingenbudget (B 1)

2014


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.948.001,00

159.260,00

-5.788.741,00

3.217.624,00

34.260,00

-3.183.364,00

3.217.624,00

34.260,00

-3.183.364,00

2.730.377,00

125.000,00

-2.605.377,00

2.730.377,00

125.000,00

-2.605.377,00

580.124,00

46.650,00

-533.474,00

172.350.00

4.100,00

-168.250,00

172.350,00

4.100,00

-168.250,00

407.774,00

42.550,00

-365.224,00

407.774,00

42.550,00

-365.224,00

203.056,00

62.615,00

-140.441,00

14.800,00

0,00

-14.800,00

Expl.

12.300,00

0,00

-12.300,00

lnv.

2.500,00

0,00

-2.500,00

188.256,00

62.615,00

-125.641,00

188.256,00

62.615,00

-125.641,00

1.460.309,00

478.870,00

-981.439,00

561.116,00

75.830,00

-485.286,00

Expl.

538.266,00

75.830,00

-462.436,00

lnv.

22.850,00

0,00

-22.850,00

899.193,00

403.040,00

-496.153,00

Expi.

861.693,00

191.940,00

-669. 753,00

!nv.

37.500,00

0,00

-37.500,00

And.

0,00

211.100,00

211.100,00

319.405,00

77.615,00

-241.790,00

209.750,00

10.750,00

-199.000,00

Expl.

181.250,00

10.750,00

-170.500,00

!nv.

28.500,00

0,00

-28.500,00

109.655,00

66.865,00

-42.790,00

109.655,00

66.865,00

-42.790,00

1.280.241,00

234.289,00

-1.045.952,00

239.792,00

95.275,00

-144.517,00

Expl.

143.292,00

95.275,00

-48.017,00

!nv.

96.500,00

0,00

-96.500,00

1.040.449,00

139.014,00

-901.435,00

Expl.

1.034.649,00

139.014,00

-895.635,00

lnv.

5.800,00

0,00

-5.800,00

2.766.969,00

266.360,00

-2.500.609,00

233.146,00

16.710,00

-216.436,00

Expl.

218.646,00

13.110,00

-205.536,00

lnv.

14.500,00

3.600,00

-10.900,00

Prioritair Beleid Expl.

Overig Beleid Expl.

06: Economie en toerisme Prioritair Beleid Expl.

Overig Beleid Expl.

07: Ruimtelijke ordening Prioritair Beleid

Overig Beleid Expl.

08: Cultuur en bibliotheek Prioritair Beleid

Overig Beleid

09: Jeugd Prioritair Beleid

Overig Beleid Expl.

10: Sport Prioritair Beleid

Overig Beleid

11: Sociale dienstverlening Prioritair Beleid

Overig Beleid 27/ 11/2014 15:15

Doelstellingenbudget (Bl)


2014

Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.533.823,00

249.650,00

-2.284.173,00

Expl.

2.497.823,00

249.650,00

-2.248.173,00

lnv.

36.000,00

0,00

-36.000,00

1.587.686,00

1.046.723,00

-540.963,00

1.497.314,00

625.498,00

-871.816,00

Expl.

1.482.114,00

625.498,00

-856.616,00

!nv.

15.200,00

0,00

-15.200,00

90.372,00

421.225,00

330.853,00

90.372,00

421.225,00

330.853,00

28.810.137,00

26.032.613,00

-2.777.5 24,00

Expl.

24.378.997,00

23.339.457,00

-1.039.540,00

lnv.

2.880.430,00

3.600,00

-2.876.830,00

And.

1.550.710,00

2.689.556,00

1.138.846,00

12: Kinderopvang Prioritair Beleid

Overig Beleid Expl.

Totaal

27/11/2014 15:15

JE>.

3. Financiële toestand Vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget en het meerjarenplan.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-Code 35002


Jf.

Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1)

brede.ne~ Periode: 2014

Laatste dagboeknrs:





Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

____

,_Resultaat op kasbasis

--------

------·

11. Exploitatiebudget {B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

---------------BP2014-1_1 Verschil . - --------------,-·- - - - - - - - - -------------: 1.597.429,00 -1.039.540,00 2.636.969,00 -2.496.090,00 21.882.907,00 24.378.997,00 23.480.336,00 23.339.457,00 140.879,00 :

Budget 2014

~

14.609.569,00 1

a. Belastingen en boetes

o.oo,

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

2. Overige ll. Investeringsbudget {B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 111. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

0,00 1

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

-379. 770,00

-5.044.970,00

-2.876.830,00

-2.168.140,00

5.049.920,00 4.950,00

2.880.430,00 3.600,00

2.169.490,00 1.350,00

1.263.349,00

1.138.846,00

124.503,00

1.590.077,00 ' 1.550.077,00

1.550.710,00 1.550. 710,00 . 1.550.710,00

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

163.870,00 124.000,00 -130,00 ,

239.556,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

c: Sc~e~kingen, andere _dan opge~omen !n de expl~_!!atie- of investeringso~-t_:r~ngste~

_Q,00_

-2.184.192.00 11. 53~,211...Qo 9.355.085.00 4.328.500,00 328.500,00 4.000.000,00 O,QQ

0,00

40.000,00 0,00

0,00 ---'---'-.

~

-2.777.524.00 593.332.00 15.072.336,0Q.__ -3 .53~ •.0.59,QO 12.294.812.00 -2.939.727.00 6.742.606,00 -2.414.106,00 328.500,00 1 4.000.000,00

0,00 .

o,oo:

4,_4~4.106,QQ._"__ -2.4.l~~ l_Q6,Q.O_.

5.026.585,00 -- - - - · - -

5.552.206 00

Budget 2014

BP2014-1_1

2.251.476,00 1. Financieel draagvlak (A-B) 23.480.336,00 A. Exploitatieontvangsten 21.228.860,00 . B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 21.882.907,00 1. Exploitatie-uitgaven 654.047,00 2. Nettokosten van schulden 1.964.698,00 ll. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.310.651,00 A. Netto-aflossingen van schulden B._~ettQko.s_ten v<,m ~chulden - - " _ _ -- - - - ·t- __ §54 ,_Q~7,00 286.778,_QQ 111 .__Autofinanci~in~marge (1-111

-130,00

0,00 ·

--~.-----

27/11/201415:19

0,00

2.689.556,00 2.450.000,00 239.556,00

239.426,00

0,00

--

0,00

0,00 1 40.000,00

40.000,00

:~utofinancierings~a!g~

-633,00

0,00 '

0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar fl+ll+lll) y . §ecu.rriul~~d~bu_dge_ttajre r~sul~.~~! vorig bQekjaar ' Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat UV+V) VII. Bestemde gelden {toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen . C. Bestem.de.gelden voor anderf:? verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII). - - - . ·- - ------- -·- --

39.367,00 -633,00

0,00 40.000,00

2.853.426,00 2.574.000,00 239.426,00 :

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00

9.250.537,00

0,00 ,

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

520.649,00 1 0,00

8.870.767,00

1.550.077,00

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

-

14.088.920,00 ' 0,00

-5~~,_§~1,0!>

-

-Verschil -- - 1

-397 .425,00 !

2.648.901,00

23.339.457,00 23. 736.882,00 24.378.997,00 642.115,00 :

140.879,00 -2.508.022,00 -2.496.090,00 11.932,00

1.953.269,00

1

1.311.154,00 _ 64i. u _5_,0Q _ -2,~~0.694

00 -

11.429,00 ' -503,00 _ 11.932,00

2.6J7.47_?,00

Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document.

Ook hier worden geen wijzigingen aangebracht. De tekst in het document van het oorspronkelijke budget blijft dus van kracht.


Budgetw ijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014

i/Z. .

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Bevat o.a. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone, het AGB en de brandweer. De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement. (opmerking : subsidies die worden toegekend op basis van een reglement worden in de toelichting van het budget opgenomen)

Als bijlage een overzicht van de nominatieve subsidies die gewijzigd werden.

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein l 8450 Bredene NIS-code 35002


43.

NOMINATIEVE TOELAGEN BUDGETWUZIGING 2014 Omschrijving AR

Beleidsitem

Algemene rekening

0945-01

6491060 6493140

Subsidie starterspremie onthaalouders Subsidie Vives tbv Techniekclub (250 €per techniekclub)

6493034 6493035

Subsidie Kunstatelier Bredene Subsidie Bredense Keramiek Academie

6495031 6495032

Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St-Rikier Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St Jozef Molendorp

0119-99 0709-00 0709-00 0790-00 0790-01

Budget

wijziging

2014

2014+/ -

3.000,00 0,00

50,00 500,00

0,00 0,00 55.868,00

250,00 250,00 -7.760,00

40.000,00

7.686,00

Budget na wijziging 3.050,00 500,00 250,00 250,00 48.108,00 47.686,00

7.


De wijzigingen aan het budget 2014 situeren zich op diverse vlakken. Vooreerst werden een aantal technische regularisaties en wijzigingen doorgevoerd, zowel binnen de doelstellingennota als binnen het financieel gedeelte van het budget. De wijzigingen binnen de doelstellingennota betreffen vooral een aantal technische wijzigingen of verschuivingen op actieniveau, zonder daarbij te wijzigen op actieplanniveau (niveau strategische nota). Het belangrijkste element van het financiële luik van deze budgetwijziging is de inschrijving van de afrekening voor de brandweerkosten 2006-2013 met een aanzienlijke financiële repercussie tot gevolg. Dit bedrag komt in totaal uit op zo'n 2.564.500 EUR, dat volledig ten laste valt van het jaar 2014. Wat eveneens een aanzienlijke impact heeft op het resultaat voor het jaar 2014 is de aanpassing van ontvangstprognoses voor aanvullende personenbelasting (-468.000 EUR). Door deze wijzigingen zakt de autofinancieringsmarge onder het niveau van de autofinancieringsmarge opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan, wat aanleiding heeft tot een verplichte aanpassing van het meerjarenplan. Het budget of de budgetwijziging dient immers te passen in het meerjarenplan.

Overzicht - 'Exploitatie' budgetwijziging 2014

+

1. Uitgaven Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven werden verhoogd, verlaagd en verschoven waar nodig. Een kort overzicht van de doorgevoerde wijzigingen doorheen de aanpassing van het meerjarenplan (2014 - 2019) • verhoging kredieten herstelling voertuigen diverse beleidsitems • verhoging kredieten reispassen/ rijbewijzen (cfr. ontvangsten)

• • • • • • • •

+

verhoging kredieten wegens digitalisering loonfiches verhoging/verschuiving kredieten ICT kredietverhoging nivellering strand schrappen kredieten evenement WK kredietverschuiving naar 2015 - technisch advies calamiteit 'oude Duinenwijk' verhoging kredieten vergoeding onthaalouder inboeking ristorno IVOO (-115 000 EUR) andere kredietverschuivingen, technische wijzigingen, kleine kredietverlagingen ...

Personeel (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen}

• • •

sociale maribel - schrappen kredieten bibliotheek noodzakelijke kredietverhoging personeelsuitgaven BKO dalende uitgaven wegens geen index in 2014



-+

Toegestane werkingssubsidies -

• • • • •

-+

Andere operationele uitgaven

•

-+

Verhoging krediet De Lijn '60-65plus' Bijkomend krediet nominatieve subsidie techniekclubs Bijkomend krediet nominatieve subsidie 'Bredense keramiek academie' Bijkomend krediet nominatieve subsidie ondersteuning ondernemers Bijkomend krediet subsidie jubilerende verenigingen

Schrappen krediet RV op gsm-masten

Financiële uitgaven

Intrestlasten leningen De opname van nieuwe leningen blijft in de aanpassing van het meerjarenplan nagenoeg gelijk aan het niveau van het bedrag voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan.

modaliteiten • • •

15 jaar 3% Bedrag: 2.450.000 EUR (i.p.v. 2.574.000 EUR)

2. Ontvangsten

-+

Ontvangsten uit de werking

Verkopen / toegangsgelden / tussenkomsten / verhuringen / concessies

• •

-+

verminderde ontvangsten uit recup afval verhoogde ontvangsten uit storten steenpuin e.a. containerpark

•

wegvallen ontvangsten Bredene Feest

•

verhoogde ontvangsten uit strandconcessies en concessie Bavik

Fiscale ontvangsten

Aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing De ontvangsten uit aanvullende personenbelasting werden via de ramingen van FOD financiën

serieus naar beneden gecorrigeerd, nl. 468000 minder voor 2014. Deze verminderde ramingen werden opgenomen in de budgetwijziging 2014. Andere belastingen • opbrengsten uit parkeergelden worden verminderd wegens verminderde, gerealiseerde ontvangsten • opbrengsten uit parkeerverbod kunnen worden ingeschreven

Gemeentebestuur Bredene Cent rump lein 1 8450 Bredene NIS-code 35002

4f.


-+

Werkingssubsidies

• • •

-+

Éénmalige subsidie voor lokaal waterbeleid Éénmalige subsidie VIA3 - 2e pensioenpijler Subsidie project zon, zee, zorgeloos

Andere operationele ontvangsten

In 2014 werden hier de teruggaven van de saldo's van rekening 2013 voor de politiezone en het OCMW ingeboekt.

-+

Financiële ontvangsten

ongewijzigd

'Andere' - budgetwiiziging 2014 1. Uitgaven

-+

Aflossing financiële schulden

Nagenoeg ongewijzigd.

-+

Terugbetaling van borgtochten in contanten

De terugbeta ling van ontvangen waarborgen voor bouwwerken dient gebudgetteerd te worden als kasstroom 7 wordt geschrapt -valt buiten de budgettaire boekhouding

2. Ontvangsten

-+

Op te nemen leningen

De leningen blijven op een gelijkaardig niveau als in het budget 2014.

-+

Borgtochten ontvangen in contanten

De ontvangst waarborgen voor bouwwerken dient gebudgetteerd te worden als kasstroom 7 wordt geschrapt -valt buiten de budgettaire boekhouding



5D.

De financiële nota van de budgetwijziging bestaat uit vier onderdelen :

1. wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1); 2. wijziging van învesteringsenveloppes (schema BW2); 3.

wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3);

4. wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4).

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NiS.--çode 35002


52...

Het exploitatiebudget (schema BWl) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie, voor en na budgetwijziging.



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) b de

te

~

ne WiJ

Periode: 2014

Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Laatst e dagboeknrs:


Gemeentebestuur Bredene {NIS 35002)




Uitgaven

Wijziging

BP2014-0_0

00: Algemene financiering

960.471,00

-8.876,00

BP2014-1_1 951.595,00

19.684.907,00

6.112.276,00

-17.834,00

6.094.442,00

406.722,00

02: Openbare infrastructuur en mobiliteit

1.033.847,00

13.300,00

1.047.147,00

527.095,00

04: Natuur en milieu beheer 05: Veiligheid en preventie

:

06: Economie en toerisme 07: Ruimtelijke ordening 08: Cu ltuur en bibliot heek

'

1

Wijziging

BP2014-0_0

01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 03: Pa rken en begraafplaatsen

Nieuw saldo

Ontvangsten

'

BP2014-1_1

-506.899,00

19.178.008,00

18.226.413,00

-3.295,00

403.427,00

-5.691.015,00

5.200,001

532.295,001

-514.852,00

88.425,001

-832.539,00

979.620,oo i

44.410,00 ,

-3.150,oo l 1 -6.000,00 1 1 114.850,001

159.260,00 i

-5.788.741,001 -533.474,00

932.264,00

-11.300,00 !

920.964,00

92.175,00 :

1.471.008,00

7.400,00 '.

1.478.408,00

985.620,00 ; r

-498. 788,00 '

1

3.496.351,00

2.451.650,00

584.624,00

-4.500,00

580.124,00 1

48.300,00 :

-1.650,00

46.650,oo l

205.131,00

-4.575,oo l

200.556,00

58.400,00

4.215,00

62.615,00

-137.941,00

800,00

267.770,00

-1.132.189,00

5.948.001,00

.

1.381.434,00

18.525,00

1.399.959,00

289.705,00

1.200,00

290.905,00

77.615,00

0,00

77.615,00

-213.290,00

10: Sport

1.161.041,00

16.900,00

1.177.941,00

223.139,00

11.150,00

234.289,00

-943.652,00

11: Socia le dienstverlening

2.717.369,00

-900,00

2.716.469,00

17.760,00

245.000,00

262.760,00

-2.453. 709,00

12: Kinderopvang

1.537.386,00

35.100,00

1.572.486,00

1.047.223,00

-500,00

1.046.723,00

-525. 763,00

21.882.907,00

2.496.090,00

24.378.997,00

23.480.336,00

-140.879,00

23.339.457,00

-1.039.540,00

09: Jeugd

Totalen

~ •

-

27/11/201415:26

266.970,00 1

Geeft een overzicht van de wijziging van de investeringsenveloppes.



st.

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) b de

re

r,.

ne D

Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_ 1) Laatste dagboeknrs:

Periode:Vanaf2014

Exploitatie: 12851 Invest ering: 630 Andere: 145





I.E.1G01 Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene Deel 1: UITGAVEN

Ver binteniskredieten Wijziging

Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur V. TOTAAL UITGAVEN

1.383.000,00 1.383.000,00 1.250.000,00 133.000,00 1 1.383.000,00 '

-1.383.000,00 -1.383.000,00 -1.250.000,00 : -133.000,00 I -1.383.000,00

l.E.1G02 Het sociaal weefsel wordt versterkt. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN

~ •

1

Verbinteniskredieten

50.200,00 50.200,00 40.000,00 5.000,00 5.200,00 50.200,00

i 1

27/11/201415:27

Wijziging

Nieuw krediet

-25.000,00 -25.000,00 -20.000,00 -5.000,00

o,oo -25.000,00

1

i

25.200,00 25.200,00 1 20.000,00 0,00 5.200,00 25.200,00

Transactiekredieten

2014 1 10.200,00 10.200,00 5.000,00 0,00 5.200,00 10.200,00

2015 15.000,00 1 15.000,00 ' 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


rWijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Vanaf 2014

p

l.E.1G03 Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid. Deel 1: UITGAVE N

Verbinteniskredieten Wijziging

ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende j!;Oederen V. TOTAAL U IT
Nieuw krediet

31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

31.000,00 31.000,00

Transactiekredieten

2014 1 6.000,00 6.000,00

2015 1 25.000,00 ' 25.000,00

~1.000,00

6.000,00.

25.000,00

3l.OOO,OO

6.000~®- -

25.000,00

l.E.1G04 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële v aste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa l. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 111. Invest eringen in immateriële v aste activa V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa l. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 111. Investeringen in immat eriële v ast e activa V. TOTAAL UITGAVEN

1


1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 l.805.000,00 80.000,00 30.000,00 1.915.000,00 i

-104.500,00 -104.500,00 180.000,00 -204.500,00 -80.000,00 5.000,00 -99.500,00

1

Nieuw krediet

1.780.500,00 1.780.500,00 180.000,00 1.600.500,00

o,ool 35.000,00 1.815.500,00 1

Transactiekredieten

2017 245.000,00 245.000,00 5.000,00 240.000,00 0,00 0,00 1 245.000,00 l

27/11/201415:27

2018 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 , 250.000,00 .

2019 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 1 1 90.000,00 1

Transactiekredieten

2014 170.500,00 170.500,00 0,00 170.500,00 0,00 21.000,00 191.500,00 1

2015 515.000,00 515.000,00 175.000,00 340.000,00 0,00 14.00Q,OO I 529.000,00 1

2016 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)


Deel2:0NTVANGSTEN

V. TOTAALONTVANGSTEN

Transactiekrediet i en

Verbinteniskredieten Vorig krediet

IV. Invest eringssubsidies en -schenkingen

Wijziging

20.500,00 . 20.500,00

0,00 0,00

Vanaf2014

1

Nieuw krediet

2015

20.500,00 20.500,00

20.500,00 20.500,00 ,

I.E.1G06 Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Deel 1: UITGAVEN


Wijziging

Transactiekrediet en Nieuw krediet

2015

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

320.000,00

-240.000,00

80.000,00

80.000,00

320.000,00 1 295.000,00 f 25.000,00 1

-240.000,00 -245.000,00 : 5.000,00

80.000,00 1 50.000,00 1 30.000,001

80.000,00 50.000,00 1 30.000,00 1

V. TOTAAL UITGAVEN

320.000,00

-240.000,00

80.000,00

80.090,00

I.E.1G07 De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Deel 1: UITGAVEN

Verbinteniskrediet en Vorig krediet

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en ge bouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 111. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane inv~eringss ubsidies

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN

1.561.600,00 1.561.600,001 351.600,00 1.210.000,00 '

95.000,00 O_,QO 1.656.600,00

~

·f

2014

2015

2016

1.945.280,00 '

75.280,00

510.000,00

0,00

383.680,00 1.383.680,00 -1.000.000,00

1.945.280,001 1. 735.280,00 l 210.000,00 1

75.280,00 75.280,00

510.000,00 1 310.000,001 200.000,00 1

0,00 0,00 0,00

-15.000,00 25.000,00 393.680,0Q

80.000,00 1 25.000,0Q , 2.050.280,00

2018

750.000,00

610.000,00

750.000,00 750.000,00 0,00

610.000,00 600.000,00 10.000,00

27/11/201415:27

Nieuw krediet

383.680,00

Transactiekredieten 2017

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

Wijziging

Transactiekredieten

1

o,oo l 10.000,oo l 0,00 85.280,00

10.000,00 25.000,00 545.000,00

10.000,00 0,00 - 10.000,00

"

Vanaf2014


O\Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

•

Transactiekredieten

Deel 1: UITGAVEN

2017

2018 25.000,00 , 0,00 1 635.000,00

25.000,00 0,00 775.000,00

111. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN


Transactiekrediet j

1

1

Vorig krediet IV. lnvesteringssubsidJes en ~schenking~n

__

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Wijziging

100.000,QO 100,000,00 ,

Nieuw krediet

100.000,00 ·. ~00.0QO,OO i

ioo.Q00,00 1 2_!)0.0QO,QQ 1_

en

!

2016 ; ioo.000,00. ,! 2QO,OOO"OO 1

l.E.1G08 Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten. Verbinteniskredieten

Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN

Wijziging

2.975.000,00 ; 2.975.000,00 . 2.910.000,00 65.000,00 2.975.000,00

1

-310.000,00 -310.000,00 -290.000,00 1 -20.000,00 . -310.000,00 ;

Transactiekredieten Nieuw krediet

,

2.665.000,00 1 2.665.000,00 1' 2.620.000,00 1 45.000,00 ! ~.665.000,00 .

Transactiekredieten

Deel 1: UITGAVEN 2017

1

ll. Investeringen in m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen .

11.500,00: 17.500,00 10.000,00;

V. TOTAAL UITGAVEN

17.50_0,00

1.soo,00;

27/11/201415 :27

2018

22.500,00 1 22.500,00 15.000,00. 7.500,00 22.500,00

2019

7.500,00 7.500,00 0,00 1 7.500,00 1 1 .500,00 :

2014 ! s2.5oo,oo i 82.500,00 1 75.000,00 1

1.soo,ool 1

82.500,00 i

i

2015 1.527.500,00 1.527.500,00 1 1.520.000,00: 1 7.500,00 ! 1.527 .500_,00 !

i

2016 1.007.500,00 1.007.500,00 1.000.000,00

1.soo,oo i 1.007 .500,00 :



Vanaf2014

l.E.1G09 Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang. Deel 1: UITGAVEN


ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

V . TOTAAL UITGAVf N

Dee l 1: UITGAVEN

111. Invest eringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terre inen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende _goederen

V. TOTAAL UITGAVEN

Wijziging

184.500,00 184.500,00 75.000,00 35.000,00 74.500,00 184.500,00

Transactiekredieten Nieuw krediet

19.500,00 19.500,00 -500,00 -35.000,00 55.000,00 19.500,00 1

204.000,00 204.000,00 . 74.500,00 0,00 1 129.500,00 204.QOO,OO I

2014 9.000,00 9.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 9.000,00

2015 45.000,00 45.000,00

2016 85.000,00 85.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00 15.000,00 45.000,00

0,00 45.000,00

Transactiekredieten

2017 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

2018 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

l.E.1 G12 Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven. Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

V. TOTAAL UITGAVEN

~

(,4 •

Transactiekredieten


Deel 1: UITGAVEN

Nieuw krediet

Wijziging

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

27/11/201415:27

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,001 10.000,00 10.000,00; _ 10.000,00 t

2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00 · 1 5.000,00 ·

2015 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 '

8~.Q00,00

Vanaf2014


Q\Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

r •

l.E.1G14 Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven. Transactiekrediet en


Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet

Wijziging

1

2014

Nieuw krediet

ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

6.000,00 i

0,00 1

6.000,00:

0,00 :

6.000,00!

6.000,00 l

6.090,00

V. TOTM L l)IT~JWEN

(j.QOO,OQ_

o,oo i O,OQ

6.QooJoo l (j.000,00

6.ooo,oo l

Deel 2: ONTVANGSTEN

6.000,00 ! 1

6.000,00 1 6.000J00 1

iTransacti~krediet


1

en Vorig krediet ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen IV. Investeringssubsidies e n -sche11kingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Wijziging

3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 : 3.600,00 '

Nieuw krediet '

-3.600,00 -3.600,00 ' -3.600,00 1

0,00 . 0,00 1 o,oo . 3.600,00 [ 3.600,00 1

~.~00,00 ! 0,00 '

2014 o,oo l 0,00 1' 0,00 3.600,oo l 3.600,oo l

I.E.1G15 Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Wijziging

Vorig krediet ll. Investeringen in materi ële vaste activa A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAL l)ITGAVEN

21.000,oo l 21.000,00 • 21.000,001 i l.000,00 1

2017

V. TOTAA~ l,llJ GAVEN

Nieuw krediet

0,00 0,00 0,00 : Q,00

1

21.000,oo i 21.000,00 1 21.000,00 [ 21.000,00 .

Transactiekredieten

Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige mater iële vaste activa 3. Roerende goederen

Transactiekredieten


Deel 1: UITGAVEN

- .. 3.500,00 i 3.500,00 1 3.500,00 ~ ·3.SOQ,QO i_

27/11/201415:27

2018 - - 3.500,00 · 3.500,001 ~.500,0Q ' ~S_Q_QJ>O

-

2019 3.500,00 1 3.500,00 3.500,QO ~ .~OOJ)O

2014

1

+1

3.500,00 1 3.500,00

~.soo,00 1·

3SOO,OO

2015 ! 3.500,00 [ 3.500,001 3.500,00 j 3.50Q,QQ 11

2016 3.500,00 3.500,00 J 3.500,00! _ ~.SOQ,OO !

Vanaf2014


Wijziging van een investeringsenveloppe (BWZ)

l.E.1G21 Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

Wijziging

7.648.500,00 7.648.500,001

296.000,00 1 296.000,00 I

0,00 4.799.500,00

178.500,00 2.670.500,00

178.500,0o : 7.470.000,00 . 152.50Q,l)O t-

~.370.000,00

8.169.500,00

Deel 1: UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen

111.

lnvesterin_g~n

in immateriële vaste activa

V. TOTAAL UITGAVEN

-3.217.500,00 1 -368.500,00 .

2017 877.500,00 877.500,00

2018 192.500,00 1 192.500,00

3.167.500,00 3.167.500,00

3.020.000,00 3.020.000,00

28.500,00 267.500,00

60.000,00 3.107.500,00

25.000,00 2.995.000,00

_47.500,00 343.500,00

0,00 3.167.500,00 1

15.000,00 3.035.000,00

2019 95.000,00 ! 95.000,00

25.000,00 852.500,00

40.000,00 152.500,00

0,00 95.000,00

30.000,00 907.500,00

30.00Q,OO 222.500,00

30.000,00 125.000,00 Transactiekrediet en


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

1 .8oi.OQo,oo L. _

2016

Transactiekredieten

Deel2:0NTVANGSTEN


2015

2014

Nieuw krediet

2.849.000,00 2.849.000,00

111. lnvestering~n in il!lmateriële vaste activa

2. Wegen en overige infrastructuur

Transactiekredieten

4.799.500,00 4.799.500,00

V. TOTAAL UITGAVE_N

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1


Deel 1: UITGAVEN

Nieuw krediet

Wijziging

425.250,00 425.250,00

35.000,00 35.ooo,oo l

-390.250,00 -390.250,00

2015 35.000,00 35.000,00

l.E.1G22 Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. 1

Vorig krediet

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

V. TOTAAL U ITGAVEN

Pi\

•

Transactiekredieten


Deel 1: UITGAVEN

1

Wijziging

1

Nieuw krediet

r

150.000,001 150.000,001

-20.000,00 -20.000,00 1

130.000,00 130.000,001

150.000,001

-20.000,00

130.000,00

150.000,00

27/11/201415:27

-20.000,00 1

l

130.000,00

2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00

2015 25.000,00 1 25.000,00

2016 25.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00 1

Vanaf2014


' iijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

• Transactiekredieten

Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAi, l)ITGAVEN

2017 25.000,00 25.000,00

2018 25.000,00 25.000,00

2019 25.000,00 25.ooo,oo :

25 .000,00 ~

25.000,00

25.000,00 ',

25.000,00 :

-

25.ooo,oo i

i

25.ooo,oo :

l.E.1G2 5 Bi~ ~ordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Deel 1: UITGAVEN

Tr~ns~tiekrediet j

1


1

Vorig krediet

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende_goederen V. TOTAAL UITGAVEN

, 1

Wijziging

Nieuw krediet

O,OO ; 0,00

7.000,00 ! 7.000,00 · 7.000,00

0,00

7.000,00 ,

O,OO i

1'

l

1.000,00 1 7.000,00 1 7.000,00 1.000,oo l

en

2014

t

'

1

1

1.000,oo l 7.000,00 1 7.000,00 : 1.000,00 1

I.E.1G31 Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Vorig krediet

111. lnves~fM!ng~ in imll'.l~t~ri_ill~ vaste activ~ _ V. TOTAAL UITGAVEN

Transactiekredieten


Deel 1: UITGAVEN

15.000,00 15.QQQ,QO:

27/11/2014 15:27

Wijziging

SQ.OQQ,OQ 50,QQ0,00

Nieuw krediet

1 '

65.000,00 1 (j-5.opo;!)Q

l

2014 _____ l,.SOQ,QO 1 1 _.Z~OQ,QQ I

1 2015 i __ 4_~QOQ,OO !

1

4~.QQQ,00 1

2016

_,1

p.~oo,oo :

17.500.iOO

Vanaf2014



l.E.1G32 Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

111.

lnvesteri11~~n

in i111materiële vaste activa

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00

-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 50.000,00 40.000,00

Nieuw krediet

360.000,00 360.000,00 360.000,00 50.000,oo i 410.000,QO 1

2014 255.000,00 255.000,00 255.000,00 0,00 2~ .000,00

2015 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

2016 5.000,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00

Transactiekrediet en

2017 ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

111. Invest eringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN

100.000,00 100.000,00 1 100.000,001

O,OO J 100.000,00

l.E.1G33 Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling. Wijziging

Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

111. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in materiële vaste activa

"'

~ "'

Transactiekredieten


Deel 1: UITGAVEN

Nieuw krediet

2014 18.400,00 18.400,00

2015 315.000,00 315.000,00

2016 25.000,00 25.000,00

290.000,00 0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 315.000,00 '

0,00 25.000,00 ,

373.000,00 373.000,00

60.400,00 60.400,00

433.400,00 ' 433.400,00 I

210.000,00 13.000,00 150.000,00

97.400,00 -13.000,00 -24.000,00

307.400,001 126.000,00 1'

17.400,00 0,00 1.000,00

9.400,00 • 382.400,00 1

-9.400,00 51.000,00

0,00J 433.400,00 J

0,00 18.400,00

o,ool 1

Transactiekredieten

2017 1 25.ooo,oo l 27/11/2014 15:27

2018 25.000,00

2019 25.000,00

o,oo.



Vanaf2014

~ • Deel 1: UITGAVEN A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 111. Invest eringen in Immateriële vaste activa

V. TOTAAi UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

2017 25.000,00

o,oo' 0,00 25.000,00 O,QO , 25.000,00 i

2019 ; 25.000,oo '

o,oo·

0,00 ! 25.000,00 1.

25.000,00 1

o,ooi

o,ooi

Q,oo\

25.000,00 j

2s.ooo,oo ]


IV. lnvesteringssubsic!.i~~!!D -sç_'1 ~nking~n V. TOTAAL ONTVANGSTEN

2018 25.000,00 , 0,00 '

W ijziging

1.350,00

-1 ~350,00

l,, 3~0,00

-1.~SO,OO

l.E.1G34 Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen. Deel 1: UITGAVEN


·11. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN

Wijziging

727 .000,00 !

121.000,00 · 0,00 ! 613.500,00 113.500,00. 727.000,00

Nieuw krediet '

-60.000,00 ' -60.000,00 563.500,00 1 -613.500,00 -~0.000,00 i

-60.000,00 .

Transactiekredieten

2018 ll. Investeringen in m at eriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1

V. TOTAAL UITGAVEN

200.000,QO

o,oo! o,ool

i

27/11/2014 15:27

Transactiekredieten

2019 8.500,00 : 8.500,00 1

o,oo' 0,00 , 8.500,00 1 8.SOQ,00

667.000,00 1 667.000,00 . 563.500,001 0,00 ; 103.500,00 i 667.000,00 1

1 2014 ' 191.000,00 191.000,00 1 191.000,001 0,00 1

1 2015 i 170.000,00 1 1 170.000,00! 160.000,00: O,OO !

o,oo;

o,ooi

10.000,001 170.000,00 [

8?.000,00 97.500,00 !

l

l.9l,.QOO,OO 1

2016 97.500,00 97.500,00 : 12.500,00 i


Vanaf2014


l.E.1G35 Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Deel 1: UITGAVEN


Wijzi&ing 1

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen V. TOTAAL UITGAVEN

Deel2:0NTVANGSTEN ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreine n en gebouwen v. TOTAAL ONTVANGSTEN

1.850.000,00 1 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00

-1.850.000,00 -1.850.000,00 -1.850.000,00 -1.850.000,00

Verbintenis kredieten Vorig krediet 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 1

Wijziging -1.480.000,00 -1.480.000,00 -1.480.000,00 1 -1.480.000,00

l.E.1G36 Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur. Deel 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten Wijzigin~

Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur V. TOTAAL UITGAVE~

30.000,00 30.000,00 : 30.000,00 j 30.000,00

Transactiekrediet en Nieuw krediet

-24.800,00 -24.800,00 1 -24.800,00 -24.800,00

2015

5.200,00 ' 5.200,00 1 5.200,00 1 5.200,00 l

5.200,00 5.200,00 5.200,00 J s.200,00 1

l.E.1G41 Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur. Wijziging

Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN

!t •

Transactiekredieten


Deel 1: UITGAVEN

i

466.550,00 1 1 466.550,00 1 466.550,00 1 466.550,00 27/11/2014 15 :27

Nieuw krediet 0,00 0,00 0,00 0,00

. 1

466.550,00 1 466.550,00 466.550,00 466.550,00 ~

l

2014 1 124.050,00 1 124.050,00 1 124.050,00 124.050,00

2015 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2016 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00



~ •

Transactiekredieten

Deel 1: UITGAVEN ' ll. Investeringen in mat e riële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN

Vanaf2014

2017 60.000,00 60.000,00 : 60.000,00 60.000,00 1

2018 60.000,00 , 60.000,00 ' 60.000,00 , 60.000,00 '.

2019 60.000,00 1 60.000,00 · 60.000,00 60.000,00 i

1.E.1G46 Investeren il!- beleidsinstrument~i:i die de aangeboden dienstverlening uitbre!den. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet

· ll. Investeringen in mat eriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in mat eriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN

i

Verbinteniskredieten :

Wijziging

1.410.500,00 ! ; 1.410.500,00 0,00 831.500,00 579.000,00 . 1.410..:?00,00 !

. Nieuw krediet

53.000,00 1 53.000,00 831.500,00 -831.500,00 53.000,00

~~.000,00

,i

1.463.500,00 1 1 1.463.500,001 i 831.500,00 ; o,oo , 632.000,00 l 1.4(?3.500,00 1

Transactiekredieten

2017 i 35.000,00 ! 35.000,00 0,001

o,ooi 1 35.000,001 35.000,001

27/11/2014 15:27

2018 : 295.000,00 295.000,00 : o,oo : 0,00 295.000,00 . 29~.00Q,OO

2019 1 35.000,00 ' 35.000,00 i 1 0,00 1 0,00 35.000,00 35.000,00 1

Transactiekredieten

i

2014 692.000,00 1 1 692.000,00 621.500,00 11 0,00 ; 70.500,00 ! 692.000,00 1

2015 i 298.000,00 298.000,00 1 195.000,001 0,00 1 1 103.000,00

2016 108.500,00 108.500,00 ' 15.000,00! o,oo :

29~.000,00 1

108.500,00 1

!

~3.~oo,oo ,

Vanaf2014



l.E.ALGF Algemene financiering.


Deel 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en 8ebouwen


Wijziging

685.000,00 685.000,00

490.000,00 490.000,00

Transactiekredieten Nieuw krediet ,

1.175.000,00. 1.175.000,00 .

685.000,00

490.000,00

1.175.000,00

685.000,00

490.000,90.

1._175.000,00 -

2015 490.000,00 1 490.000,00 1 490.000,001

490.000,00 !

2016 685.000,00 685.000,00 685.000,00

685.000,00 .

LE.OVER Overig beleid. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet

1. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ll. Investeringen In materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa l. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

IV. Toeg~stane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

~ •

1

Wijziging

Transactiekredieten

l

Nieuw krediet

2014

2015

5o,oo l 50,00 1 201.800,00 201.800,00

5o,oo 1 50,00 211.000,00 211.000,00

1

2016

300,00 300,00 929.000,00 929.000,00

0,00 0,00 47.800,00 47.800,00

300,00 300,00 1 976.800,00 1 976.800,00

250.000,00 221.000,00 458.000,00

-56.000,00 70.000,00 33.800,00

194.000,00 291.000,00 491.800,00

19.000,00 96.000,00 86.800,00

75.000,00 55.000,00 81.000,00

25.000,00 35.000,00 81.000,00

710.644,00 1.639.944,00

74.034,00 121.834,00

784.678,00 1.761.778,00

73.500,00

111.534,00 322.584,00

165.286,00 306.336,00

Transactiekredieten

Deel 1: UITGAVEN 1. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

!


2017

2018

50,00 50,00 141.000,00 1 141.000,00 '

50,00 50,00 141.000,00 141.000,00

25.000,00 35.000,00 81.000,00

144.786,001 285.836,00 1 27/11/201415:27

25.ooo,oo l 35.000,00 · 81.000,00

144.786,00 285.836,00

2019 50,001 50,00 ~

141.000,00 i 141.000,001 25.ooo,oo l 35.000,00 j 81.000,00 11

144.786,00J 285.836,00 j

27~.350,00

50,00 50,00 141.000,00 141.000,00

Vanaf2014


~ijziging van een investeringsenvel oppe (BW2)

IV

•

I.E.VORI Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren. Deel 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


1

Vorig krediet

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

·m. Investeringen in immat~ri~l~.Y!lSte activ~ V. TOTAALUITGAV~_N

21J9.~0Q,OO

! Nieuw krediet T 74.550,00 601.150,00 74.550,00 601.150,00 -12.500,00 o,oo. 87.050,00 ' 601.150,00 1 50.000,00 -2~9,~QQ,QQ ! .

8~6.500,9Q

-l,6~ .350,_QO !

1

Wijzi~ing

526.600,00 ; 526.600,00 1 12.500,00 514.100,00

651:i~ö,óo r 1 -

Deel 2: ONTVANGSTEN


i

Wijziging

1

IV. Investeringssubsidies en


-sch enki~g_en

30.000,00 1 30.000,00 .

27 /11/2014 15:27

0,00 0,00

2014 - 5G7.650,oo j 567.650,00 0,00 1 567.650,00 o,oo l 567.650,0Ó1 . -

i

. Transactiekrediet 1 en

i

Nieuw krediet 1. 30.000,00 ; 30.000,00 1

2016 1 3Q.000,00 j 30.000,00 i

2015

2016 1

0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 5.00Q,QQ 3~.000,00

.-

33.500,00 ' 33.500,00 ' 0,00 33.500,00 15.00Q,OO ' 48.500,00

Het investeringsbudget (schema BW3) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de investeringen, voor en na budgetwijziging.



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) b ed r;j Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) ( ene r'ji;I Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145

Periode: 2014





Uitgave Overdracht van vorig boekjaar

Vorig krediet

01 Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02 Openbare infrastructuur en mobiliteit 03 Parken en begraafplaatsen 104 Natuur en milieubeheer 07 Ruimtelijke_ordening 08 Cultuur en bibliotheek 09Jeugd 10 Sport 11 Sociale dienstverlening 12 Kinderopvang Totalen

-43

~

S28.600,001

0,00

Ontvangst

Budgetwijziging

Nieuw krediet Vorig krediet

Overdracht van vorig

Nieuw saldo

Budget-

Nieuw krediet

wijziging

boekla~ -244.500,00

284.100,00

1.350,00

0,00

-1.350,00

0,00 1

-284.100,001

1

2.158.050,00

0,00

-1.037.850,00

1.120.200,00

0,00

-331.440,00

720.780,00

0,00

-203.000,00 1

496.000,00

27.500,00

0,00

-25.000,00 1

60.350,00

0,00

1.052.220,00 i

699.000,00 1 1

1 o,oo J

o,oo,

0,00 1

-1.120.200,ooi

0,00 , 0,00

o,ooj

0,00 1

0,00 1

-720.780,00 1

0,001

0,00 0,00

0,00 1 0,00

-496.000,00 1

0,00 1 0,00

0,00

o,oo l

-60.350,00

o,oo l

-28.500,00

1

0,00

2.500,00 60.350,00 1

1

0,001

o,oo ; 1 0,00 1

.

--

-2.500,00 1

25.000,00

0,00

3.500,00

28.500,00

0,00

0,00

0,00

433.000,00

0,00

-330.700,00

102.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-102.300,00

50.500,00

0,00

0,00

50.500,00

3.600,00

0,00

0,00

3.600,00

-46.900,00

15.700,00

0,00

-500,00

15.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.200,00

5.049.920,00

0,00

-2.169.490,00

2.880.430,00

4.950,00

0,00

-1.350,00

3.600,00

-2.876.830,00

27 /11/2014 15:27

4. Wijziging van het liquiditeiten budget

(schema BW4) Het liquiditeitenbudget (schema BW4) geeft het resultaat op kasbasis na de budgetwijziging, aan de hand van: de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget; de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget; de transactiekredieten voor andere transacties; het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; de bestemde gelden.

Gemeent ebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene

NIS-code 35002


1~ .

1t.

Liquiditeiten budget wijziging (BW4)

bred~_neO

Plannings rapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:






Resultaat op kasbasis

Vorig Wijziging , Nieuw bedrag/ : bedrag/ _ -·------- ____________ -----· ___ --------+- _____ kred ~ ______4 ______krediet ' 1. Exploit at iebudget (B-A) 1.597.429,00 -2.636.969,00 -1.039.540,00 A. Uitgaven 21.882.907,00 2.496.090,00 24.378.997,00 . B. Ontvangsten 23.480.336,00 -140.879,00 23.339.457,00 1.a. Belastingen en boetes

14.609.569,00

-520.649,00

14.088.920,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00 ·

0,00 ·

l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

0,00 ·

0,00

8.870. 767,00

379.770,00 ·

9.250.537,00

-2.876.830,00 2.880.430,00 3.600,00 1.138.846,00 1.550.710,00

1.550.077,00

2.168.140,00 -2.169.490,00 -1.350,00 -124.503,00 : -39.367,00 633,00

1.550.077,00

633,00 ~

1.550.710,00

2. Overige

ll. Investeringsbudget (B-A) A. Uit gaven 1 . B. Ontvangsten 111. Andere (B-A) A. Uitgaven

-5.044.970,00 5.049.920,00 , 4.950,00 1.263.349,00 1.590.077,00

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

o,oo.

0,00

40.000,00 2.853.426,00 2.574.000,00 239.426,00 .

-40.000,00 -163.870,00 -124.000,00 130,00

2. Toegestane leningen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

_3. Overige transacties

130,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar fl+ll+llll

-2.184.192.00

v. Gecumuleerde budgettaire resultaat vori.g boekjaar

11.~~9.277_,00

Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat f!V+Vl VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen __ C_,_6~stemde geld.en. yOQI anc;l_er~. verr.ichtingen _. VIII. R~~ ltaat op {
9.355.085.00

Bestemde gelden

Mutaties ... ··- ____

1. Exploitie BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen

328.500,00 0,00 1 4.000.000,00 0,00 _2.414.106,00 . " f .4 l~J,Q.§,QQ_ ••• 52~.ffi.90 .. 2_.55?.206LOO .

6.742.606,00

Bedrag op 31/12 L

~ieuw_ bedra~ _ -------· ______ _:

0,00

328.500,00 '

0,00

328.500,00

328.500,00

4.000.000,00

-----·-j

. --·1--------

~·-9..9.Q:Q9g~o :. -··--·

---

. lGBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven - . -- - BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen Totalen

2.414.106,00

"1

-- .

328.500,00

--·--

--~:~~·OE~O~

BST2-ZWEMB: Zwembad 111. Andere

-593.332.00 -2.777.524.00 . 3.5~.0~~1_09 . . 15 .072~36,0Q 2.939.727.00 12.294.812.00

328.500,00 4.000.000,00 O"'QQ .

328.500,00

ll. Investering

0,00

Q,09 .

4.328.SOO,OO

Wijzi~~.[ .

_______ -···- ____ 32~~00,00

239.556,00

-~O.OQ0,00

5.026. 5~00 1__

Vori~. ~~drag

0,00 0,00 ' 2.689.556,00 . 2.450.000,00 239.556,00

0,00

40.0ÇO,OO .

.

1

0,00

239.426,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

1.550.710,00

0,00

0,00

3. Overige transacties

0,00

'. -

_p!~o

_.

0,00 ~.QQ,_. ~.~28.50~,00

0,00 -2.414.106,oo --·-··

·--·

---

-

··-

~

··1---

2.414.106,00

4.000.000,00

0,00

0,00

2.414.106,00 -0,00

2.414.106,00

2.414.106,00

2.414.106,00

- -- - ·- ----t--·-----· --- · 1 - - - - - - ·-· 2.414.10~,o'!_ _6_.1~2:.~~~!>__ ~:!4~.~o~,oo

27/11/201415:28

ro.

De elementen van de toelichting van de budgetwijziging:

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TBl) 2.

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 5.

Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe

6.

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TBS)

7.

Overzicht van de te verstrekken subsidie per beleidsveld

Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NiS-code 35002


L

Tt.

Geeft een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsdomein , voor en na budgetwijziging.



n.

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) b .d ~ re ene D

Laatste dagboeknrs:






Code

1. Uitgaven

60/5 60/4 60/1 62 648 649 640/7 65 694 70/5 70/4 70 73 740 748 741/7 75 794

A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidi es 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar ll. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar

111. Saldo

Totaal

24.378.997,00 22.630.629,00 5.064.073,00 8.190.675,00 0,00 8.997.071,00 378.810,00 1.748.368,00 0,00 23.339.457,00 22. 739.827,00 2.767.169,00 14.088.920,00 5.441.121,00 0,00 442.617,00 599.630,00 0,00 -1.039.540,00

Code 06: Economie en toerisme 1

1. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies

~

Periode: 2014

Planningsrapport: Bu dgetw ijziging 2014 (1 & 2)( BP2014-1_1)

1

60/5 60/4 ' 60/1 62 648 649

580.124,00 ' 580.124,00 1 269.721,00 292.633,00 1 0,00 17.770,00

00: Algemene

01: Algemeen

financiering

bestuur, organisatie en participatie

951.595,00 300.740,00 48.640,00 0,00 1 o,oo · 500,00 251.600,00 650.855,00 0,00 19.178.008,00 19.007.243,00 455.641,00 14.072.520,001 4.479.082,00 1 0,00 0,00 170.765,00 0,00 18.226.413,00

6.094.442,00 6.092.442,00 1.522.149,00 1 4.381.929,00 0,00 1 182.234,001 6.130,00 2.000,00 0,00 403.427,00 392.187,00 270.430,00 1 0,00 53.820,00 I 0,00 67.937,00 11.240,00 0,00 -5.691.015,00

07: Ruimtelijke

08: Cultuur en

ordening

200.556,00 1 200.556,00 1 19.751,001 180.799,00 0,00 0,00

27/11/201415:32

bibliotheek

1~399.959,00 1 707.796,00 1 260.085,00 383.981,00 0,00 30.580,00

02: Openbare 03: Parken en infrastructuur begraafplaatsen en mobiliteit 1.047.141,00 1 1.047.097,001 537.145,001 379.864,00 O,OO ;

105.388,00 ' 24.700,00 50,00 0,00 532.295,00 114.795,00 54.175,00 0,00 58.000,00 1 0,00 2.620,00 417.500,00 Q,00 -514.852J OO

10: Sport

09: Jeugd .

920.964,00 1 920.964,00 421.864,00 449.600,oo l 0,00 17.000,00 32.500,00 0,00 0,00 88.425,00 88.425,00 80.125,00I o,oo , 5.400,00 1 0,00 1 2.900,00 I 0,00 0,00 -832.539,00

1.

290.905,00 1 290.905,00 1 137.751,00 97.750,00 0,00 55.354,00

1 1.177.941,001 1.177.941,00 413.162,00 1 687.169,00 0,00 53.160,00

04: Natuur en OS: Veiligheid en milieubeheer

1.478.408,00 1.075.108,00 742.345,oo : 318.988,00 0,00 10.425,00 3.350,00 403.300,00 0,00 979.620,00 979.620,00 958.000,00 0,00 ! 20.000,00 ; 0,00 1

preventie

1.620,00 0,00 0,00 -498.788,00

5.948.001,00 5.948.001,00 -111.725,00 37.901,00 0,00 6.021.825,00 0,00 0,00 0,00 159.260,00 159.260,00 10.000,00 5.000,00 ! 29.000,oo l 0,00 115.260,00 0,00 0,00 -5.788.741,00

11: Sociale dienstverlening

Kinderopvang 1

2.716.469,00 ! 2. 716.469,00 1 52.345,00 1 172.341,00 0,00 2.491.708,00

12: 1.572.486,00 1 1.572.486,001 750.834,00 807.720,00 0,00 11.127,00

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TBl)

2014


;! • Code 06: Economie en

07: Ruimtelijke

toerisme

5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar ll. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

C. Tuss~n.kgm~tYfill der.den jn_ bet teJsQ~t van_h~LQ9~ki?ar :111. Saldo

640/7 65 694 70/5 70/4 70 73 740 748 i 741/7 ' 75

_J94

ordening :

0,00 0,00 0,00 46.650,00 46.650,00 44.200,00 0,00 600,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 . -53~.474,0() .

0,00 0,00 1 0,00 62.615,00 ; 62.490,00 : 57.500,00! 0,00 : 4.215,001 0,00\ 775,00 125,00 ' Q,_90 '. -137.94,1,.PO 1

27 /11/2014 15:32

08: Cultuur en l bibliotheek

33.150,öol 692.163,00 1 0,00 1 261.110,oo i 267.770,00 ; 61.750,00 I 11.400,00 1 192.305,00 i 0,00 1 2.315,00 0,00 O,QQ_ -1....132.189,Q~

'

09: Jeugd 1

1 10: Sport !

' 11: Sociale !

12: ·

1 dienstverlening i . Kinderopvang 50,oo : .. - 24.450,00 1 0,00 0,00 1' 0,00 1 o,oo : 77.615,00 ! 234.289,00 1 77.615,00 1 234.289,00 1 12.400,00 ( 192.125,00 0,00 0,00 64.700,00 39.624,00! 0,00 0,00 1 515,00 · 2.540,00 1 0,00 0,00 1 o,ool OJm .. ---1-21~.~9Q,Q9 :943.(;5~,oo J

75,00 1 - -

2.805,00 1

0,00 '

0,00 1

o,oo j

o,ooi

262.760,00 , 262.760,00\ 17.050,00

1.046.723,001 1.046.723,00 553.773,00 0,00 488.875,00 0,00 4.075,00

o,oo, 5.500,00 0,00 • 240.210,00 ; O,OO i . 0,00 1 -l_,_4~3_._709JOO

! _

o,oo. --

Q,_Qj)

-5~S .J§J,_OQ

Geeft een overzicht van de evolutie van het exploitatiebudget, voor en na budgetwijziging.



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 {1 & 2)(BP2014-1_1)

bred~n~O Periode: 2014

Laatste dagboeknrs:





Fin. beheerder: Fabienne Devriendt -

Code - - 60/S -,-

1. Uitgaven

A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

i ll. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten l. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen

Jaarrek. 2013

-- - -

1

Budget ~Sl)i . ·-- Bu9_~~~ ~~1~

60/4

0,00 0,00

21.882.907,00 20.122.362,00

60/1 62 648 649 640/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.137.707,00 8.188.925,00 0,00 6.413.195,00 382.535,00

5.064.073,00 8.190.675,00 0,00 8.997.071,00 378.810,00

65 694 70/S 70/4

0,00 0,00 , 0,00 0,00

1.760.545,00 0,00 23.480.336,00 22.880.461,00

1.748.368,00 0,00 23.339.457,00 22.739.827,00

70 73

0,00 0,00

2.785.469,00 14.609.569,00

2.767.169,00 14.088.920,00

24.378.997,00 . 22.630.629,00

730

0,00

10.552.986,00

10.084.605,00

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0,00

5.786.928,00

5.786.928,00

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0,00

4.549.869,00.

4.081.488,00

7302/9

0,00

216.189,00 '

216.189,00

731/9

0,00

4.056.583,00 J

4.004.315,00

3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

740

0,00

5.397.306,00

7400/4

0,00

4.022.967,00

4.022.967,00

7400

0,00

3.886.901,00 '

3.886.901,00

2. Gemeentelijke of provinciale bij drage

7401

0,00

0,00

0,00

3. Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

0,00

136.066,00

136.066,00

7405/9

0,00

1.374.339,00

1.418.154,00

748 741/7

0,00 0,00

0,00 88.117,00

0,00 442.617,00

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tyssenkomst yan derden_in het t~~ort Y
IJl. Saldo

·- _____ ---··

75 79~

. ·--- " __

27/11/201415:47

0,00

5 .441.121,00

599.875,00 599.630,00 9_,_00 ·--- ,___ .9,09~ "." ___ ~M)Q ___ ~ S97~19 00 :1.039.S4Q,QQ

··-· Q,.00

'fo.

Geeft een overzicht van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.


NIS-code 35002

Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/ 2014

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) _., b re·de ne~ · ·

Periode : 2014

Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1} Laatste dagboeknrs:



Secr.: Yannick W ittevrongel



Deel 1: UITGAVEN

Code

01: Algemeen

Totaal

02: Openbare

t

1. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 111. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 111. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

c.

Deel 1: UITGAVEN

28 280 281

50,00 0,00 50,00 ,

..0

o,oo :

5o,oo l 0,00 1

50,oo:

~

milieubeheer

07: Ruimtelijke ordening

1 1 1

0,00 j 0,00 1 0,00 1

0,00

o,oo, 0,00

0,00 0,00

o,oo ·

1

282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 1 23-24 250/5 27

0,00 0,00 0,00 2.725.880,00 i 2.725.880,00 i 1.037 .180,00 1.356.650,001 332.050,00 0,00

o,oo l

0,00 0,00 0,00 284.100,00 ~ 284.100,00 33.400,00 0,00 250.700,00 0,00 0,00 1'

0,00

o,oo; 0,00 1 1.066.650,00 1.066.650,00 1

o,oo , 1.066.650,001 0,00 1 0,00 !

o,oo!

0,00

0,00

o,ooi

260/4 265/9

0,00 !

0,00

o,ooi

0,00 • 0,00

2906 21

0,00 81.000,00 73.500,00 j 2.880.430,00 1

0,00 0,00 0,00 1 284.100,00 1

664

Code

08: Cultuur en bibliotheek

1. Investeringen in fin anciële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Int ergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

o,oo l 0,00 '

04: Natuur en

03: Parken en

bestuur, infrastructuur en 1 begraafplaatsen mobiliteit ' organisatie en participatie . !

28 280 281

Î

09: Jeugd

o,ool

o,oo :

o,ooi

1 j

0,00 0,00 1 0,00 '

o,oo: o,ooi

191.000,00 i 290.000,00 0,00 1

0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 1

o,oo! 110.180,oo l

110.180,ool 696.780,00

o,oo, 14.000,00 1 0,00 1 0,00 1

i

o,oo! 0,00 1

o,ooi

o,oo;

o,oo, o,oo'

o,oo l

'

11: Sociale

!

o,oo

o,oo l

o,oo o,oo

o,oo i o,oo!

1 1

27/11/2014 15:37

0,00 0,00 ; 481.000,00 ; 481.000,00 1

0,00 ! 0,00 1

0,00 15.000,00 0,00 496.000,00 12:

i dienstverlening 1, Kinderopvang 1

;

0,00 1 0,00

o,oo;

0,00 :

10.000,00 ; 0,00 1 720.780,00 1

53.500,00 0,00 1.120.200,00 10: Sport

o,ooi

1

0,00 0,00 0,00

0,00 ;

1

0,00 j 0,00 '

o,oo! o,oo' 0,00

0,00 2.500,00 1 0,00 • 2.500,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per belei dsdomein (TB3)

2014


~ • Deel 1: UITGAVEN

Code

08 : Cultuur en

09: Jeugd

10: Sport


bibliotheek

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Invest eringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 111. Invest eringen in im materiële vast e activa IV. Toegest ane investeri ngssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2:0NTVANGSTEN

282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23-24 250/5 27 260/4 265/9 2906

Zl 664

Code

0,00 0,00 0,00 22.850,00

0,00 0,00 0,00 28.500,00

0,00 0,00 0,00 102.300,00

0,00 0,00 0,00 14.500,00

0,00 0,00 0,00 15.200,00

22.850,00

28.500,00

102.300,00;

14.5QQ,QQ 1

0,00 0,00 22.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 60.350,00

15.200,00 1

28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 28.500,00

0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00

4.500,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00 1 0,00 1 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00

01: Algemeen

Totaal

bestuur, organisatie en participatie 1. Verkoop v an financiële v ast e activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Verkoop v an mater iële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten

28 280 281

12: Kinderopvang

0,00 0,00 1 0,00

0,00 0,00 , 0,00

83.000,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 1

o,ool 0,00 1 0,00 0,00 0,00 102.300,00 1

o,oo ,

o,oo l o,oo l

0,00 0,00 36.000,00 50.500,00 ,

02: Openbare 03: Parken en infrastructuur en begraafplaatsen mobiliteit 0,00 1 0,00 1 1 0,00 ;

0,00 0,00 1 1 0,00

04: Natuur en

07: Ruimtelijke

milieubeheer

ordening

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1

282 283 284/8 2Z/7 220/3-229 224/8 23-24 250/5

0,00 0,00 0,00

o,ooi o,oo,

0,00 1 0,00 0,00 0,00

27/11/2014 15:37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 111. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00 0,00

0,00 0,00

260/4 265/9 176

0,00

0,00

0,00 0,00


Deel2:0NTVANGSTEN

Code

1. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materi ële vaste activa 111. Verkoop van immateriële vaste activa

..0

~

1

01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie

Totaal

27

21 150-1804951/2

2014


Transactiekredieten voor i nvesteringsverrichtingen per beleidsdomein (T83)

03: Parken en 02: Openbare infrastructuur en begraafplaatsen mobiliteit

04: Natuur en milieubeheer

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00

0,00 0,00 ,

0,00 0,00

0,00 3.600,00 !

0,00 0,00

O,OO I 0,00 1

0,00 1 0,00

0,00 1 0,00 1

0,00 0,00

3.600,00 ·

0,00

0,00 -

0,00 1

0,00 1

0,00 1


09: Jeugd

;

10: Sport


12: Kinderopvang

28 280 281

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 0,00 : 0,00 ; 0,00 ;

0,00 0,00 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 ,00 1 1

0,00 1 0,00 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1

0,00

0,00

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27 260/4 265/9 176 21

07: Ruimtelijke ordening

27/11/201415:37

0,00 1 0,00

o,ool

0,00 1

o,oo :

o,oo!

0,00 !

0,00 !

0,00

0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

2014


~ •

Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Cod e 150-1804951/i


09: Jeugd

10: Sport


12: Kinderopvang

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

27/11/201415:37

Geeft een overzicht van de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen, voor en na budgetwijziging.



qr.

bredeneO

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:






De~

!:_ll_ ITGAVEN

Code

1. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agen tschappen B. Intergemeentelijk samenwer kingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerking sverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Investeri ngen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuu r 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbet alingen op investeri ngen in materiële vast activa lil. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel2: 0NTVANGSTEN

Jaarrek. 2013

Budget 2014

28 280 281

0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 50,00

50,00 0,00 50,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4.457.070,00 4.457.070,00

0,00 0,00 0,00 2.725.880,00 2.725.880,00

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,00

869.220,00 3.145.600,00 442.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.300,00 73.5~00

1.037.180,00 1.356.650,00 332.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 73.500_,QQ_

5.049.92Q,OO

2.880.4~®-

Jaarrek. 2013

Budget 20;4

Budget 2014

28 280 281

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.350,00

0,00 3.600,00

_Q,_00

4.950,02_

3.600,00

260/4 265/9 2906 21 664

Code

1. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwer kingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige mat eriële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige Infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa lil. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

260/ 4 265/9 176 21 150-1804951/ 2

V. TOTAALQNTVANGSTEN

27 /11/2014 15:47

Budget 201~ .

~.

Gemeentebestuur Bredene Cent rump!ein 1 8450 Bredene

NIS-r.:ode 35002

Budget w ijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014

A,Qz. , .

Overzicht investeringsenveloppes Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

br~~~fl~.O Centrumplein 1 - 8450 Bredene Secr.:

Yannick Wittevrongel

Fin. beheerder:

Fabienne Devriendt

Geschatte ontvangst exploitatie

Code

Omschrijving

1.E.1G01

Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene

1.E.1G02

Het sociaal weefsel wordt versterkt.

1.E.1G03

Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid.

1.E.1G04

Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.

l.E.lGOG

Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.

1.E.1G07

De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.

l.E.1G08

Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten.

l.E.1G09

Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang.

1.E.lGll

Aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.

1.E.1G12

Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven.

l.E.1Gl3

Maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.

l.E.1G14

Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven.

l.E.1G21

Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.

l.E.1G22

Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.

1.E.1G23

Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.

l.E.1G24

Verhoging van aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.

l.E.1G25

Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.

l.E.1G31

Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.

l.E.1G32

Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.

l.E.1G33

Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling.

1.E.1G35

Bescherming en aanleg van de natuurlijke - --- - .. . --- ... -··27 /11/2014 15:44

Geschatte uitgave exploitatie

-- )c:l.

Overzicht investeringsenveloppes


biotopen in de gemeente. l.E.1G36

Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur.

l.E.1G37

Modernisatie van de particpatiekanalen.

l.E.1G41

Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur.

l.E.1G46

Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden.

LE.OVER

Overig beleid.

l.E.VORI

Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren.

l.E.ALGF

Algemene financiering.

l.E.lGlS

Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

l.E.1G34

Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen.

)04.

27 /11/2014 15:44

Geeft een overzicht van de evolutie van het liquiditeitenbudget, voor en na budgetwijziging.



Evolut:ie van het liquiditeitenbudget (TBS) bre~ne O

Planningsrapport: Budgetwij ziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:






_Resultaat op kasb~sis _____ ----· --·--. __

- -- - --- - - - - - - - -Jaarrek. 2013 - -------- -·- ~u dget 2014 0,00 0,00 0,00

1.597.429,00 21.882.907,00 23.480.336,00

_B~dge} ~~}4.. -1.039.540,00 24.378.997,00 23.339.457,00

1.a. Belastingen en boetes

0,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

o,oo;

l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00 0,00

14.609.S69,00 0,00 0,00 8.870.767,00

14.088.920,00 0,00 0,00 9.250.537,00 '

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.044.970,00 5.049.920,00 4.950,00 1.263.349,00 1.590.077,00

-2.876.830,00 2.880.430,00 3.600,00 1.138.846,00 1.550.710,00

1.550.077,00 1.550.077,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

1.550.710,00 1.550.710,00 0,00

2.853.426,00

2.689.556,00

Code

--

1. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

..--

2. Overige

ll. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven . B. Ontvangsten 111. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00

421/4 171/4

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2903/4

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

178 2905

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

B. Ontvangsten 171/4

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4943/4 2903/4

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties 178 4949-4959 102

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of

·- _ irl11esterlogs_o_1:1ty_an~ __ .--- ·--·-· IV. Budgettaire resultaat boekjaar U+ll+lll) V.§ec_umu.leErrde l!u~qaar _ Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat UV+V) 'VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen ç.:. Bestemde geld~n '(Oor and~r.~ ver~jchtinge11 _ _ ___ VIII. Resultaat op_ka_sb;1~~ (VI-VII) _ _ __ · - ___ . _ '"---------·· ______ Bestemd~ g~_ld en

1. Exploitie BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen ll. Investering ·- -· - --- ------- --- -- BST2-ZWEMB: Zwembad

0,00 , 0,00 1 0,00 0,00

2.574.000,00 239.426,00 ' 239.426,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

------·

2.450.000,00 ' 239.556,00 239.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

··-~·------~----

Jaarrek. 2013

____ ____ ____

__

···-- -

.

0.00 -2.184.192.00 -2.777.524.00 0100 _11.539.277,0Q ___ 15~Q7J,~~~.oo 0.00 9.355.085.00 12.294.812.00 0,00 4.328.500,00 6.742.606,00 0,00 328.500,00 328.500,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 O.&Q. ___ ·- 0,00 ______ 2.414.10§,QQ 0,00 __ 5.026.585 00 ___ . 5.552.206,00 . Budget 2014

. -· -· ···- - -· -··-· - - .. - - ·· - - -·1--. - - - - - - - - - - · -·

_ ___

1

Budget 2014

_0,0~ ----- --~28~00,_0~ - ____ 328.50'!~Q.

______ ···--·--·- ----·-·- _ -~QQ_ _____ _3 28..:?.QO,OO _ __ 328.500,C?_Q - - ---····-·----

---~!~~--

. --· ··- 0.!..0 0 ..

111. Andere

4.000.000,0~___4_:000.000,~~ 4.Q9~~00,qo_

__ -~~ _ ___ _ _

-~ ·OQE.OOo,oq_

~.o~---- ·--~.4 ~4.1~~.oo

__ . _g,o~ -·-· . __ __ _ 0.!.00 .... ________O_,Q_O 0,00 0,00 2.414.106,00 . ---·- --·------- --- -

lGBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen

.

Totalen

0,00

27/11/2014 15:48

Als bijlage een overzicht van de toelagen die gewijzigd werden.

Gemeent ebest uur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002

Budgetwijziging 2014 versie G. R. 18/ 12/2014

Mo .

TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSTOELAGEN BUDGETWUZIGING 2014 Beleids- Algemene item

rekening

0210-00 0410-00 0740-00 0319-00 0300-00

6499001 6495060 6493900 6491500 6491590

Omschrijving AR Samenw.overeenkomst 'De lijn' gratis stadsvervoer voor inw. van 60 tot 65 j Bijdrage in de werkingskosten Brandweer Subsidie jubilerende verenigingen Subsidie installatie van een hemelwaterput/infiltratiebed/regenwatertank Andere subsidies ihkv milieu 'mulch- en combimaaier'

Budget

wijziging

Budget na

2014

2014 +/ -

wijziging

17.100,00 605.548,00 0,00 2.000,00 1.000,00

17.900,00 2.564.500,00 500,00 -700,00 700,00

35.000,00 3.170.048,00 500,00 1.300,00 1.700,00

ML.

De elementen van de 'andere' van de budgetwijziging:

1. Verklaring belangrijkste BBC-termen


N15-code 35002


~ Verklaring belangrij kste BBC-termen In de beleids- en beheerscyclus en bijhorende rapporten worden een aantal nieuwe termen gebruikt. Hierna volgt een beknopt overzicht: Meerjarenplan (MJP) Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt in principe voor de duur van de hele beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende zes jaar van de beleidscyclus. Prioritair beleid of prioritaire doelstellingen Het meerjarenplan bestaat uit doelstellingen, actieplannen, acties en een daaraan verbonden financiële vertaling. De prioritaire doelstellingen zijn de doelstellingen waarover uitdrukkelijk wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. Overig beleid Wat geen prioritaire beleidsdoelstelling is, hoort bij het "overige beleid". Wettelijke verplichtingen meerjarenplan 2014-2019 Het meerjarenplan moet in financieel evenwicht zijn. Het is in evenwicht als onderstaande voorwaarden gehaald worden: het resultaat op kasbasis moet per financieel boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. (wordt in BBC-termen ook het toestandsevenwicht genoemd). de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het MJP (2019) moet groter of gelijk zijn aan nul (wordt in BBC-termen ook het structureel evenwicht genoemd). Resultaat op kasbasis Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de bestemde gelden. Autofinancieringsmarge Dit is het verschil tussen: de jaarlijkse ontvangsten uit exploitatie en de terugvordering va n aflossingen van financiële schulden enerzijds; en de uitgaven uit exploitatie én de aflossing van de leningen anderzijds. Bestemde gelden Grote projecten waarvoor je geld opzij zet in het meerjarenplan. Ze mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Beleidsvelden Een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Die beleidsvelden



vervangen de functionele codes die de gemeenten en provincies vandaag kennen. De beleidsvelden dienen in de eerste plaats voor de rapportering aan de Vlaamse overheid. Indien een bestuur een meer gedetailleerde rapportering wenst, dan kan het de beleidsvelden verder verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems. De beleidsitems komen niet voor in de beleidsrapporten. Het is ook mogelijk om de beleidsvelden te groeperen in ruimere beleidsdomeinen, die grotendeels zelf gekozen kunnen worden, behalve het beleidsdomein algemene financiering, dat moet altijd worden gebruikt. Exploitatie Is te vergelijken met de gewone uitgaven en ontvangsten in de vroegere boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen. Investeringen Is te vergelijken met de buitengewone uitgaven en ontvangsten in de vroegere boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen. Liquiditeiten Financiële transacties zoals de leningen. Investeringsenveloppe Investeringen moeten gegroepeerd worden in investeringsenveloppen. De investeringsenveloppen bevatten enerzijds de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en anderzijds de verbinteniskredieten voor de investeringen samen met de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies. Verbinteniskredieten Een verbintenis is het engagement dat we willen aangaan (via krediet) of hebben aangegaan (via gunning), dit kan over meerdere jaren lopen. Dient als overzicht van het totaal aan transactiekredieten. Transactiekredieten Stuk van het verbinteniskrediet dat in een betreffende jaar wordt uitgevoerd. Heeft als doel zicht te krijgen op de werkelijke ontvangsten en uitgaven in een bepaald jaar. Transactiebasis Dit betekent dat een uitgave pas in het budget wordt opgenomen bij levering van het goed of dienst. Indien de bestelling in jaar 1 plaats vindt en de levering in jaar 2, dan moet men het krediet pas in jaar 2 voorzien. Budgettair resultaat Dit is de som van het saldi van het exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget. Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002

)A6 .


Gecumuleerd budgettair resultaat Dit is het resultaat van de boekhouding op het einde van het jaar. Of anders gezegd: "Wat men op de bankrekening heeft, verminderd met wat men nog moet betalen en vermeerderd met wat men nog tegoed heeft op het einde van het jaar." Bijkomende informatie is te vinden op http://binnenland.vlaanderen.be/bbc en http:ljwww.meemetdebbc.be


Bu~ljliging

2014

11ersle G.n, l.8/12/2014

Gemeent ebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code 35002

Recommend Documents