LAPORAN TAHUNAN 2016

LAPORAN TAHUNAN 2016 KEMENKES RI

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA Jl. Karangmenjangan No. 18 Surabaya Telp. 031-5021451, Fax. 031-5020388 e-mail : [email protected] website : www.bblksurabaya.com

Laporan Semester I Tahun 2013 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah selesai menyusun Laporan Tahunan 2016. Laporan Tahunan 2016 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang memuat hasil pencapaian kinerja meliputi : kegiatan pelayanan laboratorium, pemantapan mutu dan bimbingan teknik serta keuangan dan administrasi umum dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Desember 2016 Laporan Tahunan 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi kesehatan di Provinsi Jawa Timur dan beberapa Provinsi Lain di Indonesia serta membantu dalam monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2016 sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis tahun 2015-2019. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Tahunan 2016 ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, saran serta sumbangan pemikiran untuk perbaikan penyajian laporan yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran serta tenaganya hingga terbitnya Laporan Tahunan 2016 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ini kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 31 Januari 2017 Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

dr. Endriana Soeryat, Sp.PK NIP 195808191987032002

i


DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... vii EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................... ix BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................. 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1.2 Maksud dan Tujuan Laporan ....................................................... 1.3 Ruang Lingkup Laporan ...............................................................

1 1 2 2

BAB II

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ....................................................... 3 2.1 Hambatan Tahun Lalu .................................................................. 3 2.2 Kelembagaan ............................................................................... 3 2.2.1 Sejarah Singkat Organisasi ............................................... 3 2.2.2 Visi, Misi dan Motto ........................................................... 4 2.2.3 Landasan Hukum .............................................................. 5 2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ................................. 6 2.2.5 Struktur Organisasi ............................................................ 6 2.3 Sumber Daya ............................................................................... 8 2.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) ........................................... 8 2.3.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana ................................ 13 2.3.3 Sumber Daya Anggaran .................................................... 14

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA ........................................................ 3.1 Dasar Hukum ............................................................................... 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator ..................................................... 3.2.1 Tujuan ............................................................................... 3.2.2 Sasaran Strategis .............................................................. 3.2.3 Indikator Kinerja BLU ......................................................... 3.2.4 Key Performance Indicators (KPI) sesuai Renstra UPT .... 3.2.5 Standar Pelayanan Minimum (SPM) ................................. 3.2.6 Perjanjian Kinerja ..............................................................

19 19 20 20 21 21 24 25 25

ii


BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN ................................................................ 4.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran .................................... 4.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi ....................................... 4.2.1 Hambatan dari Faktor Internal dan Upaya Tindak Lanjut .. 4.2.2 Hambatan dari Faktor Eksternal dan Upaya Tindak Lanjut .................................................................................

27 27 27 27 29

BAB V

HASIL KERJA TAHUN 2016 ................................................................ 30 5.1 Pencapaian Target Kinerja ........................................................... 30 5.1.1 Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan .................. 30 5.1.2 Indikator BLU ..................................................................... 101 5.1.3 Standar Pelayanan Minimum (SPM) ................................. 101 5.1.4 Key Performance Indicator (KPI) ....................................... 102 5.1.5 Promotif Preventif .............................................................. 103 5.1.6 Program Unggulan ............................................................ 104 5.2 Sumber Daya Keuangan .............................................................. 110 5.2.1 Laporan Realisasi Anggaran ............................................. 110 5.2.2 Neraca ............................................................................... 112 5.3 Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi ..................... 113

BAB VI

PENUTUP ............................................................................................ 118 6.1 Kesimpulan .................................................................................. 118 6.2 Saran ........................................................................................... 119

LAMPIRAN

iii


DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Tabel 2.2

Data Pegawai Menurut Golongan/Ruang per-31 Desember 2016 ... Data Jenis Ketenagaan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Menurut Pendidikan per-31 Desember 2016 .................... Tabel 2.3 Data Pegawai Naik Pangkat Reguler periode 1 April 2016 .............. Tabel 2.4 Data Pegawai Naik Pangkat Periode 1 Oktober 2016 ...................... Tabel 2.5 Data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang Diangkat Menjadi PNS per-1 Juli 2016 .......................................................................... Tabel 2.6 Data Pegawai Pensiun Tahun 2016 ................................................. Tabel 2.7 Penambahan Alat Laboratorium / Medik periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 ........................................................................... Tabel 2.8 Penambahan Alat Laboratorium /Medik periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 ........................................................................... Tabel 2.9 Sumber Dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ........ Tabel 2.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 per Jenis Belanja .............................................. Tabel 3.1 Penilaian Indikator Kinerja BLU BBLK Surabaya Semester I tahun 2016 ....................................................................................... Tabel 3.2 Konversi Nilai IKI Berdasarkan Total Skor yang Diperoleh................ Tabel 3.3 Target IKU Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Sesuai Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015-2019 .................................... Tabel 3.4 Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2016 ...................................................................................... Tabel 5.1 Rekapitulasi Pembuatan Media dan Reagensia di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2016 ............................... Tabel 5.2 Kegiatan Pencucian dan Sterilisasi Peralatan Laboratorium Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 .................................................... Tabel 5.3 Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Laboratorium dan Penunjang Medik Periode tahun 2015 – 2016 .................................................... Tabel 5.4 Pendapatan Badan Layanan Umum per-Instalasi tahun 2015 – 2016 di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ...... Tabel 5.5 Target dan Realisasi Pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2014-2016 ...........................................

9 10 12 13 13 14 14 15 17 18 21 23 24 26 32 35 36 37 38

iv


Tabel 5.6

Tabel 5.7

Tabel 5.8

Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11 Tabel 5.12

Tabel 5.13

Tabel 5.14

Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17 Tabel 5.18

Tabel 5.19 Tabel 5.20

Target dan Realisasi Pendapatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2014-2016 Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis ................................................................................. Pemeriksaan Rutin TB dan Hasil Positif TB Menurut Asal Spesimen (Mikroskopis s/d Desember 2016, Positif kultur s/d November 2016)................................................................................ Pemeriksaan PMDT TB dan Hasil Positif TB Menurut Asal Spesimen (Mikroskopis s.d Desember 2016, Positif kultur s/d November 2016) .............................................................................. Prevalensi Resisten OAT Lini I pada Pemeriksaan Rutin Januari November 2016 ............................................................................... Prevalensi Resisten Oat Lini I & Lini II Pada Pemeriksaan Rutin Januari – November 2016 ................................................................ Prevalensi Resisten OAT Lini I & Lini II Pada Pemeriksaan PMDT Januari - November 2016 ................................................................. Laporan Pemeriksaan Spesimen Kasus KLB Difteri Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur, Periode 1 Januari – 31 Desember 2016 ............................................................................... Laporan Pemeriksaan Spesimen Kasus KLB Difteri yang Berasal dari Luar Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari – 31 Desember 2016 ................................................................................................. Laporan Pemeriksaan Spesimen Kontak Difteri Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Timur periode 1 Januari – 31 Desember 2016 ................................................................................................. Laporan Pemeriksaan Spesimen Kontak Difteri yang Berasal dari Luar Provinsi Jawa Timur Periode 1 Januari – 31 Desember 2016 .. Kinerja Laboratorium Polio Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya tahun 2012 s.d 2016 ........................................................ Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus AFP Menurut Provinsi Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 ........................................ Rekapitulasi Pemeriksaan Isolasi Virus Campak dan PCR Genotyping menurut Provinsi, periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 ................................................................................ Pemeriksaan Isolasi Virus Rubella & PCR Genotyping Tahun 2016 ................................................................................................. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Campak dan Rubella Periode 1 Januari – 31 Desember 2016 ........................................................

39

44

45 48 49 49

53

55

55 58 63 64

65 66 68

v


Tabel 5.21 Kinerja Laboratorium Measles untuk Case Based Measles Surveilans (CBMS)Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Periode 1 Januari - 31 Desember 2016 ............................ Tabel 5.22 Laporan Pemeriksaan Spesimen Kejadian Luar Biasa (KLB) Measles Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Periode 1 Januari - 31 Desember 2016 ............................................ Tabel 5.23 Jenis Parameter dan atau Metode Baru Uji Pelayanan Laboratorium dan Surveilans Menurut Instalasi Tahun 2016 ........... Tabel 5.24 Target Indikator Tahun 2016 serta Capaian Tahun 2016 Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015-2019 ............... Tabel 5.25 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2016 ...................... Tabel 5.26 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016 .............................. Tabel 5.27 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 ....................................... Tabel 5.28 Pencapaian Strategi dan Langkah-Langkah Raih WTP tahun 2016 di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ........

68

69 96 102 110 111 112 113

vi


DAFTAR GAMBAR Hal. Gambar 2.1

Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 5.1 Gambar 5.2 Gambar 5.3 Gambar 5.4 Gambar 5.5 Gambar 5.6 Gambar 5.7 Gambar 5.8 Gambar 5.9

Gambar 5.10 Gambar 5.11 Gambar 5.12 Gambar 5.13 Gambar 5.14

Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013 .................................................................................. Grafik Pegawai Menurut Golongan/Ruang per-31 Desember 2016 ............................................................................................. Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan per-31 Desember 2016 ................................................................. Persentase Realisasi Kegiatan Pelayanan Laboratorium Menurut Parameter Tahun 2016 ................................................................ Persentase Realisasi Pendapatan BLU Per-Instalasi tahun 2016 ................................................................................... Jumlah Kunjungan Pelanggan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Berdasarkan Asal Instansi Tahun 2016 ..... Jumlah Kunjungan Pelanggan Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 ................ Mapping Area Difteri Patogenik di Jawa Timur Periode 1 Januari – 31 Desember 2016 .................................................................... Persentase Kasus Difteri Positif di Jawa Timur Menurut Kelompok Umur Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 ......... Mapping Positif Rate Spesimen Pemeriksaan Anti HIV per-Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016 .......................... Jumlah Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Orientasi Per-Institusi Pendidikan Periode Januari – Desember 2016 ........ Jumlah Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Orientasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Januari – Desember 2016 ............................................................................................. Bidang Peminatan PKL, Orientasi, Kunjungan dan Konsultasi serta Magang Periode Januari – Desember 2016 ........................ Bimbingan Teknik terhadap kepada 80 petugas laboratorium RSUD/Puskesmas/Labkes di Kabupaten / Kota di Jawa Timur .. Kegiatan Capacity Building BBLK Surabaya pada 28-29 Mei 2016 ............................................................................ Kunjungan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan ..................... Sosialisasi Analisis Beban Kerja (ABK) Online dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Pelayanan Kesehatan ..........

7 10 12 40 41 .42 43 57 58 71 98

99 100 105 105 106 106

vii


Gambar 5.15 Sosialisasi Pelaporan pajak online dengan e-Filling oleh KPP Pratama Gubeng Surabaya ......................................................... Gambar 5.16 Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI “Karya Husada” Tahun Buku 2015 .................................................................................... Gambar 5.17 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan / PKL Mahasiswa ................... Gambar 5.18 Kegiatan Kunjungan Mahasiswa .................................................. Gambar 5.19 Asesmen ISO 15189:2007 tanggal 15 Agustus 2016 ................... Gambar 5.20 Pelatihan ISO 17043:2010 tanggal 15 September 2016 .............. Gambar 5.21 Workshop TB tanggal 27 Oktober 2016 ....................................... Gambar 5.22 Assesment ISO 9001:2008 tanggal 29-30 November 2016 ......... Gambar 5.23 Kunjungan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tanggal 23 November 2016 ....................................................................... Gambar 5.2 Pelatihan Laboratorium Survei Resistensi Obat Anti Tuberkulosis di Indonesia tanggal 8 Desember 2016 ..................

106 107 107 107 108 108 108 109 109 110

viii


EXECUTIVE SUMMARY

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2013 terdiri dari Bidang Pelayanan, Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknik serta Bagian Keuangan dan Administrasi Umum. BBLK Surabaya dalam Bidang Pelayanan melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Peorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) melalui pemeriksaan sampel klinik dan uji kesehatan serta sampel kesehatan masyarakat. Bidang Pelayanan selama tahun 2016 telah terealisasi 320.877 pemeriksaan (tercapai 112,30% dari target tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 285.729 pemeriksaan). Sedangkan dari segi pendapatan BLU tahun 2016 tercapai Rp 11.665.650.528 (133,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8.724.778.000). BBLK Surabaya terus berupaya melakukan pengembangan layanan melalui penambahan parameter pemeriksaan maupun pemutahiran metode sesuai perkembangan teknologi. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknik selama tahun 2016 telah terlaksana kegiatan bimbingan teknik terhadap 80 petugas laboratorium Puskesmas/Labkes/RSUD di 10 wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta 50 petugas laboratorium Puskesmas, BLK, RSU di 3 Provinsi lain yang menjadi wilayah binaan BBLK Surabaya yaitu : Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kegiatan bimbingan teknik terhadap peserta PKL, magang, orientasi dan kunjungan di BBLK Surabaya telah terlaksana dengan jumlah 1.325 orang dari 66 Instansi. Kegiatan Pemantapan Mutu Internal telah dilaksanakan secara rutin di seluruh Instalasi, meliputi pre-analitik, analitik dan pasca analitik. BBLK Surabaya sebagai peserta Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Internasional bidang Imunologi (penyelenggara NRL Australia dengan parameter : Anti HIV; penyelenggara CDC Atlanta dengan parameter : VDRL, TPHA; penyelenggara WHOSEARO dengan parameter : IgM Anti Campak, IgM Anti Rubella) mendapat hasil baik; bidang Virologi (penyelenggara WHO dengan parameter : ITD Virus Polio; penyelenggara : Badan Litbangkes Kemenkes RI dengan parameter PCR H5N1 dan H1N1) mendapat hasil baik; bidang Bakteriologi Sanitasi (penyelenggara IFM Quality Services Pty. Ltd. Australia dengan parameter : mikroba air) mendapat hasil baik dan baik sekali, serta pada bidang Kimia Kesehatan (penyelenggara PP Kim-LIPI dengan

ix


parameter : As, Cd, Pb, Hg) mendapat hasil memuaskan untuk parameter As, Cd dan Pb. Selain itu BBLK Surabaya telah mengikuti PME Nasional bidang Hematologi, Kimia Klinik dan Urinalisis dengan penyelenggara PDS-PATKLIN mendapat hasil baik dan baik sekali. Sedangkan PME yang diikuti BBLK Surabaya namun belum menerima hasil evaluasi antara lain : bidang Hematologi, Kimia Klinik dan Imunologi dengan penyelenggara BBLK Jakarta. BBLK Surabaya sebagai penyelenggara PME tahun 2016 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/400/2016 telah terlaksana dengan 264 laboratorium peserta untuk bidang klinik (Patologi, Imunologi dan Mikrobiologi) serta 37 laboratorium untuk bidang Kimia Kesehatan. Kegiatan akreditasi yang dilaksanakan tahun 2016 meliputi asesmen ISO 15189:2007, ISO 9001:2008 dengan hasil lulus serta persiapan re-asesmen KALK dan akreditasi ISO 17043:2010. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum telah terlaksana kegiatan Capacity Building serta pelatihan, seminar dan workshop dalam upaya meningkatkan kualitas SDM BBLK Surabaya. Selain itu kenaikan pangkat reguler terealisasi 6 pegawai dan kenaikan pangkat jabatan fungsional terealisasi 17 pegawai. Tahun 2016 realisasi belanja negara (Netto) adalah Rp 22.892.180.944 (91,24% dari anggarannya dalam DIPA TA 2016 sebesar 25.089.310.000). Sebagai salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Kesehatan RI, BBLK Surabaya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan terlaksananya program dan kegiatan tahun 2016 sesuai tugas pokok dan fungsi, BBLK Surabaya terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga target yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis dapat tercapai.

x

KEMENKES RI

LAPORAN TAHUNAN 2016 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di bidang laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan sebagai salah satu mata rantai pelayanan kesehatan mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya mempunyai fungsi pelayanan laboratorium, pemantapan mutu, pelaksanaan bimbingan teknis, sistem rujukan, jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan serta pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum. Seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang mempunyai fungsi pelayanan publik dalam bidang kesehatan harus senantiasa melakukan perubahan ke arah perbaikan dan siap bersaing serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima dari masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan baik dari segi kecepatan layanan, kualitas sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan unggulan serta peralatan laboratorium yang canggih merupakan tantangan untuk mendorong institusi ini dalam mempertahankan komitmennya melakukan usaha perbaikan secara berkesinambungan. Untuk mengetahui gambaran kinerja dalam satu tahun, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya perlu menyusun suatu laporan yang disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan.

1

KEMENKES RI


Informasi tentang pencapaian kinerja tahunan akan disampaikan mengenai kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya berdasarkan target yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis. Penyajian kinerja ini sangat bermanfaat sebagai sarana evaluasi dan pengembangan organisasi, mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil pada kurun waktu tahun 2016.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN Penyusunan Laporan Tahunan 2016 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dimaksudkan agar dapat mengetahui pencapaian kinerja terhadap sasaran melalui indikator-indikator dalam kurun waktu 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Penyajian kinerja tahun 2016 ini sangat bermanfaat untuk sarana monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis. Dengan demikian dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja periode berikutnya.

1.3 RUANG LINGKUP LAPORAN Penyampaian informasi dalam Laporan Tahunan 2016 ini meliputi : a. Analisis situasi awal tahun b. Tujuan dan sasaran kerja c. Strategi pelaksanaan d. Hasil/pencapaian kinerja tahun 2016, yang meliputi pencapaian target kegiatan dan pendapatan, indikator kinerja BLU, Standar Pelayanan Minimum (SPM), Key Performance Indicator (KPI), realisasi anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta upaya untuk meraih WTP.

2

KEMENKES RI


BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

2.1

HAMBATAN TAHUN LALU Pada tahun 2015 masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Hambatan-hambatan yang belum terselesaikan di antaranya : 1. Sistem pemanggilan pelanggan secara elektronik, kartu identitas pelanggan/kartu rekam medik serta pembayaran bagi pelanggan secara debit dan kredit masih belum terealisasi sesuai permintaan pelanggan. 2. Ada beberapa reagen yang terlambat datang pada program surveilans dikarenakan adanya kendala di Kementerian Kesehatan. 3. Kecepatan distribusi sampel masih belum mencapai target SPM. 4. Dalam surveilans ISO 17025 terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian terhadap pengendalian kondisi lingkungan sesuai persyaratan SMM ISO/IEC17025:2005, seperti belum adanya fasilitas penyimpanan sementara contoh uji dan lokasi penempatan neraca analitik.

2.2

KELEMBAGAAN

2.2.1 Sejarah Singkat Organisasi Berikut sejarah singkat organisasi BBLK Surabaya : a. Berdiri tahun 1917 dengan nama Gewesteelijk Laboratorium. b. Tahun 1976 sebagai UPT Labkesda Propinsi Jawa Timur c. Tahun 1978 (SK Menkes RI Nomor : 142/MENKES/SK/IV/1978), berubah status dari milik Pemda menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan RI dan berubah nama menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya dengan status kelas B.

d. Tahun 1992 (SK Menkes RI Nomor : 563/MENKES/SK/VII/1992) Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya status meningkat menjadi BLK kelas A dengan Eselon IIIa.

e. Tahun 2004-2006 (SK Menkes RI Nomor : 1063/MENKES/SK/IX/2004 yang diperbarui dengan Permenkes RI Nomor 558/MENKES/PER/VII/2006) menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, dengan Eselon IIb.

3

KEMENKES RI


f. Tahun 2010 (SK Menteri Keuangan RI Nomor 57/KMK.05/2010) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

g. Tahun 2013 (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2013) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya berubah struktur organisasi serta penambahan wilayah binaan dari 7 menjadi 8 wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2013, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Dengan perubahan struktur tersebut, Kepala BBLK dibantu Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum dan dua Kepala Bidang (Kabid Pelayanan, Kabid Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis). Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum dibantu dua Kepala Sub Bagian (Kasubbag Keuangan dan Barang Milik Negara; Kasubbag Administrasi Umum), Kabid Pelayanan dibantu dua Kepala Seksi (Kasie Lab. Klinik dan Uji Kesehatan; Kasie Lab. Kesmas), Kabid Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis dibantu dua Kepala Seksi (Kasie Pemantapan Mutu ; Kasie Bimbingan Teknis). Di samping perubahan struktur, pada peraturan tersebut terdapat penambahan wilayah binaan yang semula 7 wilayah menjadi 8 wilayah, yaitu : a. Jawa Timur b. Kalimantan Timur c. Kalimantan Tengah d. Kalimantan Selatan e. Bali f. Nusa Tenggara Barat g. Nusa Tenggara Timur h. Kalimantan Utara

2.2.2 Visi, Misi dan Motto Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis 2015-2019, Visi Misi dan Motto Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai berikut : Visi : Menjadi laboratorium kesehatan nasional yang terkemuka di Indonesia tahun 2019. 4

KEMENKES RI


Misi : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan laboratorium yang terstandarisasi. 2) Melaksanakan bimbingan teknik, Pemantapan Mutu Eksternal, pemeriksaan spesimen Surveilans dan Kejadian Luar Biasa di wilayah regional dan nasional. 3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia yang berkesinambungan. 4) Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada serta melaksanakan manajemen keuangan yang akuntabel. Motto : Untuk Anda Kami Memberikan yang Terbaik.

2.2.3 Landasan Hukum 1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium 2)

3)

4)

5) 6) 7)

Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171). Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 57/KMK.05/2010 tanggal 05 Februari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 1647/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Nomor : HK.02.03/I/2630/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Nomor : HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja 5

KEMENKES RI


Individu (IKI) Tahun 2016 Dirut RSU/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. 8) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Nomor : HK.02.03/I/2642/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Nomor : HK.02.03/I/0147/2016 tentang Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2016 Dirut RSU/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemekes RI. 9) Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2015-2019.

2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BBLK Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBLK Surabaya menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan; 3. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja; 4. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan; 5. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan; dan 6. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

2.2.5 Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan ditetapkan bahwa struktur organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai berikut :

6

KEMENKES RI


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013

KEPALA Satuan Pengawas Intern (SPI)

Kepala Bagian Keuangan & Administrasi Umum

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Kepala Bidang Pelayanan Kepala Seksi Laboratorium Klinik & Uji Kesehatan

Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Kepala Sub Bagian Keuangan & Barang Milik Negara

Kepala Bidang Pemantapan Mutu & Bimbingan Teknis

Kepala Seksi Pemantapan Mutu

Kepala Instalasi Patologi

Kepala Instalasi Mikrobiologi

Kepala Instalasi Kimia Kesehatan

Kepala Instalasi Penerimaan, Pengambilan Sampel & Penyerahan Hasil

Kepala Instalasi Imunologi

Kepala Instalasi Bakteriologi Sanitasi

Kepala Instalasi Virologi

Kepala Instalasi Bimbingan Teknis

Kepala Instalasi Data dan Informasi

Kepala Instalasi Media, Reagensia & Hewan Percobaan

Kepala Instalasi Sterilisasi

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Kepala Seksi Bimbingan Teknis

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

7

KEMENKES RI

2.3


SUMBER DAYA

2.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) a. Jumlah Pegawai dan Status Jumlah Pegawai pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya per 31 Desember 2016 sejumlah 116 orang, yang terdiri dari : 1) PNS : - teknis : 67 - non teknis : 33 2) Non PNS : - teknis : 4 - non teknis : 12

b. Jabatan Struktural Jumlah pejabat struktural di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya adalah 10 Jabatan, yaitu : a. Jabatan Eselon II.b sebanyak 1 jabatan yaitu : 1) Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya b. Jabatan Eselon III.b sebanyak 3 jabatan yaitu : 1) Kepala Bidang Pelayanan 2) Kepala Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis 3) Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum c. Jabatan Eselon IV.a sebanyak 6 jabatan yaitu : 1) Kepala Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan 2) Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3) Kepala Seksi Pemantapan Mutu 4) Kepala Seksi Bimbingan Teknis 5) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 6) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

8

KEMENKES RI


Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Golongan/Ruang per-31 Desember 2016

Gol/Ruang Eselon II.b IV/c 1 IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a Total

1

Eselon III.b

3

3

JABATAN Eselon Jabfung IV.a Tertentu

4 1

5

1 4 22 2 6 8 9

52

Jabfung Umum 1

Total

6 9 6 1 14

2 1 11 23 8 15 14 10 14

2

2

39

100

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum BBLK Surabaya, 2016

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Golongan IV : 14 orang Golongan III : 60 orang Golongan II : 26 orang Golongan I : orang

9

KEMENKES RI


Gambar 2.2 Grafik Pegawai Menurut Golongan/Ruang per-31 Desember 2016 25 20 15 10 5 0 Eselon II.b

IV/c

IV/b

Eselon III.b

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

2

6

8

9

6

9

6

1

II/c

II/b

II/a

3

Eselon IV.a JFT JFU

IV/a

1

1

4

1

4

22

1

14

2


Jenis ketenagaan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menurut pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.2

Data Jenis Ketenagaan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Menurut Pendidikan per-31 Desember 2016 PENDIDIKAN

Non Teknis

Teknis

Jumlah

Pasca Sarjana (S2) Spesialis Patologi Klinik S.2 Kefarmasian Magister Manajemen Magister Kesehatan Magister Kesehatan Lingkungan Sarjana (S1) Dokter Umum Apoteker S.1 Biologi S.1 Ekonomi Akuntansi S.1 Ekonomi Manajemen S.1 Kesehatan Masyarakat

5 3 1 1 15 2 1 1 7 1 2

2

7 3 1 1 1 1 30 5 1 6 7 1 3

PNS

1 0 1 15 3 5 1

10

KEMENKES RI


PENDIDIKAN

Non Teknis

Teknis

Jumlah

1 0 2 1 1 11 1

4 1 1 7 7 35 14 1 9 5 4 2 3 -

4 1 1 1 7 7 37 14 1 9 5 4 2 1 1 14 1

-

3

3

7 2 1 3 3 2 2

0 0 -

7 2 1 3 3 2 2

38

62

100

S1 Ekonomi DIII Analis Kesehatan SLTA

5 7

4 -

5 4 7

Total Non PNS

12

4

16

TOTAL PEGAWAI (PNS + NON PNS)

50 (43%)

66 (57%)

116 (100%)

S.1 Kimia S.1 MIPA Biologi S.1 Pendidikan Matematika S.1 Teknologi Industri Fisika Diploma IV D.IV Analis Kesehatan Diploma III / Akademi Akademi Analis Kesehatan Akademi Teknik Elektromedik D.III Analis Kesehatan D.III Laboratorium Kesehatan D.III Perawat Umum D.III Radiodiagnostik D.III Sistem Informasi D.III Teknik Komputer SLTA KPAA/KKPA Sekolah Menengah Analis Kesehatan Sekolah Menengah Atas SMEA STM Mesin Industri SLTP Sekolah Menengah Pertama SD Sekolah Dasar Umum Total PNS Non PNS Sarjana (S1) Diploma III SLTA


11

KEMENKES RI


Gambar 2.3 Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan per-31 Desember 2016

SLTP 3%

SD 2%

Pasca Sarjana (S2) 6%

SLTA 18%

N = 116 Diploma III / Akademi 35%

Sarjana (S1) 30%

Diploma IV 6%


Tabel 2.3 Data Pegawai Naik Pangkat Periode 1 April 2016 No

NAMA

NIP

Gol

JAB

1

Siti Amna Muslaeni, SKM, M.KL

196810071993032004'

III/d

Eselon IV.a

2

Lindawati, A.Md

196710141987032001'

III/d

JFT

3

Winarni Handayani, A.Md

196910141989032001'

III/d

JFT

4

Wiwik Dwi Irawati, SST

197104021992032001'

III/d

JFT

5

Aris Wiji Utami, S.Si, M.Kes

197403301994032002'

III/d

JFT

6

Yenda Mita Barus, A.Md

197308201997032001'

III/c

JFT

7

Anis Heruwati, A.Md

196708261995032001'

III/c

JFT

8

Bayu Angga Pribadi, S.T.

198304122006041010'

III/b

JFT

9

Ratna Handayani, A.Md AK

198108192007012015'

III/a

JFT

10

Siti Makrifah, A.Md Kep.

198402232008122002'

III/a

JFT

11

Farida Setyaningsih, A.Md AK

198511162008122002'

III/a

JFT

12

Dewi Chitraningtyas, A.Md AK

198608302008122003'

III/a

JFT

12

KEMENKES RI


No

NAMA

NIP

Gol

JAB

13

Indra Suwarin Kurniawati, A.Md AK

198708082008122001'

III/a

JFT

14

Azmil Laily Fardhani, AMd. AK

198902162010122002'

II/d

JFT

15

Dwi Ratih Rahmawati, AMd. AK

198906022010122002'

II/d

JFT

16

Damarhati Maya Puspitasari, SE

198305082005012003'

III/c

JFU

17

Endah Sulistyowati, SKM

198412122008012017'

III/c

JFU

18

Ida Era Nuria Wati Ningsih, SE

197612012006042007'

III/b

JFU

19

Slamet Hariyanto

197704152007011031'

II/c

JFU


Tabel 2.4 Data Pegawai Naik Pangkat Periode 1 Oktober 2016 No

NAMA

NIP

Gol

JAB

1

dr. ENDRIANA SOERYAT, Sp.PK

195808191987032002

IV/b

Eselon II.b

2

ANIF RODHIANA, S.ST

198006191999032003

III/a

JFT

3

KOTIM

196203141983031005

III/c

JFT

4

SUPARDJO

196412031983021001

III/c

JFT


Tabel 2.5 Data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang Diangkat Menjadi PNS per-1 Juli 2016 No

Nama

NIP

Gol

Pend

1

Ira Ikahayati Syamita, SE

198201232015032002

III/a

S1

2

Primi Isnandini, SE

198701142015032001

III/a

S1

3

Marinda Wibisono, SKM

199010042015032002

III/a

S1

4

Chasanah Sri Cahyani Putri, AMd. AK

199111082015032003

II/c

DIII

5

Adhistya Dewi Permata Sari, AMd. AK

199207292015032001

II/c

DIII

6

Agnes Dwi Budi Sukesi, AMd. AK

199302242015032002

II/c

DIII


13


KEMENKES RI

Tabel 2.6 Data Pegawai Pensiun Tahun 2016 NO

NAMA

NIP

GOL

TMT

1

HESTY WISMIARINI

195802211982032001

III/b

1 Maret 2016

2

KASIYATI

195804171981032001

III/d

1 Mei 2016

3

SUSENO

195805301981111001

II/c

1 Juni 2016

4

MUDJIJANTO

195807151981031010

III/b

1 Agustus 2016

5

MUDJIHARTUTI, SST

195810121981112001

IV/a

1 November 2016

6

SUPRIH ESTININGTYAS, SE

195810231981032002

III/d

1 November 2016


2.3.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Mutasi Barang Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 terdapat penambahan alat laboratorium/medik dan peralatan kantor/non medik yang berasal dari pengadaan/pembelian dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut : Tabel 2.7 Penambahan Alat Laboratorium / Medik periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 No.

Nama

Jumlah Barang (Unit)

Merk/Tipe

Keterangan Pembelian

1.

Micropippette

2

2

Micropippette

2

3

10 2

Medicom

Pembelian

1

Madgetech

Pembelian

7

Constant

Pembelian

7

Thermohygrometer Thermometer vaksin/cool box Thermometer air digital Thermometer ruangan digital Water Purification System

Socorex Fix 500 µL Soccorex Adjustable 100 µL-1000 µL Constant

1

Merck

Pembelian

8

Staining Jar

1

Lokal

Pembelian

4 5 6

Pembelian Pembelian

14


KEMENKES RI

No.

Nama


Merk/Tipe

Keterangan

9

Vortex Mixer

1

Biosan

Pembelian

10

Digital Multimeter

1

Fluke

Pembelian

11

Autoclave

1

Tomy

Pembelian

12

Oven

2

Binder

Pembelian

13

Ultrasonic Cleaner

1

Pembelian

14

Micropippettes

1

15

Micropippette

1

Branson Gilson Adjustable 100 µL1000 µL Gilson Fix 1000 µL

16

Power Pipet

1

Eppendorf

Pembelian Pembelian

17

Pipet Dispensing

1

Eppendorf

Pembelian

18

ECG 3 Channel

1

Fukuda

Pembelian

19

Meja tImbang

1

Lokal

Pembelian

20

Air Sampler

1

Merck/MAS 100 NT

Pembelian

21

Lemari Asam

1

ESCO

Pembelian

Total

40

Pembelian

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan BMN BBLK Surabaya, 2016

Sedangkan penambahan alat laboratorium/medik dan non medik periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 yang berasal dari hibah masuk sebagai berikut : Tabel 2.8 Penambahan Alat Laboratorium /Medik periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 No.

Nama


Merk/Tipe

Keterangan

1.

Shaker

1

IKA

Hibah

2

Fine pipette 100-1000 µL

1

Gilson

Hibah

3

Micropipette 20-200 µL

1

Biohit

Hibah

4

Autoclave

2

Tomy

Hibah

5

Refrigerator Centrifuge

1

Eppendorf

Hibah

6

UPS

5

ICA

Hibah

7

Freezer -20C

1

Sanyo

Hibah

8

Traceable Thermometer

7

VWR

Hibah

9

Pippete Controler

2

Bibbyjet Pro

Hibah

15

KEMENKES RI


No.

Nama


Merk/Tipe

Keterangan

10

Biosafet Class II

3

Backer

Hibah

11

1

Sanyo

Hibah

1

Capp

Hibah

13

Medical Refrigerator Multichannel Micropipette 50-300 µL Incubator

1

Binder

Hibah

14

Accu Jet Pipette Controller

2

Accu Jet

Hibah

15

Micropipette

7

Gilson

Hibah

16

Accupippette

2

Gilson

Hibah

17

Multichannel pippette

1

Gilson

Hibah

18

Real time PCR unit

1

ABI

Hibah

19

CPU

1

Dell

Hibah

20

Biosafety Class II

1

Labconco

Hibah

21

Monitor

1

Dell

Hibah

22

Keyboard

1

Dell

Hibah

23

Low speed mini centrifuge

1

Biorad

Hibah

24

Mini centrifuge spin down

1

Tomy

Hibah

25

Biosafety Class II

1

Thermo

Hibah

26

Mini centrifuge

1

VWR

Hibah

27

Air Velocity

11

Testo Art

Hibah

28

Mini centrifuge

2

Daihan

Hibah

29

Freezer -20C

1

30

Microscope inverted

2

Zeiss

Hibah

31

PCR Cooler for 0,2 ml tube

3

Sigma

Hibah

32

Eppendorf Isotherm System

2

Sigma

Hibah

33

Deionizer water unit

1

Barnstead

Hibah

34

1

Zeiss

Hibah

1

Thermo

Hibah

36

Digital tachometer Multichannel Micropipette 5-50 µL Fine pipette 20-100 µL

1

Gilson

Hibah

37

Fine pipette 1-20 µL

1

Gilson

Hibah

Total

74

12

35

Hibah

Sumber : Sub Bagian Keuangan & BMN BBLK Surabaya, 2016

16

KEMENKES RI


Bangunan dan Halaman Luas Bangunan dan Halaman BBLK Surabaya per-31 Desember 2016 terdiri dari : - Bangunan dengan fungsi administrasi : 518 m2 - Bangunan dengan fungsi teknis : 749,27 m2 - Bangunan dengan fungsi penunjang : 513 m2

- Tempat parkir - Halaman - Rumah dinas - Mess belakang

: 450 : 1.520,4 : 1.284 : 684

m2 m2 m2 m2

Pada tahun 2014 terdapat alih fungsi ruangan : - ruang Perpustakaan menjadi Ruang Laboratorium TB Rujukan Nasional sesuai standard WHO. - Ruang teknis TBC menjadi Ruang Pertemuan.

Fasilitas Penunjang yang Dimiliki - Listrik : - Air / PDAM : - Telepon :

107 2.400 6

KVA m3 / th buah

- Faximili : 4 buah - Aiphone : 32 buah - Kendaraan roda 4 : 4 buah

Penghapusan Sarana dan Prasarana Pada tahun 2016 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

2.3.3 Sumber Daya Anggaran

Tabel 2.9 Sumber Dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Jenis Sumber Dana

Tahun Anggaran

Rupiah Murni

BLU

2012

Rp

9.971.604.000

Rp

6.766.535.000

2013

Rp

17.353.209.000

Rp

7.443.190.000

2014

Rp

15.682.304.000

Rp

7.018.000.000

2015

Rp

18.938.010.000

Rp

7.789.980.000

2016

Rp

16.364.532.000

Rp. 8.724.778.000


17

KEMENKES RI


Tabel 2.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 per Jenis Belanja Kode Jenis Belanja 1

Uraian Jenis Belanja

Anggaran (Rupiah)

Realisasi Belanja (Rupiah)

Persentase

2

3

4

5=(4/3)x100%

51

Belanja Pegawai

7.363.617.000

6.783.472.431

92,12

52

Belanja Barang

16.405.443.000

14.845.914.002

90,49

53

Belanja Modal

1.320.250.000

1.262.794.511

95,65

25.089.310.000

22.892.180.944

91,24

Jumlah


18

LAPORAN TAHUNAN 2016

Recommend Documents