LAPORAN Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Universitas Brawijaya 2006-2011 Tahun ke-1
Oleh : Ketua Komisi A Senat Universitas
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2008
LEMBAR PENGESAHAN 1.
Nama Kegiatan
:
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Rencana Strategis (Renstra) UB 2006-2011 Tahun ke-1
2.
Ketua Pelaksana
:
Prof. Dr. dr. Djanggan Sargowo, Sp.PD, Sp.JP(K)
Anggota
:
1. Prof. Dr. Ir. S.M. Sitompul 2. Prof. Dr. Ir. Rustidja, MS 3. Prof. Dr. Ir. A. Latief Abadi, MS
Staf Pendukung
:
1. Yudie Wiro Eko Setyawan, S.Si. 2. Abdul Khaqim, S.Si.
Waktu Pelaksanaan
:
Desember 2007 - Januari 2008
3.
Mengetahui : Ketua Senat UB
Malang, 18 Januari 2008 Disampaikan oleh, Ketua Komisi A Senat UB
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito NIP. 130 704 136
Prof. Dr. dr. Djanggan Sargowo, Sp.PD, Sp.JP(K) NIP. 130 531 873
Halaman | i
KATA PENGANTAR Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Universitas Brawijaya (UB) tahun 20062011, hendaknya mengupayakan pencapaian standar penyelenggaraan kegiatan akademik UB yang lebih sehat dan berdaya saing. Selain itu, pencapaian harus mengarah pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (PP 19 / 2005), Standar 1 Akreditasi Intitusi Perguruan Tinggi (AIPT) pada BAN-PT dan persiapan menjadi world class entrepreneurial university. Berpedoman pada Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Rencana Strategis UB, maka Ketua Senat UB telah menugaskan Ketua Komisi A Senat UB dan Tim untuk melaksanakan Monev Renstra tahun ke-1 dengan memperhatikan beberapa dokumen resmi UB. Hasil Monev Renstra tahun ke-1 diharapkan akan memberikan informasi keberhasilan yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian kinerja di semua program. Selanjutnya, dari kegiatan ini juga akan diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator. Dengan demikian, Rektor diharapkan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan. Selain itu, mengingat beberapa indikator tahun 2011 sudah tercapai, maka penetapan standar baru yang lebih tinggi sangat diperlukan. Selanjutnya peningkatan mutu berkelanjutan akan menjadikan UB terus belajar dan tumbuh mencapai visinya. Amin.
Malang, 18 Januari 2008 Ketua Komisi A Senat UB
Prof.Dr.dr. Djanggan Sargowo, Sp.PD, Sp.JP(K) NIP. 130 531 873
Halaman | ii
RINGKASAN Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun pertama implementasi Renstra UB 20062011 yang disahkan pada bulan Desember 2006, dilakukan bulan Desember 2007Januari 2008. Monev didasarkan pada proses dan capaian indikator target 12 program utama. Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan beberapa indikator yang dapat dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada saat ini dengan target yang diharapkan dapat tercapai Januari tahun 2008 (25%) atau Januari 2011 (100%). Informasi capaian program pada saat ini didapatkan dari beberapa dokumen resmi UB. Setelah semua indikator diisi dengan capaian Januari 2008, maka dapat diperoleh persentase capaian. Kemudian persentase capaian dianalisis secara statistik deskriptif dan digambarkan dalam bentuk grafis. Rate of success (%) dari satu tahun implementasi ditentukan dari jumlah indikator capaian yang ≥ 25% dibandingkan dengan keseluruhan indikator. Dari hasil monev tahun pertama diketahui bahwa peningkatan kinerja UB sangat pesat dan membanggakan. Hal ini ditunjukkan oleh % capaian seluruh program Renstra UB diperoleh rata-rata 65,3% (enam puluh lima koma tiga persen) dengan standar deviasi cukup kecil (17,2%). Selain itu, terdapat 50% program memiliki kinerja melebihi nilai ratarata capaian tersebut, sebaliknya hanya terdapat 17% program yang kinerja kurang dari 50%. Akan tetapi mengingat bahwa implementasi Renstra 2006-2011 baru satu tahun, maka hal ini menunjukkan 100% program telah memiliki kinerja > 25% dari capaian yang ditargetkan. Selanjutnya dengan memperhatikan detail capaian tiap indikator pada seluruh program diketahui bahwa terdapat variasi antar program. Program yang menunjukkan kinerja terbaik adalah Pengembangan Kurikulum dan Kemahasiswaan. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata capaian mencapai 90% dan 88% dengan variasi kecil (12-14%). Untuk itu perbaikan standar capaian harus ditingkatkan. Sebaliknya Program Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan kinerja baik dengan % capaian rata-rata adalah 50% namun dengan variasi yang tinggi (58%). Selain itu, akibat ketiadaan informasi, maka ada 9 dari total 85 indikator (10,6%) yang capaiannya diisi 0%. Karena itu, perlu upaya yang sangat serius agar seluruh indikator yang dijanjikan dapat tercapai, terutama untuk Program Pengembangan Manajemen Pendidikan dan Peningkatan Peran Alumni. Mempertimbangkan jumlah indikator yang mencapai sama atau melebihi target UB tahun 2011, maka tujuh dari 12 program (58%) perlu direvisi standar capaiannya. Ke7 program memiliki 32-50% indikator yang harus direvisi dengan standar yang lebih tinggi dan mempertimbangkan target UB menjadi PT berdaya saing di tingkat Asia pada tahun 2011. Selain itu, penetapan standar tersebut sangat relevan dengan kurun waktu implementasi Renstra UB yang masih tiga tahun lagi. Jumlah indikator yang melebihi target tahun ke-1 (≥ capaian 25%) dikenal dengan rate of success bervariasi dari 50% hingga 100% dengan rata-rata 90%. Diharapkan pada tahun mendatang rate of success tahun ke-2 semua program dapat mendekati atau sama dengan 100%.
Halaman | iii
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................... i KATA PENGANTAR .......................................................................................................... ii RINGKASAN ..................................................................................................................... iii DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iv 1. PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................................................................. 1 1.2. Tujuan ................................................................................................................................................ 1 2. PELAKSANAAN............................................................................................................. 2 2.1. Jadwal Pelaksanaan ........................................................................................................................ 2 2.2. Prosedur Pelaksanaan ..................................................................................................................... 2 3. HASIL PELAKSANAAN ................................................................................................. 3 3.1. Program Pengembangan Capacity Building .................................................................................. 5 3.2. Program Pengembangan Struktur Pendanaan ............................................................................. 5 3.3. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan ............................................................................. 6 3.4. Pengembangan Mutu dan Relevansi Pendidikan ......................................................................... 6 3.5. Pengembangan Kurikulum .............................................................................................................. 6 3.6. Pengembangan Manajemen ........................................................................................................... 7 3.7. Pengembangan Kemahasiswaan ................................................................................................... 7 3.8. Peran Alumni ..................................................................................................................................... 7 3.9. Pengembangan Penelitian ............................................................................................................... 7 3.10. Pengembangan Pengabdian pada Masyarakat ............................................................................ 7 3.11. Pengembangan Kerjasama Institusional ........................................................................................ 7 3.12. Penunjang Penyelenggaraan UB .................................................................................................... 8
4. REKOMENDASI .......................................................................................................... 8 LAMPIRAN ......................................................................................................................... 9 Lampiran A. Indikator Kinerja Program Pengembangan Capacity Building ........................................ 10 Lampiran B. Indikator Kinerja Program Pengembangan Struktur Pendanaan ................................... 11 Lampiran C. Indikator Kinerja Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan ................... 12 Lampiran D. Indikator Kinerja Program Pengembangan Mutu dan Relevansi Pendidikan ............... 12 Lampiran E. Indikator Kinerja Program Pengembangan Kurikulum .................................................... 14 Lampiran F. Indikator Kinerja Program Pengembangan Manajemen Pendidikan ............................. 14 Lampiran G. Indikator Kinerja Program Pengembangan Kemahasiswaan ......................................... 15 Lampiran H. Indikator Kinerja Program Peran Alumni ........................................................................... 16 Lampiran I. Indikator Kinerja Program Pengembangan Penelitian ..................................................... 16 Lampiran J. Indikator Kinerja Program Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat .............. 17 Lampiran K. Indikator Kinerja Program Pengembangan Kerjasama Institusional .............................. 17 Lampiran L. Indikator Kinerja Program Penunjang Penyelenggaraan Universitas Brawijaya .......... 18
Halaman | iv
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) UB 2006-2011 dibuat untuk memberikan kerangka pada tercapainya visi, misi, tujuan dan cita-cita Universitas Brawijaya dalam lima tahun. Untuk menjamin bahwa Renstra UB dijalankan dan mencapai hasil sesuai target, maka monitoring dan evaluasi (Monev) perlu dilakukan oleh tim independen dari Senat Universitas. Untuk tujuan pemantauan pelaksanaan kinerja Renstra tahunan secara periodik, maka Monev perlu diformulasikan dalam Manual Prosedur (MP) Monev. Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan tatacara implementasi Monev. Manual ini merupakan acuan bagi monitoring, audit, asesmen dan evaluasi implementasi Renstra di Universitas. Selain itu, tatacara ini diharapkan akan memudahkan pencapaian outcomes Renstra dan penyebaran good practices ke seluruh unit kerja di lingkungan UB. Pada akhirnya, diharapkan UB memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola proses perencanaan, memberikan layanan akademik dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan daya saing UB. Dengan Monev ini diharapkan kinerja UB dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Continual quality improvement dapat dilaksanakan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan institusi.
1.2. Tujuan Pelaksanaan Monev Implementasi Renstra tahun ke-1 bertujuan untuk memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja UB terkait dengan : •
Komitmen pimpinan mendukung implementasi dan Rencana Strategis UB 2006-2011 Program Kerja Rektor 2007-2011
•
Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program
•
Masalah-masalah yang dihadapi institusi, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya.
•
Tingkat keberhasilan pencapaian indikator target yang dijanjikan dan standar kesehatan organisasi
Halaman | 1
2. PELAKSANAAN 2.1. Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) Universitas Brawijaya (UB) 2006-2011 dilakukan bulan Desember 2007- Januari 2008.
2.2. Prosedur Pelaksanaan Monev tahun pertama implementasi Renstra UB 2006-2011 yang disahkan pada bulan Desember 2006, dilakukan pada bulan Desember 2007 hingga Januari 2008. Monev didasarkan pada proses dan capaian indikator target 12 program utama, yaitu: Pengembangan Capacity Building, Pengembangan Struktur Pendanaan, Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, Pengembangan Mutu dan Relevansi Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, Pengembangan Manajemen, Kemahasiswaan, Peran Alumni, Pengembangan Penelitian, Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Kerjasama Institusional, Penunjang Penyelenggaraan UB. Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan beberapa indikator yang dapat dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada saat ini dengan target yang diharapkan dapat tercapai. Informasi capaian program pada saat ini didapatkan dari beberapa dokumen resmi UB antara lain: Portofolio AIPT UB 2007, LPPM UB, Laporan AIMA UB 2008, Proposal PTBHMN, Laporan IMHERE, Program Kerja PJM, Proposal Badan Layanan Umum (BLU) UB dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU UB dan LAKIP-UB. Beberapa indikator telah mencapai dan bahkan melebihi indikator target sehingga % capaian diberi angka 100%. Sebaliknya, akibat ketiadaan informasi, maka ada indikator yang capaiannya diisi 0% (nol persen) karena tidak diperoleh data untuk menilai capaian indikator tersebut pada saat ini. Setelah semua indikator diisi dengan capaian, maka dapat diperoleh persentase capaian setiap program. Selanjutnya persentase capaian dianalisis secara statistik deskriptif dan digambarkan dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel. Rate of success (%) dari satu tahun implementasi ditentukan dari jumlah indikator capaian yang ≥ 25% dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator.
Halaman | 2
3. HASIL PELAKSANAAN Dari hasil monev tahun pertama diketahui bahwa peningkatan kinerja UB sangat pesat dan membanggakan. Hal ini ditunjukkan oleh % capaian seluruh program Renstra UB diperoleh rata-rata 65,3% (enam puluh lima koma tiga persen) dengan standar deviasi cukup kecil (17,2%). Selain itu, terdapat 50% program memiliki kinerja melebihi nilai ratarata capaian tersebut, sebaliknya hanya terdapat 17% program yang kinerja kurang dari 50%. Akan tetapi mengingat bahwa implementasi Renstra 2006-2011 baru satu tahun, maka hal ini menunjukkan 100% program telah memiliki kinerja > 25% dari capaian yang ditargetkan (Gambar 1). Selanjutnya dengan memperhatikan detail capaian tiap indikator pada seluruh program diketahui bahwa terdapat variasi antar program. Program yang menunjukkan kinerja terbaik adalah Pengembangan Kurikulum dan Kemahasiswaan (Gambar 2). Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata capaian mencapai 90% dan 88% dengan variasi kecil (1214%). Untuk itu perbaikan standar capaian harus dilakukan. Sebaliknya Program Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan kinerja baik dengan % capaian rata-rata adalah 50 namun dengan variasi yang tinggi (58%). Selain itu, akibat ketiadaan informasi, maka ada 9 dari total 85 indikator (10,6%) yang capaiannya diisi 0%. Karena itu, perlu upaya yang sangat serius agar seluruh indikator yang dijanjikan dapat tercapai, terutama untuk Program Pengembangan Manajemen Pendidikan dan Peningkatan Peran Alumni.
A. Capacity Building 100
L. Penunjang Penyelenggaraan UB
B. Struktur Pendanaan 80
72
68 73
60
K.Kerjasama Intitusional
40
63
74
56
20
50
J. Pengabdian kepada Masyarakat
C. Pemerataan & Perluasan Akses Pendidikan
60
0
48
44
I. Penelitian
D. Mutu & Relevansi Pendidikan
90
E. Kurikulum
88
H. Peran Alumni
F. Manajemen Pendidikan G. Kemahasiswaan
Gambar 1. Persentase capaian kinerja dari 12 Program Renstra UB
Halaman | 3
100
% Capaian
80 60 40 20 0
Program
Gambar 2. Variasi rata-rata dan standar deviasi keberhasilan indikator capaian pada setiap program Renstra UB
Mempertimbangkan jumlah indikator yang mencapai sesuai atau melebihi target tahun 2011 (Gambar 3.), maka tujuh dari 12 program (58%) perlu direvisi standar mutunya. Ke-7 program memiliki 32-50% indikator yang harus direvisi dengan standar yang lebih tinggi dan mempertimbangkan target UB menjadi PT berdaya saing di tingkat Asia pada tahun 2011. Selain itu, penetapan standar tersebut sangat relevan dengan kurun waktu implementasi Renstra UB yang masih tiga tahun lagi. Jumlah indikator yang melebihi target tahun ke-1 (≥ capaian 25%) dikenal dengan rate of success bervariasi dari 50% hingga 100% dengan rata-rata 90%. Diharapkan pada tahun mendatang rate of success tahun ke-2 semua program dapat mendekati atau sama dengan 100%. ≥Target (%)
Rate of success (%) 45
A. Capacity Building
100
47
B. Struktur Pendanaan C. Pemerataan & Perluasan Akses …
88
0
83
32
D. Mutu & Relevansi Pendidikan
75 50
E. Kurikulum
100
0
F. Manajemen Pendidikan
100 38
G. Kemahasiswaan
100
0
H. Peran Alumni
100
33
I. Penelitian
50 50
J. Pengabdian kepada Masyarakat 0
K. Kerjasama Intitusional
83
100
0
L. Penunjang Penyelenggaraan UB 0
100 20
40
60
80
Jumlah indikator (%)
100
Gambar 3. Jumlah Indikator yang melebihi target akhir 2011 dan rate of success tahun ke-1 pada setiap program Renstra UB Halaman | 4
Untuk lebih jelasnya uraian program, indikator dan persentase capaian dan penjelasan masing-masing program dapat dilihat pada sub-sub bab dan tabel-tabel di bawah ini.
3.1. Program Pengembangan Capacity Building Pada tahun pertama implementasi Renstra UB 2006-2011 indikator capaian program capacity building sebesar 68% dengan deviasi yang cukup besar (36%). Lima dari 11 indikator sudah mencapai target. Sistem Penjaminan Mutu sudah mencapai target (capaian 100%), ditunjukkan dengan sudah memiliki perangkat organisasi dan dokumen mutu akademik, sudah terlaksananya audit mutu akademik secara periodik dan tertib, sudah dilakukan publikasi buku terkait dengan monevin PHK, SPMI, AIMA dan akreditasi PS dan sudah terlaksananya dua kali audit internal bidang akademik. Akan tetapi masih ada bagian program capacity building yang capaiannya rendah (25%), terutama pada pengelolaan transisional menuju PT yang otonom. Target terbentuknya organisasi dan manajemen transisional dan dijalankannya program-program otonomi PT menunggu pengesahan UU BHP dan status BLU. Hingga saat ini telah dirumuskan konsep AD, konsep Statuta dan Proposal BLU UB. Capaian yang sangat berbeda juga terjadi pada program peningkatan kapasitas institusional (33%) dan individual (100%). Kapasitas individual telah memenuhi target mampu bekerja dalam Merit-based system, tetapi kapasitas institusional masih perlu ditingkatkan guna efisiensi pengelolaan aset, infrastuktur dan finansial serta peningkatan pengelolaan SDM, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.
3.2. Program Pengembangan Struktur Pendanaan Capaian target program pengembangan struktur pendanaan mencapai 71%. Walaupun capaian ini cukup besar, tetapi mempunyai deviasi yang cukup besar (31%). Ada delapan indikator dari 17 indikator yang sudah memenuhi target (100%), tetapi ada dua indikator yang capaiannya rendah (20%). Hal ini terkait dengan peningkatan manajemen keuangan karena sedang menunggu pengesahan Rektor. Target terpenuhi pada hibah kompetisi dan SPP, bahkan dalam hibah kompetesi telah mampu memperoleh dan mengelola dana sebanyak 10 hibah kompetisi per tahun jauh melampaui target 5 hibah kompetisi. Demikian juga pada indikator SPP telah diperlakukannya SPP proposional dan progresif sesuai target. Penerimaan negara bukan pajak telah memenuhi target pada penerimaan dana SPP dan SPFP dan hibah dari masyarakat, tetapi masih perlu ditingkatkan pada pendapatan dari ventura (80%) dan penelitian dan pengabdian masyarakat (44%). Sistem manajemen keuangan telah memenuhi target pada fungsionalisasi anggaran dan laporan realisasi anggaran komprehensif UB, fungsionalisasi laporan keuangan tiap segmen/unit satuan organisasi dan fungsionalisasi laporan (daftar) aktiva tetap komprehensif. Sedangkan pada indikator yang lain masih perlu ditingkatkan. Walaupun IMHERE telah merumuskan sistem dan prosedur otorisasi keuangan, namun baru diimplementasikan dan diprioritaskan pada aspek keuangan. Demikian juga dengan fungsionalisasi sistem pengawasan internal (SPI) UB masih perlu ditingkatkan walaupun telah terbangun sistem dan uji coba pada aspek yang sama. Hal ini dapat dipahami karena UB memperhatikan aspek resiko.
Halaman | 5
3.3. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Capaian Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan sebesar 56%. Dari dua program ini, yaitu daya tampung dan diversifikasi edukasi terdapat capaian yang kontras. Efisiensi pendidikan untuk S-1 dan S-2 sudah mendekati target 100%, namun capaian efisiensi S-3 yang masih rendah (31%). AEE mahasiswa S-3 yang diharapkan 30% baru tercapai 9,4%. Oleh kerena itu diperlukan kegiatan monev penyelenggaraan pendidikan mahasiswa S-3 sehingga diketahui akar permasalahan dan alternatif solusi. Selain itu, mengingat indikator AEE yang ditetapkan Rektor UB untuk S-1 masih < 23% (standar AIPT 2007). Sebaliknya capaian pada indikator diversifikasi pendidikan masih rendah (37%), penyebabnya antara lain: penyelenggaraan S1 kelas berbahasa Inggris di seluruh UB baru 4 PS. Hal ini masih jauh dari target yang diharapkan, yaitu 20 PS; jurusan atau PS yang bertaraf internasional belum ada dari yang diharapkan 2 jurusan/PS; dan PS yang mempunyai Program Double Degree ada 4 PS dari 10 PS yang diharapkan.
3.4. Pengembangan Mutu dan Relevansi Pendidikan Capaian Program pengembangan mutu dan relevansi pendidikan masih sangat terbatas karena banyak indikator capaian belum dapat ditentukan. Untuk itu, diperlukan merevisi indikator standar tersebut. Sekalipun demikian ada 25 % indikator yang telah memenuhi target, dimana untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan seperti berikut ini. Dalam peningkatan kualitas SDM, capaian rasio dosen berpendidikan S1:S2:S3 adalah 16%:56%:28% dari target 10%:50%:40%, artinya masih perlu ditingkatkan program tugas belajar dari S1 ke S2 dan S2 ke S3. Demikian juga jumlah Guru Besar perlu ditingkatkan, pada saat ini ada 8,4% dari target 15%. Produktivitas publikasi dan buku ajar 1,99 buah/jurusan/tahun dari target 3 buah/jurusan/tahun. Selain data tidak tersedia dalam dokumen yang dipublikasikan UB, UB perlu merevisi capaian standar berdasarkan pada AIPT BAN PT. Dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan: jumlah terminal komputer per dosen 1,11 dari target 0,5; bandwith internet 0,75 Kbps/mhs dari target 0,5 Kbps/mhs; kapasitaslayanan perpustakaan 129 jam/minggu dari target 65 jam/minggu; dan berdirinya museum pendidikan. Dalam peningkatan mutu lulusan dan efektivitas PBM, hampir tidak ada data pendukung untuk menentukan capaian.
3.5. Pengembangan Kurikulum Program pengembangan kurikulum UB menekankan pada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Semua PS di UB telah melakukan rekonstruksi kurikulum yang lebih efisien dan berbasis kompetensi. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan AEE dan produktivitas lulusan UB. Akan tetapi dalam implementasinya masih perlu ditingkatkan efektivitas proses belajar mengajar yang mengacu pada student centered learning dan problem based-learning dan.
Halaman | 6
3.6. Pengembangan Manajemen Capaian program pengembangan manajemen yang diindikasikan pada rating UB masih perlu ditingkatkan, terutama target UB masuk dalam 100 besar PT di Asia. Demikian juga dengan jumlah PS terakreditasi A, pada saat ini baru 15 PS yang terakreditasi A dari target 80% (32 PS yang belum terakreditasi) dari keseluruhan jumlah PS S1 (44 PS). Efektivitas pendamping asesor BAN PT yang dilakukan oleh PJM perlu ditingkatkan.
3.7. Pengembangan Kemahasiswaan Capaian program pengembangan kemahasiswaan sebesar 88%. Hampir semua indikator mempunyai capaian kinerja 80% atau lebih kecuali pada kesejahteraan mahasiswa yang diindikasikan dengan sumber beasiswa 37 dari target 60. Walaupun demikian perlu ditingkatkan program pada indikator yang belum terpenuhi 100%, antara lain pada sasaran tahunan PMB, jumlah penerima beasiswa, pembinaan kesehatan dan kerohanian, berfungsinya jaringan komunikasi dengan PT lain untuk mahasiswa, penambahan fasilitas olah raga terutama kolam renang.
3.8. Peran Alumni Peran alumni masih perlu ditingkatkan. Walaupun sudah ada cabang IKA di semua propinsi di Indonesia, tetapi masih perlu diperluas terus cabang IKA sampai tingkat Kota/Kabupaten dan jika perlu ada cabang/perwakilan di luar negeri. Demikian juga dengan efektivitas peran IKA dalam membantu pendanaan UB dan penempatan kerja bagi lulusan masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan peran alumni dalam Tri dharma PT dapat ditingkatkan melalui tracer study.
3.9. Pengembangan Penelitian Capaian program pengembangan penelitian telah tercapai 74%, walaupun demikian masih perlu peningkatan, karena belum terpenuhinya target pada sinergi riset di bawah payung penelitian. Walaupun sudah ada pemetaan dan mulai pembentukan program payung penelitian tetapi masih ada yang belum menerapkan payung penelitian ini. Demikian juga masih perlu peningkatan manajemen yang efektif dan efisien fungsi organisasi penelitian UB dengan pemutakhiran periodik roadmap penelitian pada tiap payung penelitian.
3.10. Pengembangan Pengabdian pada Masyarakat Dua dari empat indikator program pengembangan pengabdian pada masyarakat yang belum dapat ditentukan capaian kinerjanya, yaitu pada kepuasan pengguna atas layanan pendidikan dan pengabdian oleh UB. Oleh karena itu perlu dilaksanakan survey/studi tentang kepuasan pengguna jasa layanan pendidikan dan pengabdian.
3.11. Pengembangan Kerjasama Institusional Capaian program pengembangan kerjasama institusional sebesar 63% dengan deviasi kecil (8%), paling kecil 60% dan paling besar 80%. Peningkatan kolaborasi dalam negeri paling tinggi (80%) dan diikuti dengan kolaborasi luar negeri (60%), dan internal dan external resource sharing (60%). Pada indikator internasionalisasi mempunyai nilai Halaman | 7
cukup (60%), sehingga masih dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam sosialisasi cultural divercity, beasiswa dari luar negeri, kerjasama nasional dan internasional, dan penerapan standar kompetensi internasional.
3.12. Penunjang Penyelenggaraan UB Capaian program penyelenggaraan UB sebesar 80% dengan deviasi kecil (3%), masimum 75% dan minimum 70%. Oleh karena itu masih perlu ditingkatkan dalam semua indikator, yaitu: tertib administrasi dan peningkatan mutu layanan perlu lebih terintegrasi; kualitas SDM ada peningkatan tetapi masih belum memenuhi standar nasional; data aset telah lengkap namun masih perlu peningkatan mekanisme penganggaran yang akuntabel; sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk kenyamanan kerja terutama akibat keterbatasan SIM; dan peningkatan kesejahteraan yang diindikasikan pada capaian adanya peningkatan kehadiran, disiplin kerja dan pemberian tunjangan profesi pada profesor.
4. Rekomendasi • Mengingat hasil monev Implementasi Renstra UB tahun ke-1 menunjukkan bahwa beberapa indikator yang telah mencapai target tahun 2011, maka diperlukan penetapan standar baru sesuai standar AIPT BAN PT 2007, atau benchmarking dengan PT mitra luar negeri. • Selanjutnya memperhatikan bahwa beberapa indikator program masih belum ada informasi dan capaian dianggap nol, maka untuk selanjutnya monev tahun ke-2 diperlukan Laporan Evaluasi Kinerja Implementasi Renstra UB secara terkonsolidasi dari seluruh unit kerja. Dengan demikian monev dapat dilakukan Senat UB dengan mudah dan berbagai informasi dapat diakses secara lengkap. Untuk itu diperlukan komitmen rektor untuk menugaskan unit fungsional atau struktur di lingkungan UB untuk melaksanakan tugas tersebut hingga implementasi Renstra UB berakhir tahun 2011.
Halaman | 8
LAMPIRAN
Halaman | 9
Lampiran A. Indikator Kinerja Program Pengembangan Capacity Building Program
Indikator
A. Pengembangan Capacity Building
1. Pengelolaan transisional menuju PT yang otonom 2. Kesiapan menerima desentralisasi lebih besar 3. Sistim Penjaminan Mutu
Kinerja yg akan dicapai Terbentuknya organisasi dan manajemen transisional Program-program otonomi perguruan tinggi (PT) dijalankan a. Memiliki perangkat organisasi dan dokumen mutu akademik b. Terlaksananya audit mutu akademik secara periodik dan tertib c. Penyebaran best practices baik di dalam maupun di luar UB
4. Kapasitas Institusional
d. Audit internal manajemen bidang akademik a. Kapasitas pengelolaan aset, infrastruktur dan finansial yang efisien b. Kapasitas pengelolaan SDM meningkat
5. Kapasitas Individual 6. Tata Kelola
c. Kapasitas Sistim Informasi dan Manajemen berbasis teknologi informasi (TI) meningkat Mampu bekerja dalam Merit-based system a. Visi, Misi, dan Tujuan mencapai standar kinerja normatif (benchmark dengan PT standar Asia/Dunia) : layak, cukup, relevan, suasana akademik yang menunjang, efektif, efisien, sustainable, dan produktif. b. Bekerjanya merit-based system dalam pengelolaan organisasi
Capaian Kinerja 2008 Sudah direncanakan dalam proposal PTBHMN konsep AD, konsep Statuta Sudah disiapkan dalam proposal PTBHMN dan BLU a. Semua PS sudah memiliki kecuali PS Baru : Teknik Industri, Bahasa & Sastra Perancis, Teknik Perangkat Lunak, Kedokteran Hewan, Kedokteran Gigi b. Sudah terlaksana satu (1) kali c. Sudah dilakukan penyebaran best practices terkait dengan monevin PHK, SPMI, AIMA dan Akreditasi PS di UB maupun Dikti d. Sudah terlaksana satu (1) kali a. Sudah dilaksanakan melalui policy study, IMHERE Bacth 2.1.a, FMS (Financial Management System). b. Sudah dirumuskan melalui HRD (Human Resource Development) c. Sudah meningkat melalui penyempurnaan SIM dan DSS Sudah diujicoba dengan beasiswa, tugas belajar, penghargaan a. Sudah dilakukan benchmarking
b. Sudah dirumuskan dalam policy study HRD Rata-rata 11 indikator Standar deviasi
% Capaian 25 25
Dokumen Acuan Proposal PTBHMN, Laporan IMHERE Proposal PTBHMN, Laporan IMHERE
100
Laporan AIMA UB
100 100
Laporan AIMA UB 2007 Portofolio AIPT 2007
100 25
Laporan AIMA UB 2007 Laporan IMHERE
25
Laporan IMHERE
50
Portofolio AIPT 2007
100
Portofolio AIPT 2007
50
Portofolio AIPT 2007
50
Laporan IMHERE
67,5 35,5
Halaman | 10
Lampiran B. Indikator Kinerja Program Pengembangan Struktur Pendanaan Program B. Pengembangan Struktur Pendanaan
Indikator
Kinerja yg akan dicapai
1. Hibah Kompetisi
Mampu memperoleh dan mengelola dana hibah kompetisi ≥ 5 PHK per tahun Diberlakukan SPP proporsional dan progresif a. Dana SPP, SPFP, dll = 45% dari dana total
2. SPP 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. APBN 5. Sistim manajemen keuangan
b. Pendapatan dari Penelitian & Pernmas = 5 % dari dana total c. Pendapaan dari ventura = 5 % dari dana total d. Hibah dari Masyarakat =10% dana total APBN = 35 % dari dana total, terdiri 25% dari pemerintah pusat dan 10% dari pemerintah daerah a. Fungsionalisasi Sistem Pengawasan Internal (SPI) Universitas Brawijaya b. Fungsionalisasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Universitas Brawijaya berdasar pemisahan fungsi perbendaharaan dan akuntansi c. Fungsionalisasi Sistim Informasi Akuntansi berbasis TI terintegrasi, Prosedur dan Manual Keuangan d. Fungsionalisasi Sistim Perencanaan dan Pelaporan Anggaran berbasis TI terintegrasi, prosedur & manual e. Fungsionalisasi Laporan Keuangan Konsolidasi Universitas Brawijaya (Neraca, Laporan Arus Dana,& Catatan atas Laporan Keuangan) f. Fungsionalisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Komprehensif Universitas Brawijaya g. Fungsionalisasi Laporan Keuangan tiap segmen/unit satuan organisasi h. Fungsionalisasi Laporan (daftar) aktiva tetap komprehensif i. Fungsionalisasi Prosedur dan manual pengadaan, penambahan, dan penghapusan aktiva tetap j. Fungsionalisasi Sistem dan prosedur otorisasi keuangan pada setiap level manajemen
Capaian Kinerja Januari 2008 10 per tahun
% Capaian 100
Dokumen Acuan Portofolio AIPT 2007
Sudah berjalan 2 tahun akademik terakhir 44,8 %
100
2,2% 4,4 % 10,0% 35,5%
44 88 100
Portofolio AIPT 2007 Rencana Strategis Bisnis (RSB), BLU UB RSB BLU RSB BLU RSB BLU
100
Portofolio AIPT 2007
35
Laporan SPI
80
Proposal BLU (Badan Layanan Umum)
50
Laporan IMHERE
50
Laporan IMHERE
50
Laporan IMHERE
100
LAKIP UB
100
LAKIP UB
100
RSB BLU
20
Laporan IMHERE
20
Laporan IMHERE
a. Sudah membangun sistem dan uji coba pada aspek keuangan b. Sudah dirumuskan pada proposal BLU tapi personilnya belum menunggu SK BLU c. Sudah dirumuskan sistemnya & sedang dalam proses penyempurnaan d.Sudah namun masih berbasis manual
100
e. Sudah ada namun masih manual f. Sudah dilaksanakan g. Sudah dilaksanakan h. Sudah dilaksanakan i. Sistem sudah dirumuskan dalam program IMHERE dan masih menunggu SK Rektor j. Sudah dirumuskan di IMHERE dan baru diimplementasikan di bagian keuangan Rata-rata dari 17 indikator Standar deviasi
72,8 31,2
Halaman | 11
Lampiran C. Indikator Kinerja Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Program C. Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan
a. AEE S-1= 17 %
Capaian Kinerja Januari 2008 16,6%
b. AEE S-2 = 45 %
44,9%
99
RSB BLU
c. AEE S-3 = 30 %
9,4%
31
RSB BLU
a. Penyelenggaraan S1 kelas Berbahasa Inggris = 20 PS
4 PS
20
Portofolio AIPT 2007
b. Jurusan atau PS bertaraf Internasional = 2 Jurusan atau PS
1 Jurusan Pendidikan Dokter
50
Portofolio AIPT 2007
c. Jurusan atau PS (S1, S2, S3) yang mempunyai Program Double Degree dengan Universitas Luar Negeri = 10 PS atau Jurusan
4 PS/Jurusan
40
Portofolio AIPT 2007
Indikator
Kinerja yg akan dicapai
1. Daya tampung 2. Diversifikasi Pendidikan
% Capaian 98
RSB BLU
Rata-rata dari 6 indikator
56.4
Standar deviasi
34.1
Dokumen Acuan
Lampiran D. Indikator Kinerja Program Pengembangan Mutu dan Relevansi Pendidikan Program
Indikator
D. Pengembangan Mutu & Relevansi Pendidikan
1. Peningkatan kualitas SDM
a. Dosen dengan pendidikan S1 = 10% (kondisi 2006=30%)
16,0%
% Capaian 100
b. Dosen dengan pendidikan S2 = 50% (Kondisi 2006=51%)
56,0%
100
RSB BLU
c. Dosen dengan pendidikan S3 = 40% (Kondisi 2006=19%)
28,0%
70
RSB BLU
d. Jumlah Guru Besar= 15% (Kondisi 2006 = 7%)
8,4%
56
RSB BLU
e. Computer literacy Dosen = 100%
95,0%
95
Portofolio AIPT 2007
f. Jumlah Dosen yg mampu Berbahasa Inggris dengan skor TOEFL> 500 / TOEIC > 600 = 75% g. Jumlah Publikasi Buku Ajar = 3/Jurusan/tahun
Belum ada data tersedia
0
1,99
66
h. Beban tenaga Dosen = 12 sks/semester
Belum ada data tersedia
0
i.
Belum ada data tersedia
0
Kinerja yg akan dicapai
Beban Tenaga Administrasi = 40 jam/ minggu
Capaian Kinerja Januari 2008
Dokumen Acuan RSB BLU
Portofolio AIPT 2007
Halaman | 12
Program D. Pengemban gan Mutu & Relevansi Pendidikan
Indikator 2. Peningkatan sarana & prasarana pendidikan
Kinerja yg akan dicapai a. Rasio Ruang kuliah/ mahasiswa = 2 m2
1,1 m2
55
Dokumen Acuan RSB BLU
b. Rasio ruang lab/mhs = 9 m2/mhs
2,3 m2/mhs
25
RSB BLU
c. Rasio Ruang dosen/dosen = 9 m2
5,7 m2
63
RSB BLU
d. Jumlah terminal komputer per Dosen = 0,5
1,11
100
RSB BLU
e. Jumlah komputer /mhs = 0,1
0,07
67
RSB BLU
f. Bandwith internet = 0,5 Kbps/mhs
0,75 Kbps/mhs/detik
100
Portofolio AIPT 2007
g. Interkoneksi jaringan komputer = 100%
100%
100
Portofolio AIPT 2007
h. Waktu penyampaian informasi = 1 hari
1 hari (sudah dimulai undangan paperless dengan sms atau email)
100
Portofolio AIPT 2007
i. Penggunaan TI = 60% dari total aktivitas
75,0%
100
Portofolio AIPT 2007
j. Kapasitas layanan perpus thd kebutuhan MK wajib 80%
Belum ada data tersedia
50
Waktu layanan = 65 jam/minggu
3. Peningkatan mutu lulusan & peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar
Capaian Kinerja Januari 2008
% Capaian
Waktu layanan 72 jam/minggu
Portofolio AIPT 2007
k. Berfungsinya Laboratorium sentral terpadu yang modern untuk penelitian dosen
Belum ada data tersedia
l. Berdirinya museum pendidikan
Ada
100
m. Pemberdayaan Lembaga Penerbitan dan Percetakan
Sudah ada restrukturisasi,namun belum fungsional
25
a. Relevansi bidang kerja lulusan = 60%
Tercapai di 11 Fakultas
100
Lap.Tracer Study UB
b. Lama waktu tunggu < 6 bulan untuk lulusan: S1 = 80%; S2 = 95%; S3= 80%
S1=45%, S2 dan S3 belum ada data
16
Lap.Tracer Study UB
c. Lulus tepat waktu = 70%
Tercapai 66,4 %
0
Lap.Tracer Study UB
d. Kemampuan berbahasa Inggris lulusan S1: TOEFL > 500 atau TOEIC > 600 dg sertifikasi diakui secara internasional. e. Computer Literacy Lulusan = 100%
Belum ada data tersedia
0
100%
100
Lap.Tracer Study UB
f.
88,0% lulusan mencapai Rp. 1,5 juta
88
Lap.Tracer Study UB
Rata-rata Gaji pertama lulusan = 1,5 Juta rupiah/ bulan
0
Rata-rata dari 28 indikator
59,9
Standar Deviasi
40,5
Portofolio AIPT 2007
Halaman | 13
Lampiran E. Indikator Kinerja Program Pengembangan Kurikulum Program E. Pengembangan Kurikulum
Indikator Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kinerja yg akan dicapai
Capaian Kinerja Januari 2008
% Capaian
Dokumen Acuan
a. Rekonstruksi Kurikulum yang efisien dan berbasis kompetensi
Sudah mengimplementasi KBK
100
b. Proses belajar mengajar yang mengacu kepada problem based learning dan Student centered learning
Sudah di beberapa PS
80
Rata-rata dari 2 Indikator
90,0
Standar Deviasi
14,1
% Capaian
Dokumen Acuan
40
47
43,5 4,9
Lampiran F. Indikator Kinerja Program Pengembangan Manajemen Pendidikan Program
Indikator
F. Pengembangan Manajemen Pendidikan
Rating Universitas Brawijaya
Kinerja yg akan dicapai j. Masuk dalam 100 besar PT Asia k. Lebih 80% PS terakreditasi A
Capaian Kinerja Januari 2008 Belum, tetapi masuk 200 besar PT Asia A= 15 PS dari 32 yang terakreditasi Rata‐rata dari 2 indikator Standar deviasi
Halaman | 14
Lampiran G. Indikator Kinerja Program Pengembangan Kemahasiswaan Program G. Pengembangan Kemahasiswaan
Indikator
Kinerja yg akan dicapai
Capaian Kinerja 2008
% Capaian 80 89 62 80
Portofolio AIPT 2007 Portofolio AIPT 2007 Portofolio AIPT 2007 Portofolio AIPT 2007
Dokumen Acuan
1. Pembinaan Minat, Bakat, Penalaran dan kesejahteraan mahasiswa
a. Sasaran tahunan PMB = 100 % b. Penerima beasiswa = 5000 orang/tahun c. Sumber beasiswa = 60 institusi atau Sponsor d. Sasaran tahunan pembinaan kesehatan dan kerohanian mahasiswa = 100 %
a. Sasaran tahunan PMB 80 % b. Penerima Beasiswa = 4457 c. Sumber beasiswa = 37 d. Sasaran tahunan pembinaan kesehatan & kerohanian mahasiswa 80
2. Pengembangan Kelembagaan
a. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya
a. Terjalin koordinasi sangat baik antara lembaga kemahasiswaan di UB
100
Portofolio AIPT 2007
b. Berfungsi secara optimal jaringan komunikasi dengan PTN/PTS dalam dan luar negeri
b. Jaringan komunikasi dengan PT dalam negeri 100% dan luar negeri 80 % Ada di Dokumentasi Staf PR III
90
Portofolio AIPT 2007
3. Pengembangan Sarana
4. Pendanaan
c. Tersusunnya AD & ART Lembaga kemahasiswaan Universitas Brawijaya a. Tecukupinya fasilitas Pusat Kegiatan Mahasiswa
100
a. Tercukupinya fasilitas pusat kemahasiswaan (kecuali kolam renang)
80
Portofolio AIPT 2007
b. Peningkatan kapasitas asrama mahasiswa
b. Ada peningkatan kapasitas asrama
100
Portofolio AIPT 2007
c. Terdistibusinya ATK dengan lembaga/ Unit aktivitas
c. Terpenuhi sesuai yang diminta
100
Portofolio AIPT 2007
d. Terpenuhinya alat-alat olahraga
d. Terpenuhinya sarana prasarana olahraga, kecuali kolam renang
80
Portofolio AIPT 2007
a. Terpenuhinya alokasi anggaran yang sesuai dengan rencana kegiatan
a. Terpenuhinya alokasi anggaran yang sesuai dengan rencana kegiatan
80
Portofolio AIPT 2007
b. Akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran kemahasiswaan
b. Adanya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran kemahasiswaan Rata-rata dari 13 indikator
100
Portofolio AIPT 2007
87,8
Standar Deviasi
12,0
Halaman | 15
Lampiran H. Indikator Kinerja Program Peran Alumni Program H. Peran Alumni
Indikator Peran IKA
Kinerja yg akan dicapai a. Terbentuknya cabang IKA di seluruh daerah di Indonesia b. Peningkatan peran IKA dalam membantu pendanaan Universitas dan penempatan kerja bagi lulusan
Capaian Kinerja 2008 a. Ada cabang IKA di seluruh propinsi di Indonesia b. Ada peningkatan peran IKA dalam membantu pendanaan Universitas dan penempatan kerja bagi lulusan Rata-rata dari 2 indikator Standar Deviasi
% Capaian 70
Portofolio AIPT 2007
25
Portofolio AIPT 2007
Dokumen Acuan
47,5 31,8
Lampiran I. Indikator Kinerja Program Pengembangan Penelitian Program I. Pengembangan Penelitian
Indikator
Kinerja yg akan dicapai
1. Sinergi riset di bawah payung penelitian
Pembentukan, Pemetaan dan penerapan program payung penelitian
2. Link dan Match dengan Industri/ Masyarakat
Capaian Kinerja 2008
% Capaian
Dokumen Acuan
80
Portofolio AIPT 2007
a. Terbentuknya Litbang Industri
Sudah ada pemetaan dan mulai pembentukan program payung penelitian Terbentuknya UBIC
90
Portofolio AIPT 2007
b. Terbentuknya Technopark
Belum ada data
0
3. Publikasi Internasional
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan secara internasional = 20 makalah/ th
Lebih dari 100 makalah/th (242/th)
100
Portofolio AIPT 2007
4. Jumlah Paten 5. Fungsi Organisasi Penelitian Universitas dan Fakultas beserta networkingnya
Paten = 2/tahun Manajemen yang efisien dan efektif
Lebih dari 10 / th (36/2 th) Manajemen yang cukup efisien dan efektif
100 75
Portofolio AIPT 2007 Portofolio AIPT 2007
74,2 37,7
Rata‐rata dari 6 indikator Standar Deviasi
Halaman | 16
Lampiran J. Indikator Kinerja Program Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Program
Indikator
Kinerja yg akan dicapai
J. 1. Pendidikan kepada Masyarakat Pengembangan Pengabdian 2. Pelayanan kepada Masyarakat kepada Masyarakat 3. Masyarakat sebagai pembelajar 4. Masyarakat sebagai sumber finansial
Capaian Kinerja 2008
% Capaian 0
Dokumen Acuan
85 % masyarakat yang menggunakan jasa merasa puas
Belum ada studi tentang kepuasan pengguna jasa
60 % masyarakat yang dilayani merasa puas
Belum ada studi tentang kepuasan pengguna jasa
Tersedia
Tersedia
100
LPPM UB
Tersedia
tersedia
100
LPPM UB
Rata-rata dari 4 indikator Standar Deviasi
0
50 58
Lampiran K. Indikator Kinerja Program Pengembangan Kerjasama Institusional Program K. Pengembangan Kerjasama Intitusional
Indikator 1. Kolaborasi
2. Internasionalisiasi
Kinerja yg akan dicapai a. Peningkatan Kerjasama dalam negeri (Kabupaten/Kotamadya/Kota) b. Peningkatan Kerjasama luar negeri (Negara) c. Internal and external resource sharing
Capaian Kinerja 2008 a. Ada peningkatan kerjasama dalam negeri 50%/ th (dari 26 th 2006 menjadi 57 dalam 2008) b. Ada peningkatan kerjasama luar negeri (dari 1 th 2006 menjadi 8 dalam 2008) c. Ada Internal and external resource sharing
% Capaian
Dokumen Acuan
80
RSB BLU UB
60
RSB BLU UB
60
RSB BLU UB
a. Sosialisasi cultural diversity
a. cukup
60
Portofolio AIPT 2007
b. Beasiswa dari luar negeri
b. cukup
60
Portofolio AIPT 2007
c. Kerjasama regional dan internasional
c. cukup
60
Portofolio AIPT 2007
d. Standar kompetensi internasional
d. cukup
60 62,9 7,6
Portofolio AIPT 2007
Rata-rata dari 7 indikator Standar deviasi
Halaman | 17
Lampiran L. Indikator Kinerja Program Penunjang Penyelenggaraan Universitas Brawijaya % Capaian
Dokumen Acuan
1. Tertib administrasi dan peningkatan mutu layanan 2. Peningkatan SDM
Mutu layanan semakin baik dan cepat
Baik namun belum terintegrasi
70
Portofolio AIPT 2007
Kualitas SDM naik
70
Portofolio AIPT 2007
3. Anggaran dan Aset
a. Data Aset lengkap
Kualitas SDM naik pesat namun masih belum memenuhi standar nasional a. Lengkap = Rp. 36,4 M
75
Portofolio AIPT 2007
b. Mekanisme penganggaran lebih akuntabel
b. ya
75
Portofolio AIPT 2007
4. Sarana dan Prasarana
Kenyamanan kerja
Cukup nyaman namun masih ada keterbatasan dalam SIM
75
Portofolio AIPT 2007
5. Kesejahteraan
a. Angka kehadiran meningkat
a. Ada peningkatan kehadiran yang cukup baik b. Peningkatan disiplin kerja cukup baik (ada monev finger print) Cukup baik (ada tunjangan profesi bagi profesor, tenaga honorer diangkat menjadi PNS)
70
Portofolio AIPT 2007
70
Portofolio AIPT 2007
70
Portofolio AIPT 2007
71,9 2,6 65,3 17,2
Program L. Penunjang Penyelenggaraan Universitas Brawijaya
Indikator
Kinerja yg akan dicapai
b. Disiplin kerja meningkat c. Meningkatnya kesejahteraan dosen dan karyawan
Capaian Kinerja 2008
Rata-rata dari 8 indikator Standar deviasi
Rata‐rata 12 Program Standar deviasi 12 Program
Halaman | 18