Laporan Kinerja Tahun SUPM Kupang. Page i

Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan-Nya, kami masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.

Hasil pengabdian tersebut kami

tuangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan 2016, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 ini menggambarkan sejumlah capaian Sasaran Program dan indikator kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pengembangan SDMP Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan perikanan, keluarga besar SUPM Negeri Kupang serta semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan SUPM Negeri Kupang selama tahun 2016. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, evaluasi dan perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang serta menjadi sarana komunikasi dan publikasi bagi kegiatan di lingkup Badan Pengembangan SDMP Kelautan dan Perikanan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Khususnya SUPM Negeri Kupang.

Kupang,

Januari 2017

Kepala Sekolah,

Marcus Samusamu,ST.,M.Si NIP. 19700912 199703 1 001


Page | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iii BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................................................1

A.

Latar Belakang ........................................................................................................1

B.

Tugas dan Fungsi ...................................................................................................1

C.

Sistem Pendidikan .................................................................................................2

D.

Program Keahlian ..................................................................................................3

E.

Struktur Organisasi .................................................................... 3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................6

A.

Visi dan Misi .............................................................................................................6

B.

Tujuan ........................................................................................................................6

C.

Sasaran .....................................................................................................................7

D.

Program dan Kegiatan .........................................................................................7

E.

Rencana Kinerja Tahun 2016 ................................................................................8

F.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 ..........................................................................11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................................14

A.

Capaian Kinerja Organisasi ..............................................................................14

B.

Analisis Capaian Kinerja ....................................................................................23

C.

Realisasi Anggaran ..............................................................................................32

D.

Kendala ....................................................................................................................33

E.

Rekomendasi .............................................................................................................34

P E N U T U P.........................................................................................................................36


Page | iii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Sebagai

bentuk

perwujudan

pertanggungjawaban

atas

kinerja

pencapaian visi, misi, dan program SUPM Kupang Tahun 2016, maka perlu disusun Laporan Kinerja lembaga/satuan kerja yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan laporan Kinerja

SUPM Kupang i n i mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2019, serta Rencana Strategis SUPM Kupang Tahun 2016-2019. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja in i juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM Kupang dalam rangka mewujudkan g o o d g o ve rn m e n t , transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan SUPM Kupang. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai

dengan

mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Tujuan Pelaporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dari Pusat pendidikan KP atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai,

selain

itu

juga

sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan bagi SUPM Kupang untuk meningkatkan kinerjanya. B.

Tugas dan Fungsi SUPM Negeri Kupang Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Kelautan dan Perikanan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,


Page | 1

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal menengah kejuruan di bidang perikanan selama 3 (tiga) tahun, bagi lulusan sekolah menengah tingkat pertama, sesuai perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan perikanan di wilayahnya.

Hal tersebut sesuai

dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.46/MEN/2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan

Menengah

dan

Permen

KP

Nomor

Per.54/MEN/2014

tentang

perubahan kedua atas Nomor Per.46/MEN/2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah tersebut, SUPM Negeri Kupang mempunyai tugas dan fungsi : a. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Perlengkapan. b. Pelaksanaan proses pembelajaran kepada siswa dibidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan. c.

Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler

d. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa e. Pengelolaan sarana pendidikan dan latihan f.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk masyarakat pulau terluar.

g. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis edukatif terhadap SMK dibidang Kelautan dan Perikanan. h. Pelaksanaan dan pembinaan

hubungan kerja sama dengan dunia usaha,

orang tua dan masyarakat. C.

Sistem Pendidikan

SUPM menerapkan kurikulum berstandar nasional dan internasional seperti Standard Training Course of Watchkeeping – for Fishing Vessel Personel (STCWF) 1995, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , maupun Good Aquaculture Practice dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001-2000. Pendidikan difokuskan kepada penguasaan ketrampilan sehingga memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan serta pembinaan kedisiplinan tinggi dan pembentukan karakter peserta didik. Lulusan SUPM mendapatkan setifikat profesi sesuai dengan program studinya, seperti : Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (Ankapin)-II dan Teknisi Budidaya Ikan (CBIB). Para lulusan diharapkan menjadi tenaga profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya maupun orang lain atau bekerja sebagai tenaga teknis profesional pada perusahaan

perikanan,

di

bidang

pemerintahan,

lembaga

riset,

lembaga

pendidikan dan pelatihan kelautan dan perkanan. Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 2

D.

Program Keahlian

Saat ini SUPM Kupang

menyelenggarakan 2 program studi, yaitu : Nautika

Perikanan Laut, dan Teknologi Budidaya Perikanan 1.

Nautika Perikanan Laut

Program studi ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknik penangkapan ikan dan navigasi kapal penangkap ikan. Para siswa didorong menerapkan teknik penangkapan ikan modern yang ramah lingkungan demi menjaga kelestarian sumber daya perikanan.Profile lulusan:

mampu

melayarkan

dan

mengoperasikan

kapal

untuk

usaha

penangkapan ikan. 2.

Teknologi Budidaya Perikanan

Program studi ini memberikan kesem patan untuk menambah pengetahu an dan ketrampilan di bidang teknik dan pengembangan budidaya ikan maupun komoditas perikanan lain yang bernilai ekonomis penting. Para siswa didorong menerapkan sistem dan teknik budidaya ikan yang baik (CBIB) guna menjaga kelestarian

lingkungan

sumber

daya

perikanan.

Profil

lulusan:

mampu

melaksanakan pembenihan maupun pembesaran ikan dan komoditas perikanan lainnya dalam kegiatan budidaya perikanan air tawar, air payau maupun laut. E. Struktur Organisasi Struktur

Organisasi Sekolah Usaha Perikanan

Menengah

(SUPM)

Kupang

berdasarkan Peraturan Mengeri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.46/MEN/2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah dengan susunan terdiri dari : 1. Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di Sekolah. 2. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan suratmenyurat, kearsipan, pengetikan, penggandaan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan administrasi. 3. Kelompok

Jabatan

Fungsional

(Guru)

mempunyai

tugas

memberikan

pendidikan dan pengajaran serta latihan kepada siswa dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah, dengan memperhatikan pedoman dari Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Struktur organisasi SUPM Negeri Kupang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik

Indonesia

Nomor

Per.20/MEN/2012


Tentang

Struktur

Page | 3

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah adalah sebagai berikut : KEPALA SEKOLAH

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (GURU)

Namun mengingat luas dan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh SUPM Negeri Kupang, maka struktur organisasi di atas belum sepenuhnya menunjang kelancaran tugas operasional di lapangan. Oleh sebab itu

kepala

SUPM Negeri Kupang sesuai dengan batas kewenangan membuat struktur organisasi bayangan, berikut struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan kepala SUPM Kupang No SK.483/SUPM-KPG/OT.210/7/2016. Adapun Struktur Organisasi yang di maksud adalah diperhatikan pada Gambar berikut :

Jumlah pegawai SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 39 orang yang terdiri dari 14 orang PNS dan 25 orang Tenaga Kontrak


Page | 4

Jumlah pegawai menurut status kepegawaian PNS 14 org

Tenaga Kontrak 25 org

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai SUPM Negeri Kupang, Tahun 2016


Page | 5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.

Visi dan Misi

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kupang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai Visi sebagai berikut : “ Mewujudkan lulusan yang profesional, mampu berdaya saing dan berjiwa wirausaha “ Guna mewujudkan pelaksanaan visi di atas maka SUPM Kupang mempunyai Misi sebagai berikut: 

Peningkatan pendidikan vokasi dengan pendekatan Teaching Factory



Mengembangan Kesejahteraan Masyarakat

Nelayan/Pelaku

Utama Melalui

Pendidikan SDM Kelautan dan Perikanan 

Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui

Pengembangan Sarana

dan

Prasarana 

Menciptakan Lulusan yang mampu bersaing pada pasar Global



Pengembangan kegiatan

wirausaha bagi pendidik dan peserta didik

pada

sektor Perikanan dan Kelautan 

Mendukung pengembangan Industri Perikanan Nasional, Inovatif, Kokoh dan berdaya saing tinggi melalui pendidikan Kelautan dan Perikanan.

B.

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai SUPM Negeri Kupang dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah : a.

Menghasilkan tenaga Teknisi Perikanan Tingkat Menengah yang bermoral, Profesional dan berjiwa bahari serta berwawasan lingkungan.

b.

Meningktakan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai standar Internasional.

c.

Meningkatkan dan menyiapkan SDM melalui pelatihan teknis Kelautan dan Perikanan yang mampu dan bertanggungjawab dalam melakukan atau melaksanakan tugas dan fungsinya.

d.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat pulau terluar.

e.

Meningkatkan pelayanan terpadu terhadap masyarakat dan siswa.


Page | 6

f.

Meningkatkan ketrampilan Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan sesuai kurikulum standar Internasional.

C.

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai SUPM Negeri Kupang dalam penyelenggaraan Pendidikan di Tahun 2016 adalah : a. Meningkatnya SDM KP yang terdidik dalam mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang kelautan dan perikanan b. Terselenggaranya pemetaan kebutuhan pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan c.

Terselenggaranya

program

pendidikan

vokasi

dibidang

kelautan

dan

perikanan d. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui pendidikan formal e. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan f.

Tersedianya ASN yang kompeten dan professional

g. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di SUPM Negeri Kupang h. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di SUPM Negeri Kupang i.

Terkelolanya anggaran pembangunan secara efektif dan efisien di SUPM Negeri Kupang

D.

Program dan Kegiatan

Program Kegiatan SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 seperti tersaji pada Tabel 1 adalah sebagai berikut : Tabel 1. Program Kegiatan dan Sasaran Target SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 PROGRAM KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS 1.

Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat

KP Terwujudnya kompetensi SDM KP yang

Penyelenggaraan

2.

Pendidikan KP

mendukung

peningkatan

produktivitas

usaha dan pendapatan negara dari sektor KP Tersedianya

3.

kebijakan

pembangunan

yang efektif bidang pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP


Page | 7

PROGRAM KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya 4.

pelatihan

pendidikan

untuk

kompetensi

dan

meningkatkan

masyarakat

KP

sesuai

kebutuhan Terselenggaranya

pengembangan SDM

dan Pemberdayaan Masyarakat KP yang 5.

mendukung

tata

kelola

SDKP

adil,

berdaya

yang

pemanfaatan saing

dan

berkelanjutan Terselenggaranya 6.

pengendalian

dan

monitoring pelaksanaan program PSDMP KP Terwujudnya aparatur sipil negara SUPM

7.

Negeri

Kupang

yang

kompeten,

profesional dan berkepribadian

8.

Tersedianya

manajemen

pengetahuan

SUPM Negeri Kupang yang handal dan mudah diakses Terwujudnya

9.

Kupang

yang

birokrasi

SUPM

efektif,

Negeri

efisien

dan

berorientasi pada layanan prima 10.

Terkelolanya

anggaran

pembangunan

secara efisien dan akuntabel

Program Pendukung kegiatan Pendidikan pada SUPM Negeri Kupang berupa : 

Pengembangan Unit Usaha Unggulan Budidaya berupa budidaya berbagai jenis ikan ekonomis penting melalui budidaya air tawar dan air laut, serta Rumput Laut.



Pengembangan unit usaha

Nautika Perikanan Laut berupa

penangkapan

ikan dengan menggunakan alat tangkap Long-Line dengan armada Kapal Latih (KM. Languan) E.

Rencana Kinerja Tahun 2016 Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis

di atas, Maka SUPM Negeri Kupang

menetapkan target untuk masing-masing

sasaran yang harus dicapai, Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016. Target ditetapkan untuk setiap indicator kinerja, baik untuk indicator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 8

Rencana Kinerja yang disusun meliputi sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016

berikut ukuran serta target kinerja

yang hendak dicapai untuk masing-masing kegiatan dan sasaran tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja SUPM Negeri Kupang

Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel Rencana Kinerja SUPM Negeri

Kupang di bawah ini : Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan ; SUPM Negeri Kupang, Tahun 2016 NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET

KEGIATAN

STAKEHOLDER PERSPEKTIVE 1

Terwujudnya

1

Jumlah

kesejahteraan masyarakat

terserap

KP

bidang

lulusan di

yang

dunia

59

kerja

kelautan

dan

perikanan (orang) COSTUMER PERSPEKTIVE 2

Terwujudnya

kompetensi 2

Jumlah

Pulau-pulau

kecil

SDM KP yang mendukung

yang Mandiri yang didikung

peningkatan

kegiatan

usaha

produktivitas

dan

pendapatan

negara dari sektor KP

pendidikan

1

KP

(Pulau) 3

Jumlah lulusan SUPM Negeri Kupang

yang

69

bersertifikat

kompetensi (Orang) INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE 3

Tersedianya

kebijakan 4

pembangunan yang efektif bidang SDM

Indeks efektivitas kebijakan

6,5

pemerintah

pengembangan dan

Pemberdayaan

Masyarakat KP 4

5

Terselenggaranya

5

Prosentase

anak

pelaku

pendidikan dan pelatihan

utama yang diterima sebagai

untuk

peserta didik (%)

meningkatkan

kompetensi masyarakat KP 6 sesuai kebutuhan

Jumlah satuan pendidikan KP

Terselenggaranya

Jumlah peserta didik pada

7

SUPM Negeri Kupang yang

Pemberdayaan Masyarakat

kompeten (orang)

mendukung tata

8

1

yang sesuai standar (Unit)

pengembangan SDM dan KP yang

44

Jumlah pendidik dan tenaga

kelola pemanfaatan SDKP

kependidikan

yang adil, berdaya saing

meningkat


135

3

yang kompetensinya

Page | 9

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET

KEGIATAN

dan berkelanjutan

(orang)

9

Jumlah warga belajar yang

15

mendapatkan pendidikan KP (orang) 6

Terselenggaranya

10 Deviasi

pengendalian monitoring

dan pelaksanaan

program PSDMP KP

ketepatan/

15

kesesuaian sasaran program pengembangan kelautan

SDM

dan

perikanan

melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan (%) LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE 7

Terwujudnya aparatur sipil 11 Indeks negara Kupang

SUPM yang

Negeri

kompeten,

profesional

kompetensi

dan 75

integritas pada SUPM Negeri Kupang

dan

berkepribadian 8

Tersedianya

manajemen 12 Persentase

pengetahuan SUPM Negeri

sistem

Kupang yang handal dan

pengetahuan

mudah diakses

terstandar

penerapan 50 manajemen yang pada

SUPM

Negeri Kupang (%) 9

Terwujudnya

birokrasi

13 Nilai

Kinerja

Reformasi


Birokrasi pada SUPM Negeri

efektif,

Kupang

efisien

dan

80

berorientasi pada layanan prima 10

Terkelolanya

anggaran

pembangunan

secara

14 Nilai kinerja anggaran pada

97

SUPM Negeri Kupang (%)

efisien dan Akuntabel 15 Persentase

Kepatuhan 3

terhadap SAP pada

SUPM

Negeri Kupang (%) LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE 7

Terwujudnya aparatur sipil 11 Indeks negara Kupang

SUPM yang

profesional

Negeri

kompeten,

kompetensi

dan 75


dan


Page | 10

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET

KEGIATAN

berkepribadian

8

Tersedianya


pengetahuan SUPM Negeri

sistem

Kupang yang handal dan

pengetahuan

mudah diakses

terstandar


SUPM

Negeri Kupang (%) 9

Terwujudnya

birokrasi

13 Nilai

Kinerja

Reformasi



efektif,

Kupang

efisien

dan

80

berorientasi pada layanan prima 10

Terkelolanya

anggaran

pembangunan

14 Nilai kinerja anggaran pada

secara

efisien dan Akuntabel

97

SUPM Negeri Kupang (%) 15 Persentase

Kepatuhan 3

terhadap SAP pada

SUPM

Negeri Kupang (%) Sumber : Formulir Rencana Kinerja Tahunan SUPM Negeri Kupang, 2016 F.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 SUPM Negeri Kupang telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2016 dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN


Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

1 Jumlah lulusan yang terserap

55

di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (orang) COSTUMER PERSPEKTIVE

2

Terwujudnya

kompetensi 2 Jumlah lulusan SUPM Negeri

SDM KP yang mendukung

Kupang

peningkatan

kompetensi (Orang)

usaha

dan

produktivitas

yang

69

bersertifikat

pendapatan


Page | 11

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET

KEGIATAN

negara dari sektor KP

INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE 3

Tersedianya

kebijakan 3 Indeks

kebijakan

6,5

4 Prosentase anak pelaku utama

44

pembangunan yang efektif

efektivitas

pemerintah

bidang pengembangan SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat KP 4

Terselenggaranya pendidikan

dan

untuk

pelatihan

yang diterima sebagai peserta

meningkatkan

didik (%)

kompetensi masyarakat KP 5 Jumlah satuan pendidikan KP sesuai kebutuhan yang sesuai standar (Unit) 5

Terselenggaranya pengembangan Pemberdayaan KP yang kelola yang

6 Jumlah SDM

SUPM

Masyarakat

mendukung tata

pemanfaatan adil,

dan

berdaya

peserta Negeri

didik

pada

Kupang

yang

1 223

kompeten (orang) 7 Jumlah pendidik dan tenaga

SDKP

kependidikan yang meningkat

saing

kompetensinya (orang)

10

dan berkelanjutan 6

Terselenggaranya

8 Deviasi

ketepatan/kesesuaian

pengendalian dan

sasaran

program

monitoring pelaksanaan

pengembangan SDM kelautan

program PSDMP KP

dan

perikanan

15

melalui

kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan (%) LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE 7

Terwujudnya aparatur sipil negara SUPM

Negeri

kompeten,

Kupang

yang

profesional

dan

9

Indeks

kompetensi

dan 77


berkepribadian 8

Tersedianya


pengetahuan SUPM Negeri Kupang

sistem

yang handal dan mudah diakses

pengetahuan terstandar


SUPM

Negeri Kupang (%)


Page | 12

9

Terwujudnya birokrasi SUPM Negeri 11 Nilai

Kinerja

Reformasi

Kupang yang efektif, efisien dan


berorientasi pada layanan prima

Kupang

10 Terkelolanya

anggaran 12 Nilai kinerja anggaran pada

pembangunan secara efisien dan Akuntabel

85

83

SUPM Negeri Kupang (%) 13 Persentase

Kepatuhan

5

terhadap SAP pada SUPM Negeri Kupang (%) Sumber : Pernyataan penetapan kinerja SUPM Negeri Kupang, 2016.


Page | 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Komponen indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja SUPM Negeri Kupang meliputi enam jenis indikator kinerja yaitu Input, Output dan Outcome. Pencapaian kinerja SUPM Negeri Kupang dalam Tahun 2016 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : 

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas.

Selain

itu,

untuk

memberikan

penilaian

yang

lebih

independen melalui indikator -indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam

skala pengukuran

ordinal

sebagai berikut : 85 s/d 100

: Sangat Berhasil

70  X < 85

: Berhasil

55  X < 70

: Cukup Berhasil

X < 55

: Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “ Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok ”.

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi

dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu


Page | 14

Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut. (Jumlah Nilai Kelompok Kategori X Mean Kategorinya) X 100% Jumlah Indikator 2. Hasil Pengukuran Kinerja Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja, Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja Sasaran Strategis SUPM Negeri Kupang untuk Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini : Tabel 4. Sasaran Strategis SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 Skala Pengukuran Ordinal Cukup Sangat No

Sasaran Strategis

Berhasil

Berhas il

Berhasil (85 s.d.

( 70X

(55 

100)

85)

X 70)

1

Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat KP 2

Tidak Berhasi l (X < 55)

10,67

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang

mendukung

produktivitas

peningkatan

usaha

dan

6,80

pendapatan negara dari sektor KP 3

Tersedianya pembangunan

kebijakan yang

efektif

bidang pengembangan SDM dan

10,00

Pemberdayaan Masyarakat KP 4

Terselenggaranya pendidikan dan

10,23


Page | 15

Skala Pengukuran Ordinal Cukup Sangat No

Sasaran Strategis

Berhasil

Berhas il

Berhasil (85 s.d.

( 70X

(55 

100)

85)

X 70)

pelatihan

untuk

kompetensi

Tidak Berhasi l (X < 55)

meningkatkan

masyarakat

KP

sesuai kebutuhan 5

Terselenggaranya pengembangan

SDM

Pemberdayaan

Masyarakat

yang

dan KP

mendukung tata kelola

pemanfaatan

SDKP

yang

51,01

adil,

berdaya saing dan berkelanjutan 6

Terselenggaranya dan

pengendalian

monitoring

pelaksanaan

10

program PSDMP KP 7

Terwujudnya

aparatur

negara

Negeri

SUPM

sipil Kupang

yang kompeten, profesional dan

10

berkepribadian 8

Tersedianya

manajemen

pengetahuan

SUPM

Negeri

Kupang yang handal dan mudah

10

diakses 9

Terwujudnya

birokrasi

Negeri

Kupang

efisien

dan

yang

SUPM efektif,

berorientasi

pada

10,69

layanan prima 10

Terkelolanya

anggaran

pembangunan secara efisien dan

10,24

Akuntabel Jumlah SAKIP

139,69

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja dari Sasaran Strategis (10 SS) SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 adalah sangat baik karena memiliki capaian kinerja adalah 139,69 % dari target capaian yang diningkan adalah 100 %. Berikut dapat dijelaskan Evaluasi Kinerja dari masing – masing indikator program kegiatan.


Page | 16

3.

Evaluasi Kinerja Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) SUPM Negeri Kupang

merupakan pertanggungjawaban Kepala Sekolah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh SUPM Negeri Kupang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, SUPM Negeri Kupang didukung oleh

satuan

kerja

di

bawahnya

untuk

melaksanakan

pelayanan

kepada

masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan. Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2016. Untuk mencapai sasaran strategik yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 10 (Sepuluh) Sasaran Kinerja dan 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, SUPM Negeri Kupang menetapkan anggaran belanja dalam APBN dan APBNP Tahun 2016 sebesar

Rp 5.372.787.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh

ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Pencapaian kinerja SUPM Negeri Kupang terlihat

dari sejauh mana

pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan

dikomitmenkan,

dengan

10

(Sepuluh)

capaian

Sasaran

Strategis

sebagaimana tertera pada tabel 4 di atas. Sasaran ini diarahkan untuk memenuhi tenaga terdidik yang kompeten dan berkualitas dan berjiwa wirausaha. Pada akhirnya sasaran ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi

dalam

peningkatan

akses

masyarakat

terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja dan berikut kami sampaikan Pencapaian Sasaran Strategis SUPM Kupang Tahun 2016 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Page | 17

Tabel 5. Target & Realisasi Kinerja Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET REALISASI

CAPAIAN (%) IKU

SS

SS


Terwujudnya

1

Jumlah lulusan yang terserap di dunia

kesejahteraan

kerja bidang kelautan dan perikanan

masyarakat KP

(orang)

55

56

101,8

101,8

10,18

69

69

100,00

100

10,0

6,5

6,5

100,00 100,00

COSTUMER PERSPEKTIVE 2

Terwujudnya kompetensi SDM

KP

2

yang

Jumlah lulusan SUPM Negeri Kupang yang bersertifikat kompetensi (Orang)

mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE 3

Tersedianya pembangunan efektif

kebijakan yang

3

Indeks

efektivitas

kebijakan

10,00

pemerintah

bidang

pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP


Page | 18

NO 4

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan

TARGET REALISASI

Prosentase anak pelaku utama yang

CAPAIAN (%)

44

44

100,00 100,00

1

1

223

224

10

11

110,00

15

15

100,00

10,00

diterima sebagai peserta didik (%) 5

kompetensi masyarakat

Jumlah satuan pendidikan KP yang

100,00

sesuai standar (Unit)

KP sesuai kebutuhan 5

Terselenggaranya

Jumlah

peserta

pengembangan SDM dan

Negeri

Kupang

Pemberdayaan

(orang)

Masyarakat

KP

6

yang

7

Jumlah

didik

pada

yang

pendidik

mendukung tata kelola

kependidikan

pemanfaatan SDKP yang

kompetensinya (orang)

yang

SUPM

100,45 105,23

10,52

kompeten

dan

tenaga meningkat

adil, berdaya saing dan berkelanjutan 6

Terselenggaranya pengendalian

8

Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran

dan

program

monitoring pelaksanaan

kelautan

program PSDMP KP

kegiatan

pengembangan dan

perikanan

pendidikan

100,0

10,00

SDM melalui

kelautan

dan

perikanan (%) LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE 7

Terwujudnya

aparatur

sipil negara SUPM Negeri

9

Indeks kompetensi dan integritas pada

77

77 100,00

100,0

10,00

SUPM Negeri Kupang

Kupang yang kompeten, profesional

dan

berkepribadian


Page | 19

NO 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tersedianya manajemen 10 Persentase

penerapan

pengetahuan

pengetahuan

Negeri handal

SUPM

Kupang dan

yang mudah

manajemen

sistem

TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

50

50 100,00

100,0

10,00

85

85 100,00

100,0

10,00

95

97 102,10

101,1

10,11

yang

terstandar pada SUPM Negeri Kupang (%)

diakses 9

Terwujudnya SUPM

Negeri

birokrasi Kupang

11 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada SUPM Negeri Kupang

yang efektif, efisien dan berorientasi

pada

layanan prima 10

Terkelolanya pembangunan

anggaran secara

efisien dan Akuntabel

12 Nilai kinerja anggaran

pada SUPM

Negeri Kupang (%) 13 Persentase Kepatuhan terhadap SAP

100

100 100,00

pada SUPM Negeri Kupang (%) Jumlah Capaian Kinerja Tahun 2016


100,81

Page | 20

Tabel 6 Target & Realisasi Kinerja Tahun 2015 No

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

55

56

102

100%

101%

101

1

1

100

75%

75%

100

kompeten

223

224

100

Jumlah anak pelaku utama yang diterima

44%

44%

100

100%

100%

100

1

1

100

CUSTOMER PERSPECTIVE 1

Meningkatnya SDM KP terdidik 1

Jumlah

yang

yang bersertifikat kompetensi (orang)

mendukung

produksi

dan

peningkatan

usaha

bidang

2

kelautan dan perikanan

Lulusan dunia

lulusan

satuan

pendidikan

KP

pendidikan KP yang terserap di kerja

bidang

kelautan

dan

perikanan (%) 3

Jumlah

aparatur

yang

meningkat

pendidikan melalui pendidikan lanjutan (orang) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2

Terselenggaranya kebutuhan pendidikan

pemetaan 4 pengembangan

kelautan

Kebutuhan tenaga kerja terdidik bidang KP (%)

dan

perikanan 3

Terselenggaranya

program

pendidikan

dibidang

vokasi

kelautan dan perikanan

5

Jumlah

peserta

didik

yang

(orang) 6

sebagai peserta didik (%) 7

Materi uji kompetensi keahlian bidang kelautan

dan

perikanan

pada

satuan

pendidikan KP (%) 8

Jumlah

kelembagaan

sertifikasi

yang

terbentuk pada satuan pendidikan Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

KP Page | 21

No

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

10

11

110

15%

15%

100

<15%

15%

100

>75%

75%

100

5

5

100

>95

97

102

(Dokumen) 4

Terselenggaranya Kapasitas

Peningkatan 9

Aparatur

melalui

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (orang)

pendidikan formal 5

Terselenggaranya

pengendalian

10

Deviasi ketepatan / kesesuaian sasaran

dan monitoring penyelenggaraan

kegiatan

pendidikan

perikanan

kelautan

dan

pendidikan

kelautan

dan

perikanan LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 7

Tersedianya ASN yang kompeten 11

Indeks kesenjangan kompetensi eselon

dan professional

III dan IV

Tersedianya informasi yang valid, 12

Indeks pemanfaatan informasi kelautan

handal

dan perikanan berbasis IT

dan

mudah

diakses

di SUPM Kupang 9

Terkelolanya pembangunan

anggaran 13 secara

efisien 14

Opini atas laporan keuangan Nilai efisiensi anggaran

di SUPM Kupang Sangat Baik


101

Page | 22

B. Analisis Capaian Kinerja Pencapaian indikator kinerja dijelaskan berikut ini. Keberhasilan sasaran strategis dapat ditinjau dari 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu : 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. a. Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (orang). Berdasarkan dari hasil Evaluasi Kinerja SUPM Negeri Kupang tahun 2016 dapat diketahui bahwa Lulusan SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan adalah sebesar 56 orang atau sebesar

81,16 %, dari target sebesar 80 %

jumlah Lulusan yang terserap yaitu 55 orang, sehingga kinerja SUPM Negeri

Kupang

dapat

melebihi

target

dengan

sasaran

program

Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. 81.50 81.00 80.50 80.00 79.50 79.00 78.50 Target Serapan

Realisasi Serapan

Gambar 3. Perbadingan Target dan Realisasi Serapan Lulusan yang Terserap di DU/DI Tahun 2016 2. Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor Kelautan dan Perikanan. a. Jumlah

lulusan

SUPM

Negeri

Kupang

yang

bersertifikat

kompetensi (Orang).


Page | 23

Untuk Indikator Utama (IKU) jumlah lulusan SUPM Negeri Kupang yang bersertfikat Kompetensi sudah pasti bahwa lulusan SUPM Negeri Kupang seluruhnya memiliki sertifkat kompetensi hal ini merupakan kebijakan dari pimpinan bahwa seluruh siswa SUPM Negeri Kupang baik Tingkat I, Tingkat II maupun Tingkat III harus memiliki sertifkat kompetensi sehingga apabila ada siswa yang berhenti atau keluar dari SUPM di Tingkat I atau II, siswa yang bersangkutan sudah memiliki sertifkat kompetensi yang dapat digunakan untuk mencari kerja. Selain itu Siswa SUPM Negeri Kupang bila lulus juga telah memiliki sertifikat keahlian antara lain untuk Program Keahlian NPL

mendapatkan

sertifikat ANKAPIN II, dan untuk Program Keahlian TBP memiliki sertifkat CBIB Sehingga dari hasil Evaluasi Kinerja SUPM Negeri Kupang tahun 2016 dapat diketahui bahwa Jumlah lulusan pendidikan Kelautan dan Perikanan SUPM Negeri Kupang yang bersertifikat kompetensi pada Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebesar 69 orang atau sebesar 119,97 % dari target Lulusan yang bersertifikat yaitu 58 orang, dengan demikian

maka dapat dikatakan bahwa SUPM Negeri Kupang dapat

mencapai sasaran program atau berhasil mewujudkan kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor Kelautan dan Perikanan. 3. Tersedianya

kebijakan

pembangunan

yang

efektif

bidang

pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. a. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah Efektivitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh KKP

melalui

penerbitkan

Peraturan

Menteri

dan/atau

Keputusan

Menteri dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indeks adalah indikasi sejauh mana itu berpengaruh terhadap output atau outcome sehingga SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan Sasaran Program

Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif

bidang pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di SUPM Kupang dengan indikator kinerja utama yaitu Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 24

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dimana SUPM Kupang telah melaksanakan kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut dengan demikian capaian kinerja SUPM Negeri Kupang dapat sesuai dengan target yaitu 6,5 dengan capaian kinerja adalah 100 %. 4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan. a. Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%). Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di satuan pendidikan KP .

Pelaku

utama yang dimaksud adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Berdasarkan dari hasil Evaluasi Kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 dapat diketahui bahwa realisasi rasio peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama adalah sebesar

44,76 % atau sebesar

47

orang dari target sebesar 44 % dari total jumlah siswa Tingkat I yang diterima di SUPM Negeri Kupang Tahun Ajaran 2016/2017 yaitu sebesar 105

orang, sehingga dapat dikatakan bahwa SUPM Negeri

Kupang pada Tahun 2016 sangat berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Prosentasi anak pelaku utama yang diterima sebagai

peserta

terselenggaranya

didik

yaitu

pendidikan

101,73 dan

%

pelatihan

untuk untuk

mendukung meningkatkan

kompetensi masyarakat Kelautan dan Perikanan, dimana untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut :


Page | 25

45.00 44.80 44.60 44.40 44.20

44.00 43.80 43.60 Target Pumakan

Realisasi Pumakan

Gambar 6. Capaian Kinerja Prosentasi Anak Pelaku Utama yang Diterima sebagai Peserta Didik di SUPM Negeri Kupang Dengan demikian SUPM Negeri Kupang telah mencapai Indikator Kinerja

utama

Perikanan

dengan

sesuai

jumlah

standar

satuan

untuk

pendidikan

mendukung

Kelautan

dan

terselenggaranya

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Kelautan dan Perikanan. 5. Terselenggaranya Masyarakat KP yang

pengembangan

SDM

dan

Pemberdayaan

mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP

yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan. a. Jumlah peserta didik pada SUPM Negeri Kupang yang kompeten (orang). Jumlah Siswa / Peserta Didik SUPM Negeri Kupang untuk Tahun Ajaran 2016/2017 sampai dengan Desember 2016 adalah 244 orang siswa, jumlah tersebut meningkat dari target awal yang ditetapkan yaitu 223 orang siswa. Dengan meningkatnya jumlah peserta didik tersebut dari target yang diinginkan maka persentasi keberhasilan Indikator Kinerja SUPM Negeri Kupang adalah sebesar 109,42 % dari target program yang ditetapkan. Pembagian Jumlah siswa SUPM Negeri Kupang per program keahlian dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


Page | 26

Tabel 8. Jumlah Siswa SUPM Negeri Kupang Tahun Ajaran 2016/2017 PROGRAM KEAHLIAN NO

TINGKAT

NPL

TPL

TPHP

TBP

JUMLAH

A (Pa)

B (Pa)

Pa

Pa

Pi

Pa

Pi

1

I

35

33

-

-

-

11

26

105

2

II

30

30

-

-

-

15

4

79

3

III

34

-

-

-

-

16

10

60

-

-

-

42

40

244

TOTAL

162

Sumber : Data Bagian Pengajaran, 2016 250 245 240 235 230 225

220 215 210 Target

Relisalisasi

Gambar 7. Capaian Kinerja Jumlah peserta didik pada SUPM Negeri Kupang yang kompeten

b. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (orang). Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

di SUPM Negeri

Kupang untuk tahun 2016 yang mengalami peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan maupun bimbingan teknis berjumlah 10 orang dari total PNS/Tenaga

Kontrak berjjumlah 39 orang (PNS 14

orang dan tenaga kontrak 25 orang) dimana untuk target sasaran peningkatan kompetensi adalah adalah 10 orang. Dengan demikian pencapaian

sasaran

strategis

adalah

100

%

dari

target

yang

dibutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa SUPM Negeri Kupang Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 27

Kupang berhasil pendidik

dalam meningkatkan kompetensi bagi tenaga

maupun

tenaga

kependidikan

untuk

mendukung

terselenggaranya pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan. 120 100 80 60

40 20 0 Target

Relisalisasi

Gambar 8. Capaian Kinerja jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (orang)

Tabel. 9 .Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (orang) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Pegawai Zamzami, S.S.T.Pi I G N Raditya Putra, S.St.Pi Imanuel Seo, S.Kom Ernita Timin, SST Ernita Timin, SST Agustinus A.H Ratung, SST Aguslan, S.S.T.Pi. Penina Danaci Mau

Nama Pelatihan Metodologi Pembelajaran Metodologi Pembelajaran Metodologi Pembelajaran Pengelola Aplikasi Simpeg Pengambilan Keputusan Analisis Jabatan Manajemen ASN Manajemen Sekolah Berbasis TIK Pembina Pramuka Pembina Pramuka

Waktu Kegiatan 9 - 12 Februari 2016 9 - 12 Februari 2016 9 - 12 Februari 2016 9 - 12 Februari 2016 28 - 31 Maret 2016 26 - 29 April 2016 26 - 29 April 2016 01 - 05 Juni 2016 13 - 17 September 2016 13 - 17 September 2016

Sumber : Data Kepegawaian, 2016


Page | 28

6. Terselenggaranya

pengendalian

dan

monitoring

pelaksanaan

program PSDMP KP. a. Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui

kegiatan pendidikan

kelautan dan perikanan (%). Perbandingan deviasi antara jumlah kesesuaian sasaran program pengembangan SDM KP melalui : 1. Kegiatan pendidikan KP yaitu peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama/usaha 2. Kegiatan pelatihan KP yaitu kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang dilatih yang mendapatkan sentuhan program nasional dan program prioritas KKP 3. Kegiatan penyuluhan kelompok

pelaku

dan pemberdayaan masyarakat KP, yaitu utam/pelaku

usaha

yang

dilatih

yang

mendapatkan sentuhan program nasional dan program prioritas KKP. Dalam pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja utama deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan di SUPM Negeri Kupang untuk mendukung terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program PSDMP KP hasilnya diadopsi langsung dari Sekertariat BPSDMP KP dengan hasil capaiannya adalah 15 % dari target 15 % sehingga persentasi capaiannya adalah 100 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah in : Gambar 10. Capaian Kinerja jumlah warga belajar yang mendapatkan pendidikan KP (orang)

15 %

15 %


Target Realisasi

Page | 29

7. Terwujudnya aparatur sipil negara SUPM Negeri Kupang yang kompeten, profesional dan berkepribadian. a. Indeks kompetensi dan integritas pada SUPM Negeri Kupang Kompetensi adalah kemampuan utk melaksanakan tugas sesuai dgn kemampuan

&

pengetahuan.

Sedangkan

Integritas

adalah

kecendrungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma. Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kompetensi Hasil

Asesmen,

Kehadiran

Pegawai,

Capaian

Kinerja

(SKP),

LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks kompetensi dan integritas pada SUPM Negeri Kupang Kupang memiliki capaian 77 % dari target 77 % untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya aparatur sipil negara SUPM Negeri Kupang yang kompeten, profesional dan berkepribadian adalah 100 %. 8. Tersedianya manajemen pengetahuan SUPM Negeri Kupang yang handal dan mudah diakses. a. Persentase penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada SUPM Negeri Kupang (%). Sistem

Manajemen

Pengetahuan

adalah

suatu

rangkaian

yang

memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan Sasaran Program Tersedianya manajemen pengetahuan SUPM Negeri Kupang yang handal dan mudah diakses dengan indikator kinerja Indeks Persentase penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada SUPM Negeri Kupang (%), dimana SUPM Kupang telah memanfaatkan Website milik SUPM Kupang untuk sebagai informasi SUPM Kupang selama tahun 2016

sehingga capaian kinerja SUPM Negeri Kupang

dapat sesuai dengan target yaitu 50 % dengan capaian kinerja adalah 100 %. 9. Terwujudnya birokrasi SUPM Negeri Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada SUPM Negeri Kupang Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 30

(b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik. SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan Sasaran Program Terwujudnya birokrasi SUPM Negeri Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima di SUPM Kupang dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada SUPM Negeri Kupang sudah sangat berhasil dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi selama tahun 2016 sehingga capaian kinerja adalah 90,9 % dari target yaitu dengan nilai 85 % dengan demikian capaian kinerja dari indeks reformasi birokrasi adalah 106,94%, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 Target

Realisasi

Gambar 11. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada SUPM Negeri Kupang Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 31

C. Realisasi Anggaran 1.

Terkelolanya

anggaran

pembangunan

secara

efisien

dan

Akuntabel a. Nilai kinerja anggaran pada SUPM Negeri Kupang (%). SUPM Kupang pada Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) maupun APBNP sebesar Rp 5.372.787.000,- dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 5.212.527.811,- atau 97 % dengan demikian SUPM Negeri Kupang dapat melebihi target Kinerja Anggaran sebesar 95 % dengan pencapaian kinerja adalah

102,11 %.

97 96.5 96 95.5 95 94.5 94 Target

Realisasi

Gambar 12. Capaian Kinerja Nilai kinerja anggaran pada SUPM Negeri Kupang Tahun 2016

b. Persentase Kepatuhan terhadap SAP pada SUPM Negeri Kupang (%). Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Nilai opini atas laporan keuangan SUPM Negeri Kupang merujuk dari nilai Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Nilai Opini WTP (Wajar Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 32

Tanpa Pengecualian), hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK di SUPM Negeri Kupang untuk Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat adanya temuan sehingga dengan demikian SUPM Negeri Kupang sangat berhasil dalam pengelolaan anggaran pembangunan secara efisien di SUPM Negeri Kupang dan mendukung nilai Opini WTP bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel dengan capaian adalah 100 %. Gambar 13. Capaian Kinerja Persentase Kepatuhan terhadap SAP pada SUPM Negeri Kupang (%)

100 %

100 %

Target Realisasi

D. Kendala Walaupun dari Sasaran Program dengan indikator kinerja yang telah menunjukkan tingkat keberhasilannya, namun demikian masih dijumpai beberapa kendala dan hambatan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran tersebut diantaranya adalah : 1. Kebijakan Penghematan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya pada BPSDMP KP, Pusat Pendidikan KP yang tertuang didalam surat edaran Sekretaris Badan Pengembangan SDMP KP Nomor

:

3160/BPSDMP KP/RC.420/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tentang Pengesaran Revisi APBNP dan Penghematan III TA. 2016 sehingga banyak kegiatan-kegiatan

yang

sudah

ditargetkan

sebelumnya

tidak

dapat

berjalan dengan optimal. 2. Kondisi Rumah Dinas mengalami kerusakan karena adanya gempa yang melanda Kota Kupang sebanyak 2 kali dalam Tahun 2015 ditambah lagi Rumah Dinas di SUPM Negeri Kupang sudah cukup lama berdiri belum pernah dilakukan Renovasi sehingga kondisi rumahnya sudah banyak yang tidak layak lagi untuk dihuni, dimana imbasnya dapat berpengaruh pada pelaksanaan aktivitas siswa. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang

Page | 33

yaitu 244 orang siswa sehingga diperlukan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang selalu stanby di Asrama. 3. Kurangnya

pemerataan

peningkatan

kompetensi

untuk

tenaga

kependidikan. 4. Perlu adanya penambahan fasilitas Asrama untuk peserta pelatihan seperti ANKAPIN II/ ATKAPIN II, HACCP, CBIB, peserta Prakerin dan UKK dari SMK Kelautan dan Perikanan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tenang

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam

Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. 5. Belum dilaksanakannya penetapan status dan penghapusan atas beberapa Barang Milik Negara (BMN) yang sudah berganti fungsi maupun yang tidak dapat digunakan lagi. 6. Belum teraprovnya peralatan BST-F, sehingga penyelenggaraan BST-F belum bisa dilaksanakan di SUPM Negeri Kupang Kupang dikarenakan salah satu fasilitas BST-F yaitu Fire Ground yang lokasinya tidak memenuhi persyaratan. 7. Perlu adanya penambahan fasilitas pendidikan dalam rangka mendukung keputusan

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

tentang

Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK). E. Rekomendasi Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh langkah-langkah antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut : 1. Agar

kebijakan-kebijakan

dalam

penghematan

anggaran

harus

memperhitungkan kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama agar Sasaran Program dapat tercapai sesuai dengan rencana. 2. Adanya

kebijakan

pengembangan

Kementerian

Kelautan

dan

Kelautan Perikanan

dan

Perikanan

kedepan

dan

dalam

Kebijakan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola laut di masa yang akan datang. 3. Adanya Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan

SDM-KP

dalam

mengalokasikan

anggaran

bagi

pengembangan pendidikan di SUPM. 4. Begitu besarnya potensi kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat dikembangkan dan menjadi andalan pelaku usaha perikanan di masa mendatang.


Page | 34

5. Mendorong peran serta masyarakat melalui komite-komite sekolah untuk berperan aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SUPM Negeri Kupang. 6. Meningkatkan

kemampuan

guru

dan

tenaga

pendidikan

melalui

penyesuaian ijazah/penyetaraan, pelatihan, magang, penelitian, tugas dan izin belajar.


Page | 35

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja i n i dibuat sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM Negeri Kupang dalam rangka mewujudkan g o o d g o ve r n m e n t , transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan SUPM Negeri Kupang. Harapan kami kiranya laporan ini dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja SUPM Negeri Kupang selama Tahun 2016 dan dapat digunakan sebelumnya

untuk

melengkapi

sekaligus

laporan-laporan yang telah

sebagai

bahan

pertimbangan

disampaikan

kedepan

untuk

membangun SUPM Negeri Kupang yang lebih baik. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 terdapat 10 (Sepuluh) Sasaran Program dan 15 (Lima Belas) indikator kinerja Utama (IKU) program SUPM Negeri Kupang tahun 2016 secara keseluruhan sudah melebihi target yang diinginkan yaitu sebesar 126 %, sehingga SUPM Kupang Kupang memliki nilai kinerja yang sangat baik Kiranya Laporan ini dapat menjadi bahan kajian sekaligus tolak ukur untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan atau instansi pemerintah umumnya dan SUPM Negeri Kupang khususnya di masa kini maupun di masa yang akan datang.


Page | 36


Page | 37

Laporan Kinerja Tahun SUPM Kupang. Page i

Recommend Documents