Laporan Audit lnternal

Laporan Audit lnternal Pusat Penelitian Geoteknologi LlPl Komplek LlPl, Gedung 70 Jalan Sangkuriang Bandung 40135

Dilaporkan oleh

: Hilda Lestiana, S.Si., MT (Ketua Auditor lnternal) : 3 Oktober 2016

1. INFORMASI UMUM Nama organisasi

Pusat Penelitian Geoteknologi LlPl

Alamat Lengkap

Komplek LlPl, Gedung 70,

Jalan Sangkuriang Bandung 40135

LokasiAudit

s.d.a.

Ruang Lingkup Audit

Penataan dan Pengelolaan organisasi, Kegiatan Penelitian tematik dan layanan sarana penelitian

Sasaran Audit

Memverifikasi kesiapan dokumentasi dan pemahaman sistem manajemen mutu untuk selanjutnya dilakukan audit eksternal

Daftar Periksa Audit

terlampir

JadwalAudit

21-3 Oktober 2016

Standar yang berlaku

SMM ISO 9001:2008

Tim Audit

1.

lr. Tri Hartono

2. Drs. Agus Henaranto, MM., MBA. 3.

Anna F. Rusydi, ST., MT.

4. Wilda Naily, S.Si., MT. 5. Haryoto Ranuprawiro, S.Sos.

6. Wahyu Punrvoko, S.Si. 7. Jakah, A.Md. 8. Eki Naidania Dida, S.Si. 9. Didik Pratawijaya, S. llP

Ketua Audit

Hilda Lestiana, S.Si, MT

Daftar Auditi

1. Dr. Anggoro T. Mursito, Ketua PME 2. Agus Men Riyanto, S.lKom., Kepala Subbagian 3. 4. 5. 6. 7.

umum

dan Sarana Eti Kartika, A. Md, Kepala Subbagian Kepegawaian Yayat Sudrajat, S.Si, Penanggung jawab Lab Djoko trisuksmono, Penanggung jawab Lab Adde Tatang, Penanggung jawab Lab Jakah, A.Md., Penanggung jawab Lab

2. Kegiatan yang dilakukan

1.

2.

3.

4.

Persiapan Audit lnternal Penyusunan Rapat Audit lnternal (15 September 2016) Rapat persiapan tim audit (15 September 2016) Pembuatan undangan untuk auditi Pembukaan dan Pelaksanaan Audit lnternal Pembukaan (21 September 2016) Audit lnternal (21- 3 Oktober 2016) Permintaan tindakan perbaikan (22 - 3 Oktober 2016) Pelaporan dan Penutupan Audit lnternal Pelaporan dan Penutupan (3 Oktober2016) Rapat Tinjauan Manajemen

. . .

. . . .

3. Rekapitulasi Hasil Audit lnternal

JumlahAuditi :Tbagian Permintaan Tindakan Perbaikan: 3 bagian Major:2 bagian Minor: 1 bagian

o .

Status Open: 2 buah Closed: 1 buah

. o

4. Hasil Audit lnternal

No

1

2

3

4

5

Auditi

Auditor

Tanggal audit

Permintaan Tindakan Perbaikan

Dr. Anggoro T. Mursito, Ketua PME

Tri H., Agus H.

3-10-2016

Ya

Agus Men R., S.lKom., Kepala Subbagian umum dan Sarana Eti Kartika, A. Md, Kepala Subbagian Kepegawaian Yayat Sudrajat, S.Si, Penanggung jawab Lab Geofisika Djoko trisuksmono, Penanggung jawab Lab Mikropaleontologi

Wilda N., Anna F.R., Haryoto R.

22-09-2016

Ya

Haryoto R, .Agus H., Jakah

21-09-2016

Tidak

Jakah, Eki N.D.

22-9-20',t6

Tidak

Wahyu P. Didik P.

26-09-2016

Tidak

6

Adde Tatang, Penanggung jawab Lab GIS

Anna F.R., Wilda N.

22-9-2016

Ya

7

Jakah, A.Md., Penanggung jawab Lab Fisika Mineral

Tri H., Didik P.

23-9-2016

Tidak

5.

Hasil Temuan Audit

5.1. Status Temuan Audit ,lo.

Bidang/Bagian/ Q, ihDinrQ,,tiD^^ rJuwLrrv, rJuut

JGtg

Temuan Audit

keterangan r

1.

Ketua PME

Kegiatan mekanisme penelitian sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, akan tetapi formulir yang dipakai adalah formulir revisi yang belum diresmikan oleh manajemen.

2.

Sarana Umum

3.

Lab GIS

Terdapat ketidaksesuaian nomor antara prosedur layanan internal sarana penelitian (di kolom kelengkapan) dengan formulimya. Formulir tidak seragam

rarJUr

status

I I tut uPEr

Keterangan

r

Perlu dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen

Target penyelesaian pada bulan OKober 2016.

Beberapa formulir belum menggunakan format formulir terbaru (versi revisi tanggal 21 Marel2016

5.2 Usulan tambahan Bidang/Bagian/ No. Keterangan SubBid/SubBag 1. Masih ada pemohon yang langsung ke laboratorium. 1. Laboratorium mikropal & 2. Sebaiknya laboratorium memiliki anggaran sendiri untuk

No.

Bidang/Bagian/ SubBid/SubBag fisika mineral

2

Sarana Umum/BMN

3

Kepegawaian dan Sarana Umum

4

Laboratorium

Keterangan

kebutuhan kegiatan di laboratorium, seperti belanja bahan atau perbaikan alat. Perlu adanya perencanaan dalam pengajuan sampel yang akan masuk ke laboratorium dari setiap kegiatan penelitian. Perlu adanya jadwal pemakaian alat untuk mengatur waktu pemakaian alat di laboratorium. lstilah penanggung jawab laboratorium dirasa sangat memberatkan sebaiknya diganti dengan koordinator laboratorium. Bagi mahasiswa praktek wajib memiliki surat ijin penelitian tugas akhir sebelum ke laboratorium. Untuk pengelolaan BMN masih mengalami kesulitan dikarenakan jumlah SDM sedikit. Beberapa prosedur yang baik yang di kepegawaian ataupun sarana umum perlu digabung karena secara umum alurnya sama, hanya yang dibedakan pada formulirnya saja. Logbook penggunaan alat di laboratorium cukup satu buah, tidak perlu setiap alat. lsi logbook mencakup seluruh penggunaan alat di lab tersebut.

6. Kesimpulan

.

Pelaksanaan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 :2008 di Pusat Penelitian Geoteknologi LlPl sudah dilaksanakan dengan baik. Namun perlu dilakukannya pemantauan oleh pihak manajemen kepada seluruh penanggung jawab formulir agar formulir yang dipakai sesuai dengan yang berlaku. 2. Formulir yang digunakan pada mekanisme penelitian merupakan dokumen yang belum diresmikan Manajemen, sehingga perlu dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen untuk segera meresmikan revisi dokumen yang telah dilakukan. 3. Terdapat ketidaksesuaian nomor antara prosedur layanan internal sarana penelitian dengan formulirnya yang diakibatkan adanya revisi dokumen tanggal 21 Maret 2016. Pada kolom kelengkapan dokumen prosedur belum dilakukan penyesuaian nomor formulir. Tim ISO 9001:2008 perlu melakukan pengecekan dan penyesuaian terhadap nomor formulir pada prosedur layanan internal sarana penelitian. Target penyelesaian pada bulan Oktober 2016. 4. Pada temuan yang bersifat minor, dilakukan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 1

dibuat

Disetujui

Hilda Lestiana, S.Si, MT Ketua Auditor lntemal

lr. Yugo Kumoro Wakil Manajemen

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILIiJlU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 250 4593 Website: www.oeotek.lioi.oo.id

LIPI

No.

1

No. Revisi

Halaman

Tanggal Terbit

P2G-FR-WM.O11

02

1dari2

21Marel2O16

Dr. Anggoro T. Mursito, Ketua

Agus Men Riyanto, S.lKom., Kepala Subbagian umum dan Sarana.

3 4

5

6

7

Keterangan

Bidang/Bagian/ Subbidang/ Subbagian

PME

2

REKAPlTULASI LAPORAN AUDIT

No. Dokumen

EtiKartika, A, Md, Kepala Subbagian Kepegawaian Yayat Sudrajat, S.Si, Penanggung jawab Lab Geofisika Djoko trisuksmono, Penanggung jawab Lab Mikropaleontologi Adde Tatang, Penanggung jawab Lab GIS Jakah, A.Md., Penanggung iawab Lab Fisika Mineral

Status

Temuan Audit

Keterangan

Major Kegiatan mekanisme penelitian sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, akan tetapi formulir yang dipakai adalah formulir revisi yang belum diresmikan oleh manajemen. Terdapat ketidaksesuaian nomor antara prosedur layanan internalsarana penelitian (di kolom kelengkapan) dengan formulirnya.

Minor

Open

,v

{

{

{

Closed Perlu dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen

Target penyelesaian pada bulan Oktober 2016.

Tidak ada Tidak ada

Tidak ada Beberapa formulir belum menggunakan format formulir terbaru (versi revisi tanggal 21 Maret 2016). Tidak ada

{

{

Closing tanggal29 September 2016

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

t.l Pt No. Dokumen P2G-FR.WM-o11

Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung,40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 250 4593 Website: www.seotek.lipi.oo.id

Yxax

REKAPITULASI LAPORAN AUDIT No. Revisl 02

Halaman 2 dari 2

Hilda Lestiana. S.Si. MT

Tenggal Torbit 21 Maret 2016

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40'135 Fax: (022) 250 4593 Telp.: (022) 250 Website: www.qeotek.liDi.qo. id

36

LIPI No. Dokumen

No. Revlsl

P2G-FR-WM-O1O

01

Bidang/Bagian/Subbidang/SubBagian:

PME

Auditor : Tri Hartono dan Agus

Klausul ISO 9001

1

P2G-PR-PME-201 Prosedur Penelitian Kompetensi lnti

2

P2G-FR-PME-201 Format Disain Riset

Pengendalian Dokumen (Klausul 4.2.3) Pengendalian Rekaman/Catatan (klausul 4.2.4)

J

4

P2G-FR-PME-202 Daftar Nominatif Pelaksanaan Penelitian Kompetensi lnti P2G-FR-PME-203 Formulir Serah Terima Laporan Penelitian

T.n99al Terblt

Halaman I dari I

Deskripsi

No

CERT NO : 103-059-9-13

DAFTAR PERIKSA AUDIT

03 SeDtember 2014

Herwanto

Tanggal : 03 Oktober 2016

Bukti Obyektif Diterapkannya Prosedur Penelitian Kompetensi lnti.

Penggunaan Formulir Format Disain Riset yang berlaku.

Penggunaan Formulir Daftar Nominatif Pelaksanaan Penelitian Kompetensi lnti

Sesuai

Yal Tidak Ya

Tidak

Tidak

yano berlaku.

Pengisian Formulir Serah Terima Laporan Penelitian Sesuai.

Ya

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 250 4593 Website: www.oeotek.lipi. go,id

I.,I PI


No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

TanggalTerbit

P2G.FR.WM-O1O

02

I dari I

21 Maret 2016


Sarana Umum/BMN (Agus M

Riyanto)

Auditor: Anna dan

Wilda

Tanggal : 22 Sept 2016 Sesuai

No

Deskripsi

Bukti Obyektif

Klausul ISO 9001

Ya/ Tidak

Prosedur Layanan lnternal Sarana I

2

P2G-PR-TU-1 07 Prosedur Layanan lnternal Sarana Penelitian

P2G-FR-TU-1 09 Formulir Peminjaman BMN

Pengendalian Dokumen (Klausul 4.2.3\

Pengendalian Rekaman/Catatan (klausul 4.2.4)

Penelitian sudah diterapkan. Namun, pada saat revisi dokumen prosedur tanggal 21 Maret 2016 tidak dilakukan penyesuaian nomor formulir di kolom kelengkapan,

Digunakannya formulir peminjaman BMN

Tidak

Ya

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022\ 25O 4593 Wabsit€: www.oeotek.lioi.oo.id

LIPI

DAFTAR PERIKSA AUDIT No. Revi3i 02

No. Dokumen P2G-FR.WM.O1O

eidenglBagiafi/SrrbbiCa€giSubBagian:

Deskripsi

I

lnstruksi Kerja Penggunaan Fingerscan.

2

Klausul ISO 9001 4.2.3. Pengendalian

Tanggal : 21 September 2016

Bukti Obyektif

SeEuai

Yal Tidak

Prosedur Permintaan Surai Tugas.

Sudah diterapkan

Ya

Proedur Evaluasi Kehadiran.

Sudah diterapkan

Formulir Permintaan Surat Tugas

Formulir Disposisi Puslit

7

Prosedur lzin Belajar

10

Jakah

Ya

6

9

Auditor : Haryoto, Agus. H,

Tenggal Terbit 21 Maret 2016

Sudah diterapkan

Formulir Evaluasi Kehadiran.

8

Halaman I dari I

Kepegawaian

No

4

l.nb{.8dtasohMuu

Prosedur Pelatihan dan Pengembangan

Dokumen

4.2.4. Pengendalian

Pengisian formulir lengkap

Rekaman Pengisian formulir lengkap

Formulir Usulan Pelatihan/Seminar/VVorkshop

Ya Ya

Pengisian tormulir lengkap

Ya

Sudah ditiadakannya

Ya

Sudah ditiadakannya

Peqawai.

Formulir lzin Belajar

Ya

Sudah ditiadakannya

Ya Ya

Sudah ditiadakannya

Ya

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung,40135 Telp.: (022) 250 365,4 Fax (022) 25O 4s93 Website: www.oeotek.lioi.oo.id

LIPI

DAFTAR PER]KSA AUDIT

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

Tanggsl Terblt

P2G-FR.WM-O1O

02

I dari l

21 Marat 2016

BidanglBagian/Subbidang#SubBagian: Lab.

Geofisika

Auditor : Jakah, Eki

N.D

Tanggal : 22 September 2016 Sesuai

No

Deskripsi

1

Prosedur Layanan lnternal Sarana Penelitian

2

Formulir Lampiran Pelayanan

3

Format Laporan Hasil Pelayanan

4

Formulir Surat Penugasan Pelayanan

5

Format Logbook Laboratorium

6

Formulir Peminjaman Peralatan BMN

Klausul ISO 9001 4.2.3. Pengendalia Dokumen 4.2.4. Pengendalian Rekaman

Bukti Obyektif Sudah diterapkan Pengisran formulir lengkap

Pengisian formulir lengkap Pengisian formulir lengkap Pengisian formulir lengkap Pengisian formulir lengkap

Yal Tidak Ya Ya

Ya Ya Ya Ya

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung,4O135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 250 4593 Website: www.qeotek.lipi.qo.id

I,IPI


No. Dokumen

No. Revisl

P2G-FR-WM-O1O

02

Laboratorium: Mikropal (Djoko

No

T.)

Deskripsi

1


2

P2G-FR-TU-1'1 1 Formulir Lampiran Pelayanan

a

4 5

P2G-FR-TU-1 12 Format Surat Penuqasan Pelavanan P2G-FR-TU-1 13 Formulir Laporan Hasil Pelayanan P2G-FR-TU-1 14 Format Log Book Lab

Tanggal Tcrbit

Halaman

I dari

Auditor : Wahyu P. & Didik Klausul ISO 9001 Pengendalian Dokumen (Klausul 4.2.3) Pengendalian Rekaman/Catatan (klausul 4.2.4)

21 Maret 2016

I

Tanggal : 26 September 2016 Sesuai

Bukti Obyektif

Diterapkannya Prosedur

Ya/ Tidak Layanan

Sarana Penelitian Pengisian Formulir Sesuai

Ya

Ya

Pengisian Surat Penugasan Sesuai

Ya

Pengisian Laporan Hasil Pelayanan Sesuai

Ya

Pengisian Log Book Sesuai

Ya

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LIPI Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 250 4593 Website: www.qeotek.liDi.oo.id

1.tPt


No. Dokuman

No, Rsvlsl 02

P2G-FR-Wt\4-010


2

,t

4

P2G-PR-TU-1 07 Prosedur Layanan lnternal Sarana Penelitian P2G-FR-TU-1 internal

1

0 Formulir Pelayanan

P2G-FR-TU-1 11 Formulir Lampiran Pelayanan P2G-FR-TU-1 12 Formulir Surat Penugasan Pelayanan P2G-FR-TU-1 13 Formulir Laporan Hasil Pelayanan

o

P2G-FR-TU-1'14 Formulir Log Book Lab

7

P2G-FR-TU-1 Pelanggan

1

Halaman I dari I

Laboratorium GIS (Ade

Deskripsi

No

1

lm64.8db96freb

5 Formulir Kepuasan

Tatang)

Tanggal Terbit 21 Maret 2016

Auditor: Wilda dan Anna Tanggal : 22 Sept 20'16 Sesuai

Klausul ISO 9001

Pengendalian Dokumen (Klausul 4.2.3) Pengendalian Rekaman/Catatan (klausul 4.2.4)

Bukti Obyektif

Ya/ Tidak

Diterapkannya Prosedur Layanan lnternal Sarana Penelitian

Ya

Tidak

menggunakan Formulir Pelayanan internal yang telah

Tidak

direvisi

Tidak

menggunakan

Formulir

Lampiran Pelayanan yang telah

Tidak

direvisi

Tidak menggunakan Formulir Surat Penugasan Pelayanan yang telah

Tidak

direvisi

Tidak

menggunakan Formulir Laporan Hasil Pelayanan yang telah direvisi Kelengkapan pengisian log book

Tidak

menggunakan

Ya

Formulir

Kepuasan Pelanggan yang telah

direvisi

Tidak

Tidak

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 250 4593 Website: www.oeotek.lipi.qo.id

LIPI


No. Dokumen

No. Revlsl

Halaman

TanggalTerblt

P2G.FR.WM.O1O

02

I dari 1

21 Maret 2016

Laboratorium: Fisika Mineral

No

(Jakah)

Deskripsi

1


2

P2G-FR-TU-1 1 1 Formulir Lampiran Pelayanan

3

4 5

P2G-FR-TU-1 12 Format Surat Penugasan Pelayanan P2G-FR-TU-1 1 3 Formulir Laporan Hasil Pelavanan P2G-FR-TU-1 14 Format Log Book Lab

Auditor : Tri Hartono &

Didik

Pengendalian Rekaman/Catatan (klausu I

Sesuai

Bukti Obyektif

Klausul ISO 9001 Pengendalian Dokumen (Klausul 4.2.3)


Diterapkannya Prosedur

Layanan

Penelitian Pengisian Formulir Sesuai

Yal Tidak Sarana

Ya

Ya

4.2.41

Pengisian Surat Penugasan Sesuai

Ya

Pengisian Laporan Hasil Pelayanan Sesuai

Ya

Pengisian Log Book Sesuai

Ya

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fat: 1022t 25O 4593 Website: www.oeotek.liDi.oo.id

l.tPl

REKAPITULASI STATUS TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dokumen P2G-FR.WM-014

No. Revlll

Halaman

Tanggal T€rbit

02

I dui

21 Maret 2016

2

Bulan: Oktober 2016

No.

No. PT Perbalkan

Audlti (Pemllik ProEee) Dr. Anggoro

Ringkasan Ketidaksesualan (Masalah)

2

PTP-At-2016-02

Agus M.R., Sarana Umum

3

PTP-At-2016-03


Kegiatan mekanisme penelitian sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, akan tetapi formulir yang dipakai adalah formulir revisi yang belum diresmikan oleh manaiemen. Terdapat ketidaksesuaian nomor antara prosedur layanan internal sarana penelitian (di kolom kelengkapan) dengan formulirnya. Tidak menggunakan formulir pelayanan internal yang telah direvisi


Tidak menggunakan formulir lampiran pelayanan internal yang telah direvisi

1

PTP-At-2016-01

T,M.

Ketua PME

4

PTP-Ar-2016-04

Perbaikan Rapat Tinjauan

Target Penyelesalan Tol./Bulan/Tahun

Status (Open/ Close)

Desember 2016

open

Oktober 2016

open

29-9-2016

close

29-9-2016

close

Manajemen untuk segera meresmikan revisi dokumen yang telah dilakukan Mengecek dan memperbaiki penomoran pada prosedur Menggunakan formulrr pelayanan internal yang telah direvisi

Menggunakan formulir lampiran pelayanan internal vanq telah direvisi


LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LIPI

Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 25O 4593 Website: www.oeotek.liDi.oo.id

REKAPITULASI STATUS TINDAKAN PERBAIKAN No. Revl.l 02

No. Dokumen P2G-FR-WM.O14

Audlti (Pemllik Prosee)

Halaman 2 dui 2

Ringkasan Ketidaksesuaian (Masalah)

No.

No. PT Perbaikan

5

PTP-Al-2015-05


Tidak menggunakan formulir surat penugasan pelayanan yang telah direvisi

6

PTP-Ar-2016-06


Tidak menggunakan formulir hasil pelayanan yang telah direvisi

7

PTP-Ar-2016-07


Tidak menggunakan formulir Kepuasan Pelanggan yang telah direvisi

Perbaikan Menggunakan formulir surat penugasan pelayanan yang telah direvisi Menggunakan formulir hasil pelayanan yang telah direvisi Menggunakan formulir Kepuasan Pelanggan yang telah direvisi

TanggalTcrblt 21 Matet2016

Target Penyelesalan Tgl./Bulan/Tahun

Status (Open/ Close)

29-9-2016

close

29-9-2016

close

29-9-2016

close

I t

PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI lLiiu PENGETAHUAN INDONESIA

LEMBAGA

LIPI

ffi

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dokumen

ilo. Revisl

P2G-FR-Wtvl-012

02

Dituiukan Kepada /Auditi : ') Agus Men R Referensi

^

Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 36il Fax: (0221 250 4593 Website: www.qeotek. lipi.qo. id

Tanggal Terbit

Halaman 1 dari 1

Diajukan Oleh /Auditor: *) Wlda dan Anna

21 Maret 2016

No. PTPP : fTP-A1- zolb-ol Tgl. PTPP : 29 September 2016 Kategori : Mayor/l/linerl0bs *) (Hanya untuk Audit)

:

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN (Hanya saatAudit) atau PERTASALAHAN : Terdapat ketidaksesuaian nomor formulir dalam dokumen Prosedur Layanan lntemal Sarana Penelitian dengan dokumen formulir

PengusuUAuditor:

randaransan,

') Wilda dan Anna

d/

2nna,Msa

$

HASIL INVESTIGASI (Hanya saat Audit) atau TINJAUAN PERil{SALAHAN : Terdapat ketidaksesuaian nomor formulir dalam dokumen Prosedur Layanan lntemal Sarana Penelitian dengan dokumen formulir Penanggung Jaw;b/Auditi : .)

Asus Men

fandatanoan

"4

DETAIL TINDAKAN PERBAIKAN:

:

4rt*


Tim ISO segera memperbaiki Prosedur Layanan lntemal Sarana Penelitian (P2G-PR-TU-l07)

Tql.Penyelesaian:akhirOktober2016 Disetujui Oleh: Kepala TU*) Yugo Kumoro

:

Tandatangay-rlr"

l-/n'-

Tanggal: 29 September 2016

TINJAUAN TINDAKAN PERBAIKAN: Menggunakan Prosedur Layanan lntemal Sarana Penelitian (P2G-PR-TU-107) yang telah diperbaiki

DeputiWMM/AuCiter:

')

Yugo Kumoro

Tandatangan-r/--],A

v/^ '-.-

Tanggal: 29 September 2016

KESIMPULAN: Masalah $slgsaif[erbitkan+FPPbaru ") Temuan di TUTUP di akhir Oktober 2016 *) Coret yang tidak perlu

LEEAGA

PEreETAHJAT UPI Gd mI Silgloting, Badrlg, /ilhS T*-: (@l25offiFu la@)5/)456B

l(zrE

Urrebsfu

LIPI

[Xre$4

I.N'

w-cdli[oo-d

PEffi{TAAII Titr'AI(Af, PCRBAI(AII HJarEr Ilo.bii 1lEi1 @

o-DdrfEt P2eFR-l'vu{112

Dft+*il1@*rAdi:1

A#Tdtlg

ElEitan Olcfi

rArftr )

l{o. PTPP

Armadanl,tra

l€rt21jffim16

T-rggC

: Pf? Al -20\6-02

Tgl. PTPP : 29 SetrqnDer

l<&ori:rhts*mlgD6)

Refurerlsi:

Glalvalrlt*.Ad)

sd A4.rrr PEiltsALrllAll : TirEk rErugm*-r Fofirrf ruafxlil hleild yilg lelil fieuis (PrGfR-Tt

@

HeyeEr!.End)

PerEusfrArffor:

)

ArrE

r,jd.,ryil, }n of/s76l CrV

d ffia

Anna]&..r1

T

frtat tneqg$natil FoBIItf ruryal l hBnd

traru

PE

AiSAI,A}IAII :

bldl fGYiS

Perlu{guuJdtudi:')

Tatggd: 29 Septcrnber

AdeTdatr

2lno

tfertrgu#r FdIlIlf ftlr}Ist -ffiYrUEdtfiwii

l#sdan

: 31 Seden$er Zt16 T',ffiq l(as$Bagf) Octt: t).sehii

ToL

Ag16XRyflfo

:, r77u,^

Talggd: 29 SeFemDer

Zno

lrelEgrr*il Fdlil- Hryilil itEnd y4g fddt frevi$ DepdifffitArder:)

ra.j*zPn),6-

Yrlgot(firdo

ffi

fa,.ddr

zt16

sderd(rd*rgFPD*r

) Cor€f yfllg traX Perlu

)

Tenrrfll d TUTUP

Tatrgd: 29 Seglember 2016

-11O

Fqmf

PUSAT PEN ELITIAN GEOTEKNOLOGI


LIPI

Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax (022) 250 4593 Website: www.oeotek. lioi.oo. id


No. Dokumen P2G-FR,VW-o12

No. Revisi

Ditujukan Kepada /Auditi : *) Ade Tatang Referensi

Halaman 1 dari 1

02

Diajukan Oleh /Auditor: .) Anna dan Wilda

Tanggal Terbit 21 Maret 2016

No. PTPP . (t?-At-"D,b - 04 Tgl. PTPP : 29 September 2016 Kategori : Mayer/Minor/Abs ") (Hanya untuk Audit)

:

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN (Hanya saat Audit) atau PERiIASALAHAN

:

Tidak menggunakan Formulir Lampiran Pelayanan yang telah direvisi (P2G-FR-TU-111 Formulir Lampiran Pelayanan)

PengusuUAuditor:*) Anna dan Wilda

Tandatangan'rxrflQvJ

6nal &y,\ HASIL INVESTIGASI (Hanya saat Audit) atau TINJAUAN PERTiASALAHAN :

6y

Tidak menggunakan Formulir Lampiran Pelayanan yang telah direvisi

Penanggung Jawab/Auditi : *) Ade Tatang

--bt\x-tr,



Menggunakan Formulir Lampiran Pelayanan yang telah direvisi

Tgl. Penyelesaian : 30 September 2016 Disetujui Oleh: KasubBag') Tandatangan :,7

4ry

Agus M Riyanto


TINJAUAN TINDAKAN PERBAIKAN: Menggunakan Formulir Lampiran Pelayanan yang telah direvisi

DeputiWMM/Auditer: *) Yugo Kumoro

randatanqan,

\-/ )o

KESIMPULAN: -\ Masalah Selesailte+bitkan-PfPPba+u *) Temua n di TUTU P *) Coret yang tidak perlu




LIPI

Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (022) 250 4593 Website: wwr r.oeotek. lioi.oo. id


No. Dokumen

No. Revisi

P2G-FR-\AJM-012

02


-

M

Halaman 1 dari 1

Diajukan Oleh /Auditor: *) Anna dan Wilda

v

Tanggal

Tertit

21 Maret 2016

No.PTPP ' ?(P-At -LbtL-Og Tgl. PTPP : 29 September 2016 Kategori : Mayer/Minor/Obs *) (Hanva untuk Audit)

:

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN (Hanya saat Audit) atau PERf,IASALAHAN

:

Tidak menggunakan Formulir Surat Penugasan Pelayanan yang telah direvisi (P2G-FR-TU-112 Formulir Surat Penugasan Pelayanan)

Pengusul/Auditor : *) Anna dan Wilda

randatansan,

Onne,fdsroL

)*Nw,) ru ' \-/

HASIL INVESTIGASI (Hanya saat Audit) atau TINJAUAN PERilASALAHAN Tidak menggunakan Formulir Surat Penugasan Pelayanan yang telah direvisi Penanggung Jawab/Auditi : *) Ade Tatang



Menggunakan Formulir Surat Penugasan Pelayanan yang telah direvisi

Tgl. Penyelesaian : 30 September 2016 Disetujui Oleh: KasubBag*)

Tandalangan'.

Agus M Riyanto

71

'lftaa*'

Tanggal : 29 September2016

TINJAUAN TINDAKAN PERBAIKAN: Menggunakan Formulir Surat Penugasan Pelayanan yang telah direvisi

DeputiWMM/Auditer: ") Yugo Kumoro

Tandatdnoan : t_l!t__)

)--.

\/t'---

KESIMPULAN:

Masalah $slsss iff€+bitkanaslPPbaru *) Temuan

')

Coret yang tidak perlu

d

i

T

UTU P

Tanggal: 29 September2016



LI PI

Xo6ll. Ald..l L6'1r@htugSBhk

kloml

tsM os, &


No. Dokumen P2G-FR-\ /[4-012

No. Revisi


YKAN

Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 reb.: (022) 250 3654 Fax: (022\ 250 4593 Website: wvyw.qeotek. lipi. qo. id

TanggalTerbit

Halaman 1 dari 1

02

Diajukan Oleh /Auditor: *) Wilda dan Anna

21 Maret 2016

No. PTPP : ?\? - At-t orb- ts6 Tgl. PTPP : 29 September 2016 Kategori : M*yer/Minor/8bs *) (Hanya untuk Audit)

:

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN (Hanya saat Audit) atau PERMASALAHAN :

Tidak menggunakan Formulir Laporan Hasil Pelayanan yang telah direvisi (P2G-FR-TU-113 Formulir Laporan Hasil Pelayanan)

randatan0ffi

Pengusul/Auditor: *) Wilda dan Anna

Bdra,l{s6s!'

HASIL INVESTIGASI (Hanya saat Audit) atau TINJAUAI.I.PERiiASALAHAN

:

Tidak menggunakan Formulir Laporan Hasil Pelayanan yang telah direvisi

Tandatanoan:

Penanggung Jawab/Auditi : ') Ade Tatang DETAIL TINDAKAN PERBAIKAN

-

---\tNt=


:

Menggunakan Formulir Laporan Hasil Pelayanan yang telah direvisi

Tgl. Penyelesaian : 30 September 2016 Disetujui Oleh: KasubBag")

Tandatangan :

-

,y'/u*

Agus M Riyanto TINJAUAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanggal : 29 September 20'16

:

Menggunakan Formulir Laporan Hasil Pelayanan yang telah direvisi

Deputi WMM/AuCiter ; ')

Yugo Kumoro KESIISPULAN:

-C,F-

Tandatarf6ffi

Masalah $gls$if[erbitkanlP[PPberu *) Temuan di TUTUP *) Coret yang tidak perlu



LEUBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LIPI

Kantor: Komplek LlPl Gd. 70 Jl. Sangkuriang, Bandung, 40135 Telp.: (022) 250 3654 Fax: (0221 250 4593 Website: www.geotek. lipi.qo. id

PERTIINTAAN TINDAKAN PERBATKAN

No. Dokumen P2G-FR-WM412

No. Revisi

Diajukan Oleh /Auditor: *) Wilda dan Anna

Ditujukan Kepada /Auditi : ") Ade Tatang Referensi

Halaman 1 dari 1

02

^

ffi

Xomh. Atdlb.i X..lo.l &m@ffieSHmku -!W! 6SM - OS. lfr

Tanggal TerDit 21 Maret 2016

No. PTPP : fff - ht '2at6 ' o'7 Tgl. PTPP : 29 September 2016

Kategori : May*/Minor/ebs') (Hanya untuk Audit) DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN (Hanya saat Audit) atau PERMASALAHAT{ : :

Tidak menggunakan Formulir Kepuasan Pelanggan yang telah direvisi (P2G-FR-TU-115 Formulir Kepuasan Pelanggan Pelayanan)

Pengusul/Auditor: *) Wilda dan Anna

randatansan

HASIL lNvESTlcASl (Hanya saatAudit) stau

11N3Am

(6J,,,'( g"NVi

Tidak menggunakan Formulir Kepuasan Pelanggan yang telah direvisi Penanggung Jawab/Auditi : ') Ade Tatang

Tandatanoan:

GNf

^


DETAIL TINDAKAN PERBAIKAN: Menggunakan Formulir Kepuasan Pelanggan yang telah direvisi

Tgl. Penyelesaian : 30 September 2016 Disetujui Oleh: KasubBag")

Agus M Riyanto

Tandatangan: ,


%

TINJAUAN TINDAKAN PERBATKAN:

Menggunakan Formulir Kepuasan Pelanggan yang telah direvisi

DeputiWMM/Auditer: .) Yugo Kumoro

'"ncJF.

KESIMPULAN: Masala h Selesaift€+bitkaflagtPP-be+u') Tem *) Coret yang tidak perlu

ua

n di TUTU p

Tanggal:

-

29 September2016

Laporan Audit lnternal

Recommend Documents