LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TA 2014

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TA 2014

Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan

LAPORAN AKHIR TAHUN 2014 Hal. 1 dari 7

KATA PENGANTAR Assalamualaikum, Wr. Wb. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, dan kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana tugas pembantuan. Berdasarkan mandat tersebut, maka Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas berinisiatif untuk mengembangkan Aplikasi online untuk mempermudah pelapor dalam melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan secara berkala, akurat dan tepat waktu. Pengembangan aplikasi berbasis online yang disebut dengan e-Monev ini telah diberlakukan efektif untuk K/L sejak tahun 2012. Aplikasi ini dibangun tidak hanya untuk mengatasi kendala dalam pelaporan tetapi juga memberikan manfaat dan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring penggunaan Aplikasi e-Monev dalam pelaporan PP 39/2006 telah mampu meningkatkan jumlah K/L yang melapor secara tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan persentase jumlah pelaporan dengan menggunakan Aplikasi offline yang diterima tepat waktu adalah sebesar 11.4%, sedangkan dengan menggunakan Aplikasi e-Monev meningkat hingga sebesar 74%. Hal ini merupakan respon positif dari K/L sebagai pengguna sehingga e-Monev dianggap perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan. Sebagai bentuk feedback bagi para pelaksana monitoring dan evaluasi, berikut kami sajikan data-data pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dari Kementerian/Lembaga. Selanjutnya diharapkan informasi ini dapat menjadi bahan dasar untuk melakukan perencanaan selanjutnya yang lebih baik Wassalamualaikum wr.wb.

Jakarta, Januari 2015 Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS

Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Hal. 1 dari 11

PROFIL SERAPAN ANGGARAN DAN KINERJA TW IV 2014 I.

Penyerapan Anggaran

Pada Tabel 1 terlihat bahwa besar APBN pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 618,5 Triliun. Dengan besar anggaran tersebut, pada Triwulan IV penyerapan nasional mencapai 75,18%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 100%, penyerapan anggaran pada Triwulan IV masih sangat rendah.

No

Triwulan

1 2 3 4

I II III IV

Tabel 1. Pagu, Target dan Penyerapan Anggaran 2014 Penyerapan Anggaran (%) Pagu Target Realisasi Rp. 624.868.726.406.828,00 13,33% 9,13% Rp. 638.191.196.692.785,00 34,51% 26.70% Rp. 628.545.621.281.494,00 60,39% 48,36% Rp. 618.236.929.562.802,00 100,00% 75.18% *

Sumber: hasil laporan K/L melalui aplikasi e-Monev Keterangan: *) Hasil rekap pelaporan melalui e-monev, hard file, dan soft file

II. Kinerja Pada triwulan IV capaian kinerja Kementerian/Lembaga adalah 82,2%. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98.45%. Masih rendahnya angka capaian kinerja ini dikarenakan masih banyaknya Kementerian/Lembaga yang belum melakukan pelaporan.

Persentase (%)

100

Target Kinerja

80

82,2

64,81 54,39

60 37,99 35,32

40 20

98,45

Realisasi Kinerja

15,53 14,7

0 I

II

III

IV

Tahun 2014


Hal. 2 dari 11

PENYERAPAN ANGGARAN & CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Capaian penyerapan anggaran dan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada Aplikasi e-Monev juga digambarkan dalam bentuk notifikasi warna. Terdadapat 3 Notifikasi warna, yaitu: 1) Hijau (Baik); 2) Kuning (Cukup); 3) Merah (Buruk). Hingga Triwulan IV TA 2014, persentase K/L yang anggarannya menunjukkan notifikasi Hijau adalah 0%, jumlah K/L yang mendapatkan notifikasi hijau terus menurun dari tiap triwulan, terutama jika dibandingkan dengan triwulan I dengan persentase jumlah K/L 26%. Ini berarti tidak ada kementerian yang dapat menyerap anggaran sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu, untuk K/L yang mendapat notifikasi kuning adalah 86%, dan merah 14%. Jika dilihat pada Tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyerapan anggaran K/L pada Triwulan IV membaik namun belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Dilihat dari capaian kinerja, hanya dua K/L (4%) yang kinerjanya buruk dan mendapat memiliki notifikasi hijau adalah 29%, yaitu tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan capaian Triwulan sebelumnya sebesar 28%. Sedangkan notifikasi kuning adalah sebesar 67%, dan merah 6%. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah K/L dengan notifikasi merah terus mengalami penurunan yang menandakan bahwa kinerja K/L semakin membaik dan mendekati tercapainya target yang ditetapkan. Tabel 2. Persentase Jumlah K/L Berdasarkan Status Penyerapan Anggaran & Kinerja Triwulan I-IV 2014

Serapan Anggaran (%)

Capaian Kinerja (%)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Buruk

52%

50%

45%

14%

21%

24%

14%

4%

Cukup

22%

33%

48%

86%

27%

35%

58%

67%

Baik

26%

17%

7%

0%

52%

41%

28%

29%


Hal. 3 dari 11

PERSENTASE PENYERAPAN AGGARAN 2014 PER K/L SOSIAL KY BSN LEMHANAS PPATK KP3A BNN BNPB BPKP LKPP BAPETEN BNPT LAN MA BATAN KEMTAN BIG BKN SAR KEMHUT KEMKES BKPM BPPT DAGRI DPD LIPI MPR KPK BPS KLH KEMPERA SETKAB AGAMA KEMENKO.KESRA NAKERTRANS BPOM KKUKM KPU KEMHAN INDUSTRI BAPPENAS ARSIP BANWASLU KPPU PAREKRAF KEMLU LAPAN KEMENPORA BPKPB BATAM RISTEK DIKBUD LEMSANEG BUMN KEMENKO.POLHUKAM KKP KEMKEU KEMHUB PERPUSTAKAAN KPDT KEMENKO.EKO SETNEG KOMINFO ESDM BPLS BKKBN DPR KEJARI

0,00%

Persentase buruk

cukup

baik 14%

86%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Keterangan: Dikelompokkan berdasarkan notifikasi pada Aplikasi e-Monev


Hal. 4 dari 11

DATA CAPAIAN KINERJA MK LIPI BPOM KPPU DPD KPK LKPP KEMTAN BUMN SETNEG KEMHUT KEMSOS BPKP RISTEK KEMENKO.POLHUKAM KKP KEMKEU KEJARI BKN KP3A LAPAN BSN BNN BAWASLU INDUSTRI BAPETEN ARSIP BIG DEWANAS BPS KEMKES BNPB LEMHANAS NAKERTRANS KLH BATAN MPR BAPPENAS LAN BNPT KEMENKO.KESRA KY SETKAB ESDM MA KPU BKPM DAGRI PAREKRAF KKUKM KEMPORA BPPT AGAMA KEMLU LEMSANEG DIKBUD KEMHAN KOMINFO PERPUSTAKAAN BPKPB BATAM SAR KPDT KEMENKO.EKONOMI BKKBN BPLS DPR KEMHUB 0,00%

Persentase baik

cukup

4%

buruk 29%

67%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

Keterangan: Dikelompokkan berdasarkan notifikasi pada Aplikasi e-Monev


Hal. 5 dari 11

STATISTIK PELAPORAN PP 39/2006

Jumlah KL Melapor 74 72 70 68 66 64 62 60

Kelengkapan Data 17% 71

67

66

83%

64

I

II I

II

III

III IV

IV

Data Lengkap

Aplikasi e-Monev sebagai media pengumpul laporan PP 39/2006 dianggap cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah K/L yang melapor dengan menggunakan Aplikasi e-Monev. Pada Triwulan IV, sebanyak 71 K/L telah melakukan pelaporan. Selain itu, kelengkapan data juga menjadi hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pada Triwulan IV, tercatat bahwa dari total 71 K/L yang melapor melalui Aplikasi e-Monev, 83% melaporkan secara lengkap sedangkan sisanya 17% belum lengkap. Meskipun demikian masih perlu diupayakan agar semua K/L dapat memanfaatkan aplikasi e-Monev dalam pelaporan pelaksanaan program dan kegiatannya.


Hal. 6 dari 11

STATUS PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pada tahun 2014 terdapat 86 Kementerina Lembaga (K/L) dengan total program adalah 417 program dan 3063 kegiatan.

Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Buruk

Cukup

Baik

Belum Lapor

Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Buruk

Cukup

Baik

Belum Lapor

3% 3%

13%

15%

69%

Terdapat 417 Program pembangunan pada 2014. Pada level program, masih terdapat 15% program yang masuk kategori buruk dalam serapan anggaran. Sedangkan program yang masuk dalam kategori Baik hanya sebanyak 3% saja.


18%

17%

62%

Dari 3.063 kegiatan pada tahun 2014, sebagian besar (62%) kegiatan dapat melaksanakan serapan anggaran dengan cukup baik. Hanya 3% dari seluruh kegiatan yang serapan anggarannya buruk.

Hal. 7 dari 11

KINERJA 15 K/L DENGAN PAGU ANGGARAN TERBESAR Berikut ditampilkan 15 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar. Terdapat 2 K/L yang tidak melakukan pelaporan, yaitu: Kemen.Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia. Terlihat pada grafik bahwa Kemen.ESDM dan Kemen.Keuangan memiliki penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, capaian 15 K/L sudah baik atau bahkan melebihi target 100% seperti Kementerian Pertanian:

93,69 92,68

Mahkamah Agung KKP

79,99

69,63

Kemenhut

91,68

Belum Melapor

0 0

Kemenhukham Kemen.ESDM

93,8

51,28

92,71 90,77

KemenDagri 58,59 52,14

KemenKeu Kementan

103,24

91,92

Kemenhub

91,68

100,36

97,85 91,59

Kemenkes

89,17 87,96

Kemen.Agama

Belum Melapor

0 0

Kepolisian

85,53 85,55

Kemenhan

96,37 94,98

Kemen.PU 85,69 78,13

Kemendikbud 0 Kinerja

100,36

20

40

60

80

100

120

Anggaran


Hal. 8 dari 11

PEMETAAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN KINERJA ANTAR K/L TW III TA 2014 Grafik dibawah mengelompokan K/L berdasarkan capaian anggaran dan kinerja jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Ratarata nasional adalah 74.83% untuk penyerapan Anggaran

dan 81.10% untuk capaian kinerja. Kemudian angka capaian setiap

Kementerian/Lembaga dibandingkan dengan capaian nasional dan dikelompokkan kedalam 4 kuadran. Empat kuadran tersebut dibagi menjadi: Kuadran I (jika capaian anggaran dan kinerja diatas rata-rata nasional), kuadran II (jika penyerapan anggaran melebihi rata-rata nasional namun capaian kinerja dibawah rata-rata nasional)dan Kuadran III (jika anggaran dan kinerja diatas rata-rata nasional), dan kuadran IV (jika penyerapan anggaran dibawah rata-rata nasional namun capaian kinerja melebihi rata-rata capaian nasional).

Kuadran Kuadran I

Kuadran II 7%

Kuadran III

Kuadran IV

0%

7%

86%


Hal. 9 dari 11

1,40

PPATK

KUADRAN II

1,30

KUADRAN I LIPI BPOM

1,20 1,10

KPPU

LKPP KEMHUT KEMTAN DPD KPK KP3A ARSIP INDUSTRI BPKP BNN SOSIAL SETNEG KEMENKO.POLHUKAM BIGBKN LAPAN BAPETEN BNPBBSN BAWASLUBPSKEMKES RISTEK BATAN NAKERTRANS LEMHANAS KLHMALANBNPT BAPPENASSETKAB KEMENKO.KESRA DAGRI KY KPU BKPM PAREKRAF KEMENPORA KKUMKMPR BPPT AGAMA KEMLU LEMSANEG PERPUSTAKAAN DIKBUD KEMHAN SAR BPKPB BATAM KPDT KEMENKO.EKO BUMN

1,00 ESDM

0,90 KOMINFO

0,80

Rata-rata Kinerja

KKP

0,70 0,60

Rata-rata Anggaran

KEMKEU

0,50 0,40 BKKBN

0,30

BPLS

KUADRAN III

KUADRAN IV

0,20 0,20

0,30

0,40


0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

Hal. 10 dari 11

DAFTAR K/L BELUM LAPOR TW IV TA 2014 NO

Kementerian/Lembaga

NO

Kementerian/Lembaga

1

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

9

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Reformasi Birokrasi

Kerja Indonesia

2

Kementerian Hukum dan HAM

10

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

3

Kementerian Perdagangan

11

Ombudsman Republik Indonesia

4

Badan Intelijen Negara

12

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

5

Badan Pertanahan Nasional

13

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

6

Kepolisian Negara Republik Indonesia

14

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

7

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

15

Badan

Pengusahaan

Kawasan

Perdagangan

dan

Pelabuhan Bebas Sabang


Hal. 11 dari 11

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN DALAM NEGERI Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 27 Jan 2015

JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI melaksanakan :

STATUS - 13 Program dengan 115 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 76 Kegiatan dengan 669 Indikator Kinerja Kegiatan

ANGGARAN

KINERJA

H ( Baik ) K ( Hati - hati ) M ( Buruk )

14

48

59

27

3

1

!

0

0

( Belum Melapor )

GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN

CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

15

Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, BAPPENAS

Hal 1 dari 20

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM

KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI

PAGU (Rp.Milyar) PAGU AWAL

ANGGARAN (%)

KINERJA (%)

PAGU TARGET REALISASI TARGET PERUBAHAN

REALISASI

[010.01] SEKRETARIAT JENDERAL [010.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri [010.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri [010.01.12] Program Pendidikan Kepamongprajaan

258,37

437,98

100,00

84,51 K

100,00

95,61

K

442,70

267,49

100,00

74,69 M

100,00

51,40

M

492,14

423,59

100,00

92,17 K

100,00

97,88

K

51,50

45,64

100,00

82,51 K

100,00

94,39

K

200,00

176,21

100,00

85,55 K

100,00

93,27

K

300,33

261,08

100,00

84,69 K

100,00

102,28

H

11.788,20

10.662,10

100,00

94,86 K

100,00

94,10

K

427,51

369,72

100,00

86,46 K

100,00

99,13

K

[010.02] INSPEKTORAT JENDERAL [010.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri [010.03] DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [010.03.11] Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik [010.04] DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM [010.04.08] Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum [010.05] DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [010.05.13] Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa [010.06] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH [010.06.06] Program Bina Pembangunan Daerah

16


Hal 2 dari 20




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[010.07] DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH [010.07.07] Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

97,47

79,43

100,00

85,48 K

100,00

99,27

K

525,29

1.040,05

100,00

59,75 M

100,00

82,49

K

73,99

58,53

100,00

87,06 K

100,00

94,48

K

50,59

44,18

100,00

94,22 K

100,00

100,00

H

194,97

203,19

100,00

91,37 K

100,00

104,92

H

14.903,06

14.069,20

100,00

[010.08] DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [010.08.10] Program Penataan Administrasi Kependudukan [010.09] DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH [010.09.09] Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah [010.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [010.11.04] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri [010.12] BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [010.12.05] Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Total

90,77

100,00

93,07

17


Hal 3 dari 20

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN LUAR NEGERI Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 21 Jan 2015


KEMENTERIAN LUAR NEGERI melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


30

42

27

15

0

0

!

0

0

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

18


Hal 1 dari 13




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[011.01] SEKRETARIAT JENDERAL [011.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri [011.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

4.004,71

4.346,65

100,00

81,71 K

100,00

84,37

K

489,12

409,77

100,00

60,13 M

100,00

81,47

K

46,39

54,23

100,00

98,22 K

100,00

102,20

H

33,44

37,83

100,00

92,57 K

100,00

119,68

H

53,98

52,36

100,00

94,65 K

100,00

107,45

H

303,09

545,70

100,00

98,94 K

100,00

114,64

H

97,19

87,31

100,00

92,93 K

100,00

96,85

K

[011.02] DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA [011.02.08] Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika [011.03] DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA [011.03.10] Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa [011.04] DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN [011.04.06] Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN [011.05] DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL [011.05.07] Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral [011.06] DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK [011.06.13] Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik [011.07] DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 19


Hal 2 dari 13


KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [011.07.09] Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional


ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

34,73

35,00

100,00

98,26 K

100,00

106,82

H

124,62

111,87

100,00

82,78 K

100,00

80,39

K

23,37

24,13

100,00

99,59 K

100,00

100,43

H

26,57

26,28

100,00

98,11 K

100,00

146,64

H

5.237,22

5.731,14

100,00

[011.08] DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER [011.08.12] Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran [011.09] INSPEKTORAT JENDERAL [011.09.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri [011.11] BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN [011.11.11] Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

Total

82,60

100,00

88,26

20


Hal 3 dari 13

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 21 Jan 2015


KEMENTERIAN KEUANGAN melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


27

67

46

7

4

3

!

31

31

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

25


Hal 1 dari 11




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[015.01] SEKRETARIAT JENDERAL [015.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

7.048,63

6.998,89

100,00

0,00 M

100,00

0,00

M

109,04

87,63

100,00

99,18 K

100,00

140,26

H

171,78

130,62

100,00

87,79 K

100,00

105,20

H

5.460,89

5.260,89

100,00

93,63 K

100,00

100,88

H

2.809,27

2.183,62

100,00

78,82 K

100,00

106,09

H

107,30

24,00

100,00 198,97 H

100,00

101,01

H

78,93

57,68

100,00

100,00

100,44

H

[015.02] INSPEKTORAT JENDERAL [015.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan [015.03] DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN [015.03.07] Program Pengelolaan Anggaran Negara [015.04] DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [015.04.12] Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak [015.05] DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI [015.05.13] Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai [015.06] DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN [015.06.08] Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [015.07] DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG [015.07.14] Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang

95,58 K

26


Hal 2 dari 11




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[015.08] DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN [015.08.09] Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

1.615,02

1.705,93

100,00

94,84 K

100,00

97,19

K

633,72

550,52

100,00

93,09 K

100,00

107,20

H

537,66

502,19

100,00

0,00 M

100,00

0,00

M

139,43

100,13

100,00

95,24 K

100,00

98,03

K

18.711,67

17.602,10

100,00

[015.09] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA [015.09.10] Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang [015.11] BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN [015.11.04] Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan [015.12] BADAN KEBIJAKAN FISKAL [015.12.11] Program Perumusan Kebijakan Fiskal

Total

52,14

100,00

58,59

27


Hal 3 dari 11

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 02 Feb 2015


KEMENTERIAN PERTANIAN melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


26

68

53

12

1

0

!

1

1

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

28


Hal 1 dari 23




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[018.01] SEKRETARIAT JENDERAL [018.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

1.134,99

1.105,70

100,00

91,77 K

100,00

104,32

H

65,53

65,53

100,00

91,82 K

100,00

101,00

H

2.722,04

2.273,83

100,00

89,05 K

100,00

93,05

K

623,50

524,67

100,00

89,42 K

100,00

98,29

K

1.566,95

1.320,62

100,00

88,05 K

100,00

95,52

K

1.643,99

1.391,46

100,00

96,78 K

100,00

99,04

K

592,90

502,96

100,00

91,05 K

100,00

126,07

H

[018.02] INSPEKTORAT JENDERAL [018.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian [018.03] DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN [018.03.06] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan [018.04] DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA [018.04.07] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan [018.05] DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN [018.05.08] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan [018.06] DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN [018.06.09] Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal [018.07] DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN [018.07.10] Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian


29

Hal 2 dari 23




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[018.08] DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN [018.08.11] Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

3.195,25

2.718,86

100,00

95,26 K

100,00

94,70

K

1.601,45

1.572,96

100,00

86,46 K

100,00

149,58

H

1.149,82

1.114,98

100,00

95,46 K

100,00

92,92

K

526,18

459,97

100,00

91,28 K

100,00

99,12

K

648,01

604,70

100,00

96,32 K

100,00

97,56

K

15.470,61

13.656,25

100,00

[018.09] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN [018.09.12] Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing [018.10] BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN [018.10.13] Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani [018.11] BADAN KETAHANAN PANGAN [018.11.14] Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat [018.12] BADAN KARANTINA PERTANIAN [018.12.15] Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Total

91,92

100,00

103,50

30


Hal 3 dari 23

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 22 Jan 2015


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


0

35

25

15

30

5

!

2

2

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

34


Hal 1 dari 20




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[020.01] SEKRETARIAT JENDERAL [020.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM [020.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM

1.199,87

1.198,91

100,00

41,52 M

100,00

89,18

K

136,69

136,69

100,00

8,65 M

100,00

40,00

M

90,32

122,82

100,00

61,92 M

100,00

35,28

M

3.799,98

3.591,09

100,00

38,18 M

100,00

87,41

K

6.237,83

6.237,83

100,00

52,84 M

100,00

100,76

H

379,25

379,25

100,00

39,07 M

100,00

68,66

M

77,17

76,68

100,00

73,75 M

100,00

100,00

H

703,20

702,02

100,00

68,57 M

100,00

96,67 35

K

[020.02] INSPEKTORAT JENDERAL [020.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM [020.04] DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI [020.04.06] Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi [020.05] DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN [020.05.07] Program Pengelolaan Ketenagalistrikan [020.06] DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA [020.06.08] Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara [020.07] DEWAN ENERGI NASIONAL [020.07.11] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional [020.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL [020.11.04] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM


Hal 2 dari 20




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[020.12] BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL [020.12.05] Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM

662,51

659,46

100,00

84,90 K

100,00

111,31

H

1.315,95

1.315,28

100,00

69,69 M

100,00

93,43

K

368,82

374,93

100,00

38,11 M

100,00

106,04

H

1.291,66

1.291,66

100,00

50,06 M

100,00

90,50

K

16.263,23

16.086,60

100,00

[020.13] BADAN GEOLOGI [020.13.09] Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi [020.14] BPH MIGAS [020.14.10] Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa [020.15] DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI [020.15.12] Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Total

51,01

100,00

94,09

36


Hal 3 dari 20

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 21 Jan 2015


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


35

46

30

22

4

1

!

1

1

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

40


Hal 1 dari 19




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[023.01] SEKRETARIAT JENDERAL [023.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1.441,56

3.228,12

100,00

93,46 K

100,00

99,90

K

205,00

205,00

100,00

82,63 K

100,00

76,43

K

16.238,81

16.613,50

100,00

98,03 K

100,00

99,31

K

39.896,63

39.896,63

100,00

58,20 M

100,00

73,56

M

2.338,03

2.338,03

100,00

98,09 K

100,00

97,31

K

1.186,70

1.186,70

100,00

92,20 K

100,00

96,99

K

14.881,96

14.881,96

100,00

97,38 K

100,00

87,92

K

[023.02] INSPEKTORAT JENDERAL [023.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [023.03] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR [023.03.06] Program Pendidikan Dasar [023.04] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI [023.04.08] Program Pendidikan Tinggi [023.05] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL [023.05.09] Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal [023.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [023.11.04] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [023.12] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH [023.12.07] Program Pendidikan Menengah

41


Hal 2 dari 19




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[023.13] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA [023.13.10] Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

359,53

359,53

100,00

72,22 M

100,00

82,63

K

2.930,05

3.258,29

100,00

93,60 K

100,00

88,44

K

1.182,75

1.182,75

100,00

92,05 K

100,00

197,42

H

80.661,03

83.150,52

100,00

[023.14] BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN [023.14.11] Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan [023.15] DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN [023.15.12] Program Pelestarian Budaya

Total

78,13

100,00

85,69

42


Hal 3 dari 19

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 22 Jan 2015


KEMENTERIAN KESEHATAN melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


7

49

42

10

13

3

!

1

1

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

43


Hal 1 dari 12




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[024.01] SEKRETARIAT JENDERAL [024.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

25.211,36

27.143,95

100,00

98,19 K

100,00

100,14

H

100,47

92,93

100,00

77,73 K

100,00

124,27

H

2.047,86

1.927,80

100,00

84,48 K

100,00

102,25

H

12.968,27

13.897,08

100,00

81,31 K

100,00

95,03

K

1.726,59

2.208,29

100,00 102,22 H

100,00

95,79

K

1.483,99

1.719,03

100,00

82,64 K

100,00

102,16

H

549,62

536,04

100,00

78,63 K

100,00

89,85

K

[024.02] INSPEKTORAT JENDERAL [024.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan [024.03] DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK [024.03.06] Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak [024.04] DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN [024.04.07] Program Pembinaan Upaya Kesehatan [024.05] DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN [024.05.08] Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan [024.07] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN [024.07.09] Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan [024.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN [024.11.04] Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan [024.12] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN


44

Hal 2 dari 12


KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [024.12.10] Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Total


ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


2.370,87

2.425,18

100,00

46.459,03

49.950,29

100,00

82,09 K 91,58

100,00

REALISASI 84,52

100,00

K 97,85

45


Hal 3 dari 12

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 20 Jan 2015


KEMENTERIAN AGAMA melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


25

43

27

14

8

3

!

1

1

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

46


Hal 1 dari 17




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[025.01] SEKRETARIAT JENDERAL [025.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama [025.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

1.885,58

2.771,13

100,00

95,89 K

100,00

98,23

K

122,50

104,91

100,00

95,56 K

100,00

99,60

K

156,93

136,71

100,00

90,52 K

100,00

95,36

K

3.057,08

3.089,60

100,00

97,19 K

100,00

98,29

K

40.476,32

42.855,77

100,00

86,42 K

100,00

86,95

K

1.119,81

1.030,88

100,00 110,50 H

100,00

110,76

H

628,99

704,53

100,00

74,80 M

100,00

99,28

K

592,86

585,18

100,00

87,04 K

100,00

93,36 47

K

[025.02] INSPEKTORAT JENDERAL [025.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama [025.03] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM [025.03.08] Program Bimbingan Masyarakat Islam [025.04] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM [025.04.07] Program Pendidikan Islam [025.05] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN [025.05.09] Program Bimbingan Masyarakat Kristen [025.06] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK [025.06.10] Program Bimbingan Masyarakat Katolik [025.07] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU [025.07.11] Program Bimbingan Masyarakat Hindu


Hal 2 dari 17




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[025.08] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA [025.08.12] Program Bimbingan Masyarakat Buddha

277,65

282,14

100,00

75,19 K

100,00

100,00

H

764,67

654,55

100,00

91,50 K

100,00

91,51

K

319,77

303,42

100,00

94,00 K

100,00

99,97

K

49.402,15

52.518,81

100,00

[025.09] DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH [025.09.06] Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah [025.11] BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN [025.11.04] Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

Total

87,96

100,00

89,17

48


Hal 3 dari 17

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 27 Jan 2015


KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


13

48

52

22

5

0

!

1

1

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

49


Hal 1 dari 10




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[026.01] SEKRETARIAT JENDERAL [026.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

426,51

498,06

100,00

92,21 K

100,00

97,15

K

47,09

42,92

100,00

95,92 K

100,00

93,42

K

705,73

589,88

100,00

87,80 K

100,00

97,80

K

368,57

287,39

100,00

86,14 K

100,00

102,22

H

856,71

720,62

83,70

82,55 K

83,70

100,00

H

890,75

791,58

100,00

94,33 K

100,00

98,65

K

359,40

359,46

100,00

71,34 M

100,00

100,00

H

[026.02] INSPEKTORAT JENDERAL [026.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [026.04] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA [026.04.07] Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

[026.05] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN [026.05.08] Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja [026.06] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI [026.06.10] Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi [026.07] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI [026.07.11] Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi [026.08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN [026.08.09] Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

50


Hal 2 dari 10




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[026.11] BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI [026.11.04] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

85,15

76,61

100,00

92,90 K

100,00

99,99

K

633,63

782,27

100,00

86,32 K

100,00

88,72

K

4.373,54

4.148,80

97,17

[026.13] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS [026.13.06] Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Total

87,02

97,17

97,05

51


Hal 3 dari 10

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN SOSIAL Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 21 Jan 2015


KEMENTERIAN SOSIAL melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


14

39

25

0

0

0

!

0

0

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

52


Hal 1 dari 7




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[027.01] SEKRETARIAT JENDERAL [027.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

177,77

184,48

100,00

94,94 K

100,00

98,23

K

25,33

28,51

100,00

90,62 K

100,00

100,00

H

840,45

791,86

100,00

92,63 K

100,00

98,96

K

846,59

827,51

100,00

93,33 K

100,00

100,00

H

5.548,59

11.305,91

100,00

99,02 K

100,00

100,29

H

244,89

260,65

100,00

90,95 K

100,00

100,00

H

7.683,63

13.398,92

100,00

[027.02] INSPEKTORAT JENDERAL [027.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial [027.03] DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN [027.03.08] Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan [027.04] DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL [027.04.06] Program Rehabilitasi Sosial [027.05] DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL [027.05.07] Program Perlindungan dan Jaminan Sosial [027.11] BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL [027.11.04] Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Total

98,06

100,00

100,16

53


Hal 2 dari 7

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KEHUTANAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 21 Jan 2015


KEMENTERIAN KEHUTANAN melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


30

49

30

10

0

1

!

0

0

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

54


Hal 1 dari 10




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[029.01] SEKRETARIAT JENDERAL [029.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

300,18

853,70

100,00

97,46 K

100,00

94,39

K

44,91

44,91

100,00

98,05 K

100,00

107,12

H

215,37

186,54

100,00

96,33 K

100,00

101,03

H

2.291,03

1.812,37

100,00

88,42 K

100,00

97,15

K

1.380,32

1.219,30

100,00

91,41 K

100,00

109,89

H

635,08

527,00

100,00

90,23 K

100,00

95,27

K

214,94

220,60

100,00

93,41 K

100,00

109,26

H

[029.02] INSPEKTORAT JENDERAL [029.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan [029.03] DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN [029.03.06] Program Peningkatan Usaha Kehutanan [029.04] DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL [029.04.07] Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat [029.05] DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM [029.05.08] Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan [029.06] DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN [029.06.09] Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan [029.07] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN [029.07.04] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

55


Hal 2 dari 10




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[029.08] BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN [029.08.10] Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Total

232,19

226,00

100,00

5.314,02

5.090,42

100,00

94,03 K 91,68

100,00

98,60

100,00

K 100,36

56


Hal 3 dari 10

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 02 Feb 2015


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


30

52

28

8

2

0

!

0

0

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

57


Hal 1 dari 11




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[032.01] SEKRETARIAT JENDERAL [032.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

397,73

370,00

100,00

83,58 K

100,00

82,52

K

50,53

59,28

100,00

97,45 K

100,00

94,76

K

1.894,45

1.585,57

100,00

93,95 K

100,00

114,36

H

1.035,21

892,96

100,00

93,99 K

100,00

105,58

H

601,94

576,27

100,00

87,83 K

100,00

101,27

H

590,92

590,92

100,00

95,33 K

100,00

116,52

H

710,64

632,22

100,00

94,46 K

100,00

100,00

H

[032.02] INSPEKTORAT JENDERAL [032.02.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP [032.03] DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP [032.03.06] Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap [032.04] DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA [032.04.07] Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya [032.05] DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN [032.05.10] Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [032.06] DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN [032.06.08] Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan [032.07] DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL [032.07.09] Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [032.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


58

Hal 2 dari 11


KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [032.11.04] Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan


ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

500,97

576,78

100,00

84,10 K

100,00

99,78

K

479,34

443,04

100,00 114,65 H

100,00

109,60

H

259,76

259,76

100,00

100,00

108,12

H

6.521,49

5.986,79

100,00

[032.12] BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN [032.12.05] Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan [032.13] BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN [032.13.11] Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Total

96,03 K 93,62

100,00

106,30

59


Hal 3 dari 11

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 19 Jan 2015


KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


1

17

12

1

6

1

!

2

2

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

69


Hal 1 dari 6




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[041.01] KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA [041.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN [041.01.06] Program Pembinaan BUMN

Total

102,93

100,95

100,00

79,71 K

100,00

103,67

H

28,69

25,33

100,00

66,74 M

100,00

88,57

K

131,63

126,28

100,00

77,11

100,00

100,64

70


Hal 2 dari 6

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 27 Jan 2015


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP melaksanakan :


ANGGARAN

KINERJA


11

29

29

13

2

0

!

0

0

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

73


Hal 1 dari 6




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[043.01] KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP [043.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup [043.01.06] Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Total

425,71

380,60

100,00

94,95 K

100,00

96,85

K

658,46

574,01

100,00

84,98 K

100,00

95,05

K

1.084,16

954,61

100,00

88,96

100,00

95,77

74


Hal 2 dari 6

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 23 Jan 2015


KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH melaksanakan : - 3 Program dengan 43 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 53 Kegiatan dengan 278 Indikator Kinerja Kegiatan

STATUS

ANGGARAN

KINERJA


15

25

29

20

6

5

!

3

3

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

75


Hal 1 dari 8




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[044.01] KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH [044.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM [044.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM [044.01.06] Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Total

209,40

216,36

100,00

71,70 M

100,00

86,80

K

143,64

59,95

100,00

89,15 K

100,00

84,21

K

1.232,35

1.054,11

100,00

89,58 K

100,00

93,04

K

1.585,39

1.330,43

100,00

86,65

100,00

91,63

76


Hal 2 dari 8

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 21 Jan 2015


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK melaksanakan : - 3 Program dengan 9 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 33 Kegiatan dengan 90 Indikator Kinerja Kegiatan

STATUS

ANGGARAN

KINERJA


26

31

5

2

2

0

!

0

0

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

77


Hal 1 dari 6




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[047.01] KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [047.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP dan PA [047.01.06] Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan [047.01.07] Program Perlindungan Anak

Total

172,76

162,79

100,00

97,31 K

100,00

100,00

H

24,94

17,63

100,00

88,83 K

100,00

96,80

K

17,00

11,21

100,00

86,27 K

100,00

101,68

H

214,70

191,63

100,00

95,88

100,00

99,80

78


Hal 2 dari 6

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Triwulan IV Tahun Anggaran : 2014 Tanggal Lapor : 22 Jan 2015


KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS melaksanakan : - 4 Program dengan 129 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 54 Kegiatan dengan 575 Indikator Kinerja Kegiatan

STATUS

ANGGARAN

KINERJA


8

49

42

5

4

0

!

0

0

( Belum Melapor )


CAPAIAN KINERJA

%

%

Kode Program

Kode Program

85


Hal 1 dari 15




ANGGARAN (%)

KINERJA (%)


REALISASI

[055.01] KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL [055.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

562,81

584,00

100,00

83,81 K

100,00

92,77

K

35,00

33,00

100,00

95,29 K

100,00

100,00

H

4,80

4,30

100,00

91,39 K

100,00

93,98

K

[055.01.06] Program Perencanaan Pembangunan Nasional

571,73

434,25

100,00

85,45 K

100,00

99,43

K

Total

1.174,34

1.055,55

100,00

[055.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas [055.01.03] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

84,88

100,00

95,74

86


Hal 2 dari 15

REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Triwulan 4 Tahun Anggaran 2014 Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)]

Anggaran No

Tanggal Lapor

1

Kode dan Nama Kementerian

2

1/19/2015

[001] MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2

1

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 713.067.253.000,00

Rp. 713.067.253.000,00

Rp. 642.549.344.808,00

100,00 %

95,73 %

1/21/2015

[002] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Rp. 3.141.242.381.000,00

Rp. 980.283.951.000,00

Rp. 688.273.875.519,00

28,25 %

19,50 %

3

2/16/2015

[004] BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Rp. 2.596.280.038.000,00

Rp. 2.596.280.038.000,00

Rp. 2.332.250.947.929,00

100,00 %

91,32 %

4

1/21/2015

[005] MAHKAMAH AGUNG

Rp. 7.218.473.646.000,00

Rp. 7.218.473.646.000,00

Rp. 6.690.223.376.685,00

100,00 %

93,69 %

5

1/21/2015

[006] KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Rp. 3.852.962.873.000,00

Rp. 3.852.962.873.000,00

Rp. 518.806.473.658,00

0,03 %

15,53 %

6

1/26/2015

[007] SEKRETARIAT NEGARA

Rp. 2.069.570.544.000,00

Rp. 2.069.570.544.000,00

Rp. 1.426.868.886.907,00

100,00 %

100,42 %

1/27/2015

[010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Rp. 14.069.195.129.000,00

Rp. 14.069.195.129.000,00

Rp. 12.770.808.799.783,00

100,00 %

93,07 %

8

1/21/2015

[011] KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Rp. 5.731.138.190.000,00

Rp. 5.731.138.190.000,00

Rp. 4.733.709.322.896,00

100,00 %

88,26 %

9

1/22/2015

[012] KEMENTERIAN PERTAHANAN

Rp. 84.488.643.986.000,00

Rp. 84.488.643.986.000,00

Rp. 72.276.603.400.110,00

100,00 %

7

162

85,53 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1

10


2

0

[013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

11

1/21/2015

[015] KEMENTERIAN KEUANGAN

12

2/2/2015

[018] KEMENTERIAN PERTANIAN

13

1/20/2015

[019] KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

[020] KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 7.531.173.023.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 17.602.099.295.467,00

Rp. 10.101.017.457.467,00

Rp. 9.177.325.956.059,00

57,39 %

58,59 %

Rp. 13.656.245.006.000,00

Rp. 13.656.245.006.000,00

Rp. 12.552.959.920.051,00

100,00 %

103,50 %

Rp. 2.739.607.765.000,00

Rp. 2.739.607.765.000,00

Rp. 2.327.250.437.749,00

100,00 %

99,37 %

Rp. 16.086.601.942.000,00

Rp. 16.086.601.942.000,00

Rp. 8.248.444.386.123,00

100,00 %

93,80 %

0,21 %

0,08 %

14

1/22/2015

15

1/16/2015

[022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rp. 38.468.423.387.000,00

Rp. 79.618.815.000,00

Rp. 65.323.910.348,00

1/21/2015

[023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rp. 83.150.515.140.000,00

Rp. 83.150.515.140.000,00

Rp. 64.969.542.583.186,00

100,00 %

85,69 %

17

1/22/2015

[024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Rp. 49.950.293.075.300,00

Rp. 49.942.630.567.300,00

Rp. 45.742.432.665.943,00

99,98 %

97,84 %

18

2/16/2015

[025] KEMENTERIAN AGAMA

Rp. 52.518.810.981.471,00

Rp. 52.518.810.981.471,00

Rp. 46.149.458.946.996,00

100,00 %

16

163

89,17 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1

19


2

1/27/2015

[026] KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 4.148.801.776.000,00

Rp. 4.031.353.262.850,00

Rp. 3.610.283.551.987,00

97,17 %

97,05 %

Rp. 13.398.918.233.000,00

Rp. 13.398.918.233.000,00

Rp. 13.138.278.554.917,00

100,00 %

100,16 %

20

1/21/2015

[027] KEMENTERIAN SOSIAL

21

1/21/2015

[029] KEMENTERIAN KEHUTANAN

Rp. 5.090.421.076.000,00

Rp. 5.090.421.076.000,00

Rp. 4.666.907.198.271,00

100,00 %

100,36 %

22

2/2/2015

[032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rp. 5.986.420.366.000,00

Rp. 5.986.793.967.000,00

Rp. 5.605.025.923.366,00

100,01 %

106,30 %

Rp. 84.148.108.957.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

[033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

23

0

24

1/19/2015

[034] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Rp. 448.348.622.000,00

Rp. 448.348.622.000,00

Rp. 343.012.601.305,00

100,00 %

100,00 %

1/22/2015

[035] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Rp. 293.100.133.000,00

Rp. 293.100.133.000,00

Rp. 204.577.176.895,00

100,00 %

78,75 %

26

1/21/2015

[036] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rp. 197.085.760.000,00

Rp. 197.085.760.000,00

Rp. 172.727.076.285,00

100,00 %

94,40 %

27

1/22/2015

[040] KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Rp. 1.507.692.753.000,00

Rp. 1.507.692.753.000,00

Rp. 1.246.361.786.415,00

100,00 %

25

164

91,80 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1


2

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

1/19/2015

[041] KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rp. 126.283.872.000,00

Rp. 126.283.872.000,00

Rp. 97.372.322.264,00

100,00 %

100,64 %

29

1/19/2015

[042] KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Rp. 555.028.797.000,00

Rp. 555.028.797.000,00

Rp. 438.089.065.426,00

100,00 %

100,00 %

30

1/27/2015

[043] KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Rp. 954.609.257.935,00

Rp. 954.609.257.935,00

Rp. 849.174.138.320,00

100,00 %

95,77 %

31

1/23/2015

[044] KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Rp. 1.330.426.779.000,00

Rp. 1.330.426.779.000,00

Rp. 1.152.855.272.562,00

100,00 %

91,63 %

32

1/21/2015

[047] KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rp. 191.629.656.000,00

Rp. 191.629.656.000,00

Rp. 183.738.750.541,00

100,00 %

99,80 %

33

0

[048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Rp. 145.953.114.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

0

[050] BADAN INTELIJEN NEGARA

Rp. 2.103.774.055.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

35

1/22/2015

[051] LEMBAGA SANDI NEGARA

Rp. 1.521.421.505.000,00

Rp. 1.521.421.505.000,00

Rp. 1.185.032.589.916,00

100,00 %

86,93 %

36

1/12/2015

[052] DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Rp. 38.659.320.000,00

Rp. 38.659.320.000,00

Rp. 38.313.534.744,00

100,00 %

28

34

165

98,06 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1

37


2

1/23/2015

38

1/22/2015

39

0

40

1/22/2015

41

1/21/2015

42

0

[054] BADAN PUSAT STATISTIK

[055] KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS [056] BADAN PERTANAHAN NASIONAL

[057] PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA [059] KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[060] KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 3.282.369.310.000,00

Rp. 3.282.369.310.000,00

Rp. 2.922.123.639.196,00

100,00 %

97,98 %

Rp. 1.055.551.879.000,00

Rp. 1.055.551.879.000,00

Rp. 895.909.007.979,00

100,00 %

95,71 %

Rp. 4.321.890.877.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 445.064.993.000,00

Rp. 445.064.993.000,00

Rp. 329.823.235.000,00

100,00 %

83,12 %

Rp. 3.693.720.770.000,00

Rp. 3.693.720.770.000,00

Rp. 2.130.002.049.317,00

100,00 %

83,36 %

Rp. 44.975.570.229.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 1.012.909.036.000,00

Rp. 1.012.909.036.000,00

Rp. 879.655.752.922,00

100,00 %

120,19 %

97,55 %

1/21/2015

[063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

44

1/21/2015

[064] LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Rp. 290.329.102.000,00

Rp. 290.329.102.000,00

Rp. 277.492.056.751,00

100,00 %

45

1/22/2015

[065] BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Rp. 574.236.381.000,00

Rp. 574.236.381.000,00

Rp. 524.517.613.429,00

100,00 %

43

166

93,04 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1

46


2

1/21/2015

[066] BADAN NARKOTIKA NASIONAL

47

1/22/2015

[067] KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

48

1/20/2015

[068] BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

49

0

[074] KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

[075] BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 736.751.825.000,00

Rp. 736.751.825.000,00

Rp. 703.580.519.339,00

100,00 %

99,55 %

Rp. 2.438.783.066.000,00

Rp. 2.794.147.781.000,00

Rp. 2.012.332.593.130,00

114,57 %

92,33 %

Rp. 2.762.262.564.629,00

Rp. 2.762.262.564.629,00

Rp. 789.164.054.354,00

32,02 %

31,84 %

Rp. 68.660.601.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 1.600.225.467.000,00

Rp. 1.600.225.467.000,00

Rp. 1.487.025.032.541,00

100,00 %

100,00 %

50

2/16/2015

51

1/20/2015

[076] KOMISI PEMILIHAN UMUM

Rp. 994.624.990.000,00

Rp. 994.624.990.000,00

Rp. 859.872.183.960,00

100,00 %

93,39 %

1/21/2015

[077] MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Rp. 208.183.647.000,00

Rp. 208.183.647.000,00

Rp. 207.422.253.672,00

100,00 %

132,93 %

Rp. 70.146.741.000,00

Rp. 70.146.741.000,00

Rp. 67.298.876.600,00

100,00 %

137,41 %

Rp. 1.075.372.999.000,00

Rp. 1.075.372.999.000,00

Rp. 970.935.338.280,00

100,00 %

52

53

1/19/2015

54

1/21/2015

[078] PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN [079] LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

167

125,85 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1

55


2

1/20/2015

[080] BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 667.756.917.000,00

Rp. 667.756.917.000,00

Rp. 618.565.196.129,00

100,00 %

96,26 %

Rp. 784.303.352.000,00

Rp. 784.303.352.000,00

Rp. 715.899.349.360,00

100,00 %

90,89 %

Rp. 736.715.193.000,00

Rp. 736.715.193.000,00

Rp. 597.475.220.766,00

100,00 %

99,76 %

Rp. 755.514.306.000,00

Rp. 755.514.306.000,00

Rp. 694.110.650.456,00

100,00 %

98,29 %

Rp. 96.592.520.000,00

Rp. 96.592.520.000,00

Rp. 93.229.841.502,00

100,00 %

99,67 %

56

1/21/2015

[081] BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

57

1/21/2015

[082] LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

58

1/20/2015

[083] BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

59

1/21/2015

[084] BADAN STANDARDISASI NASIONAL

60

1/21/2015

[085] BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Rp. 107.424.631.000,00

Rp. 107.424.631.000,00

Rp. 100.801.322.082,00

100,00 %

98,70 %

1/21/2015

[086] LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Rp. 221.666.413.000,00

Rp. 221.666.413.000,00

Rp. 206.474.061.068,00

100,00 %

95,40 %

62

1/22/2015

[087] ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Rp. 117.043.549.000,00

Rp. 117.043.549.000,00

Rp. 99.231.629.980,00

100,00 %

98,32 %

63

1/19/2015

[088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Rp. 502.261.594.000,00

Rp. 502.261.594.000,00

Rp. 460.953.872.527,00

100,00 %

61

168

99,84 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1

64


2

1/21/2015

[089] BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 1.274.152.733.000,00

Rp. 1.274.060.290.000,00

Rp. 1.209.267.074.351,00

99,99 %

100,09 %

[090] KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Rp. 2.370.060.183.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

65

0

66

1/21/2015

[091] KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Rp. 4.001.327.698.000,00

Rp. 4.001.327.698.000,00

Rp. 3.521.477.620.994,00

100,00 %

141,38 %

67

1/21/2015

[092] KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rp. 1.761.855.098.000,00

Rp. 1.761.855.098.000,00

Rp. 1.417.680.077.925,00

100,00 %

91,55 %

68

1/20/2015

[093] KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Rp. 624.180.262.000,00

Rp. 624.180.262.000,00

Rp. 558.765.628.563,00

100,00 %

103,74 %

69

1/21/2015

[095] DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Rp. 673.277.923.000,00

Rp. 673.277.923.000,00

Rp. 608.382.333.983,00

100,00 %

103,96 %

1/20/2015

[100] KOMISI YUDISIAL RI

Rp. 77.720.059.000,00

Rp. 77.720.059.000,00

Rp. 75.794.256.774,00

100,00 %

94,37 %

71

1/27/2015

[103] BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Rp. 2.815.783.414.000,00

Rp. 2.815.783.414.000,00

Rp. 2.682.557.287.082,00

100,00 %

97,65 %

72

0

Rp. 429.137.434.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

70

[104] BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

0,00 %

169

0,00 %



Anggaran No

Tanggal Lapor

1

73


2

1/19/2015

[105] BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

[106] LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

74

1/14/2015

75

1/19/2015

[107] BADAN SAR NASIONAL

76

1/20/2015

[108] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

77

0

[109] BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

78

0

[110] OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

0

[111] BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

79

80

1/21/2015

[112] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

81

1/21/2015

[113] BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 735.646.022.000,00

Rp. 735.646.022.000,00

Rp. 288.083.293.898,00

100,00 %

32,23 %

Rp. 167.011.385.000,00

Rp. 167.011.385.000,00

Rp. 157.628.349.490,00

100,00 %

103,71 %

Rp. 1.992.617.295.000,00

Rp. 1.992.617.295.000,00

Rp. 1.828.059.905.775,00

100,00 %

82,12 %

Rp. 94.988.100.000,00

Rp. 94.988.100.000,00

Rp. 78.632.840.933,00

100,00 %

109,19 %

Rp. 331.992.446.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 62.005.395.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 194.095.304.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 1.319.322.054.000,00

Rp. 1.319.322.054.000,00

Rp. 1.059.218.198.268,00

100,00 %

83,03 %

Rp. 263.563.629.000,00

Rp. 263.563.629.000,00

Rp. 246.228.016.066,00

100,00 %

170

95,14 %



Anggaran No

Tanggal Lapor


1

2

1/20/2015

[114] SEKRETARIAT KABINET

83

1/19/2015

[115] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

84

0

[116] LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

85

0

[117] LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

0

[118] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

82

86

Total

Pagu (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

8

9

Rp. 170.999.229.000,00

Rp. 170.999.229.000,00

Rp. 150.426.612.299,00

100,00 %

94,27 %

Rp. 3.759.496.500.000,00

Rp. 3.759.496.500.000,00

Rp. 3.180.526.268.543,00

100,00 %

99,45 %

Rp. 998.506.179.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 1.075.623.014.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 392.200.000.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00 %

0,00 %

Rp. 626.952.521.995.802,00

Rp.429.983.461.196.652,00

Rp. 359.951.205.893.248,00

67,65 %

62,22 %

Jakarta,16 Feb 2015

171

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TA 2014

Recommend Documents